第一篇：小金庫復查實施方案

為貫徹落實中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議精神，根據(jù)《中國中煤能源集團有限公司“小金庫”專項治理工作實施方案》部署，結(jié)合中煤集團對公司“小金庫”專項治理工作重點檢查中提出的整改意見，決定10月1日開始對各單位“小金庫”清理工作情況進行復查，現(xiàn)就開展“小金庫”專項治理復查工作提出如下實施方案。

一、統(tǒng)一思想，提高認識，真正高度重視“小金庫”專項治理工作

深入開展“小金庫”專項治理工作，不僅對推進公司黨風廉政建設和反腐倡廉工作、加強“勤廉雙優(yōu)”干部隊伍建設、保障公司健康發(fā)展具有重要而深遠的意義，更是公司深入落實科學發(fā)展觀、促進經(jīng)營管理上水平、提高公司發(fā)展質(zhì)量的必然要求。近年來，公司在應對市場競爭、深化內(nèi)部改革、創(chuàng)新體制機制、加強經(jīng)營管理、市場開拓轉(zhuǎn)型、推動科學發(fā)展方面取得了突出成效，保持了持續(xù)、健康、快速發(fā)展的勢頭。但是，也必須清醒地認識到，公司礦建施工項目點多分散線長、流動性大、環(huán)境復雜、管理水平不

一、管控難度大，經(jīng)營管理中仍然存在一些不容忽視的問題，設立“小金庫”現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)。特別是個別單位違反中煤集團和公司管理規(guī)定，有令不行、有禁不止，廢舊物資銷售、勞務收入款項不及時入賬，設備、房產(chǎn)出租不簽合同或者簽訂“陰陽合同”、虛列材料費、工程分包、項目部“吃空餉”等等，都可能成為滋生“小金庫”的土壤。這些不僅影響會計信息的真實性和收入分配的公平性，而且擾亂生產(chǎn)經(jīng)營秩序，違背科學發(fā)展要求，在職工群眾中造成了惡劣影響，嚴重損害了企業(yè)形象。

從前一階段“小金庫”專項治理自查自糾工作開展情況看，仍存在工作開展不平衡的問題。少數(shù)單位工作質(zhì)量不高，個別單位嚴重推諉拖拉，對“小金庫”專項治理工作重視程度不夠，存在走過場、敷衍應付心理。存在問題較多的單位，公司將逐個下發(fā)《監(jiān)察建議書》，必須在10月15日前完成整改；經(jīng)復查發(fā)現(xiàn)問題依然存在或者出現(xiàn)新問題的，將通報批評并責令整改；問題嚴重的，要追究主要負責人責任，并與公司XX年度黨風廉政建設責任考評相結(jié)合，實行一票否決。

各單位、各部門、各級領(lǐng)導人員必須清醒認識設立和使用“小金庫”的腐蝕性、危害性，必須高度重視“小金庫”專項治理工作的重要性和緊迫性，認真學xxx國資委和中煤集團治理“小金庫”的政策精神，充分認識中煤集團鏟除“小金庫”經(jīng)濟毒瘤的堅強決心，廣泛深入動員部署，認真開展自查自糾，切實抓好整改落實。要通過開展“小金庫”專項治理工作，進一步加強內(nèi)部控制，完善體制機制，堵塞管理漏洞，建立防治“小金庫”的長效機制，徹底鏟除滋生“小金庫”的土壤。

二、端正態(tài)度，明確任務，落實專項治理工作的總體要求和基本原則

公司“小金庫”專項治理工作的總體要求是：認真貫徹落實中央、國資委和中煤集團有關(guān)文件精神、政策規(guī)定和工作要求，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，堅決取締設立和使用“小金庫”等違法違紀活動，徹底排查可能轉(zhuǎn)化為“小金庫”的各種隱患，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進建章立制，完善內(nèi)控機制，著力構(gòu)建公司防治“小金庫”、實現(xiàn)科學發(fā)展、安全發(fā)展、健康發(fā)展的長效機制。

（一）“小金庫”專項治理的內(nèi)容：再次重申：凡是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于“小金庫”，都應納入專項治理的范圍。按照中煤集團文件精神，重點是XX年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及XX年底“小金庫”滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應追溯到以前年度。

