第一篇：審計(jì)部主任崗位職責(zé)

1.貫徹國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行監(jiān)督。

2.負(fù)責(zé)對(duì)外包工程預(yù)決算和經(jīng)濟(jì)合同的審定監(jiān)督。

3.負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)獨(dú)立法人離任的審計(jì)工作。

第二篇：財(cái)務(wù)審計(jì)部主任崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織公司的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和內(nèi)部審計(jì)工作，力求實(shí)現(xiàn)收入最大化和利潤(rùn)最大化。

2.負(fù)責(zé)組織制定公司財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范，建立科學(xué)的核算體系。

3.負(fù)責(zé)組織編定財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、各項(xiàng)預(yù)算，對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢査，對(duì)財(cái)務(wù)核算進(jìn)行審核。

4.負(fù)責(zé)組織目標(biāo)成本及成本費(fèi)用的控制、分析和考核。

5.負(fù)責(zé)做好財(cái)務(wù)分析，并提出分析報(bào)告。

6.負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅收、銀行等部門的聯(lián)系，執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收、金融等法律法規(guī)，靈活運(yùn)用有關(guān)政策，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

7.負(fù)責(zé)銀行負(fù)債的管理工作。

8.負(fù)責(zé)部室工作調(diào)配，協(xié)調(diào)基本建設(shè)項(xiàng)目資金的管理。

9.配合有關(guān)部室搞好電價(jià)的測(cè)算與監(jiān)督工作。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三篇：審計(jì)部崗位職責(zé)

審計(jì)部職能與崗位職責(zé)

審計(jì)部職能

在公司審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本部門與各管理部門、各分公司的關(guān)系，工作上相互配合、支持、諒解，以公司經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，共同完成好全年的審計(jì)工作任務(wù)。

1、組織并安排進(jìn)行公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)公司整體層面以及各個(gè)業(yè)務(wù)線和管理部門的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、分析和評(píng)價(jià)，特別是對(duì)公司可能存在的舞弊行為進(jìn)行審查。公司風(fēng)險(xiǎn)一般包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、信息技術(shù)（IT）風(fēng)險(xiǎn)等。

2、組織并安排進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)：對(duì)公司整體以及各個(gè)業(yè)務(wù)線和管理部門針對(duì)其存在的風(fēng)險(xiǎn)所采取的控制措施進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)測(cè)試。

3、提出改進(jìn)建議并跟蹤實(shí)施：對(duì)于存在控制缺失的情況，提出改進(jìn)建議并跟蹤具體業(yè)務(wù)部門的實(shí)施。

4、出具企業(yè)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告：對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理情況匯報(bào)審計(jì)委員會(huì)，出具公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

審計(jì)部崗位職責(zé)

審計(jì)部經(jīng)理

1.1職責(zé)描述

1、復(fù)查和評(píng)估公司規(guī)章

2、聘任內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立審計(jì)師并監(jiān)督其工作，復(fù)查該獨(dú)立審計(jì)師的獨(dú)立性

3、與管理層審核內(nèi)部審計(jì)部的工作

4、與管理層、內(nèi)部審計(jì)部和外聘獨(dú)立審計(jì)師討論公司經(jīng)確定的重大缺陷和實(shí)質(zhì)性弱點(diǎn)

5、其他與公司風(fēng)險(xiǎn)管理以及內(nèi)部控制相關(guān)的職責(zé)

6、定期對(duì)工作進(jìn)行檢查、總結(jié)，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)意見。

7、組織協(xié)調(diào)本部門與各部門的工作關(guān)系，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

1.2任職資格與任免

1、知識(shí)教育水平要求：大專以上學(xué)歷，熟悉國(guó)家有關(guān)政策及法律、法規(guī)、合同等有關(guān)知識(shí)；熟悉企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品及生產(chǎn)技術(shù)方面的知識(shí)。

2、崗位技能要求：有較強(qiáng)的組織管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、寫作和語(yǔ)言表達(dá)能力、良好的人際交往能力。

3、素質(zhì)要求：身體健康、精力充沛，有較強(qiáng)的責(zé)任心和創(chuàng)新精神，無(wú)特殊性別與年齡要求。

4、任免：本崗位人員由公司審計(jì)委員會(huì)任免。

1.3 垂直與橫向關(guān)系

1．垂直關(guān)系：上級(jí)：董事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、總裁、副總裁；下級(jí)：本部門崗位人員。

2．橫向關(guān)系：各管理部門負(fù)責(zé)人、各分公司負(fù)責(zé)人。

第四篇：公司審計(jì)部崗位職責(zé)

公司審計(jì)部崗位職責(zé)

一、部長(zhǎng)崗位主要職責(zé)

1、主持審計(jì)部日常工作；

2、組織制定、實(shí)施賽格股份公司審計(jì)工作計(jì)劃；

3、組織協(xié)調(diào)、實(shí)施賽格股份公司系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目；

4、組織實(shí)施賽格股份公司安排的股東審計(jì)項(xiàng)目；

5、組織實(shí)施賽格股份公司總部經(jīng)濟(jì)合同的價(jià)格審核；

6、組織對(duì)賽格股份公司投資企業(yè)財(cái)務(wù)情況的分析及預(yù)警工作；

7、指導(dǎo)賽格股份公司投資企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作；

8、組織完成賽格股份公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)交辦的其它審計(jì)工作。

二、副部長(zhǎng)崗位主要職責(zé)

1、協(xié)助部長(zhǎng)開展賽格股份公司系統(tǒng)的內(nèi)部審計(jì)工作；

2、部長(zhǎng)外出或缺席時(shí)，受托代理部長(zhǎng)主持審計(jì)部日常工作；

3、完成部長(zhǎng)安排的審計(jì)項(xiàng)目。

三、內(nèi)部審計(jì)崗位主要職責(zé)

