第一篇：審計部主管崗位職責(zé)

審計部主管崗位職責(zé)、部門/車間：審計部崗位名稱：_主管___崗位人數(shù)：_1人______

職務(wù) / 工種：_主管 _工作地點(diǎn)：_審計部、分公司直接上級的職務(wù)： 行政副總直接下屬的職務(wù)： 審計員工作目標(biāo)：

1、對公司及分公司的財務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督，確保公司利益；

2、采購計劃、物資、價格、供應(yīng)商及重大項(xiàng)目的審定工作，并做好對采購業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作；工作內(nèi)容說明：

定期性工作：

_1.依公司要求對分公司進(jìn)行年度審計,出具審計報告

3．經(jīng)常了解石化行情，收集化工原料價格行情，收集原材料供應(yīng)商資料，向采

購部提供原材料價格變動情況；

4．對采購訂單進(jìn)行評審；.對采購發(fā)票進(jìn)行調(diào)查及審核；

5．審核發(fā)票時發(fā)現(xiàn)問題及時報告并提出處理意見；

6．協(xié)助工程部及其他部門降低設(shè)備、工程采購價格；

7．對本部門員工工作進(jìn)行監(jiān)督和評定；

8．對董事長或總經(jīng)理交辦的其他審計事項(xiàng)進(jìn)行審計

9．協(xié)助法律顧問收集分公司應(yīng)收款的資料，督促分公司完善應(yīng)收款的手續(xù)；

非定期性工作：公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作負(fù)責(zé)的設(shè)備及物料：采購信息資料、審計資料、辦公設(shè)備、文具用品職責(zé)概要：全面負(fù)責(zé)分公司的審計工作，并做好采購信息中心的工作，協(xié)助行政副總處理有關(guān)行政事務(wù)。通常每天工作時數(shù)：8小時（適當(dāng)加班）需否輪班：否

通常每人每天可完成的崗位工作量： 采購信息的收集、評審，采購發(fā)票的審核，分公司審

計

工作環(huán)境： ?戶外工作；?外地工作；?海外工作；?室內(nèi)一般辦公室所具之環(huán)境

工作中容易引致的危險，如機(jī)器舉重物高溫高壓毒氣高空工作其他

工作中需接觸的部門： 各分公司、采購部、總經(jīng)辦、倉庫、廠部、財務(wù)部、客戶服務(wù)中

心、產(chǎn)品開發(fā)部、市場部、工程部等擔(dān)任此職位需具備的資格或條件：

個人特征：誠實(shí)、正直、耐心、辦事嚴(yán)謹(jǐn)、堅持原則、服從安排、大局為重教育程度：本科文化程度，掌握熟練的財務(wù)知識，有會計師或?qū)徲嫀熉毞Q工作經(jīng)驗(yàn)： 三年以上從事財務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和二年以上審計工作經(jīng)驗(yàn)知識、技能：

1、有較強(qiáng)的書面和口頭表達(dá)能力；

2、有較強(qiáng)的與供應(yīng)商溝通的能力

3、熟

練操作計算機(jī)辦公軟件；

4、具有良好的財務(wù)知識及審計知識；

5、有良好的審計工作經(jīng)驗(yàn)；受過職業(yè)或特殊培訓(xùn)： 財務(wù)和審計培訓(xùn)適應(yīng)力：能適應(yīng)公司的企業(yè)文化、能擔(dān)負(fù)公司審計和采購監(jiān)督的重任；判斷力：良好的分析判斷能力，能對審計問題的存在有良好的判斷，體力（如：身高、機(jī)敏程度、健康狀況等）：身體健康，反應(yīng)敏捷，儀表及談吐：良好的儀態(tài)，得體的著裝，禮貌的用語，友善的態(tài)度，有耐心人際交往能力：良好的親和力、較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。其他：嚴(yán)格按公司規(guī)定的處理審計及采購信息的工作，特例事件呈報直屬上司處理

