第一篇：李老師各部門工作任務(wù)

北川中聯(lián)各部門工作任務(wù)

綜合部：

1：組織各部門規(guī)范三級(jí)文件，并建立三級(jí)文件的《受控文件清單》。

2：建立手冊、程序、三級(jí)文件的《文件發(fā)放記錄》。

3：保存全套體系文件手寫稿。

4：對各部門記錄表格進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，建立《記錄清單》，并保存表格底樣。5: 修改規(guī)范各部門職位說明書。

6：修改規(guī)范本部門制定的其他三級(jí)文件。

7：建立全廠持證上崗人員的清單，并保存證書復(fù)印件。

8：制定今年的培訓(xùn)計(jì)劃，并建立每次培訓(xùn)的記錄。

財(cái)務(wù)部：

1：修改本部門三級(jí)文件，并交由綜合部統(tǒng)一編號(hào)正式發(fā)放。

銷售業(yè)務(wù)部：

1：修改《職位說明書》。

2：對5月份以后簽訂的合同，要先填《常規(guī)合同評審記錄》。

3：建立《合同登記表》。

4：從二季度開始，建立每季度5家客戶的《顧客走訪記錄》。

5：從二季度開始，建立每季度10家客戶的《顧客滿意度調(diào)查表》、《顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》。

物資管理部：

1:4月份對原燃材料、研磨體、耐火材料、電工材料、主機(jī)配件、氧氣、乙炔、潤滑油、柴油、消防器材、個(gè)體防護(hù)用品、化學(xué)試劑、包裝袋的供應(yīng)商選填《供方能力調(diào)查表》同時(shí)索取對方的資質(zhì)復(fù)印件（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或經(jīng)營許可證），然后再填《供方評價(jià)報(bào)告》最后建立《合格供方名單》。

注：對原燃材料供方還應(yīng)讓化驗(yàn)室出一份現(xiàn)場所取樣品的化驗(yàn)單。

2:5月份開始建立《原燃材料入庫臺(tái)帳》。

3：整理好月度采購計(jì)劃。

4：確保采購合同中質(zhì)量指標(biāo)要求符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。

5:5月初建立《相關(guān)方清單》，并與每一家相關(guān)方簽安全環(huán)保協(xié)議，并從5月份開始每月監(jiān)督檢查一次，填《相關(guān)方監(jiān)督檢查記錄》。

6：修改規(guī)范本部門三級(jí)文件。

制造分廠、水泥分廠：

1：修改規(guī)范本部門的三級(jí)文件，交給綜合部統(tǒng)一編號(hào)正式發(fā)放。

2：把本部門用到的表格交綜合部統(tǒng)一編號(hào)并備案。

3：整理好主機(jī)崗位操作運(yùn)行記錄、各崗位巡檢記錄、維修工的“派工單”、各崗位的“潤滑記錄”。

4：保存好化驗(yàn)室下達(dá)的“質(zhì)量調(diào)度通知單”。

5：建立分廠設(shè)備主管的《設(shè)備巡檢記錄》。

設(shè)備保全部：

1：建立主機(jī)設(shè)備的《巡檢標(biāo)準(zhǔn)》。

2：整理好每月的設(shè)備檢修計(jì)劃和每次的“維修派工單”。

3：從5月份開始建立每周一次的《設(shè)備巡檢記錄》。

4：建立主機(jī)設(shè)備技術(shù)檔案。

5：從5月份開始每月建立《設(shè)備故障率統(tǒng)計(jì)及分析表》。

6：從二季度開始建立每季的《主機(jī)設(shè)備完好率檢查機(jī)統(tǒng)計(jì)表》。

7：建立物料稱標(biāo)定記錄。

8：整理全廠計(jì)量設(shè)備臺(tái)賬。

9:5月份建立全廠《監(jiān)測裝置檢定周期計(jì)劃及實(shí)施計(jì)劃》。

10：建立《氣體分析儀自校規(guī)程》并建立“自校記錄”。

生產(chǎn)品質(zhì)部安全環(huán)保部分：

1：將危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書納入體系。

2：將安全操作規(guī)程納入體系。

3:5月初建立環(huán)保、安全方面實(shí)用法規(guī)清單，保存好原文。

4:5月份，召開3次會(huì)議，作《合規(guī)性評價(jià)記錄》。

5：建立《特殊工種人員清單》，并保存證書復(fù)印件或原件。

6：建立每月一次的對全廠各部門的安全環(huán)?，F(xiàn)場檢查的“情況通報(bào)”、“整改通知單”。

7:5月份建立《演習(xí)記錄》，6月份建立《檔案評審記錄》，5月初建立全廠《消防設(shè)施臺(tái)賬》。

8：識(shí)別出各部門的《環(huán)境因素調(diào)查表》和《危險(xiǎn)源新狀況清單》。

9：評價(jià)出重大環(huán)境因素《重大環(huán)境因素評價(jià)記錄》和《重大環(huán)境因素控制措施清單》。評價(jià)出中高度危險(xiǎn)源《中高度危險(xiǎn)源評價(jià)記錄》和《中高度危險(xiǎn)源控制措施清單》。

生產(chǎn)品質(zhì)部化驗(yàn)室部分：

1：把本部門的三級(jí)文件修改后交綜合部統(tǒng)一編號(hào)，并正式發(fā)放。

2：把本部門的記錄表格報(bào)綜合部備案并統(tǒng)一編號(hào)。

3：保存好各種檢驗(yàn)原始記錄和臺(tái)賬、各種質(zhì)量調(diào)度通知單。

4：建立各種藥品的出入庫及結(jié)存臺(tái)賬。

第二篇：2011審核各部門工作任務(wù)

