第一篇：產(chǎn)品出庫(kù)及開票管理制度

xxxx有限公司

辦理產(chǎn)品出庫(kù)及申請(qǐng)開票管理制度

為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品出庫(kù)銷售發(fā)貨及開具增值稅專用發(fā)票等業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)肅并完善公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的日常管理，現(xiàn)制定本制度。

一、產(chǎn)成品出庫(kù)發(fā)貨管理：

1、公司辦理銷售產(chǎn)成品發(fā)貨前，應(yīng)由銷售部門嚴(yán)格按照所對(duì)應(yīng)的銷售合同簽訂的產(chǎn)品品種及數(shù)量開具產(chǎn)成品發(fā)貨申請(qǐng)單，經(jīng)主管、總經(jīng)理審批后送交財(cái)務(wù)部門核實(shí)所擬發(fā)貨產(chǎn)成品批次（合同）的貨款收款狀況，財(cái)務(wù)部門確認(rèn)已實(shí)收貨款按合同執(zhí)行無(wú)誤后，在該申請(qǐng)單上加蓋“財(cái)務(wù)審核專用章”。

2、銷售部經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員將經(jīng)財(cái)務(wù)審核蓋章確認(rèn)的發(fā)貨申請(qǐng)單送交倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)管理員按申請(qǐng)單所列品種及數(shù)量認(rèn)真核對(duì)產(chǎn)成品庫(kù)存并備貨，備貨后由倉(cāng)庫(kù)管理員填寫正式的《產(chǎn)成品出庫(kù)單》，出庫(kù)單上需經(jīng)倉(cāng)管員與銷售部門經(jīng)辦人共同簽字確認(rèn)。

3、《產(chǎn)成品發(fā)貨申請(qǐng)單》一式四聯(lián)，一聯(lián)銷售經(jīng)辦業(yè)務(wù)員自留存查，一聯(lián)送交倉(cāng)庫(kù)備貨存查憑據(jù)，一聯(lián)需開票時(shí)由倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)作開票附件資料，一聯(lián)備交門衛(wèi)保安做“出門證”使用。

4、《產(chǎn)成品出庫(kù)單》一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)管員留存并登記倉(cāng)庫(kù)賬簿，一聯(lián)暫由倉(cāng)庫(kù)保管員保管，待需開發(fā)票時(shí)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部作開票附件憑據(jù)，一聯(lián)由銷售部門經(jīng)辦業(yè)務(wù)員留存?zhèn)洳?，一?lián)備交門衛(wèi)保安作出門放行附件憑證。

5、公司門衛(wèi)保安員在收到銷售部門經(jīng)辦業(yè)務(wù)員送交的已辦好相關(guān)審批后的《產(chǎn)成品發(fā)貨申請(qǐng)單》及《產(chǎn)成品出庫(kù)單》兩種單據(jù)后，認(rèn)真核對(duì)并清點(diǎn)實(shí)際裝貨的品種及數(shù)量，確認(rèn)與所出示的單據(jù)無(wú)異后方可準(zhǔn)許放行出門。

二、開具發(fā)票管理：

1、公司銷售產(chǎn)成品已經(jīng)發(fā)貨需要開具發(fā)票時(shí)，由銷售部門經(jīng)辦業(yè)務(wù)員填寫《公司開具增值稅發(fā)票申請(qǐng)單》經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，附對(duì)應(yīng)的銷售合同復(fù)印件、產(chǎn)成品出庫(kù)單（由倉(cāng)管員提供）、加蓋財(cái)務(wù)審核專用章的“出門證”聯(lián)（由倉(cāng)庫(kù)提供）等單據(jù)資料一并送交財(cái)務(wù)部門，辦理具體開具發(fā)票事項(xiàng)。

2、如遇新銷售客戶首次開具發(fā)票的，還需提供該客戶單位的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》副本及《國(guó)稅稅務(wù)登記證》副本復(fù)印件（如是傳真件要求清晰可見，熱敏紙的傳真件要重新復(fù)印提交財(cái)務(wù)）。

