第一篇：2006年縣財政預(yù)算執(zhí)行情況和2007年財政預(yù)算草案的工作報告

文章標題：2006年縣財政預(yù)算執(zhí)行情況和2007年財政預(yù)算草案的工作報告

——2007年1月22日

市財政局局長在市人民代表大會第五次會議上

各位代表：

我受市人民政府委托，向大會匯報2006年預(yù)算執(zhí)行情況和2007年預(yù)算草案，請予審議。并請市政協(xié)委員和各位列席人員提出意見。

一、2006年預(yù)算執(zhí)行情況

2006年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全市各級財稅部門牢固樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，按照市五屆人大四次會議審議確定的預(yù)算目標，堅持依法理財，充分發(fā)揮職能，積極組織收入，實現(xiàn)了財政收入穩(wěn)步增長，重點支出有力保障，財政改革不斷深化，公共財政建設(shè)步伐進一步加快的目標?？傮w來看，2006年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況基本正常，圓滿完成了市五屆人大四次會議確定的財政預(yù)算任務(wù)。

全市財政總收入完成49.4億元，為預(yù)算的108.2％，超預(yù)算3.8億元，比上年增加8億元，增長19.1％。其中：一般預(yù)算收入28.8億元，為預(yù)算的108.4％，增長17.4％；上劃增值稅、消費稅16.6億元，為預(yù)算的104.8％，增長22.7％；上劃所得稅4.0億元，為預(yù)算的123.6％，增長16.8％。稅收占一般預(yù)算收入比重為58.6％，比上年提高1.5個百分點。

市本級財政總收入完成24.1億元，為預(yù)算的112.9％，超預(yù)算2.7億元，比上年增加4.9億元，增長25.8％。其中：一般預(yù)算收入11.5億元，為預(yù)算的117.1％，增長31.8％；上劃增值稅、消費稅10.4億元，為預(yù)算的105.3％，增長20.5％；上劃所得稅2.2億元，為預(yù)算的133％，增長22.9％

全市財政總支出為60.5億元，比上年增加12.3億元，增長25.4％。剔除增資因素影響，同口徑增長20.3％。

市本級財政總支出為16.9億元，比上年增加3.7億元，增長28.1％。剔除增資因素影響，同口徑增長23.8％。

2006年市本級實現(xiàn)了收支平衡、略有結(jié)余的目標；縣市區(qū)總體上可實現(xiàn)收支平衡。

2006年，全市財稅部門主要抓了以下五個方面的工作：

1、同心協(xié)力組織收入。近兩年，在民本___執(zhí)政和發(fā)展理念的指引下，全市各級堅定不移地推進新型工業(yè)化戰(zhàn)略，促進經(jīng)濟增長速度不斷加快、質(zhì)量不斷提高，從而鞏固和強化了財政增收的基礎(chǔ)；財稅部門積極改進征管手段，突破薄弱環(huán)節(jié)，做到了應(yīng)收盡收；社會各界協(xié)同努力，誠信納稅，共同確保了財政收入任務(wù)圓滿完成。特別是國稅、地稅部門今年新推行了宏觀稅負分析，積極挖潛堵漏，效果十分明顯。

為組織好收入，一年來，我們財政部門始終堅持把做大做強收入“蛋糕”作為第一要務(wù)，多次召開縣市區(qū)財政局長座談會，分析收入形勢；著力抓好非稅收入征管和稅費清理整頓；全面推廣平江涉房稅收征管經(jīng)驗，重點抓好契稅、房地產(chǎn)稅等收入入庫。2006年全市契稅入庫1.2億元，比上年增加6335萬元，增長110.4％，占全年預(yù)算的215.5％，我市契稅、耕地占用稅增幅排名躍居全省第一位。特別是今年7月份通過認真分析收支形勢，向市委、市政府建議出臺了《關(guān)于大力開展增收節(jié)支活動的通知》，《通知》下發(fā)后，效果十分明顯，有力促進了全市和市本級財政收支平衡。

2006年市本級財政超收2.7億元，形成可用財力7475萬元，超收財力和其他結(jié)余財力安排主要做到了“五個側(cè)重”：側(cè)重支持縣市區(qū)發(fā)展；側(cè)重增加市直行政事業(yè)單位公用經(jīng)費；側(cè)重支持社會事業(yè)發(fā)展；側(cè)重解決基本建設(shè)支出缺口；側(cè)重消化部分歷史包袱。同時，在結(jié)余財力安排上，實行民主理財、開門關(guān)賬，首次召開了專題通報會。

2、千方百計爭取支持。將爭取中央和省里支持作為一項重要的工作來抓，主要取得了三個方面的成效：一是轉(zhuǎn)移支付方面，2006年中央、省共下達我市轉(zhuǎn)移支付資金37.3億元，較上年增加10.4億元，增長38.9。上級轉(zhuǎn)移支付中，市本級8.1億元，縣市區(qū)29.2億元。二是洞庭湖區(qū)財政困難方面，通過不懈努力，從2006年起，省財政廳安排我市湖區(qū)華容縣、湘陰縣、___縣、臨湘市、汨羅市、云溪區(qū)、君山區(qū)、屈原區(qū)5縣3區(qū)專項補助1200萬元，并且形成了每年的固定基數(shù)。三是義務(wù)教育經(jīng)費保障方面，積極向省政府、省財政廳、省教育廳匯報，將過去未納入國家教育經(jīng)費保障范圍的君山區(qū)、樓區(qū)、云溪區(qū)、汨羅市的農(nóng)村學(xué)生，納入了保障范圍，省財政廳認可的我市義務(wù)教育學(xué)生人數(shù)比原核定數(shù)增加了近4萬人，爭取上級補貼基數(shù)604萬元。

3、科學(xué)合理安排支出。一年來，緊緊圍繞確定的戰(zhàn)略重點，按照公共財政的要求，積極籌措資金，科學(xué)合理安排，確保重點工作順利推進，促進了我市經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)發(fā)展。

投入5.8億元支持農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展。與上年比，增長15.5％。共發(fā)放糧食直補資金、良種補貼、種糧農(nóng)民補貼、退耕還林補助和農(nóng)機購

第二篇：財政預(yù)算草案工作報告

一、20xx年財政預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

20xx年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以構(gòu)建首都和諧社會首善之區(qū)為目標，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)實施“三區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新工作理念和工作方式，全區(qū)經(jīng)濟快速穩(wěn)定發(fā)展，綜合實力顯著增強，社會事業(yè)全面進步，財政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，全年各項預(yù)算指標圓滿完成。

20xx年，我區(qū)財政收入預(yù)計完成625000萬元，同比增加164269萬元，增長35.65%，完成區(qū)十三屆人大三次會議批準的財政收入預(yù)算5*000萬元的123.27%。其中：固定收入預(yù)計完成101350萬元;共享收入預(yù)計完成511200萬元;分級收入預(yù)計完成7450萬元;基金預(yù)算收入預(yù)計完成5000萬元。

20xx年，我區(qū)總財力預(yù)計為528231萬元，其中：體制財力預(yù)計為458099萬元;以前專項結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計為22028萬元;本市追加?？铑A(yù)計為48104萬元。

20xx年，我區(qū)財政總支出預(yù)計完成498132萬元，同比增加75394萬元，增長17.83%，其中：區(qū)級財政支出預(yù)計完成470028萬元。部門預(yù)算執(zhí)行到位率預(yù)計達到96.15%。

總財力和總支出相抵，預(yù)計當年結(jié)余30099萬元。(關(guān)于財政收支預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況請見附表一，關(guān)于財政體制有關(guān)情況請見附件一)

總體來看，20xx年財政收入實現(xiàn)較高幅度增長，財政支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，財政保障能力繼續(xù)增強，預(yù)算管理制度不斷完善，實現(xiàn)了財政收支平衡。

上述預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況，最終以財政決算為準。

(一)財政收入突破60億元

20xx年，我區(qū)按照首都功能核心區(qū)的定位要求，認真落實國家宏觀調(diào)控政策，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，區(qū)域經(jīng)濟持續(xù)快速健康發(fā)展，為財政收入的快速增長奠定了堅實的基礎(chǔ)，財政收入與經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)良性的互動態(tài)勢。今年，我區(qū)各主要稅種收入增幅均保持在16%以上，尤其是營業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅四大主體稅種預(yù)計完成550500萬元，對財政收入的貢獻率達到88.*%，增幅達到36.56%，拉動財政收入增長31.99個百分點。財政收入的快速增長，為我區(qū)經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供了強有力的資金保障。

