第一篇：年度質(zhì)量體系管理評審報告

××實(shí)驗室

××年度質(zhì)量體系管理評審報告（示例）

一、評審目的評審本實(shí)驗室質(zhì)量體系和檢測活動的適宜性、充分性和有效性，通過評審進(jìn)一步尋求質(zhì)量體系不斷改進(jìn)的機(jī)會和變更需求以及進(jìn)一步完善質(zhì)量體系，確保本實(shí)驗室質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)既滿足客戶要求。

二、評審時間

××年12月25日

三、參加人員

所長：××；技術(shù)負(fù)責(zé)人：××；質(zhì)量負(fù)責(zé)人：××；辦公室主任：××；業(yè)務(wù)室主任：××；檢測室1主任：××；檢測室2主任：××；內(nèi)審員：××。等等

四、評審綜述

管理評審會議由實(shí)驗室最高管理者××主持，實(shí)驗室××成員參加。會議首先由業(yè)務(wù)室報告了檢測過程質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量抽查情況；近期內(nèi)部審核及質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性和有效性分析；檢測報告分析；抱怨及其處理；外部機(jī)構(gòu)評審情況。糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況和有效性；實(shí)驗室間的比對和能力驗證結(jié)果和分析；客戶滿意率調(diào)查結(jié)果；報告及時率核查結(jié)果；業(yè)務(wù)工作量、工作類型的變化情況；客戶需求的變化和客戶反饋的意見；在用設(shè)備完好率和周檢率的自查情況；人力資源配置情況及發(fā)展要求；內(nèi)務(wù)管理情況；對質(zhì)量體系的改進(jìn)建議等。與會人員就該報告的內(nèi)容；質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；質(zhì)量體系的適宜性、有效性；質(zhì)量體系的運(yùn)行情況及本年度質(zhì)量目標(biāo)等進(jìn)行了實(shí)事求是的討論、核實(shí)和分析，并對質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)提出了意見。

本實(shí)驗室今年的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：客戶滿意率100%；檢測質(zhì)量事故率0.071%；在用檢測設(shè)備完好率及送檢率100%；承諾客戶檢測報告按時完成率100%，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量目標(biāo)。

五、評審意見

評審認(rèn)為：我實(shí)驗室建立的質(zhì)量體系適宜、運(yùn)行有效，具備實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的能力，開展的檢測活動符合有關(guān)文件的規(guī)定。

為確保質(zhì)量體系持續(xù)適合和有效，提出以下改進(jìn)意見：

1、進(jìn)一步提高檢測報告及時率，實(shí)驗室采取以下措施

⑴進(jìn)一步加強(qiáng)合同評審；

⑵督促檢測室在檢測完畢后，即使匯總數(shù)據(jù)，按時發(fā)送報告；

⑶對造成報告延期的責(zé)任科室簽字確認(rèn)，明確責(zé)任，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎罰。

2、提高自我檢查的能力，業(yè)務(wù)室采取以下措施

⑴提高內(nèi)審的有效性，在內(nèi)審中增加數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性考核；

⑵提高重復(fù)樣比對的次數(shù)，每個科室、每個季度安排不少于一次，盡量提高比對的準(zhǔn)確性；

⑶繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)核查，建議在承擔(dān)重大檢測時，盡可能提高過程監(jiān)督的有效性。

3、加強(qiáng)與客戶的溝通，征詢客戶的需求，真誠為客戶服務(wù)

⑴業(yè)務(wù)室征詢客戶的意見和需求的方式應(yīng)更多樣化，除了發(fā)放調(diào)查表以外，還可以采用座談會、走訪等形式征詢客戶意見，增加與大客戶的聯(lián)系頻率，便于本實(shí)驗室的工作改進(jìn)；

⑵檢測時加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系及走訪，要求每季度與大客戶聯(lián)系一次，收集客戶信息。

4、加強(qiáng)本實(shí)驗室的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，采取以下措施

⑴業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)制作本實(shí)驗室業(yè)務(wù)介紹、聯(lián)系卡片，由本實(shí)驗室抽樣人員在工作中發(fā)放；

⑵加強(qiáng)我實(shí)驗室的宣傳，積極開拓業(yè)務(wù)范圍；

⑶業(yè)務(wù)是要加強(qiáng)內(nèi)部工作的協(xié)調(diào)和溝通，決不允許工作相互推諉。

5、辦公室、業(yè)務(wù)室應(yīng)加強(qiáng)服務(wù)意識，為一線檢測人員做好服務(wù)。

以上改進(jìn)意見，請實(shí)驗室相關(guān)部門認(rèn)真整改，由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)驗收。

最該管理者：

日期：

第二篇：質(zhì)量體系管理評審報告

管理評審報告

一、評審目的為了確保我公司質(zhì)量體系的持續(xù)適用和有效，檢查質(zhì)量體系是否按《質(zhì)量手冊》、《程序文件》要求提供質(zhì)量保證，根據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審結(jié)果、糾正措施實(shí)施情況，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適用性進(jìn)行正式評價，并進(jìn)行必要的修改和改進(jìn)。