3、財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真核查開票申請(qǐng)資料及對(duì)應(yīng)銷售合同貨款回籠金額，確認(rèn)無(wú)誤后方可開具發(fā)票；如經(jīng)核查開票資料不齊備或?qū)嵤肇浛钗窗翠N售合同約定執(zhí)行的，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕開票，待手續(xù)完善并符合開票規(guī)定時(shí)，再實(shí)時(shí)開具發(fā)票。

三、本制度自下發(fā)之日起實(shí)施，請(qǐng)相關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。

xxxx有限公司

第二篇：化產(chǎn)品出庫(kù)管理制度

化產(chǎn)品出庫(kù)管理制度

為規(guī)范和理順化產(chǎn)品出庫(kù)手續(xù)，堵塞各種漏洞，特制定以下管理制度：

一、終止化產(chǎn)品出庫(kù)在煤焦庫(kù)辦理簽字、蓋章手續(xù)，另行指定由化產(chǎn)車間副主任劉秋虎進(jìn)行辦理，劉秋虎不在崗位時(shí)，可委托主任曹明蘭或副主任代理。

二、另刻[焦油出庫(kù)章]和[粗苯出庫(kù)章]各一枚，由劉秋虎保管和使用。

三、化產(chǎn)品出庫(kù)要做好出庫(kù)登記，詳細(xì)填寫產(chǎn)品調(diào)運(yùn)記錄，并親自在調(diào)運(yùn)單上簽字、蓋章，調(diào)運(yùn)記錄月底匯總后報(bào)公司檔案室保存。

四、裝車之前，本班操作工和工段長(zhǎng)要協(xié)同銷售人員檢查車輛罐內(nèi)是否有水，并監(jiān)督裝車，防止作弊。

五、根據(jù)公司會(huì)議精神，運(yùn)輸化產(chǎn)品的車輛進(jìn)廠過(guò)磅前檢查罐內(nèi)存水工作由銷售和計(jì)控共同實(shí)施，生產(chǎn)環(huán)節(jié)人員負(fù)責(zé)在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)完成裝車工作；同時(shí)根據(jù)會(huì)議精神，無(wú)論在任何情況下，銷售人員不到位，不得進(jìn)行裝車。

六、從車輛到達(dá)裝貨地點(diǎn)至產(chǎn)品過(guò)磅之前，調(diào)運(yùn)車輛不得排水放水。

七、車間裝車人員要熱情服務(wù)，及時(shí)裝車，不得采用故意拖延時(shí)間或刁難客戶，從中謀取私利。

八、本制度從11月16日開始執(zhí)行。

萬(wàn)達(dá)煤焦公司

二〇〇七年十一月十四日

第三篇：5.產(chǎn)品出庫(kù)復(fù)核管理制度

產(chǎn)品出庫(kù)復(fù)核管理制度

制度內(nèi)容的基本要求：

1、庫(kù)房管理員憑驗(yàn)收人員簽章的入庫(kù)憑證辦理入庫(kù)手續(xù)。

2、入庫(kù)產(chǎn)品必須及時(shí)登帳，有序存入，設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，做到帳物卡相符。

3、庫(kù)房管理員必須憑出庫(kù)憑證辦理出庫(kù)手續(xù)，對(duì)出庫(kù)的產(chǎn)品要根據(jù)出庫(kù)憑證所列項(xiàng)目逐項(xiàng)進(jìn)行復(fù)核，并做好記錄。

4、產(chǎn)品出庫(kù)應(yīng)做到先進(jìn)先出、近期先出、按批次出庫(kù)。

5、產(chǎn)品出入庫(kù)要有雙人簽字。

第四篇：化肥出庫(kù)管理制度

化肥出庫(kù)管理制度

1、產(chǎn)成品的出庫(kù)，原則上采用“先進(jìn)先出”法。

2、產(chǎn)成品出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，“出庫(kù)單”上必須有倉(cāng)庫(kù)主管及業(yè)主倉(cāng)庫(kù)管理人員的簽字。