但是，在看到財政收入實現(xiàn)較高幅度增長的同時，我們也看到，在影響我區(qū)財政收入的因素中，除了由于我區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的帶動因素外，還存在著一些一次性和非經(jīng)常性的因素。主要有：國家物資儲備局一次性入?yún)^(qū)庫增值稅13250萬元;中國建設(shè)銀行和中國銀行股份制改革，一次性入庫印花稅9376萬元;駐區(qū)眾多國有企業(yè)積極構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度，實施股份制改造，經(jīng)濟效益顯著提高，利潤實現(xiàn)較快增長，匯算清繳稅款大幅增加，使得企業(yè)所得稅預(yù)計同比增長60.44%，拉動財政收入增長11.80個百分點。如果剔除以上特殊因素，財政收入同比增長17%。

(二)繼續(xù)加大社會事業(yè)投入

按照公共財政的基本要求，繼續(xù)加大對各類社會事業(yè)的投入，提升社會事業(yè)發(fā)展水平。一是教育、科學(xué)支出均達到增長要求。20xx年，對教育投入達到97125萬元，同比增長11.00%(見附表三);科技三項費用和科學(xué)支出投入5760萬元，同比增長20%;二是對公共衛(wèi)生投入達到9330萬元，同比增長20.39%(見附表四);三是文化、體育事業(yè)支出5343萬元，同比增長14.78%;四是支持社會保障體系不斷完善，全年撫恤和社會福利救濟費、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費、社會保障補助等支出85793萬元，同比增長14.63%。

(三)全力保障重點支出

多渠道籌集資金，支持我區(qū)城市建設(shè)。20xx年財政經(jīng)濟建設(shè)類資金總投入預(yù)計達到381645萬元，使全區(qū)重點工程和重點項目的建設(shè)資金得到落實。其中，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入78433萬元，主要用于德內(nèi)大街改造、黨校東側(cè)路改造、新街口東街改造、地鐵四號線拆遷等工程;城市環(huán)境綜合整治投入164851萬元，主要用于北二環(huán)、西二環(huán)、月壇公園、什剎海等地區(qū)的綜合整治;解危排險投入18517萬元，主要用于17棟簡易樓改造和李大釗故居修繕;社會事業(yè)建設(shè)投入92231萬元，主要用于公共衛(wèi)生大廈、老年文化活動中心、德勝社區(qū)醫(yī)院、北京市第二醫(yī)院和社區(qū)居委會等項目建設(shè);償還政府貸款利息等支出27613萬元。

落實促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。兌現(xiàn)入駐金融街16戶金融企業(yè)一次性補助10900萬元;落實德勝科技園產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策及兌現(xiàn)金融企業(yè)購(租)房補貼款12009萬元。

(四)穩(wěn)步推進財政各項改革

20xx年，按照健全公共財政管理體制的總體要求，依靠“金財工程”的技術(shù)支撐，穩(wěn)步推進各項財政改革，不斷創(chuàng)新管理機制，財政資金運行效益和財政管理水平顯著提高。

積極開展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財政部門的一項重點工作，按照北京市財政局的要求，我們對全區(qū)各預(yù)算單位的財務(wù)人員開展了培訓(xùn)。同時，將已批復(fù)的《西城區(qū)20xx年部門預(yù)算》中的3710個項目逐一按新科目進行了轉(zhuǎn)換，并將今年財政預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)分新、舊兩套科目進行核算和上報，為20xx年全面實施新的政府收支分類改革做好了充分準備。

繼續(xù)深化部門預(yù)算改革。開展預(yù)算支出績效評價試點工作，與北京市財政局一起對西城公安分局車輛購置和北京市第二醫(yī)院病房樓改造兩個項目開展了績效評價，兩個項目分別被市財政局評為“優(yōu)秀”和“良好”。本著勤儉節(jié)約、滿足基本需要、保證各單位基本運行的原則，委托北京市財政局投資評審中心，對法院、衛(wèi)生局等6家入駐新址辦公的單位所申請的開辦費16198萬元進行了評審，共審減資金3873萬元，審減率達到23.91%。通過參與上述項目，為今后全面開展預(yù)算支出的績效評價和投資評審工作積累了經(jīng)驗。

扎實推進國庫集中支付改革。不斷優(yōu)化資金撥付流程，提高資金支付效率，通過財政直接支付的政府采購資金規(guī)模不斷擴大，預(yù)計達到20000萬元，直接支付率達到50%;納入財政工資統(tǒng)發(fā)范圍的人數(shù)接近萬人，本累計統(tǒng)發(fā)工資金額將突破50000萬元。著力研究和解決執(zhí)行中的新問題，5家授權(quán)支付改革試點單位運行更加平穩(wěn)。進一步細化并規(guī)范財政、銀行、預(yù)算單位職責，加強內(nèi)、外部控制制度建設(shè)，確保財政資金的安全。

不斷完善政府采購制度。扎實開展治理商業(yè)賄賂工作，建立長效機制。對公開招標政府采購項目引入公證機制，完善工作程序，提高政府采購監(jiān)管水平。按照《西城區(qū)定點供應(yīng)商監(jiān)督考核辦法》，強化對定點供應(yīng)商的管理。繼續(xù)提高政府采購的規(guī)模、效率，擴大政府采購范圍，全年預(yù)計完成政府采購資金40000萬元，同比增長3.02%，節(jié)約資金預(yù)計達到2000萬元，資金節(jié)約率為5%。

全面加強政府資產(chǎn)管理。以20xx年7月31日為基準日，開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。此次我區(qū)納入清查范圍的單位共369個，其中行政單位47個，事業(yè)單位284個，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位38個。經(jīng)初步匯總，我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計768334萬元，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計127248萬元。此外，截止到基準日，我區(qū)行政事業(yè)單位各基本建設(shè)專戶尚有44個在建項目，累計投資133097萬元，預(yù)計60%的投資可以形成固定資產(chǎn)。據(jù)此我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額可達975440萬元。通過此次“摸清家底”，為今后進一步完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置標準，統(tǒng)籌使用非經(jīng)營性國有資產(chǎn)，建立政府資產(chǎn)實物管理與資金管理有機銜接的運行機制奠定了基礎(chǔ)。

著力抓好政府債務(wù)管理。在充分利用我區(qū)融資平臺籌措建設(shè)資金的同時，嚴格控制債務(wù)規(guī)模，嚴格管理債務(wù)資金用途，不斷強化政府債務(wù)風(fēng)險意識，堅持政府債務(wù)季度報告制度和或有負債“紅、黃、綠”三級預(yù)警制度;通過利用外國政府低息貸款，以及主動應(yīng)對國家上調(diào)貸款基準利率政策，調(diào)整政府債務(wù)還款期限等方式，有效地降低了政府融資成本。截止11月份，我區(qū)直接負債合同金額為355600萬元;或有負債為231250萬元，同比減少114400萬元，下降33.11%。

各位代表，回顧20xx年的工作，在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問題：一是在構(gòu)建和諧社會首善之區(qū)的新形勢、新任務(wù)下，我區(qū)公共財政體系還不夠完善，公共財政的保障能力還有待于進一步加強;二是經(jīng)濟社會發(fā)展所需資金壓力日趨增大，財政收支矛盾依然突出;三是理財能力與公共財政管理要求還有一定距離，控制行政成本和勤儉節(jié)約干事業(yè)的意識仍需進一步加強，資金使用效益需要進一步提高。這些問題事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展大局，我們將高度重視，在科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)下，通過健全公共財政體制、深化財政改革等，全力加以解決。同時，懇請各位代表提出寶貴意見和建議，對財政工作給予一如既往的支持和幫助。

二、20xx年財政預(yù)算草案

各位代表，首先需要說明的是，從20xx年1月1日起，全國實行政府收支分類改革。新的政府收支分類體系與現(xiàn)行的預(yù)算收支科目存在著很大差別，特別是在支出方面，分為功能分類和經(jīng)濟分類。改革的目的是更加完整和準確地反映財政收支和政府職能活動，提高政府理財水平和資金使用效益，提高預(yù)算透明度。20xx年西城區(qū)財政預(yù)算草案及20xx年西城區(qū)部門預(yù)算都是按照新的政府收支分類體系編制的。(關(guān)于政府收支分類改革的相關(guān)內(nèi)容請見附件二。)

根據(jù)北京市財政局關(guān)于編制20xx年部門預(yù)算的有關(guān)精神，按照構(gòu)建社會主義和諧社會的總體要求，20xx年我區(qū)財政預(yù)算草案和部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認真貫徹黨的十六屆六中全會、市委九屆十二次全會和我區(qū)第十次黨代會精神，牢固樹立和全面落實科學(xué)發(fā)展觀，圍繞“新北京、新奧運”的戰(zhàn)略構(gòu)想，堅持“三區(qū)”戰(zhàn)略，深化公共財政體制改革，提升財政服務(wù)水平;加大公共事業(yè)投入力度，增強財政保障能力;強化財政監(jiān)督職能，提高財政資金使用效益，促進我區(qū)加快構(gòu)建社會主義和諧社會首善之區(qū)。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照積極穩(wěn)妥的原則，20xx年主要預(yù)算指標安排如下：區(qū)級財政收入安排687500萬元，比20xx年預(yù)計財政收入625000萬元，增加62500萬元，增長10.00%。區(qū)級財力支出在財政收入安排687500萬元的基礎(chǔ)上，扣除體制上解，加上以前市專項結(jié)轉(zhuǎn)，安排503000萬元，比20xx年預(yù)計區(qū)財力支出470028萬元，增加32972萬元，增長7.01%。(見附表二)

