第一篇：產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤制度

上海普泰科技有限公司

產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤及不良事件報告制度

1． 公司對所經(jīng)營的醫(yī)療設(shè)備，如澳大利亞瑞思邁呼吸機、美國多導(dǎo)睡眠監(jiān)護儀、德國賽隆射頻消融儀等，供貨商提供一年保修、終身維修的服務(wù)承諾。附有硬件產(chǎn)品質(zhì)量保證書，具體內(nèi)容包括用戶詳細資料、產(chǎn)品名稱（含序列號），出庫單號及發(fā)票號，配件列表和具體維修記錄。此類產(chǎn)品由專業(yè)醫(yī)技人員負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤。若出現(xiàn)設(shè)備維修問題，由專職維修工程師負責(zé)售后服務(wù)。

2． 公司對銷售的麻醉耗材類產(chǎn)品，由專業(yè)人員負責(zé)此類產(chǎn)品的銷售質(zhì)量跟蹤，每三周訪問老客戶一次，同時將客戶使用情況反饋回公司

3． 公司對銷售的可吸收內(nèi)固定物及aap內(nèi)植入物每批BIONX產(chǎn)品及aap產(chǎn)品均有固定的型號、批號，供方對所銷售的百優(yōu)及aap產(chǎn)品提供質(zhì)量保證。甲方應(yīng)在產(chǎn)品說明書指示的適應(yīng)范圍內(nèi)使用上述產(chǎn)品，并嚴(yán)格遵守手術(shù)操作規(guī)則及注意事項。每批出庫骨釘、骨板要有使用情況跟蹤表，包括使用醫(yī)院、病人姓名及具體使用情況。

4． 若以上產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，及時反映后填寫產(chǎn)品質(zhì)量投訴表，將記錄的具體質(zhì)量問題情況及有關(guān)部門的鑒定結(jié)果反饋給供貨商，由供貨商與產(chǎn)品生產(chǎn)廠家聯(lián)系，確認(rèn)責(zé)任，并記錄處理結(jié)果。

第二篇：產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤報告

產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤報告（范本）

為了提高企業(yè)的信譽，增強企業(yè)在市場經(jīng)濟的競爭能力，公司對產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤，以此發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)直至使用過程中存在的各種問題，并及時采取糾正措施，從而為用戶提供全方位的服務(wù)。公司主要通過以下方式對產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤：

一、產(chǎn)品的質(zhì)量控制措施以及內(nèi)部審核中對產(chǎn)品質(zhì)量的審查；

本公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系—要求》建立質(zhì)量管理體系，并定期進行管理評審。管理評審每不得少于一次。有下列情況時，質(zhì)檢部可報請管理者

本文來源醫(yī)藥社區(qū)hpwwphwmstn7$H$_7D6&F4代表增加評審次數(shù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可實施評審。

本文來源醫(yī)藥社區(qū)hpwwpwharmn8Yq+3S1e3本文來源醫(yī)藥社區(qū)hpwwphwmn#P$8K36HQB92}

1．做好標(biāo)識管理，便于產(chǎn)品質(zhì)量追溯：

倉管部庫管員負責(zé)對庫內(nèi)采購的原材料、外加工部件及庫內(nèi)成品進行標(biāo)識；生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)原材料、在制品、外加工部件、工裝流水線上的各種半成品及成品下線前的產(chǎn)品標(biāo)識；質(zhì)檢部對所有產(chǎn)品表示的執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督；生產(chǎn)車間、倉管員對產(chǎn)品的可追溯性負責(zé)。

本文來源醫(yī)藥社區(qū)hpwwpwhmn%5h3#P9L6Z~1.1原材料的標(biāo)識

1.1.1原材料入庫后，庫管員按類別登記入賬，并做好原材料標(biāo)識，標(biāo)識的內(nèi)容包括:原材料名稱、產(chǎn)地、供應(yīng)商、數(shù)量、規(guī)格、批次等，具體表式如下：

1.1.2所有原材料要實行動態(tài)管理，每次車間領(lǐng)取材料后，都須注明其領(lǐng)取、結(jié)存情況；原

本文來源醫(yī)藥社區(qū)hpwwphwmstn@18ub#U#Em材料變換產(chǎn)地時，應(yīng)重新設(shè)置原材料標(biāo)識卡。1.2生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識

本文來源醫(yī)藥社區(qū)hpwwphwmn7n7P^C

1.2.1車間領(lǐng)取的各種材料應(yīng)詳細登記《原材料使用記錄》，記錄原材料的使用情況，以便追溯。

1.2.2制作工序的標(biāo)識本文來源醫(yī)藥社區(qū)hpwwpwhmn7_2@QDO0pHAZ本文來源醫(yī)藥社區(qū)hp004km.cn8CE}1p

本1.3其它內(nèi)部信息，提供者可以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給質(zhì)檢部 進行分析和處理。

本文來源醫(yī)藥社區(qū)hpwwpwhmn39T-%m0 FGq^T

本文來源醫(yī)藥社區(qū)hpwwphwmstnb@9 G4W7g%Z

2.緊急(突發(fā))信息的收集、分析和處理

對緊急(突發(fā))信息——內(nèi)部的和／或外部的，按信息的重要程度分為A、B、C三級：A級信息：指影響產(chǎn)品質(zhì)量、人身設(shè)備安全、企業(yè)信譽，以及批量大、損失嚴(yán)重的質(zhì)量事故的信息；B級信息：指影響部門工作，批量及損失價值均小于A級的信息； C級信息：指批量和損失價值微小的問題

本文來源醫(yī)藥社區(qū)hpwwpwhmn#O9x1}A66C6^2.1 A級信息必須立即報告分管經(jīng)理和／或總經(jīng)理，同時由信息發(fā)生部門填寫《信息聯(lián)絡(luò)處理單》，報質(zhì)檢部。質(zhì)檢部簽署意見，傳遞至相關(guān)部門限期處理。其處理期限為24小時。2.2 B級信息，由信息發(fā)生部門及時填寫《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 由質(zhì)檢部驗證簽署意見后傳遞至責(zé)任部門，責(zé)任部門應(yīng)立即與有關(guān)部門協(xié)商解決。當(dāng)部門之間協(xié)商不通，可上升為A級信息，報質(zhì)檢部要求協(xié)調(diào)解決。B級信息的處理期限為72小時。

2.3 C級信息由各信息發(fā)生部門自行分析、處理，各部門應(yīng)做好記錄，每季報質(zhì)檢部。

本文來源醫(yī)藥社區(qū)hpwwpwhmn06L,F*8F3.調(diào)查方式：

3.1 在產(chǎn)品大包裝內(nèi)附質(zhì)量調(diào)查表和用戶聯(lián)系卡，請用戶填寫后寄回，對用戶反饋的信息，定期分析處理并及時與用戶反饋和溝通。

3.2 產(chǎn)品從原材料采購到生產(chǎn)、銷售，嚴(yán)格做好區(qū)域和狀態(tài)標(biāo)識，每批產(chǎn)品都有對應(yīng)的生產(chǎn)批號和滅菌批號，保證產(chǎn)品的可追溯性，一旦發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應(yīng)能立即不合格產(chǎn)品應(yīng)能立即返回。

3.3及時走訪客戶，耐心聽取意見，會同用戶或有關(guān)部門進行現(xiàn)場調(diào)查，詳細了解產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)細節(jié)，認(rèn)真做好記錄。

3.4積累用戶來信、來訪和電迅等所提供的質(zhì)量情況。

本文來源醫(yī)藥社區(qū)hpwwpwhmnUq6R7dKd2Q5@本文來源醫(yī)藥社區(qū)hpwwpwhmn&K1_5W8本文來源醫(yī)藥社區(qū)hpwwphwmn$$SM*Av96A

3.5定期召開質(zhì)量會，其中對銷售過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時解決處理，并及時反饋給客戶。

4.產(chǎn)品使用過程中用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋情況：

4.1該產(chǎn)品包裝嚴(yán)密，能夠保證產(chǎn)品無菌，包裝袋易撕開，便于使用；滅菌日期、生產(chǎn)日期醒目清晰，有明顯的滅菌指示卡，便于觀測；產(chǎn)品的外觀透明光潔沒有注塑缺陷；產(chǎn)品密封性好，沒有出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象；產(chǎn)品生化性能穩(wěn)定，在試用期沒有發(fā)現(xiàn)患者有不良反應(yīng) 4.2產(chǎn)品規(guī)格應(yīng)進一步豐富。

5.結(jié)論：該產(chǎn)品設(shè)計合理、操作簡單、使用方便、無菌、無毒、無皮內(nèi)刺激反應(yīng)，物理、本文來源醫(yī)藥社區(qū)hpwwpwhmnK785A2nq{b4g生物、化學(xué)性能穩(wěn)定，是一種值得依賴和推廣的產(chǎn)品。

三、不良事件處理：

1．企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測管理辦法》，并指定專（兼）職人員，負責(zé)本單位生產(chǎn)、經(jīng)營、使用的醫(yī)療器械的不良事件信息收集、報告和管理工作。2．發(fā)現(xiàn)可疑醫(yī)療器械不良事件時應(yīng)填寫《可疑醫(yī)療器械不良事件報告表》，并按季度向所在本文來源醫(yī)藥社區(qū)hpwwpwhmn3R$P7L4w本文來源醫(yī)藥社區(qū)hpwwphwmstn9q$n9PC9d7省、自治區(qū)、直轄市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心報告，其中嚴(yán)重傷害事件應(yīng)于發(fā)現(xiàn)后10個工作日內(nèi)報告，死亡事件應(yīng)于24小時內(nèi)報告；死亡病例同時報送國家藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心。在報告與醫(yī)療器械有關(guān)的死亡或嚴(yán)重傷害事件后20個工作日內(nèi)，向所在省、自治區(qū)、直轄市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心提交企業(yè)對該產(chǎn)品的補充報告。包括：產(chǎn)品介紹、使用說明書、對不良事件的跟蹤隨訪情況、用戶聯(lián)系方式、給使用者的相關(guān)信息、事件發(fā)生可能的原因、補救措施和改進方案、本企業(yè)生產(chǎn)同類產(chǎn)品名稱、標(biāo)識及臨床應(yīng)用情況。

四、信息的匯總、分析及歸檔

本文來源醫(yī)藥社區(qū)hpwwpwhmn7KR4+{4#A*

1.質(zhì)檢部每半年應(yīng)對全公司的信息進行一次匯總、分析，寫出信息分析報告，報總經(jīng)理和管理者代表，并在公司的質(zhì)量工作會議上進行信息發(fā)布，為持續(xù)改進提供依據(jù)。

2.質(zhì)檢部對信息的收集、分析和處理的有效性負責(zé)，并檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門的信息管理。

五、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用

1.質(zhì)檢部會同生產(chǎn)部等部門，確定統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用場合，并根據(jù)應(yīng)用場合確定適用的統(tǒng)計技術(shù)。本文來源醫(yī)藥社區(qū)hpwwpwhmn5W5^8K5N8B5}2.統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用

3.針對選用的統(tǒng)計技術(shù)，各實施單位應(yīng)制定具體的應(yīng)用方案和程序，并實施。對數(shù)據(jù)進行整理歸納，去偽存真，形成數(shù)表、圖形，進行統(tǒng)計分析，不斷改進、提高產(chǎn)品質(zhì)量。

第三篇：產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤報告(范本)

為了提高企業(yè)的信譽，增強企業(yè)在市場經(jīng)濟的競爭能力，公司對產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤，以此發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)直至使用過程中存在的各種問題，并及時采取糾正措施，從而為用戶提供全方位的服務(wù)。公司主要通過以下方式對產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤：

一、產(chǎn)品的質(zhì)量控制措施以及內(nèi)部審核中對產(chǎn)品質(zhì)量的審查；

本公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系—要求》建立質(zhì)量管理體系，并定期進行管理評審。管理評審每不得少于一次。有下列情況時，質(zhì)檢部可報請管理者代表增加評審次數(shù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可實施評審。

1．做好標(biāo)識管理，便于產(chǎn)品質(zhì)量追溯：

倉管部庫管員負責(zé)對庫內(nèi)采購的原材料、外加工部件及庫內(nèi)成品進行標(biāo)識；生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)原材料、在制品、外加工部件、工裝流水線上的各種半成品及成品下線前的產(chǎn)品標(biāo)識；質(zhì)檢部對所有產(chǎn)品表示的執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督；生產(chǎn)車間、倉管員對產(chǎn)品的可追溯性負責(zé)。

1.1原材料的標(biāo)識

1.1.1原材料入庫后，庫管員按類別登記入賬，并做好原材料標(biāo)識，標(biāo)識的內(nèi)容包括:原材料名稱、產(chǎn)地、供應(yīng)商、數(shù)量、規(guī)格、批次等，具體表式如下：

1.1.2所有原材料要實行動態(tài)管理，每次車間領(lǐng)取材料后，都須注明其領(lǐng)取、結(jié)存情況；原材料變換產(chǎn)地時，應(yīng)重新設(shè)置原材料標(biāo)識卡。

1.2生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識

1.2.1車間領(lǐng)取的各種材料應(yīng)詳細登記《原材料使用記錄》，記錄原材料的使用情況，以便追溯。

1.2.2制作工序的標(biāo)識

每種產(chǎn)品在制作過程中，在操作臺的上方懸掛相應(yīng)的標(biāo)牌，對生產(chǎn)工序加以標(biāo)識。

1.3成品的標(biāo)識

1.3.1小包裝標(biāo)識

經(jīng)工序檢驗合格的產(chǎn)品，在對其小包裝封口時，都應(yīng)施加“生產(chǎn)日期”、“失效日期標(biāo)識”“檢驗合格證明”，生產(chǎn)日期、失效日期均為實際日期，每天上班時由車間專人負責(zé)更換日期編碼。

1.3.2中包裝標(biāo)識

中包裝的標(biāo)識同小包裝

1.3.3外包裝的標(biāo)識

產(chǎn)品經(jīng)工序的最終檢驗后，在其外包裝上注明檢驗人、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、實效日期等標(biāo)識。

1.4環(huán)氧乙烷滅菌工序的標(biāo)識

產(chǎn)品外包裝后按要求進行打包，在進行環(huán)氧乙烷滅菌前，由車間在包裝箱外側(cè)要求的位置加貼“環(huán)氧乙烷滅菌指示片”及“環(huán)氧乙烷滅菌標(biāo)簽”，并在標(biāo)簽的要求位置加蓋生產(chǎn)日期及滅菌日期，待按要求滅菌、解析、檢測后，由質(zhì)檢部加蓋“環(huán)氧乙烷滅菌印章”及“檢驗合格印章”。

2追溯

產(chǎn)品的追溯有兩個方面：使用原材料的追溯和責(zé)任者的追溯。

2.1原材料的追溯

當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)異常情況，需要對所使用的材料進行追溯時，根據(jù)銷售部提供的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批號，利用《原材料使用記錄》，查得所用的原材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)用日期，再結(jié)合《原材料標(biāo)識卡片》，即可追溯到所用原材料的名稱、產(chǎn)地、供應(yīng)商、數(shù)量、到貨日期等質(zhì)量信息。

2.2責(zé)任者的追溯

2.2.1責(zé)任者的追溯又分制造責(zé)任者和檢驗責(zé)任者的追溯，對簡單的操作工序，產(chǎn)品的檢測由操作者自檢來完成的，制作者與檢驗者相同；否則要分別追溯。

2.2.2當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)異常，確定需追溯制造者、檢驗者時，根據(jù)銷售等部門提供的信息，查對《生產(chǎn)工序記錄》，即可追溯至相應(yīng)的制作者、檢驗者。

二、顧客滿意調(diào)查及信息反饋

1．內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理

1.1正常信息的收集、分析與處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集、分析并傳遞、處理日常的正常信息：質(zhì)檢部按有關(guān)文件規(guī)定向有關(guān)部門傳遞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其完成情況和內(nèi)部審核結(jié)果、管理評審結(jié)果、更新的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

等信息。

1.2存在潛在的不合格的數(shù)據(jù)的收集、分析和處理執(zhí)行《糾正措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

1.3其它內(nèi)部信息，提供者可以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給質(zhì)檢部 進行分析和處理。

2.緊急(突發(fā))信息的收集、分析和處理

對緊急(突發(fā))信息——內(nèi)部的和／或外部的，按信息的重要程度分為A、B、C三級：A級信息：指影響產(chǎn)品質(zhì)量、人身設(shè)備安全、企業(yè)信譽，以及批量大、損失嚴(yán)重的質(zhì)量事故的信息；B級信息：指影響部門工作，批量及損失價值均小于A級的信息； C級信息：指批量和損失價值微小的問題

2.1A級信息必須立即報告分管經(jīng)理和／或總經(jīng)理，同時由信息發(fā)生部門填寫《信息聯(lián)絡(luò)處理單》，報質(zhì)檢部。質(zhì)檢部簽署意見，傳遞至相關(guān)部門限期處理。其處理期限為24小時。

2.2B級信息，由信息發(fā)生部門及時填寫《信息聯(lián)絡(luò)處理單》由質(zhì)檢部驗證簽署意見后傳遞至責(zé)任部門，責(zé)任部門應(yīng)立即與有關(guān)部門協(xié)商解決。當(dāng)部門之間協(xié)商不通，可上升為A級信息，報質(zhì)檢部要求協(xié)調(diào)解決。B級信息的處理期限為72小時。

2.3C級信息由各信息發(fā)生部門自行分析、處理，各部門應(yīng)做好記錄，每季報質(zhì)檢部。

3.調(diào)查方式：

3.1 在產(chǎn)品大包裝內(nèi)附質(zhì)量調(diào)查表和用戶聯(lián)系卡，請用戶填寫后寄回，對用戶反饋的信息，定期分析處理并及時與用戶反饋和溝通。

3.2 產(chǎn)品從原材料采購到生產(chǎn)、銷售，嚴(yán)格做好區(qū)域和狀態(tài)標(biāo)識，每批產(chǎn)品都有對應(yīng)的生產(chǎn)批號和滅菌批號，保證產(chǎn)品的可追溯性，一旦發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應(yīng)能立即不合格產(chǎn)品應(yīng)能立即返回。

3.3及時走訪客戶，耐心聽取意見，會同用戶或有關(guān)部門進行現(xiàn)場調(diào)查，詳細了解產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)細節(jié)，認(rèn)真做好記錄。

3.4積累用戶來信、來訪和電迅等所提供的質(zhì)量情況。

3.5定期召開質(zhì)量會，其中對銷售過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時解決處理，并及時反饋給客戶。

4.產(chǎn)品使用過程中用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋情況：

4.1該產(chǎn)品包裝嚴(yán)密，能夠保證產(chǎn)品無菌，包裝袋易撕開，便于使用；滅菌日期、生產(chǎn)日期醒目清晰，有明顯的滅菌指示卡，便于觀測；產(chǎn)品的外觀透明光潔沒有注塑缺陷；產(chǎn)品密封性好，沒有出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象；產(chǎn)品生化性能穩(wěn)定，在試用期沒有發(fā)現(xiàn)患者有不良反應(yīng)

4.2產(chǎn)品規(guī)格應(yīng)進一步豐富。

5.結(jié)論：該產(chǎn)品設(shè)計合理、操作簡單、使用方便、無菌、無毒、無皮內(nèi)刺激反應(yīng)，物理、生物、化學(xué)性能穩(wěn)定，是一種值得依賴和推廣的產(chǎn)品。

三、不良事件處理：

1．企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測管理辦法》，并指定專（兼）職人員，負責(zé)本單位生產(chǎn)、經(jīng)營、使用的醫(yī)療器械的不良事件信息收集、報告和管理工作。

2．發(fā)現(xiàn)可疑醫(yī)療器械不良事件時應(yīng)填寫《可疑醫(yī)療器械不良事件報告表》，并按季度向所在省、自治區(qū)、直轄市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心報告，其中嚴(yán)重傷害事件應(yīng)于發(fā)現(xiàn)后10個工作日內(nèi)報告，死亡事件應(yīng)于24小時內(nèi)報告；死亡病例同時報送國家藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心。在報告與醫(yī)療器械有關(guān)的死亡或嚴(yán)重傷害事件后20個工作日內(nèi)，向所在省、自治區(qū)、直轄市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心提交企業(yè)對該產(chǎn)品的補充報告。包括：產(chǎn)品介紹、使用說明書、對不良事件的跟蹤隨訪情況、用戶聯(lián)系方式、給使用者的相關(guān)信息、事件發(fā)生可能的原因、補救措施和改進方案、本企業(yè)生產(chǎn)同類產(chǎn)品名稱、標(biāo)識及臨床應(yīng)用情況。

四、信息的匯總、分析及歸檔

1.質(zhì)檢部每半年應(yīng)對全公司的信息進行一次匯總、分析，寫出信息分析報告，報總經(jīng)理和管理者代表，并在公司的質(zhì)量工作會議上進行信息發(fā)布，為持續(xù)改進提供依據(jù)。

2.質(zhì)檢部對信息的收集、分析和處理的有效性負責(zé)，并檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門的信息管理。

五、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用

1.質(zhì)檢部會同生產(chǎn)部等部門，確定統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用場合，并根據(jù)應(yīng)用場合確定適用的統(tǒng)計技術(shù)。

2.統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用

3.針對選用的統(tǒng)計技術(shù)，各實施單位應(yīng)制定具體的應(yīng)用方案和程序，并實施。對數(shù)據(jù)進行整理歸納，去偽存真，形成數(shù)表、圖形，進行統(tǒng)計分析，不斷改進、提高產(chǎn)品質(zhì)量。

XXXXXXXXXXX

質(zhì)量跟蹤報告

1．企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的控制措施以及對產(chǎn)品質(zhì)量的審查情況：

