第一篇：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算草案通知的工作報(bào)告

一、XX年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

XX年度我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委提出的工作任務(wù)和目標(biāo)，認(rèn)真貫徹十六屆六中全會(huì)精神，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，較好地完成了XX年度財(cái)政預(yù)算。

(一)收入預(yù)算執(zhí)行情況

XX年共完成財(cái)政收入3720萬(wàn)元。

1、預(yù)算內(nèi)收入2290萬(wàn)元，其中：

(1)國(guó)稅全口徑收入1582萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)35%;

(2)地稅全口徑收入666萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)31%;

(3)財(cái)政征收的耕地占用稅、契稅收入142萬(wàn)元。

2、預(yù)算外收入1070萬(wàn)元;

3、上級(jí)補(bǔ)助收入190萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算執(zhí)行情況

XX年財(cái)政總支出3419萬(wàn)元。

1、預(yù)算內(nèi)支出2015萬(wàn)元;

①農(nóng)業(yè)支出240萬(wàn)元;

②水利和氣象支出11萬(wàn)元;

③計(jì)劃生育支出19萬(wàn)元;

④教育支出1077萬(wàn)元;

⑤其他部門(mén)支出36萬(wàn)元;

⑥撫恤和社會(huì)福利支出232萬(wàn)元;

⑦行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出119萬(wàn)元;

⑧行政管理費(fèi)支出237萬(wàn)元;

⑨轉(zhuǎn)移支付支出344萬(wàn)元;

2、預(yù)算外支出1320萬(wàn)元

①農(nóng)林水利和氣象支出358萬(wàn)元;

②教育支出197萬(wàn)元;

③醫(yī)療衛(wèi)生支出10萬(wàn)元;

④其他部門(mén)支出138萬(wàn)元;

⑤行政管理費(fèi)支出304萬(wàn)元;

⑥文體廣播支出97萬(wàn)元;

⑦其他支出216萬(wàn)元。

3、上解支出84萬(wàn)元。

(三)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

XX年度財(cái)政可用財(cái)力3464萬(wàn)元,其中體制內(nèi)支出基數(shù)補(bǔ)助2025萬(wàn)元，專項(xiàng)分成及補(bǔ)助190萬(wàn)元，預(yù)算外收入1070萬(wàn)元，預(yù)算外補(bǔ)助收入360萬(wàn)元，減去財(cái)政支出2419萬(wàn)元，當(dāng)年凈結(jié)余5萬(wàn)元，達(dá)到了當(dāng)年財(cái)政收支平衡并略有結(jié)余，較好地完成了財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

XX年，我們按照年初人代會(huì)的要求，努力調(diào)整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財(cái)政對(duì)三農(nóng)的支持力度，為構(gòu)建和諧社會(huì)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建康發(fā)展提供了有力保障。

1、培植財(cái)源，做大財(cái)政收入蛋糕。

XX年，我們積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目6個(gè)，爭(zhēng)取資金80萬(wàn)元，已到賬51萬(wàn)元;財(cái)政、國(guó)稅、地稅部門(mén)全力協(xié)作，當(dāng)年完成稅收收入1090萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)121萬(wàn)元，增幅 25%。

2、保壓并舉，促進(jìn)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

XX年我們堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家的財(cái)稅和農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策，下半年起取消義務(wù)教育階段學(xué)雜費(fèi)的收取，認(rèn)真執(zhí)行下崗再就業(yè)稅收優(yōu)惠政策和黃橋老區(qū)優(yōu)惠政策，認(rèn)真做好招商引資、農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)、農(nóng)橋農(nóng)路建設(shè)的基礎(chǔ)上，加大對(duì)農(nóng)村低保和農(nóng)村大病對(duì)象的扶持，按時(shí)足額發(fā)放了糧食直補(bǔ)、農(nóng)資增資補(bǔ)貼和農(nóng)村低保資金，讓公共財(cái)政陽(yáng)光惠及普通百姓。

3、順應(yīng)改革，提高公共財(cái)政服務(wù)水平。

認(rèn)真做好市鎮(zhèn)財(cái)政體制、鎮(zhèn)財(cái)市管、國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)改革，鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)收支全面列入市級(jí)監(jiān)管之中，財(cái)政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平，事業(yè)人員補(bǔ)貼提高到1萬(wàn)和1.6萬(wàn)元。

各位代表，過(guò)去的一年，我們?cè)陬A(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理工作中取得了較好的成績(jī)，但也存在一些不容忽視的問(wèn)題，特別財(cái)政改革以后，財(cái)力上收，原來(lái)從鎮(zhèn)財(cái)政留成中給予企業(yè)的扶持資金無(wú)法落實(shí)，我們將在今后的工作中認(rèn)真研究，加以適當(dāng)調(diào)整。

二、XX年度財(cái)政預(yù)算(草案)

XX年度我們將以上級(jí)提出的目標(biāo)計(jì)劃為指導(dǎo)，按照鎮(zhèn)黨委提出的XX年度工作任務(wù)，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，努力培植財(cái)源，強(qiáng)化收支管理，逐步建立公共財(cái)政框架，依法行政，依法理財(cái)，確保當(dāng)年收支平衡。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，編制XX年度財(cái)政收支預(yù)算草案如下：

(一)財(cái)政收入預(yù)算：

1、稅收收入預(yù)算3050萬(wàn)元，其中：

(1)增值稅全口徑收入xx萬(wàn)元;

(2)地方工商稅全口徑收入550萬(wàn)元;

(3)契稅收入100萬(wàn)元。

2、預(yù)算外收入預(yù)算1330萬(wàn)元，其中：

(1)部門(mén)收費(fèi)收入183萬(wàn)元;

(2)部門(mén)實(shí)體上繳收入等100萬(wàn)元;

(3)學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助及教育住房公積金補(bǔ)助收入258萬(wàn)元;

(4)鎮(zhèn)本級(jí)非稅收入460萬(wàn)元;

(5)捐贈(zèng)收入20萬(wàn)元;

(6)其他收入169萬(wàn)元。

(二)財(cái)政支出預(yù)算3512萬(wàn)元

1、一般公共服務(wù)支出1135萬(wàn)元，其中計(jì)生站支出146萬(wàn)元;

2、教育支出2770萬(wàn)元;

3、文化體育與傳媒支出15萬(wàn)元，其中：文化站15萬(wàn)元;

4、社保和就業(yè)支出420萬(wàn)元，其中社保所支出32萬(wàn)元;

5、城鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)支出460萬(wàn)元;

6、農(nóng)林水事務(wù)支出378萬(wàn)元，其中農(nóng)技站107萬(wàn)元，農(nóng)經(jīng)站42萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)站61萬(wàn)元，企管站31萬(wàn)元，水利站28萬(wàn)元，獸醫(yī)站75萬(wàn)元，建管所34萬(wàn)元;

7、村級(jí)經(jīng)費(fèi)202萬(wàn)元;

8、其他支出352萬(wàn)元;

(三)預(yù)算平衡方案

1、可用財(cái)力3018萬(wàn)元(核定支出基數(shù)1078萬(wàn)元，加專項(xiàng)分成及補(bǔ)助210 萬(wàn)元，加預(yù)算外收入1630萬(wàn)元);

2、支出預(yù)算3512萬(wàn)元;

3、當(dāng)年凈結(jié)余 3萬(wàn)元，達(dá)到收支平衡略有結(jié)余的目標(biāo);

三、深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政職能，為全面完成XX年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗

各位代表，做好XX年的財(cái)政工作，全面完成XX年的財(cái)政預(yù)算，對(duì)于深化改革，促進(jìn)發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保XX年財(cái)政任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)，我們必須重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：

(一)抓好財(cái)源建設(shè)，實(shí)現(xiàn)振興財(cái)政的目標(biāo)

一是繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)業(yè)的投入，支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，支持農(nóng)業(yè)園區(qū)和項(xiàng)目建設(shè)，把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為財(cái)政優(yōu)勢(shì);

二是通過(guò)加大對(duì)工業(yè)園區(qū)和招商引資的投入，為進(jìn)園企業(yè)做好服務(wù)工作，力爭(zhēng)早投產(chǎn)，早收益。

三是認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)和我鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展意見(jiàn),利用各級(jí)財(cái)政扶持政策做大做強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)。

(二)強(qiáng)化收入征管，堅(jiān)持依法行政

全面推行社會(huì)綜合治稅工作，改革征管手段，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量，調(diào)整好收入結(jié)構(gòu)，增加可用財(cái)力占財(cái)政收入的比重，提高財(cái)政收入在總收入中的比重，強(qiáng)化部門(mén)收費(fèi)收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強(qiáng)地方財(cái)政活力。