各部門需完成的體系工作任務(wù)

一、質(zhì)量

（一）文件控制

1、體系文件總控清單；技術(shù)文件總控清單。

2、體系文件、技術(shù)資料標(biāo)識(shí)、編號(hào)、受控、存檔

3、體系文件、技術(shù)文件復(fù)制、分發(fā)、回收和借閱 4.體系文件、技術(shù)文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）

5、企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定

6、無效文件的處理

7、體系文件有效性定期檢查

（二）質(zhì)量記錄控制

1、質(zhì)量記錄總控清單

2、記錄表單清樣

⑴記錄要求（編號(hào)、標(biāo)識(shí)、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核、受控）⑵失效記錄的處理 責(zé)任人： 楊海霞

（三）質(zhì)量管理體系審核（含過程審核）

1、一、二方ISO/TS16949審核員的資格確認(rèn)（需編制文件、簽字、受控并打印、蓋章、受控）。

2、內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃

3、按部門審核檢查表

4、審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會(huì)議記錄等）

5、ISO/TS16949體系審核報(bào)告

6、不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃

（四）產(chǎn)品審核

1、產(chǎn)品審核分月計(jì)劃（覆蓋塑料產(chǎn)品）

2、產(chǎn)品審核缺陷分級(jí)指導(dǎo)書

3、產(chǎn)品審核報(bào)告

4、產(chǎn)品審核QKZ趨勢分析

5、塑料件產(chǎn)品清單

6、塑料產(chǎn)品初始過程流程圖

7、導(dǎo)出糾正和預(yù)防措施

（五）持續(xù)改進(jìn)過程

1、制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（注意與糾正措施的區(qū)別）

2、持續(xù)改進(jìn)立項(xiàng)申請

3、持續(xù)改進(jìn)實(shí)施報(bào)告

4、持續(xù)改進(jìn)效果驗(yàn)證

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日

5、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目匯總表

（六）糾正和預(yù)防措施（必要時(shí)采用8D）1、8D整改報(bào)告

2、糾正預(yù)防措施報(bào)告

⑴、所有內(nèi)外部發(fā)生的不合格必須徹底閉環(huán) ⑵、重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評審

（七）管理評審

1、管理評審計(jì)劃

2、管理評審輸出、輸入報(bào)告（各部門提供）

3、管理評審準(zhǔn)備

4、管理評審的實(shí)施

5、管理評審報(bào)告

6、導(dǎo)出改進(jìn)計(jì)劃

7、改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施和跟蹤

8、保存日常各項(xiàng)會(huì)議的會(huì)議記錄、紀(jì)要、以及工作安排意見。（如生產(chǎn)例會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、技術(shù)發(fā)展例會(huì)、銷售例會(huì)等）

（八）企業(yè)戰(zhàn)略

1、公司、中長期業(yè)務(wù)計(jì)劃

2、行業(yè)水準(zhǔn)對比的應(yīng)用

3、公司級(jí)數(shù)據(jù)清單

4、各部門業(yè)務(wù)計(jì)劃（質(zhì)量目標(biāo)分解展開）

5、業(yè)務(wù)計(jì)劃月度趨勢圖及分析改善資料

6、業(yè)務(wù)計(jì)劃完成狀況以適當(dāng)方式向全體員工展示

7、質(zhì)量目標(biāo)分解計(jì)劃與實(shí)施

（九）檢驗(yàn)和試驗(yàn)在狀態(tài)控制

1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的4種狀態(tài)的規(guī)定（合格、不合格、待檢、待判定產(chǎn)品）

2、各種狀態(tài)標(biāo)識(shí)和場合的管理責(zé)任

3、狀態(tài)區(qū)域的設(shè)定

責(zé)任人，各檢驗(yàn)員、班組長

（十）不合格品的控制

1、規(guī)定不合格品管理控制辦法 ⑴不合格品的判定權(quán)限 ⑵不合格品的判定依據(jù)

⑶不合格品反應(yīng)計(jì)劃（進(jìn)貨、過程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品）＝控制計(jì)劃 ⑷不合格品的可視標(biāo)識(shí)和隔離

⑸不合格品的處置權(quán)限（評審、判定、報(bào)廢）

⑹不合格品的處置分類（讓步接受、降級(jí)使用、返工、返修、報(bào)廢）⑺返工產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、可見返工痕跡的產(chǎn)品不允許銷售給零售商）⑻返修產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、必須通知顧客并同意）

⑻不合格品的定期統(tǒng)計(jì)分析,形成《月份公司質(zhì)量分析報(bào)告》，提交最高管理層，納入管理評審。

（十一）檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)室控制

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日

1、計(jì)量管理人員的資格

2、委托外部檢驗(yàn)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明

3、檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)施的管理（包括臺(tái)賬管理）

4、檢測設(shè)施的周期檢定策劃

5、周期檢定的實(shí)施方法

6、使用有效期限的標(biāo)識(shí)管理

7、檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定

8、必要的檢定規(guī)程及校準(zhǔn)記錄（針對自檢的器具）

9、測量系統(tǒng)分析計(jì)劃

10、測量系統(tǒng)分析報(bào)告

11、必要的糾正措施

12、試驗(yàn)室質(zhì)量體系管理（實(shí)驗(yàn)室管理手冊）

（十二）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1、質(zhì)量判定的權(quán)限

2、進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書

4、緊急放行規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）

5、讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）

6、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

7、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品控制、缺陷收集卡

8、分承包方進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)傳遞給采購部門進(jìn)行供貨業(yè)績評價(jià)的輸入