我公司生產(chǎn)的XXX產(chǎn)品自XX年重新注冊以來，嚴(yán)格按照注冊標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的要求進行生產(chǎn)，對產(chǎn)品質(zhì)量進行有效控制，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。在公司領(lǐng)導(dǎo)重視質(zhì)量的意識下，我公司于XX年XX月建立了ISO9001和ISO13485質(zhì)量管理體系，并于XX年XX月通過北京國醫(yī)械華光認(rèn)證有限公司認(rèn)證，各部門嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊的要求執(zhí)行，每年按照程序文件

要求做一次企業(yè)質(zhì)量體系內(nèi)審，并有完整記錄。

2．在產(chǎn)品使用的過程中，用戶對產(chǎn)品質(zhì)量反饋的情況：

XXX產(chǎn)品在使用過程中，經(jīng)公司供銷部及各有關(guān)部門的調(diào)查走訪和顧客反饋的信息得知，我公司產(chǎn)品XXX具有XXXXXXX等優(yōu)點。

3．產(chǎn)品的周期檢驗、日常出廠檢驗中產(chǎn)品的質(zhì)量情況；省級以上（食品）藥品監(jiān)督部門產(chǎn)品市場抽檢情況

本產(chǎn)品的周期檢驗嚴(yán)格按照注冊標(biāo)準(zhǔn)的要求進行，一般情況是每兩年進行一次。在日常出廠檢驗過程中，質(zhì)檢員嚴(yán)格按照該產(chǎn)品的檢驗規(guī)程進行，未發(fā)現(xiàn)不合格的現(xiàn)象。三年來，省級以上（食品）藥品監(jiān)督管理部門未對本產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)督抽檢。

4．產(chǎn)品的可追溯性要求及企業(yè)執(zhí)行不良事件檢測制度和不良事件檢測情況：

公司通過質(zhì)量管理體系中標(biāo)識和可追溯性程序文件的建立，對公司原材料、半成品和成品的產(chǎn)品標(biāo)識、檢測狀態(tài)及產(chǎn)品的可追溯性均得到了有效的控制，保證了產(chǎn)品一旦出現(xiàn)不良事件之后可實施有效的追溯性。因工作失誤XXXX,XXXX年XX月XX日，公司向購此批號的所有顧客發(fā)出了“忠告性通知”，并和顧客商定了解決辦法，因處理及時，未造成不良影響。通過此次事件，召集各部門加強對質(zhì)量體系文件的學(xué)習(xí)及質(zhì)量體系在實際工作中的運用。

5．企業(yè)收集到的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的信息、統(tǒng)計分析及所采取的措施及驗證情況等：

根據(jù)質(zhì)檢部門的記錄及統(tǒng)計分析顯示，該產(chǎn)品XX年XX月以來生產(chǎn)近XX批次，一次交驗合格率100%。

根據(jù)供銷部門的質(zhì)量反饋情況看，用戶對該產(chǎn)品的滿意度達到97.44%，其他2.56%為非質(zhì)量原因，自獲準(zhǔn)產(chǎn)注冊以來至今未發(fā)生退貨現(xiàn)象。同時，我們將客戶反饋的信息進行分類整理，尤其是對產(chǎn)品具有建設(shè)性的意見，我們都會非常珍惜并認(rèn)真對待。

根據(jù)客戶在實際臨床使用過程中的需要，我們在XXXX產(chǎn)品進行重新注冊時，認(rèn)真修訂了該產(chǎn)品的注冊產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)產(chǎn)品用途重新劃分了產(chǎn)品種類，滿足用戶在臨床使用中不同的要求，保證了公司產(chǎn)品以更高的品質(zhì)服務(wù)于大眾，從而在競爭激烈的市場上占有一席之地。

以上是我公司對XXXX進行質(zhì)量跟蹤的情況匯總及解決措施，今后，我們將繼續(xù)以增強顧客滿意為目標(biāo)，再接再勵，加強對產(chǎn)品進行質(zhì)量跟蹤，以便及時了解產(chǎn)品的相關(guān)信息，使產(chǎn)品質(zhì)量更進一步！

XXXX公司

2007年6月

第四篇：產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤報告080910

產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤報告

為了提高企業(yè)的信譽，增強企業(yè)在市場經(jīng)濟的競爭能力，公司對產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤，以此發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)直至使用過程中存在的各種問題，并及時采取糾正措施，從而為用戶提供全方位的服務(wù)。公司主要通過以下方式對產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤：

一、產(chǎn)品的質(zhì)量控制措施以及內(nèi)部審核中對產(chǎn)品質(zhì)量的審查；

本公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000《質(zhì)量管理體系—要求》建立質(zhì)量管理體系，并定期進行管理評審。內(nèi)審和管理評審每不得少于一次。有特殊情況時，質(zhì)檢部可報請管理者代表增加評審次數(shù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可實施評審。內(nèi)審如有不合格項，填寫內(nèi)審不合格報告，由公司內(nèi)審員監(jiān)督不符合項部門糾正、整改。2008內(nèi)審于8月完成，內(nèi)審不符合項詳見附件《不合格項分布表》和《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》。已有2項不符合項已糾正完成，其它不符合項正在糾正過程中。

附：《不合格項分布表》、《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》各1份，內(nèi)審不合格報告2份

1．做好標(biāo)識管理，便于產(chǎn)品質(zhì)量追溯：

倉管部庫管員負責(zé)對庫內(nèi)采購的原材料、外加工部件及庫內(nèi)成品進行標(biāo)識；生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)原材料、在制品、外加工部件、工裝流水線上的各種半成品及成品下線前的產(chǎn)品標(biāo)識；質(zhì)檢部對所有產(chǎn)品表示的執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督；生產(chǎn)車間、倉管員對產(chǎn)品的可追溯性負責(zé)。1.1原材料的標(biāo)識

1.1.1原材料入庫后，庫管員按類別、供貨商、料號登記入賬，并做好原材料標(biāo)識，標(biāo)識的內(nèi)容包括:原材料名稱、規(guī)格型號等。

1.1.2所有原材料要實行動態(tài)管理，每次車間領(lǐng)取材料后，都須注明其領(lǐng)取、結(jié)存情況。

1.2生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標(biāo)識

1.2.1車間領(lǐng)取的各種材料應(yīng)詳細登記《領(lǐng)用單》，記錄原材料的使用情況，以便追溯。1.2.2制作工序的標(biāo)識

每種產(chǎn)品在制作過程中，生產(chǎn)工人按生產(chǎn)工序采用《隨工單》作好工序記錄。并在生產(chǎn)臺面上放有工序卡，進行生產(chǎn)工序標(biāo)識。1.3成品的標(biāo)識 1.3.1產(chǎn)品機身標(biāo)識

經(jīng)工序檢驗合格的每臺合格的產(chǎn)品，各組成部分都應(yīng)有唯一性的編號，主機應(yīng)具有電源指示燈標(biāo)識，保險管座標(biāo)識、主機銘牌：應(yīng)包括主品名稱、型號、編號、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、功率等內(nèi)容。最終由品管部開出合格證進行狀態(tài)標(biāo)識 1.3.3外包裝的標(biāo)識

產(chǎn)品經(jīng)工序的最終檢驗后，在其外包裝上注明注冊證號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、生廠地址等標(biāo)識。2追溯

產(chǎn)品的追溯有兩個方面：使用原材料的追溯和責(zé)任者的追溯。2.1原材料的追溯

當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)異常情況，需要對所使用的材料進行追溯時，根據(jù)銷售部提供的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批號，利用《領(lǐng)用單》，查得所用的原材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)用日期，再結(jié)合《原材料標(biāo)識卡片》，即可追溯到所用原材料的名稱、供應(yīng)商等質(zhì)量信息。2.2責(zé)任者的追溯

2.2.1責(zé)任者的追溯又分制造責(zé)任者和檢驗責(zé)任者的追溯，對簡單的操作工序，產(chǎn)品的檢測由操作者自檢來完成的，制作者與檢驗者相同；否則要分別追溯。2.2.2當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)異常，確定需追溯制造者、檢驗者時，根據(jù)銷售等部門提供的信息，查對《生產(chǎn)隨工單》，即可追溯至相應(yīng)的生產(chǎn)人員、檢驗人員。

二、顧客滿意調(diào)查及信息反饋

1．內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 1.1正常信息的收集、分析與處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集、分析并傳遞、處理日常的正常信息：質(zhì)檢部按有關(guān)文件規(guī)定向有關(guān)部門傳遞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及其完成情況和內(nèi)部審核結(jié)果、管理評審結(jié)果、更新的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 等信息。

1.2存在潛在的不合格的數(shù)據(jù)的收集、分析和處理執(zhí)行《糾正措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

1.3其它內(nèi)部信息，提供者可以《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給質(zhì)檢部 進行分析和處理。2.緊急(突發(fā))信息的收集、分析和處理

對緊急(突發(fā))信息——內(nèi)部的和／或外部的，按信息的重要程度分為A、B、C三級：A級信息：指影響產(chǎn)品質(zhì)量、人身設(shè)備安全、企業(yè)信譽，以及批量大、損失嚴(yán)重的質(zhì)量事故的信息；B級信息：指影響部門工作，批量及損失價值均小于A級的信息； C級信息：指批量和損失價值微小的問題

2.1 A級信息必須立即報告分管經(jīng)理和／或總經(jīng)理，同時由信息發(fā)生部門填寫《信息聯(lián)絡(luò)處理單》，報質(zhì)檢部。質(zhì)檢部簽署意見，傳遞至相關(guān)部門限期處理。其處理期限為24小時。

2.2 B級信息，由信息發(fā)生部門及時填寫《信息聯(lián)絡(luò)處理單》 由質(zhì)檢部驗證簽署意見后傳遞至責(zé)任部門，責(zé)任部門應(yīng)立即與有關(guān)部門協(xié)商解決。當(dāng)部門之間協(xié)商不通，可上升為A級信息，報質(zhì)檢部要求協(xié)調(diào)解決。B級信息的處理期限為72小時。2.3 C級信息由各信息發(fā)生部門自行分析、處理，各部門應(yīng)做好記錄，每季報質(zhì)檢部。3.調(diào)查方式：

3.1 在產(chǎn)品大包裝內(nèi)附顧客滿意度調(diào)查表和用戶保修卡，請用戶填寫后寄回，對用戶反饋的信息，定期分析處理并及時與用戶反饋和溝通。

3.2 產(chǎn)品從原材料采購到生產(chǎn)、銷售，嚴(yán)格做好區(qū)域和狀態(tài)標(biāo)識，每批產(chǎn)品都有對應(yīng)的生產(chǎn)批號，保證產(chǎn)品的可追溯性，一旦發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應(yīng)能立即不合格產(chǎn)品應(yīng)能立即返回。

3.3及時走訪客戶，耐心聽取意見，會同用戶或有關(guān)部門進行現(xiàn)場調(diào)查，詳細了解產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)細節(jié)，認(rèn)真做好記錄。

3.4積累用戶來信、來訪和電迅等所提供的質(zhì)量情況。4.產(chǎn)品使用過程中用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋情況：

4.1本產(chǎn)品不與人體直接接觸，無毒、無副作用，在使用期沒有發(fā)現(xiàn)患者有不良反應(yīng)。4.2產(chǎn)品規(guī)格應(yīng)進一步豐富。

4.3公司通過電話、郵件等方式與顧客進行了溝通，顧客對我公司的產(chǎn)品均比較滿意，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)過故障時，顧客主動與公司聯(lián)系，公司售后服務(wù)人員處理得都比較及時，得到顧客的高度評價。

附：2008年的3份《顧客滿意度調(diào)查表》和2份《保修服務(wù)記錄表》。

5.結(jié)論：該產(chǎn)品設(shè)計合理、操作簡單、使用方便、無毒、無皮內(nèi)刺激反應(yīng)，物理、生物、化學(xué)性能穩(wěn)定，是一種值得依賴和推廣的產(chǎn)品。

三、產(chǎn)品周期檢驗情況及省級以上藥監(jiān)部門抽查情況說明

在2008年8月，ATIR型非致冷醫(yī)用紅外熱像儀由重慶醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心進行的全性能型式檢驗，檢驗結(jié)論合格。從產(chǎn)品最初至現(xiàn)在，五年以來，本產(chǎn)品曾被省級以上醫(yī)療器械質(zhì)量檢測部門抽查過，結(jié)論為合格。

四、不良事件處理：

1．企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測管理辦法》，并指定專（兼）職人員，負責(zé)本單位生產(chǎn)、經(jīng)營、使用的醫(yī)療器械的不良事件信息收集、報告和管理工作。2．發(fā)現(xiàn)可疑醫(yī)療器械不良事件時應(yīng)填寫《可疑醫(yī)療器械不良事件報告表》，并按季度向所在省、自治區(qū)、直轄市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心報告，其中嚴(yán)重傷害事件應(yīng)于發(fā)現(xiàn)后10個工作日內(nèi)報告，死亡事件應(yīng)于24小時內(nèi)報告；死亡病例同時報送國家藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心。在報告與醫(yī)療器械有關(guān)的死亡或嚴(yán)重傷害事件后20個工作日內(nèi)，向所在省、自治區(qū)、直轄市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心提交企業(yè)對該產(chǎn)品的補充報告。包括：產(chǎn)品介紹、使用說明書、對不良事件的跟蹤隨訪情況、用戶聯(lián)系方式、給使用者的相關(guān)信息、事件發(fā)生可能的原因、補救措施和改進方案、本企業(yè)生產(chǎn)同類產(chǎn)品名稱、標(biāo)識及臨床應(yīng)用情況，本公司從未發(fā)生過不良事件。

五、信息的匯總、分析及歸檔

1.質(zhì)檢部每年應(yīng)對全公司的信息進行一次匯總、分析，寫出信息分析報告，報總經(jīng)理和管理者代表，并在公司的質(zhì)量工作會議上進行信息發(fā)布，為持續(xù)改進提供依據(jù)。2.質(zhì)檢部對信息的收集、分析和處理的有效性負責(zé)，并檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門的信息管理。

附：2007年售出產(chǎn)品質(zhì)量總結(jié)1份，并進行了分析、糾正預(yù)防，填寫的糾正預(yù)防措施處理單1份。

六、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用

1.質(zhì)檢部會同生產(chǎn)部等部門，確定統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用場合，并根據(jù)應(yīng)用場合確定適用的統(tǒng)計技術(shù)。2.統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用

3.針對選用的統(tǒng)計技術(shù)，各實施單位應(yīng)制定具體的應(yīng)用方案和程序，并實施。對數(shù)據(jù)進行整理歸納，去偽存真，形成數(shù)表、圖形，進行統(tǒng)計分析，不斷改進、提高產(chǎn)品質(zhì)量。

第五篇：產(chǎn)品質(zhì)量制度

產(chǎn)品質(zhì)量制度

產(chǎn)品質(zhì)量制度1

為了讓社會放心，樹立德錦品牌形象，讓養(yǎng)殖戶使用安全、放心、環(huán)保、高效的飼料，特制定本制度：

一、嚴(yán)格遵守《飼料及飼料添加劑管理條例》、《食品質(zhì)量安全法》，做到依法規(guī)范經(jīng)營，不經(jīng)營禁用、停用、淘汰、過期、霉變以及無生產(chǎn)經(jīng)營許可證、無飼料審查合格證、無產(chǎn)品標(biāo)簽的“三無”飼料產(chǎn)品；不摻假制假，不經(jīng)營添加xxxx、鹽酸克倫特羅、瘦肉精、蘇丹紅、激素類等國家明令禁止的藥物飼料產(chǎn)品和可疑產(chǎn)品。

二、進貨時要認(rèn)真對飼料產(chǎn)品標(biāo)簽的合法性和規(guī)范性進行檢查，對產(chǎn)品質(zhì)量合格證進行核對，確保經(jīng)營飼料產(chǎn)品的質(zhì)量安全。

三、確保飼料的購進、銷售臺賬記錄規(guī)范、真實、準(zhǔn)確。

四、積極配合市畜牧局及上級主管單位的監(jiān)督檢查和質(zhì)量抽檢。

五、定期積極主動把經(jīng)營的.飼料產(chǎn)品送到具備抽檢資格的單位進行化驗，做到不合格的飼料及時銷毀，不出門店，不向市場流通。

產(chǎn)品質(zhì)量制度2

目的：

對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，確保不合格采購件、外協(xié)件、過程產(chǎn)品不投入使用，不轉(zhuǎn)入下道工序，不合格成品不得出廠，驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。

范圍：

適用于本公司采購件、外協(xié)加工部件、過程產(chǎn)品的檢驗，最終產(chǎn)品的檢驗。

職責(zé)：

廠長負責(zé)產(chǎn)品檢驗的控制，負責(zé)不合格品的評審和處置的控制；質(zhì)量管理部門是負責(zé)外協(xié)件檢驗、過程產(chǎn)品檢驗、成品的檢驗和記錄的主要職能部門；相關(guān)部門負責(zé)保存相關(guān)采購記錄及采購產(chǎn)品檢驗記錄。

1.檢驗依據(jù)

檢驗標(biāo)準(zhǔn)：國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、檢驗規(guī)程、合同、協(xié)議。

質(zhì)管部門根據(jù)《檢驗標(biāo)準(zhǔn)》明確檢測點、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、使用的檢測設(shè)備等。

2.進貨驗證

2.1倉庫管理員職責(zé)

對生產(chǎn)購進物資包括倉庫保管員核對，確認(rèn)原材料品名，數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，并通知檢驗員檢驗。

2.2檢驗員根據(jù)《檢驗標(biāo)準(zhǔn)》進行全數(shù)或抽樣驗證，并填寫《原料驗收報告》：

a)檢驗合格。倉庫辦理入庫手續(xù)并做好標(biāo)識。

b)檢驗不合格時，按《不合格品控制程序》進行處理。

2.3采購產(chǎn)品的驗證方式

驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證，提供合格證明文件等方式。

3.生產(chǎn)過程檢驗

本公司對生產(chǎn)過程中所有工序形成的產(chǎn)品都應(yīng)按規(guī)定進行檢驗。

3.1生產(chǎn)過程檢驗的依據(jù)為：

a)產(chǎn)品設(shè)計圖樣；

b)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件；

c)工藝規(guī)程等工藝技術(shù)文件；

3.2生產(chǎn)過程檢驗分為自檢、互檢和專檢。

工件加工或組裝完工后，生產(chǎn)操作人員應(yīng)按工藝規(guī)程要求進行自檢。若自檢發(fā)現(xiàn)不合格品，操作人員應(yīng)立即報告專職檢驗人員確認(rèn)，并按照《不合格品控制程序》處理。

下道工序的操作人員對進入本工序的上道工序的產(chǎn)品應(yīng)進行認(rèn)真核對和檢查（互檢），驗證合格后方可接收。若互檢發(fā)現(xiàn)不合格品，互檢人員應(yīng)立即報告專職檢驗人員確認(rèn)，并按照《不合格品控制程序》處理。生產(chǎn)過程的專職檢驗實行巡回檢驗和完工檢驗制度。

凡未經(jīng)檢驗或未全部完成本工序規(guī)定檢驗項目的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序。若有特殊情況需要例外放行時，應(yīng)由主管生產(chǎn)人員負責(zé)辦理例外放行書面申請，報廠長批準(zhǔn)。

對批準(zhǔn)例外放行的產(chǎn)品，生產(chǎn)操作人員負責(zé)進行標(biāo)識，檢驗人員負責(zé)做好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即追回和更換，并且要邊放行邊檢驗。

4.成品檢驗、試驗

4.1成品檢驗、試驗的依據(jù)：

a)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件；

b)產(chǎn)品設(shè)計圖樣；

c)產(chǎn)品試驗大綱；

d)產(chǎn)品驗收規(guī)范；

編制的產(chǎn)品驗收大綱、產(chǎn)品驗收規(guī)范應(yīng)符合相關(guān)產(chǎn)品執(zhí)行的國家或行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

4.2成品驗收程序

成品檢驗和試驗前，檢驗人員應(yīng)確認(rèn)所有規(guī)定的檢驗（包括進貨檢驗、生產(chǎn)過程檢驗）均已完成且結(jié)果滿足規(guī)定要求后方可進行最終檢驗和試驗。

檢驗和試驗人員要嚴(yán)格按照產(chǎn)品試驗大綱、產(chǎn)品驗收規(guī)范中規(guī)定的`檢驗和試驗項目及檢驗程序進行成品的檢驗和試驗，并按規(guī)定填寫檢驗和試驗記錄。

成品檢驗和試驗中若發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗和試驗人員應(yīng)進行標(biāo)識和記錄，生產(chǎn)部門負責(zé)隔離（可行時），并按程序文件《不合格品控制程序》中的有關(guān)規(guī)定進行評審和處置。

成品檢驗和試驗結(jié)束后，由授權(quán)的檢驗人員確認(rèn)規(guī)定的各項檢驗和試驗均已完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)和質(zhì)量記錄齊備，結(jié)果符合要求，方可簽發(fā)產(chǎn)品合格證，準(zhǔn)許產(chǎn)品出廠。

若有特殊情況，成品檢驗和試驗未完成而需出廠時，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并應(yīng)得到顧客的同意，方可先放行產(chǎn)品出廠，然后再繼續(xù)完成相關(guān)的檢驗和試驗。

產(chǎn)品質(zhì)量制度3

為加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理,依據(jù)《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《中華人民共和國食品安全法》和其他相關(guān)法律法規(guī),制定本辦法。

一、加強產(chǎn)地環(huán)境管理,推行產(chǎn)地編碼

指導(dǎo)建立產(chǎn)地編碼,建立生產(chǎn)者農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制度。以農(nóng)業(yè)企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織為主體,分散種植戶為補充,建立有機農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地編碼和生產(chǎn)者基礎(chǔ)信息,從源頭做到農(nóng)產(chǎn)品身份可識別、可追溯。

