第一篇：新進(jìn)人員品行審查制度

河南英展律師事務(wù)所

新進(jìn)人員品行審查制度

為加強(qiáng)律師事務(wù)所的內(nèi)部管理，根據(jù)《律師法》、《合伙律師事務(wù)所管理辦法》制定本制度。

一、新進(jìn)人員必須堅(jiān)持黨的方針、政策，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，要有較

高的思想覺(jué)悟和政治覺(jué)悟。

二、新進(jìn)所律師、律師助理、實(shí)習(xí)律師，必須符合《律師法》及其相

關(guān)的法律和行業(yè)管理規(guī)范規(guī)定的執(zhí)業(yè)條件。

三、轉(zhuǎn)至本所的律師、律師助理，必須由原所開(kāi)具品行證明。

四、新進(jìn)實(shí)習(xí)人員要有原學(xué)校出具的品行證明，離校兩年以上的要有

居住地派出所出具的無(wú)犯罪記錄證明。

五、新進(jìn)及轉(zhuǎn)所的律師、律師助理和實(shí)習(xí)人員，必須遵守《律師法》、《律師執(zhí)業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律規(guī)范》以及本所的管理制度。

六、下列人員不準(zhǔn)進(jìn)入本所從事律師業(yè)務(wù)：

（一）反對(duì)《中華人民共和國(guó)憲法》的；

（二）被開(kāi)除公職或被吊銷(xiāo)律師執(zhí)業(yè)證書(shū)的；

（三）受過(guò)刑事處罰的，但過(guò)失犯罪除外；

（四）品行不良的；

（五）其他因生理、精神等方面不適合從事律師職業(yè)的。

第二篇：新進(jìn)人員及醫(yī)務(wù)人員傳染病培訓(xùn)制度

新進(jìn)人員及醫(yī)務(wù)人員傳染病培訓(xùn)制度

1、醫(yī)院新進(jìn)人員和醫(yī)務(wù)人員要積極參加各種有關(guān)傳染病知識(shí)培訓(xùn)，全面了解有關(guān)法律法規(guī)及其規(guī)章制度。

2、對(duì)全院醫(yī)務(wù)人員每年進(jìn)行兩次傳染病相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。

3、新入院的醫(yī)生和實(shí)習(xí)生必須進(jìn)行傳染病相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)考 試合格后，方可上崗。

4、培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：傳染病防治法、突發(fā)公共衛(wèi)生管理?xiàng)l例、傳染病監(jiān)測(cè)信息工作指南、傳染病診斷標(biāo)準(zhǔn)、傳染病信息報(bào)告系統(tǒng)工作管理技術(shù)規(guī)范等。其中，傳染病報(bào)告病種、時(shí)限、程序、方式及傳染病報(bào)告卡填寫(xiě)的規(guī)范要求等要作為培訓(xùn)重點(diǎn)。

5、疫情管理人員和網(wǎng)絡(luò)直報(bào)人員必須接受上級(jí)疾控部門(mén)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。

6、拒絕參加培訓(xùn)者按有關(guān)制度處置。

第三篇：工會(huì)審查制度

工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)工作制度

一、檢查醫(yī)院工會(huì)貫徹執(zhí)行黨和上級(jí)工會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)方針、政策、制度和規(guī)定的情況；

二、審查醫(yī)院工會(huì)預(yù)算、決算；

三、審查醫(yī)院工會(huì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入、支出的合理性及合法性；

四、檢查醫(yī)院工會(huì)財(cái)產(chǎn)、各類物品的保管、使用和帳薄情況；

五、經(jīng)審會(huì)發(fā)現(xiàn)醫(yī)院工會(huì)財(cái)務(wù)工作的問(wèn)題，有權(quán)提交常委會(huì)或全委會(huì)討論；

六、有計(jì)劃的布置經(jīng)審工作經(jīng)常開(kāi)展；

七、經(jīng)審會(huì)要努力研究、探索工會(huì)經(jīng)費(fèi)、財(cái)產(chǎn)管理的新經(jīng)驗(yàn)，在審查工作中出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)起到指導(dǎo)作用；探索經(jīng)審工作賦予的審計(jì)職能作用和工作內(nèi)容、方法步驟及輻射面等；