9、固定的記錄表格

（十三）過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1、不合格品判定的權(quán)限

2、操作者自檢責(zé)任、檢查員巡檢和專檢責(zé)任（三檢制）

3、質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限

4、過程檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書

8、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

9、合格品控制（標(biāo)識(shí)、隔離）

10、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡

11、固定的記錄表格

（十四）最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1、不合格品判定的權(quán)限

2、成品檢驗(yàn)人員的職責(zé)和權(quán)限

3、檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范

6、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

7、不合格品控制（標(biāo)識(shí)、隔離）

8、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡

9、固定的記錄表格

10、全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)指導(dǎo)書

11、全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)計(jì)劃

12、全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)報(bào)告（自檢和委托外部試驗(yàn)機(jī)構(gòu)）

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日

13、產(chǎn)品審核報(bào)告

（十五）檢驗(yàn)人員資質(zhì)

1、持證上崗

2、檢驗(yàn)知識(shí)技能定期考核

3、獨(dú)立行使鑒別、報(bào)告、把關(guān)的檢驗(yàn)職能

4、身體素質(zhì)適合檢驗(yàn)工作（如視力證明）

5、檢驗(yàn)印章的可追溯性及其使用嚴(yán)肅性(使用規(guī)定)。

6、特殊工種：鍋爐工、電工、電焊工、司機(jī)、天車工等的資質(zhì)證明。

二、工程部（技術(shù)）（十六）過程開發(fā)和策劃

1、從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開發(fā)三套APQP數(shù)據(jù)和資料

2、從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號(hào)產(chǎn)品作：

流程圖→FMEA→控制計(jì)劃（或?qū)に囅嗤漠a(chǎn)品在控制計(jì)劃中附以引用清單）

3、模壓、塑料產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書（含檢驗(yàn)、包裝標(biāo)準(zhǔn)）

4、根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格以及缺陷問題進(jìn)行P-FMEA的動(dòng)態(tài)完善，潛在的實(shí)際的功能失效模式分析報(bào)告，并不斷磨合、改進(jìn)生產(chǎn)控制計(jì)劃。

5、過程能力CPK/PPK分析（針對特殊特性），目標(biāo)穩(wěn)定工序CPK≥1.33，不穩(wěn)定工序PPK≥1.67并對計(jì)量值安全特性制定升值計(jì)劃CPK≥1.67。計(jì)數(shù)值特殊特性達(dá)到“0缺陷”目標(biāo)。

6、針對顧客關(guān)心的項(xiàng)目、特殊特性制定并實(shí)施優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。（十七）制造過程控制

1、環(huán)境條件要求

2、特殊特性的確定

3、過程監(jiān)控和作業(yè)指導(dǎo)書

4、維持過程控制

5、設(shè)備能力和過程能力要求

6、作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證

7、首末件比較方法

8、預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)的實(shí)施（設(shè)備預(yù)防性維修保養(yǎng)計(jì)劃）

9、偶發(fā)性事故應(yīng)急計(jì)劃(供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等)

10、過程更改的控制要求

11、外觀項(xiàng)目的控制

12、生產(chǎn)過程有效性評價(jià)

三、管理部（人力資源與培訓(xùn)、激勵(lì)機(jī)制）（十九）人力資源

1、人力資源規(guī)劃

2、企業(yè)用工制度

3、人員招聘、甄選與錄用（二十）培訓(xùn)

1、崗位素質(zhì)描述

3、形成人員素質(zhì)狀況矩陣

4、編制員工培訓(xùn)計(jì)劃

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日

5、實(shí)施培訓(xùn)資料匯總、培訓(xùn)人員檔案

6、實(shí)施培訓(xùn)有效性評價(jià)

7、達(dá)到培訓(xùn)效果的處理

8、新員工/轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)資料

9、新產(chǎn)品/新工藝的投產(chǎn)前培訓(xùn)

10、特殊過程人員清單→資格證明(如電工、電焊工等)

11、特殊人員的頂崗計(jì)劃

12、個(gè)人培訓(xùn)檔案

（二十一）內(nèi)部員工滿意度、激勵(lì)機(jī)制

1、員工激勵(lì)政策的策劃

2、形成員工激勵(lì)政策方案

3、員工滿意度調(diào)查（問卷、公司人力資源管理信息）

4、員工滿意度分析報(bào)告

5、員工滿意的改進(jìn)措施

6、內(nèi)部（工序間）滿意度調(diào)查、分析、報(bào)告、改進(jìn)措施。

四、生產(chǎn)部（采購、倉儲(chǔ)）

（二十二）分承包方的選擇和評價(jià)

1、合格分承包方的選擇準(zhǔn)則 / 標(biāo)準(zhǔn)

2、分承包方質(zhì)量能力審核、生產(chǎn)能力調(diào)查資料

3、新老分承包方認(rèn)可過程(PPAP)

4、首次供貨的首批樣品、批量認(rèn)可批量供貨的樣品、批量認(rèn)可

5、合格分承包方的命名（合格分承包方名單）

6、分承包方質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃

7、質(zhì)量協(xié)議（檢驗(yàn)試驗(yàn)協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、異義處理協(xié)議等）