二、推行良好農(nóng)業(yè)規(guī)范及種植標(biāo)準(zhǔn)化,建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量保障體系

按照標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)要求,大力推廣良好農(nóng)業(yè)規(guī)范及種植標(biāo)準(zhǔn)化,規(guī)范生產(chǎn)過程,建立健全各種生產(chǎn)檔案,包括生產(chǎn)(經(jīng)營)者編號、生產(chǎn)(經(jīng)營)者名稱,種植品種、肥料施用、農(nóng)藥施用、添加劑使用、收獲和其他田間作業(yè)記錄以及產(chǎn)品檢測等相關(guān)信息,落實質(zhì)量管理責(zé)任制,建立產(chǎn)品質(zhì)量保障體系。

三、加大產(chǎn)地產(chǎn)品監(jiān)測力度,建立合格產(chǎn)品準(zhǔn)出制度

加強產(chǎn)品監(jiān)測,并建立產(chǎn)品合格把關(guān)制度,完善不合格產(chǎn)品的處理措施。產(chǎn)品進入批發(fā)市場、儲運各環(huán)節(jié)要有追溯記錄。

四、規(guī)范包裝標(biāo)識,建立相應(yīng)的備案制度

對公司的產(chǎn)品,建立規(guī)范的包裝標(biāo)識。包裝標(biāo)識須標(biāo)明產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地編碼、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者、產(chǎn)品認(rèn)證情況等信息,并建立詳細的.備案管理,確保產(chǎn)品流向可追蹤。

五、建立質(zhì)量安全追溯與監(jiān)管信息平臺

根據(jù)工作推進情況,建立相應(yīng)的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯與監(jiān)管管理系統(tǒng),建立農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)檔案數(shù)據(jù)庫、農(nóng)產(chǎn)品檢測數(shù)據(jù)庫、以及銷售流向數(shù)據(jù)庫,通過互聯(lián)網(wǎng),實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全全程可追溯管理。

六、追溯程序的啟動

對發(fā)生問題組織以及個人,根據(jù)最初信息源立即啟動追溯程序,包括查找生產(chǎn)日期、確定種植基地和批次號,通過查閱田間管理日志、臺帳、檢測報告等分析原因。對于違規(guī)事實,由相關(guān)部門經(jīng)調(diào)查核實后,依法處置相關(guān)責(zé)任人,并及時進行整改修復(fù)。

產(chǎn)品質(zhì)量制度4

檢測室管理制度

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和上級主管部門有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測檢驗的方針、政策和辦法,樹立質(zhì)量第一的思想,強化質(zhì)量安全意識,抑制外界對檢驗檢測工作的干擾,確保質(zhì)檢結(jié)果的公正。

2、定期對檢測室技術(shù)人員進行質(zhì)量教育,使其徹底掌握檢驗手段和方法,弄清檢測目的和要求,提高檢測效率。

3、檢測室對所有檢驗人員施行培訓(xùn)上崗制,加強檢驗人員技能培訓(xùn),使其及時了解和掌握新的檢驗方法。

4、檢測室人員嚴(yán)于律己,工作期間必須穿工作服,按照標(biāo)準(zhǔn)操作;來訪者進入實驗室請穿戴工作服和鞋套,非實驗室人員非請勿入。

5、禁止在檢測室內(nèi)吸煙、喝酒、打牌、進餐、會客、大聲喧嘩、打鬧嬉戲;不準(zhǔn)隨地吐痰,亂扔紙屑、煙頭、瓜果、皮核等雜物,保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生。

6、愛護實驗用品,定期對儀器試劑等用品檢查校正,并用標(biāo)簽標(biāo)明,做好記錄;所有用品未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自外借、轉(zhuǎn)讓、占為私有。

7、按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范使用實驗儀器等物品,使用過程中發(fā)現(xiàn)問題及時反饋,由于人為因素造成儀器等物品損壞,按原價賠償。

8、檢測室實行全面質(zhì)量管理,嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程進行樣品抽檢、驗收和檢驗。

9、檢測室內(nèi)有毒、有害、易燃、污染、腐蝕的.物品及廢液處置應(yīng)按有關(guān)要求執(zhí)行,以免污染環(huán)境,引發(fā)事故。

10、檢測結(jié)束后,要及時清洗器皿,歸放原位,嚴(yán)禁隨拿隨放、肆意堆疊。

11、離開檢測室前認(rèn)真檢查水電、儀器、藥品等,務(wù)必使其處于安全狀態(tài)。

12、檢測室值班人員要做好當(dāng)天值日記錄。

器材管理與使用制度

1、實驗器材應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求,保證準(zhǔn)確可靠,凡計量器具須經(jīng)計量部門檢定合格方能使用。

2、實驗器材實行專人負責(zé)制,使用前聯(lián)系負責(zé)人,出現(xiàn)問題追究負責(zé)人。

3、實驗器材的使用務(wù)必按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范操作,方法步驟如有更改,請示研究確認(rèn)無誤后方可操作,使用結(jié)束后及時關(guān)掉電源,做好清潔工作,并做儀器使用記錄。

4、器材設(shè)備不經(jīng)負責(zé)人同意,不得外借;定期對器材檢查、維護、校正,使之處于正常狀態(tài)。

5、精密儀器不得隨意移動,使用過程出現(xiàn)問題,立即停用并將問題反映給器材負責(zé)人,不得私自拆動,經(jīng)負責(zé)人同意填報修理申請后,報送維修部門檢修。

藥品管理與使用制度

1、藥品管理按其性質(zhì)分類存放、專柜保存,放置有序、避光、防潮、通風(fēng)干燥,藥品標(biāo)簽、登記清楚,劇毒藥品加鎖存放、易燃、揮發(fā)、腐蝕品種單獨貯存,定期對藥品進行檢查校正,過期藥品按照其特性做無害化處理。

2、藥品的保管、發(fā)放和回收由專人負責(zé),嚴(yán)禁亂拿誤用,造成事故追究負責(zé)人責(zé)任。

3、藥品定制、采購由專人管理,并建立賬目,定期檢查藥品使用情況,以便提前做出購買計劃,以免影響檢測。

4、嚴(yán)禁私自出借或饋送藥品試劑,外單位借用時需經(jīng)負責(zé)人同意,并做好記錄。

5、藥品的使用要講究節(jié)約,按規(guī)則使用,嚴(yán)禁污染藥品;藥品使用前,要先檢查藥品的保存情況及有效性,用后應(yīng)蓋緊封嚴(yán),及時歸位,做好使用登記。

6、廢液要用專門容器回收,集中銷毀處理,嚴(yán)禁亂倒亂放,以免污染環(huán)境,造成事故。

資料檔案管理制度

1、建立檢測室資料檔案制度,所有檢測數(shù)據(jù)、實驗記錄等紙質(zhì)版資料必須歸類存檔,電子版資料必須備份保存,專人負責(zé)。

2、屬不宜公開的資料檔案一律保密,未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意,任何人不得隨意調(diào)閱、更改;有關(guān)部門需要查閱資料,問明用意,提出書面申請,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可提供,否則,一律不予接待。

3、檢測數(shù)據(jù)要真實可靠,實驗記錄應(yīng)規(guī)范整潔,并需要檢測人員簽字確認(rèn)。

4、資料檔案的存放保管,注意防蟲、防霉、防蛀、防火、防盜,確保資料完好無損。

5、清理和處理資料檔案時,要按《檔案法》的要求處理相關(guān)資料。

產(chǎn)品質(zhì)量制度5

為保證我合作社農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全,提高我合作社的市場信任度,提升我合作社的品牌形象,根據(jù)農(nóng)業(yè)部制定的'“產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”、“生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程”、“產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我合作社的實際情況,制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度。

具體內(nèi)容如下:

一、農(nóng)藥安全使用管理

1、合作社使用的農(nóng)藥必須統(tǒng)一采購,專人負責(zé),并要在技術(shù)人員的統(tǒng)一指導(dǎo)下進行用藥。

2、采購的農(nóng)藥必須“三證”俱全,產(chǎn)品標(biāo)簽、說明書、產(chǎn)品質(zhì)量合格證要核對相符,確保農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量,農(nóng)藥的進倉庫存和出倉使用情況進行統(tǒng)一登記。

3、要選用生物源農(nóng)藥和高效低毒、低殘留的化學(xué)農(nóng)藥,禁止使用國家規(guī)定禁用和限用的一切劇毒、高毒、高殘留農(nóng)藥。

4、做好病蟲測報工作,選擇最佳防治時期,盡量做到低濃度使用。

5、最后一次施用農(nóng)藥要嚴(yán)格遵守采收安全間隔期,盡量降低農(nóng)藥殘留量,確保產(chǎn)品達到優(yōu)質(zhì)、安全的標(biāo)準(zhǔn)。

6、使用農(nóng)藥要注意人畜安全,農(nóng)藥包裝物要及時收集處理,盡量減少環(huán)境污染。

二、肥料安全使用管理

1、肥料要專人負責(zé),統(tǒng)一采購。

2、購買肥料產(chǎn)品必須有產(chǎn)品標(biāo)簽、說明書、產(chǎn)品質(zhì)量合格證書,以確保肥料產(chǎn)品質(zhì)量合格,肥料的購買和使用情況要進行統(tǒng)一登記。

3、農(nóng)家肥要經(jīng)過高溫發(fā)酵達到無害化標(biāo)準(zhǔn)后方可施用。

4、要采用科學(xué)的平衡施肥方法。

5、根外追肥要選用有機氮肥,最后一次追肥應(yīng)在收獲前8天以上。

三、生產(chǎn)安全管理

1、按照農(nóng)產(chǎn)品技術(shù)操作規(guī)程的要求,做好生產(chǎn)過程中各個環(huán)節(jié)的管理工作。

2、適時采收、包裝,并按法定要求進行標(biāo)識。

四、運輸安全管理

對運輸工具要清洗干凈,確保運輸過程不會對蔬菜造成污染。

五、倉儲管理

1、肥料、農(nóng)藥、蔬菜的存儲倉庫要分開,禁止混放。

2、不同種類的農(nóng)藥要隔開存放,禁止混放。

六、登記、記錄管理

1、對農(nóng)藥、化肥、種子的購買、存儲、使用情況做好登記工作。

2、對生產(chǎn)、運輸、銷售各個環(huán)節(jié)做好記錄工作。

3、登記、記錄要保存五年以上。

產(chǎn)品質(zhì)量制度6

一、監(jiān)管人員崗位職責(zé)

1、領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)制度。監(jiān)管所實行所長負責(zé)制，檢測員工作責(zé)任制。有組織、有計劃地開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作，確保不發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。形成全員參與聯(lián)合監(jiān)管機制。要加強多部門協(xié)調(diào)，相互配合，形成監(jiān)管合力，切實提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管水平。具體職責(zé)為：

（1）負責(zé)糧油等食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，負責(zé)推廣農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，開展技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

（2）負責(zé)指導(dǎo)科學(xué)使用農(nóng)藥，農(nóng)作物病蟲害發(fā)生的預(yù)測預(yù)報，及時提出防治方案。

（3）督促指導(dǎo)相關(guān)農(nóng)場品生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社建立生產(chǎn)記錄。開展相關(guān)的質(zhì)量抽檢和監(jiān)管檢查。

（4）配合有關(guān)單位做好農(nóng)業(yè)、肥料使用管理、依法查處違禁農(nóng)藥。

（5）開展測土配方施肥，指導(dǎo)農(nóng)民合理用肥。

2、完善例會制度。要完善農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作例會制度，定期不定期召開質(zhì)量監(jiān)管會議，商討農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管存在問題及工作中好的經(jīng)驗，通報農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測結(jié)果，研究分析國家新聞媒體或上級業(yè)務(wù)部門通報的重大涉及產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，分析農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全形勢，認(rèn)真查找工作中存在的隱患和薄弱環(huán)節(jié)，不定期組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全聯(lián)合執(zhí)法行動。

3、實行“一票否決”制度。在農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作中，要牢固樹立食品問題無小事，保障安全是大事的意識，對有令不行、有禁不止、工作不實、推諉扯皮，發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，或因農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全問題失職的，實行考核“一票否決”制度，并依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。對瞞報、謊報、遲報、漏報事故，依法從嚴(yán)處理。

二、宣傳培訓(xùn)制度

全年至少開展宣傳活動12次，要積極通過報刊、電視、農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)、農(nóng)民信箱等媒體和專題講座、咨詢服務(wù)、科技下鄉(xiāng)、農(nóng)技人員聯(lián)基地聯(lián)大戶等活動進行宣傳，不斷提高農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者、消費者的法律意識、安全生產(chǎn)技能，切實提高宣傳的廣度和深度。

1、宣傳培訓(xùn)主要內(nèi)容

（1）黨和政府關(guān)于加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作的方針、政策。

（2）與人民群眾和行政相對人關(guān)系密切的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法律、法規(guī)、規(guī)定及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全知識。

（3）全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項整治和打假治劣取得的成效，整頓和規(guī)范農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)場秩序的重要部署、工作進展和典型案例。

（4）初級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理知識。

（5）需要及時公布的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息。

（6）農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管工作中的新做法、新經(jīng)驗、新成效。

（7）其他需要重點宣傳和培訓(xùn)的內(nèi)容。

2、宣傳培訓(xùn)對象

（1）城鎮(zhèn)居民與農(nóng)牧民。宣傳農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全基本常識，養(yǎng)成科學(xué)飲食的習(xí)慣，樹立依法維權(quán)的.意識，做農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的自覺維護者。讓農(nóng)民了解和掌握農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入品的基本安全知識，自覺抵制有害物質(zhì)的投入，按標(biāo)準(zhǔn)使用農(nóng)藥、抗生素、激素、添加劑等物質(zhì)，從源頭保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。

（2）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管人員。加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法律法規(guī)的培訓(xùn)，加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)產(chǎn)品科學(xué)監(jiān)管專業(yè)知識的培訓(xùn)，牢固樹立“有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督、違法要追究、侵權(quán)要賠償”的觀念，提高依法行政和科學(xué)監(jiān)管能力，實現(xiàn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正執(zhí)法、文明執(zhí)法。

（3）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督員。開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其履職能力和工作積極性。

（4）農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者。以農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法律法規(guī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全科學(xué)管理等知識為主要內(nèi)容加強宣傳培訓(xùn)，樹立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法制意識、誠信意識、第一責(zé)任人意識和品牌意識，提高保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的自覺性和主動性。

3、主要措施

（1）組織開展“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳周”主題教育。

（2）采取日常宣傳和重點宣傳相結(jié)合、宣傳教育與監(jiān)管工作相結(jié)合的方法，開展生動活潑、富有實效的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳教育活動。利用“3。15”消費者權(quán)益保護日、“質(zhì)量月”“食品安全月”等時機，積極開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全宣傳教育，舉辦農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全知識咨詢和專業(yè)講座，報道農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全熱點問題，提高群眾識偽劣、防欺詐能力，自覺抵制不安全農(nóng)產(chǎn)品。

（3）充分利用電視、廣播、等開設(shè)媒體，集中宣傳農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管工作、普及

農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)管法律法規(guī)和飲食安全常識。

（4）對農(nóng)產(chǎn)品從業(yè)人員堅持實行“先培訓(xùn)后上崗”制度，使依法經(jīng)營、規(guī)范生產(chǎn)成為從業(yè)人員的自覺行為。對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管人員定期進行崗位培訓(xùn)，不斷提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全科學(xué)監(jiān)管工作的能力和服務(wù)水平。農(nóng)技推廣人員要深入田間地頭，大力宣傳農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖的安全知識，使農(nóng)民自覺抵制國家禁止使用的高毒高殘留農(nóng)藥和獸藥。

三、信息報送制度

依照法律權(quán)限將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全日常監(jiān)管信息，包括檢測信息第一時間向上級主管部門匯報，匯報形式可電話、書面。任何單位和個人不得編造、傳播或者向社會發(fā)布虛假農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息。

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息通報制度。在組織對初級農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)管理和指導(dǎo)、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)管以及處置相關(guān)事故等工作中，建立要情周報、工作月報、季報等制度，每月上報工作動態(tài)信息不少于2條，報送材料要詳實，要有綜述、有工作措施落實情況，有監(jiān)測情況、有產(chǎn)品合格率等量化指標(biāo)，及時體現(xiàn)進展和成效。

四、投訴舉報制度

建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全社會監(jiān)督制度。鼓勵單位和個人對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全進行社會監(jiān)督。每村設(shè)立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全協(xié)管員或信息員，協(xié)助政府及有關(guān)部門對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行監(jiān)督。任何單位和個人有權(quán)對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營活動中的違法行為進行檢舉、揭發(fā)和控告。監(jiān)管所收到檢舉、揭發(fā)和控告后，應(yīng)當(dāng)及時調(diào)查處理，處理不了的請上級有關(guān)部門支持配合，給舉報一個結(jié)果，以免導(dǎo)致不良后果。

五、突發(fā)事件應(yīng)急處置制度

鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理所建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全預(yù)警制度和應(yīng)急機制。要加強預(yù)警，落實農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全應(yīng)急管理制度，加強對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全問題的研究，開展風(fēng)險分析、評估，及時發(fā)現(xiàn)可能影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的問題或潛在危害，針對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件發(fā)生快、危害大的特點，加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全應(yīng)急管理能力建設(shè)，健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，提高敏感性和應(yīng)急處置、媒體應(yīng)對、輿論引導(dǎo)的能力，一旦發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件，做到第一時間到現(xiàn)場掌握情況、分析原因。第一時間做出處置反應(yīng)，包括取樣封存、問詢檔案記錄，第一時間向上級反映情況，情況要詳實，包括處置情況等。努力將事件消滅在萌芽狀態(tài)，最大限度地降低負面影響。

產(chǎn)品質(zhì)量制度7

1. 總則

1.1 為了加強對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，明確質(zhì)量責(zé)任，維護企業(yè)和員工利益，特制定本規(guī)定。

1.2 本公司員工依照本規(guī)定承擔(dān)產(chǎn)品工作質(zhì)量責(zé)任。

1.3 本公司鼓勵員工鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高崗位技能，對在質(zhì)量方面做出成績的部門或個人給予獎勵。

1.4 本公司不允許不注重質(zhì)量的現(xiàn)象和行為存在，對因此而造成質(zhì)量事故者將給予處罰。

1.5 本規(guī)定適用于本公司所有部門的工作(生產(chǎn))場所的所有人員。

2、質(zhì)量事故的定性范圍及類別

2.1 質(zhì)量事故的定性范圍

下列行為/現(xiàn)象均屬于質(zhì)量事故：

2.1.1違反工藝和操作規(guī)程，造成重大后果的;

2.1.2違反標(biāo)準(zhǔn)/合同規(guī)定，編制工藝造成嚴(yán)重后果的;

2.1.3 因錯檢、漏檢，致使不合格原材料進廠或不合格產(chǎn)品出廠，造成經(jīng)濟損失的;

2.1.4 生產(chǎn)工序間沒有按規(guī)定進行三檢(專檢、互檢、自檢)而出現(xiàn)質(zhì)量問題，造成損失的;

2.1.5 因物資/產(chǎn)品保管不善，造成報廢/降級/返工/退貨的;

2.1.6 因錯發(fā)產(chǎn)品/材料，對銷售/生產(chǎn)產(chǎn)生影響的;

2.1.7 因運輸維護不當(dāng)，造成產(chǎn)品/材料受損，而延誤交付/生產(chǎn)的;

2.1.8 因核算失誤，下錯生產(chǎn)通知單，而造成物資/產(chǎn)品積壓的;

2.1.9 不具備上崗條件，擅自開動生產(chǎn)設(shè)備的;

2.1.10生產(chǎn)現(xiàn)場物品未按規(guī)定擺放，造成標(biāo)識混亂/不全，致使錯用的;

2.1.11生產(chǎn)記錄填寫不規(guī)范，影響產(chǎn)品質(zhì)量/不符合程序文件規(guī)定的;

2.1.12 各類統(tǒng)計報表，臺帳和原始記錄不真實、不完整的;

2.1.13 糾正措施沒有按期整改的;

2.1.14 一次交驗合格率沒有達到規(guī)定要求的。

2.2 質(zhì)量事故的類別

質(zhì)量事故按造成損失的大小和對本公司聲譽影響的不同程度劃分為：重大質(zhì)量事故;嚴(yán)重質(zhì)量事故;一般質(zhì)量事故。

2.2.1 重大質(zhì)量事故的判定

a、造成直接經(jīng)濟損失≥10000元的;

b、因質(zhì)量問題造成顧客索賠，并有可能終止合作關(guān)系的;

c、嚴(yán)重影響本公司形象的。

2.2.2 嚴(yán)重質(zhì)量事故的判定

a、造成直接經(jīng)濟損失≥5000元且不足10000元的;

b、因質(zhì)量問題造成顧客退貨或拒收的;

c、對本公司整體形象造成不良影響的。

2.2.3 一般質(zhì)量事故的判定

凡行為/現(xiàn)象屬于2.1條規(guī)定，造成損失/影響不屬于2.2.1條和2.2.2規(guī)定范圍之內(nèi)的，均判定為一般質(zhì)量事故。

3、質(zhì)量事故的處罰

對于質(zhì)量事故的責(zé)任者，將根據(jù)造成事故的歸類給予不同程度的處罰，其處罰的辦法為下列全部或其中之一

a、行政處分：包括通報批評、警告、降級、嚴(yán)重警告、留職察看、辭退、交司法機關(guān)追究法律責(zé)任;

b、罰款;

c、停職參加學(xué)習(xí)進行教育;