(三)努力控制財(cái)政支出，提高財(cái)政資金的使用效益

一是組織編制好部門(mén)預(yù)算，準(zhǔn)確確定部門(mén)收支預(yù)算控制數(shù)，做到人員經(jīng)費(fèi)編實(shí)，公用經(jīng)費(fèi)從緊，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)從嚴(yán);

二是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，編報(bào)單位必須及早組織預(yù)算收入，序時(shí)安排預(yù)算支出，不得無(wú)預(yù)算、超預(yù)算撥款，嚴(yán)格按先工資保險(xiǎn)、后公用經(jīng)費(fèi)的順序支付;

三是在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排資金力保政府重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要。

(四)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政管理水平

嚴(yán)格“收支兩條線”的管理，所有收入全額上劃市財(cái)政專戶杜絕坐收坐支行為;

加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;

強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加大財(cái)政監(jiān)督稽查力度，嚴(yán)肅查處各種違法、違紀(jì)行為。不斷提高依法理財(cái)、依法行政的管理水平，為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)騰飛保駕護(hù)航。

各位代表，XX年度，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作任務(wù)既繁重又艱巨，但我們深信在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全鎮(zhèn)上下同心同德，真抓實(shí)干，搶抓機(jī)遇，開(kāi)拓進(jìn)取，今年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成。

第二篇：財(cái)政預(yù)算草案工作報(bào)告

一、20xx年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

20xx年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以構(gòu)建首都和諧社會(huì)首善之區(qū)為目標(biāo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)實(shí)施“三區(qū)”發(fā)展戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新工作理念和工作方式，全區(qū)經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定發(fā)展，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步，財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，全年各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)圓滿完成。

20xx年，我區(qū)財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成625000萬(wàn)元，同比增加164269萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.65%，完成區(qū)十三屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政收入預(yù)算5*000萬(wàn)元的123.27%。其中：固定收入預(yù)計(jì)完成101350萬(wàn)元;共享收入預(yù)計(jì)完成511200萬(wàn)元;分級(jí)收入預(yù)計(jì)完成7450萬(wàn)元;基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成5000萬(wàn)元。

20xx年，我區(qū)總財(cái)力預(yù)計(jì)為528231萬(wàn)元，其中：體制財(cái)力預(yù)計(jì)為458099萬(wàn)元;以前專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)為22028萬(wàn)元;本市追加專款預(yù)計(jì)為48104萬(wàn)元。

20xx年，我區(qū)財(cái)政總支出預(yù)計(jì)完成498132萬(wàn)元，同比增加75394萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.83%，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政支出預(yù)計(jì)完成470028萬(wàn)元。部門(mén)預(yù)算執(zhí)行到位率預(yù)計(jì)達(dá)到96.15%。

總財(cái)力和總支出相抵，預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余30099萬(wàn)元。(關(guān)于財(cái)政收支預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況請(qǐng)見(jiàn)附表一，關(guān)于財(cái)政體制有關(guān)情況請(qǐng)見(jiàn)附件一)

總體來(lái)看，20xx年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較高幅度增長(zhǎng)，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)政保障能力繼續(xù)增強(qiáng)，預(yù)算管理制度不斷完善，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。

上述預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況，最終以財(cái)政決算為準(zhǔn)。

(一)財(cái)政收入突破60億元

20xx年，我區(qū)按照首都功能核心區(qū)的定位要求，認(rèn)真落實(shí)國(guó)家宏觀調(diào)控政策，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展，為財(cái)政收入的快速增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)良性的互動(dòng)態(tài)勢(shì)。今年，我區(qū)各主要稅種收入增幅均保持在16%以上，尤其是營(yíng)業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅四大主體稅種預(yù)計(jì)完成550500萬(wàn)元，對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)率達(dá)到88.*%，增幅達(dá)到36.56%，拉動(dòng)財(cái)政收入增長(zhǎng)31.99個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政收入的快速增長(zhǎng)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金保障。

但是，在看到財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較高幅度增長(zhǎng)的同時(shí)，我們也看到，在影響我區(qū)財(cái)政收入的因素中，除了由于我區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的帶動(dòng)因素外，還存在著一些一次性和非經(jīng)常性的因素。主要有：國(guó)家物資儲(chǔ)備局一次性入?yún)^(qū)庫(kù)增值稅13250萬(wàn)元;中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)銀行股份制改革，一次性入庫(kù)印花稅9376萬(wàn)元;駐區(qū)眾多國(guó)有企業(yè)積極構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)施股份制改造，經(jīng)濟(jì)效益顯著提高，利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，匯算清繳稅款大幅增加，使得企業(yè)所得稅預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)60.44%，拉動(dòng)財(cái)政收入增長(zhǎng)11.80個(gè)百分點(diǎn)。如果剔除以上特殊因素，財(cái)政收入同比增長(zhǎng)17%。

(二)繼續(xù)加大社會(huì)事業(yè)投入

按照公共財(cái)政的基本要求，繼續(xù)加大對(duì)各類社會(huì)事業(yè)的投入，提升社會(huì)事業(yè)發(fā)展水平。一是教育、科學(xué)支出均達(dá)到增長(zhǎng)要求。20xx年，對(duì)教育投入達(dá)到97125萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.00%(見(jiàn)附表三);科技三項(xiàng)費(fèi)用和科學(xué)支出投入5760萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%;二是對(duì)公共衛(wèi)生投入達(dá)到9330萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.39%(見(jiàn)附表四);三是文化、體育事業(yè)支出5343萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.78%;四是支持社會(huì)保障體系不斷完善，全年撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)、行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障補(bǔ)助等支出85793萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.63%。

(三)全力保障重點(diǎn)支出

多渠道籌集資金，支持我區(qū)城市建設(shè)。20xx年財(cái)政經(jīng)濟(jì)建設(shè)類資金總投入預(yù)計(jì)達(dá)到381645萬(wàn)元，使全區(qū)重點(diǎn)工程和重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)資金得到落實(shí)。其中，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入78433萬(wàn)元，主要用于德內(nèi)大街改造、黨校東側(cè)路改造、新街口東街改造、地鐵四號(hào)線拆遷等工程;城市環(huán)境綜合整治投入164851萬(wàn)元，主要用于北二環(huán)、西二環(huán)、月壇公園、什剎海等地區(qū)的綜合整治;解危排險(xiǎn)投入18517萬(wàn)元，主要用于17棟簡(jiǎn)易樓改造和李大釗故居修繕;社會(huì)事業(yè)建設(shè)投入92231萬(wàn)元，主要用于公共衛(wèi)生大廈、老年文化活動(dòng)中心、德勝社區(qū)醫(yī)院、北京市第二醫(yī)院和社區(qū)居委會(huì)等項(xiàng)目建設(shè);償還政府貸款利息等支出27613萬(wàn)元。

落實(shí)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。兌現(xiàn)入駐金融街16戶金融企業(yè)一次性補(bǔ)助10900萬(wàn)元;落實(shí)德勝科技園產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策及兌現(xiàn)金融企業(yè)購(gòu)(租)房補(bǔ)貼款12009萬(wàn)元。

(四)穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革

20xx年，按照健全公共財(cái)政管理體制的總體要求，依靠“金財(cái)工程”的技術(shù)支撐，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，不斷創(chuàng)新管理機(jī)制，財(cái)政資金運(yùn)行效益和財(cái)政管理水平顯著提高。

積極開(kāi)展政府收支分類改革。政府收支分類改革是今年財(cái)政部門(mén)的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，按照北京市財(cái)政局的要求，我們對(duì)全區(qū)各預(yù)算單位的財(cái)務(wù)人員開(kāi)展了培訓(xùn)。同時(shí)，將已批復(fù)的《西城區(qū)20xx年部門(mén)預(yù)算》中的3710個(gè)項(xiàng)目逐一按新科目進(jìn)行了轉(zhuǎn)換，并將今年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)分新、舊兩套科目進(jìn)行核算和上報(bào)，為20xx年全面實(shí)施新的政府收支分類改革做好了充分準(zhǔn)備。

繼續(xù)深化部門(mén)預(yù)算改革。開(kāi)展預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作，與北京市財(cái)政局一起對(duì)西城公安分局車(chē)輛購(gòu)置和北京市第二醫(yī)院病房樓改造兩個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，兩個(gè)項(xiàng)目分別被市財(cái)政局評(píng)為“優(yōu)秀”和“良好”。本著勤儉節(jié)約、滿足基本需要、保證各單位基本運(yùn)行的原則，委托北京市財(cái)政局投資評(píng)審中心，對(duì)法院、衛(wèi)生局等6家入駐新址辦公的單位所申請(qǐng)的開(kāi)辦費(fèi)16198萬(wàn)元進(jìn)行了評(píng)審，共審減資金3873萬(wàn)元，審減率達(dá)到23.91%。通過(guò)參與上述項(xiàng)目，為今后全面開(kāi)展預(yù)算支出的績(jī)效評(píng)價(jià)和投資評(píng)審工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