8、與分承包方的持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)協(xié)議，監(jiān)控達(dá)成狀態(tài)

9、供貨業(yè)績的輸入（供貨質(zhì)量PPM、交付業(yè)績、服務(wù)等）

10、對分承包方的供貨業(yè)績評價(jià)（每半年）

11、質(zhì)量信息反饋

12、對分承包方的供貨業(yè)績評價(jià)結(jié)果向所有分承包方展示

13、對分承包方評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則

14、對不合適的分承包方的處置規(guī)定（供應(yīng)商手冊）

15、定期召開協(xié)作配套會(huì)議，并保留會(huì)議資料。（二十三）采購實(shí)施

1、采購物資重要度分類清單（ABC三類）

2、采購物資月份平衡（采購周期）

3、采購文件（采購訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付進(jìn)度要求等）的發(fā)放記錄

4、分承包方交付進(jìn)度的跟催

5、進(jìn)貨物資的報(bào)驗(yàn)通知

6、實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)（見進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)）

7、按《質(zhì)量協(xié)議》處理不合格采購物料

8、采購人員的授權(quán)證明

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日

（二十四）采購物資收、發(fā)、存

1、庫存量最低設(shè)定、庫存量優(yōu)化目標(biāo)、庫存周轉(zhuǎn)率月報(bào)

2、庫存品狀況檢查

3、庫房帳、卡、物一致

4、先進(jìn)現(xiàn)出系統(tǒng)

5、標(biāo)識(shí)和可追溯性

6、定期盤點(diǎn)

五、生產(chǎn)部（生產(chǎn)、設(shè)備管理）（二十五）生產(chǎn)管理

1、生產(chǎn)能力調(diào)查資料

2、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（月份、周、日）

3、生產(chǎn)計(jì)劃更改資料

4、生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控（日監(jiān)控、周分析、月總結(jié)）

5、不足件控制

6、新產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)控。

7、在制品、成品儲(chǔ)備定額，優(yōu)化目標(biāo)

8、在制品、成品貯存狀況檢查

9、在制品、成品庫房帳、卡、物一致

10、作業(yè)現(xiàn)場5S管理

11、工位器具管理

12、批次管理，產(chǎn)品可追溯性控制

13、生產(chǎn)區(qū)域設(shè)定（定置區(qū)域、定置圖、顏色管理）

14、生產(chǎn)例會(huì)制度（會(huì)議記錄、紀(jì)要）(二十六)現(xiàn)場、班組管理

1、作業(yè)現(xiàn)場5S管理標(biāo)準(zhǔn) 2、5S日常檢查（公司、部室、車間、班組）3、5S活動(dòng)月份檢查結(jié)果評比、展示

4、現(xiàn)場環(huán)境問題糾正措施閉環(huán)。

5、生產(chǎn)綜合記錄的填寫

6、生產(chǎn)初始點(diǎn)檢

7、塑料烘干記錄

8、煉膠配合檢驗(yàn)記錄

9、出入庫單、工序流轉(zhuǎn)卡、膠片合格證

10、交接班記錄

11、硫化罐監(jiān)控記錄(二十七)模具管理

1、入庫前的檢驗(yàn)

2、倉庫管理

3、日常保養(yǎng)

4、未件比較

5、預(yù)防性維修

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日

6、工裝委托制造的分承包方質(zhì)量、成本和交付進(jìn)度的控制(二十八)設(shè)備管理

1、設(shè)備管理臺(tái)帳

2、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)要求和內(nèi)容

3、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃

4、設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)后檢查記錄

5、各類設(shè)備日常點(diǎn)檢

6、設(shè)備完好率、非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間/率、設(shè)備利用率等指標(biāo)匯總、分析、改善。

7、關(guān)鍵設(shè)備備件清單和制造、外購計(jì)劃，供應(yīng)商名單等。

8、閑置設(shè)備維護(hù)規(guī)定

9、設(shè)備能力測定（CMK≥1.67）

10、保養(yǎng)維修記錄匯總、分析、改進(jìn)

11、關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識(shí)

12、設(shè)備操作規(guī)程

13、設(shè)備操作證（全體員工持證上崗）

14、設(shè)備故障分析

15、設(shè)備檔案、設(shè)備履歷卡

16、設(shè)備大中修理管理

17、關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急計(jì)劃

18、公用動(dòng)力設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理

19、設(shè)備潤滑、清洗換油計(jì)劃與實(shí)施。(六)財(cái)務(wù)部（成本核算、倉儲(chǔ)管理）(二十八)質(zhì)量成本

1、質(zhì)量成本的科目設(shè)置

2、質(zhì)量成本計(jì)劃

3、質(zhì)量成本的核算

4、質(zhì)量成本的開支范圍

5、質(zhì)量成本的分析和報(bào)告

6、質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時(shí)間進(jìn)行分析，并由質(zhì)量保證部采取糾正預(yù)防措施）

7、質(zhì)量成本報(bào)告

8、庫存周轉(zhuǎn)率月份統(tǒng)計(jì)分析

9、成品狀況檢查

10、成品庫房帳、卡、物一致

11、收發(fā)存的交接手續(xù)

12、包裝損壞統(tǒng)計(jì)、糾正措施

13、倉庫貯存條件的規(guī)定（包括防火、防潮等安全設(shè)施）

14、先進(jìn)先出的策劃

15、貯存管理檢查表的使用

16、收發(fā)存的交接手續(xù)