各單位、各部門要對照中煤集團《“小金庫”專項治理工作實施方案》中列示的“小金庫”主要表現(xiàn)形式認真組織清查，如實反映并堅決糾正通過各種形式設立的“小金庫”。一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”，要立即封存、停止運作，并納入本單位法定賬簿或者按照國家有關(guān)規(guī)定處理；同時，要及時向公司“小金庫”專項治理工作辦公室匯報，不得以任何借口、任何理由拒絕清繳或拖延。對于XX年以來自行糾正的“小金庫”問題隱瞞不報的，將視同為被查“小金庫”進行處理。

對于不屬于“小金庫”范圍但存在管理隱患的下列特殊管理資金或資產(chǎn)，也一并列入清理排查范圍：未納入財務決算合并范圍的表外企業(yè)和表外資產(chǎn)、從成本費用中提取并由企業(yè)管理的各類基金、工會管理資金、職工持股會投資及分紅資金、企業(yè)代管的社保資金、其他存在管理隱患的的資金或資產(chǎn)。

（二）“小金庫”專項治理復查工作應當遵循的基本原則。

1、全面自查自糾和重點檢查相結(jié)合。各單位、各部門的“小金庫”自查自糾工作覆蓋面必須達到100%，內(nèi)部檢查未達到100%的，要在10月15前完成。公司管理總部各部門的自查自糾工作，由機關(guān)黨委負責；各二級單位機關(guān)部門的自查自糾工作，由所在單位黨委安排。各單位機關(guān)科室、部門、項目部（工區(qū)、車間）的自查自糾工作，必須以專題報告形式反映工作內(nèi)容和過程，不能簡單地以“自查表”或“承諾書”代替。根據(jù)前期工作情況，各單位要對所屬單位進行復查和重點檢查，該“補課”的要“補課”，該重新再來的要重新再來，切實做到自查自糾全面覆蓋，重點檢查嚴格深入。

2、專項治理與管理隱患排查相結(jié)合。各單位要結(jié)合自查自糾情況，認真分析“小金庫”產(chǎn)生的根源、表現(xiàn)形式和可能形成“小金庫”的環(huán)節(jié)與區(qū)域，全面排查生產(chǎn)經(jīng)營、財務與資產(chǎn)管理方面存在的各種隱患，并根據(jù)排查結(jié)果進一步完善相關(guān)制度，認真梳理各項業(yè)務流程，規(guī)范財務收支和各項存量資金管理。同時，還應與完善各類資金與資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部控制流程相結(jié)合，檢查制度的完備性與執(zhí)行的有效性，堵塞管理漏洞，采取有效措施防范和杜絕新的“小金庫”出現(xiàn)。

3、專項治理與長效機制建設相結(jié)合。通過組織復查和重點檢查，一方面，要堅決查清并糾正設立和使用“小金庫”的行為，排查治理各種管理隱患；另一方面，要按照“標本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針，進一步加強政策法規(guī)教育，完善體制機制，強化監(jiān)督管理，嚴肅財經(jīng)紀律，建立健全公司“小金庫”綜合治理體系，形成長效機制。

三、嚴格復查，突出重點，保證“小金庫”專項治理工作質(zhì)量

根據(jù)前期自查自糾工作情況，從10月10日起，公司將對各單位、各部門前一階段存在問題的整改情況進行復查；重點是到有關(guān)項目部進行抽查，檢查面不低于二級單位所屬單位數(shù)量的30%。復查內(nèi)容主要是：

（一）動員部署工作情況。各單位是否全面?zhèn)鬟_了中煤集團“小金庫”專項治理視頻會議和公司有關(guān)會議、文件精神，是否及時召開專門會議進行動員和安排部署，參加人員是否涵蓋機關(guān)各部門和所屬具有控制權(quán)的單位。

（二）機構(gòu)設立和工作開展情況。查閱各單位“小金庫”領(lǐng)導小組辦公室工作計劃、工作記錄，是否經(jīng)常了解所屬機關(guān)部門和基層工作進展情況，解答有關(guān)問題并指導工作開展，是否按期向公司上報工作進展情況。