八、工會(huì)財(cái)務(wù)工作人員遇有工作調(diào)動(dòng)時(shí)，交接雙方必須按規(guī)定辦理交接手續(xù)，并由經(jīng)審會(huì)委派專人負(fù)責(zé)監(jiān)交；

九、經(jīng)審會(huì)主任及委員認(rèn)為有必要時(shí)，可提議召開(kāi)臨時(shí)性會(huì)議，研究和處理所提出的問(wèn)題，將經(jīng)審工作逐步推向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化和經(jīng)常化，開(kāi)拓經(jīng)審工作的新局面。

院工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)組織制度

一、組織：

1、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)是代表會(huì)員群眾對(duì)工會(huì)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支和財(cái)產(chǎn)管理進(jìn)行審查監(jiān)督的組織，是工會(huì)全局工作的重要組成部分。

2、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)由同級(jí)工會(huì)會(huì)員大會(huì)或會(huì)員代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

3、醫(yī)院經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)由五至七人組成，選舉主任委員一人，副主任委員一人，委員三至五人，主任委員一般應(yīng)由工會(huì)副主席兼任。

4、工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)為兼職工作機(jī)構(gòu)。

二、職責(zé)和任務(wù)：

1、協(xié)助院工會(huì)組織收好、管好、用好各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，管好工會(huì)財(cái)產(chǎn)。院會(huì)組織認(rèn)真執(zhí)行黨和政府的財(cái)經(jīng)政策、紀(jì)律、法規(guī)和上級(jí)工會(huì)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作制度。

2、審查院工會(huì)及其所屬分會(huì)預(yù)算、決算的編制和執(zhí)行是否符合國(guó)家規(guī)定，是否準(zhǔn)確合理地反映了工會(huì)工作的需要。

3、督促院工會(huì)定期公布帳目，發(fā)揚(yáng)財(cái)務(wù)民主，實(shí)財(cái)務(wù)公開(kāi)；檢查院工會(huì)對(duì)

會(huì)員大會(huì)或會(huì)員代表大會(huì)關(guān)于工會(huì)財(cái)務(wù)工作決議的貫徹執(zhí)行情況。

4、深入實(shí)際，調(diào)查研究，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)經(jīng)費(fèi)收支和財(cái)產(chǎn)管理，提出切實(shí)可行的意見(jiàn)可建議，以保證工會(huì)財(cái)務(wù)工作更好地為工運(yùn)事業(yè)服務(wù)。

5、檢查有無(wú)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為，同一切腐敗貪污浪費(fèi)行為做斗爭(zhēng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向院工會(huì)直至上級(jí)經(jīng)審會(huì)報(bào)告。

6、當(dāng)工會(huì)財(cái)務(wù)工作人員遇有工作調(diào)動(dòng)時(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)督辦理交接工作。

三、權(quán)力與義務(wù)：

1、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)主任出席工會(huì)委員會(huì)或常務(wù)委員召開(kāi)的與財(cái)務(wù)工作有關(guān)的會(huì)議。有權(quán)提交工會(huì)委員會(huì)討論財(cái)務(wù)工作，對(duì)工會(huì)委員會(huì)在財(cái)務(wù)問(wèn)題上的決定有不同意見(jiàn)時(shí)，有保留意見(jiàn)和向上級(jí)工會(huì)反映的權(quán)力。

2、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)有權(quán)向本級(jí)工會(huì)委員會(huì)調(diào)閱有關(guān)財(cái)務(wù)工作的文件、報(bào)表、帳冊(cè)、單據(jù)等資料。

3、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)對(duì)同級(jí)工會(huì)委員會(huì)及其所屬分會(huì)和經(jīng)營(yíng)單位違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的有關(guān)責(zé)任人員，有權(quán)建議給予紀(jì)律處分或經(jīng)濟(jì)制裁，觸犯刑律者，依法追究刑事責(zé)任。