責(zé)任人：何偉等財(cái)務(wù)人員、李彤等庫管員。

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日

七、銷售部

(二十九)營銷質(zhì)量

1、市場調(diào)查表

2、新產(chǎn)品市場調(diào)研報(bào)告

3、新產(chǎn)品市場營銷計(jì)劃

4、企業(yè)總體市場調(diào)研報(bào)告

5、產(chǎn)品建議書

(三十)外部顧客滿意度

1、外部顧客滿意度調(diào)查

2、外部顧客滿意度分析報(bào)告

3、外部顧客滿意度的改進(jìn)措施

4、與競爭對手、行業(yè)水準(zhǔn)比較（業(yè)務(wù)計(jì)劃的輸入）(三十一)合同評審、物流管理

1、顧客訂貨信息登記

3、重要、特殊、一般合同評審資料

4、合同/訂單100％履約率月報(bào)及趨勢分析、措施。

5、合同/訂單/銷售計(jì)劃更改、更改信息傳遞

6、產(chǎn)成品最低儲(chǔ)備定額。

7、發(fā)貨審核

8、、月份銷售計(jì)劃的傳遞

9、顧客檔案的建立

10、銷售人員/合同評審人員授權(quán)書

11、新產(chǎn)品投標(biāo)、報(bào)價(jià)管理

12、超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)

編制//時(shí)間：張兵/2011年6月18日 8

第三篇：項(xiàng)目部各部門工作任務(wù)和流程

元洪項(xiàng)目部部門工作流程

一、工程部工作流程（包括試驗(yàn)室、測量隊(duì)）

1、施組方案審批流程

工程中標(biāo)→項(xiàng)目工程部依據(jù)施工圖紙、招投標(biāo)文件及現(xiàn)場實(shí)際情況編制施組和施工方案→事業(yè)部工程技術(shù)部等部門審核→修改、完善→公司內(nèi)部審批表手續(xù)→公司總工審批→完善、修改→無問題→上報(bào)監(jiān)理、業(yè)主→同意→按施工方案指導(dǎo)施工。

2、項(xiàng)目開工報(bào)驗(yàn)流程

開工前各項(xiàng)工作(人、材、機(jī))準(zhǔn)備完畢，施工方案已審批→填寫開工報(bào)告、開工報(bào)審表，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)→總監(jiān)理工程師審批→業(yè)主負(fù)責(zé)人審批→工程正式開工。

3、施工放線報(bào)驗(yàn)流程

測量員根據(jù)業(yè)主提供的控制點(diǎn)施放現(xiàn)場控制點(diǎn)→不同意→主辦技術(shù)員填寫施工測量放線報(bào)驗(yàn)單報(bào)監(jiān)理→項(xiàng)目總工簽字確認(rèn)→監(jiān)理復(fù)測→同意→施工過程中按監(jiān)理復(fù)測結(jié)果控制施工過程，并定期復(fù)核，現(xiàn)場施工

4、進(jìn)場原材料報(bào)驗(yàn)流程

材料進(jìn)場、出廠合格證等證明文件齊全→質(zhì)量員通知監(jiān)理現(xiàn)場查驗(yàn)，填寫工程材料(試驗(yàn))送檢見證單→試驗(yàn)員在監(jiān)理見證下現(xiàn)場取樣→填寫試驗(yàn)委托單→試驗(yàn)員在監(jiān)理見證下送樣復(fù)檢→取試驗(yàn)報(bào)告→合格后主辦技術(shù)員填寫材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)驗(yàn)單→項(xiàng)目總工簽字確認(rèn)→試驗(yàn)資料報(bào)送監(jiān)理審批→材料用于工程施工→進(jìn)行本道工序施工。

5、進(jìn)場機(jī)械(船機(jī))報(bào)驗(yàn)流程

機(jī)械(船機(jī))進(jìn)場、合格證等證明文件齊全→主辦技術(shù)員填寫材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)驗(yàn)單→項(xiàng)目總工簽字確認(rèn)→報(bào)送監(jiān)理工程師→不合格→通知機(jī)械主管(機(jī)械退場)監(jiān)理現(xiàn)場查驗(yàn)→合格→投入施工

6、工程月進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審流程

技術(shù)員根據(jù)施工進(jìn)度編制月進(jìn)度計(jì)劃表→總工同意→項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)→報(bào)監(jiān)理單位進(jìn)行審批→同意→報(bào)送業(yè)主單位

7、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)流程

檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程施工完成→施工班組自檢合格，填報(bào)班組質(zhì)量自檢表→質(zhì)量員檢查驗(yàn)收，填報(bào)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批技術(shù)資料→項(xiàng)目監(jiān)理檢查工程實(shí)體→不合格→檢查結(jié)果整改→合格→簽認(rèn)“檢驗(yàn)批技術(shù)資料”(項(xiàng)目監(jiān)理)

8、分部工程報(bào)驗(yàn)流程

分部工程完成→主辦技術(shù)員檢查、匯總分部工程質(zhì)量→評定填報(bào)分部工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單→檢查、匯總評定分部工程質(zhì)量并查驗(yàn)工程實(shí)體(項(xiàng)目監(jiān)理)→檢查結(jié)果不合格→整改→合格→簽證分部工程質(zhì)量評定等級(jí)(項(xiàng)目監(jiān)理)

