第一篇：審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)

審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制

度。

2、組織對(duì)公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性的檢查和

評(píng)價(jià)。

3、按照有關(guān)法規(guī)和制度，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，建立健全內(nèi)部審計(jì)規(guī)章

制度及作業(yè)流程。

4、組織編制年度審計(jì)工作計(jì)劃，提交總經(jīng)理或有關(guān)會(huì)議審定，并

組織實(shí)施。

5、負(fù)責(zé)審計(jì)工作進(jìn)度與質(zhì)量的檢查，工程審計(jì)的復(fù)核和審計(jì)報(bào)告的簽發(fā)等工作。

6、負(fù)責(zé)對(duì)公司物質(zhì)采購、基建工程招標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)

行審計(jì)監(jiān)督。

7、8、對(duì)所屬公司的經(jīng)濟(jì)效益和領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。對(duì)集團(tuán)各部門、公司的勞動(dòng)紀(jì)律、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、工作效能

等進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)出通報(bào)、整改要求和處罰決定。

9、負(fù)責(zé)編寫年度審計(jì)工作總結(jié)，并向總經(jīng)理或有關(guān)會(huì)議報(bào)告。

10、組織開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高審計(jì)人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第二篇：審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)

審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)：

1.貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價(jià)格、合同管理等方面的規(guī)定，主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作，做好部門的組織建設(shè)，確保部門各項(xiàng)工作有序開展，負(fù)責(zé)制定部門各項(xiàng)管理規(guī)章制度及工作流程。組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行，以控制工程項(xiàng)目的投資。

2.負(fù)責(zé)編制部門、月度工作計(jì)劃，并組織落實(shí)。負(fù)責(zé)配合規(guī)劃設(shè)計(jì)部完成設(shè)計(jì)圖紙審查、設(shè)計(jì)概算審核、設(shè)計(jì)方案測(cè)算及經(jīng)濟(jì)對(duì)比等工作。

3.參與建筑施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)的會(huì)審工作。參與勘查、設(shè)計(jì)、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購合同等合同會(huì)審、會(huì)簽工作。

4.根據(jù)施工圖編制工程預(yù)算，并與設(shè)計(jì)概算對(duì)比分析，為審查施工圖提供支持。

5.負(fù)責(zé)計(jì)算在建工程的變更工程量及造價(jià)，進(jìn)行變更造價(jià)測(cè)算和變更方案經(jīng)濟(jì)對(duì)比工作。

6.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)的預(yù)算、結(jié)算以及進(jìn)度款審核等。

7.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目相關(guān)物資考察及招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同談判等。

8.參與銷售相關(guān)的面積計(jì)算、價(jià)格制定，為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù)，做好配合工作。

9.負(fù)責(zé)本部門人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)督、績效管理工作。

10.負(fù)責(zé)工程預(yù)算部的組織管理、部門經(jīng)費(fèi)控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。

第三篇：審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1.全面負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的審計(jì)工作。

2.財(cái)務(wù)中心制度建設(shè)、集團(tuán)及下屬公司的各項(xiàng)管理制度建設(shè)。

3.檢查、監(jiān)督集團(tuán)及下屬公司以及財(cái)務(wù)中心各制度的執(zhí)行情況。

4.指導(dǎo)、檢查、督促及改進(jìn)各下屬公司的審計(jì)工作。

5.了解各分支機(jī)構(gòu)的稅負(fù)狀況，提交賬項(xiàng)優(yōu)化處理意見。

6.進(jìn)行稅務(wù)策劃和稅務(wù)平衡，達(dá)到合理避稅。

7.對(duì)審計(jì)部人員進(jìn)行管理。

8.編寫全面審計(jì)報(bào)告和專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

9.負(fù)責(zé)審計(jì)部對(duì)外關(guān)系的建立，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

第四篇：審計(jì)部經(jīng)理

任職條件

1.學(xué)歷背景

審計(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等專業(yè)本科以上學(xué)歷。

2.培訓(xùn)及資歷

（1）接受過經(jīng)濟(jì)法、企業(yè)管理、審計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)操作、公司產(chǎn)品一般知識(shí)等培訓(xùn)。

（2）具有中級(jí)審計(jì)師或者會(huì)計(jì)師以上職稱，注冊(cè)會(huì)計(jì)師優(yōu)先。

3.工作經(jīng)驗(yàn)

（1）有5年以上大中型企業(yè)財(cái)務(wù)管理或者審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。

（2）擔(dān)任3年以上財(cái)務(wù)經(jīng)理或?qū)徲?jì)經(jīng)理職務(wù)。

（3）在會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事社會(huì)審計(jì)工作3年以上。

4.基本技能和素質(zhì)

（1）熟悉中西方財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，以及公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)、外匯等業(yè)務(wù)。

（2）熟悉審計(jì)操作程序和審計(jì)方法。

（3）熟悉會(huì)計(jì)操作、會(huì)計(jì)核算及審計(jì)的全套流程與管理。

（4）熟悉國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)賬務(wù)的處理方法。

（5）熟悉財(cái)務(wù)管理、企業(yè)融資及資本運(yùn)作。

（6）良好的口頭及書書面表達(dá)能力。

（7）具有較強(qiáng)的組織、計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)能力。

（8）具有較高的領(lǐng)導(dǎo)管理能力。

（9）較強(qiáng)的人際交往能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

（10）具有較強(qiáng)的綜合分析能力。

（11）具備較強(qiáng)的溝通能力。

（12）具備較強(qiáng)的執(zhí)行力。

（13）熟悉公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

（14）適應(yīng)高壓力工作

5.個(gè)性特征

（1）性格穩(wěn)重。

（2）意志堅(jiān)強(qiáng)。

（3）細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，精益求精。

（4）富有奉獻(xiàn)精神。

（5）原則性強(qiáng)。

（6）思維敏捷。

工作內(nèi)容

（1）公司審計(jì)制度的擬訂和執(zhí)行。

（2）實(shí)施內(nèi)部審計(jì)，確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)性及是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求。