扎實(shí)推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革。不斷優(yōu)化資金撥付流程，提高資金支付效率，通過(guò)財(cái)政直接支付的政府采購(gòu)資金規(guī)模不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)達(dá)到20000萬(wàn)元，直接支付率達(dá)到50%;納入財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)范圍的人數(shù)接近萬(wàn)人，本累計(jì)統(tǒng)發(fā)工資金額將突破50000萬(wàn)元。著力研究和解決執(zhí)行中的新問(wèn)題，5家授權(quán)支付改革試點(diǎn)單位運(yùn)行更加平穩(wěn)。進(jìn)一步細(xì)化并規(guī)范財(cái)政、銀行、預(yù)算單位職責(zé)，加強(qiáng)內(nèi)、外部控制制度建設(shè)，確保財(cái)政資金的安全。

不斷完善政府采購(gòu)制度。扎實(shí)開(kāi)展治理商業(yè)賄賂工作，建立長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)公開(kāi)招標(biāo)政府采購(gòu)項(xiàng)目引入公證機(jī)制，完善工作程序，提高政府采購(gòu)監(jiān)管水平。按照《西城區(qū)定點(diǎn)供應(yīng)商監(jiān)督考核辦法》，強(qiáng)化對(duì)定點(diǎn)供應(yīng)商的管理。繼續(xù)提高政府采購(gòu)的規(guī)模、效率，擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍，全年預(yù)計(jì)完成政府采購(gòu)資金40000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.02%，節(jié)約資金預(yù)計(jì)達(dá)到2000萬(wàn)元，資金節(jié)約率為5%。

全面加強(qiáng)政府資產(chǎn)管理。以20xx年7月31日為基準(zhǔn)日，開(kāi)展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。此次我區(qū)納入清查范圍的單位共369個(gè)，其中行政單位47個(gè)，事業(yè)單位284個(gè)，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位38個(gè)。經(jīng)初步匯總，我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計(jì)768334萬(wàn)元，事業(yè)單位改制成企業(yè)和企業(yè)化管理的事業(yè)單位資產(chǎn)總額共計(jì)127248萬(wàn)元。此外，截止到基準(zhǔn)日，我區(qū)行政事業(yè)單位各基本建設(shè)專戶尚有44個(gè)在建項(xiàng)目，累計(jì)投資133097萬(wàn)元，預(yù)計(jì)60%的投資可以形成固定資產(chǎn)。據(jù)此我區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)總額可達(dá)975440萬(wàn)元。通過(guò)此次“摸清家底”，為今后進(jìn)一步完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌使用非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)，建立政府資產(chǎn)實(shí)物管理與資金管理有機(jī)銜接的運(yùn)行機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。

著力抓好政府債務(wù)管理。在充分利用我區(qū)融資平臺(tái)籌措建設(shè)資金的同時(shí)，嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，嚴(yán)格管理債務(wù)資金用途，不斷強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，堅(jiān)持政府債務(wù)季度報(bào)告制度和或有負(fù)債“紅、黃、綠”三級(jí)預(yù)警制度;通過(guò)利用外國(guó)政府低息貸款，以及主動(dòng)應(yīng)對(duì)國(guó)家上調(diào)貸款基準(zhǔn)利率政策，調(diào)整政府債務(wù)還款期限等方式，有效地降低了政府融資成本。截止11月份，我區(qū)直接負(fù)債合同金額為355600萬(wàn)元;或有負(fù)債為231250萬(wàn)元，同比減少114400萬(wàn)元，下降33.11%。

各位代表，回顧20xx年的工作，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作還面臨著一些不容忽視和亟待解決的問(wèn)題：一是在構(gòu)建和諧社會(huì)首善之區(qū)的新形勢(shì)、新任務(wù)下，我區(qū)公共財(cái)政體系還不夠完善，公共財(cái)政的保障能力還有待于進(jìn)一步加強(qiáng);二是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所需資金壓力日趨增大，財(cái)政收支矛盾依然突出;三是理財(cái)能力與公共財(cái)政管理要求還有一定距離，控制行政成本和勤儉節(jié)約干事業(yè)的意識(shí)仍需進(jìn)一步加強(qiáng)，資金使用效益需要進(jìn)一步提高。這些問(wèn)題事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，我們將高度重視，在科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)下，通過(guò)健全公共財(cái)政體制、深化財(cái)政改革等，全力加以解決。同時(shí)，懇請(qǐng)各位代表提出寶貴意見(jiàn)和建議，對(duì)財(cái)政工作給予一如既往的支持和幫助。

二、20xx年財(cái)政預(yù)算草案

各位代表，首先需要說(shuō)明的是，從20xx年1月1日起，全國(guó)實(shí)行政府收支分類改革。新的政府收支分類體系與現(xiàn)行的預(yù)算收支科目存在著很大差別，特別是在支出方面，分為功能分類和經(jīng)濟(jì)分類。改革的目的是更加完整和準(zhǔn)確地反映財(cái)政收支和政府職能活動(dòng)，提高政府理財(cái)水平和資金使用效益，提高預(yù)算透明度。20xx年西城區(qū)財(cái)政預(yù)算草案及20xx年西城區(qū)部門(mén)預(yù)算都是按照新的政府收支分類體系編制的。(關(guān)于政府收支分類改革的相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)附件二。)

根據(jù)北京市財(cái)政局關(guān)于編制20xx年部門(mén)預(yù)算的有關(guān)精神，按照構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的總體要求，20xx年我區(qū)財(cái)政預(yù)算草案和部門(mén)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六屆六中全會(huì)、市委九屆十二次全會(huì)和我區(qū)第十次黨代會(huì)精神，牢固樹(shù)立和全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞“新北京、新奧運(yùn)”的戰(zhàn)略構(gòu)想，堅(jiān)持“三區(qū)”戰(zhàn)略，深化公共財(cái)政體制改革，提升財(cái)政服務(wù)水平;加大公共事業(yè)投入力度，增強(qiáng)財(cái)政保障能力;強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)我區(qū)加快構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)首善之區(qū)。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照積極穩(wěn)妥的原則，20xx年主要預(yù)算指標(biāo)安排如下：區(qū)級(jí)財(cái)政收入安排687500萬(wàn)元，比20xx年預(yù)計(jì)財(cái)政收入625000萬(wàn)元，增加62500萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%。區(qū)級(jí)財(cái)力支出在財(cái)政收入安排687500萬(wàn)元的基礎(chǔ)上，扣除體制上解，加上以前市專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)，安排503000萬(wàn)元，比20xx年預(yù)計(jì)區(qū)財(cái)力支出470028萬(wàn)元，增加32972萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.01%。(見(jiàn)附表二)

20xx年我區(qū)財(cái)政預(yù)算安排考慮的主要因素：

(一)按照積極穩(wěn)妥的原則安排財(cái)政收入

20xx年，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)仍將呈現(xiàn)穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭，北京市也將進(jìn)入全面完成奧運(yùn)會(huì)前期各項(xiàng)籌備工作的沖刺階段，我區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)在動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化，這些都為財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)奠定了良好的基礎(chǔ)。

但是，我們也要關(guān)注到西城區(qū)經(jīng)濟(jì)具有典型的總部經(jīng)濟(jì)特征。總部經(jīng)濟(jì)的發(fā)展在對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)和稅收增長(zhǎng)做出巨大貢獻(xiàn)的同時(shí)，又大大增加了我們開(kāi)展稅源監(jiān)控和收入分析預(yù)測(cè)工作的難度。這主要是由于總部型企業(yè)可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的調(diào)整，將稅收在總部與子公司之間進(jìn)行轉(zhuǎn)移，并且總部型企業(yè)比其他企業(yè)更容易受到國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響而產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)波動(dòng)。所以，總部型企業(yè)的稅收貢獻(xiàn)具有較強(qiáng)的不確定性和流動(dòng)性。與此同時(shí)，我們也須注意到，在20xx年財(cái)政收入中有較多的一次性和非經(jīng)常性的不可比因素，形成了20xx年財(cái)政收入較高的基數(shù)，使得財(cái)政收入在高基數(shù)基礎(chǔ)上繼續(xù)保持大幅度增長(zhǎng)的難度加大。綜合考慮以上因素，按照積極穩(wěn)妥的原則，20xx年我區(qū)財(cái)政收入增幅安排為10%。

(二)確保政權(quán)建設(shè)和法定支出增長(zhǎng)