9、單位工程報(bào)驗(yàn)、驗(yàn)收流程

單位工程完成→填報(bào)單位工程竣工驗(yàn)收單、檢查、匯總各分部工程質(zhì)量評定→進(jìn)行單位工程實(shí)體質(zhì)量驗(yàn)收五方(甲方、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、施工)→檢查結(jié)果不合格→整改→合格→簽認(rèn)“工程竣工驗(yàn)收記錄”五方(甲方、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、施工)進(jìn)行工程驗(yàn)收(質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu))→簽認(rèn)工程竣工核驗(yàn)記錄、簽發(fā)建設(shè)工程質(zhì)量合格證書

(質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu))

10、項(xiàng)目部施工技術(shù)交底流程

主辦技術(shù)員依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和方案準(zhǔn)備施工技術(shù)交底內(nèi)容→各分項(xiàng)工程開工前按照公司規(guī)定對項(xiàng)目部技術(shù)人員、施工班組組織進(jìn)行三級(jí)技術(shù)交底→履行簽字手續(xù)并保存交底記錄→各分項(xiàng)工程施工

11、質(zhì)量問題分析、處理流程 發(fā)現(xiàn)事故→事故調(diào)查→確定防護(hù)措施→防護(hù)措施實(shí)施→原因分析→補(bǔ)充調(diào)查進(jìn)一步分析原因→確定處理方案→檢查驗(yàn)收→結(jié) 論→提交處理方案并存檔。

12、竣工資料管理流程

現(xiàn)場資料→事業(yè)部工程部、總工審核→項(xiàng)目部進(jìn)行修改→外部審核→項(xiàng)目部進(jìn)行裝訂、簽字、蓋章→將竣工資料送至相關(guān)部門歸檔→竣工資料內(nèi)部歸檔

13、材料使用管理流程

已檢驗(yàn)合格的材料進(jìn)場→發(fā)料員(庫管員)簽單發(fā)料→施工現(xiàn)場收料員簽單確認(rèn)收料→剩余材料，材料用于現(xiàn)場入庫→材料主管匯總收發(fā)料單→報(bào)物資設(shè)備部統(tǒng)計(jì)

14、現(xiàn)場機(jī)械(船機(jī))使用管理流程

已報(bào)驗(yàn)合格的機(jī)械(船機(jī))進(jìn)場→船機(jī)故障→船機(jī)調(diào)度調(diào)配用于施工→通知機(jī)械主管→修理完畢→現(xiàn)場管理人員記錄工作時(shí)間→修理完畢，且影響施工→施工現(xiàn)場主管審核、簽字→機(jī)械主管匯總機(jī)械(船機(jī))工作時(shí)間確認(rèn)單，退場→報(bào)物資設(shè)備部統(tǒng)計(jì)

15、項(xiàng)目部分包單位管理流程

分包工序開工→兩天內(nèi)提供施工人員有效身份證明復(fù)印件→非本地人員，辦理暫住證，本地人員→接受項(xiàng)目部施工技術(shù)交底、安全教育、安全技術(shù)交底→分包單位對施工人員進(jìn)行施工技術(shù)交底、安全技術(shù)交底、安全教育培訓(xùn)→安全施工控制、質(zhì)量控制、文明施工控制、進(jìn)度控制→不符合項(xiàng)目部各項(xiàng)要求 整改→符合項(xiàng)目部各項(xiàng)要求→分包單位結(jié)算

二、合約部工作流程

1、工程月付款報(bào)審流程

技術(shù)員和合約部員根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際施工進(jìn)度編制工程月付款報(bào)審表→同意→項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)→報(bào)監(jiān)理審批→報(bào)業(yè)主

2、工程現(xiàn)場簽證(變更)工作流程

施工現(xiàn)場發(fā)生變更，向事業(yè)部匯報(bào)變更情況→技術(shù)員和合約部員根據(jù)現(xiàn)場變更情況，編制工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單→項(xiàng)目總工審核→同意→項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)→報(bào)監(jiān)理審批→報(bào)業(yè)主→經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主簽字確認(rèn)→報(bào)事業(yè)部

3、勞務(wù)分包招標(biāo)流程

勞務(wù)分包招標(biāo)工作計(jì)劃→編制招標(biāo)文件→項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)→事業(yè)部批準(zhǔn)→組織招標(biāo)工作→擬定分包考察→項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)→事業(yè)部批準(zhǔn)；

4、分包合同編制工作流程

分包合同編制→項(xiàng)目經(jīng)理審批→事業(yè)部審批→集團(tuán)公司審批→合同簽訂→建立相應(yīng)臺(tái)帳→分包單位履約管理→進(jìn)行分包預(yù)結(jié)算→最終結(jié)算

5、項(xiàng)目部分包單位結(jié)算流程

分包單位按照項(xiàng)目部要求現(xiàn)場施工→技術(shù)員、合約部對分包單位已完工程量現(xiàn)場計(jì)量→ 開據(jù)已完工程量結(jié)算書→分包單位、施工隊(duì)長、技術(shù)員、項(xiàng)目總工、項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)→不同意→按照意見補(bǔ)充修改→同意→報(bào)事業(yè)部合約部

6、二次經(jīng)營工作流程

制定二次經(jīng)營工作計(jì)劃→分析經(jīng)濟(jì)效益→編制相應(yīng)文件→項(xiàng)目總工批準(zhǔn)→項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)→現(xiàn)場實(shí)施→責(zé)任部門跟蹤→過程調(diào)整→達(dá)到策劃目的