（3）配合外部審計(jì)部門和審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作。

（4）對(duì)公司各部門和人員的經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查，并提出檢察報(bào)告和處理意見。

（5）對(duì)財(cái)務(wù)部、投資證券部日常業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。

（6）審閱財(cái)務(wù)部提供的財(cái)務(wù)報(bào)告及工作原稿，確認(rèn)其實(shí)持性、準(zhǔn)確性和完整性。

（7）對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行有關(guān)國家財(cái)務(wù)準(zhǔn)則要求的培訓(xùn)。

（8）對(duì)不僉的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行專門的調(diào)查審計(jì)。

（9）宣傳審計(jì)法規(guī)。

（10）其他相關(guān)工作。

權(quán)責(zé)范圍

1.權(quán)力

（1）對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重大問題，有越級(jí)匯報(bào)的權(quán)力。

（2）對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，在報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后有處罰的權(quán)力。

（3）對(duì)財(cái)務(wù)運(yùn)作全過程有監(jiān)督檢查的權(quán)力。

（4）要求相關(guān)部門配合相關(guān)審計(jì)工作的權(quán)力。

（5）審計(jì)過程中，要求被審計(jì)單位和個(gè)人無條件提供相關(guān)依據(jù)的權(quán)力。

（6）具有部門內(nèi)部員工考核的權(quán)力。

（7）具有部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)。

（8）其他相關(guān)權(quán)力

2.責(zé)任

（1）對(duì)審計(jì)報(bào)告真實(shí)性負(fù)責(zé)。

（2）因工作失職，給公司造成損失，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任。

工作關(guān)系

（1）向誰報(bào)告工作：財(cái)務(wù)總監(jiān)。

（2）監(jiān)督：各職能部門涉及財(cái)務(wù)的事項(xiàng)均在監(jiān)督之列。

（3）指導(dǎo)：部門職員。

（4）合作者：各職能部門負(fù)責(zé)人。

（5）外部關(guān)系：與財(cái)務(wù)、審計(jì)相關(guān)的社會(huì)公共關(guān)系。

工作環(huán)境

（1）辦公室為主。

（2）環(huán)境舒適。

（3）無職業(yè)病危害。

體質(zhì)條件

（1）身體健康。

（2）能承受高強(qiáng)度工作。

第五篇：審計(jì)部崗位職責(zé)

審計(jì)部職能與崗位職責(zé)

審計(jì)部職能

在公司審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本部門與各管理部門、各分公司的關(guān)系，工作上相互配合、支持、諒解，以公司經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，共同完成好全年的審計(jì)工作任務(wù)。

1、組織并安排進(jìn)行公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)公司整體層面以及各個(gè)業(yè)務(wù)線和管理部門的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)、分析和評(píng)價(jià)，特別是對(duì)公司可能存在的舞弊行為進(jìn)行審查。公司風(fēng)險(xiǎn)一般包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、信息技術(shù)（IT）風(fēng)險(xiǎn)等。

2、組織并安排進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)：對(duì)公司整體以及各個(gè)業(yè)務(wù)線和管理部門針對(duì)其存在的風(fēng)險(xiǎn)所采取的控制措施進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)測(cè)試。

3、提出改進(jìn)建議并跟蹤實(shí)施：對(duì)于存在控制缺失的情況，提出改進(jìn)建議并跟蹤具體業(yè)務(wù)部門的實(shí)施。

4、出具企業(yè)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告：對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理情況匯報(bào)審計(jì)委員會(huì)，出具公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

審計(jì)部崗位職責(zé)

審計(jì)部經(jīng)理

1.1職責(zé)描述

1、復(fù)查和評(píng)估公司規(guī)章

2、聘任內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立審計(jì)師并監(jiān)督其工作，復(fù)查該獨(dú)立審計(jì)師的獨(dú)立性

3、與管理層審核內(nèi)部審計(jì)部的工作

4、與管理層、內(nèi)部審計(jì)部和外聘獨(dú)立審計(jì)師討論公司經(jīng)確定的重大缺陷和實(shí)質(zhì)性弱點(diǎn)

5、其他與公司風(fēng)險(xiǎn)管理以及內(nèi)部控制相關(guān)的職責(zé)

6、定期對(duì)工作進(jìn)行檢查、總結(jié)，對(duì)存在的問題及時(shí)提出改進(jìn)意見。

7、組織協(xié)調(diào)本部門與各部門的工作關(guān)系，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

1.2任職資格與任免

1、知識(shí)教育水平要求：大專以上學(xué)歷，熟悉國家有關(guān)政策及法律、法規(guī)、合同等有關(guān)知識(shí)；熟悉企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品及生產(chǎn)技術(shù)方面的知識(shí)。

2、崗位技能要求：有較強(qiáng)的組織管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、寫作和語言表達(dá)能力、良好的人際交往能力。

3、素質(zhì)要求：身體健康、精力充沛，有較強(qiáng)的責(zé)任心和創(chuàng)新精神，無特殊性別與年齡要求。

4、任免：本崗位人員由公司審計(jì)委員會(huì)任免。

1.3 垂直與橫向關(guān)系

1．垂直關(guān)系：上級(jí)：董事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、總裁、副總裁；下級(jí)：本部門崗位人員。

2．橫向關(guān)系：各管理部門負(fù)責(zé)人、各分公司負(fù)責(zé)人。