20xx年我區(qū)財政預(yù)算安排考慮的主要因素：

(一)按照積極穩(wěn)妥的原則安排財政收入

20xx年，國家宏觀經(jīng)濟仍將呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長勢頭，北京市也將進入全面完成奧運會前期各項籌備工作的沖刺階段，我區(qū)經(jīng)濟增長的內(nèi)在動力持續(xù)增強，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，這些都為財政收入穩(wěn)步增長奠定了良好的基礎(chǔ)。

但是，我們也要關(guān)注到西城區(qū)經(jīng)濟具有典型的總部經(jīng)濟特征?？偛拷?jīng)濟的發(fā)展在對我區(qū)經(jīng)濟和稅收增長做出巨大貢獻的同時，又大大增加了我們開展稅源監(jiān)控和收入分析預(yù)測工作的難度。這主要是由于總部型企業(yè)可以根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略的調(diào)整，將稅收在總部與子公司之間進行轉(zhuǎn)移，并且總部型企業(yè)比其他企業(yè)更容易受到國家宏觀經(jīng)濟政策的影響而產(chǎn)生經(jīng)營波動。所以，總部型企業(yè)的稅收貢獻具有較強的不確定性和流動性。與此同時，我們也須注意到，在20xx年財政收入中有較多的一次性和非經(jīng)常性的不可比因素，形成了20xx年財政收入較高的基數(shù)，使得財政收入在高基數(shù)基礎(chǔ)上繼續(xù)保持大幅度增長的難度加大。綜合考慮以上因素，按照積極穩(wěn)妥的原則，20xx年我區(qū)財政收入增幅安排為10%。

(二)確保政權(quán)建設(shè)和法定支出增長

按照“人員按實際，公用按定額，項目按財力”的原則，為各政府職能部門履行公共管理職能提供資金保障，20xx年，安排一般公共服務(wù)支出4*39萬元，安排公共安全支出28437萬元。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，增加教育、科學(xué)、衛(wèi)生等事業(yè)的投入。教育投入105000萬元，同比增長8.11%(見附表三)?？茖W(xué)技術(shù)投入6912萬元，同比增長20%。醫(yī)療衛(wèi)生投入11214萬元，同比增長20.19%。關(guān)于醫(yī)療衛(wèi)生安排需要說明的是，為了支持我區(qū)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，促進我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，建立更加科學(xué)合理的公共衛(wèi)生經(jīng)費保障機制，在確保衛(wèi)生工作經(jīng)費投入的同時，妥善解決衛(wèi)生系統(tǒng)的離退休經(jīng)費負擔問題，將離退休經(jīng)費從衛(wèi)生依法增長中剝離出來，退休經(jīng)費按調(diào)資后的標準，在20xx年財政負擔80%的基礎(chǔ)上，自20xx年起，財政負擔比例每年提高5%，到2010年財政將100%負擔衛(wèi)生系統(tǒng)退休經(jīng)費(離休經(jīng)費已由財政100%負擔)。

(三)大力推進和諧社會建設(shè)

20xx年，進一步加大對社會保障的支持力度，安排社會保障和就業(yè)支出85724萬元，主要用于落實各項社會保障、就業(yè)和再就業(yè)政策，完善社會救助體系，保障困難群體的利益。支持社區(qū)居委會辦公用房改造，在20xx年已安排8000萬元的基礎(chǔ)上再安排2000萬元。繼續(xù)安排支持開展群眾文化活動、全民健身活動和社區(qū)教育工作各160萬元。保證城市正常運行，安排日常保潔維護等費用14055萬元。安排15000萬元用于在職和退休人員的公費醫(yī)療支出;繼續(xù)安排2000萬元醫(yī)療改革儲備金，為將來的醫(yī)療改革做好儲備。安排預(yù)備費15090萬元，應(yīng)對新增事項和突發(fā)公共事件。

(四)積極促進產(chǎn)業(yè)政策落實

為進一步吸引優(yōu)質(zhì)稅源，增強我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的后勁，安排42500萬元，用于落實北京市人民政府《關(guān)于促進首都金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》及實施細則。積極落實《西城區(qū)關(guān)于進一步促進中關(guān)村科技園區(qū)德勝科技園產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》，繼續(xù)加大對德勝科技園區(qū)建設(shè)的支持，安排1500萬元，重點用于鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新以及支持高新技術(shù)和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化器的建設(shè)等，促進德勝科技園區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為進一步涵養(yǎng)稅源，繼續(xù)安排2000萬元，用于落實區(qū)政府制定的《關(guān)于促進稅源發(fā)展和鼓勵吸引資金的試行辦法》。

(五)繼續(xù)加大重點項目投入

綜合運用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金，加快城市建設(shè)步伐，加強環(huán)境綜合整治，提高城市承載力，全力做好奧運籌備相關(guān)工作。其中，預(yù)算內(nèi)安排城市環(huán)境綜合整治資金16000萬元，重點用于什剎海環(huán)湖立面修繕和景觀建設(shè)、城市邊角地整治、西單文化廣場、西單北大街及北延長線改造、“平改坡”等項目。安排基本建設(shè)資金27000萬元，主要用于政府大院危樓改造、區(qū)黨校裝修改造等工程和償還政府直接負債本息。安排標準租私房騰退還貸4800萬元。為完善政府債務(wù)風(fēng)險保障機制，安排補充政府償債資金2000萬元。

三、突出重點，扎實工作，確保20xx年預(yù)算任務(wù)圓滿完成20xx年，是全面構(gòu)建社會主義和諧社會，深入實施“十一五”規(guī)劃的重要一年，是籌辦奧運會的關(guān)鍵一年，也是新一屆區(qū)政府的開局之年。根據(jù)20xx年政府工作的總體要求，將重點做好以下工作：

(一)抓財源建設(shè)，促進財政收入穩(wěn)定增長

首先，積極推進財源體系建設(shè)，大力培植后續(xù)財源，不斷增強財政增收后勁。按照落實我區(qū)功能定位的要求，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善區(qū)域投資環(huán)境，提高我區(qū)作為首都功能核心區(qū)的聚集力和吸引力。積極發(fā)揮財政資金的導(dǎo)向作用和乘數(shù)效應(yīng)，促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和增長方式轉(zhuǎn)變，提升區(qū)域經(jīng)濟的整體水平。其次，樹立“大財政”的理財觀念，緊緊抓住當前的發(fā)展機遇，積極爭取上級部門的政策支持。深化投融資體制改革，拓寬融資渠道，著力構(gòu)建多元化的投融資格局。第三，加強稅收征管，確保稅收收入應(yīng)收盡收。對重點行業(yè)、骨干企業(yè)和重點稅源建立實時監(jiān)控和動態(tài)分析機制，確保各項稅收收入及時足額入庫。第四，狠抓非稅收入征管，嚴格“收支兩條線”管理。

(二)抓支出管理，提高公共財政保障水平

按照科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會的要求，進一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，使財政支出向經(jīng)濟社會發(fā)展的重點領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和困難群體傾斜，努力解決改革、發(fā)展、穩(wěn)定中的突出矛盾以及人民群眾關(guān)注的熱點、難點問題，不斷增強公共財政的保障能力。

按照公共性、市場性和導(dǎo)向性原則，進一步研究界定財政保障范圍。逐步提高對政權(quán)建設(shè)、科技、教育、公共衛(wèi)生、社會保障、環(huán)境保護、基礎(chǔ)設(shè)施等社會公共需要的保障能力。確保重點項目資金的落實和使用。按照“集中財力辦大事”的原則，統(tǒng)籌各方面的資源，確保各項“折子工程”、“重點工程”、“便民工程”的順利實施。按照建設(shè)節(jié)約型社會的要求，進一步增強勤儉節(jié)約的意識，努力壓縮會議費、公務(wù)用車等消費性支出增長，推動節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。