7、一般索賠(第三方責(zé)任、非自身原因)流程

索賠事項(xiàng)發(fā)生，通知業(yè)主和監(jiān)理→編寫索賠文件并送業(yè)補(bǔ)充或重新編寫索賠文→報(bào)業(yè)主和監(jiān)理→不同意→業(yè)主和監(jiān)理調(diào)解或仲裁→同意→業(yè)主和監(jiān)理簽字→書面通知業(yè)主和監(jiān)理→索賠結(jié)束

8、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃，成本分析，月度報(bào)表等報(bào)表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析并上報(bào)；

9、法務(wù)工作：負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)胤晌臅叻ㄒ?guī)的收集，培訓(xùn)，總結(jié)宣傳。

三、安全部工作流程

1、項(xiàng)目部進(jìn)場工人安全教育流程 新工人進(jìn)場前項(xiàng)目部安全員準(zhǔn)備安全教育資料→新工人進(jìn)場→進(jìn)行安全教育→履行簽字手續(xù)并保存交底記錄→履行簽字手續(xù)并保存交底記錄，保存交底→項(xiàng)目部安全員、施工隊(duì)長監(jiān)督施工班組進(jìn)行安全教育記錄→履行簽字手續(xù)并保存交底記錄。

2、項(xiàng)目部安全技術(shù)交底流程

項(xiàng)目部安全員依據(jù)工程的施工組織設(shè)計(jì)、安全方案及專項(xiàng)方案準(zhǔn)備交底內(nèi)容→各分項(xiàng)工程開工前對項(xiàng)目部各科室和施工班組進(jìn)行三級(jí)安全技術(shù)交底→項(xiàng)目部安全員監(jiān)督施工班組對工人進(jìn)行崗位安全交底→履行簽字手續(xù)并保存交底記錄

3、項(xiàng)目部安全管理流程

編制安全專項(xiàng)方案、臨時(shí)用電方案、安全生產(chǎn)責(zé)任制度、危險(xiǎn)源辨識(shí)、重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與評價(jià)→項(xiàng)目總工審核→同意→報(bào)事業(yè)部審批。

現(xiàn)場安全檢查記錄、現(xiàn)場文明施工落實(shí)情況、施工人員勞保用品配備使用情況→發(fā)現(xiàn)安全隱患→下發(fā)整改通知單→未按要求及時(shí)整改→相關(guān)單位及班組進(jìn)行整改→下處罰單→復(fù)查、整改→形成記錄

4、安全事故問題、分析、處理流程

發(fā)生安全事故→報(bào)工程技術(shù)部→ 組織人員搶險(xiǎn) 報(bào)有關(guān)部門協(xié)助搶險(xiǎn)(110、119、120)→啟動(dòng)公司應(yīng)急預(yù)案→配合專業(yè)人員聯(lián)合搶險(xiǎn)→排除險(xiǎn)情、對事故現(xiàn)場進(jìn)行跟蹤防護(hù)→事故單位配合工程技術(shù)部對事故進(jìn)行調(diào)查→事故原因查明、責(zé)任人受到懲罰、相關(guān)人員受到教育、糾正與預(yù)防措施得到完善→總結(jié)教育、形成事故調(diào)查報(bào)告

5、現(xiàn)場人員考勤工作流程

工長每天記錄現(xiàn)場出勤、人員流動(dòng)情況→每月月底制定考勤表并完成簽字手續(xù)→將考勤表交于項(xiàng)目部指定人員→報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審核→報(bào)工程部

四、物資部工作流程

1、材料進(jìn)場工作流程

材料主管將材料的規(guī)格、形狀等告知現(xiàn)場收料人員→不合格→材料進(jìn)場，收料人員現(xiàn)場檢驗(yàn)，告知材料主管后退貨→合格→材料放于適當(dāng)位置，收料員接受、登記、索要出廠合格證等證明文件，做好相應(yīng)防護(hù)處理→每日材料進(jìn)量匯總，將材料日進(jìn)量、票據(jù)、出廠合格證明文件等交于材料主管→資料存檔

2、物資材料采購計(jì)劃編制報(bào)審流程

技術(shù)員根據(jù)施工總體計(jì)劃安排編制物資材料采購計(jì)劃→不同意→項(xiàng)目總工審核→同意→項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)→上報(bào)事業(yè)部

3、現(xiàn)場倉庫管理員工作流程

已購材料入庫，每月進(jìn)行物資清查，并匯總→庫管員登記入庫材料臺(tái)帳，分類擺放整齊，保持倉庫清潔→現(xiàn)場主管同意，保證倉庫安全→庫管員簽發(fā)出庫單→領(lǐng)料人簽字確認(rèn)→ 材料出庫→編制月報(bào)→出庫材料記錄臺(tái)帳，上報(bào)事業(yè)部

五、綜合部工作任務(wù)

(1)工程正式開工一周內(nèi)完成現(xiàn)場及項(xiàng)目部文明施工標(biāo)牌布置(2)在施工過程中，隨工序加強(qiáng)現(xiàn)場環(huán)保檢查(3)項(xiàng)目部食堂伙食、環(huán)境衛(wèi)生管理(4)項(xiàng)目部車輛的派用(5)項(xiàng)目部環(huán)境衛(wèi)生的管理(6)項(xiàng)目部辦公區(qū)、宿舍管理(7)施工現(xiàn)場門衛(wèi)管理(8)勞保用品的采購、發(fā)放(9)其他臨時(shí)性工作

