第一篇：倉庫目前工作崗位職責（定稿）

倉庫目前工作崗位職責

一、商務助理

1.運用財務系統(tǒng)負責公司所進貨物的入庫及出庫工作，包括，采購定單－采

購單－銷售單－付款單－沖紅、退貨等單據(jù)的制作及流程。（占工作比重50%）

2.定單下單的執(zhí)行，協(xié)助部門經(jīng)理對所有采購商品及發(fā)票的到達情況進行跟

進。（占工作比重15%）

3.負責所有返修貨物的登記及執(zhí)行，同時負責售后返修貨物的送達、接收，零星采購貨物及返修品的收送工作。（占工作比重20%）

4.協(xié)助倉庫管理，包括盤存，對帳，收、發(fā)貨。（占工作比重5%）

5.協(xié)助業(yè)務開單，查詢，所有單據(jù)的整理及其他商務工作。（占工作比重

10%）

二、倉管

1.負責公司所有貨物的提貨及收、發(fā)、借貨工作。

2.根據(jù)銷售情況執(zhí)行送貨工作。（1－2項占工作比重50%）

3.倉庫貨物的保管及整理。（30%）

4.協(xié)助財務和商務進行月底的實物盤存工作。（10%）

5.入庫、出庫等相關倉庫環(huán)節(jié)的單據(jù)處理及整理。（10%）

第二篇：倉庫崗位職責

倉庫崗位職責簡述

一、倉庫主管助理

1、監(jiān)督合作方卸貨和發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調（郭進）。

2、若發(fā)現(xiàn)合作方對我?guī)觳僮髁鞒滩徽_及時協(xié)調。

3、協(xié)調好倉庫、合作方以及客戶（上海鋼銀電子商務有限公司）三方的關系。

4、檢查到貨物資是否影響銷售標準。

5、每日巡庫時，檢查庫區(qū)是否多出物資或物資錯放庫區(qū)。

6、每日核查庫存是否一致，若發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

7、每月底與客服部（葛濤）核對物資庫存表，發(fā)現(xiàn)問題及時解決并上報至主管。

8、由于本庫為室外庫，每日巡庫時發(fā)現(xiàn)物資外觀氧化嚴重應及時反饋總公司（李海清）并告知客戶（上海鋼銀電子商務有限公司）。

9、監(jiān)督倉庫單證員嚴格執(zhí)行《我的鋼鐵網(wǎng)（徽商）庫出入庫流程》，10、嚴格審核單證員系統(tǒng)錄入單據(jù)，發(fā)現(xiàn)漏字、錯字以及手續(xù)單據(jù)不全及時處理。

11、每月考核單證員的工作績效。

12、每七個工作日將款項匯于公司賬戶并把客戶（提貨方）發(fā)票信息收據(jù)聯(lián)（第三聯(lián)）寄于總公司財務部。

13、每七個工作日將庫存信息告知上海鋼銀電子商務有限公司銷售部（謝經(jīng)理）。

13、嚴格執(zhí)行倉庫發(fā)貨流程。

14、降低辦公室用品的損耗。

15、每月合理預報辦公用品。

16、看管好辦公區(qū)域辦公物資。

17、熟悉各崗位操作流程.18、輔助各崗位員工操作流程。

19、完成領導其他安排的事項。

二、單證員（入庫）

1、收到入庫通知單檢查數(shù)據(jù)是否清晰，若不清晰及時告知主管助理。

2、物資到貨時，監(jiān)督合作方操作是否正確（規(guī)格投放不統(tǒng)一、嚴重違反先進先出原則、）若發(fā)現(xiàn)合作方卸貨時發(fā)現(xiàn)物資損壞拍照取證并及時告知主管助理。