4、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)在進(jìn)行經(jīng)費(fèi)審查過(guò)程中，遇有拒不接受審查或有意設(shè)置障礙，經(jīng)對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行批評(píng)教育，仍堅(jiān)持不改，以致阻撓破壞，情節(jié)嚴(yán)重者，建議工會(huì)委員會(huì)追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理。

5、經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)在履行職責(zé)和執(zhí)行任務(wù)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與同級(jí)工會(huì)委員會(huì)聯(lián)系，共同研究工作。各級(jí)工會(huì)組織對(duì)經(jīng)費(fèi)審查人員的工作，應(yīng)提供方便，給予支持，務(wù)必使經(jīng)費(fèi)審查人員不受打擊報(bào)復(fù)。

6、經(jīng)費(fèi)審查人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，按照黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策和工會(huì)的財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行工作，堅(jiān)持原則，秉公辦事，忠于職守，盡職盡責(zé)。

___車(chē)輛廠工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)

對(duì)分會(huì)經(jīng)費(fèi)(會(huì)費(fèi))審計(jì)監(jiān)督暫行辦法

第一條為加強(qiáng)對(duì)分會(huì)經(jīng)費(fèi)（會(huì)費(fèi)）的審計(jì)監(jiān)督，依照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》、《中國(guó)工會(huì)章程》、《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》，并參照《___市總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)對(duì)下級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)監(jiān)督暫行辦法》制定本辦法。

第二條本辦法對(duì)所稱對(duì)分會(huì)經(jīng)費(fèi)（會(huì)費(fèi)）的審計(jì)監(jiān)督，是指廠工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)對(duì)所屬的所有分會(huì)經(jīng)費(fèi)（會(huì)費(fèi)）的收繳、管理、使用情況和分會(huì)財(cái)產(chǎn)的管理、使用情況的審計(jì)監(jiān)督。

第三條廠工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)每年制定對(duì)分會(huì)經(jīng)費(fèi)（會(huì)費(fèi)）審計(jì)計(jì)劃，組成審計(jì)工作組，對(duì)分會(huì)實(shí)施審計(jì)工作

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[1] [2]，審計(jì)面每年不低于三分之一。

第四條審計(jì)內(nèi)容

（一）經(jīng)費(fèi)（會(huì)費(fèi)）的收、交、管理、使用。檢查是否真實(shí)賽事、合規(guī)，有無(wú)欠收、欠交、截留經(jīng)費(fèi)（會(huì)費(fèi)）問(wèn)題；

（二）分會(huì)財(cái)物的購(gòu)置、管理、使用檢查是否帳物相符，是否有專人管理，并符合工會(huì)管理制度；

（三）其他需要審計(jì)的事項(xiàng)。

第五條

審計(jì)程序

（一）依據(jù)審計(jì)計(jì)劃，經(jīng)審會(huì)組成審計(jì)組，制定審計(jì)方案。

（二）送達(dá)審計(jì)通知書(shū)。于實(shí)施審計(jì)前三個(gè)工作日，經(jīng)審會(huì)向被審分會(huì)送達(dá)審計(jì)通知書(shū)，被審計(jì)分會(huì)自接

到審計(jì)通知書(shū)后，三個(gè)工作日內(nèi)，將審計(jì)的有關(guān)資料，按通知書(shū)的要求準(zhǔn)備齊全，對(duì)提供的資料，審計(jì)組與分會(huì)實(shí)施認(rèn)證手續(xù)。

（三）實(shí)施審計(jì)。審計(jì)組按照本辦法規(guī)定的審計(jì)內(nèi)容，通過(guò)審查會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、查閱有關(guān)記錄，檢查存款、實(shí)物，向有關(guān)會(huì)員詢問(wèn)等方式進(jìn)行審計(jì)。在此基礎(chǔ)上，審計(jì)組依據(jù)記錄和有關(guān)制度規(guī)定，編制工作底稿。

（四）審計(jì)組實(shí)施審計(jì)后，依據(jù)審計(jì)工作底稿和有關(guān)記錄，編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告初稿，向分會(huì)交換意見(jiàn)，在征得被審計(jì)分會(huì)意見(jiàn)、核實(shí)修改的基礎(chǔ)上，形成審計(jì)報(bào)告，并取得被審分會(huì)的簽認(rèn)。