按照“人員按實(shí)際，公用按定額，項(xiàng)目按財(cái)力”的原則，為各政府職能部門(mén)履行公共管理職能提供資金保障，20xx年，安排一般公共服務(wù)支出4*39萬(wàn)元，安排公共安全支出28437萬(wàn)元。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，增加教育、科學(xué)、衛(wèi)生等事業(yè)的投入。教育投入105000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.11%(見(jiàn)附表三)?？茖W(xué)技術(shù)投入6912萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20%。醫(yī)療衛(wèi)生投入11214萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.19%。關(guān)于醫(yī)療衛(wèi)生安排需要說(shuō)明的是，為了支持我區(qū)公共衛(wèi)生體系建設(shè)，促進(jìn)我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，建立更加科學(xué)合理的公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，在確保衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)投入的同時(shí)，妥善解決衛(wèi)生系統(tǒng)的離退休經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)問(wèn)題，將離退休經(jīng)費(fèi)從衛(wèi)生依法增長(zhǎng)中剝離出來(lái)，退休經(jīng)費(fèi)按調(diào)資后的標(biāo)準(zhǔn)，在20xx年財(cái)政負(fù)擔(dān)80%的基礎(chǔ)上，自20xx年起，財(cái)政負(fù)擔(dān)比例每年提高5%，到2010年財(cái)政將100%負(fù)擔(dān)衛(wèi)生系統(tǒng)退休經(jīng)費(fèi)(離休經(jīng)費(fèi)已由財(cái)政100%負(fù)擔(dān))。

(三)大力推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)

20xx年，進(jìn)一步加大對(duì)社會(huì)保障的支持力度，安排社會(huì)保障和就業(yè)支出85724萬(wàn)元，主要用于落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障、就業(yè)和再就業(yè)政策，完善社會(huì)救助體系，保障困難群體的利益。支持社區(qū)居委會(huì)辦公用房改造，在20xx年已安排8000萬(wàn)元的基礎(chǔ)上再安排2000萬(wàn)元。繼續(xù)安排支持開(kāi)展群眾文化活動(dòng)、全民健身活動(dòng)和社區(qū)教育工作各160萬(wàn)元。保證城市正常運(yùn)行，安排日常保潔維護(hù)等費(fèi)用14055萬(wàn)元。安排15000萬(wàn)元用于在職和退休人員的公費(fèi)醫(yī)療支出;繼續(xù)安排2000萬(wàn)元醫(yī)療改革儲(chǔ)備金，為將來(lái)的醫(yī)療改革做好儲(chǔ)備。安排預(yù)備費(fèi)15090萬(wàn)元，應(yīng)對(duì)新增事項(xiàng)和突發(fā)公共事件。

(四)積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)

為進(jìn)一步吸引優(yōu)質(zhì)稅源，增強(qiáng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的后勁，安排42500萬(wàn)元，用于落實(shí)北京市人民政府《關(guān)于促進(jìn)首都金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》及實(shí)施細(xì)則。積極落實(shí)《西城區(qū)關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中關(guān)村科技園區(qū)德勝科技園產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》，繼續(xù)加大對(duì)德勝科技園區(qū)建設(shè)的支持，安排1500萬(wàn)元，重點(diǎn)用于鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新以及支持高新技術(shù)和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)孵化器的建設(shè)等，促進(jìn)德勝科技園區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為進(jìn)一步涵養(yǎng)稅源，繼續(xù)安排2000萬(wàn)元，用于落實(shí)區(qū)政府制定的《關(guān)于促進(jìn)稅源發(fā)展和鼓勵(lì)吸引資金的試行辦法》。

(五)繼續(xù)加大重點(diǎn)項(xiàng)目投入

綜合運(yùn)用融資資金、市配套資金等多渠道籌集的資金，加快城市建設(shè)步伐，加強(qiáng)環(huán)境綜合整治，提高城市承載力，全力做好奧運(yùn)籌備相關(guān)工作。其中，預(yù)算內(nèi)安排城市環(huán)境綜合整治資金16000萬(wàn)元，重點(diǎn)用于什剎海環(huán)湖立面修繕和景觀建設(shè)、城市邊角地整治、西單文化廣場(chǎng)、西單北大街及北延長(zhǎng)線改造、“平改坡”等項(xiàng)目。安排基本建設(shè)資金27000萬(wàn)元，主要用于政府大院危樓改造、區(qū)黨校裝修改造等工程和償還政府直接負(fù)債本息。安排標(biāo)準(zhǔn)租私房騰退還貸4800萬(wàn)元。為完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制，安排補(bǔ)充政府償債資金2000萬(wàn)元。

三、突出重點(diǎn)，扎實(shí)工作，確保20xx年預(yù)算任務(wù)圓滿完成20xx年，是全面構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，深入實(shí)施“十一五”規(guī)劃的重要一年，是籌辦奧運(yùn)會(huì)的關(guān)鍵一年，也是新一屆區(qū)政府的開(kāi)局之年。根據(jù)20xx年政府工作的總體要求，將重點(diǎn)做好以下工作：

(一)抓財(cái)源建設(shè)，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)

首先，積極推進(jìn)財(cái)源體系建設(shè)，大力培植后續(xù)財(cái)源，不斷增強(qiáng)財(cái)政增收后勁。按照落實(shí)我區(qū)功能定位的要求，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善區(qū)域投資環(huán)境，提高我區(qū)作為首都功能核心區(qū)的聚集力和吸引力。積極發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用和乘數(shù)效應(yīng)，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)的整體水平。其次，樹(shù)立“大財(cái)政”的理財(cái)觀念，緊緊抓住當(dāng)前的發(fā)展機(jī)遇，積極爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)的政策支持。深化投融資體制改革，拓寬融資渠道，著力構(gòu)建多元化的投融資格局。第三，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入應(yīng)收盡收。對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、骨干企業(yè)和重點(diǎn)稅源建立實(shí)時(shí)監(jiān)控和動(dòng)態(tài)分析機(jī)制，確保各項(xiàng)稅收收入及時(shí)足額入庫(kù)。第四，狠抓非稅收入征管，嚴(yán)格“收支兩條線”管理。

(二)抓支出管理，提高公共財(cái)政保障水平

按照科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會(huì)的要求，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，使財(cái)政支出向經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)和困難群體傾斜，努力解決改革、發(fā)展、穩(wěn)定中的突出矛盾以及人民群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，不斷增強(qiáng)公共財(cái)政的保障能力。

按照公共性、市場(chǎng)性和導(dǎo)向性原則，進(jìn)一步研究界定財(cái)政保障范圍。逐步提高對(duì)政權(quán)建設(shè)、科技、教育、公共衛(wèi)生、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施等社會(huì)公共需要的保障能力。確保重點(diǎn)項(xiàng)目資金的落實(shí)和使用。按照“集中財(cái)力辦大事”的原則，統(tǒng)籌各方面的資源，確保各項(xiàng)“折子工程”、“重點(diǎn)工程”、“便民工程”的順利實(shí)施。按照建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求，進(jìn)一步增強(qiáng)勤儉節(jié)約的意識(shí)，努力壓縮會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車(chē)等消費(fèi)性支出增長(zhǎng)，推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

(三)抓制度創(chuàng)新，深化財(cái)政管理制度改革

一是積極做好政府收支分類改革。全面實(shí)行新的政府收支分類體系，認(rèn)真研究政府收支分類改革對(duì)預(yù)算會(huì)計(jì)制度和預(yù)算管理制度的影響，完善相關(guān)辦法，探索提高預(yù)算、財(cái)務(wù)管理水平的有效途徑;二是深化部門(mén)預(yù)算改革。研究探索建立預(yù)算資金定額與實(shí)物資產(chǎn)相結(jié)合的定額標(biāo)準(zhǔn)體系，完善專項(xiàng)支出項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，探索建立項(xiàng)目滾動(dòng)管理的機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政性結(jié)余資金的管理，研究制定財(cái)政性結(jié)余資金管理辦法;三是擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中支付制度改革范圍?？偨Y(jié)授權(quán)支付試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，逐步將全區(qū)的行政機(jī)關(guān)納入到授權(quán)支付改革范圍;四是繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革。加大政府采購(gòu)工作力度，完善政府采購(gòu)監(jiān)管機(jī)制，提高政府采購(gòu)效率，提升政府采購(gòu)管理水平;五是加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。探索建立以“結(jié)果”及“追蹤問(wèn)效”為導(dǎo)向的支出管理模式，建立健全績(jī)效考評(píng)體系。在20xx年資產(chǎn)清查“摸清家底”的基礎(chǔ)上，探索行政事業(yè)單位非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理的有效方式，盤(pán)活用活現(xiàn)有存量資產(chǎn);六是繼續(xù)加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格將政府負(fù)債規(guī)?？刂圃谪?cái)政可控風(fēng)險(xiǎn)之內(nèi)，管好用好財(cái)政融資資金;七是繼續(xù)推進(jìn)“金財(cái)工程”建設(shè)。優(yōu)化完善財(cái)政一體化系統(tǒng)，強(qiáng)化系統(tǒng)多維的、全口徑的查詢與分析功能;繼續(xù)向二級(jí)預(yù)算單位推廣一體化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)一體化系統(tǒng)全覆蓋;加強(qiáng)安全體系建設(shè)，確保一體化系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