3、仔細核實合作方客服部（葛濤）開具的入庫單，不清晰、輸錄信息等問題拒以簽字。

4、核實單據(jù)（質量保證書、發(fā)貨明細、入庫通知單、入庫單等）是否完整。

5、單據(jù)的漏少及時告知主管助理并索取單據(jù)。

6、嚴格執(zhí)行《我的鋼鐵網(wǎng)（徽商）庫出入庫流程》。

7、單據(jù)齊全后方可錄入系統(tǒng)，仔細核對發(fā)現(xiàn)錯誤及時改正。

8、錄入單據(jù)要及時。

9、單據(jù)錄入完成，做好歸檔工作。

10、制作入庫臺賬，發(fā)至主管助理處匯總。

11、錄入完系統(tǒng)后，制作入庫檢驗單發(fā)至公司總部（宴鵬）

12、熟悉各崗位發(fā)貨流程。

13、完成其他領導安排的事項。

三、單證員（出庫）

1、檢查單據(jù)手續(xù)是否齊全，2、核實提貨方司機的三證（身份證、駕駛證、行駛證）是否一致，若發(fā)現(xiàn)問題停止操作。

3、提貨方司機三證一致，各復印一份歸檔。

4、主動把物資質量保證出原件復印一份交予（提貨方司機）。

5、核實單據(jù)上的信息與系統(tǒng)信息、實發(fā)信息是否一致，發(fā)現(xiàn)問題應停止發(fā)貨并告知主管助理。

6、確認提貨通知單信息，并核實與系統(tǒng)信息是否一致，若發(fā)現(xiàn)問題告知主管助理并停止操作。

7、仔細錄入單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及時改正。

8、手續(xù)齊全后，告知收費員相應的費用。

9、待費用收取完后，與提貨方司機一同去現(xiàn)場發(fā)貨。

10、監(jiān)督合作方裝貨時操作是否正確，若發(fā)現(xiàn)問題告知合作方現(xiàn)場發(fā)貨負責人（郭進）

11、若發(fā)貨同時現(xiàn)場物資出現(xiàn)損壞現(xiàn)象應予以拍照取證，并告知主管助理。

12、制作出庫臺賬，發(fā)送至主管助理匯總。

13、待發(fā)貨完畢后次日到出口崗亭處取前日的第五聯(lián)，并檢查單據(jù)上各經(jīng)辦人簽字是否齊全，若發(fā)現(xiàn)問題及時告知倉庫主管。

14、單據(jù)（第五聯(lián)）收回后、錄入系統(tǒng)實體操作并將出庫單據(jù)整理歸檔。

15、嚴格執(zhí)行先進先出的原則。

16、熟悉各崗位操作流程。

17、完成領導安排的其他工作。

四、單證員（收費）

1、嚴格執(zhí)行《我的鋼鐵網(wǎng)（徽商）庫出入庫流程。

2、待手續(xù)齊全后，按照正確流程收取相應的出庫費，若提貨時發(fā)生在節(jié)假日及周末每噸加收5元加班費。

3、收取費用時“四舍五入”取整數(shù)。（嚴禁與提貨方司機發(fā)生爭執(zhí)，靈活收費）

4、收費過程中若出現(xiàn)其他問題，及時告知主管助理。

5、若收取假票自行承擔后果。

6、收費完畢后開具收據(jù)，收據(jù)信息要求填寫完整。

9、收據(jù)填寫完畢后，交予客戶（提貨司機）第二聯(lián)，并告知14個工作日后換取發(fā)票。

10、核實各單據(jù)齊全，打印出庫單并在單據(jù)上注明頁碼數(shù)。

11、留存第一聯(lián)，后四聯(lián)交予提貨方司機并告知收發(fā)員收費完畢。

12、妥善保管收取的費用及開票收據(jù)，每7個工作日將款項匯于公司賬戶并將客戶開票收據(jù)寄于總公司財務部。

13、待收到發(fā)票后通知客戶換取發(fā)票。

14、熟悉各崗位操作流程。

第三篇：倉庫崗位職責

成品庫管理員崗位職責

1.負責做好成品出入庫的數(shù)據(jù)管理，建立成品庫存放的標識與系統(tǒng)帳，為財務部、銷售部提供及時、準確的報表。2.與相關部門進行數(shù)據(jù)核對，確保出入庫報表與實物一致。3.須依據(jù)成品入庫單、發(fā)貨單及時登記成品明細帳，必須做到日清月結，每日進行帳物核對，做到帳實相符，并于每月3日前將成品倉庫相關的各報表交財務部門。