（五）審計(jì)組將審計(jì)報(bào)告報(bào)經(jīng)審會(huì)主任，經(jīng)審會(huì)對(duì)審計(jì)事項(xiàng)作出評(píng)價(jià)，向被審分會(huì)出具審計(jì)意見(jiàn)書(shū)。并抄送廠工會(huì)委員會(huì)辦公室。

（六）被審計(jì)分會(huì)收到審計(jì)意見(jiàn)書(shū)后，將審計(jì)意見(jiàn)處理結(jié)果在15日內(nèi)書(shū)面報(bào)廠工會(huì)經(jīng)審會(huì)。

第六條審計(jì)期間

審計(jì)期間一般為上一，如有特殊需要，可追溯到前期。

第七條審計(jì)要求

被審計(jì)分會(huì)要積極配合審計(jì)組的工作，提供方便，并提供下列主要資料：

（一）經(jīng)費(fèi)（會(huì)費(fèi)）收、支、上交報(bào)表、憑證、帳薄。

（二）財(cái)物管理臺(tái)帳。

（三）其他審計(jì)所需資料。

第八條本辦法由廠工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第九條本辦法自發(fā)布之日起施行。___車(chē)輛廠工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)

關(guān)于廠工會(huì)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況審計(jì)監(jiān)督辦法

第一條為了加強(qiáng)對(duì)廠工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)監(jiān)督，依據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》、《中國(guó)工會(huì)章程》、《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》，并參照《___市總工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)對(duì)市總經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)監(jiān)督暫行辦法》制定本辦法。

第二條本辦法所稱校工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況，是指經(jīng)校工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)審查通過(guò)并經(jīng)校工會(huì)委員會(huì)批準(zhǔn)的上一校工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況。

第三條校工會(huì)經(jīng)費(fèi)委員會(huì)對(duì)校工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況的真實(shí)性、合法性進(jìn)行審計(jì)，并向校工會(huì)委員會(huì)提交審計(jì)結(jié)果。

第四條審計(jì)內(nèi)容

（—）收入預(yù)算執(zhí)行情況：

1、會(huì)費(fèi)收入；

2、拔交經(jīng)收入；

3、事業(yè)收入；

4、上級(jí)補(bǔ)助收入；

5、行政補(bǔ)助收入；

6、投資收益；

7、其他收入。

（二）支出預(yù)算執(zhí)行情況

1、會(huì)員活動(dòng)費(fèi)；

2、職工活動(dòng)費(fèi)；

3、事業(yè)支出；

4、工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)；

5、工會(huì)行政費(fèi)；

6、補(bǔ)助下級(jí)支出；

7、專項(xiàng)獎(jiǎng)金支出；

8、其他支出；

9、上解經(jīng)費(fèi)支出。

（三）投資、借款

（四）經(jīng)濟(jì)合同

（五）滾存經(jīng)費(fèi)節(jié)余

（六）專項(xiàng)獎(jiǎng)金的管理、使用

第五條審計(jì)程序

（一）依據(jù)審計(jì)，經(jīng)審會(huì)組成審計(jì)組，制定審計(jì)方案。

（二）送達(dá)審計(jì)通知書(shū)。在實(shí)施審計(jì)前5個(gè)工作日，經(jīng)審會(huì)向工會(huì)財(cái)務(wù)送達(dá)審計(jì)通知書(shū)，財(cái)務(wù)部自接到審計(jì)通知后，在5個(gè)工作日內(nèi)。將審計(jì)的有關(guān)資料，按通知書(shū)的要求準(zhǔn)備齊全。對(duì)提供的資料，審計(jì)組與財(cái)務(wù)部實(shí)施認(rèn)證。

（三）實(shí)施審計(jì)。審計(jì)組按照本辦法規(guī)定的審計(jì)內(nèi)容，通過(guò)審查會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄、查閱有關(guān)文件夾、資料、檢查存款、實(shí)物有價(jià)證券，向有關(guān)人員詢問(wèn)等方式進(jìn)行審計(jì)。在此基礎(chǔ)上，審計(jì)組依據(jù)審計(jì)記錄和有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行研究、確認(rèn)，并編制審計(jì)工作底稿，取得證明材料。審計(jì)工作底稿應(yīng)取得有關(guān)人員簽認(rèn)。