（三）工作內(nèi)容的符合性情況。各單位的自查自糾工作是否是XX年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及XX年底“小金庫”滾存余額和形成的資產(chǎn)；對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，是否追溯到以前年度；對所屬單位的檢查面是否達到了100%。

（四）自查自糾工作成效。自查自糾階段有關(guān)資料是否真實、完整、充分，是否及時反饋發(fā)現(xiàn)問題并督促限期整改，對檢查出的問題是否及時歸納整理并向?qū)ｍ椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導小組匯報。

（五）領(lǐng)導班子重視程度。主要領(lǐng)導是否主動調(diào)度自查自糾工作進展情況，及時協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題；自查自糾工作結(jié)束后，工作小組是否向領(lǐng)導班子成員匯報，班子成員是否研究了本單位的自查自糾工作情況。

（六）反饋問題的整改情況。針對公司檢查中反饋的有關(guān)問題，本單位專項治理領(lǐng)導小組是否研究了整改落實措施，是否向領(lǐng)導班子或主要領(lǐng)導匯報，有關(guān)問題是否整改落實；是否有新的問題出現(xiàn)。

（七）宣傳媒介作用發(fā)揮情況。是否利用本單位報紙、網(wǎng)站、廣播、電視等，及時宣傳報道“小金庫”專項治理工作的重要意義、政策規(guī)定、內(nèi)容和本單位工作進展情況，內(nèi)部網(wǎng)站是否設立專欄。

（八）暢通舉報監(jiān)督渠道。是否公告國資委、中煤集團和公司、本單位的舉報電話和電子信箱，是否在本單位重要場所、醒目位置懸掛“小金庫”專項治理舉報箱，公布公司舉報電話和電子信箱，并持續(xù)公布。

四、落實要求，領(lǐng)會政策，確?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ鲗嶋H效果

為保證“小金庫”專項治理復查工作質(zhì)量和綜合效果，提出如下要求：

（一）切實加強組織領(lǐng)導。公司重申：各單位黨政主要領(lǐng)導是本單位“小金庫”專項治理工作的第一責任人，對本單位及所屬部門、項目部（工區(qū)、車間）的專項治理工作負總責。要充分發(fā)揮領(lǐng)導機構(gòu)和工作機構(gòu)作用，切實加強組織協(xié)調(diào)，落實責任主體，明確辦公室、財務、紀檢監(jiān)察、審計、企業(yè)管理、組織人事、法律事務等部門的任務，共同參與工作，確?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ鞲黜椧舐鋵嵉轿唬磿r保質(zhì)完成任務。

（二）深刻領(lǐng)會相關(guān)政策。按照中煤集團《“小金庫”專項治理工作實施方案》要求，凡是在中煤集團重點檢查或國資委重點抽查中被檢查出“小金庫”問題的，一經(jīng)查實，有關(guān)單位、部門黨政主要負責人一律先予停職，再進一步追究責任，從重從嚴處理。無論本次是否納入國資委、中煤集團或公司檢查范圍，在以后年度的各類財務、審計、效能監(jiān)察等檢查工作中，一旦發(fā)現(xiàn)仍存在“小金庫”，不論何時設立，都視為新設“小金庫”；均要對單位主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和直接責任人嚴肅處理，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀政紀和有關(guān)法律法規(guī)追究責任，同時給予單位、部門業(yè)績考核扣分或黨風廉政建設考評一票否決。

各單位、各部門要認真學習領(lǐng)會“小金庫”專項治理關(guān)于“自查從輕從寬，被查從重從嚴”的政策，調(diào)動各部門和所屬單位的積極性、自覺性和主動性，鼓勵自查、支持自查、依靠自查。要打消僥幸與觀望心理，保證自查自糾工作橫向到邊、縱向到底、不走過場，努力把問題解決在自查自糾階段。

（三）強化治理工作宣傳。各單位要充分利用本單位的報紙、網(wǎng)站、廣播、電視等各種宣傳陣地，網(wǎng)站要設立“小金庫”專項治理專欄，大力宣傳“小金庫”專項治理的有關(guān)政策規(guī)定，多形式、多層次、多角度宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和本單位專項治理工作進展情況。要持續(xù)公告“小金庫”專項治理工作方案和處理政策，公告國資委、中煤集團和公司、本單位的舉報電話和電子信箱，建立舉報線索的登記、移交、查處、反饋和獎勵制度。