3.1 對出現(xiàn)重大質(zhì)量事故者，責(zé)任人行政上給予警告以上處分，罰款500-1000元，部門領(lǐng)導(dǎo)處以罰款100-300元或給予行政處分，

3.2 對出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故者，責(zé)任人給予通報批評或警告處分，罰款100-300元，部門領(lǐng)導(dǎo)處以罰款50-100元或給予行政處分。

3.3 對出現(xiàn)一般質(zhì)量事故者，責(zé)任人給予通報批評并罰款50-100元。

3.4對于連續(xù)十二個月內(nèi)出現(xiàn)兩次以上質(zhì)量事故者，若第一次已給予通報批評，則第二次最低行政處分為警告或降級，第三次最低處分為嚴(yán)重警告，第四 次給予留職查看或辭退，其它情況依次類推，直至交司法機關(guān)追究法律責(zé)任。

4、質(zhì)量獎勵的定性范圍

下列行為/現(xiàn)象均屬于質(zhì)量獎勵范疇：

4.1 發(fā)現(xiàn)并制止他人違反工藝和操作規(guī)程的行為，避免質(zhì)量事故的.發(fā)生者;

4.2 發(fā)現(xiàn)工藝編寫錯誤，避免產(chǎn)生嚴(yán)重后果者;

4.3 發(fā)現(xiàn)專檢失誤，避免或減少質(zhì)量損失者;

4.4 積極推進質(zhì)量改進，使本部門/工序產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率、設(shè)備有效利用率提高。材料消耗下降，工作環(huán)境改善者;

4.5 積極向公司提合理化建議，經(jīng)過采納，在產(chǎn)品質(zhì)量提高和材料消耗降低方面有成效的;

4.6 在對外來往中，維護本公司利益/形象，使公司損失減少、利益增加/形象提高的;

4.7 因工作成績突出，受到國家有關(guān)部門質(zhì)量方面獎勵/表揚的;

4.8 在技術(shù)改造和新產(chǎn)品開發(fā)方面做出貢獻的;

4.9 積級搞好本崗位/部門工作，全年工作成績突出，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，未出現(xiàn)質(zhì)量事故者。

5、獎勵的類別

質(zhì)量獎勵分為：口頭表揚、書面表揚、記功、授予質(zhì)量標(biāo)兵、記大功。發(fā)給獎品或獎金。

5.1對改進產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造效益/減少(挽回)損失在10000元以上者，可給予記功一次，并按直接效益的1-5%發(fā)給一次性獎金或相應(yīng)獎品。

5.2 對改進產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造效益/減少(挽回)損失在5000元以上者可進行通報表揚，年終優(yōu)先推薦參加先進個人的評選，并按直接效益的1-5%發(fā)給一次性獎金或相應(yīng)獎品。

5.3對創(chuàng)造效益/減少(挽回)損失低于5000元的，可進行口頭/書面表揚，并給予一定物質(zhì)獎勵或獎金。

5.4 對在質(zhì)量方面做出突出成績，但不能直接計算其經(jīng)濟效益的，可視其影 響程度大小給予表揚或記功，并發(fā)給獎金100-3000元。

5.5有特別突出貢獻者，由公司總經(jīng)理發(fā)給特別獎，并召開表彰會進行表彰。

6、質(zhì)量獎懲的實施

6.1品質(zhì)部根據(jù)有關(guān)部門反饋的信息進行調(diào)查、核實，提出處理意見，一般事故或獎勵報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

6.2 對質(zhì)量事故責(zé)任者進行的罰款，以總經(jīng)理批準(zhǔn)的意見為依據(jù)，由相應(yīng)部門向財務(wù)部門出具罰款通知，從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除。

6.4 對受到行政處分/書面表揚的員工，由人事部記入個人檔案，并在公司公開場合公布。

7 說明：

7.1本規(guī)定解釋權(quán)歸辦公室;

7.2 本規(guī)定未定事宜或特殊情況的處理由總經(jīng)理決定。

7.3本規(guī)定自生效之日起執(zhí)行。

8 附則：

公司主要產(chǎn)品一次交驗合格率的規(guī)定：

8.1 高、低壓成套電氣設(shè)備柜體≥ 92%

產(chǎn)品質(zhì)量制度8

第一章：總則

第一條為提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強工作責(zé)任心，減少質(zhì)量損失，實現(xiàn)有效勞動和長效管理，特制訂本條例：

第二條本規(guī)定所指產(chǎn)品質(zhì)量管理包括質(zhì)量考核條例、質(zhì)量事故處理辦法、質(zhì)量評選獎勵的制度、群眾性質(zhì)量管理活動制度、質(zhì)量信息管理制度、合理化建議和動技術(shù)改進管理辦法、關(guān)于新產(chǎn)品試制和鑒定的規(guī)定、樣機試制管理等。

第二章：質(zhì)量考核處理條例

第三條凡產(chǎn)品出廠前，因設(shè)計、計劃、投料、加工而造成返修、報廢的損失費用在1000元以內(nèi)的，由責(zé)任部門承擔(dān)15%，1000元以上承擔(dān)10~15%，其中各責(zé)任部門所罰款項的80%落實責(zé)任者;凡是內(nèi)外部質(zhì)量損失，部門領(lǐng)導(dǎo)在收到質(zhì)量通報后必須落實責(zé)任者并于二日內(nèi)將落實結(jié)果書面送交質(zhì)管處，否則，部門主要領(lǐng)導(dǎo)人負管理責(zé)任。

第四條加強讓步率的控制：

1、一分廠按加工產(chǎn)值計算，讓步率控制在2%以內(nèi)，每超1%，扣200元。

2、二、三、五、六分廠讓步率應(yīng)控制在0.7%以內(nèi)，每超0.1%，扣200元。五、二分廠每月的整機讓步率應(yīng)控制在15%，對超出部分，質(zhì)管處匯同分廠分析原因采取措施，對嚴(yán)重超標(biāo)進行罰款500~1000元。

3、四分廠按加工產(chǎn)值計算，讓步率控制在14%以內(nèi)，每月下降1%，直到2%止，每超1%，扣100元。(讓步率=讓步噸位數(shù)×單價/全月實際完成產(chǎn)值)，調(diào)質(zhì)硬度不合格和淬火硬度不合格按1.3元/kg計扣，滲碳硬度不合格按2.4元/kg計扣。

第五條加強產(chǎn)品檢驗，凡具備交檢條件檢驗員應(yīng)及時檢查，嚴(yán)禁壓檢、錯檢，漏檢。如是過程檢的責(zé)任扣所屬部門，終檢責(zé)任扣檢計處。過程檢、終檢員應(yīng)履行各自的工作職責(zé)，在業(yè)務(wù)上屬檢計處領(lǐng)導(dǎo)，在問題處理上由檢計處裁決?？绮块T的責(zé)任處理，不得私自處理。必須通知相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，否則由所在部門承擔(dān)責(zé)任。

1、對錯、漏檢而造成的損失每次扣責(zé)任者100~500元。

2、凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣調(diào)度員100元。

3、凡零件完工后不經(jīng)檢查流入下道工序，則扣調(diào)度100元。

4、凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，不開出缺陷品通知單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。

5、各分廠過程檢驗中開出的缺陷品通知單，必須將零件、材料、重量、工時、責(zé)任部門、責(zé)任者等情況填齊，并于每周一交檢計處，分廠過程檢驗記錄卡，必須每月初上交檢計處，檢計處輸入電腦后交質(zhì)管處。

6、過程檢開出的缺陷品通知單，分廠領(lǐng)導(dǎo)必須如數(shù)上交檢計處，如不交，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)500~1000元。

7、嚴(yán)禁擅自更改技術(shù)條件、缺陷品通知單、工藝路線單、檢驗記錄、入庫單等質(zhì)量技術(shù)文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予責(zé)任人100-200元罰款。

第六條加強工序過程的質(zhì)量控制：部門分管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)、過程檢、終檢員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。滲碳前的螺傘必須倒角，軸承烘套嚴(yán)禁用火焰，否則，計扣責(zé)任部門每次100元。

第七條凡錯漏下零件目錄、材料、生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃扣責(zé)任部門100-200元。

第八條凡產(chǎn)品出廠后用戶反映無裝箱單或漏發(fā)件扣責(zé)任部門100-500元。為確保巴氏合金軸瓦等外購件完好交付用戶，外協(xié)處、供應(yīng)處、檢計處、經(jīng)營處應(yīng)嚴(yán)格辦理交接手續(xù)，物質(zhì)到廠后重新包裝、固定，并填寫我廠標(biāo)牌，如有失誤則扣相關(guān)處室的責(zé)任者200-1000元。

第九條各分廠施工員、采購員、外協(xié)員無權(quán)在路線單上簽字，違反規(guī)定按100元/次計扣。

第十條供應(yīng)、外協(xié)、采購必須在工廠確定的分承包方運作，遇有困難，需另尋分承包方(含物價)必須請示生產(chǎn)廠長批準(zhǔn)，否則計扣責(zé)任人每次200元。

1、凡是供應(yīng)、外協(xié)、采購造成回廠返修、報廢工廠一律不承擔(dān)任何責(zé)任(含材料、運輸、工廠損失費用)責(zé)任人負責(zé)索賠。采購、外協(xié)員對采購協(xié)作質(zhì)量負責(zé)，凡是供應(yīng)、外協(xié)、采購物資進廠不經(jīng)檢計處檢查，私自投入分廠，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣責(zé)任者每次100元。

2、凡是供應(yīng)、外協(xié)、采購物資回廠后因質(zhì)量問題影響工廠生產(chǎn)進度和造成重大損失(含整機產(chǎn)品質(zhì)量)扣責(zé)任人100-500元。

3、凡相關(guān)部門反映涉及供應(yīng)、外協(xié)、采購回廠物資多次發(fā)生質(zhì)量問題的，質(zhì)管處會同責(zé)任部門進行分析、調(diào)查，對責(zé)任人進行經(jīng)濟處罰。因責(zé)任心不強發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故造成極壞影響者給予下崗處理。

4、協(xié)件(A類產(chǎn)品、箱體、軸瓦、包工包料成品、聯(lián)軸器等)均需有書面技術(shù)協(xié)議，回廠應(yīng)有外協(xié)檢驗記錄、合格證書。

第十一條凡產(chǎn)品(零件)在庫房或生產(chǎn)現(xiàn)場因運輸或保管不善而造成零件遺失、嚴(yán)重銹蝕、碰傷責(zé)任部門扣每次100元。

第十二條千元以上的設(shè)備、刃具等質(zhì)量事故必須在24小時內(nèi)通報職能部門，萬元以上的重大事故必須在1小時內(nèi)報職能部門、生產(chǎn)廠長。凡違反此項規(guī)定的扣責(zé)任部門100-200元。

第十三條凡經(jīng)判定報廢的零件立即放置隔離區(qū)，每周定期由責(zé)任部門送交廢品庫;如另作它用(工裝、悶頭等)必須辦理手續(xù)，否則扣責(zé)任部門200元。

第十四條零件投入裝配前須入庫，凡未入庫或未辦假入庫手續(xù)而投入裝配則扣責(zé)任部門100-200元。

第十五條研究所須對外來圖紙進行方案復(fù)審，凡發(fā)生關(guān)鍵件報廢或整體方案錯誤，按1條款執(zhí)行。

第十六條凡第一次生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題未及時糾正，重復(fù)生產(chǎn)時出現(xiàn)同樣問題，則扣責(zé)任者100-500元。

第十七條凡是新品開發(fā)、試制產(chǎn)品對研究所及設(shè)計人員暫不考核。

第十八條售后服務(wù)人員(含部門委派人員)必須書面詳細反映服務(wù)情況(產(chǎn)品制令、出廠日期、具體服務(wù)內(nèi)容等)分析問題發(fā)生原因，分清雙方責(zé)任，報檢計處、質(zhì)管處，否則不予報銷，對服務(wù)中發(fā)生費用必須請示生產(chǎn)廠長確認(rèn)，對方出具回執(zhí)方可。質(zhì)管處根據(jù)售后服務(wù)處提供的情況介紹通知相關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門必須認(rèn)真對待，分析問題，提供書面信息(含讓步單憑證)，有利于質(zhì)管處查清責(zé)任部門，逐級審批處理。

第十九條外部損失賠付：

1、凡7月1日之前賠付納入責(zé)任部門的成本考核。

2、凡99年7月1日之后賠付：

≤1000元扣責(zé)任人200元

1000-5000元扣責(zé)任人400元

5000-1000元扣責(zé)任人600元

1000元以上扣責(zé)任人1000元

第二十條造成重大質(zhì)量事故，責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)除書面檢查外，一次性罰款200-500元。

第二十一條凡在一個季度內(nèi)發(fā)生兩起重大質(zhì)量事故損失均在5000元以上的或一起10000元以上的質(zhì)量事故的責(zé)任人進行離崗培訓(xùn);凡玩忽職守，工作責(zé)任心不強造成重大質(zhì)量損失或造成極壞影響者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予下崗處理。

第二十二條凡受過各種質(zhì)量處罰的部門領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人，在處罰后的工作中利用職權(quán)刁難或有報復(fù)行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。

第二十三條損失費用計算公式：

1、報廢損失=材料費+全部工時×30元/小時

2、讓步損失=讓步工時×30元/小時

3、分承包方造成損失=正品價值或材料費+工時×30元/小時

4、出廠產(chǎn)品損失=差旅費+天數(shù)×40元+“三包費”

第二十四條其他未作規(guī)定的參照有關(guān)條款和工廠有關(guān)規(guī)定等執(zhí)行。凡以前發(fā)文與本文件內(nèi)容相抵觸的，宣布作廢，以本文件規(guī)定為準(zhǔn)。

第二十五條本規(guī)定的解釋權(quán)屬質(zhì)管處。

第二十六條本規(guī)定自9月執(zhí)行。

第三章：質(zhì)量事故處理辦法

第二十七條為加強對質(zhì)量事故的管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三不放過”(產(chǎn)生質(zhì)量事故的原因和責(zé)任者未分析不放過，質(zhì)量事故的危害性未分析不放過，應(yīng)采取的預(yù)防措施未分析和制訂不放過)的原則，增強全廠職工的質(zhì)量意識和主人翁責(zé)任感，認(rèn)真執(zhí)行我廠質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定;嚴(yán)格工藝紀(jì)律，不斷提高工作質(zhì)量以保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少和杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生，提高我廠的經(jīng)濟效益。特制定以下辦法：

第二十八條質(zhì)量事故的定義：

凡設(shè)計、工藝、生產(chǎn)制造(運輸、儲存)檢驗等過程中，因以下原因造成成品批報廢、成批返修、降低等級或降價處理、退貨、索賠，對用戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計劃和質(zhì)量指標(biāo)完成的稱為質(zhì)量事故。

1、圖紙、工藝錯誤。

2、生產(chǎn)指揮錯誤。

3、違反工藝紀(jì)律。

4、操作不認(rèn)真負責(zé)。

5、檢驗員漏檢錯檢。

6、設(shè)備故障、儀表儀器失準(zhǔn)。

7、材料混雜或發(fā)錯。

8、運輸保管不善。

9、管理不善或弄虛作假。以次充好。

10、工裝制造質(zhì)量及工裝管理不善。

11、根據(jù)經(jīng)濟損失和影響大小，將質(zhì)量事故分為以下三類：

12、重大質(zhì)量事故，有下列情況之一者為重大質(zhì)量事故：

13、直接經(jīng)濟損失10000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟損失達2萬元以上。

14、出口援外產(chǎn)品、造成退貨或受到索賠并已造成不良影響。

15、對用戶的生命財產(chǎn)造成嚴(yán)重損失。

16、因質(zhì)量事故造成工廠不能完成月、季或生產(chǎn)計劃和質(zhì)量指標(biāo)的。

第二十九條較大事故，有以下情況之一者為較大事故：

造成經(jīng)濟損失5000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟損失達1萬元以上的。

廢品或返修工時在20小時/批以上的。

因質(zhì)量事故造成分廠完不成月份、季度計劃或質(zhì)量指標(biāo)的。

第三十條一般事故，有以下情況之一者為一般事故：

1、經(jīng)濟損失在1000元以上，或三包費用1000元以上的。

2、廢品或返修工時在50小時經(jīng)上的。

3、雖不符合上面兩條，但有下列情況者：

1)、機加工：成批生產(chǎn)的關(guān)鍵件的關(guān)鍵尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上不合格;或成批生產(chǎn)的一般件10件不合格以上情況雖可回用，但影響性能或個觀使用的。

2)、鑄件：主要件重量在200千克以下、或成批生產(chǎn)20件不合格的。

3)、鍛件：與機加工件相同。

4)、熱處理件：經(jīng)熱處理的零件(包括工裝零件)出現(xiàn)成批開裂、硬度不合格，碳和氮化不合格產(chǎn)生嚴(yán)重變形，而使零件無法返修，或雖返修但影響零件的質(zhì)量。

第三十一條質(zhì)量責(zé)任：

1、由于圖紙(包括工裝、二類工具設(shè)備等)工藝文件標(biāo)準(zhǔn)錯誤造成的質(zhì)量事故：

圖紙尺寸差錯：設(shè)計和尺寸標(biāo)注的錯誤，質(zhì)量責(zé)任設(shè)計人員承擔(dān)70%，審核人員承擔(dān)30%。抄寫錯誤，由描圖員承擔(dān)70%，校對承擔(dān)30%。

2、工藝出現(xiàn)差錯：經(jīng)首檢發(fā)現(xiàn)，其質(zhì)量責(zé)任由工藝員承擔(dān)90%。操作者(四級以上)承擔(dān)10%。如工藝出現(xiàn)差錯雖經(jīng)首檢未發(fā)現(xiàn)和防止，其質(zhì)量責(zé)任由工藝承擔(dān)70%。檢查員承擔(dān)20%，操作者承擔(dān)10%。如操作員發(fā)現(xiàn)錯誤，提出異議未被接受，操作員不承擔(dān)責(zé)任。工藝員承擔(dān)的70%中，工藝編制設(shè)計者承擔(dān)60%，審核者承擔(dān)30%，會簽者承擔(dān)10%;描圖抄寫錯誤，描圖員承擔(dān)70%，校對承擔(dān)30%。

3、操作者造成的質(zhì)量事故：

1)、操作者不執(zhí)行“三按”、“三自”和首檢、交檢制度或工作不負責(zé)所造成的事故全部由操作者本人負責(zé)。

2)、在師付指導(dǎo)下操作的徒工，造成的質(zhì)量事故，由指導(dǎo)的師付負全部責(zé)任。

3)、尚未取得操作證的徒工，在無師付指導(dǎo)的情況下，受命于領(lǐng)導(dǎo)各管理人員下達的與本人技術(shù)不相稱的操作指令進行作業(yè)，造成的質(zhì)量事故，指令者承擔(dān)70%，徒工承擔(dān)30%。

4)、因不執(zhí)行文明生產(chǎn)所規(guī)定的制度，導(dǎo)致零件成批磕碰，銹蝕的，由當(dāng)事人負責(zé)。

5)、由于儀表(包括熱工)量具未按規(guī)定進行周期檢定;事故者負30%，責(zé)任，工具室負30%責(zé)任，儀表組(計量組)負40%責(zé)任。如無工具室的單位，操作者和儀表組各負一半責(zé)任。

6)、操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問題，避免了損失，應(yīng)有獎勵，可做為合理化建議申請計獎。

4、檢驗人員圖紙造成的質(zhì)量事故：

1)、檢驗員首檢錯誤造成質(zhì)量事故，由檢驗員負60%責(zé)任，操作者負70%責(zé)任。

2)、零件完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故者，檢驗員和操作員負一半責(zé)任。

3)、檢驗中未巡檢或巡檢錯誤造成質(zhì)量事故，檢驗員負責(zé)制30工期責(zé)任，操作者負70%責(zé)任。

4)、整機出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，檢驗員和操作者各負一半責(zé)任。

5)、量具和儀表不合格檢驗員應(yīng)予封存，如交分廠使用造成的質(zhì)量事故由有關(guān)檢驗員負全部責(zé)任。

6)、由于檢驗員檢測不及時，影響熱處理質(zhì)量而造成事故(分廠應(yīng)提前與檢計處聯(lián)系)，檢驗員負90%責(zé)任，熱處理負10%責(zé)任。

5、領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的質(zhì)量事故：

1)、因領(lǐng)導(dǎo)(包括廠領(lǐng)導(dǎo))錯誤指揮或管理人員錯誤下達產(chǎn)品指令(包括不具備生產(chǎn)條件而強令下達生產(chǎn)指令)，指使操作員違反“三按”要求，造成的事故或管理人員承擔(dān)70%，操作員承擔(dān)30%責(zé)任。如操作員提出異議未被接受，由指揮者負責(zé)。

2)、因管理混亂或管理員不重視質(zhì)量，工序完工不交檢造成的質(zhì)量事故，由當(dāng)事人承擔(dān)70%，分廠領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)30%。

3)、因管理混亂或管理員工作失誤造成發(fā)材料(材料必須有手續(xù)，無手續(xù)按錯發(fā)處理)、毛坯、零件或外購等質(zhì)量事故，由庫房或當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。

6、凡采購員因工作失誤，采購不合格的原材料、外購件，標(biāo)準(zhǔn)件和外協(xié)員外協(xié)的毛坯、零件或工序無合格證，且不合格未經(jīng)檢驗就投料，造成質(zhì)量事故的，由采購員、外協(xié)人員承擔(dān)60%責(zé)任，投料者承擔(dān)40%。如已交檢，檢驗員工作失誤，判斷為合格造成事故的，由采購員或外協(xié)人員承擔(dān)60%，檢驗員承擔(dān)40%。