（四）審計(jì)組實(shí)施審計(jì)后，依據(jù)審計(jì)工作底稿和審計(jì)記錄，編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告書(shū)初稿，并向經(jīng)審會(huì)主任匯報(bào)。

（五）審計(jì)組將審計(jì)報(bào)告初稿，送校工會(huì)財(cái)務(wù)部，同財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)，經(jīng)修改后，形成正式審計(jì)報(bào)告。

（六）審計(jì)組將正式審計(jì)報(bào)告報(bào)經(jīng)審會(huì)主任，并提交經(jīng)審會(huì)會(huì)議，作為對(duì)校工會(huì)預(yù)算執(zhí)行情況的審查依據(jù)。

（七）送達(dá)審計(jì)意見(jiàn)書(shū)。經(jīng)實(shí)施審計(jì)和經(jīng)審會(huì)全委會(huì)會(huì)議審查，經(jīng)審會(huì)對(duì)校工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況提出審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，送達(dá)校工會(huì)委員會(huì)。

第六條審計(jì)意見(jiàn)書(shū)主要內(nèi)容：

（一）經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況；

（二）對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)；

（三）存在問(wèn)題及處理意見(jiàn)、建議；

（四）其他要說(shuō)明的問(wèn)題。

第七條審計(jì)要求

校工會(huì)財(cái)務(wù)部應(yīng)主動(dòng)配合審計(jì)工作，為審計(jì)組創(chuàng)造良好的審計(jì)環(huán)境，并向?qū)徲?jì)組提供以下審計(jì)資料。

（一）會(huì)計(jì)報(bào)表（含報(bào)表說(shuō)明書(shū)）、會(huì)計(jì)帳薄、會(huì)計(jì)憑證、銀行對(duì)帳單及有關(guān)會(huì)計(jì)資料；

（二）固定資料及其財(cái)物臺(tái)帳；

（三）下?lián)芙?jīng)費(fèi)（會(huì)費(fèi)）明細(xì)帳；

（四）投資、借款申請(qǐng)書(shū)、協(xié)議書(shū)或合同書(shū)及項(xiàng)目可行性論證書(shū)。

（五）財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)收、支的批文。

第八條審計(jì)時(shí)間。

對(duì)校工會(huì)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)工作于年終了后15天內(nèi)進(jìn)行。

第九條本辦法由校工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第十條本辦法自發(fā)布之日起施行。

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第四篇：概預(yù)算審查制度

概預(yù)算審查制度

第1條 為了加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目概、預(yù)算過(guò)程的監(jiān)督，保證建設(shè)資金合理、合法、有效使用，不斷提高投資項(xiàng)目的管理水平，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，特制定本制度。

第2條 本制度所稱工程項(xiàng)目概預(yù)算，是指公司以自建、外包、分包等形式實(shí)施工程建設(shè)

項(xiàng)目時(shí)所進(jìn)行的概算及預(yù)算。

第3條 責(zé)任單位。工程項(xiàng)目的概、預(yù)算管理部門(mén)分別為工程部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部，各

自的職責(zé)如下。

1．工程項(xiàng)目部收集編制工程項(xiàng)目預(yù)算的各種資料，編制并執(zhí)行工程項(xiàng)目預(yù)算。

2．財(cái)務(wù)部對(duì)概預(yù)算編制的各種依據(jù)進(jìn)行審核，對(duì)數(shù)值進(jìn)行復(fù)核演算。

3．審計(jì)部對(duì)概預(yù)算編制、報(bào)批過(guò)程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)控，確保編制過(guò)程的規(guī)范性。

第4條工程項(xiàng)目概、預(yù)算的審查要求檢驗(yàn)工程概、預(yù)算的合規(guī)性、合法性、合理性、真實(shí)性，重點(diǎn)審查以下8個(gè)方面。