(三)抓制度創(chuàng)新，深化財政管理制度改革

一是積極做好政府收支分類改革。全面實行新的政府收支分類體系，認真研究政府收支分類改革對預(yù)算會計制度和預(yù)算管理制度的影響，完善相關(guān)辦法，探索提高預(yù)算、財務(wù)管理水平的有效途徑;二是深化部門預(yù)算改革。研究探索建立預(yù)算資金定額與實物資產(chǎn)相結(jié)合的定額標準體系，完善專項支出項目庫建設(shè)，探索建立項目滾動管理的機制。加強對財政性結(jié)余資金的管理，研究制定財政性結(jié)余資金管理辦法;三是擴大國庫集中支付制度改革范圍?？偨Y(jié)授權(quán)支付試點經(jīng)驗，逐步將全區(qū)的行政機關(guān)納入到授權(quán)支付改革范圍;四是繼續(xù)推進政府采購制度改革。加大政府采購工作力度，完善政府采購監(jiān)管機制，提高政府采購效率，提升政府采購管理水平;五是加快推進預(yù)算績效評價工作。探索建立以“結(jié)果”及“追蹤問效”為導(dǎo)向的支出管理模式，建立健全績效考評體系。在20xx年資產(chǎn)清查“摸清家底”的基礎(chǔ)上，探索行政事業(yè)單位非經(jīng)營性資產(chǎn)管理的有效方式，盤活用活現(xiàn)有存量資產(chǎn);六是繼續(xù)加強政府債務(wù)管理，嚴格將政府負債規(guī)?？刂圃谪斦煽仫L(fēng)險之內(nèi)，管好用好財政融資資金;七是繼續(xù)推進“金財工程”建設(shè)。優(yōu)化完善財政一體化系統(tǒng)，強化系統(tǒng)多維的、全口徑的查詢與分析功能;繼續(xù)向二級預(yù)算單位推廣一體化系統(tǒng)，實現(xiàn)一體化系統(tǒng)全覆蓋;加強安全體系建設(shè)，確保一體化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

(四)抓依法理財，加強財政監(jiān)督管理

按照《預(yù)算法》、《西城區(qū)預(yù)算監(jiān)督辦法》的要求，積極主動推進政府理財?shù)姆ㄖ苹统绦蚧?。繼續(xù)圍繞部門預(yù)算編制、執(zhí)行、專項資金使用等重點內(nèi)容，進一步完善事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的多層次、全方位的財政監(jiān)督機制，形成財政監(jiān)督與財政管理的良性互動，發(fā)揮財政監(jiān)管在確保財政政策執(zhí)行、提高財政資金使用效益等方面的積極作用。加強財政法治建設(shè)，建立健全財政執(zhí)法責任制，嚴格財政執(zhí)法行為規(guī)范，促進依法理財、科學(xué)理財和民主理財。加強會計基礎(chǔ)工作，規(guī)范會計工作秩序。嚴格落實《會計法》，加強對預(yù)算單位財務(wù)工作的指導(dǎo)，加大會計信息質(zhì)量檢查，不斷推進會計工作規(guī)范化、標準化。進一步規(guī)范財政內(nèi)部管理，強化自身建設(shè)，自覺接受人大、審計和公眾監(jiān)督，努力打造“陽光財政”，使財政管理更加體現(xiàn)最廣大人民群眾的根本利益。

各位代表，20xx年是構(gòu)建社會主義和諧社會、實現(xiàn)“新北京、新奧運”戰(zhàn)略構(gòu)想的關(guān)鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹黨的十六屆六中全會精神，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，認真聽取區(qū)人民政協(xié)的意見和建議，以飽滿的熱情和腳踏實地的工作作風(fēng)，解放思想，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，扎實工作，全面完成財政預(yù)算任務(wù)，為實現(xiàn)“經(jīng)濟強區(qū)、文化興區(qū)、環(huán)境優(yōu)區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)社會主義和諧社會首善之區(qū)做出更大的貢獻!

第三篇：人大會上財政預(yù)算執(zhí)行工作報告

尊敬的各位代表：

一、2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和主要財政工作

2011年，財政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“做大收入、做強支出、做細管理、做優(yōu)服務(wù)”四大目標，開拓進取，克難攻堅，各項工作成績突出，預(yù)算執(zhí)行情況較好，圓滿完成了縣人大十六屆五次會議確定的各項目標任務(wù)，為全縣經(jīng)濟社會跨越和諧發(fā)展提供了堅實的財力保障。

由于省市財政收支還在核實清理，上級補助結(jié)算對賬尚在進行，最終數(shù)據(jù)與12月份月報數(shù)相比會有一些變化，待決算匯審編出后，再向縣人大常委會報告。

回顧2011，縣財政主要做了以下工作：

㈠促發(fā)展，全力做好財力“后盾”。一年來，先后支持北環(huán)路、東一環(huán)、南二環(huán)等建成通車，不斷拉大城市框架；積極推動三城聯(lián)創(chuàng)工作，支持建成溫泉河生態(tài)北廣場、城南廣場，容納市民休閑；落實資金為金龍大道等主要街道安裝道路欄桿，全力提升城市品位。及時撥付國家基本建設(shè)項目資金1.6億元，推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。迅速適應(yīng)形勢發(fā)展，全力做好重點企業(yè)財務(wù)管理，并為秦力面業(yè)等15戶企業(yè)爭取各類扶持資金776萬元，服務(wù)企業(yè)發(fā)展。由縣財政出資5000萬元，成立了縣東部開發(fā)建設(shè)有限公司，助推我縣新興產(chǎn)業(yè)示范園揚帆起航。整合支農(nóng)資金，集中財力高標準建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地，園區(qū)建設(shè)步伐大大加快。繼續(xù)實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蘋果產(chǎn)業(yè)項目、中央財政小型農(nóng)田水利設(shè)施項目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標準農(nóng)田建設(shè)項目等，不斷推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

㈢爭支持，全力贏得政策“惠顧”。去年，我們緊緊抓住省上將我縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地列入全省支持的五大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地機遇，共爭取各類扶持資金達1.5億元，為農(nóng)業(yè)園高標準高速度建設(shè)提供了充足的資金。同時積極邀請財政部稅政司、財政廳預(yù)算處、國際合作處等來我縣調(diào)研。在省廳國際合作處的支持下，投資1300萬美元的以色列節(jié)水灌溉項目落戶我縣農(nóng)業(yè)園，將徹底解決農(nóng)業(yè)園發(fā)展的水資源問題。在第二批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蘋果產(chǎn)業(yè)項目實施結(jié)束后，又積極爭取到第三批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蘋果產(chǎn)業(yè)項目。全年共爭取各類專項補助資金達10億元，較上年增加3億多元。

各位代表，2011年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況較好，財政工作成績大、亮點多。全年財政收入任務(wù)提前完成，財政支出保障堅強有力，爭取上級支持成效顯著，財政管理不斷科學(xué)精細。先后承辦召開了全市契稅耕地占用稅征管工作會、全省民生工程資金管理系統(tǒng)培訓(xùn)會、村級一事一議環(huán)衛(wèi)保潔項目設(shè)備發(fā)放儀式暨現(xiàn)場觀摩會，財政工作得到省市縣領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。房產(chǎn)稅收一體化征收、財政投資評審、一事一議等多項工作先進經(jīng)驗相繼被《日報》、《農(nóng)村報》、《西部財會》、《日報》、市紀委《紀檢監(jiān)察信息》等省市刊物刊登宣傳，吸引了臨渭、蒲城、合陽、大荔以及陜南漢陰等兄弟縣市前來參觀學(xué)習(xí)，我縣財政的知名度越來越高。

這些成績的取得，是縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)，縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督支持，各部門共同努力的結(jié)果，也是全縣財稅工作者辛勤工作的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，財政工作中仍然存在一些不容忽視的問題：一是我縣財源基礎(chǔ)薄弱，財政增收的壓力有增無減；二是全縣剛性支出需求很大，財政收支矛盾十分突出；三是財政監(jiān)督管理機制不夠健全，與財政科學(xué)化、精細化還有不小差距，等等。對此，我們將高度重視、認真對待，采取有效措施努力加以解決。

二、2012年財政預(yù)算草案編制情況

2012年全縣財政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十七屆六中全會精神，緊緊圍繞縣委、縣政府工業(yè)強縣項目帶動戰(zhàn)略，落實積極財政政策，充分發(fā)揮財政職能，強力推進三大園區(qū)和莊里重點鎮(zhèn)建設(shè)，加快我縣新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐；繼續(xù)加大民生領(lǐng)域投入，著力構(gòu)建民生財政，打造和諧；積極探索支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財政政策，推動我縣文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、大繁榮；繼續(xù)狠抓兩基建設(shè)，全面提高財政科學(xué)化精細化理財水平，為建設(shè)富裕和諧新提供堅實的財力保障。

按照上述指導(dǎo)思想，2012年全縣財政預(yù)算草案如下：

全縣地方財政收入預(yù)算安排26800萬元，較上年調(diào)整預(yù)算19700萬元增長36.04%。其中：國稅5974萬元，地稅15740萬元，財政5086萬元。

三、2012年財政主要工作任務(wù)