4.負責將要出貨的成品實物與銷售發(fā)貨單的要求客戶、圖號、規(guī)格、數(shù)量進行核對，如有缺少及時上報部門領導及車間生產(chǎn)計劃。5.負責成品庫所有出入庫單據(jù)的妥善保管。

6.發(fā)現(xiàn)出入庫單據(jù)上的數(shù)量與實物不相符時，及時上報部門主管。7.負責成品發(fā)貨先進先出的原則。

8.完成上級領導臨時交辦的其他工作和協(xié)助完成其他庫房人員的工作任務。

9.有權拒絕手續(xù)不全、數(shù)量不符、不合格產(chǎn)品的出入庫。10.對成品出入庫報表上交的及時性和數(shù)據(jù)的準確性負責。11.庫存成品每月進行一次全面盤點,月底最后1日組織盤點，盤點完畢，參加盤點人員在盤點記錄單上簽字以示負責。盤點后賬面數(shù)與實物對比發(fā)生盤盈盤虧的報主管領導，批準后作相應處理，對每月盤點報表的準確性和對異常情況的合理分析。

12.對未執(zhí)行成品先進先出的原則給廠造成不必要的損失負責。13.對成品的區(qū)域定位、分類存放以及整個倉庫的庫容整齊有序負責。

成品倉庫發(fā)貨包裝崗位職責

1.負責成品發(fā)貨先進先出的原則。

2.負責成品分包數(shù)量的準確性及成品包裝上合格證的檢查。3.按照成品發(fā)貨清單上的圖號、品名、規(guī)格、數(shù)量打印裝箱清單。4.成品的混裝安排，并在外包裝上貼上裝箱清單。5.安排裝車人員將貨物運到指定地方。6.成品裝車時要在現(xiàn)場安排及監(jiān)督。

7.庫存成品每月進行一次全面盤點,月底最后1日組織盤點，盤點完畢，參加盤點人員在盤點記錄單上簽字以示負責。盤點后賬面數(shù)與實物對比發(fā)生盤盈盤虧的報主管領導，批準后作相應處理，對每月盤點報表的準確性和對異常情況的合理分析。

8.完成上級領導臨時交辦的其他工作和協(xié)助完成其他庫房人員的工作任務。

原材料倉庫崗位職責

1.及時、準確維護庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰。

2.做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料，并及時跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財務成本管理組對物料采購與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督。

3.與車間領料及采購員密切配合，做好生產(chǎn)物料的調度工作，切實履行物料儲備的物流職能，并及時向生產(chǎn)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常情況。

4.為了保證生產(chǎn)原料供應，倉管員每天必須查看物資的庫存數(shù)量，庫存數(shù)量不足的及時申報采購計劃單上報部門主管。

5.經(jīng)質檢合格的材料物資入庫時，倉管員必須核對入庫材料的品名、規(guī)格、數(shù)量。核對無誤后開具“材料入庫單”，入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：存根聯(lián)，倉庫入賬用；第二聯(lián)：收貨聯(lián)，交送貨供應商確認收貨；第三聯(lián)：統(tǒng)計聯(lián)，及時交財務登記臺賬。

6．對不能使用的材料，由倉管員列出清單，提出報廢申請，經(jīng)檢驗員檢驗后確實不可用的，由主管領導批準，及時作報廢處理。7.材料領用，由生產(chǎn)部門主管填寫“材料領料單”一式三聯(lián)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，并簽字認可后，交由領料人員領取材料，領料人簽字確認，發(fā)貨時認真核對數(shù)量，杜絕多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)、漏發(fā)。材料物資出庫時一般遵循先進先出原則。

8.倉管員須依據(jù)材料入庫單、領料單及時登記倉庫材料明細帳，必須做到日清月結，每日進行帳物核對，做到帳實相符，并于每月3日前將倉庫相關的各報表交財務部門。

9.原材料庫存每月進行一次全面盤點,月底最后1日組織盤點，盤點完畢，參加盤點人員在盤點記錄單上簽字以示負責。盤點后賬面數(shù)與實物對比發(fā)生盤盈盤虧的報主管領導，批準后作相應處理。10．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作。