(四)抓依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理

按照《預(yù)算法》、《西城區(qū)預(yù)算監(jiān)督辦法》的要求，積極主動(dòng)推進(jìn)政府理財(cái)?shù)姆ㄖ苹统绦蚧?。繼續(xù)圍繞部門(mén)預(yù)算編制、執(zhí)行、專項(xiàng)資金使用等重點(diǎn)內(nèi)容，進(jìn)一步完善事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的多層次、全方位的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，形成財(cái)政監(jiān)督與財(cái)政管理的良性互動(dòng)，發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管在確保財(cái)政政策執(zhí)行、提高財(cái)政資金使用效益等方面的積極作用。加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè)，建立健全財(cái)政執(zhí)法責(zé)任制，嚴(yán)格財(cái)政執(zhí)法行為規(guī)范，促進(jìn)依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)和民主理財(cái)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范會(huì)計(jì)工作秩序。嚴(yán)格落實(shí)《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)，加大會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，不斷推進(jìn)會(huì)計(jì)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政內(nèi)部管理，強(qiáng)化自身建設(shè)，自覺(jué)接受人大、審計(jì)和公眾監(jiān)督，努力打造“陽(yáng)光財(cái)政”，使財(cái)政管理更加體現(xiàn)最廣大人民群眾的根本利益。

各位代表，20xx年是構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)、實(shí)現(xiàn)“新北京、新奧運(yùn)”戰(zhàn)略構(gòu)想的關(guān)鍵一年。我們要高舉鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想偉大旗幟，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹黨的十六屆六中全會(huì)精神，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真聽(tīng)取區(qū)人民政協(xié)的意見(jiàn)和建議，以飽滿的熱情和腳踏實(shí)地的工作作風(fēng)，解放思想，求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，全面完成財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)、文化興區(qū)、環(huán)境優(yōu)區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，建設(shè)社會(huì)主義和諧社會(huì)首善之區(qū)做出更大的貢獻(xiàn)!

第三篇：2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2011年預(yù)算草案工作報(bào)告

各位代表：

我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2011年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。

一、2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2010年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市廣大財(cái)稅干部職工克難攻堅(jiān)，開(kāi)拓進(jìn)取，較好地

完成了全年各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)。

（一）全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2010年，全市完成財(cái)政總收入80528萬(wàn)元，為市七屆人大常委會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)的調(diào)整預(yù)算80020萬(wàn)元的100.6%，同比增長(zhǎng)14.4%，增收10110萬(wàn)元。地方一般預(yù)算收入完成50817萬(wàn)元，為預(yù)算49246萬(wàn)元的103.2%，同比增長(zhǎng)21.7%，增收9076萬(wàn)元。全市財(cái)政支出完成109137萬(wàn)元，比上年實(shí)際增長(zhǎng)18.5%。

全市地方一般預(yù)算收入加上稅收返還、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付以及各項(xiàng)補(bǔ)助收入，減去上交省市財(cái)政支出和專項(xiàng)結(jié)算后，收支相抵，年終略有結(jié)余。

（二）市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2010年，市級(jí)財(cái)政總收入完成45283萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103%，同比增長(zhǎng)2.4%。市級(jí)一般預(yù)算收入完成32448萬(wàn)元，為預(yù)算的106.3%，同比增長(zhǎng)8.8%。市級(jí)財(cái)政支出完成90304萬(wàn)元，為預(yù)算80200萬(wàn)元的112.6%，比上年實(shí)際增長(zhǎng)42.6%，主要為上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增支（支出分項(xiàng)完成情況見(jiàn)附表）。

市級(jí)財(cái)政資金平衡情況是：市級(jí)資金來(lái)源113327萬(wàn)元，其中地方留成收入（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)留成收入）50817萬(wàn)元，中央、省稅收返還9143萬(wàn)元，中央、省轉(zhuǎn)移支付44730萬(wàn)元，地方政府債券等其他收入8637萬(wàn)元。市級(jí)資金運(yùn)用113269萬(wàn)元，其中本級(jí)支出90304萬(wàn)元，結(jié)算上交省、孝感市財(cái)政4132萬(wàn)元，市對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付18833萬(wàn)元。市級(jí)資金來(lái)源與資金運(yùn)用相抵，當(dāng)年結(jié)余58萬(wàn)元。

（三）主要工作完成情況

過(guò)去的一年，全市財(cái)稅部門(mén)努力克服減收因素多、增支壓力大、監(jiān)管任務(wù)重等困難，牢牢把握財(cái)稅工作重點(diǎn)，全力以赴抓收入，積極主動(dòng)促發(fā)展，千方百計(jì)惠民生，創(chuàng)新機(jī)制強(qiáng)監(jiān)管，財(cái)稅各項(xiàng)工作取得新的進(jìn)展：

1、注重優(yōu)化環(huán)境，服務(wù)發(fā)展取得新成效。一是千方百計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)支持。搶抓國(guó)家政策機(jī)遇，加大跑部進(jìn)省力度，全年?duì)幦「黝悓ｍ?xiàng)資金53307萬(wàn)元，較上年增加6092萬(wàn)元，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和改善民生提供了有力的資金保障。二是千方百計(jì)籌資搞建設(shè)。通過(guò)經(jīng)營(yíng)城市、精細(xì)理財(cái)，籌集資金1.6億元，支持城南新區(qū)等“一區(qū)三園”建設(shè)，支持體育南路、蒲陽(yáng)大道刷黑以及城鄉(xiāng)道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是千方百計(jì)支持企業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)信貸獎(jiǎng)勵(lì)政策，調(diào)動(dòng)金融機(jī)構(gòu)增加信貸規(guī)模的積極性。爭(zhēng)取縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)資金5000萬(wàn)元，及時(shí)投放到17家中小企業(yè)，支持企業(yè)做大做強(qiáng)。2010年，17家企業(yè)上交稅收5090萬(wàn)元，其中10家企業(yè)稅收過(guò)百萬(wàn)元。幫助解決企業(yè)承兌匯票1.65億元，極大緩解了企業(yè)資金困難。兌現(xiàn)企業(yè)稅收獎(jiǎng)勵(lì)資金1800萬(wàn)元，安排中小企業(yè)擔(dān)保貼息、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、科技三項(xiàng)費(fèi)400萬(wàn)元，有力地支持了企業(yè)發(fā)展。安排華能熱電聯(lián)產(chǎn)、國(guó)家礦山公園等重大項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200多萬(wàn)元，為爭(zhēng)取重大項(xiàng)目落戶和順利開(kāi)工建設(shè)創(chuàng)造了良好條件。

2、注重精細(xì)征管，征管機(jī)制增添新動(dòng)力。2010年財(cái)政收入形勢(shì)異常嚴(yán)峻，面對(duì)骨干稅源增收乏力、新生稅源少、全年增收任務(wù)重等困難，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注，大力支持，抓協(xié)調(diào)，抓督辦，抓稅源，為組織收入提供了強(qiáng)有力的保障。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、財(cái)稅部門(mén)密切配合，著力創(chuàng)新征管機(jī)制，強(qiáng)化收入征管，確保了全年財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是建立動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。按月開(kāi)展對(duì)重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控。二是建立定期協(xié)調(diào)機(jī)制。市政府堅(jiān)持每月召開(kāi)收入形勢(shì)分析會(huì)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決組織收入中存在的各類問(wèn)題，始終把握工作的主動(dòng)權(quán)。三是建立包保責(zé)任機(jī)制。對(duì)每個(gè)重點(diǎn)企業(yè)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、財(cái)稅部門(mén)都安排專人負(fù)責(zé)包保，對(duì)企業(yè)全程跟蹤服務(wù)。四是建立精細(xì)征管機(jī)制。加強(qiáng)稅收基礎(chǔ)管理，在抓好日常征管的同時(shí)，積極開(kāi)展重點(diǎn)行業(yè)稅收稽查、企業(yè)欠稅清收、小稅種稽查及非稅收入征管，力促應(yīng)收盡收。五是建立激勵(lì)約束機(jī)制。將財(cái)政收入任務(wù)完成情況與鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)度資金、稅務(wù)征收經(jīng)費(fèi)掛鉤，硬化目標(biāo)責(zé)任，分月考核兌現(xiàn)。實(shí)行“雙目標(biāo)、雙掛鉤”考核激勵(lì)機(jī)制，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)稅收入超收部分，按超收額的30%安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)資金，有效調(diào)動(dòng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)增收積極性。全年鎮(zhèn)級(jí)稅收完成32271萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)35.2%，增收8409萬(wàn)元。全市有7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入過(guò)千萬(wàn)，其中城中辦事處突破億元大關(guān)。