圍繞落實縣第十七屆人民代表大會第一次會議提出的各項目標任務(wù)，2012年將重點抓好以下幾項工作：

㈠理清工作思路，全力以赴抓收入。要突出“強征管”、“挖潛力”、“重質(zhì)量”的抓收入思路。在強征管上，要緊緊圍繞全年預(yù)算收入目標，進一步強化各征管部門目標責任，突出稅務(wù)部門征收主力軍作用，及時分解任務(wù)，加強協(xié)調(diào)聯(lián)系，調(diào)動一切積極因素，加大綜合治稅力度。在挖潛力上，進一步加強餐飲、娛樂等服務(wù)行業(yè)稅收征管，抓大不放小，做到應(yīng)收盡收。要立足縣情實際，充分考察調(diào)研，積極探索我縣礦產(chǎn)資源稅費征管新模式，嚴控資源稅費征管。在重質(zhì)量上，堅持擴張總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重，既要嚴征管，又要落實各種減免稅費政策，努力提高收入質(zhì)量。

㈡發(fā)揮財政職能，多措并舉促發(fā)展。充分落實積極財政政策，發(fā)揮財政資金導(dǎo)向作用，支持我縣經(jīng)濟持續(xù)快速增長。一是千方百計向上爭取專項資金、政策性資金和轉(zhuǎn)移支付資金，多渠道實現(xiàn)財政增長目標，為經(jīng)濟發(fā)展提供堅實的財力保障。二是優(yōu)化政府投資結(jié)構(gòu)。統(tǒng)籌安排各類基本建設(shè)資金，突出重點、優(yōu)化投向，加快推進事關(guān)全局的重大基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境、民生工程項目建設(shè)。三是全力支持三大園區(qū)建設(shè)。加大資金保障，高起點建設(shè)三大園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，提升園區(qū)對外吸引力和承載力。整合一批農(nóng)業(yè)發(fā)展資金，集中投向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，推進設(shè)施蔬菜、柿果、奶山羊等特色產(chǎn)業(yè)集群壯大，加快全縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。積極為莊里工業(yè)園區(qū)申報扶持一批有資源基礎(chǔ)、有市場潛力、有投資效益的龍頭企業(yè)，促進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，增強經(jīng)濟發(fā)展后勁。引導(dǎo)支持我縣東部開發(fā)建設(shè)有限公司運營，通過融資手段，為新興產(chǎn)業(yè)示范園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供強有力的資金支持。落實招商引資優(yōu)惠政策和工作經(jīng)費，全力支持招商引資工作，積極培育后續(xù)財源。四是落實增值稅轉(zhuǎn)型等政策，支持企業(yè)升級改造，加快企業(yè)節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能步伐，提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。加大對中小企業(yè)的扶持力度，幫助中小企業(yè)解決發(fā)展中的困難。五是支持莊里鎮(zhèn)實施重點鎮(zhèn)財政體制改革，下放財權(quán)，提升重點鎮(zhèn)自身發(fā)展能力。

㈢加大資金投入，突出重點保民生。繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生投入力度，著力解決關(guān)系民生民計的大事。一是要領(lǐng)會十七屆六中全會精神，落實財稅支持文化建設(shè)的各項政策，推動全縣文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、大繁榮。二是繼續(xù)擴大城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險覆蓋范圍，完善低保網(wǎng)絡(luò)動態(tài)管理，啟動價格補貼聯(lián)動機制，適時補貼低收入家庭。三是繼續(xù)做好城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險擴面和提高財政補助標準工作，推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。四是繼續(xù)落實兩免一補、蛋奶工程等義務(wù)教育政策，重點支持全縣教育布局調(diào)整，實施學(xué)前一年免費教育，推動職業(yè)教育發(fā)展。五是繼續(xù)落實小額創(chuàng)業(yè)貸款貼息等就業(yè)扶持政策，著力支持解決高校畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力、城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員就業(yè)問題。六是繼續(xù)做好住房保障工作，大力支持經(jīng)適房、廉租房建設(shè)，落實廉租房、公租房補貼資金，確保居者有其屋。七是繼續(xù)深入實施一事一議財政獎補政策，支持村級道路建設(shè)、公共環(huán)境衛(wèi)生等農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。八是繼續(xù)支持“三城”聯(lián)創(chuàng)工作，推進綠色跨越，著力打造生態(tài)宜居新。

㈣深化財政改革，加強管理提水平。要深化細化縣級部門預(yù)算，探索經(jīng)驗，擴大范圍，提高部門預(yù)算的科學(xué)性和透明度，著力打造陽光財政。要進一步加強結(jié)余資金和專戶管理，逐步開展國庫集中支付工作。要建立電子化政府采購平臺，進一步拓展政府采購范圍和規(guī)模，提高采購?fù)该鞫?。要認真開展財政同步監(jiān)督和專項檢查，深入推進“小金庫”專項治理工作，突出民生領(lǐng)域的監(jiān)督檢查。要加大財政投資評審力度，進一步實現(xiàn)節(jié)約增效。要完善國有資產(chǎn)管理體制，加強對國有資產(chǎn)的整體規(guī)劃、調(diào)控和管理，不斷提高國有資產(chǎn)的運營質(zhì)量和效益。要防控財政風(fēng)險，加強政府債務(wù)分析預(yù)警，實現(xiàn)財政可持續(xù)發(fā)展。要加快金財工程步伐，提高網(wǎng)上辦公能力，促進財政業(yè)務(wù)實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、信息化。

㈤加強自身建設(shè)，規(guī)范行為優(yōu)服務(wù)。財政部門要牢固樹立“為公理財、為民服務(wù)”的宗旨，按照“服務(wù)周到、廉潔高效、方便快捷”的要求，不斷規(guī)范工作行為，樹立良好形象，加強自身建設(shè)。強化干部教育培訓(xùn)工作，全面提高干部政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德水平。加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，提高開展調(diào)查研究的水平，增強解決突出問題、服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展的能力。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)的總體要求，加快懲防體系建設(shè)，確保財政資金、財政干部的安全。在基層財政所全面開展標準化創(chuàng)建活動，建設(shè)“一站式”三農(nóng)服務(wù)大廳，設(shè)置便民服務(wù)臺、政策咨詢臺等，全面提升財政服務(wù)三農(nóng)的能力。

各位代表，2012年，人民群眾對新一屆政府給予厚望，對財政工作要求更高。我們深感責任重大，使命光榮，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以更加昂揚的斗志、更加務(wù)實的作風(fēng)，投入到財政工作中去，確保完成全年各項工作任務(wù)，為建設(shè)和諧富裕新做出新的更大地貢獻。

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第四篇：人大會上財政預(yù)算執(zhí)行工作報告

提供一篇工作報告范文，作為參考！

尊敬的各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將全縣2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財政預(yù)算(草案)報告如下，請予審議，并請?zhí)岢鲆庖姾徒ㄗh。

一、2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和主要財政工作

2011年，財政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“做大收入、做強支出、做細管理、做優(yōu)服務(wù)”四大目標，開拓進取，克難攻堅，各項工作成績突出，預(yù)算執(zhí)行情況較好，圓滿完成了縣人大十六屆五次會議確定的各項目標任務(wù)，為全縣經(jīng)濟社會跨越和諧發(fā)展提供了堅實的財力保障。

截止2011年12月31日，全縣地方財政一般預(yù)算收入累計完成22205萬元，完成年初預(yù)算18200萬元的122.01%，完成調(diào)整預(yù)算19700萬元的112.72%，較上年增收7714萬元，增長53.23%。其中：稅收收入完成17106萬元，較上年增收6009萬元，增長54.15%；非稅收入完成5099萬元，較上年增收1705萬元，增長50.24%。各征管部門的完成情況是：國稅完成2583萬元，同比下降4.83%；地稅完成12001萬元，同比增長38.56%；財政完成7621萬元，同比增長144.58%。

全縣地方財政支出完成200960萬元，完成年初預(yù)算109581萬元的183.39%，完成調(diào)整預(yù)算184500萬元的108.92%，較上年增支41464萬元，增長26.00%。各主要支出項目完成情況是：一般公共服務(wù)17976萬元，較上年增支2072萬元，增長13.03%；公共安全5933萬元，較上年增支398萬元增長7.19%；教育60572萬元，較上年增支6211萬元增長11.43%；科學(xué)技術(shù)1533萬元，較上年增支581萬元，增長61.03%；文化體育與傳媒1806萬元，較上年增支136萬元，增長8.14%；社會保障和就業(yè)22959萬元，較上年增支6502萬元增長39.51%；醫(yī)療衛(wèi)生25699萬元，較上年增支10092萬元，增長64.66%；環(huán)境保護3869萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)7133萬元，較上年增支3325萬元增長87.32%；農(nóng)林水事務(wù)40466萬元，較上年增支11124萬元，增長37.91%；交通運輸2552萬元，較上年增支847萬元增長49.68%；資源勘探電力信息等事務(wù)620萬元，較上年增支79萬元增長14.60%；商業(yè)服務(wù)支出等事務(wù)3622萬元；國土資源氣象等事務(wù)748萬元，較上年增支70萬元增長10.32%；住房保障支出4786萬元，較上年增支716萬元，增長17.59%；糧油物資儲備等事務(wù)453萬元，較上年增支205萬元，增長82.66%；債務(wù)付息支出91萬元；其他支出142萬元。