11.完成上級領導臨時交辦的其他工作和協(xié)助完成其他庫房人員的工作任務。

倉庫半成品崗位職責

1.及時、準確維護庫存管理系統(tǒng)，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰。

2.做好倉庫半成品的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料，并及時跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財務成本管理組對半成品采購與車間生產(chǎn)成本的控制和監(jiān)督。

3.與車間領料及采購員密切配合，做好生產(chǎn)物料的調度工作，切實履行物料儲備的物流職能，并及時向生產(chǎn)部反饋生產(chǎn)半成品的短缺或過量采購等異常情況。

4.為了保證生產(chǎn)半成品供應，倉管員每天必須查看物資的庫存數(shù)量，庫存數(shù)量不足的及時申報采購計劃單上報部門主管。

5.對不能使用的半成品，由倉管員列出清單，提出報廢申請，經(jīng)檢驗員檢驗后確實不可用的，由主管領導批準，及時作報廢處理。6.半成品領用，由生產(chǎn)部門主管填寫“半成品領料單”一式三聯(lián)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，并簽字認可后，交由領料人員領取材料，領料人簽字確認，發(fā)貨時認真核對數(shù)量，杜絕多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)、漏發(fā)。材料物資出庫時一般遵循先進先出原則。

7.倉管員須依據(jù)材料入庫單、領料單及時登記倉庫半成品明細帳，必須做到日清月結，每日進行帳物核對，做到帳實相符，并于每月3日前將倉庫相關的各報表交財務部門。

8.半成品庫存每月進行一次全面盤點,月底最后1日組織盤點，盤點

完畢，參加盤點人員在盤點記錄單上簽字以示負責。盤點后賬面數(shù)與實物對比發(fā)生盤盈盤虧的報主管領導，批準后作相應處理。9.做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作。

10.完成上級領導臨時交辦的其他工作和協(xié)助完成其他庫房人員的工作任務。

倉庫入庫員崗位職責

1.負責生產(chǎn)車間的成品入庫及運輸工作。

2.核對入庫成品圖號、品名、規(guī)格、數(shù)量及填寫入庫單。3.按照成品倉庫管理員的要求，將整件成品堆放到指定區(qū)域內。4.完成上級領導臨時交辦的其他工作和協(xié)助完成其他庫房人員的工作任務。

倉庫主管崗位職責

倉庫主管作為倉庫管理工作的直接責任人，對內負責倉庫的日常事務綜合管理，對外對財務部及生產(chǎn)部負責，積極配合公司制度的執(zhí)行，確保倉庫財產(chǎn)的安全和完整；保證物料收發(fā)及時；相關信息傳遞及時、數(shù)據(jù)準確。具體職責如下；

一、對內的職責

1．積極貫徹執(zhí)行公司及財務部的有關制度，定期或不定期組織全體倉庫員工學習公司相關文件及倉庫管理的培訓，加強倉庫集體團隊建設，提高倉庫員工的團隊意識；

2．負責倉庫區(qū)域的劃分、人員的分工和倉管員日常工作上的指導協(xié)調；

3．根據(jù)月度考核提出倉管員工資的調配及人員崗位的調整方案； 4．公正、嚴格按倉管員考核制度來對倉管員進行日?？己?，具體考核內容為：

（1）供應商送貨到倉庫，倉管員是否按訂單來接收物料，報檢是否及時、單據(jù)傳遞是否及時；（2）倉管員的服務質量、態(tài)度；

（3）倉管員是否收發(fā)物料及時，有無影響生產(chǎn)；是否有多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)等現(xiàn)象發(fā)生；

（4）檢查倉庫現(xiàn)場，庫容是否整潔；倉管員是否按區(qū)域存放物料；現(xiàn)場的標識是否明顯；物料的帳物卡數(shù)是否保持一致；存卡上的記錄是否連續(xù)、字跡是否清晰；物料的防護措施是否到位；

（5）組織各倉管員進行月度盤點，并根據(jù)盤點結果，查找差異原因；（6）要求倉管員按時完成對各自所管物料進行分類，呆滯物料的統(tǒng)計、缺少物料的統(tǒng)計等基礎工作；（7）負責倉管員的考勤工作；（8）負責其他考核項目。