7、產(chǎn)品完工未檢驗開出合格證，分廠就交經(jīng)營處入庫供貨，造成用戶退貨，索賠和返修等質(zhì)量事故。由分廠和經(jīng)營處各承擔(dān)一半責(zé)任，并追查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第三十二條工裝問題造成的質(zhì)量事故：

1、工裝制造不合格、檢驗時誤判為合格，由此造成的質(zhì)量事故，由工具處承擔(dān)50%責(zé)任，參加驗證的檢驗員承擔(dān)10%，工裝使用部門和工藝處的有關(guān)人員各承擔(dān)20%責(zé)任。如驗證不合格，制造工裝經(jīng)濟損失由工具處負擔(dān)70%，檢驗員承擔(dān)30%。

2、使用工裝的操作員如使用、保管不當(dāng)使工裝損壞或降低精度造成的質(zhì)量事故，由操作員負責(zé)。

3、工裝運輸過程中損壞造成的質(zhì)量事故，由當(dāng)事人負責(zé)。

4、已驗證的工裝，在庫房保管不善，致使工裝損壞或精度損失造成的質(zhì)量事故，由保管員承擔(dān)全部責(zé)任。

第三十三條因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故：

1、因設(shè)備大修人員工作不負責(zé)任，未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔(dān)70%，檢驗員承擔(dān)30%;小維修人員未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故由小修理人員負責(zé)。

2、因操作員對設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障而出的質(zhì)量事故，由操作員負全部責(zé)任。

3、明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自自動用造成的質(zhì)量事故，由操作員全部負責(zé);如管理員錯誤指揮造成的質(zhì)量事故，由指揮者負70%責(zé)任，操作規(guī)程員負30%責(zé)任，如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負全部責(zé)任。

4、設(shè)備到大修期，由于種種原因未大修而繼續(xù)使用，由主管廠領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備處主管處長和分廠領(lǐng)導(dǎo)共同承擔(dān)責(zé)任。

第三十四條包裝運輸?shù)馁|(zhì)量事故：

1、因包裝不好，運輸和保管中包裝箱損壞造成的質(zhì)量事故，包裝工承擔(dān)70%，檢驗員承擔(dān)30%;如未交檢，則包裝工負全部責(zé)任。

2、運輸過程中因工作失誤造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。

第三十五條質(zhì)量事故報批辦法：

出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)先檢驗員開出不合格品單，或報廢單，并及時通知分廠領(lǐng)導(dǎo)(或質(zhì)量管理處)。

第三十五條分廠質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本制度的規(guī)定判斷，是否構(gòu)成質(zhì)量事故;如已構(gòu)成質(zhì)量事故，分廠質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)會同責(zé)任班組的組長和質(zhì)管員及時組織有關(guān)人員對事幫進行分析;根據(jù)“三不放過”的原則，明確原則，明確責(zé)任，找出原因和制定預(yù)防措施，如事故責(zé)任不是分廠，則檢計處質(zhì)量信息員填寫信息傳遞反饋單，并責(zé)任處室;責(zé)任處室質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組按前述的辦法進行處理。

第三十六條由責(zé)任部門的質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組在一星期內(nèi)填寫“質(zhì)量事故分析報告表”，一式三份;根據(jù)本制度處理規(guī)定填寫好處理意見，轉(zhuǎn)交檢計處簽署意見(對事故情況予以證實);再轉(zhuǎn)交質(zhì)管辦，質(zhì)管辦接到報告表后于5日內(nèi)代表廠部簽署最終處理決定后，再將報告表返回檢計處和責(zé)任部門各一份，另一份質(zhì)管辦留存?zhèn)洳椤?/p>

第三十七條較大的質(zhì)量事故的處理由質(zhì)管辦送交總工程師或廠長處理決定;對于重大質(zhì)量事故，總工程師和廠部視情況召集廠全面質(zhì)量管理委員會研究作出決定。

第三十八條質(zhì)量事故的處理規(guī)定：

1、凡產(chǎn)生重大質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟損失在10000元以上到0元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資半年;20190元以上至50000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資一年;50000元以上者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資一年外，賠償經(jīng)濟損失0.2%;以上情況除經(jīng)濟處理外，根據(jù)情節(jié)輕重和后果并給予其他行政紀(jì)律處理。

2、凡產(chǎn)生較大質(zhì)量事故的責(zé)任感者，經(jīng)濟損失在20xx元以上至5000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資二個月;5000元以上至10000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資三個月;

3、凡生產(chǎn)一般質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟損失在1000元以下(包括至500元，但定為一般質(zhì)量事故的)扣發(fā)一個月獎金;1000元以上至20xx元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資一個月。

第三十九條注意事項：

1、凡有關(guān)的生產(chǎn)部門、管理人員或檢驗部門及人員，違反國務(wù)院“工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例”中有關(guān)規(guī)定，造成不良后果，上級部門已按“條例”進行處理的，不再按本制度另作處理。

2、操作者、檢驗員、管理員、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，應(yīng)如實反映質(zhì)量事故真相，凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故，推卸責(zé)任者，加倍處罰。除經(jīng)濟上予以制裁外，視情況輕重，給予不同的行政處分。

3、質(zhì)量事故的責(zé)任必須落實到人，不得含糊地定“小組”“檢查站”等，填寫清楚缺陷單和事故分析單，并注明清楚事故由哪一道工序引起。

4、事故累計損失價值系指造成報廢的本道工序和以前各工序之和乘件數(shù)之積再加材料費用之和。作回用處理的事故損失只按本道工序工時計算損失。

5、按規(guī)定進行經(jīng)濟處罰的款數(shù)，除賠償費由財務(wù)處歸入成本外，扣罰的獎金和下浮的工資應(yīng)交質(zhì)管辦，作為開展全面質(zhì)量管理活動的獎勵表彰先進的費用。

第四十條每月10日前，質(zhì)管辦應(yīng)將質(zhì)量事故處理情況按考核要求填寫表格，通知責(zé)任部門，勞資處或財務(wù)處，以便對責(zé)任者進行經(jīng)濟處罰，并適時通報全廠。

第五十八條質(zhì)量信息工作是全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作之一。信息在現(xiàn)代化管理中起著極其重要的作用;質(zhì)量信息指在形成產(chǎn)品質(zhì)量的全過程中所產(chǎn)生的各種有用情報和資料，它包括產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息二個方面，也可按信息的來源分為廠內(nèi)質(zhì)量信息廠外質(zhì)量信息，為使我廠的質(zhì)量信息正常開展，特制定本管理制度如下：

第五十九條質(zhì)量信息-企管智庫工作在總師的領(lǐng)導(dǎo)下，由總師辦主管有關(guān)工作，負責(zé)全廠的質(zhì)量信息管理，交對各處室分廠信息工作進行認(rèn)真的考核。

第六十條總師辦設(shè)專人負責(zé)質(zhì)量信息工作，各處室分廠指定一名質(zhì)管員為本部門質(zhì)量信息員，組成全廠的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò);見網(wǎng)絡(luò)圖。

第六十一條質(zhì)量信息員必須認(rèn)真負責(zé)做好所在部門的質(zhì)量信息，保證本部門質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理和反饋及時，迅速并進行編號登記和簽收其他部門傳遞至本部門的信息單。解決后進行反饋、督促按時處理解決。信息員傳遞和反饋的信息力求準(zhǔn)確，不能弄虛作假;每年對信息員進行評比，對工作成績顯著者給予獎勵。

第六十二條各部門的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視質(zhì)量信息工作，及時做好質(zhì)量信息的傳遞處理和反饋，支持本部門質(zhì)量信息員的工作，在本部門信息員離廠期間應(yīng)指定專人代理其工作。

第六十三條質(zhì)量信息傳遞與反饋的有關(guān)規(guī)定：

信息發(fā)出單位填寫一式四聯(lián)的.信息反饋單。自留第四聯(lián)，其余三聯(lián)交信息接收單位簽收;接收單位必須及時處理解決;處理解決后，應(yīng)將處理結(jié)果填寫清楚(如暫時解決不了的，可按規(guī)定解決措施和計劃解決期限)，并由單位負責(zé)人簽字后自留一份(第一聯(lián))，其余二聯(lián)應(yīng)反饋至信息發(fā)出單位把收到的第二聯(lián)和存根(第四聯(lián))貼在一起保存，將第三聯(lián)于每月末交總師辦，經(jīng)備考核。

第六十四條凡有以下情況應(yīng)填寫質(zhì)量信息傳遞單位進行傳遞和反饋：

1、各分廠處室每月質(zhì)量分析會和用戶(下道工序)訪問后，應(yīng)將需要其它部門解決的較大的問題進行傳遞反饋。

2、各分廠處室在是日常生產(chǎn)工作中，需要其它單位協(xié)同解決的，可填寫信息傳遞單，直接傳遞至有關(guān)部門解決，但解決后仍需將第三聯(lián)交總師辦備查，便于考核。

3、各分廠處室遇到需總師辦進行協(xié)同的問題，可填寫信息傳遞反饋單交總師辦協(xié)調(diào)處理;經(jīng)過協(xié)調(diào)處理由某部門解決的問題，有關(guān)部門必須及時進行解決，交將結(jié)果反饋給總師辦。

第六十五條通常情況下，信息必須在三天內(nèi)按正常渠道傳遞到有關(guān)部門。有關(guān)部門按到信息后，必須三天內(nèi)處理完畢;及時反饋至信息發(fā)出單位;如遇情況緊急，急需解決時，可在信息單上加上“急”字，信息按收單位見“急”字后應(yīng)立即處理。

第六十六條出現(xiàn)重大質(zhì)量信息，須在當(dāng)月填寫信息單報告廠長，廠長處理后交總師辦備案或批示后交總師辦辦理;總師辦處理后，再反饋至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)者和單位。

第六十七條每月的工藝紀(jì)律檢查以后，每季度的廠質(zhì)量分析會后，每年1~2次和廠長質(zhì)量診斷后，每年質(zhì)量監(jiān)督站的質(zhì)量抽查結(jié)果以及每年定期的質(zhì)量審核情況等，總師辦都應(yīng)將存在問題填發(fā)信息單到有關(guān)部門限期解決;各部門接到信息后，應(yīng)按正常渠道進行處理，傳遞和反饋。

第六十八條總師辦將信息傳遞反饋的速度和信息處理的百分率對每個部門進行考核，考核的結(jié)果匯總到各部門全面質(zhì)量管理考核辦法中計算獎金，并作為廠內(nèi)年終評選質(zhì)量管理獎和先進分廠、處室的依據(jù)之一。

第六十九條本管理制度自下發(fā)之日起開始實行。原(87)質(zhì)字第068號作廢。

第四章：工序質(zhì)量控制點管理制度

第七十條為了保證我廠產(chǎn)品的成品質(zhì)量，必須利用全面質(zhì)量管理的數(shù)理統(tǒng)計方法，對生產(chǎn)過程中的重要工序進行有效地管理，判斷和消除系統(tǒng)因素造成的質(zhì)量波動，使之處于穩(wěn)定狀態(tài);為此特制訂本制度。

第七十一條工序質(zhì)量控制點根據(jù)以下原則設(shè)立：

1、對產(chǎn)品的性能、精度、壽命、可靠性、安全性有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性。

2、工藝上有特殊要求，對下道工序有影響的部位，或操作工藝經(jīng)較精密復(fù)雜，需特殊加工技能的工序或部位。

3、質(zhì)量不穩(wěn)定，出現(xiàn)不良品多的工序。

4、用戶反饋的主要不良項目。

5、關(guān)鍵外協(xié)件、外購件的主要和關(guān)鍵質(zhì)量項目。

第七十二條質(zhì)量控制點的設(shè)置步驟和管理方法：

控制點由工藝部門提出，產(chǎn)品的主管工藝員根據(jù)設(shè)立控制點的原則填寫質(zhì)量控制點審批報告，一式四份;經(jīng)廠質(zhì)管辦。研究所，生產(chǎn)分廠根據(jù)圖紙，工藝文件或內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定討論確定后，經(jīng)總師審批后納入工藝，列入控制點的明細表，審批報告應(yīng)分發(fā)到工藝、質(zhì)辦、分廠和勞資處各一份。

第七十三條根據(jù)我廠產(chǎn)品的特點，工序控制點原則上分為如下兩種：一種是按產(chǎn)品的要求確定控制點，由該產(chǎn)品主管工藝員編制明細表和作業(yè)指導(dǎo)書，明確所建立的管理點的工序質(zhì)量要求，特性值的測量方法和測量工具，控制點的管理方法和控制工具;另一種為按設(shè)備或工種確定管理點，由工藝主管工藝員制定全廠控制點的明細表，工藝守則及各管理點的控制方法和記錄表格。兩種控制點技術(shù)文件經(jīng)工藝主管審核，總師批準(zhǔn)，生產(chǎn)部門會簽，報質(zhì)管處備案。

第七十四條為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，工藝人員有權(quán)要求在某些檢查點，采購點，外協(xié)點設(shè)置控制點，并負責(zé)提出控制點的檢測手段，記錄表格。工藝員還應(yīng)向這些控制點發(fā)送有關(guān)的技術(shù)文件和掌握控制點的水平。

第七十五條質(zhì)管處應(yīng)制訂控制點的各種考核辦法并進行考核，對實施過程中的問題進行協(xié)調(diào)，組織有關(guān)部門對控制點進行驗收及進行獎勵。

第七十六條控制點的操作人員和檢驗人員必須接受TQC教育，學(xué)會運用數(shù)理統(tǒng)計方法，應(yīng)按控制點的文件要求進行活動，使影響工序質(zhì)量的諸因素處于受控狀態(tài)。

第七十七條工序點應(yīng)有明顯標(biāo)記，控制點的原始數(shù)據(jù)及管理圖表應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確齊全，并在工序完工后一星期內(nèi)送分廠質(zhì)管員保存。質(zhì)管員對本分廠控制點按規(guī)定進行督促、檢查，必要時進行抽查，并對活動資料及時分析。每月匯總于30日報質(zhì)處備案。

第七十八條檢驗員按規(guī)定的技術(shù)要求對所在控制點進行督促、檢查。對于按設(shè)備或工種確定的管理點的工件應(yīng)進行全檢，并要檢查和計算操作者的自控率，填入記錄表，對采用控制圖管理的控制點，檢驗員應(yīng)將抽查數(shù)據(jù)點入控制圖上，用不同顏色作控制曲線，并應(yīng)簽名和填入抽查時間。

第七十九條工藝處每月應(yīng)有計劃地檢查控制點的實際狀況，并進行分析，于每季末將檢查情況匯總上報廠質(zhì)管處。

第八十條每年結(jié)合產(chǎn)品工藝整頓，由工藝部門的有關(guān)工藝員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求的變更或工序質(zhì)量提高的具體的情況(如工序能穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品)對控制點進行整頓，如需撤消控制點，由工藝部門有關(guān)負責(zé)人提出，經(jīng)生產(chǎn)部門、檢計處、質(zhì)管處共同研究決定，送總師批準(zhǔn)報質(zhì)管處備案。

第八十一條質(zhì)量控制點的考核：

1、廠質(zhì)管處每月不定期地到各分廠檢查1~2次控制點的情況每月5日前將檢查情況和工藝部門、分廠上報情況匯總填入考核表;一式三份，一份交廠長(總師)，一份交勞資處，一份自留備查。

2、廠質(zhì)管處對工藝部門、分廠、檢計處的控制點活動的檢查，納入經(jīng)濟責(zé)任制中，作為全面質(zhì)量管理活動的考核項目進行考核。

產(chǎn)品質(zhì)量制度9

進口肉類產(chǎn)品質(zhì)量如何保證?有什么安全制度規(guī)范?下面一起來了解吧!

1. 目的：保證進口肉類產(chǎn)品符合《中華人民共和國共和國食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《進出境肉類產(chǎn)品檢驗檢疫管理辦法》以及其他相關(guān)規(guī)定的要求，有效控制進口肉類產(chǎn)品質(zhì)量，防止出現(xiàn)不合格產(chǎn)品。

2. 適用范圍：用于我司運輸、檢驗、貯存等環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。

3. 部門職責(zé)：業(yè)務(wù)部門負責(zé)運輸、檢驗、貯存等各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，負責(zé)產(chǎn)品出入庫管理，產(chǎn)品質(zhì)量隨時抽檢、不合格品標(biāo)識、隔離、退貨。

4. 進口肉類產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度

4.1 將進口肉類產(chǎn)品貯存在由各直屬局依照《進出境肉類產(chǎn)品檢驗檢疫管理辦法》(26號令)和國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的存放冷庫中。未經(jīng)注冊的存放冷庫不得存放進口肉類產(chǎn)品。

4.2 進境肉類產(chǎn)品必須按《進境動植物檢疫許可證》指定的口岸入境，按規(guī)定報檢。未經(jīng)口岸或指定檢驗檢疫機構(gòu)依法施檢并出具《入境貨物檢驗檢疫證明》的，不得調(diào)出指定注冊存放冷庫。

4.3 進口產(chǎn)品外包裝發(fā)布清潔、堅固、干燥、無毒、無霉、無異味，外包裝上須有明顯的中英文標(biāo)識，標(biāo)明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、儲存溫度、工廠注冊號和目的地等內(nèi)容，目的地必須注明為中華人民共和國，封口處應(yīng)當(dāng)加施一次性檢驗檢疫標(biāo)識;使用的包裝材料必須無毒、無害，符合食品用包裝材料的衛(wèi)生要求，紙箱不得使用鐵釘和鐵卡。內(nèi)包裝使用無毒無害的全新材料，并標(biāo)明品名、注冊廠號等。

按規(guī)定隨機抽取進口肉類產(chǎn)品數(shù)件，打開包裝檢查貨物是否腐敗變質(zhì)，是否有毛污、血污、糞污。有無出現(xiàn)淤血、淤血面積大小及其所占抽樣的比例。有無出血、炎癥、膿腫、水皰結(jié)痂、結(jié)節(jié)性病灶等疾病的病變。有無硬桿毛，每10公斤產(chǎn)品中的.硬桿毛數(shù)量是否超出規(guī)定要求。是否夾帶有禁止進境物，是否有其他動物尸體、寄生蟲、生活害蟲、異物及其他異常情況。

4.4 檢驗品種規(guī)格是否與合同等單證或標(biāo)準(zhǔn)相符，包裝外標(biāo)記是否與內(nèi)容物一致。 須實驗室檢測的，按規(guī)定抽樣送檢。

根據(jù)現(xiàn)場檢驗檢疫的情況，對進境肉類產(chǎn)品分別作如下處理：

1) 貨證不相符或不符合我國國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，作退回或銷毀處理;

2) 腐敗變質(zhì)或受有害雜質(zhì)污染的，作退回或銷毀處理;

3) 疑似受病原體污染的，應(yīng)當(dāng)立即采樣送檢，并作封存處理。

4.5 存儲冷庫管理

1)確保冷庫密封，防蟲、防鼠、防霉設(shè)施良好。

2)庫房溫度應(yīng)當(dāng)達到-18℃以下，晝夜溫差不超過1℃。

3)保持無污垢、無異味，環(huán)境衛(wèi)生整潔，布局合理。

4.6 進庫管理

1)指定存儲冷庫對入庫的進境肉類產(chǎn)品需要查驗檢驗檢疫機關(guān)出具的《入境貨物通關(guān)單》第一聯(lián)正本，并保留其復(fù)印件。

2)凡有下列情況，一律不許進庫，并及時通知有關(guān)檢驗檢疫機構(gòu)：

1. 貨證不符、散裝、拼裝或者中性包裝，以及包裝不符合檢驗檢疫規(guī)定要求的;

2. 腐敗變質(zhì)、有異味的。

3)不同產(chǎn)品(包括不同品種、不同產(chǎn)地、不同進庫時間、不同的貨主)不得在庫內(nèi)的同一區(qū)域混合堆放，國內(nèi)產(chǎn)品不能與進境產(chǎn)品存放于同一庫內(nèi)。保持過道整潔，不準(zhǔn)放置障礙物品。

4)指定存儲冷庫應(yīng)當(dāng)建立入庫登記核查制度，指定專人負責(zé)管理進境肉類產(chǎn)品的入庫登記(包括貨物資料的登記、貨主資料的登記) 、衛(wèi)生與防疫工作，并配合檢驗檢疫機構(gòu)的檢疫監(jiān)督管理。

5)指定存儲冷庫應(yīng)當(dāng)填寫《進境肉類產(chǎn)品指定存儲冷庫質(zhì)量監(jiān)督管理手冊》，以備檢驗檢疫機構(gòu)核查。

6)指定存儲冷庫如發(fā)現(xiàn)有非法進境的肉類產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)及時向檢驗檢疫機構(gòu)報告。

4.7 出庫管理

1)指定存儲冷庫對出庫的進境肉類產(chǎn)品需要查驗檢驗檢疫機關(guān)出具的《入境貨物檢驗檢疫證明》第一聯(lián)正本，并保留復(fù)印件。

2)產(chǎn)品出庫時, 由專人負責(zé)做好出庫登記。

3)產(chǎn)品出庫后及時清理殘留物并進行有效的消毒處理。

4.8 出境冷凍肉類產(chǎn)品應(yīng)在生產(chǎn)加工后6個月內(nèi)、冰鮮肉類產(chǎn)品應(yīng)在生產(chǎn)加工后72小時內(nèi)