（崗位直接上級擬寫，部門負(fù)責(zé)人審核，人力資源部復(fù)核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。）

批準(zhǔn)：

日期：復(fù)核： 日期：審核：日期：擬寫：日期：

PD620-01/B

第二篇：審計部主管崗位職責(zé)

審計部主管崗位職責(zé)

1.協(xié)助準(zhǔn)備外部審計或咨詢項(xiàng)目的資料，對各部門的上交的資料進(jìn)行初審以確保符合審計的目的;

2.完成常規(guī)審計項(xiàng)目，如對各部門流程內(nèi)控工作的審計，根據(jù)審計工作整理流程內(nèi)控制度設(shè)計方面的缺陷并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)政策提出改進(jìn)建議;查看各部門對于各種規(guī)章制度的執(zhí)行情況，根據(jù)執(zhí)行情況給出審計結(jié)果并提出整改要求;

3.根據(jù)舉報和投訴，進(jìn)行案件的查處，在查處過程中善于運(yùn)用國家的法律法規(guī)，能夠供定公平公正的處理案件;

4.進(jìn)行飛行檢查，根據(jù)要求查看控制環(huán)境的和員工的工作流程是否符合公司的標(biāo)準(zhǔn)要求，并出具飛行測試報告;

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

審計部主管崗位職責(zé)21、對施工項(xiàng)目進(jìn)行工程造價審核與分析

;

2、對預(yù)(結(jié))算中的定額換算、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材料價差等進(jìn)行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問題及時反映;

3、熟悉施工圖紙，能夠獨(dú)立計算并復(fù)核圖紙工程量

;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計部主管崗位職責(zé)31、對集團(tuán)各分子公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理活動及經(jīng)營成果進(jìn)行審計評價;

2、根據(jù)需要、對各分子公司領(lǐng)導(dǎo)人或關(guān)鍵崗位進(jìn)行(離任或其他)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;

3、對集團(tuán)及各分子公司財務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性、正確性和有效性進(jìn)行審計評價;

4、對各職能部門開展履職情況評價;

5、對集團(tuán)內(nèi)部管理控制體系的建立、健全、執(zhí)行情況進(jìn)行評審;

6、根據(jù)公司運(yùn)行情況實(shí)施各類專項(xiàng)審計及調(diào)查;

7、負(fù)責(zé)審計部文檔的整理、歸集和保管;

8、完成上級交辦的其他工作。

審計部主管崗位職責(zé)41、根據(jù)審計計劃組織實(shí)施財務(wù)審計、管理審計和效益審計等，對公司制造業(yè)版塊財務(wù)、采購、生產(chǎn)統(tǒng)計、成本核算、品質(zhì)工藝等方面業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)審計評價;

2、擬定審計方案，審計報告和管理建議書等審計文書;

3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見;

4、督促審計結(jié)論和建議的落實(shí);

5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

6、完成公司管理層交代的其他專項(xiàng)審計工作。

審計部主管崗位職責(zé)51、能根據(jù)審計/監(jiān)察計劃或各類委托獨(dú)立開展內(nèi)部審計/監(jiān)察項(xiàng)目，稽核公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的真實(shí)性、合法性、效益性。

2、對審計/監(jiān)察過程中發(fā)現(xiàn)的問題或潛在風(fēng)險進(jìn)行有效識別與判斷，并提出合理化建議。

3、針對各項(xiàng)審計/監(jiān)察工作的結(jié)果，編制審計/調(diào)查報告并與被審計單位或個人進(jìn)行反饋與交流。

4、及時跟蹤檢查業(yè)務(wù)部門對審計/監(jiān)察報告改善建議落實(shí)情況，必要時實(shí)施后續(xù)審計。

5、協(xié)助完善內(nèi)部審計監(jiān)察相關(guān)制度、工作流程等。

6、完成上級交代的其他工作。

審計部主管崗位職責(zé)6

根據(jù)審計方案獨(dú)立實(shí)施審計項(xiàng)目;