5．定期對各倉管員所管物料中的呆滯物料(三個月)、不合格品(一個月)清理。對于呆滯物料，先填制呆滯物料處理申請表，獲得批示后按技術部門提出的處理意見進行處理，不合格品應劃分責任界限，屬于供應商的責任，應及時通知退貨；

6．每月會同采購部的對帳，便于財務部按時給供應商結帳。7.每月不定期的對各倉庫進行抽檢，是否帳、物、卡相同。8.每月最后一天對倉庫進行盤點。

二、對外的職責

1．負責倉庫與質檢部、生產(chǎn)車間、采購部等外部門業(yè)務的銜接和協(xié)調；

2．每天及時編制匯總并報送三天物料短缺滾動報表給相應部門； 3．每月定期或不定期向財務部匯報當月倉庫工作的進展情況； 4．負責將有關倉庫數(shù)據(jù)信息及時報財務部，具體報送的有：（1）每月收入、發(fā)出匯總表（每月最后一天）；（2）呆滯物料統(tǒng)計表（每月最后一天）；（3）月度倉管員的內部考核表（每月最后一天）；（4）每月采購訂單的執(zhí)行完成情況匯總。

第四篇：倉庫崗位職責

倉庫崗位職責

第一章總則

部門職責：負責公司所有產(chǎn)品、原材料的整理歸納，數(shù)據(jù)統(tǒng)計庫存更新，出入庫驗收等等； 部門名稱：倉管部門； 直接上級：供銷部；

服務對象：公司所有部門及人員和實體客戶；

管理權限：受總經(jīng)理委托，供銷部管轄，行使對公司產(chǎn)品及原材料的入庫、出庫驗收管理，產(chǎn)品原材料擺放標示，承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理制度、工作指令的義務；

管理職能：負責公司產(chǎn)品、原材料的庫存實時更新，出入庫驗收的管理和實施的專職管理部門，對所承擔的工作負責；

第二章 工作概要

1、嚴格執(zhí)行入庫手續(xù)，物料或產(chǎn)品進倉時，倉管人員要核實數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致，物料入庫時還要核對是否按采購訂單的數(shù)量和要求的交貨日期交貨。存貨入庫后應及時入賬，準確登記；

2、入庫的物料和成品應分堆放整齊，杜絕不安全因素。并設物料卡，標識清楚；

3、領用物料部門應開具領料單，若需配套領料時，應配套領用；倉管人員應按審核無誤的領料單和先進先出的原則發(fā)料；

4、成品庫須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不與發(fā)貨；如遇特殊情況，則須獲得公司領導同意后方可發(fā)貨，事后應補方可發(fā)貨；

5、車間領用物料或成品發(fā)貨后應及時登記，做好出庫驗收；

6、倉管人員應堅持日清月結，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬目、票據(jù)一致為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作；

7、隨時了解倉庫的儲備情況，有無庫存不足或超儲積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并即時上報；

8、定期上報不合格存貨資料，并根據(jù)有關規(guī)定即時處理；

9、做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質。

10、嚴禁在倉庫內吸煙、用火和亂接使用電器。上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作；

11、倉管人員要按時上下班，遵守公司各項規(guī)章制度，如遇工作忙，要延長工作時間，倉管人員要無條件服從；

12、倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬目表以及各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關文件帶出廠外；

13、倉管人員如不履行自己的職責，對公司的財產(chǎn)造成損失，公司有權追究其經(jīng)濟責任；對廠情況嚴重的，應追究其法律責任；

14、倉管人員調動或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項核對點收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認；

第五篇：倉庫崗位職責、工作內容、流程

倉庫崗位職責、內容、流程

1.職責：

1.1負責編制和修訂倉庫管理規(guī)定、工作流程等相關規(guī)章制度。1.2負責各倉庫物料或成品的出入庫管理及保管。1.3 負責對倉庫物料或成品進行定期盤點和帳物核對。1.4 負責各類物料的回收、清洗、處理等。1.5負責倉庫的安全與衛(wèi)生管理。

1.6負責單據(jù)報表及憑證的記錄、登記、傳遞、保管、歸檔。

2.工作內容：

2.1編制和修訂倉庫管理規(guī)定、工作流程、標準等。2.2倉庫出庫時必須嚴格按照先進先出的原則。2.3倉庫物料或成品出入庫后應及時登記有關賬卡。2.4未按規(guī)定辦理、提供相關手續(xù)的不予入庫或出庫。