2011年，全縣地方財政一般預(yù)算收入22205萬元，加上上級各類補助169649萬元及地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金收入920萬元，全縣收入總計192774萬元；全縣財政一般預(yù)算支出200960萬元，加上上解支出2949萬元，當年財政總支出203909萬元；收支相抵后當年一般預(yù)算年末結(jié)余-11135萬元，加上上年末決算批復(fù)一般預(yù)算累計結(jié)余-45251萬元，2011年年終一般預(yù)算累計結(jié)余-56386萬元,再加上結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9326萬元,當年累計凈結(jié)余-65712萬元。

由于省市財政收支還在核實清理，上級補助結(jié)算對賬尚在進行，最終數(shù)據(jù)與12月份月報數(shù)相比會有一些變化，待決算匯審編出后，再向縣人大常委會報告。

回顧2011，縣財政主要做了以下工作：

㈠促發(fā)展，全力做好財力“后盾”。一年來，先后支持北環(huán)路、東一環(huán)、南二環(huán)等建成通車，不斷拉大城市框架；積極推動三城聯(lián)創(chuàng)工作，支持建成溫泉河生態(tài)北廣場、城南廣場，容納市民休閑；落實資金為金龍大道等主要街道安裝道路欄桿，全力提升城市品位。及時撥付國家基本建設(shè)項目資金1.6億元，推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。迅速適應(yīng)形勢發(fā)展，全力做好重點企業(yè)財務(wù)管理，并為秦力面業(yè)等15戶企業(yè)爭取各類扶持資金776萬元，服務(wù)企業(yè)發(fā)展。由縣財政出資5000萬元，成立了縣東部開發(fā)建設(shè)有限公司，助推我縣新興產(chǎn)業(yè)示范園揚帆起航。整合支農(nóng)資金，集中財力高標準建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地，園區(qū)建設(shè)步伐大大加快。繼續(xù)實施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蘋果產(chǎn)業(yè)項目、中央財政小型農(nóng)田水利設(shè)施項目、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標準農(nóng)田建設(shè)項目等，不斷推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

㈡強協(xié)作，共同做大收入“蛋糕”。去年我們財稅部門面對增值稅受轉(zhuǎn)型政策影響嚴重短收等壓力，主動作為，強化協(xié)作，建立了“信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報”的“三相互”機制，及時掌握各征收部門的情況，協(xié)調(diào)解決征管工作存在問題，疏通稅款流通渠道，準確把握收入進度，督促各部門及時均衡入庫。每月收入考核排名一直位居全市前列。在上半年收入考評中受到市政府獎勵。其中6月、7月全市排名第二，8、9、10連續(xù)三月排名第一，同時10月份提前兩月超額完成年初預(yù)算任務(wù)，受到市政府通報表彰。12月份全縣地方財政收入首次突破兩億元大關(guān)。

㈢爭支持，全力贏得政策“惠顧”。去年，我們緊緊抓住省上將我縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地列入全省支持的五大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地機遇，共爭取各類扶持資金達1.5億元，為農(nóng)業(yè)園高標準高速度建設(shè)提供了充足的資金。同時積極邀請財政部稅政司、財政廳預(yù)算處、國際合作處等來我縣調(diào)研。在省廳國際合作處的支持下，投資1300萬美元的以色列節(jié)水灌溉項目落戶我縣農(nóng)業(yè)園，將徹底解決農(nóng)業(yè)園發(fā)展的水資源問題。在第二批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蘋果產(chǎn)業(yè)項目實施結(jié)束后，又積極爭取到第三批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)蘋果產(chǎn)業(yè)項目。全年共爭取各類專項補助資金達10億元，較上年增加3億多元。

㈣保民生，精心描繪和諧“畫卷”。2011年，縣財政在確保人員工資發(fā)放和機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，盡最大限度地支持各項民生事業(yè)發(fā)展。全年安排義務(wù)教育公用經(jīng)費和兩免資金5100萬元，爭取校舍維修校安工程資金1100萬元，用于校舍維修改造、防震加固，新建校舍8950平方米。撥付城鄉(xiāng)低保7424萬元，惠及50412人。撥付醫(yī)療救助金969萬元、五保供養(yǎng)金128萬元，集中供養(yǎng)五保老人139人；撥付合療資金9912萬元，補償住院參合患者4.5萬人次。撥付農(nóng)村婦女住院免費分娩524萬元，補助6162人。撥付就業(yè)專項資金1700萬元，開發(fā)公益性崗位1230人，培訓(xùn)各類就業(yè)人員4.5萬人次。8500余名80歲以上老人領(lǐng)到老齡補貼512萬元，享受到政府溫暖。7月1日起啟動實施了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作，當年惠及8萬余名60歲以上老人。發(fā)放1294戶困難家庭廉租房補貼160萬元。撥付公租房建設(shè)資金1000萬元。全年發(fā)放燃油補貼671萬元，撥付小額貸款貼息245萬元。投入500余萬元，全力解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部吃飯難、洗澡難、如廁難問題。一折通發(fā)放8類涉農(nóng)補貼共計9657萬元。家電、汽摩下鄉(xiāng)及以舊換新財政補貼3305萬元。全年申報實施一事一議財政獎補項目279個總投資1.24億元，財政獎補4118萬元，涉及農(nóng)村人畜飲水、村莊道路、文化廣場建設(shè)，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治等方方面面，受益群眾43萬余人，有力地促進了全縣新農(nóng)村建設(shè)。

㈤夯兩基，力求財政管理“兩化”。即狠抓財政基礎(chǔ)管理工作和基層財政所標準化建設(shè)，著力提升科學(xué)化、精細化理財水平。以縣政府名義下發(fā)了《關(guān)于進一步加強我縣國有資產(chǎn)管理的通知》等文件，繼續(xù)完善信息管理平臺，不斷加強國有資產(chǎn)管理。在組建房產(chǎn)稅收一體化征收大廳的基礎(chǔ)上，成立農(nóng)稅稽查大隊，清收稅款達790萬元，全年兩稅入庫3225萬元，為財政增收做出較大貢獻。政府采購?fù)瓿?596萬元，節(jié)約資金881萬元，采購規(guī)模、采購范圍不斷擴大。對核算中心三個核算柜組管理的98家單位業(yè)務(wù)進行輪崗，下茬壓縮三公經(jīng)費，及時將縣上新成立的新興產(chǎn)業(yè)園管委會等5家單位和下劃的藥監(jiān)局財務(wù)納入管理。財政投資評審項目52個累計6.7億元，審減達1.5億元，節(jié)約了巨額財政資金，提高了資金使用效益。制定出臺《關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所標準化建設(shè)的實施方案》，修訂財政所規(guī)章制度22類，對城關(guān)等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所完成標準化建設(shè)，努力提升財政服務(wù)三農(nóng)水平。

各位代表，2011年全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況較好，財政工作成績大、亮點多。全年財政收入任務(wù)提前完成，財政支出保障堅強有力，爭取上級支持成效顯著，財政管理不斷科學(xué)精細。先后承辦召開了全市契稅耕地占用稅征管工作會、全省民生工程資金管理系統(tǒng)培訓(xùn)會、村級一事一議環(huán)衛(wèi)保潔項目設(shè)備發(fā)放儀式暨現(xiàn)場觀摩會，財政工作得到省市縣領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。房產(chǎn)稅收一體化征收、財政投資評審、一事一議等多項工作先進經(jīng)驗相繼被《日報》、《農(nóng)村報》、《西部財會》、《日報》、市紀委《紀檢監(jiān)察信息》等省市刊物刊登宣傳，吸引了臨渭、蒲城、合陽、大荔以及陜南漢陰等兄弟縣市前來參觀學(xué)習(xí)，我縣財政的知名度越來越高。

這些成績的取得，是縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)，縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督支持，各部門共同努力的結(jié)果，也是全縣財稅工作者辛勤工作的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，財政工作中仍然存在一些不容忽視的問題：一是我縣財源基礎(chǔ)薄弱，財政增收的壓力有增無減；二是全縣剛性支出需求很大，財政收支矛盾十分突出；三是財政監(jiān)督管理機制不夠健全，與財政科學(xué)化、精細化還有不小差距，等等。對此，我們將高度重視、認真對待，采取有效措施努力加以解決。

二、2012年財政預(yù)算草案編制情況

2012年全縣財政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十七屆六中全會精神，緊緊圍繞縣委、縣政府工業(yè)強縣項目帶動戰(zhàn)略，落實積極財政政策，充分發(fā)揮財政職能，強力推進三大園區(qū)和莊里重點鎮(zhèn)建設(shè)，加快我縣新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐；繼續(xù)加大民生領(lǐng)域投入，著力構(gòu)建民生財政，打造和諧；積極探索支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財政政策，推動我縣文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、大繁榮；繼續(xù)狠抓兩基建設(shè)，全面提高財政科學(xué)化精細化理財水平，為建設(shè)富裕和諧新提供堅實的財力保障。