1、按照審計(jì)計(jì)劃及部長(zhǎng)安排，負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的具體實(shí)施；

2、根據(jù)部長(zhǎng)安排負(fù)責(zé)股東審計(jì)項(xiàng)目的具體實(shí)施；

3、根據(jù)部長(zhǎng)安排負(fù)責(zé)賽格股份公司總部經(jīng)濟(jì)合同價(jià)格審核的實(shí)施；

4、根據(jù)部長(zhǎng)安排負(fù)責(zé)投資企業(yè)財(cái)務(wù)情況的分析及預(yù)警工作；

5、負(fù)責(zé)起草內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施方案；

6、負(fù)責(zé)起草內(nèi)部審計(jì)報(bào)告；

7、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)資料的立卷、收集及整理歸檔。

四、內(nèi)部審計(jì)檔案管理崗位主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)督促內(nèi)部審計(jì)檔案的及時(shí)歸檔；

2、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的驗(yàn)收及裝訂；

3、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案案卷的編目工作；

4、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案的保管工作；

5、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案借閱工作；

6、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)檔案利用的統(tǒng)計(jì)。

第五篇：審計(jì)部主管崗位職責(zé)

審計(jì)部主管崗位職責(zé)

1.協(xié)助準(zhǔn)備外部審計(jì)或咨詢項(xiàng)目的資料，對(duì)各部門的上交的資料進(jìn)行初審以確保符合審計(jì)的目的;

2.完成常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目，如對(duì)各部門流程內(nèi)控工作的審計(jì)，根據(jù)審計(jì)工作整理流程內(nèi)控制度設(shè)計(jì)方面的缺陷并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)政策提出改進(jìn)建議;查看各部門對(duì)于各種規(guī)章制度的執(zhí)行情況，根據(jù)執(zhí)行情況給出審計(jì)結(jié)果并提出整改要求;

3.根據(jù)舉報(bào)和投訴，進(jìn)行案件的查處，在查處過(guò)程中善于運(yùn)用國(guó)家的法律法規(guī)，能夠供定公平公正的處理案件;

4.進(jìn)行飛行檢查，根據(jù)要求查看控制環(huán)境的和員工的工作流程是否符合公司的標(biāo)準(zhǔn)要求，并出具飛行測(cè)試報(bào)告;

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

審計(jì)部主管崗位職責(zé)21、對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行工程造價(jià)審核與分析

;

2、對(duì)預(yù)(結(jié))算中的定額換算、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材料價(jià)差等進(jìn)行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映;

3、熟悉施工圖紙，能夠獨(dú)立計(jì)算并復(fù)核圖紙工程量

;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)部主管崗位職責(zé)31、對(duì)集團(tuán)各分子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)及經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià);

2、根據(jù)需要、對(duì)各分子公司領(lǐng)導(dǎo)人或關(guān)鍵崗位進(jìn)行(離任或其他)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);

3、對(duì)集團(tuán)及各分子公司財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性、正確性和有效性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià);

4、對(duì)各職能部門開展履職情況評(píng)價(jià);

5、對(duì)集團(tuán)內(nèi)部管理控制體系的建立、健全、執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)審;

6、根據(jù)公司運(yùn)行情況實(shí)施各類專項(xiàng)審計(jì)及調(diào)查;

7、負(fù)責(zé)審計(jì)部文檔的整理、歸集和保管;

8、完成上級(jí)交辦的其他工作。

審計(jì)部主管崗位職責(zé)41、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)和效益審計(jì)等，對(duì)公司制造業(yè)版塊財(cái)務(wù)、采購(gòu)、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、成本核算、品質(zhì)工藝等方面業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)評(píng)價(jià);

2、擬定審計(jì)方案，審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

3、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見;

4、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

5、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

6、完成公司管理層交代的其他專項(xiàng)審計(jì)工作。

審計(jì)部主管崗位職責(zé)51、能根據(jù)審計(jì)/監(jiān)察計(jì)劃或各類委托獨(dú)立開展內(nèi)部審計(jì)/監(jiān)察項(xiàng)目，稽核公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性。

2、對(duì)審計(jì)/監(jiān)察過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識(shí)別與判斷，并提出合理化建議。

3、針對(duì)各項(xiàng)審計(jì)/監(jiān)察工作的結(jié)果，編制審計(jì)/調(diào)查報(bào)告并與被審計(jì)單位或個(gè)人進(jìn)行反饋與交流。

4、及時(shí)跟蹤檢查業(yè)務(wù)部門對(duì)審計(jì)/監(jiān)察報(bào)告改善建議落實(shí)情況，必要時(shí)實(shí)施后續(xù)審計(jì)。

5、協(xié)助完善內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察相關(guān)制度、工作流程等。

6、完成上級(jí)交代的其他工作。

審計(jì)部主管崗位職責(zé)6

根據(jù)審計(jì)方案獨(dú)立實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目;

組織并參與實(shí)施業(yè)務(wù)審計(jì)、部門審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、離任審計(jì)、投訴調(diào)查等內(nèi)部審計(jì)工作;

財(cái)務(wù)收支的有效性、財(cái)務(wù)核算的合法性、部門運(yùn)行的有效性獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù);

放貸的合規(guī)性、分行內(nèi)部管理和各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù);

定期就重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)匯報(bào);

.撰寫審計(jì)報(bào)告。

審計(jì)部主管崗位職責(zé)71、配合制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;

2、按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定實(shí)施會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)并檢查實(shí)施落實(shí)到位;

3、對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);

4、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;

5、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。