（四）嚴格落實兩項制度。要認真落實自查自糾工作承諾制和公示制。自查自糾工作結(jié)束后，各單位黨政主要領(lǐng)導、紀委書記、總會計師（財務負責人），要就本單位及所屬企業(yè)自查自糾工作的完整性、全面性和自查結(jié)果的客觀真實性，簽署書面承諾；上報存在“小金庫”的單位，要承諾不存在上報結(jié)果之外的“小金庫”；在此基礎上，各單位還要簽訂《不設立“小金庫”承諾書》。所有承諾都要作為自查自糾工作報告的一部分，以書面形式簽字、蓋章，在本單位公示不少于7天后上報公司，以便明確責任，接受監(jiān)督。

（五）重獎舉報有功人員。本次“小金庫”專項治理工作鼓勵群眾舉報，并重獎舉報有功人員。公司將切實維護舉報人的合法權(quán)益，嚴格執(zhí)行信訪舉報保密制度，堅決打擊報復舉報人的行為。對舉報有功人員，根據(jù)查實的設立“小金庫”金額，給予3%-5%的現(xiàn)金獎勵，獎金最高金額為10萬元。各單位要在重要場所、醒目位置懸掛“小金庫”專項治理舉報箱，公布公司舉報電話和電子信箱。

各單位“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組辦公室要及時通報專項治理工作進展情況，加強與公司“小金庫”專項治理工作辦公室的信息溝通，每周匯報工作情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時報告。

第二篇：小金庫復查實施方案

小金庫復查實施方案

為深入貫徹落實黨中央、國務院的部署和要求，結(jié)合深化“小金庫”專項治理工作，中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組印發(fā)了《關(guān)于印發(fā)<2011年“小金庫”專項治理工作實施方案>的通知》（中治金〔2011〕2號）。為繼續(xù)做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作，鞏固自查自糾和重點檢查成果，切實抓實抓細問題整改、責任追究和長效機制建設等后續(xù)工作“小金庫”清理工作情況進行復查，現(xiàn)就開展“小金庫”專項治理復查工作提出如下實施方案。

一、統(tǒng)一思想，提高認識，真正高度重視“小金庫”專項治理工作

深入開展“小金庫”專項治理工作，不僅對推進公司黨風廉政建設和反腐倡廉工作、加強“勤廉雙優(yōu)”干部隊伍建設、保障公司健康發(fā)展具有重要而深遠的意義，更是公司深入落實科學發(fā)展觀、促進經(jīng)營管理上水平、提高公司發(fā)展質(zhì)量的必然要求。近年來，公司在應對市場競爭、深化內(nèi)部改革、創(chuàng)新體制機制、加強經(jīng)營管理、市場開拓轉(zhuǎn)型、推動科學發(fā)展方面取得了突出成效，保持了持續(xù)、健康、快速發(fā)展的勢頭。但是，也必須清醒地認識到，公司礦建施工項目點多分散線長、流動性大、環(huán)境復雜、管理水平不

一、管控難度大，經(jīng)營管理中仍然存在一些不容忽視的問題，設立“小金庫”現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)。特別是個別單位違反中煤集團和公司管理規(guī)定，有令不行、有禁不止，廢舊物資銷售、勞務收入款項不及時入賬，設備、房產(chǎn)出租不簽合同或者簽訂“陰陽合同”、虛列材料費、工程分包、項目部“吃空餉”等等，都可能成為滋生“小金庫”的土壤。這些不僅影響會計信息的真實性和收入分配的公平性，而且擾亂生產(chǎn)經(jīng)營秩序，違背科學發(fā)展要求，在職工群眾中造成了惡劣影響，嚴重損害了企業(yè)形象。

從前一階段“小金庫”專項治理自查自糾工作開展情況看，仍存在工作開展不平衡的問題。少數(shù)單位工作質(zhì)量不高，個別單位嚴重推諉拖拉，對“小金庫”專項治理工作重視程度不夠，存在走過場、敷衍應付心理。存在問題較多的單位，公司將逐個下發(fā)《監(jiān)察建議書》，必須在10月15日前完成整改；經(jīng)復查發(fā)現(xiàn)問題依然存在或者出現(xiàn)新問題的，將通報批評并責令整改；問題嚴重的，要追究主要負責人責任，并與公司XX黨風廉政建設責任考評相結(jié)合，實行一票否決。