3、接到“提貨單”后，須按品種名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量予以發(fā)貨，不得擅自變更發(fā)貨內(nèi)容。

4、產(chǎn)成品出庫(kù)須由業(yè)主銷售部門開具銷提貨單，我公司倉(cāng)庫(kù)管理人員與業(yè)主方憑提貨單發(fā)貨。

5、倉(cāng)管員對(duì)產(chǎn)品“發(fā)貨通知單”進(jìn)行核對(duì)，按發(fā)貨要求的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等發(fā)貨，發(fā)貨過(guò)程中發(fā)生與發(fā)貨要求不一致的情況時(shí)，及時(shí)與銷售部門聯(lián)系處理。

6、對(duì)涂改了的“提貨單”應(yīng)拒絕發(fā)貨，有問(wèn)題或疑議的“提貨單”應(yīng)查實(shí)無(wú)誤后再發(fā)貨。

第五篇：入庫(kù)、出庫(kù)管理制度

醫(yī)療投資有限公司

文件編號(hào)

XXX-WI-WD01-2016

受控狀態(tài)

受控文件

版本

B/0

文件名稱

入庫(kù)、出庫(kù)管理制度

生效日期

頁(yè)數(shù)

第一章

總則

第1條

目的為保證向顧客提供質(zhì)量符合法規(guī)和顧客需求的產(chǎn)品，特建立本管理制度對(duì)產(chǎn)品的采購(gòu)入庫(kù)和銷售出庫(kù)實(shí)施查驗(yàn)管理,確保本公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品滿足法規(guī)和顧客要求。

第2條

適用范圍

從我公司庫(kù)房中轉(zhuǎn)的所有三類耗材產(chǎn)品適用本制度進(jìn)行管理。

第二章

職責(zé)

第3條

a)

庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)接收和銷售產(chǎn)品的出庫(kù)備貨。

b)

質(zhì)量部檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)入庫(kù)產(chǎn)品與銷售出庫(kù)產(chǎn)品的貨物查驗(yàn)并出具查驗(yàn)結(jié)果。

c)

庫(kù)房管理員依據(jù)查驗(yàn)結(jié)果判定產(chǎn)品產(chǎn)品是否進(jìn)行采購(gòu)入庫(kù)或銷售出庫(kù)。

d)

庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的日常維護(hù)、盤點(diǎn)并保持相關(guān)記錄。

第三章

采購(gòu)收貨和銷售出貨

第4條

計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理

本公司所經(jīng)營(yíng)的三類耗材產(chǎn)品從采購(gòu)到銷售均需錄入計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一管理，計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)中對(duì)采購(gòu)、驗(yàn)收、貯存、銷售、出入庫(kù)、退（換）貨，環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范管理，各部門在系統(tǒng)中使用特定模塊對(duì)所負(fù)責(zé)權(quán)限進(jìn)行管理。

第5條

采購(gòu)到貨

庫(kù)房收貨人員在接收醫(yī)療器械時(shí)，應(yīng)當(dāng)核實(shí)運(yùn)輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對(duì)照相關(guān)采購(gòu)記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進(jìn)行核對(duì)。交貨和收貨雙方對(duì)交運(yùn)情況當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)，并予以記錄。對(duì)不符合要求的貨品應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并拒收。

接貨后庫(kù)管員將到貨產(chǎn)品存放于待檢區(qū)，并通知質(zhì)量部檢驗(yàn)人員進(jìn)行查驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)人員依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目（見表1）要求對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行全檢，查驗(yàn)完成后出具查驗(yàn)結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)查驗(yàn)結(jié)果判定是否入庫(kù)。判定合格產(chǎn)品移入合格品區(qū)，建立臺(tái)賬、貨位卡，保持帳、卡、物一致。定期對(duì)在庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)和養(yǎng)護(hù)，以保證在庫(kù)產(chǎn)品數(shù)目清楚、質(zhì)量完好。判定不合格品移入不合格品區(qū)，依照《不合格品控制程序》相關(guān)條款執(zhí)行。