1．是否執(zhí)行國(guó)家、地方概、預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)。

2．是否按國(guó)家或地方政策調(diào)整材料價(jià)格、調(diào)整定額等的文件規(guī)定執(zhí)行。

3．是否正確套用定額標(biāo)準(zhǔn)。

4．是否按國(guó)家或地方政府規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。

5．主要材料價(jià)格的真實(shí)性。

6．是否按施工圖及更改資料計(jì)算工程工作量，同時(shí)審查更改資料的合規(guī)性和有效性。

7．是否按國(guó)家規(guī)定的計(jì)費(fèi)程序操作，有無(wú)違反操作程序多計(jì)費(fèi)的問(wèn)題。

8．其他重要事項(xiàng)。

第5條需要審查的資料包括但不限于以下內(nèi)容。

1．審查項(xiàng)目申報(bào)書(shū)。

2．審查建議書(shū)或可行性研究報(bào)告。

3．審查立項(xiàng)或初步設(shè)計(jì)批復(fù)文件。

4．審查項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算及編制說(shuō)明。

5．審查工程量的計(jì)算方式。

6．審查材料預(yù)算價(jià)格。

7．審查預(yù)、概算編制人員資質(zhì)。

8．審查其他相關(guān)資料及依據(jù)。

第6條審查程序。

1． 審計(jì)部根據(jù)公司審計(jì)委員會(huì)指示組織專項(xiàng)審計(jì)小組。2．向工程部發(fā)送審計(jì)通知單，一般是在預(yù)概算經(jīng)總裁審批通過(guò)后。3．開(kāi)展調(diào)查確證工作，實(shí)施實(shí)質(zhì)性的審計(jì)工作。

4．撰寫(xiě)工作底稿，根據(jù)工作底稿完成審計(jì)報(bào)告。5．上交審計(jì)報(bào)告至總裁辦公室及審計(jì)委員會(huì)。6．對(duì)審計(jì)結(jié)果的執(zhí)行情況進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。第7條本制度適用于集團(tuán)公司及下屬各分、子公司。第8

2．本制度從下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行，由公司審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。

第五篇：廣告審查制度

廣告承接審查制

1、堅(jiān)持預(yù)防為主，充分認(rèn)識(shí)廣告審查工作是廣告業(yè)務(wù)合法、順利開(kāi)展的保證。堅(jiān)持依法辦事，不因人情、合同額、口頭許諾等原因違反原則。

2、廣告審查的范圍及應(yīng)提供的文件：

⑴廣告客戶主體資格的審查。對(duì)委托承辦或代理廣告業(yè)務(wù)的客戶能否做廣告和做某項(xiàng)廣告的合法資格進(jìn)行審查，需查驗(yàn)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并將企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件存檔備案。

⑵審查證明文件。必須要求客戶提供證明其廣告內(nèi)容真實(shí)、合法的證明文件，包括生產(chǎn)許可證、技術(shù)合格證、銷(xiāo)售許可證、代理委托書(shū)、專利證明、商標(biāo)證明等（上述證明復(fù)印件即可）。對(duì)不能出示證明或證明文件不全、不真實(shí)的，在未征得業(yè)務(wù)部經(jīng)理的同意前，不能與客戶簽訂合同。

⑶審查廣告內(nèi)容是否符合《廣告法》規(guī)定，特別是廣告表現(xiàn)形式、訴求對(duì)象、廣告語(yǔ)等有無(wú)引起消費(fèi)者誤解，引發(fā)企業(yè)間不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、損害國(guó)家主權(quán)及其他不符合社會(huì)主義精神文明建設(shè)要求的內(nèi)容。

⑷業(yè)務(wù)代表應(yīng)同廣告審查員一起，了解、審查廣告客戶的聲譽(yù)及履約能力，避免與有可能影響合作雙方企業(yè)形象、信譽(yù)或不能履約的客戶簽約。

3、由廣告審查員在廣告制作、發(fā)布前進(jìn)行廣告審查，在定稿后的樣搞上簽署審查意見(jiàn)，并監(jiān)督審查意見(jiàn)的執(zhí)行。

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2011年12月28日