按照上述指導(dǎo)思想，2012年全縣財政預(yù)算草案如下：

全縣地方財政收入預(yù)算安排26800萬元，較上年調(diào)整預(yù)算19700萬元增長36.04%。其中：國稅5974萬元，地稅15740萬元，財政5086萬元。

通過財政體制算賬，2012年全縣地方財政收入26800萬元，加上上級補助111328萬元，減去上解支出2949萬元，2012年縣級總收入135179萬元。按照收支平衡的原則，支出預(yù)算相應(yīng)安排135179萬元。（需要說明的是，財政支出預(yù)算只是根據(jù)2011年底上級預(yù)下我縣2012年的各項補助所做的當年可用財力安排，在預(yù)算執(zhí)行中，上級還將下達一些專項資金，支出預(yù)算會有所增加，屆時，再向縣人大常委會報告。）

具體安排如下：一般公共服務(wù)支出11268萬元，公共安全支出4609萬元，教育支出40622萬元，科學(xué)技術(shù)支出1375萬元，文化體育與傳媒支出1305萬元，社會保障和就業(yè)支出17743萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出21403萬元，環(huán)境保護支出2748萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4728萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出24091萬元，交通運輸支出1700萬元，資源勘探支出349萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2059萬元，國土資源氣象等事務(wù)支出410萬元，住房保障支出322萬元，糧油物資儲備等事務(wù)支出147萬元，國債還本付息支出100萬元，其他支出200萬元。

三、2012年財政主要工作任務(wù)

圍繞落實縣第十七屆人民代表大會第一次會議提出的各項目標任務(wù)，2012年將重點抓好以下幾項工作：

㈠理清工作思路，全力以赴抓收入。要突出“強征管”、“挖潛力”、“重質(zhì)量”的抓收入思路。在強征管上，要緊緊圍繞全年預(yù)算收入目標，進一步強化各征管部門目標責任，突出稅務(wù)部門征收主力軍作用，及時分解任務(wù)，加強協(xié)調(diào)聯(lián)系，調(diào)動一切積極因素，加大綜合治稅力度。在挖潛力上，進一步加強餐飲、娛樂等服務(wù)行業(yè)稅收征管，抓大不放小，做到應(yīng)收盡收。要立足縣情實際，充分考察調(diào)研，積極探索我縣礦產(chǎn)資源稅費征管新模式，嚴控資源稅費征管。在重質(zhì)量上，堅持擴張總量與優(yōu)化結(jié)構(gòu)并重，既要嚴征管，又要落實各種減免稅費政策，努力提高收入質(zhì)量。

㈡發(fā)揮財政職能，多措并舉促發(fā)展。充分落實積極財政政策，發(fā)揮財政資金導(dǎo)向作用，支持我縣經(jīng)濟持續(xù)快速增長。一是千方百計向上爭取專項資金、政策性資金和轉(zhuǎn)移支付資金，多渠道實現(xiàn)財政增長目標，為經(jīng)濟發(fā)展提供堅實的財力保障。二是優(yōu)化政府投資結(jié)構(gòu)。統(tǒng)籌安排各類基本建設(shè)資金，突出重點、優(yōu)化投向，加快推進事關(guān)全局的重大基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境、民生工程項目建設(shè)。三是全力支持三大園區(qū)建設(shè)。加大資金保障，高起點建設(shè)三大園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，提升園區(qū)對外吸引力和承載力。整合一批農(nóng)業(yè)發(fā)展資金，集中投向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)，推進設(shè)施蔬菜、柿果、奶山羊等特色產(chǎn)業(yè)集群壯大，加快全縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。積極為莊里工業(yè)園區(qū)申報扶持一批有資源基礎(chǔ)、有市場潛力、有投資效益的龍頭企業(yè)，促進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，增強經(jīng)濟發(fā)展后勁。引導(dǎo)支持我縣東部開發(fā)建設(shè)有限公司運營，通過融資手段，為新興產(chǎn)業(yè)示范園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供強有力的資金支持。落實招商引資優(yōu)惠政策和工作經(jīng)費，全力支持招商引資工作，積極培育后續(xù)財源。四是落實增值稅轉(zhuǎn)型等政策，支持企業(yè)升級改造，加快企業(yè)節(jié)能減排和淘汰落后產(chǎn)能步伐，提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。加大對中小企業(yè)的扶持力度，幫助中小企業(yè)解決發(fā)展中的困難。五是支持莊里鎮(zhèn)實施重點鎮(zhèn)財政體制改革，下放財權(quán)，提升重點鎮(zhèn)自身發(fā)展能力。

㈢加大資金投入，突出重點保民生。繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生投入力度，著力解決關(guān)系民生民計的大事。一是要領(lǐng)會十七屆六中全會精神，落實財稅支持文化建設(shè)的各項政策，推動全縣文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、大繁榮。二是繼續(xù)擴大城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險覆蓋范圍，完善低保網(wǎng)絡(luò)動態(tài)管理，啟動價格補貼聯(lián)動機制，適時補貼低收入家庭。三是繼續(xù)做好城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險擴面和提高財政補助標準工作，推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。四是繼續(xù)落實兩免一補、蛋奶工程等義務(wù)教育政策，重點支持全縣教育布局調(diào)整，實施學(xué)前一年免費教育，推動職業(yè)教育發(fā)展。五是繼續(xù)落實小額創(chuàng)業(yè)貸款貼息等就業(yè)扶持政策，著力支持解決高校畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力、城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員就業(yè)問題。六是繼續(xù)做好住房保障工作，大力支持經(jīng)適房、廉租房建設(shè)，落實廉租房、公租房補貼資金，確保居者有其屋。七是繼續(xù)深入實施一事一議財政獎補政策，支持村級道路建設(shè)、公共環(huán)境衛(wèi)生等農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展。八是繼續(xù)支持“三城”聯(lián)創(chuàng)工作，推進綠色跨越，著力打造生態(tài)宜居新。

㈣深化財政改革，加強管理提水平。要深化細化縣級部門預(yù)算，探索經(jīng)驗，擴大范圍，提高部門預(yù)算的科學(xué)性和透明度，著力打造陽光財政。要進一步加強結(jié)余資金和專戶管理，逐步開展國庫集中支付工作。要建立電子化政府采購平臺，進一步拓展政府采購范圍和規(guī)模，提高采購?fù)该鞫?。要認真開展財政同步監(jiān)督和專項檢查，深入推進“小金庫”專項治理工作，突出民生領(lǐng)域的監(jiān)督檢查。要加大財政投資評審力度，進一步實現(xiàn)節(jié)約增效。要完善國有資產(chǎn)管理體制，加強對國有資產(chǎn)的整體規(guī)劃、調(diào)控和管理，不斷提高國有資產(chǎn)的運營質(zhì)量和效益。要防控財政風(fēng)險，加強政府債務(wù)分析預(yù)警，實現(xiàn)財政可持續(xù)發(fā)展。要加快金財工程步伐，提高網(wǎng)上辦公能力，促進財政業(yè)務(wù)實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化、信息化。

㈤加強自身建設(shè)，規(guī)范行為優(yōu)服務(wù)。財政部門要牢固樹立“為公理財、為民服務(wù)”的宗旨，按照“服務(wù)周到、廉潔高效、方便快捷”的要求，不斷規(guī)范工作行為，樹立良好形象，加強自身建設(shè)。強化干部教育培訓(xùn)工作，全面提高干部政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力和職業(yè)道德水平。加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，提高開展調(diào)查研究的水平，增強解決突出問題、服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展的能力。按照黨風(fēng)廉政建設(shè)的總體要求，加快懲防體系建設(shè)，確保財政資金、財政干部的安全。在基層財政所全面開展標準化創(chuàng)建活動，建設(shè)“一站式”三農(nóng)服務(wù)大廳，設(shè)置便民服務(wù)臺、政策咨詢臺等，全面提升財政服務(wù)三農(nóng)的能力。

各位代表，2012年，人民群眾對新一屆政府給予厚望，對財政工作要求更高。我們深感責任重大，使命光榮，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以更加昂揚的斗志、更加務(wù)實的作風(fēng)，投入到財政工作中去，確保完成全年各項工作任務(wù)，為建設(shè)和諧富裕新做出新的更大地貢獻。

第五篇：關(guān)于義烏市2009財政預(yù)算執(zhí)行

義烏市審計局

審計結(jié)果公告

義審公告?2010?1號

義烏市審計局辦公室

2《中華人民共和國預(yù)算法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的規(guī)定；賬務(wù)處理符合有關(guān)會計準則的要求。