第6條

銷售出貨

出庫(kù)產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)銷售訂單進(jìn)行備貨，備貨時(shí)采取先進(jìn)先出的原則。倉(cāng)庫(kù)管理員將備好的貨移入發(fā)貨區(qū)，通知質(zhì)量部檢驗(yàn)人員進(jìn)行出庫(kù)復(fù)驗(yàn)。質(zhì)量部檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目（見表1）要求對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并出具復(fù)驗(yàn)結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)復(fù)驗(yàn)結(jié)果判定是否出庫(kù)。判定復(fù)驗(yàn)合格的產(chǎn)品在質(zhì)量部檢驗(yàn)員監(jiān)督下進(jìn)行包裝，包裝應(yīng)嚴(yán)密、整潔并做好標(biāo)識(shí)。包裝完成后安排發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)應(yīng)附上隨貨同行單。發(fā)貨完成后應(yīng)及時(shí)在臺(tái)賬、貨位卡上對(duì)出庫(kù)數(shù)量進(jìn)行刪減，確保帳、卡、物一致。判定為不合格的產(chǎn)品移入不合格品區(qū)依照《不合格品控制程序》執(zhí)行。

計(jì)算機(jī)管理流程：

發(fā)貨

退貨

采購(gòu)部

采購(gòu)部

出庫(kù)單

庫(kù)房

庫(kù)房

采購(gòu)訂單

庫(kù)房

不合格

合格

采購(gòu)到貨

出庫(kù)復(fù)核記錄

質(zhì)量部

接貨單

庫(kù)房

不合格

請(qǐng)驗(yàn)

請(qǐng)驗(yàn)

驗(yàn)收記錄

質(zhì)量部

備貨

合格

庫(kù)房

銷售訂單

庫(kù)房

銷售記錄

銷售部

入庫(kù)記錄

入庫(kù)

第四章

檢測(cè)項(xiàng)目

內(nèi)容：表1

說(shuō)

明

檢驗(yàn)人員必須嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同對(duì)購(gòu)入產(chǎn)品進(jìn)行逐個(gè)或批進(jìn)行檢驗(yàn)，各項(xiàng)檢查要完整、規(guī)范并且要有記錄，驗(yàn)收合格檢驗(yàn)人員需在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。

抽

樣

植入物逐個(gè)檢驗(yàn)；手術(shù)耗材以采購(gòu)單元作為一個(gè)整體。

檢驗(yàn)項(xiàng)目

規(guī)格/型號(hào)

核對(duì)送貨單、采購(gòu)訂單與實(shí)物是否一致

包裝

外包裝：需完整、整潔、標(biāo)識(shí)清晰，易識(shí)別；

內(nèi)包裝：封口密封，干凈、整潔，無(wú)破損，變形現(xiàn)象。

標(biāo)簽

（一）產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格；

（二）注冊(cè)人或者備案人的名稱、住所、聯(lián)系方式，進(jìn)口醫(yī)療器械還應(yīng)當(dāng)載明代理人的名稱、住所及聯(lián)系方式及中文標(biāo)簽和說(shuō)明書

（三）醫(yī)療器械注冊(cè)證編號(hào)或者備案憑證編號(hào)；

（四）生產(chǎn)企業(yè)的名稱、住所、生產(chǎn)地址、聯(lián)系方式及生產(chǎn)許可證編號(hào)

或者生產(chǎn)備案憑證編號(hào)，委托生產(chǎn)的還應(yīng)當(dāng)標(biāo)注受托企業(yè)的名稱、住所生產(chǎn)地址、生產(chǎn)許可證編號(hào)或者生產(chǎn)備案憑證編號(hào)；

（五）生產(chǎn)日期，使用期限或者失效日期

（六）生產(chǎn)批號(hào)或產(chǎn)品編號(hào)

檢測(cè)記錄

醫(yī)療器械采購(gòu)驗(yàn)收記錄

相關(guān)文件

《采購(gòu)控制程序》Ryzur-QR-QM01-02

相關(guān)記錄

無(wú)

編制人

審核人

審批人

日期

日期

日期