各單位、各部門、各級領(lǐng)導人員必須清醒認識設立和使用“小金庫”的腐蝕性、危害性，必須高度重視“小金庫”專項治理工作的重要性和緊迫性，認真學xxx國資委和中煤集團治理“小金庫”的政策精神，充分認識中煤集團鏟除“小金庫”經(jīng)濟毒瘤的堅強決心，廣泛深入動員部署，認真開展自查自糾，切實抓好整改落實。要通過開展“小金庫”專項治理工作，進一步加強內(nèi)部控制，完善體制機制，堵塞管理漏洞，建立防治“小金庫”的長效機制，徹底鏟除滋生“小金庫”的土壤。

二、端正態(tài)度，明確任務，落實專項治理工作的總體要求和基本原則

公司“小金庫”專項治理工作的總體要求是：認真貫徹落實中央、國資委和中煤集團有關(guān)文件精神、政策規(guī)定和工作要求，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，堅決取締設立和使用“小金庫”等違法違紀活動，徹底排查可能轉(zhuǎn)化為“小金庫”的各種隱患，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進建章立制，完善內(nèi)控機制，著力構(gòu)建公司防治“小金庫”、實現(xiàn)科學發(fā)展、安全發(fā)展、健康發(fā)展的長效機制。

（一）“小金庫”專項治理的內(nèi)容：再次重申：凡是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于“小金庫”，都應納入專項治理的范圍。按照中煤集團文件精神，重點是XX年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及XX年底“小金庫”滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應追溯到以前。

各單位、各部門要對照中煤集團《“小金庫”專項治理工作實施方案》中列示的“小金庫”主要表現(xiàn)形式認真組織清查，如實反映并堅決糾正通過各種形式設立的“小金庫”。一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”，要立即封存、停止運作，并納入本單位法定賬簿或者按照國家有關(guān)規(guī)定處理；同時，要及時向公司“小金庫”專項治理工作辦公室匯報，不得以任何借口、任何理由拒絕清繳或拖延。對于XX年以來自行糾正的“小金庫”問題隱瞞不報的，將視同為被查“小金庫”進行處理。

對于不屬于“小金庫”范圍但存在管理隱患的下列特殊管理資金或資產(chǎn)，也一并列入清理排查范圍：未納入財務決算合并范圍的表外企業(yè)和表外資產(chǎn)、從成本費用中提取并由企業(yè)管理的各類基金、工會管理資金、職工持股會投資及分紅資金、企業(yè)代管的社保資金、其他存在管理隱患的的資金或資產(chǎn)。

（二）“小金庫”專項治理復查工作應當遵循的基本原則。

1、全面自查自糾和重點檢查相結(jié)合。各單位、各部門的“小金庫”自查自糾工作覆蓋面必須達到100%，內(nèi)部檢查未達到100%的，要在10月15前完成。公司管理總部各部門的自查自糾工作，由機關(guān)黨委負責；各二級單位機關(guān)部門的自查自糾工作，由所在單位黨委安排。各單位機關(guān)科室、部門、項目部（工區(qū)、車間）的自查自糾工作，必須以專題報告形式反映工作內(nèi)容和過程，不能簡單地以“自查表”或“承諾書”代替。根據(jù)前期工作情況，各單位要對所屬單位進行復查和重點檢查，該“補課”的要“補課”，該重新再來的要重新再來，切實做到自查自糾全面覆蓋，重點檢查嚴格深入。

2、專項治理與管理隱患排查相結(jié)合。各單位要結(jié)合自查自糾情況，認真分析“小金庫”產(chǎn)生的根源、表現(xiàn)形式和可能形成“小金庫”的環(huán)節(jié)與區(qū)域，全面排查生產(chǎn)經(jīng)營、財務與資產(chǎn)管理方面存在的各種隱患，并根據(jù)排查結(jié)果進一步完善相關(guān)制度，認真梳理各項業(yè)務流程，規(guī)范財務收支和各項存量資金管理。同時，還應與完善各類資金與資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部控制流程相結(jié)合，檢查制度的完備性與執(zhí)行的有效性，堵塞管理漏洞，采取有效措施防范和杜絕新的“小金庫”出現(xiàn)。