第四篇：李老師

老師像春雨一樣滋潤著我們，老師像大樹一樣保護(hù)著我們，老師像星辰一樣指引這我們。從古到今，那個(gè)人的成長不浸透著教師的心血??！教師的事業(yè)是崇高的，更是偉大的！

在我成長的道路上，給我啟迪最大的人就是我熟悉的x老師了。

x老師是我們從一年級(jí)到三年級(jí)的語文老師。在我的印象中，x老師總是用她那晶瑩溫和的眼神望著我們，使我們總想和她親近。還有那櫻桃般的小嘴，瀑布般的長發(fā)配上那張瓜子臉，說話時(shí)，總有著迷人的微笑。

我清楚地記得，在一次“看拼音寫詞”的測試中，我因?yàn)闆]有認(rèn)真復(fù)習(xí)，所以很多詞都寫錯(cuò)了，甚至還有寫不出來的詞語，看著不合格的試卷，再看看周圍同學(xué)的滿分試卷，我恨不得地上有個(gè)縫兒鉆進(jìn)去。上課也沒有了精神，您看出了我的心事，下課后，把我叫到辦公室去。我來到辦公室，您不但沒有批評我，還讓我坐下來，撫摸著我的額頭對我說：“xx，一次的失敗是沒有關(guān)系的，下次努力就行了，不要退縮，在哪里跌倒的，就在哪里爬起來?！苯又?，x老師把我寫錯(cuò)的詞語一一找出來，給我分析錯(cuò)誤的原因，我發(fā)現(xiàn)都是由于我馬虎把這些形近字記混了；接著，又拿來語文書，讓我把不會(huì)的詞語抄好，認(rèn)真讀幾遍。過了一會(huì)，x老師問我：“有沒有信心再考一次？”望著老師那信任的眼神，我使勁地點(diǎn)了點(diǎn)頭。當(dāng)我捧著那張滿分試卷時(shí)，我的信心重拾了回來。

x老師??！您辛苦了！您總是竭盡全力地把全部知識(shí)教給我們，而我們就像是棵棵幼苗一樣吮吸著知識(shí)的甘露。我現(xiàn)在已經(jīng)是一名有一定文化，自強(qiáng)，自立的少年了。雖然您現(xiàn)在不教我們了，但是，您對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，不辭辛勞的精神將永遠(yuǎn)激勵(lì)著我不斷取得更多的成績！

第五篇：李老師

李老師

我們的李老師，一位普普通通的教師，她在教育戰(zhàn)線上，默默無聞，勤勤懇懇地工作了30年，培養(yǎng)出一批一又批品學(xué)兼優(yōu)的好學(xué)生。然而，沒有人知道她、注意她；李老師就像我身邊的“鋪路石子”一樣，不為名，不為利地工作著。

記得那是個(gè)風(fēng)雨交加的夜晚，爸爸拿著那張70分的考卷，暴跳如雷，當(dāng)那狠狠的有一巴掌正向我打過來時(shí)，我家的門突然開了，一個(gè)親切而熟悉的身影走了進(jìn)來，嘴里喊到“等一等！”我和爸爸都聞聲看去，??！是李老師，只見她渾身濕淋淋的，腳上還有不少泥，我連忙跑到立老師身邊，眼淚像斷了線的珠子一樣是我知道孩子今天沒考好，您就的打她，做家長的要理解孩子，她今天沒考好，心里很難受了，我們就不要責(zé)備她了，更不能打她，應(yīng)該幫助她分析原因，鼓勵(lì)她下次考好，你說是不是？”爸爸聽了著話，使勁了點(diǎn)點(diǎn)頭說：“我以后一定改?！崩罾蠋熯@才露出了會(huì)心的微笑。然后，她又把我叫到她身邊，不顧疲倦地講起我 每一道題錯(cuò)的地方。夜深了，外面的雨還在不停的下著，李老師仍舊在為我 耐心補(bǔ)習(xí)著功課??

第二天，李老師沒有來校上課，我預(yù)感到事情不妙，就約了幾個(gè)同學(xué)，放學(xué)后直奔李老師家。到了李老師家，她正躺在床上痛苦地呻吟著，我一下子撲到了床邊，立刻明白了一切。李老師昨天給我補(bǔ)課讓雨淋病的，她那瘦弱的病體顯得更單薄了。李老師見我們來，硬是要坐起來，還使勁朝我們笑，然而她今天的笑卻不像往常使人感到和藹可親，而是讓人覺得心酸。這時(shí)，走進(jìn)來一位老師的鄰居，她一邊

給老師倒了一杯水，一邊嘆了一口氣說：“你們的老師可真好，病成這樣還非要去上課，要不是我看著說不定就真的去了?！蔽衣犃诉@話，兩顆晶瑩的淚珠滾落下來，在朦朧中，我辨不清，面前高大的身影是老師，還是媽媽??

事情已經(jīng)過去很久了，但卻時(shí)時(shí)刻刻的浮在我的腦海中，李老師那高大的身影，慈祥的面龐，永遠(yuǎn)是那么親切。要畢業(yè)了，我要和李老師分手了，但她那為教育事業(yè)貢獻(xiàn)一切的高尚品質(zhì)我卻忘不了。李老師就這樣為孩子們兢兢業(yè)業(yè)辛勞著，為四化建設(shè)鋪平了一條人才大道。李老師是一個(gè)值得我們贊美的“鋪路石子”。