2009年，全市貫徹“保增長、惠民生、優(yōu)結(jié)構(gòu)”的要求，開展“四個年”活動，經(jīng)濟和社會各項事業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展：一是積極發(fā)揮財稅職能,力促經(jīng)濟轉(zhuǎn)型保增長。全年為扶持企業(yè)減負3.85億元；落實外貿(mào)扶持資金2766萬元；撥付家電、汽車、摩托車下鄉(xiāng)補貼資金2254萬元；安排科技產(chǎn)業(yè)化發(fā)展專項資金、工業(yè)技改專項資金、創(chuàng)品牌及標準化戰(zhàn)略獎勵資金、種糧補貼四項資金7445萬元。二是優(yōu)化財政收支結(jié)構(gòu)，力促民生改善保穩(wěn)定。通過各種措施，規(guī)范稅收執(zhí)法，強化收入組織，全年共壓縮行政經(jīng)費支出2532萬元；投入民生資金總計45.05億元，占政府公共預(yù)算總支出的55.6%，同比增長9.8%。三是深化財政各項改革，力促公共財政邁新步。啟動了新一輪國企改革，“市政府-國資局-國有企業(yè)”三級國資監(jiān)管新架構(gòu)基本建立，國資監(jiān)管工作更為規(guī)范；行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制改革創(chuàng)新，市公共資產(chǎn)管理中心運行有效，完成356家單位資產(chǎn)清查，需辦理產(chǎn)權(quán)登記的房產(chǎn)738宗、土地740宗，至2010年6月底已完成80%，公開拍租閑臵房產(chǎn)216個區(qū)塊，租金1581萬元，增幅達51%；積極落實強鎮(zhèn)擴權(quán)試點工作，做好放權(quán)項目資金的轉(zhuǎn)移支付和使用監(jiān)督。四是強化財政科學(xué)監(jiān)管，力促管理

讓金收入明顯減少，財政收入增速明顯放緩。經(jīng)對近3年政府公共預(yù)算可用財力與財政綜合預(yù)算總收入（不含社?；穑┛偭考罢急确治?，政府公共預(yù)算可用財力總量逐年減少，從2007年920271萬元減少到2009年的766551萬元，減少了153720萬元。與此同時，政府公共預(yù)算可用財力占財政綜合預(yù)算總收入的比例也在逐年下降，從2007年的76.2%下降到2009年的70.8%，下降了5.4%。

與此相反，為滿足擴大內(nèi)需、刺激經(jīng)濟、改善民生的要求，需加大財政投入，保持一定規(guī)模的支出，政府公共預(yù)算支出剛性較大，財政收支平衡壓力日漸增大，財政風(fēng)險逐漸顯現(xiàn)。2009全市實現(xiàn)政府公共預(yù)算收入760524萬元，按現(xiàn)行財政體制結(jié)算當年地方可用財力為766551萬元（含財政部代理發(fā)行的地方政府債券16000萬元），政府公共預(yù)算支出809823萬元（含負債支出18748萬元），收支缺口動用歷年結(jié)余彌補。

2．部分非稅收入征收不到位。

（1）地下水開采使用，絕大多數(shù)未征收水資源費、污水處理費。按規(guī)定，開采使用地下水資源需征收水資源費（1.20元/ M）和污水處理費（0.80元/ M），目前我市除農(nóng)村自用的一戶一井外，部分工業(yè)企業(yè)、賓館、飯店、浴室、洗車場等高耗水單位，受巨大經(jīng)濟利益的驅(qū)動（取用地下水

333行調(diào)查走訪發(fā)現(xiàn)，真正已投產(chǎn)的僅3家，有2家廠房已建成但仍還閑臵，未明確經(jīng)營內(nèi)容。10個項目實際投資額、產(chǎn)值、稅收與其爭取土地時立項申報數(shù)對比，實現(xiàn)程度分別為11%、17%和22%。

（2）礦產(chǎn)資源管理中存在的問題。一是未按批準的開發(fā)利用方案開采。2009年底，全市共有采礦權(quán)證的采石場8個，其中有3個采石場未按批準的開發(fā)利用方案進行開采，3個存在局部越界。二是到期采石場管理缺位。部分采石場采礦證到期前大量爆破，獲取石料用于合同到期后生產(chǎn)，違反了合同“期滿后三個月內(nèi)允許清運礦產(chǎn)品”的約定，2009年12月底到期的升華采石場和 2010年3月底到期的山峰、東湖門、劃洪坑等四家采石場均還在生產(chǎn)，造成礦產(chǎn)資源流失。

（3）地下水資源超采嚴重，儲量急劇下降。地下水作為戰(zhàn)略儲備資源，是地表水缺水年份的有益補充。近年來因過度開采，大多地下水井深度從原來的50米增加到目前的100米以上，在稠城、稠江、北苑、后宅一帶，已形成面積大于30平方公里的地下水位持續(xù)降落“漏斗區(qū)”，且漏斗范圍呈逐步擴大趨勢，極易造成地質(zhì)災(zāi)害。同時，由于地下水位下降導(dǎo)致廢棄井大量增多，污水回灌嚴重影響地下水質(zhì)。市疾控中心2009年抽檢的36份地下水質(zhì)檢測報告，22份“菌

（三）公共產(chǎn)品提供及服務(wù)績效

1．部分公共設(shè)施利用率低，社會效益不明顯。（1）農(nóng)村完工公廁使用率低。抽查我市11個鎮(zhèn)街12個村，2008年10月前完工的20座公廁，12座未開放使用，使用率僅為40%。

（2）場館設(shè)施社會效益不明顯。政府投資建設(shè)的體育場、體育館和游泳中心等大型場館設(shè)施，空閑時間較長，使用率不高；部分場館配套服務(wù)用房，改變用途，對外出租用于辦公、經(jīng)營；除少數(shù)的室外場館外，其余均無固定時間、固定場地向市民免費開放，未能盡可能地滿足廣大群眾對運動健身場所的需求，社會效益不明顯。

2．部分農(nóng)村建設(shè)工程管理欠規(guī)范。

扶貧工程資料不齊全、檔案管理不規(guī)范。經(jīng)抽審，上潘村、寺西村工程無檔案記錄，下宅村工程無決算報告，某鎮(zhèn)2008年7個扶貧項目無檔案資料，2009年10個扶貧項目資料不齊全。

部分農(nóng)村文體設(shè)施缺少后續(xù)管理。在實施農(nóng)村小康健身工程和創(chuàng)建示范村過程中，市財政以獎代補形式購建的文體設(shè)施，普遍存在“重建設(shè)、輕維護”的現(xiàn)象，農(nóng)村文體設(shè)施損壞未能及時修復(fù)，既影響設(shè)施功能的發(fā)揮，也存在安全隱患。

0建立動態(tài)監(jiān)管機制，以查促管，做到應(yīng)收盡收；倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，采取切實有效措施，進一步壓縮行政支出；加大對政府投資建設(shè)項目的監(jiān)管力度，切實提高政府投資資金的績效。

（二）規(guī)范管理，提高公共產(chǎn)權(quán)運營績效

加強公共資產(chǎn)（資源）的管理，對政府資源進行整合，有利于提高資產(chǎn)有效利用和經(jīng)營收益，緩解財政資金不足，規(guī)范公共投入和支出行為，滿足構(gòu)筑公共財政框架的要求。

一是建立政府資源性資產(chǎn)監(jiān)管制度，提升資源性資產(chǎn)使用績效。完善工業(yè)用地供應(yīng)、開發(fā)、出讓和使用等管理制度；加強對礦產(chǎn)資源、地下水資源的監(jiān)管，采取有力措施，加大違規(guī)開采整治力度；進一步推進節(jié)水型城市建設(shè)，建立科學(xué)用水管理制度，提高水資源利用率。

二是加強各部門、鎮(zhèn)街非經(jīng)營性資產(chǎn)的管理。明晰產(chǎn)權(quán)，進一步建立健全資產(chǎn)管理制度，運用信息化手段進行管理，明確責任，切實防范資產(chǎn)流失，發(fā)揮管理績效。

三是完善制度，深化國資改革。抓緊辦理資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)變更登記，強化管理，進一步完善國有企業(yè)融資監(jiān)管制度。

（三）深化改革，提高公共產(chǎn)品服務(wù)績效

建設(shè)服務(wù)型社會，要求政府強化公共服務(wù)職能，提高基本公共服務(wù)均等化水平，更加注重公共服務(wù)理念的更新，注重公共服務(wù)投入的整體效率，更好地滿足公眾的現(xiàn)實需求。

2的通知》、《義烏市社區(qū)財務(wù)管理辦法》和《社區(qū)工作服務(wù)用房和資產(chǎn)管理意見》等，進行規(guī)范管理；對“財政收支矛盾日漸突出”、“部分非稅收入征收不到位”、“大部分工程勘察、設(shè)計未公開招投標”等三個方面涉及的問題，相關(guān)部門正在積極調(diào)研，擬定整改措施。