出境。輸入國家或地區(qū)政府另有要求的，按照其要求執(zhí)行。

4.9 進口肉類運輸工具必須清潔衛(wèi)生、無異味，控溫設(shè)備設(shè)施運作正常，溫度記錄無異常。

4.10 監(jiān)督管理

1)指定存儲冷庫應(yīng)當(dāng)為檢驗檢疫人員提供必要的檢驗檢疫和監(jiān)督管理設(shè)施。

2)指定存儲冷庫的監(jiān)督管理工作由直屬檢驗檢疫機構(gòu)組織實施，其內(nèi)容包括：定期或者不定期派員到指定存儲冷庫檢查存儲、出入庫登記、質(zhì)量體系的運行、遵守檢驗檢疫法律法規(guī)等情況，包括有無存放非法進境肉類產(chǎn)品、發(fā)現(xiàn)非法進境肉類產(chǎn)品不如實向檢驗檢疫機構(gòu)報告以及存放期間擅自開拆或者損毀檢驗檢疫標(biāo)志、封識等情況。

3)檢驗檢疫機構(gòu)在檢查時，發(fā)現(xiàn)有違反有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令其限期改正;情節(jié)嚴(yán)重的，可以警告、暫停存儲進境肉類產(chǎn)品或者取消指定存儲冷庫資格。

4)指定存儲冷庫每月將上月出入庫進境肉類產(chǎn)品的統(tǒng)計表報檢驗檢疫機關(guān)，并接受檢驗檢疫機關(guān)核查。

5) 指定存儲冷庫修繕或者因其他情況需要改變結(jié)構(gòu)時，應(yīng)當(dāng)取得檢驗檢疫機構(gòu)的同意，并在其指導(dǎo)下作好防疫工作。

6)進境肉類產(chǎn)品出入庫裝卸過程中的廢棄物，應(yīng)當(dāng)按照檢驗檢疫機構(gòu)的要求，集中在指定地點作無害化處理。

7)檢驗檢疫機構(gòu)依法對指定存儲冷庫實施檢疫監(jiān)督時，冷庫負責(zé)人應(yīng)當(dāng)密切配合，不得隱瞞情況或者拒絕接受檢查。

產(chǎn)品質(zhì)量制度10

第一章：總則

第一條

為提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強工作責(zé)任心，減少質(zhì)量損失，實現(xiàn)有效勞動和長效管理，特制訂本條例：

第二條本規(guī)定所指產(chǎn)品質(zhì)量管理包括質(zhì)量考核條例、質(zhì)量事故處理辦法、質(zhì)量評選獎勵的制度、群眾性質(zhì)量管理活動制度、質(zhì)量信息管理制度、合理化建議和技術(shù)改進管理辦法、關(guān)于新產(chǎn)品試制和鑒定的規(guī)定、樣機試制管理等。

第二章：質(zhì)量考核處理條例

第三條

凡產(chǎn)品出廠前，因設(shè)計、計劃、投料、加工而造成返修、報廢的損失費用在1000元以內(nèi)的，由責(zé)任部門承擔(dān)15%，1000元以上承擔(dān)10~15%，其中各責(zé)任部門所罰款項的80%落實責(zé)任者；凡是內(nèi)外部質(zhì)量損失，部門領(lǐng)導(dǎo)在收到質(zhì)量通報后必須落實責(zé)任者并于二日內(nèi)將落實結(jié)果書面送交質(zhì)管處，否則，部門主要領(lǐng)導(dǎo)人負管理責(zé)任。

第四條

加強讓步率的控制：

1、按加工產(chǎn)值計算，讓步率控制在2%以內(nèi)，每超1%，扣200元。

第五條

加強產(chǎn)品檢驗，凡具備交檢條件檢驗員應(yīng)及時檢查，嚴(yán)禁壓檢、錯檢，漏檢。如是過程檢的責(zé)任扣所屬部門，終檢責(zé)任扣檢計處。過程檢、終檢員應(yīng)履行各自的工作職責(zé)，在業(yè)務(wù)上屬檢計處領(lǐng)導(dǎo)，在問題處理上由檢計處裁決?？绮块T的責(zé)任處理，不得私自處理。必須通知相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，否則由所在部門承擔(dān)責(zé)任。

1、對錯、漏檢而造成的損失每次扣責(zé)任者100~500元。

2、凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣調(diào)度員100元。

3、凡零件完工后不經(jīng)檢查流入下道工序，則扣調(diào)度100元。

4、凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，不開出缺陷品通知單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。

5、公司過程檢驗中開出的缺陷品通知單，必須將零件、材料、重量、工時、責(zé)任部門、責(zé)任者等情況填齊，并于每周一交檢計處，公司過程檢驗記錄卡，必須每月初上交檢計處，檢計處輸入電腦后交質(zhì)管處。

6、過程檢開出的缺陷品通知單，部門領(lǐng)導(dǎo)必須如數(shù)上交檢計處，如不交，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)500~1000元。

7、嚴(yán)禁擅自更改技術(shù)條件、缺陷品通知單、工藝路線單、檢驗記錄、入庫單等質(zhì)量技術(shù)文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予責(zé)任人100-200元罰款。

第六條

加強工序過程的質(zhì)量控制：部門分管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)、過程檢、終檢員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)。滲碳前的螺傘必須倒角，軸承烘套嚴(yán)禁用火焰，否則，計扣責(zé)任部門每次100元。

第七條

凡錯漏下零件目錄、材料、生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃扣責(zé)任部門100-200元。

第八條

凡產(chǎn)品出公司后用戶反映無出庫單或漏發(fā)配件扣責(zé)任部門100-500元。

第九條

部門施工人員、外勤人員無權(quán)在路線單上簽字，違反規(guī)定按100元/次計扣。

第十條

供應(yīng)、采購人員必須在公司確定承包運輸方，遇有困難，需另尋其它承包運輸方（含物價）必須請示公司生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則計扣責(zé)任人每次200元。

1、凡是供應(yīng)、采購造成回廠返修、報廢，公司一律不承擔(dān)任何責(zé)任（含材料、運輸、工廠損失費用）責(zé)任人負責(zé)索賠。采購員對采購質(zhì)量負責(zé)，凡是供應(yīng)、采購物資進公司不經(jīng)檢計處檢查，私自投入使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣責(zé)任者每次100元。

2、凡是供應(yīng)、采購物資回公司后因質(zhì)量問題影響公司生產(chǎn)進度和造成重大損失（含整機產(chǎn)品質(zhì)量）扣責(zé)任人100-500元。

3、凡相關(guān)部門反映涉及供應(yīng)、采購回公司物資多次發(fā)生質(zhì)量問題的，質(zhì)管處會同責(zé)任部門進行分析、調(diào)查，對責(zé)任人進行經(jīng)濟處罰。因責(zé)任心不強發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故造成極壞影響者給予下崗處理。

第十一條

凡產(chǎn)品（零件）在庫房或生產(chǎn)現(xiàn)場因運輸或保管不善而造成零件遺失、嚴(yán)重銹蝕、碰傷責(zé)任部門扣每次100元。

第十二條

千元以上的設(shè)備等質(zhì)量事故必須在24小時內(nèi)通報職能部門，萬元以上的重大事故必須在1小時內(nèi)報職能部門、生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)。凡違反此項規(guī)定的扣責(zé)任部門100-200元。

第十三條

凡經(jīng)判定報廢的零件立即放置隔離區(qū)，每周定期由責(zé)任部門送交廢品庫；如另作它用必須辦理手續(xù)，否則扣責(zé)任部門200元。

第十四條

零件投入裝配前須入庫，凡未入庫或未辦假入庫手續(xù)而投入裝配則扣責(zé)任部門100-200元。

第十五條

質(zhì)管處須對外來圖紙進行方案復(fù)審，凡發(fā)生關(guān)鍵件報廢或整體方案錯誤，按1條款執(zhí)行。

第十六條

凡第一次生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題未及時糾正，重復(fù)生產(chǎn)時出現(xiàn)同樣問題，則扣責(zé)任者100-500元。

第十七條

凡是新品開發(fā)、試制產(chǎn)品對質(zhì)管處及設(shè)計人員暫不考核。

第十八條

售后服務(wù)人員（含部門委派人員）必須書面詳細反映服務(wù)情況（產(chǎn)品制令、出廠日期、具體服務(wù)內(nèi)容等）分析問題發(fā)生原因，分清雙方責(zé)任，報檢計處、質(zhì)管處，否則不予報銷，對服務(wù)中發(fā)生費用必須請示生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，對方出具回執(zhí)方可。

第十九條

外部損失賠付：

1、凡20xx年7月1日之前賠付納入責(zé)任部門的成本考核。

2、凡20xx年7月1日之后賠付：≤1000元扣責(zé)任人200元1000-5000元扣責(zé)任人400元5000-1000元扣責(zé)任人600元

1000元以上扣責(zé)任人1000元

第二十條

造成重大質(zhì)量事故，責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)除書面檢查外，一次性罰款200-500元。

第二十一條

凡在一個季度內(nèi)發(fā)生兩起重大質(zhì)量事故損失均在5000元以上的或一起10000元以上的質(zhì)量事故的責(zé)任人進行離崗培訓(xùn)；凡玩忽職守，工作責(zé)任心不強造成重大質(zhì)量損失或造成極壞影響者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予下崗處理。

第二十二條

凡受過各種質(zhì)量處罰的部門領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人，在處罰后的工作中利用職權(quán)刁難或有報復(fù)行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。

第二十三條

損失費用計算公式：

1、報廢損失=材料費+全部工時×30元/小時

2、讓步損失=讓步工時×30元/小時

3、承包運輸方造成損失=正品價值或材料費+工時×30元/小時

4、出廠產(chǎn)品損失=差旅費+天數(shù)×40元+“三包費”

第二十四條

其他未作規(guī)定的參照有關(guān)條款和公司有關(guān)規(guī)定等執(zhí)行。凡以前發(fā)文與本文件內(nèi)容相抵觸的，宣布作廢，以本文件規(guī)定為準(zhǔn)。

第二十五條

本規(guī)定的解釋權(quán)屬質(zhì)管處。第二十六條

本規(guī)定自20xx年2月執(zhí)行。

第三章：質(zhì)量事故處理辦法

第二十七條

為加強對質(zhì)量事故的管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三不放過”（產(chǎn)生質(zhì)量事故的原因和責(zé)任者未分析不放過，質(zhì)量事故的危害性未分析不放過，應(yīng)采取的預(yù)防措施未分析和制訂不放過）的原則，增強全公司職工的質(zhì)量意識和主人翁責(zé)任感，認(rèn)真執(zhí)行我公司質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定；嚴(yán)格工藝紀(jì)律，不斷提高工作質(zhì)量以保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少和杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生，提高公司的經(jīng)濟效益。特制定以下辦法：

第二十八條

質(zhì)量事故的定義：

凡設(shè)計、工藝、生產(chǎn)制造（運輸、儲存）檢驗等過程中，因以下原因造成成品批報廢、成批返修、降低等級或降價處理、退貨、索賠，對用戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計劃和質(zhì)量指標(biāo)完成的稱為質(zhì)量事故。

1、圖紙、工藝錯誤。

2、生產(chǎn)指揮錯誤。

3、違反工藝紀(jì)律。

4、操作不認(rèn)真負責(zé)。

5、檢驗員漏檢錯檢。

6、設(shè)備故障、儀表儀器失準(zhǔn)。

7、材料混雜或發(fā)錯。

8、運輸保管不善。

9、管理不善或弄虛作假，以次充好。

10、工裝制造質(zhì)量及工裝管理不善。

11、根據(jù)經(jīng)濟損失和影響大小，將質(zhì)量事故分為以下三類：

第二十九條

重大質(zhì)量事故，有下列情況之一者為重大質(zhì)量事故：

1、直接經(jīng)濟損失10000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟損失達2萬元以上。

2、造成退貨或受到索賠并已造成不良影響。

3、對用戶的生命財產(chǎn)造成嚴(yán)重損失。

4、因質(zhì)量事故造成公司不能完成月、季或生產(chǎn)計劃和質(zhì)量指標(biāo)的。

第二十九條

較大事故，有以下情況之一者為較大事故：

1、造成經(jīng)濟損失5000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟損失達1萬元以上的。

2、廢品或返修工時在20小時/批以上的。

3、因質(zhì)量事故造成公司完不成月份、季度計劃或質(zhì)量指標(biāo)的。

第三十條

一般事故，有以下情況之一者為一般事故：

1、經(jīng)濟損失在1000元以上，或三包費用1000元以上的。

2、廢品或返修工時在50小時經(jīng)上的。

3、雖不符合上面兩條，但有下列情況者：

1）、機加工：成批生產(chǎn)的關(guān)鍵件的關(guān)鍵尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上不合格；或成批生產(chǎn)的一般件10件不合格以上情況雖可回用，但影響性能或個觀使用的。

2）、熱處理件：經(jīng)熱處理的零件（包括工裝零件）出現(xiàn)成批開裂、硬度不合格，碳和氮化不合格產(chǎn)生嚴(yán)重變形，而使零件無法返修，或雖返修但影響零件的質(zhì)量。

第三十一條

質(zhì)量責(zé)任：

1、由于圖紙（包括工裝、二類工具設(shè)備等）工藝文件標(biāo)準(zhǔn)錯誤造成的質(zhì)量事故：圖紙尺寸差錯：設(shè)計和尺寸標(biāo)注的錯誤，質(zhì)量責(zé)任設(shè)計人員承擔(dān)70%，審核人員承擔(dān)30%。抄寫錯誤，由描圖員承擔(dān)70%，校對承擔(dān)30%。

2、工藝出現(xiàn)差錯：經(jīng)首檢發(fā)現(xiàn)，其質(zhì)量責(zé)任由工藝員承擔(dān)90%。操作者（四級以上）承擔(dān)10%。如工藝出現(xiàn)差錯雖經(jīng)首檢未發(fā)現(xiàn)和防止，其質(zhì)量責(zé)任由工藝承擔(dān)70%。檢查員承擔(dān)20%，操作者承擔(dān)10%。如操作員發(fā)現(xiàn)錯誤，提出異議未被接受，操作員不承擔(dān)責(zé)任。工藝員承擔(dān)的70%中，工藝編制設(shè)計者承擔(dān)60%，審核者承擔(dān)30%，會簽者承擔(dān)10%；描圖抄寫錯誤，描圖員承擔(dān)70%，校對承擔(dān)30%。

3、操作者造成的質(zhì)量事故：

1）、操作者不執(zhí)行“三按”、“三自”和首檢、交檢制度或工作不負責(zé)所造成的事故全部由操作者本人負責(zé)。

2）、在師父指導(dǎo)下操作的徒工，造成的質(zhì)量事故，由指導(dǎo)的師父負全部責(zé)任。

3）、尚未取得操作證的徒工，在無師父指導(dǎo)的情況下，受命于領(lǐng)導(dǎo)各管理人員下達的與本人技術(shù)不相稱的操作指令進行作業(yè)，造成的質(zhì)量事故，指令者承擔(dān)70%，徒工承擔(dān)30%。

4）、因不執(zhí)行文明生產(chǎn)所規(guī)定的制度，導(dǎo)致零件成批磕碰，銹蝕的，由當(dāng)事人負責(zé)。

5）、操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問題，避免了損失，應(yīng)有獎勵，可做為合理化建議申請計獎。

4、檢驗人員圖紙造成的質(zhì)量事故：

1）、檢驗員首檢錯誤造成質(zhì)量事故，由檢驗員負60%責(zé)任，操作者負70%責(zé)任。

2）、零件完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故者，檢驗員和操作員負一半責(zé)任。

3）、檢驗中未巡檢或巡檢錯誤造成質(zhì)量事故，檢驗員負責(zé)制30%工期責(zé)任，操作者負70%責(zé)任。

4）、整機出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，檢驗員和操作者各負一半責(zé)任。

5）、由于檢驗員檢測不及時，影響熱處理質(zhì)量而造成事故，檢驗員負90%責(zé)任，熱處理負10%責(zé)任。

5、領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的質(zhì)量事故：

1）、因領(lǐng)導(dǎo)（包括廠領(lǐng)導(dǎo)）錯誤指揮或管理人員錯誤下達產(chǎn)品指令（包括不具備生產(chǎn)條件而強令下達生產(chǎn)指令），指使操作員違反“三按”要求，造成的事故或管理人員承擔(dān)70%，操作員承擔(dān)30%責(zé)任。如操作員提出異議未被接受，由指揮者負責(zé)。

2）、因管理混亂或管理員不重視質(zhì)量，工序完工不交檢造成的質(zhì)量事故，由當(dāng)事人承擔(dān)70%，生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)30%。

3）、因管理混亂或管理員工作失誤造成發(fā)材料（材料必須有手續(xù)，無手續(xù)按錯發(fā)處理）、毛坯、零件或外購等質(zhì)量事故，由庫房或當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。

6、凡采購員因工作失誤，采購不合格的原材料、外購件、標(biāo)準(zhǔn)件、毛坯、零件無合格證，且不合格未經(jīng)檢驗就投料，造成質(zhì)量事故的，由采購員承擔(dān)60%責(zé)任，投料者承擔(dān)40%。如已交檢，檢驗員工作失誤，判斷為合格造成事故的，由采購員承擔(dān)60%，檢驗員承擔(dān)40%。

7、產(chǎn)品完工未檢驗開出合格證，就交經(jīng)營處入庫供貨，造成用戶退貨，索賠和返修等質(zhì)量事故。由檢計處和經(jīng)營處各承擔(dān)一半責(zé)任，并追查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第三十二條

工裝問題造成的質(zhì)量事故：

1、工裝制造不合格、檢驗時誤判為合格，由此造成的質(zhì)量事故，由工具處承擔(dān)50%責(zé)任，參加驗證的檢驗員承擔(dān)10%，工裝使用部門和工藝處的有關(guān)人員各承擔(dān)20%責(zé)任。如驗證不合格，制造工裝經(jīng)濟損失由工具處負擔(dān)70%，檢驗員承擔(dān)30%。

2、使用工裝的操作員如使用、保管不當(dāng)使工裝損壞或降低精度造成的質(zhì)量事故，由操作員負責(zé)。

5產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

3、工裝運輸過程中損壞造成的質(zhì)量事故，由當(dāng)事人負責(zé)。

4、已驗證的工裝，在庫房保管不善，致使工裝損壞或精度損失造成的質(zhì)量事故，由保管員承擔(dān)全部責(zé)任。

第三十三條

因設(shè)備故障造成的質(zhì)量事故：

1、因設(shè)備大修人員工作不負責(zé)任，未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故，由維修人員承擔(dān)70%，檢驗員承擔(dān)30%；小維修人員未維修好就交付使用造成的質(zhì)量事故由小修理人員負責(zé)。

2、因操作員對設(shè)備使用保管不當(dāng)造成設(shè)備故障而出的質(zhì)量事故，由操作員負全部責(zé)任。

3、明知設(shè)備有故障停用，如操作員擅自自動用造成的質(zhì)量事故，由操作員全部負責(zé)；如管理員錯誤指揮造成的質(zhì)量事故，由指揮者負70%責(zé)任，操作規(guī)程員負30%責(zé)任，如操作員事先提出異議未被接受，由指揮者負全部責(zé)任。

4、設(shè)備到大修期，由于種種原因未大修而繼續(xù)使用，由生產(chǎn)部門廠領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備處主管部門領(lǐng)導(dǎo)共同承擔(dān)責(zé)任。

第三十四條

包裝運輸?shù)馁|(zhì)量事故：

1、因包裝不好，運輸和保管中包裝箱損壞造成的質(zhì)量事故，包裝工承擔(dān)70%，檢驗員承擔(dān)30%；如未交檢，則包裝工負全部責(zé)任。

2、運輸過程中因工作失誤造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，由當(dāng)事人承擔(dān)全部責(zé)任。

第三十五條

質(zhì)量事故報批辦法：

出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)先檢驗員開出不合格品單，或報廢單，并及時通知生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)。

第三十五條

質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本制度的規(guī)定判斷，是否構(gòu)成質(zhì)量事故；如已構(gòu)成質(zhì)量事故，質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)會同責(zé)任班組的.組長和質(zhì)管員及時組織有關(guān)人員對事幫進行分析；根據(jù)“三不放過”的原則，明確原則，明確責(zé)任，找出原因和制定預(yù)防措施，如事故責(zé)任不是生產(chǎn)部門，則檢計處質(zhì)量信息員填寫信息傳遞反饋單，并責(zé)任處室；責(zé)任處室質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組按前述的辦法進行處理。

第三十六條

由責(zé)任部門的質(zhì)管領(lǐng)導(dǎo)小組在一星期內(nèi)填寫“質(zhì)量事故分析報告表”，一式三份；根據(jù)本制度處理規(guī)定填寫好處理意見，轉(zhuǎn)交檢計處簽署意見（對事故情況予以證實）；再轉(zhuǎn)交質(zhì)管辦，質(zhì)管辦接到報告表后于5日內(nèi)代表公司簽署最終處理決定后，再將報告表返回檢計處和責(zé)任部門各一份，另一份質(zhì)管辦留存?zhèn)洳椤?/p>

第三十七條

較大的質(zhì)量事故的處理由質(zhì)管辦送交總工程師或總經(jīng)理處理決定；對于重大質(zhì)量事故，總工程師和廠部視情況召集廠全面質(zhì)量管理委員會研究作出決定。

第三十八條

質(zhì)量事故的處理規(guī)定：

1、凡產(chǎn)生重大質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟損失在10000元以上到0元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資半年；20000元以上至50000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資一年；50000元以上者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資一年外，賠償經(jīng)濟損失0.2%；以上情況除經(jīng)濟處理外，根據(jù)情節(jié)輕重和后果并給予其他行政紀(jì)律處理。

6產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

2、凡產(chǎn)生較大質(zhì)量事故的責(zé)任感者，經(jīng)濟損失在20xx元以上至5000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資二個月；5000元以上至10000元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資三個月；

3、凡生產(chǎn)一般質(zhì)量事故的責(zé)任者，經(jīng)濟損失在1000元以下（包括至500元，但定為一般質(zhì)量事故的）扣發(fā)一個月獎金；1000元以上至20xx元者，扣發(fā)當(dāng)月獎金和下浮一級工資一個月。