2.5對倉庫物料進行定期與不定期盤點并核對帳物是否相符，若發(fā)生實際庫存數(shù)量與賬面結存數(shù)量不符，除追查差異的原因外，還要編制盤點損溢單，經(jīng)審批后調整賬面數(shù)字，使之與實際數(shù)字相符。

2.6根據(jù)物料種類劃分倉儲區(qū)，進庫物料按規(guī)定分類擺放，杜絕不安全因素;并設物料卡，標識清楚。

2.7做好倉庫衛(wèi)生工作，確保庫容庫貌。

2.8積極開展廢舊物料、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作。2.9定期上報不合格存貨，做好積壓物料的處理工作。

2.10做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內清潔、整齊、空氣流通;定期檢查存貨、防止存貨變質，確保倉庫和物料的安全，并做好倉庫巡檢記錄。2.11上班前班后應做好門、窗、水、電的開關工作。2.12做好單據(jù)報表及原始憑證的保管歸檔工作。

2.13倉管員應堅持日清月結，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一致。

2.14保守商業(yè)機密，不得擅自將公司有關文件帶出廠外。

3.工作流程：

3.1包裝材料入庫流程

① 包裝材料到庫時，倉管員應與采購人員核對包裝材料的品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時通知質檢人員檢驗。

A.檢驗合格的包裝材料，通知生產(chǎn)部安排卸車，將包裝材料放到倉庫指定位置，做好標示，并辦理入庫手續(xù)。B.檢驗不合格的包裝材料，應拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況上報采購人員進行處理，如遇特殊情況必須經(jīng)主管領導或廠長批準后，方可入庫或投入使用。② 辦理入庫手續(xù)時，核對包裝材料的品種、規(guī)格、數(shù)量，確認無誤后，由倉管員填制包裝材料入庫單，經(jīng)倉庫主管審核后加蓋倉庫專用章。

③ 包裝材料入庫單一式三份，白聯(lián)轉交財務，紅聯(lián)倉庫留存，黃聯(lián)用于統(tǒng)計。④ 當天開具的包裝材料入庫單必須登記入賬。

3.2包裝材料出庫流程：

① 包裝材料的領料：

A 接到生產(chǎn)部經(jīng)審批的包裝材料領料單后，及時備料。B 按接到的包裝材料領料單先后順序發(fā)料。

C 發(fā)料時，倉管員與領料人核對包裝材料的品種、規(guī)格、數(shù)量，確認無誤后，辦理出庫手續(xù)。

D 辦理出庫手續(xù)時，倉管員與領料人核對包裝材料的品種、規(guī)格、數(shù)量，確認無誤后，倉管員填寫實際發(fā)料數(shù)量，領料人簽字確認。

E 包裝材料領料單一式三份，白聯(lián)轉交財務，紅聯(lián)倉庫留存，黃聯(lián)用于統(tǒng)計。F 當天開具的包裝材料領料單必須登記入賬。②包裝材料的出庫

A非生產(chǎn)用料，需求部門應提供經(jīng)主管領導或廠長批準后的申請單。

B 倉管員依據(jù)申請單對品名、規(guī)格、數(shù)量、用途進行核對，并及時填制包裝材料出庫單，經(jīng)主管領導審批后，辦理出庫手續(xù)。

C 辦理出庫手續(xù)時，倉管員與領料人應核對品名、規(guī)格、數(shù)量，確認無誤后，由倉管員填寫實際發(fā)料數(shù)量，領料人簽字確認。

D 包裝材料出庫單一式三份，白聯(lián)轉交財務，紅聯(lián)倉庫留存，黃聯(lián)用于統(tǒng)計。E 當天開具的包裝材料出庫單必須登記入賬。

3.3原料入庫流程：

① 原料到庫時，倉管員應與采購人員核對原料的品種、規(guī)格、數(shù)量，并及時通知檢驗人員檢驗。

A 檢驗合格后，通知生產(chǎn)部安排卸車，將原料放到倉庫指定位置并標清標示。B 檢驗不合格的原料，應拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況上報采購人員進行處理。