3、注重民生福祉，人民群眾得到新實(shí)惠。一是確保老有所養(yǎng)。積極推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳，加強(qiáng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征管，全

年撥付養(yǎng)老保險(xiǎn)資金14974萬(wàn)元,確保了養(yǎng)老金的及時(shí)足額發(fā)放。全年共征繳五項(xiàng)保險(xiǎn)基金2.3億元，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助6857萬(wàn)元，五項(xiàng)保險(xiǎn)支出總額達(dá)到2.13億元。二是保證困有所濟(jì)。全年共撥付就業(yè)再就業(yè)、低保、優(yōu)撫、特困戶等補(bǔ)助資金6937萬(wàn)元，保障了弱勢(shì)群體生活。三是力求病有所醫(yī)。撥付城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、晚血病人治療、免

疫規(guī)劃等補(bǔ)助資金8400萬(wàn)元，促進(jìn)了公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。四是做到學(xué)有所教。安排教育總支出2.46億元，改造校舍，興建教師周轉(zhuǎn)房，補(bǔ)助困難學(xué)生生活，兌現(xiàn)義務(wù)教育績(jī)效工資5014萬(wàn)元。五是推進(jìn)住有所居。撥付資金2500萬(wàn)元，大力支持廉租房和經(jīng)濟(jì)適用房建設(shè)。六是實(shí)現(xiàn)農(nóng)有所補(bǔ)。組織發(fā)放糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、綜合直補(bǔ)和農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼7326萬(wàn)元，兌付家電下鄉(xiāng)、汽車(chē)摩托車(chē)下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)助1840萬(wàn)元。積極籌措土地整理、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、農(nóng)村安全飲水、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等專項(xiàng)資金9000多萬(wàn)元，撥付農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金841萬(wàn)元、農(nóng)村公益性服務(wù)“以錢(qián)養(yǎng)事”資金1397萬(wàn)元，有力支持了新農(nóng)村建設(shè)。

4、注重規(guī)范理財(cái)，財(cái)政監(jiān)管有了新進(jìn)展。一是著力規(guī)范財(cái)政支出管理。針對(duì)財(cái)政資金撥付手續(xù)繁雜的問(wèn)題，制定了財(cái)政支出管理辦法，對(duì)資金撥付實(shí)行“職能歸口，一頭對(duì)外，分級(jí)負(fù)責(zé)，流程規(guī)范，信息共享”，為預(yù)算單位提供規(guī)范高效服務(wù)。二是著力規(guī)范土地出讓金管理。出臺(tái)土地出讓金支出管理辦法，對(duì)商住用地實(shí)行宗地核算，明確支出范圍和流程，規(guī)范市鎮(zhèn)關(guān)系，為加強(qiáng)土地出讓金管理打下了良好基礎(chǔ)。三是著力深化財(cái)政改革。市直157個(gè)部門(mén)全面編制了較為規(guī)范的部門(mén)預(yù)算；實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付資金131293萬(wàn)元，直接支付率達(dá)93.6%；完成政府采購(gòu)支出12606萬(wàn)元，節(jié)約資金1574萬(wàn)元；切實(shí)加強(qiáng)非稅收入管理信息系統(tǒng)建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行“收繳分離、罰繳分離”。四是著力強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。積極開(kāi)展社會(huì)團(tuán)體和國(guó)有企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理。對(duì)25家單位進(jìn)行常規(guī)監(jiān)督檢查，查處違紀(jì)違規(guī)資金959萬(wàn)元。對(duì)30家重點(diǎn)非稅收入單位進(jìn)行清理檢查，對(duì)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。五是著力推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)。積極推進(jìn)財(cái)政與編制政務(wù)公開(kāi)工作，共公開(kāi)財(cái)政專項(xiàng)資金47項(xiàng)，金額42700萬(wàn)元。

在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作仍面臨著許多困難和挑戰(zhàn)：財(cái)源結(jié)構(gòu)不優(yōu)、內(nèi)生動(dòng)力不足等問(wèn)題依然存在，財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)壓力較大；財(cái)政債務(wù)包袱較重，政策性增支因素較多，財(cái)政保運(yùn)轉(zhuǎn)的壓力很大；園區(qū)和重大項(xiàng)目建設(shè)所需資金量大，保重點(diǎn)項(xiàng)目支出壓力較大，財(cái)政收支矛盾較為突出；財(cái)政監(jiān)管和財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)也需進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真研究應(yīng)對(duì)措施，確保財(cái)政健康平穩(wěn)運(yùn)行。

二、2011年財(cái)政預(yù)算草案

2011年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力培植稅源；強(qiáng)化收入征管，加大爭(zhēng)資力度，著力增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；堅(jiān)持為民理財(cái)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生；深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。

2011年財(cái)政預(yù)算編制的原則是：堅(jiān)持“積極穩(wěn)妥，穩(wěn)定增長(zhǎng)”的原則，合理安排收入計(jì)劃，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。堅(jiān)持“一要吃飯，二要建設(shè)”的原則，優(yōu)先足額安排政策性工資、津補(bǔ)貼和社會(huì)保障支出；加大“三大板塊”、新農(nóng)村建設(shè)、招商引資和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)投入，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。堅(jiān)持“以人為本，為民理財(cái)”的原則，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排教育、醫(yī)療衛(wèi)生、公共安全等事關(guān)人民群眾根本利益的各項(xiàng)支出，促進(jìn)和諧發(fā)展。堅(jiān)持“講求效益，量入為出”的原則，提高財(cái)政資金效益，確保財(cái)政收支平衡。

1、2011年全市財(cái)政預(yù)算草案

2011年全市地方一般預(yù)算收入安排68868萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)20%（省調(diào)整分稅制財(cái)政管理體制后，收入統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化）。全市財(cái)政總收入預(yù)算為97906萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)22%。

全市財(cái)政支出安排140930萬(wàn)元（含省專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付），可比增長(zhǎng)9%。社會(huì)保障支出以及農(nóng)業(yè)、教育、科技等政策性支出預(yù)算分別按有關(guān)規(guī)定安排。

全市地方一般預(yù)算收入加上稅收返還、轉(zhuǎn)移支付以及各項(xiàng)補(bǔ)助收入，減去體制上交和專項(xiàng)結(jié)算后，收支相抵，當(dāng)年略有結(jié)余。

2、2011年市級(jí)財(cái)政預(yù)算草案

2011年市級(jí)一般預(yù)算收入（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)留成）安排68868萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)20%。

市級(jí)財(cái)政支出安排120930萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)7.1%。農(nóng)業(yè)、教育、科技等法定支出分別按政策安排。

市級(jí)資金來(lái)源152566萬(wàn)元，其中地方留成收入（含鎮(zhèn)級(jí)留成收入）68868萬(wàn)元，中央、省稅收返還9143萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付33605萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入35000萬(wàn)元，其他收入5950萬(wàn)元。

市級(jí)資金運(yùn)用152525萬(wàn)元，其中本級(jí)支出120930萬(wàn)元，結(jié)算上交11595萬(wàn)元（含調(diào)整財(cái)政管理體制省級(jí)收入上劃8063萬(wàn)元），市對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。

市級(jí)資金來(lái)源與資金運(yùn)用相抵，當(dāng)年結(jié)余41萬(wàn)元。

3、2011年市級(jí)政府性基金預(yù)算草案

為了加強(qiáng)和規(guī)范市級(jí)政府性基金管理，根據(jù)《監(jiān)督法》以及中央、省有關(guān)文件要求和我市實(shí)際情況，2011年納入市級(jí)政府性基金預(yù)算編制范圍的主要有5項(xiàng)：即國(guó)有土地使用權(quán)出讓金、政府住房基金、殘疾人就業(yè)保障金、新型墻體材料專項(xiàng)基金、育林基金和維持簡(jiǎn)單再生產(chǎn)費(fèi)。

經(jīng)過(guò)審核匯總，2011年市級(jí)政府性基金收入預(yù)算總額為30205萬(wàn)元，市級(jí)政府性基金支出預(yù)算總額為30205萬(wàn)元。