第三十九條

注意事項：

1、凡有關(guān)的生產(chǎn)部門、管理人員或檢驗部門及人員，違反國務(wù)院“工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例”中有關(guān)規(guī)定，造成不良后果，上級部門已按“條例”進行處理的，不再按本制度另作處理。

2、操作者、檢驗員、管理員、特別是領(lǐng)導(dǎo)干部，應(yīng)如實反映質(zhì)量事故真相，凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故，推卸責(zé)任者，加倍處罰。除經(jīng)濟上予以制裁外，視情況輕重，給予不同的行政處分。

3、質(zhì)量事故的責(zé)任必須落實到人，不得含糊地定“XX小組”“XX檢查站”等，填寫清楚缺陷單和事故分析單，并注明清楚事故由哪一道工序引起。

4、事故累計損失價值系指造成報廢的本道工序和以前各工序之和乘件數(shù)之積再加材料費用之和。作回用處理的事故損失只按本道工序工時計算損失。

5、按規(guī)定進行經(jīng)濟處罰的款數(shù)，除賠償費由財務(wù)處歸入成本外，扣罰的獎金和下浮的工資應(yīng)交質(zhì)管辦，作為開展全面質(zhì)量管理活動的獎勵表彰先進的費用。

第四十條

每月10日前，質(zhì)管辦應(yīng)將質(zhì)量事故處理情況按考核要求填寫表格，通知責(zé)任部門，勞資處或財務(wù)處，以便對責(zé)任者進行經(jīng)濟處罰，并適時通報全廠。

第四章：關(guān)于質(zhì)量信得過個人標(biāo)兵和TQC活動積極分子

評選獎勵的制度

第四十一條為推動全公司全面質(zhì)量管理活動的開展，促進企業(yè)升級工作，不斷提高我廠的產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)濟效益和產(chǎn)品的競爭能力，我廠將開展評選信得過個人標(biāo)兵和TQC活動積極分子；現(xiàn)將這些活動作如下規(guī)定：

第四十二條質(zhì)量信得過個人標(biāo)兵評選條件：

1、凡完成全年下達個人的生產(chǎn)工作任務(wù)，無違反公司規(guī)章行為，全年無質(zhì)量事故、安全事故的生產(chǎn)工人、技術(shù)人員和管理人員，具備以下條件均可參加評選：

2、機加工人全年廢品和讓步品率合計均不大于1%。；焊接工人全年無廢品。

3、工序管理點工人自控率達到100%，廢品率符合第1條規(guī)定。

4、檢驗員全年對質(zhì)量的錯漏檢次數(shù)不超過2次。

5、對提高改進產(chǎn)品質(zhì)量有突出貢獻的職工（創(chuàng)造價值或避免損失價值在3萬元以上）。第四十三條質(zhì)量管理活動積極分子評選條件：

1、各部門或班組的質(zhì)量管理員除完成全年下達個人的各項生產(chǎn)工作任務(wù)，積極完成質(zhì)管員的各項職責(zé)，使本部門的質(zhì)量管理活動卓有成效者。

2、在開展質(zhì)量管理活動中，如QC小組，工序質(zhì)量管理點等活動有突出成績者。

7產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

第四十四條評選辦法：

1、信得過個人標(biāo)兵由部門質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)全年的廢品指標(biāo)統(tǒng)計和工作實績評選上報質(zhì)管處審核，公司質(zhì)量管理委員會批準(zhǔn)。

2、質(zhì)量管理活動積極分子由各部門質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組提名，上報質(zhì)管處審核批準(zhǔn)。

第四十五條獎勵辦法：

每年年終評選獎勵一次，以精神獎勵為主，并輔以物質(zhì)獎勵。

第五章：群眾性質(zhì)量管理活動制度

第四十六條全面質(zhì)量管理，就是公司全體職工及有關(guān)部門同心協(xié)力，把專業(yè)技術(shù)，經(jīng)營管理，數(shù)理統(tǒng)計和思想教育結(jié)合起來，建立質(zhì)量保證體系，從而用最經(jīng)濟的手段，生產(chǎn)用戶滿意的產(chǎn)品。全面質(zhì)量管理的特點，是從過去的事后檢驗、把關(guān)為主轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防、改進為主，從管結(jié)果變?yōu)楣芤蛩?；因此必須發(fā)動公避開的全體人員，全部門參加到質(zhì)量管理的各種活動中去，依靠科學(xué)管理的理論，程序和方法，使生產(chǎn)和經(jīng)營的全過程處于受控狀態(tài)；為此特制定本規(guī)定。

第四十七條為了發(fā)揮操作員、管理人員和檢驗員的積極性和責(zé)任感，把產(chǎn)品質(zhì)量的“預(yù)防和把關(guān)”結(jié)合起來；對產(chǎn)品質(zhì)量實行控制，開展“三自”、“三驗”、“三按”、“三不放過”活動：

1、“三自”即：自檢、自分、自蓋工號。

自檢：即每個操作者對自己加工的零件進行自檢，確定是否符合圖紙工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求。

自分：操作者自己檢驗的零件，把合格品和不合格品分開存放。自蓋工號：在自己加工的零件上蓋上工號，以明確責(zé)任。

2、“自檢”即：首檢、巡檢、完工檢（入庫檢）。

首檢：操作者對每班或每批加工的首件，必須交檢驗檢查，以防止成批報廢。

巡檢：檢驗員每班不少于兩次到自己分管的范圍內(nèi)臨床巡檢，做到及時發(fā)現(xiàn)和處理問題。

完工檢：每個零件完工后，檢驗員都應(yīng)該進行完工檢（全面檢查），防止不合格品混入。

3、“三按”即按圖紙、按工藝、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)操作。

操作者必須嚴(yán)格遵守“三按”生產(chǎn)。操作前必須認(rèn)真消化圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，“三按”生產(chǎn)執(zhí)行情況的考核和違反“三按”生產(chǎn)造成的質(zhì)量事故，按廠關(guān)于工藝紀(jì)律的有關(guān)文件處理。

4、“三不放過”即出了事故應(yīng)及時組織有關(guān)人員開會分析，做到：不分析出事故發(fā)生的原因不放過；事故的責(zé)任者沒有查清，責(zé)任者和群眾未受到教育不放過；未擬訂防止事故再發(fā)生的措施不放過。

第四十八條建立質(zhì)量分析會議制度：

1、公司質(zhì)量管理會每個月召開一次分析會議，對每個月的質(zhì)量管理和質(zhì)量指標(biāo)完成情況進行分析，提出一步的整改計劃。

2、公司質(zhì)量分析會，每批產(chǎn)品生產(chǎn)制造前召開一次，每批產(chǎn)品生產(chǎn)制造中期召開一次，總工程師主持，有關(guān)處室分廠的負責(zé)人或技術(shù)人員參加。質(zhì)管處負責(zé)會議的準(zhǔn)備，組織下發(fā)會議紀(jì)要和執(zhí)行中的檢查和協(xié)調(diào)工作。

3、科室的質(zhì)量管理小組和班組10天召開一次質(zhì)量分析會，應(yīng)運用排列圖，因果圖和

8產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

對策表等數(shù)理統(tǒng)計法對本部門存在的質(zhì)量問題進行分析，找出原因，制訂改進措施。

4、若緊急重大質(zhì)量問題，立即召開公司質(zhì)量管理會，分析問題原因，解決方法。

4、科室質(zhì)量管理小組和班組的質(zhì)量分析會情況由公司質(zhì)管處考核。第四十九條對關(guān)鍵部位和關(guān)鍵件實行質(zhì)量管理點控制：

1、為確保產(chǎn)品的成品質(zhì)量，使以原材料進廠到產(chǎn)品包裝的生產(chǎn)全過程，主要工序的選題處于穩(wěn)定狀態(tài)，須對其實行有效管理。

2、管理點的設(shè)置由工藝部門負責(zé)提出，經(jīng)廠質(zhì)管處及有關(guān)部門討論后確定，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、具體作法按“工序質(zhì)量管理點”管理制度執(zhí)行。

第五十條用戶訪問活動：

用戶訪問活動體現(xiàn)了質(zhì)量管理中“用戶第一”的思想，這一活動要求充分發(fā)動群眾，開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)，滿足用戶的要求，是加速質(zhì)量信息反饋的重要途徑之一。

公司內(nèi)訪問：

1、集中訪問：每年組織1~2次由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊，有設(shè)計、工藝、檢驗、銷售和質(zhì)管等部門參加的對主要用戶進行訪問。調(diào)查了解用戶要求和產(chǎn)品使用情況，并開展服務(wù)工作和市場調(diào)查。

2、個別訪問：由經(jīng)營處在進行產(chǎn)品銷售和市場調(diào)查的同時，對用戶訪問或在為用戶服務(wù)時向用戶進行訪問。

用戶訪問后要有訪問記錄，并由訪問的部門整理成質(zhì)量信息反饋資料送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)管處，供領(lǐng)導(dǎo)決策和有關(guān)部門制訂質(zhì)量改進計劃。

第六章：QC小組活動管理：

第五十一條QC小組是發(fā)動公司全員參加質(zhì)量管理活動的好形式，公司職工圍繞公司的方針目標(biāo)，運用質(zhì)量管理的理論和方法，以改進質(zhì)量、降低消耗、提高經(jīng)濟效益和管理水平為目的而組織起來開展活動的小組；它可以在行政班組中建立，也可以是跨班組或部門的以質(zhì)量攻關(guān)為主的QC小組。

第五十二條QC小組在各級行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞本部門質(zhì)量方針目標(biāo)，創(chuàng)優(yōu)活動；運用全面質(zhì)量管理的工具解決問題。QC小組必須向質(zhì)管辦進行注冊登記，有活動課題和活動計劃；并進行活動情況記錄。課題完成后要向質(zhì)管處上報成果，寫出書面資料，參加成果發(fā)表。

第五十三條由質(zhì)管處和有關(guān)部門每年舉行1~2次公司級的QC小組成果發(fā)表會。成果發(fā)表會的評委會要有領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)人員參加。QC小組成果評價視其對提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益大小，采取活動評價和成果評價相結(jié)合，現(xiàn)場檢查與會場發(fā)表相結(jié)合，以現(xiàn)場為的的評價方法。

第五十四條QC小組活動情況及成果列為各部門推行TQC活動的內(nèi)容之一進行考核。各行政小組的QC活動成果作為對各班組進行公司模范班組驗收的條件之一進行考核。

第五十五條開展質(zhì)量“信得過”活動：

質(zhì)量“信得過”，即在質(zhì)量上要堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，使產(chǎn)品質(zhì)量做到自己信得過，檢

9產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

查員信得過，用戶信得過，國家信得過。質(zhì)量“信得過”活動分為：

第五十六條開展質(zhì)量“信得過”班組活動：

信得過班組必須是合格班組，驗收達到信得過班組的標(biāo)準(zhǔn)。由班組建設(shè)歸口部門統(tǒng)一進行驗收和獎勵。

第五十七條開展質(zhì)量“信得過”個人標(biāo)兵活動：

“信得過”個人標(biāo)兵必須是完成全年下達的生產(chǎn)任務(wù)，全年無質(zhì)量事故者。機加工人全年廢品率平均在0.5%以下；鑄造工人全年廢品率平均在2%以下；工序質(zhì)量管理點的工人自控率達到100%，廢品率在廠規(guī)定的考核指標(biāo)以內(nèi)。每年由各生產(chǎn)分廠提名報質(zhì)管辦，由質(zhì)管處審查后報廠工會在年終總結(jié)評比時作為單項標(biāo)兵進行一次獎勵。

質(zhì)量信息管理制度

第五十八條

質(zhì)量信息工作是全面質(zhì)量管理的基礎(chǔ)工作之一。信息在現(xiàn)代化管理中起著極其重要的作用；質(zhì)量信息指在形成產(chǎn)品質(zhì)量的全過程中所產(chǎn)生的各種有用情報和資料，它包括產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息二個方面，也可按信息的來源分為公司內(nèi)質(zhì)量信息公司外質(zhì)量信息，為使我廠的質(zhì)量信息正常開展，特制定本管理制度如下：

第五十九條

質(zhì)量信息工作在總師的領(lǐng)導(dǎo)下，由總師辦主管有關(guān)工作，負責(zé)全公司的質(zhì)量信息管理，交對各處室信息工作進行認(rèn)真的考核。

第六十條

總師辦設(shè)專人負責(zé)質(zhì)量信息工作，各處室指定一名質(zhì)管員為本部門質(zhì)量信息員，組成全公司的質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)；見網(wǎng)絡(luò)圖。

第六十一條

質(zhì)量信息員必須認(rèn)真負責(zé)做好所在部門的質(zhì)量信息，保證本部門質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理和反饋及時，迅速并進行編號登記和簽收其他部門傳遞至本部門的信息單。解決后進行反饋、督促按時處理解決。信息員傳遞和反饋的信息力求準(zhǔn)確，不能弄虛作假；每年對信息員進行評比，對工作成績顯著者給予獎勵。

第六十二條

各部門的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視質(zhì)量信息工作，及時做好質(zhì)量信息的傳遞處理和反饋，支持本部門質(zhì)量信息員的工作，在本部門信息員離廠期間應(yīng)指定專人代理其工作。

第六十三條

質(zhì)量信息傳遞與反饋的有關(guān)規(guī)定：

信息發(fā)出單位填寫一式四聯(lián)的信息反饋單。自留第四聯(lián)，其余三聯(lián)交信息接收單位簽收；接收單位必須及時處理解決；處理解決后，應(yīng)將處理結(jié)果填寫清楚（如暫時解決不了的，可按規(guī)定解決措施和計劃解決期限），并由單位負責(zé)人簽字后自留一份（第一聯(lián)），其余二聯(lián)應(yīng)反饋至信息發(fā)出單位把收到的第二聯(lián)和存根（第四聯(lián)）貼在一起保存，將第三聯(lián)于每月末交總師辦，經(jīng)備考核。

第六十四條

凡有以下情況應(yīng)填寫質(zhì)量信息傳遞單位進行傳遞和反饋：

1、各處室每月質(zhì)量分析會和用戶（下道工序）訪問后，應(yīng)將需要其它部門解決的較大的問題進行傳遞反饋。

2、各處室在是日常生產(chǎn)工作中，需要其它處室協(xié)同解決的，可填寫信息傳遞單，直接傳遞至有關(guān)部門解決，但解決后仍需將第三聯(lián)交總師辦備查，便于考核。

10產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

3、各處室遇到需總工辦進行協(xié)同的問題，可填寫信息傳遞反饋單交總工辦協(xié)調(diào)處理；經(jīng)過協(xié)調(diào)處理由某部門解決的問題，有關(guān)部門必須及時進行解決，交將結(jié)果反饋給總工辦。第六十五條

通常情況下，信息必須在三天內(nèi)按正常渠道傳遞到有關(guān)部門。有關(guān)部門按到信息后，必須三天內(nèi)處理完畢；及時反饋至信息發(fā)出單位；如遇情況緊急，急需解決時，可在信息單上加上“急”字，信息按收單位見“急”字后應(yīng)立即處理。

第六十六條

出現(xiàn)重大質(zhì)量信息，須在當(dāng)月填寫信息單報告總經(jīng)理，總經(jīng)理處理后交工辦備案或批示后交總工辦辦理；總工辦處理后，再反饋至有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)者。

第六十七條

每月的工藝紀(jì)律檢查以后，每季度的公司質(zhì)量分析會后，每年1~2次和總經(jīng)理質(zhì)量診斷后，每年質(zhì)量監(jiān)督站的質(zhì)量抽查結(jié)果以及每年定期的質(zhì)量審核情況等，總工辦都應(yīng)將存在問題填發(fā)信息單到有關(guān)部門限期解決；各部門接到信息后，應(yīng)按正常渠道進行處理，傳遞和反饋。

第六十八條

總工辦將信息傳遞反饋的速度和信息處理的百分率對每個部門進行考核，考核的結(jié)果匯總到各部門全面質(zhì)量管理考核辦法中計算獎金，并作為公司內(nèi)年終評選質(zhì)量管理獎和處室的依據(jù)之一。

第六十九條

本管理制度自下發(fā)之日起開始實行。

工序質(zhì)量控制點管理制度

第七十條

為了保證我公司產(chǎn)品的成品質(zhì)量，必須利用全面質(zhì)量管理的數(shù)理統(tǒng)計方法，對生產(chǎn)過程中的重要工序進行有效地管理，判斷和消除系統(tǒng)因素造成的質(zhì)量波動，使之處于穩(wěn)定狀態(tài)；為此特制訂本制度。

第七十一條

工序質(zhì)量控制點根據(jù)以下原則設(shè)立：

1、對產(chǎn)品的性能、精度、壽命、可靠性、安全性有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性。

2、工藝上有特殊要求，對下道工序有影響的部位，或操作工藝經(jīng)較精密復(fù)雜，需特殊加工技能的工序或部位。

3、質(zhì)量不穩(wěn)定，出現(xiàn)不良品多的工序。

4、用戶反饋的主要不良項目。

5、關(guān)鍵外協(xié)件、外購件的主要和關(guān)鍵質(zhì)量項目。

第七十二條

質(zhì)量控制點的設(shè)置步驟和管理方法：

控制點由工藝部門提出，產(chǎn)品的主管工藝員根據(jù)設(shè)立控制點的原則填寫質(zhì)量控制點審批報告，一式四份；經(jīng)公司質(zhì)管處、檢計處、生產(chǎn)部門根據(jù)圖紙，工藝文件或內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定討論確定后，經(jīng)總工辦審批后納入工藝，列入控制點的明細表，審批報告應(yīng)分發(fā)到工藝、質(zhì)管處、生產(chǎn)部門各一份。

第七十三條

根據(jù)我公司產(chǎn)品的特點，工序控制點原則上分為如下兩種：一種是按產(chǎn)品的要求確定控制點，由該產(chǎn)品主管工藝員編制明細表和作業(yè)指導(dǎo)書，明確所建立的管理點的工序質(zhì)量要求，特性值的測量方法和測量工具，控制點的管理方法和控制工具；另一種為按設(shè)備或工種確定管理點，由工藝主管工藝員制定全廠控制點的明細表，工藝守則及各管理。

點的控制方法和記錄表格。兩種控制點技術(shù)文件經(jīng)工藝主管審核，總工辦批準(zhǔn)，生產(chǎn)部門會簽，報質(zhì)管處備案。

第七十四條

為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，工藝人員有權(quán)要求在某些檢查點，采購點設(shè)置控制點，并負責(zé)提出控制點的檢測手段，記錄表格。工藝員還應(yīng)向這些控制點發(fā)送有關(guān)的技術(shù)文件和掌握控制點的水平。

第七十五條

質(zhì)管處應(yīng)制訂控制點的各種考核辦法并進行考核，對實施過程中的問題進行協(xié)調(diào)，組織有關(guān)部門對控制點進行驗收及進行獎勵。

第七十六條

控制點的操作人員和檢驗人員必須接受TQC教育，學(xué)會運用數(shù)理統(tǒng)計方法，應(yīng)按控制點的文件要求進行活動，使影響工序質(zhì)量的諸因素處于受控狀態(tài)。

第七十七條

工序點應(yīng)有明顯標(biāo)記，控制點的原始數(shù)據(jù)及管理圖表應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確齊全，并在工序完工后一星期內(nèi)送生產(chǎn)部門保存。

第七十八條

檢驗員按規(guī)定的技術(shù)要求對所在控制點進行督促、檢查。對于按設(shè)備或工種確定的管理點的工件應(yīng)進行全檢，并要檢查和計算操作者的自控率，填入記錄表，對采用控制圖管理的控制點，檢驗員應(yīng)將抽查數(shù)據(jù)點入控制圖上，用不同顏色作控制曲線，并應(yīng)簽名和填入抽查時間。

第七十九條

工藝處每月應(yīng)有計劃地檢查控制點的實際狀況，并進行分析，于每季末將檢查情況匯總上報公司質(zhì)管處。

第八十條

每年結(jié)合產(chǎn)品工藝整頓，由工藝部門的有關(guān)工藝員根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求的變更或工序質(zhì)量提高的具體的情況（如工序能穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品）對控制點進行整頓，如需撤消控制點，由工藝部門有關(guān)負責(zé)人提出，經(jīng)生產(chǎn)部門、檢計處、質(zhì)管處共同研究決定，送總工辦批準(zhǔn)返質(zhì)管處備案。

第八十一條

質(zhì)量控制點的考核：

1、公司質(zhì)管處每月不定期地到生產(chǎn)部門檢查1~2次控制點的情況每月5日前將檢查情況和工藝部門、生產(chǎn)部門上報情況匯總填入考核表；一式二份，一份交總工辦，一份自留備查。

2、公避開質(zhì)管處對工藝部門、生產(chǎn)部門、檢計處的控制點活動的檢查，納入經(jīng)濟責(zé)任制中，作為全面質(zhì)量管理活動的考核項目進行考核。

產(chǎn)品質(zhì)量制度11

1、加工過程產(chǎn)生的次品、廢品,由于錯驗、漏驗造成的均由車間質(zhì)量管理部負責(zé)。

2、對生產(chǎn)過程中違反工藝操作,使用不合格材料的,有關(guān)檢驗人員有責(zé)任及時報告,防患于未然。

3、對未經(jīng)檢驗的材料、半成品、成品有權(quán)制止使用、加工、裝配、入庫、出廠。

4、各質(zhì)量管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行各項檢驗制度,并做好記錄和執(zhí)行工作,每月定期的小結(jié)和特殊情況的報告是防止質(zhì)量事故的重要措施。對于重大質(zhì)量事故必須匯同有關(guān)部門檢查到底,并督促做好后續(xù)工作,如更改資料文件、不合格的隔離處理工作。