3、專項治理與長效機制建設相結(jié)合。通過組織復查和重點檢查，一方面，要堅決查清并糾正設立和使用“小金庫”的行為，排查治理各種管理隱患；另一方面，要按照“標本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針，進一步加強政策法規(guī)教育，完善體制機制，強化監(jiān)督管理，嚴肅財經(jīng)紀律，建立健全公司“小金庫”綜合治理體系，形成長效機制

三、嚴格復查，突出重點，保證“小金庫”專項治理工作質(zhì)量

根據(jù)前期自查自糾工作情況，從10月10日起，公司將對各單位、各部門前一階段存在問題的整改情況進行復查；重點是到有關(guān)項目部進行抽查，檢查面不低于二級單位所屬單位數(shù)量的30%。復查內(nèi)容主要是：

（一）動員部署工作情況。各單位是否全面?zhèn)鬟_了中煤集團“小金庫”專項治理視頻會議和公司有關(guān)會議、文件精神，是否及時召開專門會議進行動員和安排部署，參加人員是否涵蓋機關(guān)各部門和所屬具有控制權(quán)的單位。

（二）機構(gòu)設立和工作開展情況。查閱各單位“小金庫”領(lǐng)導小組辦公室工作計劃、工作記錄，是否經(jīng)常了解所屬機關(guān)部門和基層工作進展情況，解答有關(guān)問題并指導工作開展，是否按期向公司上報工作進展情況。

（三）工作內(nèi)容的符合性情況。各單位的自查自糾工作是否是XX年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及XX年底“小金庫”滾存余額和形成的資產(chǎn)；對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，是否追溯到以前；對所屬單位的檢查面是否達到了100%。

（四）自查自糾工作成效。自查自糾階段有關(guān)資料是否真實、完整、充分，是否及時反饋發(fā)現(xiàn)問題并督促限期整改，對檢查出的問題是否及時歸納整理并向?qū)ｍ椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導小組匯報。

（五）領(lǐng)導班子重視程度。主要領(lǐng)導是否主動調(diào)度自查自糾工作進展情況，及時協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題；自查自糾工作結(jié)束后，工作小組是否向領(lǐng)導班子成員匯報，班子成員是否研究了本單位的自查自糾工作情況。

（六）反饋問題的整改情況。針對公司檢查中反饋的有關(guān)問題，本單位專項治理領(lǐng)導小組是否研究了整改落實措施，是否向領(lǐng)導班子或主要領(lǐng)導匯報，有關(guān)問題是否整改落實；是否有新的問題出現(xiàn)。

（七）宣傳媒介作用發(fā)揮情況。是否利用本單位報紙、網(wǎng)站、廣播、電視等，及時宣傳報道“小金庫”專項治理工作的重要意義、政策規(guī)定、內(nèi)容和本單位工作進展情況，內(nèi)部網(wǎng)站是否設立專欄。

（八）暢通舉報監(jiān)督渠道。是否公告國資委、中煤集團和公司、本單位的舉報電話和電子信箱，是否在本單位重要場所、醒目位置懸掛“小金庫”專項治理舉報箱，公布公司舉報電話和電子信箱，并持續(xù)公布。

四、落實要求，領(lǐng)會政策，確保“小金庫”專項治理工作實際效果

為保證“小金庫”專項治理復查工作質(zhì)量和綜合效果，提出如下要求：

（一）切實加強組織領(lǐng)導。公司重申：各單位黨政主要領(lǐng)導是本單位“小金庫”專項治理工作的第一責任人，對本單位及所屬部門、項目部（工區(qū)、車間）的專項治理工作負總責。要充分發(fā)揮領(lǐng)導機構(gòu)和工作機構(gòu)作用，切實加強組織協(xié)調(diào)，落實責任主體，明確辦公室、財務、紀檢監(jiān)察、審計、企業(yè)管理、組織人事、法律事務等部門的任務，共同參與工作，確?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ鞲黜椧舐鋵嵉轿?，按時保質(zhì)完成任務。