2011年財(cái)政收支預(yù)算的安排，主要基于以下考慮：

從收入方面來(lái)看，2011年財(cái)政收入形勢(shì)不容樂(lè)觀，但機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，有利因素更多。一是2011年國(guó)家繼續(xù)實(shí)施積極財(cái)政政策，武漢城市圈“兩型社會(huì)”建設(shè)、沿海及武漢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了良好機(jī)遇。全市生產(chǎn)總值計(jì)劃增長(zhǎng)15%，固定資產(chǎn)投資計(jì)劃增長(zhǎng)40%，將為財(cái)政收入增長(zhǎng)提供強(qiáng)有力的支撐。二是市委、市政府確定的“三大板塊”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日臻完善，招商引資和項(xiàng)目建設(shè)步伐加快，一批中小企業(yè)迅速成長(zhǎng)，將為稅收增長(zhǎng)增添活力。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)稅收入增長(zhǎng)較快，今年將會(huì)有更多的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)入財(cái)政收入過(guò)500萬(wàn)元、1000萬(wàn)元行列，成為全市財(cái)政收入重要的增長(zhǎng)板塊。

從支出方面來(lái)看，2011年增支因素較多。規(guī)范公務(wù)員津補(bǔ)貼、事業(yè)單位績(jī)效工資、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、教育投入等，政策性增支額度較大。支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、強(qiáng)化財(cái)政公共保障能力等，都需要財(cái)力保障。只有實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，才能保發(fā)展、保民生、保平衡。

三、開(kāi)拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，圓滿完成2011年財(cái)政預(yù)算

2011年，是全面實(shí)施“十二五”規(guī)劃的第一年。確保完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，對(duì)于“十二五”期間全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展開(kāi)好頭、起好步，具有十分重要的意義。

（一）堅(jiān)持又好又快，在調(diào)優(yōu)財(cái)源結(jié)構(gòu)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展上下功夫。緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略大局，綜合運(yùn)用信貸獎(jiǎng)勵(lì)、財(cái)政擔(dān)保、財(cái)政貼息等財(cái)稅政策，整合財(cái)政資金，全力支持發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)集群，使資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，做優(yōu)特色財(cái)源。全力支持骨干企業(yè)發(fā)展壯大和中小企業(yè)快速發(fā)展，做強(qiáng)主體財(cái)源。全力支持“三大板塊”建設(shè)，加大招商引資和項(xiàng)目建設(shè)力度，積極扶持現(xiàn)代物流業(yè)和商貿(mào)服務(wù)業(yè)，做活新興財(cái)源。全力支持“兩型社會(huì)”建設(shè)，加大節(jié)能減排力度，支持企業(yè)自主創(chuàng)新，做優(yōu)效益財(cái)源。全力支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)一步發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制激勵(lì)作用，繼續(xù)實(shí)施“雙目標(biāo)，雙掛鉤”考核激勵(lì)機(jī)制，著手制訂下一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制，增強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自主辦項(xiàng)目、謀發(fā)展的能力，做大鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源，逐步構(gòu)建多極支撐的財(cái)源體系。

（二）堅(jiān)持增質(zhì)增量，在做大財(cái)政蛋糕、增加可用財(cái)力上下功夫。一是突出重點(diǎn)，強(qiáng)化稅源監(jiān)控。進(jìn)一步加強(qiáng)重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)掌握收入進(jìn)度和稅源發(fā)展變化趨勢(shì)，切實(shí)增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性。二是應(yīng)收盡收，強(qiáng)化收入征管。加大依法治稅力度，著力挖潛增收。加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任，嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，確保稅收高質(zhì)量均衡足額入庫(kù)。進(jìn)一步強(qiáng)化非稅收入征管，積極推進(jìn)非稅收入稅式征管，強(qiáng)化土地出讓收益、國(guó)有資源有償使用、政府性基金等非稅收入征管，不斷做大財(cái)政蛋糕。三是注重質(zhì)量，增加可用財(cái)力。注重調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和收入結(jié)構(gòu)，著力提高一般預(yù)算收入占財(cái)政總收入的比重，提高稅收收入占一般預(yù)算收入的比重。四是研究政策，積極爭(zhēng)取支持。加強(qiáng)上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付政策研究，加大工作力度，千方百計(jì)向上爭(zhēng)取更多的資金支持。

（三）堅(jiān)持有保有壓，在提高保障能力、構(gòu)建和諧社會(huì)上下功夫。按照公共財(cái)政要求，不斷調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，建立完善“以人為本”的公共財(cái)政支出體系。財(cái)政支出重點(diǎn)向“三農(nóng)”傾斜、向社會(huì)事業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜、向事關(guān)群眾切身利益的領(lǐng)域傾斜，不斷改善人民群眾的生產(chǎn)生活條件。在今年政策性增支因素較多、收支矛盾比較突出的情況下，要進(jìn)一步硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化支出控管，勤儉理財(cái)，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制公務(wù)接待、公車(chē)更換、會(huì)議、考察等一般性支出，積極落實(shí)第二階段規(guī)范公務(wù)員津補(bǔ)貼、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革等政策性增支。正確處理保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生與加快發(fā)展的關(guān)系，進(jìn)一步整合財(cái)政資金，集中財(cái)力辦大事、謀發(fā)展，確保市委、市政府各項(xiàng)重大決策的落實(shí)，確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出需求，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)健康和諧發(fā)展。

（四）堅(jiān)持提績(jī)提效，在強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理、提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量上下功夫。繼續(xù)深化財(cái)政“四項(xiàng)改革”，建立健全四項(xiàng)改革整體聯(lián)動(dòng)機(jī)制，確保規(guī)范開(kāi)展，有序運(yùn)行，不斷提高財(cái)政資源配置效益。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，繼續(xù)抓好國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、政府債務(wù)等基礎(chǔ)性管理。完善財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法，進(jìn)一步整合存量，優(yōu)化增量，提高財(cái)政專項(xiàng)資金使用效益。不斷創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督模式，整合監(jiān)督力量，加大財(cái)政監(jiān)督力度，嚴(yán)肅查處各類違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，提高財(cái)政資金分配使用的規(guī)范性、安全性、有效性，不斷推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理。加強(qiáng)財(cái)政信息化建設(shè)，擴(kuò)大信息公開(kāi)范圍，自覺(jué)接受人大、政協(xié)和社會(huì)各界監(jiān)督，不斷提高依法行政、依法理財(cái)水平。

各位代表，今年財(cái)稅工作任務(wù)繁重，使命光榮。我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)定信心，開(kāi)拓進(jìn)取，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

第四篇：2010年市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案

2009年市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案

一、2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及主要工作

2009年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門(mén)面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政收支矛盾十分突出的情況，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照市委、市政府確定的總體目標(biāo)和工作要求，協(xié)同稅務(wù)部門(mén)，加大組

織收入的力度，全力支持和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展，大力壓縮一般性支出，著力保障行政事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和民生項(xiàng)目的支出需求，繼續(xù)深化財(cái)政改革，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理和監(jiān)督，有效地維持了財(cái)政的正常運(yùn)行，為市委、市政府重大決策提供了必要的財(cái)力支撐，為全市的穩(wěn)定和發(fā)展作出了積極努力。

2009年2月10日，××市第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議確定我市財(cái)政總收入預(yù)算392000萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。其中：一般預(yù)算收入140600萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。根據(jù)年終結(jié)算匯總，2009年完成財(cái)政總收入413014萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.4%，增長(zhǎng)18%，完成一般預(yù)算收入140822萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.2%，增長(zhǎng)10.2%。財(cái)政總收入中：國(guó)稅口完成122595萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%；地稅口完成86115萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%；財(cái)政口完成204304萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.7%。

2009年全市財(cái)政總支出362225萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的96.6%，增長(zhǎng)39.7%。其中：一般預(yù)算支出186989萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的96.8%，增長(zhǎng)36.1%；政府性基金預(yù)算支出137318萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的95.4%，增長(zhǎng)62.3%；社保險(xiǎn)基金支出37918萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)1.7%。一般預(yù)算支出中，主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況是：（1）一般公共服務(wù)支出27265萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的97.8%，增長(zhǎng)15.1%；（2）國(guó)防支出1360萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%；（3）公共安全支出15733萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.7%，增長(zhǎng)21.2%；（4）教育支出44845萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.7%，增長(zhǎng)32.8%；（5）科學(xué)技術(shù)支出4300萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.5%，增長(zhǎng)12.1%；（6）文化體育與傳媒支出2499萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的95.1%，增長(zhǎng)35.4%；（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出15723萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.7%，增長(zhǎng)131.1%；（8）醫(yī)療衛(wèi)生支出10888萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的97.1%，增長(zhǎng)23.6%；（9）環(huán)境保護(hù)支出12133萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的83.7%，增長(zhǎng)131.5%（上級(jí)?？钤鲩L(zhǎng)較多）；（10）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9332萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.3%，下降12.9%（城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)調(diào)整到基金支出）；（11）農(nóng)林水事務(wù)支出23409萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.1%，增長(zhǎng)35.2%；（12）交通運(yùn)輸支出1943萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%，增長(zhǎng)107.8%（費(fèi)改稅后中央轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加）；（13）采掘電力信息等事務(wù)支出2113萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的81.6%，增長(zhǎng)76.4%（上級(jí)?？钤鲩L(zhǎng)較多）；（14）糧油物資儲(chǔ)備及金融監(jiān)管等事務(wù)支出4215萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的75.3%，增長(zhǎng)196%（上級(jí)?？钤鲩L(zhǎng)較多）；（15）其他支出11231萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同口徑下降28.4%。