組織并參與實(shí)施業(yè)務(wù)審計、部門審計、專項(xiàng)審計、離任審計、投訴調(diào)查等內(nèi)部審計工作;

財務(wù)收支的有效性、財務(wù)核算的合法性、部門運(yùn)行的有效性獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù);

放貸的合規(guī)性、分行內(nèi)部管理和各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù);

定期就重大審計發(fā)現(xiàn)及時向?qū)徲嬑瘑T會匯報;

.撰寫審計報告。

審計部主管崗位職責(zé)71、配合制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

2、按公司財務(wù)制度規(guī)定實(shí)施會計核算標(biāo)準(zhǔn)并檢查實(shí)施落實(shí)到位;

3、對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計;

4、與外部審計機(jī)構(gòu)配合完成財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;

5、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

第三篇：審計部崗位職責(zé)

審計部職能與崗位職責(zé)

審計部職能

在公司審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本部門與各管理部門、各分公司的關(guān)系，工作上相互配合、支持、諒解，以公司經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，共同完成好全年的審計工作任務(wù)。

1、組織并安排進(jìn)行公司的風(fēng)險評估：對公司整體層面以及各個業(yè)務(wù)線和管理部門的風(fēng)險進(jìn)行辨識、分析和評價，特別是對公司可能存在的舞弊行為進(jìn)行審查。公司風(fēng)險一般包括戰(zhàn)略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、運(yùn)營風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、信息技術(shù)（IT）風(fēng)險等。

2、組織并安排進(jìn)行內(nèi)部審計：對公司整體以及各個業(yè)務(wù)線和管理部門針對其存在的風(fēng)險所采取的控制措施進(jìn)行評估和審計測試。

3、提出改進(jìn)建議并跟蹤實(shí)施：對于存在控制缺失的情況，提出改進(jìn)建議并跟蹤具體業(yè)務(wù)部門的實(shí)施。

4、出具企業(yè)內(nèi)部審計報告：對公司的風(fēng)險評估及管理情況匯報審計委員會，出具公司內(nèi)部審計報告。

審計部崗位職責(zé)

審計部經(jīng)理

1.1職責(zé)描述

1、復(fù)查和評估公司規(guī)章

2、聘任內(nèi)部審計的獨(dú)立審計師并監(jiān)督其工作，復(fù)查該獨(dú)立審計師的獨(dú)立性

3、與管理層審核內(nèi)部審計部的工作

4、與管理層、內(nèi)部審計部和外聘獨(dú)立審計師討論公司經(jīng)確定的重大缺陷和實(shí)質(zhì)性弱點(diǎn)

5、其他與公司風(fēng)險管理以及內(nèi)部控制相關(guān)的職責(zé)

6、定期對工作進(jìn)行檢查、總結(jié)，對存在的問題及時提出改進(jìn)意見。

7、組織協(xié)調(diào)本部門與各部門的工作關(guān)系，按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

1.2任職資格與任免

1、知識教育水平要求：大專以上學(xué)歷，熟悉國家有關(guān)政策及法律、法規(guī)、合同等有關(guān)知識；熟悉企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品及生產(chǎn)技術(shù)方面的知識。

2、崗位技能要求：有較強(qiáng)的組織管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、寫作和語言表達(dá)能力、良好的人際交往能力。

3、素質(zhì)要求：身體健康、精力充沛，有較強(qiáng)的責(zé)任心和創(chuàng)新精神，無特殊性別與年齡要求。

4、任免：本崗位人員由公司審計委員會任免。

1.3 垂直與橫向關(guān)系

1．垂直關(guān)系：上級：董事會、審計委員會、總裁、副總裁；下級：本部門崗位人員。

2．橫向關(guān)系：各管理部門負(fù)責(zé)人、各分公司負(fù)責(zé)人。

第四篇：審計部經(jīng)理崗位職責(zé)