5、質(zhì)管部在做好統(tǒng)計工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量分析會議作出有關(guān)的執(zhí)行情況。

6、公司下達的質(zhì)量指標(biāo)(產(chǎn)品合格率、返修率)是公司考核部門工作的'主要依據(jù),每季度考核一次,重大質(zhì)量事故的發(fā)生與預(yù)防也是依據(jù)之一。檢驗人員的考核,可依據(jù)技術(shù)含量高低、錯驗、漏驗的頻次,質(zhì)管部制定具體考核指標(biāo)。

產(chǎn)品質(zhì)量制度12

為了暢通信息渠道，促進信息交流，形成良好的互動格局，以更好地推動我縣產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全整治工作的開展，特制定本制度。

一、重視信息報送工作，并將此列入產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全整治工作的重要議程之中。產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要及時向上級產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報送綜合信息，反映產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全整治工作活動中的新經(jīng)驗、新情況、新問題、新舉措。

二、各產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全專項整治成員單位（特別是牽頭部門）、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，要積極向產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全整治辦公室提供信息，信息報送的'內(nèi)容是：主要活動、做法、成效等。信息撰寫要按通訊報道的格式，事實清楚、長短不限、及時準(zhǔn)確、署名完備。

三、信息報送產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。辦公室將把信息報送情況列入我縣產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全整治工作的考核內(nèi)容。

四、信息通報內(nèi)容

1、管理的焦點、難點問題；

2、發(fā)現(xiàn)較為突出的安全隱患；

3、產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全整治專項檢查開展的情況；

4、巡查的主要情況，典型案例及查處情況；

5、其他需要通過信息通報的情況。

五、信息通報的組織

各相關(guān)單位的辦公室負責(zé)具體信息收集，有情況的應(yīng)及時向縣產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組反饋。

產(chǎn)品質(zhì)量制度13

總 則

第一條 目的

為推行本公司質(zhì)量管理制度，并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，并予以迅速處理，來確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量使之符合管理及市場需要，特制定本質(zhì)量管理制度。

第二條 范圍

本質(zhì)量管理制度包括：

1．質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)；

2．不合格品的監(jiān)審；

3．儀器量規(guī)的管理；

4．制程質(zhì)量管理；

5. 成品質(zhì)量管理；

6．產(chǎn)品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；

7．產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)；

8.質(zhì)量管理教育培訓(xùn)；

9. 產(chǎn)品質(zhì)量異常分析及改善。

各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

第三條 制定質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)的目的

使檢驗人員有所依據(jù)，了解如何進行檢驗工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。

第四條 檢驗標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容：應(yīng)包括下列各項

(一)適用范圍

(二)檢驗項目

(三)質(zhì)量基準(zhǔn)

(四)檢驗方法

(五)抽樣計劃

(六)取樣方法

(七)群體批經(jīng)過檢驗后的處置

(八)其它應(yīng)注意的事項

第五條 檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定與修正

1．各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因①設(shè)備更新②技術(shù)改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修正。

2．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

第六條 檢驗標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的說明

(一)適用范圍：列明適用于何種進料(含加工品)或成品的檢驗。

(二)檢驗項目：將實放檢驗時，應(yīng)檢驗的項目，均列出。

(三)質(zhì)量基準(zhǔn)：明確規(guī)定各檢驗項目的質(zhì)量基準(zhǔn)，作為檢驗時判定的依據(jù)，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。

(四)檢驗方法：說明在檢驗各檢驗項目時，是分別使用何種檢驗儀器量規(guī)或是以官感檢查(例如目視)的方式來檢驗，如某些檢驗項目須委托其他機構(gòu)代為檢驗，亦應(yīng)注明。

(五)取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機抽取，可利用亂數(shù)來取樣，但群體批各制品無法編號時，則取樣時，必須從群體批任何部位平均抽取樣本。

(六)群體批經(jīng)過檢驗后的處置：

1．屬進料(含加工品)者，則依進料檢驗規(guī)定有關(guān)要點辦理(合格批，則通知倉儲人員辦理入庫手續(xù)，不合格批，則將檢驗情況通知采購單位，由其依實際情況決定是否需要特采)。

2．屬成品者，則依成質(zhì)量量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點辦理(合格批則入庫或出貸，不合格批則退回生產(chǎn)單位檢修)。

不合格品的監(jiān)審辦法

第七條 適時處理不合格品，監(jiān)審其是否能轉(zhuǎn)用或必須報廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費用及儲存空間。

第八條 由質(zhì)量管理單位負責(zé)召集工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位組成監(jiān)審小組負責(zé)監(jiān)審。

本質(zhì)量管理制度準(zhǔn)則經(jīng)總管理處總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，修正時亦同。

第九條 實施要點

(一)發(fā)現(xiàn)不合格品，由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單(填妥不合格品的品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、不良情況等)送交監(jiān)審。

(二)監(jiān)審時需慎重考慮，并考慮多方面的因素，例如：

1．是否能維修或必須報廢。

2．檢修是否符合經(jīng)濟效益。

3．是否為生產(chǎn)的`急需品。

4．是否能轉(zhuǎn)用于另一等級產(chǎn)品。

5．是否有些部分可繼續(xù)使用，有些部分可維修，有些部分必須報廢。

(三)監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內(nèi)，并經(jīng)廠長核準(zhǔn)后，即由有關(guān)單位執(zhí)行。

(四)監(jiān)審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作。

儀器管理

第十條 儀器校正、維護計劃

1．周期設(shè)訂

儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

2．校正計劃及維護計劃

儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”做為校正及維護計劃實施的依據(jù)。

第十一條 校正計劃的實施

1.為使員工確實了解正確的使用方法，以及維護保養(yǎng)與校正工作的實施，凡有關(guān)人員均需參加講習(xí)，由質(zhì)量管理單位負責(zé)排定科程講授，如新進人員末參加講習(xí)前就須使用檢驗儀器量規(guī)時，則由各該單位派人先行講解。

2.檢驗儀器量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境(要避免陽光直接照射，適宜的溫度)，且使用人員應(yīng)依正確的使

用方法實施檢驗，于使用后，如其有附件者應(yīng)歸復(fù)原位，以及盡量將量規(guī)存放于適當(dāng)盒內(nèi)。

3．儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。

第十二條 儀器的維護與保養(yǎng)

1．由使用人負責(zé)實施。

2．在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。

3．維護保養(yǎng)周期實施定期維護保養(yǎng)并作記錄。

4．檢驗儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異常現(xiàn)象時，應(yīng)立即送請專門技術(shù)人員修復(fù)。

5．久不使用的電子儀器，宜定期插電開動。

6．一切維護保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實施為原則，若限于技術(shù)上或特殊方法而無法自行實施時，則

委托設(shè)備完善的其他機構(gòu)協(xié)助，但須要提供維護保養(yǎng)證明書，或相當(dāng)?shù)膽{證。

7．特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。

8．使用部門主管應(yīng)負責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

9.各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門白行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

制程質(zhì)量檢驗

第十三條 制程質(zhì)量異常的定義

(一)不良率高或存在大量缺點。

(二)管理圖有超連串，連續(xù)上升或下降趨勢及周期時。

(三)進料不良，前工程不良品納入本工程中。

第十四條 制程質(zhì)量檢驗

1．質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

2．在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負責(zé)檢驗：

3．質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責(zé)加工條件的測試。

(1)鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

(2)切片檢驗分PIH、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAE MicrosectionReport)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。

4．各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后，將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽后再送總經(jīng)理室復(fù)核。

5．質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。

6．各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。

7．制程問半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應(yīng)處理。

第十五條 實施要點

1.發(fā)現(xiàn)單位于制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，立即采取臨時措施并填寫異常處理單通知質(zhì)量管理單位。

2.填寫異常處理單需注意：

(1)．非量產(chǎn)者不得填寫。

(2)．同一異常已填單在24小時內(nèi)不得再填寫。

(3)．詳細填寫，尤其是異常內(nèi)容，以及臨時措施。

(4)．如本單位就是責(zé)任單位，則先確認(rèn)。

3.質(zhì)量管理單位設(shè)立管理簿登記，并判定責(zé)任單位，通知其妥善處理，質(zhì)量管理單位無法判定時，則會同有關(guān)單位判定。

4.責(zé)任單位確認(rèn)后立即調(diào)查原因(如無法查明原因則會同有關(guān)單位研商)并擬定改善對策，經(jīng)廠長核準(zhǔn)后實施。

5.質(zhì)量管理單位對改善對策的實施進行稽核，了解現(xiàn)況，如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請責(zé)任單位調(diào)查，重新擬訂改善對策，如已改善則向廠長報告并歸檔。

第十六條 制程自主檢查

1．制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。

2．現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。

3．制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”實施。

成品質(zhì)量管理

第十七條 成品質(zhì)量檢驗

成品檢驗人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理以確保成品質(zhì)量。

第十八條 出貨檢驗

質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十九條 原物料質(zhì)量異常反應(yīng)

1．原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”

或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。

2．對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

第二十條 在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

1．在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

2．制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢)。

產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)

第二十一條 質(zhì)量確認(rèn)時機

經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于

“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。

1．客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

2．批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

3．客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

4．客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。

5．生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

6．經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。

第二十二條 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

1．確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

(1)若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

(2)若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳洋效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn)。

2．確認(rèn)樣品的取樣

質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部客戶確認(rèn) 。

第二十三條 質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)

1．質(zhì)量確認(rèn)書的開立

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

2．客戶進廠確認(rèn)的作業(yè)方式

客戶進廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。

第二十四條 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤

1．處理期限

營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶lo日，但客戶如需裝配試驗始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日、數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。

2．質(zhì)量確認(rèn)追蹤

質(zhì)量管理部人員對于末如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

3．質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案

質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶認(rèn)為不合格時應(yīng)檢查是否補(試)制。

質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法

第二十五條 質(zhì)量管理教育訓(xùn)練的目的是提高員工的質(zhì)量意識、質(zhì)量知識及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對質(zhì)量管理理論與實施技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理制度。

第二十六條 由質(zhì)量管理部負責(zé)策劃與執(zhí)行，并由管理部協(xié)辦。

第二十七條 實施要點

(一)依教育訓(xùn)練的內(nèi)容，分為以下三類：

1．質(zhì)量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工。

2．質(zhì)量管理專門教育：參加對象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級工程師與單位主管。

3．協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參加對象為協(xié)作廠商。

(二)依訓(xùn)練的方式，分為以下二種：

1．廠內(nèi)訓(xùn)練：為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練，由本公司講授或外聘講師至廠內(nèi)講授。

2．廠外訓(xùn)練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。

(三)由質(zhì)量管理部先擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長期計劃”列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練，經(jīng)核準(zhǔn)后，依據(jù)長期計劃，擬訂“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練計劃”列出各部門應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)核準(zhǔn)后實施，并將計劃送管理部轉(zhuǎn)知各單位。

(四)質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡，記錄該員已受訓(xùn)的課程名稱、時數(shù)、日期等。

質(zhì)量異常分析改善

第二十八條 質(zhì)量異常統(tǒng)計分析

1、質(zhì)量管理部每日IPQC抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制“總機班、料號不良分析日報表送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。

2、質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的”各機班、料號不良分析日報表“將異常項目匯總編制”抽檢異常周報“送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。

第二十九條 制程質(zhì)量異常改善”異常處理單“經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依”異常處理單“所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

第三十條 質(zhì)量管理圈活動

為提高全體員工的工作能力，增強員工與群體的合作，創(chuàng)造明朗愉快的工作場所，促進管理活動的水平，實現(xiàn)”目標(biāo)經(jīng)營管理"，公司內(nèi)各部門來共同組成質(zhì)量管理圈，以推動改善工作。

附 則

第三十一條 實施與修訂

本質(zhì)量管理制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增補修改亦同。

產(chǎn)品質(zhì)量制度14

第一章：總則

第一條

為加強我廠產(chǎn)品質(zhì)量保證工作，明確質(zhì)量檢驗工作任務(wù)、范圍、職責(zé)，特制定本制度。本制度在本廠范圍內(nèi)實施，品保部負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

第二條

本規(guī)定包含：產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度、計量管理制度、各種標(biāo)志的用途和定義、不合格品管理制度、鋼材質(zhì)量檢驗制度、外協(xié)件質(zhì)量檢驗制度、能源計量管理等規(guī)定。

第二章：質(zhì)量檢驗制度

第三條

品保部的基本職責(zé)：

1、負責(zé)原材料外購、外協(xié)件、毛坯、半成品，直至成品出廠整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗工作。

2、執(zhí)行不合格產(chǎn)品不出廠的原則，保證出廠產(chǎn)品符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，負責(zé)簽發(fā)產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗合格證。

3、負責(zé)各種儀器，量具校驗及管理。

4、負責(zé)客戶之抱怨，分析處理。

5、負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)之運用及各類檢驗報告整理。

6、員工品質(zhì)教育之規(guī)劃與訓(xùn)練。

7、各種檢驗標(biāo)準(zhǔn)之制定。

8、各進料制程品保，檢驗之執(zhí)行及分析記錄。

第四條

檢驗工作應(yīng)嚴(yán)格貫徹質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格執(zhí)行檢驗制度，檢驗人員應(yīng)按產(chǎn)品圖紙，技術(shù)文件進行檢驗，做出正確判斷，做好廢品管理工作。

第五條

檢驗工作做到“預(yù)防為主”堅持備件檢驗，重視中間檢驗，嚴(yán)格完工檢驗，實行專群結(jié)合，充分發(fā)揮操作者自檢的積極作用。加強關(guān)鍵工序、關(guān)鍵零件，關(guān)鍵產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗，關(guān)鍵零件，關(guān)鍵產(chǎn)品要建立質(zhì)量記錄檔案。

第六條

檢驗人員要努力做好“三員”（質(zhì)量宣傳員、質(zhì)量檢驗員、質(zhì)量分析員）協(xié)助分廠，檢查工藝操作規(guī)程，貫徹執(zhí)行情況，遇到違反操作規(guī)程情況應(yīng)及時勸阻，必要時向分廠領(lǐng)導(dǎo)反映，迅速采取措施。

第七條

不定期組織抽查庫存或已經(jīng)檢驗合格的半成品、成品、考查檢驗工作質(zhì)量。

第八條

做好計量理化探傷工作、嚴(yán)格量檢具，周期檢定，量具維修工作，保證方法準(zhǔn)確。

第九條

參加新產(chǎn)品試制鑒定工作，參與新產(chǎn)品的設(shè)計工藝審核，對新產(chǎn)品能否正式投產(chǎn)提出意見。

第十條

積極配合開展全面質(zhì)量管理，定期地組織人員進行技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和國家有關(guān)檢驗（質(zhì)量）文件的學(xué)習(xí)。

第十一條

原材料進廠檢驗：

1、凡進廠原材料、外購件、外協(xié)件須附有合格證或質(zhì)保書，檢驗人員按規(guī)定進行檢驗并將檢驗結(jié)果，通知供應(yīng)處檢驗合格后，方可入庫并作好記錄。

2、凡不具有合格證的`原材料、外購件、外協(xié)件，檢驗人員應(yīng)拒簽入庫單，財務(wù)處則不予結(jié)算。

3、凡檢驗不合格的原材料、外購件、外協(xié)件，供應(yīng)處應(yīng)向供貨向單位索賠，若需讓步，須辦理讓步手續(xù)，在未辦妥手續(xù)前任何人不得擅自動用。

4、外購件、外協(xié)件在簽訂供貨合同時要明確技術(shù)要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗收方案作為供需雙方生產(chǎn)、驗收的依據(jù)。

5、原材料、外購件、外協(xié)件代用，應(yīng)由供應(yīng)處提出申請經(jīng)有關(guān)部門會簽，研究所長簽字批準(zhǔn)后，方可投產(chǎn)使用，代用單位在投入使用前遞交各有關(guān)部門。關(guān)鍵零件的代用須經(jīng)研究所長批準(zhǔn)后報總工程師審批。

第十二條

生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗：

1、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗人員，應(yīng)按產(chǎn)品圖紙，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程的要求進行檢驗，合格產(chǎn)品，由檢驗人員簽章后隨《產(chǎn)品工序檢驗流程卡》流入下道工序，不合格產(chǎn)品開具《不合格品通知單》交品保部辦手續(xù)處理。檢驗前，檢驗員須先做到了解產(chǎn)品，了解工序，確定責(zé)任區(qū)內(nèi)的檢驗量，靈活檢驗方式。

2、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢驗，均須強調(diào)“首檢”，加強“巡檢”，嚴(yán)格“完工檢”，操作者“自檢”。

（1）、首檢：凡加工改變后的首件，均須進行檢查，首件檢查應(yīng)由操作者自檢合格后交首檢，首檢合格，檢驗員在《產(chǎn)品工序流程卡》及檢驗記錄本上簽字或蓋首檢章，方準(zhǔn)成批加工生產(chǎn)，檢驗員應(yīng)對首檢后的零件負責(zé)。

（2）、巡檢：在生產(chǎn)過程中反復(fù)進行、檢驗員每班至少巡檢兩次，做好巡檢記錄，并對巡檢結(jié)果的零件負責(zé)。巡檢時必須同時檢查作業(yè)員是否按工藝要求作業(yè)。

（3）、完工檢：工序終結(jié)，零件去盡毛刺、鐵屑、油污后進行。檢驗時應(yīng)作好檢驗記錄，主要零件的關(guān)鍵尺寸按檢測記錄要求進行。一般零件（或一般項目）抽檢不少于 10%，抽樣檢驗時如發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)加倍抽樣復(fù)查，若仍不合格則退回生產(chǎn)車間自檢處理，重新交驗；否則，檢驗員可以拒檢。

（4）、自檢：操作者對自己加工的產(chǎn)品進行自我檢驗，起到自我監(jiān)督的作用。對不合格的產(chǎn)品要隨即做好標(biāo)識，分別隔離。交檢驗員復(fù)驗后處理。

3、凡跨部門加工的工序（零件）須憑加工部門檢驗人員在《產(chǎn)品工序流程卡》上簽字，否則，下道工序可以拒檢。

第十三條

發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程違反工藝規(guī)程，檢驗員應(yīng)及時勸阻，若該行為為嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量且勸阻無效，檢驗組長有權(quán)予以制止并立即報告有關(guān)廠領(lǐng)導(dǎo)，廠長或總工及品保部門。

第十四條

在生產(chǎn)過程中，對按規(guī)定應(yīng)做而沒有做好“自檢”的產(chǎn)品（零件），檢查員可以拒檢。

第十五條

全廠各生產(chǎn)環(huán)節(jié)都應(yīng)堅持不合格的原材料不準(zhǔn)使用；不合格的零件不能轉(zhuǎn)下道工序；

配貨制度 配送制度 酒吧制度

酒店制度 酒水制度 采編制度

產(chǎn)品質(zhì)量制度15

1、建立健全公司質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格杜絕質(zhì)量事故，防止一般質(zhì)量事故和較嚴(yán)重質(zhì)量問題的發(fā)生。嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。分項驗收合格率達98%，爭創(chuàng)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。

2、積極參與爭創(chuàng)各類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，全面提升企業(yè)質(zhì)量品質(zhì)，做好產(chǎn)品售后服務(wù)和消除產(chǎn)品缺陷，減少產(chǎn)品質(zhì)量投訴。

3、要求員工人人是質(zhì)檢員，在生產(chǎn)過程中每20分鐘自檢一次，出現(xiàn)問題及時調(diào)整，在不肯定正確的情況下請求工友和質(zhì)檢員檢測確認(rèn)后再生產(chǎn)，避免出現(xiàn)大批量的`次品。

4、在質(zhì)檢員檢測、核準(zhǔn)數(shù)量后打包，填寫操作員名單、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱及規(guī)格型號。以便入庫及銷售后出現(xiàn)質(zhì)量問題直接追查到人。

5、加工新產(chǎn)品要求當(dāng)班質(zhì)檢員首檢合格后，才能批量生產(chǎn)。操作過程中每一小時巡檢一次，對生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的崗位要求返工，并幫助其達到標(biāo)準(zhǔn)合格后才能離開此崗位。做好首檢及巡檢記錄及當(dāng)班生產(chǎn)統(tǒng)計記錄。當(dāng)班下班后兩小時內(nèi)上交到質(zhì)檢科科長處。

6、成品庫轉(zhuǎn)運仔細，以防不必要的損失。詳細登記每次發(fā)貨物的規(guī)格型號、生產(chǎn)人及生產(chǎn)日期，客戶反應(yīng)有質(zhì)量問題經(jīng)調(diào)查追究到人。

7、開展“質(zhì)量月評比”、“操作能手”等活動，達到人人都是質(zhì)檢員”的理念，做到質(zhì)量問題的處理落實到個人達到98%以上，抓安全生產(chǎn)和抓質(zhì)量同步進行。

8、積極改進生產(chǎn)工藝質(zhì)量缺陷，提高質(zhì)量合格率。對每個訂單要和銷售部或客戶進行溝通，熟悉客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，領(lǐng)會業(yè)主意圖后安排生產(chǎn)，對員工及質(zhì)檢員做好技術(shù)交底。協(xié)作完成售后服務(wù)工作，確有質(zhì)量問題包換。

9、發(fā)貨時和倉庫保管員同時按照訂單清點數(shù)量和規(guī)格型號，查看表面和抽檢產(chǎn)品質(zhì)量無誤后發(fā)貨?？蛻敉对V時，力爭第一時間趕到施工現(xiàn)場調(diào)查取證，確認(rèn)是我公司的問題將調(diào)查結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo)，同時給對方補發(fā)產(chǎn)品。