（二）深刻領(lǐng)會相關(guān)政策。按照中煤集團《“小金庫”專項治理工作實施方案》要求，凡是在中煤集團重點檢查或國資委重點抽查中被檢查出“小金庫”問題的，一經(jīng)查實，有關(guān)單位、部門黨政主要負責人一律先予停職，再進一步追究責任，從重從嚴處理。無論本次是否納入國資委、中煤集團或公司檢查范圍，在以后的各類財務、審計、效能監(jiān)察等檢查工作中，一旦發(fā)現(xiàn)仍存在“小金庫”，不論何時設立，都視為新設“小金庫”；均要對單位主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和直接責任人嚴肅處理，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀政紀和有關(guān)法律法規(guī)追究責任，同時給予單位、部門業(yè)績考核扣分或黨風廉政建設考評一票否決。各單位、各部門要認真學習領(lǐng)會“小金庫”專項治理關(guān)于“自查從輕從寬，被查從重從嚴”的政策，調(diào)動各部門和所屬單位的積極性、自覺性和主動性，鼓勵自查、支持自查、依靠自查。要打消僥幸與觀望心理，保證自查自糾工作橫向到邊、縱向到底、不走過場，努力把問題解決在自查自糾階段。

（三）強化治理工作宣傳。各單位要充分利用本單位的報紙、網(wǎng)站、廣播、電視等各種宣傳陣地，網(wǎng)站要設立“小金庫”專項治理專欄，大力宣傳“小金庫”專項治理的有關(guān)政策規(guī)定，多形式、多層次、多角度宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和本單位專項治理工作進展情況。要持續(xù)公告“小金庫”專項治理工作方案和處理政策，公告國資委、中煤集團和公司、本單位的舉報電話和電子信箱，建立舉報線索的登記、移交、查處、反饋和獎勵制度。

（四）嚴格落實兩項制度。要認真落實自查自糾工作承諾制和公示制。自查自糾工作結(jié)束后，各單位黨政主要領(lǐng)導、紀委書記、總會計師（財務負責人），要就本單位及所屬企業(yè)自查自糾工作的完整性、全面性和自查結(jié)果的客觀真實性，簽署書面承諾；上報存在“小金庫”的單位，要承諾不存在上報結(jié)果之外的“小金庫”；在此基礎上，各單位還要簽訂《不設立“小金庫”承諾書》。所有承諾都要作為自查自糾工作報告的一部分，以書面形式簽字、蓋章，在本單位公示不少于7天后上報公司，以便明確責任，接受監(jiān)督。

（五）重獎舉報有功人員。本次“小金庫”專項治理工作鼓勵群眾舉報，并重獎舉報有功人員。公司將切實維護舉報人的合法權(quán)益，嚴格執(zhí)行信訪舉報保密制度，堅決打擊報復舉報人的行為。對舉報有功人員，根據(jù)查實的設立“小金庫”金額，給予3%-5%的現(xiàn)金獎勵，獎金最高金額為10萬元。各單位要在重要場所、醒目位置懸掛“小金庫”專項治理舉報箱，公布公司舉報電話和電子信箱。

各單位“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組辦公室要及時通報專項治理工作進展情況，加強與公司“小金庫”專項治理工作辦公室的信息溝通，每周匯報工作情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時報告。

第三篇：“小金庫”復查情況說明

8888有限公司

關(guān)于“小金庫”專項治理復查工作的情況說明

8888有限公司成立于2009年1月21日，是代表22集團參與00境內(nèi)煤炭企業(yè)兼并重組整合的唯一主體，其中22集團控股51%。

根據(jù)00省治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組《關(guān)于印發(fā)﹤2011年全省“小金庫”專項治理工作實施方案﹥的通知》，以及省國資委和集團公司關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作《實施方案》的安排部署及集團公司《關(guān)于開展“小金庫”治理工作回頭看的通知》的要求，結(jié)合我公司的實際情況，我們組織相關(guān)部門和擬設立子公司的負責人召開了本公司的“小金庫”治理復查工作的動員部署會議，要求各單位提高警惕，在以后的生產(chǎn)經(jīng)營中，嚴防利用職務之便設立“小金庫”，力爭做到有則改之，無則加勉。