審計部經(jīng)理崗位職責(zé)：

1.貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價格、合同管理等方面的規(guī)定，主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作，做好部門的組織建設(shè)，確保部門各項(xiàng)工作有序開展，負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)管理規(guī)章制度及工作流程。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行，以控制工程項(xiàng)目的投資。

2.負(fù)責(zé)編制部門、月度工作計劃，并組織落實(shí)。負(fù)責(zé)配合規(guī)劃設(shè)計部完成設(shè)計圖紙審查、設(shè)計概算審核、設(shè)計方案測算及經(jīng)濟(jì)對比等工作。

3.參與建筑施工圖紙、施工組織設(shè)計的會審工作。參與勘查、設(shè)計、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購合同等合同會審、會簽工作。

4.根據(jù)施工圖編制工程預(yù)算，并與設(shè)計概算對比分析，為審查施工圖提供支持。

5.負(fù)責(zé)計算在建工程的變更工程量及造價，進(jìn)行變更造價測算和變更方案經(jīng)濟(jì)對比工作。

6.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)的預(yù)算、結(jié)算以及進(jìn)度款審核等。

7.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)物資考察及招標(biāo)、評標(biāo)、合同談判等。

8.參與銷售相關(guān)的面積計算、價格制定，為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù)，做好配合工作。

9.負(fù)責(zé)本部門人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)督、績效管理工作。

10.負(fù)責(zé)工程預(yù)算部的組織管理、部門經(jīng)費(fèi)控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。

第五篇：稽核審計部崗位職責(zé)

農(nóng)村信用社審計部總經(jīng)理崗位職責(zé)

一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點(diǎn)執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。

二、負(fù)責(zé)組織本部門實(shí)施

二、組織實(shí)施各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務(wù)計劃情況。

三、稽核各信用社營運(yùn)及經(jīng)濟(jì)效益情況，通過稽核審計，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議，對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用。

四、檢查信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的真實(shí)情況，醫(yī)治虛假經(jīng)營，當(dāng)好金融“醫(yī)士”。

五、維護(hù)國家集體財產(chǎn)安全，幫助信用社改善經(jīng)營，促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務(wù)。

六、圍繞聯(lián)社整體工作，與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。

七、分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況，草擬稽核審計方案，整理稽核審計記錄，完成稽核審計報告。

八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級審計部門交辦的其它工作。

（二）稽核審計部副經(jīng)理崗位職責(zé)

一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計工作，教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計業(yè)務(wù)，積極完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、負(fù)責(zé)審核制定本科稽核審計工作計劃，審核本部擬定的各種

文件材料。

三、定期向經(jīng)理報告工作，分析反饋經(jīng)濟(jì)、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況。

四、負(fù)責(zé)信用社稽核審計工作，深入基層了解信用社工作動態(tài)，指導(dǎo)和解決工作中存在的問題。

五、負(fù)責(zé)稽核審計人員的指導(dǎo)工作，促進(jìn)稽核審計工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計部門的關(guān)系。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）稽核審計部綜合崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報表資料，掌握被稽核審計對象業(yè)務(wù)經(jīng)營活動動態(tài)，并建立業(yè)務(wù)檔案。

二、編制和填報有關(guān)稽核工作報表，并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結(jié)。

三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財務(wù)活動的序時稽核和專項(xiàng)稽核，做到序時稽核有匯報，專項(xiàng)稽核有報告。

四、草擬稽核審計實(shí)施方案，整理稽核審計記錄，寫出稽核審計報告，并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財務(wù)會計工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，并

堅持查庫制度。

五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議。

（四）稽核審計部內(nèi)審崗位職責(zé)

第一條 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。

第二條 負(fù)責(zé)草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等，對確定的稽核審計項(xiàng)目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

第三條 負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計項(xiàng)目的有關(guān)文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。

第四條 對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)行認(rèn)真的分析研究，提出處理意見，按稽核審計程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計結(jié)論和決定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

第五條 參與調(diào)查研究，了解下級稽核審計部門工作進(jìn)展情況，解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題，提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

第六條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。