② 凡是包裝開封的原料必須檢查重量。

③ 辦理入庫手續(xù)時，倉管員應核對原料品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝，確認無誤后，由倉管員填制原料入庫單，經(jīng)倉庫主管審核后，加蓋倉庫專用章。④ 原料入庫單一式三份，白聯(lián)轉交財務，紅聯(lián)倉庫留存，黃聯(lián)用于統(tǒng)計。⑤ 當天開具的原料入庫單必須登記入賬。

3.4原料出庫流程：

① 原料的領料

A 接到技術部經(jīng)審批的產(chǎn)品調制單后，及時發(fā)料。

B發(fā)料時，倉管員與領料人核對原料的品種、規(guī)格、數(shù)量，確認無誤后，辦理出庫手續(xù)。

C辦理出庫手續(xù)時，倉管員與領料人核對原料的品種、規(guī)格、數(shù)量，確認無誤后，倉管員填制原料領料單，領料人簽字確認。

D原料領料單一式三份，白聯(lián)轉交財務，紅聯(lián)倉庫留存，黃聯(lián)用于統(tǒng)計。E當天開具的原料領料單必須登記入賬。②原料的出庫

A 非生產(chǎn)用料，倉管員依據(jù)具體需求對品名、規(guī)格、數(shù)量、用途進行核對，并及時填制原料出庫單，經(jīng)主管領導審批后，辦理出庫手續(xù)。

B辦理出庫手續(xù)時，倉管員與領料人應核對品名、規(guī)格、數(shù)量，確認無誤后，由倉管員填寫實際發(fā)料數(shù)量，領料人簽字確認。

C 原料出庫單一式三份，白聯(lián)轉交財務，紅聯(lián)倉庫留存，黃聯(lián)用于統(tǒng)計。D 當天開具的原料出庫單必須登記入賬。

3.5成品入庫流程：

① 成品入庫時，倉管員必須現(xiàn)場核對品名、規(guī)格、數(shù)量，檢查外觀。A 驗收合格后，按規(guī)定放到倉庫指定位置，并辦理入庫手續(xù)。

B 驗收不合格，拒絕辦理入庫手續(xù)，并根據(jù)實際情況通知相關責任人。② 辦理入庫手續(xù)時，倉管員與入庫人員應核對品名、規(guī)格、數(shù)量、外觀，確認無誤后，由各班班長按要求填寫成品出入庫登記表。

③ 倉管員依據(jù)成品出入庫登記表對品名、規(guī)格、數(shù)量核對無誤后，及時填制成品入庫單，經(jīng)倉庫主管審核無誤后簽字確認。

④成品入庫單，一式三份，白聯(lián)轉交財務，紅聯(lián)倉庫留存，黃聯(lián)用于統(tǒng)計。⑤ 當天開具的成品入庫單必須登記入賬。⑥ 整理好的退貨入庫時，單據(jù)上注明。

3.6成品出庫流程：

①接到相關部門提供的倉庫發(fā)貨單后，及時備貨。②按接到的發(fā)貨單先后順序發(fā)貨。

③發(fā)貨時，通知生產(chǎn)部安排裝貨人員，倉管員必須與提貨人核對品種、規(guī)格、數(shù)量，并辦理出庫手續(xù)。④辦理出庫手續(xù)時，倉管員與提貨人核對成品的品種、規(guī)格、數(shù)量，確認無誤后，倉管員填制成品出庫單，提貨人簽字確認，經(jīng)倉庫主管審核后，加蓋倉庫專用章。⑤倉庫成品出庫單

A 外圍倉庫成品出庫單上必須注明：提貨部門、提貨司機的姓名電話、收貨人地址與電話等信息。成品出庫單一式五份，一份白聯(lián)做出門證，另一份轉交財務，紅聯(lián)倉庫留存，黃聯(lián)做送貨清單、另一份做統(tǒng)計。

B 鄭州倉庫成品出庫單一式六份，白聯(lián)做出門證，另一份轉交財務，紅聯(lián)倉庫留存，黃聯(lián)用于統(tǒng)計。

⑥ 當天開具的成品出庫單必須登記入賬。