到目前為止，我公司的“小金庫”專項治理自查工作已結(jié)束，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：我公司系2009年新設企業(yè)，為88集團資源整合的實施主體，由于目前煤炭資源整合工作還在繼續(xù)，還未完成一家獨立子公司的注冊，尚無正式的生產(chǎn)經(jīng)營活動，故我公司目前沒有營業(yè)收入，也不存在“小金庫”問題。

二○一一年五月二十四日

第四篇：小金庫復查報告

“小金庫”復查報告

為認真貫徹落實臨教財［2011］10號《關(guān)于做好2011年小金庫全面復查工作的通知》，我校立即成立了以園長陳海霞為組長的“小金庫”復查工作領(lǐng)導小組，并由學校財務室、工會具體落實，檢查了2007年至今的財務情況，現(xiàn)把我校自查情況匯報如下：

一、認真學習，提高認識

我校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導班子的作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織全鎮(zhèn)中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達文件精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。

二、加強領(lǐng)導，責任分工

為了保障自查工作順利進行，學校成立 “小金庫”自查工作領(lǐng)導小組。具體如下：

組長：陳海霞

成員：關(guān)新衛(wèi)、朱翠鳳、田鳳鳴

三、自查結(jié)果

經(jīng)過自查小組認真自查，我校沒有“小金庫”行為。沒有違規(guī)收費而設立“小金庫”；沒有資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”；沒有以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”；沒有經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”；沒有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設立“小金庫”；沒有以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”；沒有轉(zhuǎn)移資金設立“小金庫”；更沒有利用“小金庫”資金發(fā)放津補貼的行為。

臨安市河橋鎮(zhèn)中心幼兒園2011年5月12日

第五篇：小金庫復查工作總結(jié)

王佑鎮(zhèn)“小金庫”治理復查工作總結(jié)

按照中央、省、州和惠小金庫治辦發(fā)《關(guān)于印發(fā)惠水縣2011年“小金庫”治理工作實施方案的通知》精神，我鎮(zhèn)高度重視，精心組織相關(guān)人員再次對我鎮(zhèn)2007年1月至2011年5月的“小金庫”治理工作開展復查。通過復查，各村委會、鎮(zhèn)屬各部門和全鎮(zhèn)干部群眾進一步提高了加強財務管及財經(jīng)法規(guī)政策的認識，現(xiàn)將開展復查“小金庫”和回頭看工作的總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導重視認識到位

鎮(zhèn)領(lǐng)導積極將“小金庫” 治理復查與學習實踐科學發(fā)展觀活動有機結(jié)合起來。認真學習領(lǐng)會中央、省、州、縣和有關(guān)件精神，全面安排部署此項工作。把開展“小金庫”復查工作做為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措，成立了以鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長為組長的復查工作領(lǐng)導小組，按要求認真開展工作。

二、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)體推進

我鎮(zhèn)在成立“小金庫”專項治工作領(lǐng)導小組時，從各村委會、鎮(zhèn)屬各部門安排政治素質(zhì)高、業(yè)務能力強的工作人員到領(lǐng)導小組辦公室做到分工作明確責任到位。各成員全力以赴協(xié)調(diào)配合按照要求積極完成各項工作任務。

三、精心組織周密部署

在開展復查工作中認真總結(jié)經(jīng)驗，對存在的問題和下一步工作進行了分析研究，要求各村各部門認真組織自查自

糾，單位負責人及財務人員在規(guī)定時限內(nèi)進一步開展自查自糾工作。將復查工作的相關(guān)文件印發(fā)到各村各部門，按照不走過場、全面覆蓋、徹底復查、不留死角的進行復查。通過再次復查我鎮(zhèn)未發(fā)現(xiàn)任何形式的“小金庫”。

四、廣泛宣傳充分發(fā)動

為使“小金庫”專項治工作深入開展、形成聲勢，我鎮(zhèn)對中央、省、州、縣關(guān)于“小金庫”專項治工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策法規(guī)進行了全面宣傳。召開干部職工會議深入學習“小金庫”專項治的各種文件和政策要求，鼓勵廣大干部群眾積極參“小金庫”專項治工作，有效促進了我鎮(zhèn)“小金庫” 復查工作的開展

中共王佑鎮(zhèn)黨委

王佑鎮(zhèn)人民政府

二〇一一年五月十七日