按照實(shí)現(xiàn)的一般預(yù)算收入及現(xiàn)行分稅制體制計(jì)算，我市當(dāng)年一般預(yù)算可用財(cái)力為126416萬(wàn)元（含行政事業(yè)性收費(fèi)），加上上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)和上級(jí)?？钜约罢{(diào)入其它資金，2009年一般預(yù)算合計(jì)可用財(cái)力為195122萬(wàn)元。據(jù)初步結(jié)算，2009年市鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政滾存結(jié)余8133萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金6168萬(wàn)元。

二、2010年財(cái)政預(yù)算草案

2010年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，進(jìn)一步增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，充分利用財(cái)稅杠桿，積極支持和服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；強(qiáng)化稅收征管，不斷擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模；按照預(yù)算收支平衡的要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障行政事業(yè)單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和民生支出；進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，認(rèn)真貫徹中央?yún)栃泄?jié)約的八項(xiàng)要求，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，大力壓縮行政運(yùn)行成本，強(qiáng)化預(yù)算約束和預(yù)算的執(zhí)行，全面推進(jìn)財(cái)政管理的科學(xué)化和精細(xì)化；加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，整合財(cái)政資源，進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益，逐步推進(jìn)財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)體系建設(shè)，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2010年財(cái)政收支預(yù)算建議安排如下:

全市財(cái)政總收入安排475000萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%,其中：一般預(yù)算收入安排162000萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。按征收部門(mén)劃分：國(guó)稅口收入

第五篇：市政府2012年財(cái)政預(yù)算（草案）工作報(bào)告

一、2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2009年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督、支持下,全市財(cái)稅部門(mén)緊密服務(wù)于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展與和諧社會(huì)建設(shè)，積極應(yīng)對(duì)金融危機(jī)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，圓滿完成了全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

財(cái)政收入：1—11月份，全市一般預(yù)算全口徑收入完成69，073萬(wàn)

2、公共安全支出6，744萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)42.2%；

3、教育支出36，427萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)96.8%；

4、文化體育與傳媒支出1，703萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)19.9%；

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出33，964萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)24.7%；

8、交通運(yùn)輸支出5，708萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)274.9%。

回顧2009年財(cái)政工作，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

(一)積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)，促進(jìn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)

上半年，受?chē)?guó)際金融危機(jī)影響，我市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相當(dāng)嚴(yán)峻。財(cái)稅部門(mén)采取有力措施，通過(guò)召開(kāi)全市財(cái)稅部門(mén)座談會(huì)、督查收入進(jìn)度等形式，了解重點(diǎn)稅源的動(dòng)態(tài)情況，確保應(yīng)收盡收。同時(shí)加大力度培育新的財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)稅源型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。從6月份開(kāi)始財(cái)政形勢(shì)走出低谷，呈現(xiàn)出逐月增長(zhǎng)的可喜態(tài)勢(shì)。

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（二）支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點(diǎn)支出得到較好保障

（三）完善社會(huì)保障機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)和改善民生

(四)深入推進(jìn)財(cái)政改革，促進(jìn)理財(cái)水平不斷提高

一是繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理改革，著力推進(jìn)市級(jí)部門(mén)預(yù)算精細(xì)化管理。二是國(guó)庫(kù)集中支付改革不斷深化，提高了資金的使用效益和工作效率。三是加強(qiáng)財(cái)政評(píng)審工作，充分發(fā)揮財(cái)政部門(mén)的宏觀調(diào)控作用。四是政府采購(gòu)工作穩(wěn)步推進(jìn)。全市政府采購(gòu)規(guī)模達(dá)3000萬(wàn)元，節(jié)約資金300萬(wàn)元。

(五)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，確保資金使用安全高效

各位代表，2009年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體是好的，但也面臨一些矛盾和問(wèn)題：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不夠合理，財(cái)源基礎(chǔ)還不夠穩(wěn)固；政策性剛性支出多，財(cái)政收支矛盾仍然比較突出；歷史性政府債務(wù)還很沉重；財(cái)經(jīng)秩序有待進(jìn)一步規(guī)范。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將采取有力措施，認(rèn)真加以解決。

二、2012年財(cái)政預(yù)算草案

2、公共安全支出8,902萬(wàn)元；

3、教育支出48,085萬(wàn)元；

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出44,832萬(wàn)元；

5、醫(yī)療衛(wèi)生支出14,986萬(wàn)元；

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出15,766萬(wàn)元；

7、農(nóng)林水事務(wù)支出20,412萬(wàn)元；

8、交通運(yùn)輸支出7,532萬(wàn)元。

為實(shí)現(xiàn)2012年財(cái)政預(yù)算，主要應(yīng)做好以下工作:

（一）支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，培植壯大地方財(cái)源

支持骨干企業(yè)技術(shù)改造和自主創(chuàng)新，鼓勵(lì)節(jié)能減排和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。扶持項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展后勁。充分利用國(guó)家積極的財(cái)政政策，在加快民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，爭(zhēng)取得到國(guó)家和省的支持。

(二)加強(qiáng)收入征管，切實(shí)做到應(yīng)收盡收

規(guī)范稅收征管行為，堅(jiān)持依法按率計(jì)征。密切關(guān)注稅收動(dòng)態(tài)，及時(shí)協(xié)商解決稅收征管中存在的問(wèn)題。積極挖掘小稅種增收潛力，確保收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。加大稅收稽查和專項(xiàng)檢查力度，打擊偷逃騙稅等違法行為，切實(shí)做到依法治稅。

(三)科學(xué)運(yùn)籌資金，提升財(cái)政保障能力

優(yōu)先保障工資及時(shí)足額發(fā)放；嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村義務(wù)教育保障機(jī)制改革政策；支持廉租房建設(shè)；增加農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施投入，加快公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)；支持“文化資源共享”工程建設(shè)，滿足人民群眾的文化需求；提高社會(huì)保障水平，完善城鎮(zhèn)和農(nóng)村最低生活保障制度。

（四）落實(shí)“三農(nóng)”政策，努力增加農(nóng)民收入

落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，鼓勵(lì)支持特色產(chǎn)業(yè)提速發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地建設(shè)，培育區(qū)域規(guī)模特色農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)。加大支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。做好政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，切實(shí)降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)。

（五）做好民生工作，全力辦好惠民實(shí)事

積極籌措資金，認(rèn)真實(shí)施2012年市里制定的十項(xiàng)民生工程，確保民生工程政策得到全面有效落實(shí)，改善城鄉(xiāng)居民特別是低收入群體的生產(chǎn)生活條件。積極拓寬籌資渠道，吸引帶動(dòng)社會(huì)資金投入，保障民生工程扎實(shí)推進(jìn)和順利實(shí)施。

(六)推進(jìn)財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行機(jī)制

繼續(xù)深化預(yù)算編制改革，增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性和透明性。深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，擴(kuò)大直接支付范圍，提高資金的使用效益。加快政府采購(gòu)制度改革，全面推行政府采購(gòu)預(yù)算編審制度，實(shí)行“采管分離”，提高財(cái)政資金的使用效益。

(七)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，嚴(yán)格依法理財(cái)用財(cái)

繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量專項(xiàng)檢查，嚴(yán)厲查處擾亂會(huì)計(jì)秩序的行為；完善財(cái)政約束機(jī)制，提高財(cái)政資金的有效性和安全性；加強(qiáng)對(duì)社會(huì)保障、教育、農(nóng)業(yè)等財(cái)政專項(xiàng)資金使用情況的檢查，確保?？顚Ｓ?；嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”、“收繳分離”和“罰繳分離”管理規(guī)定，提高非稅收入管理水平。

（八）提高干部素質(zhì)，切實(shí)提升財(cái)政形象

加強(qiáng)政治思想、道德修養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能知識(shí)的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化法制觀念和服務(wù)意識(shí)，不斷提高干部綜合素質(zhì)。進(jìn)一步完善有關(guān)制度，并狠抓落實(shí)。繼續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)，不斷提高財(cái)政干部依法行政和拒腐防變能力。