二、評審依據(jù)

1、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適用性及完成情況

2、質(zhì)量體系文件的適用性和有效性

3、質(zhì)量體系是否應(yīng)進(jìn)行修改

4、檢測結(jié)果是否符合規(guī)范5、服務(wù)質(zhì)量及服務(wù)狀況

6、上次管理評審的執(zhí)行情況

7、其他需要評審的內(nèi)容。

（1）分析、匯總不符合項，查找不符合項產(chǎn)生原因，充分認(rèn)識質(zhì)量體系運(yùn)行中的缺陷和不足，及其對檢測工作質(zhì)量帶來的不利影響。

（2）確認(rèn)整改措施的正確性和可行性。

（3）對整改結(jié)果進(jìn)行評價和驗證。

三、評審結(jié)論

1、政策和程序的適應(yīng)性

本中心各項質(zhì)量活動均嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的有關(guān)規(guī)定，對全部19個要素進(jìn)行了有效的控制和管理，檢驗工作能夠做到“科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效”。通過建立本中心質(zhì)量體系，糾正了一些中心檢測工作中的不規(guī)范和不合理的過程及內(nèi)容，同時也調(diào)整和完善了《質(zhì)量手冊》、《程序文件》中的不符合實(shí)際情況的條款、文字，使本中心質(zhì)量體系文件更加適應(yīng)檢驗工作需要，使本中心的質(zhì)量管理水平和控制能力有了較大的提高和改進(jìn)，質(zhì)量體系各要素得到更為有效的控制，體系運(yùn)行正常、有效。

2、管理和監(jiān)督人員的報告

為了提高公司檢測工作質(zhì)量，保證檢測工作正常有序，高效規(guī)范化的運(yùn)行，公司對各個檢驗工作環(huán)節(jié)實(shí)施有效的控制和監(jiān)督。公司任命各室主任為本室質(zhì)量監(jiān)督員，質(zhì)量監(jiān)督員能夠按照程序，按照計劃，對所監(jiān)督項目進(jìn)行實(shí)際的監(jiān)督檢查，分別對人員、環(huán)境、檢測方法、儀器設(shè)備、檢驗過程、收樣及樣品處理、原始記錄、報告質(zhì)量、控制執(zhí)行情況、服務(wù)質(zhì)量；新開展檢驗項目、新上崗人員的檢測操作過程；對客戶反饋的問題處理過程的監(jiān)督。在監(jiān)督檢查過程中，監(jiān)督員對發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并進(jìn)行有效糾正，對未構(gòu)成不符合項的問題由責(zé)任人現(xiàn)場糾正，避免發(fā)生潛在的不符合。

3、近期內(nèi)部審核的結(jié)果

本我公司分別于8月、11月組織開展了兩次內(nèi)部審核。審核范圍覆蓋了所有部門和要素，并對今年頒布的第四版《質(zhì)量手冊》、《程序文件》是否有效貫徹實(shí)施及其適用性進(jìn)行了檢查。針對兩次內(nèi)部審核出現(xiàn)的不符合項，及時召開了會議，分析原因，明確了整改措施，組織相關(guān)部門按照整改方案認(rèn)真負(fù)責(zé)的進(jìn)行了整改。全部不符合項經(jīng)整改、驗證效果有效。上述程序的運(yùn)行體現(xiàn)了我中心質(zhì)量活動不符合的糾正、預(yù)防、改進(jìn)運(yùn)行情況，同時充分驗證了管理體系、方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、持續(xù)性及充分性。管理體系運(yùn)行是有效性的。

4、糾正和預(yù)防措施

為確保管理體系的有效運(yùn)行和檢測工作質(zhì)量的不斷提高，公司制定了《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。年初修訂、規(guī)范了C 層作業(yè)指導(dǎo)書、儀器規(guī)程、規(guī)章制度、方法等文件，D層各類表格等，將質(zhì)量管理各個環(huán)節(jié)更加細(xì)化，將預(yù)防措施更加具體化。

無論是在內(nèi)部審核、外部評審還是在日常的監(jiān)督工作中，針對不符合項質(zhì)量部門均填寫《不符合項目及糾正措施跟蹤單》，各責(zé)任部門均能正確對待發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真分析原因，按要求采取糾正和預(yù)防措施，認(rèn)真負(fù)責(zé)的進(jìn)行了整改。不符合項經(jīng)整改、驗證效果有效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合工作或潛在不符合時及時進(jìn)行處理及改進(jìn)，使管理體系運(yùn)行不斷完善。

5、由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行評審

自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督審核評價中心評審組，對我中心進(jìn)行了計量認(rèn)證復(fù)查+擴(kuò)項評審的現(xiàn)場考核。對照《評審準(zhǔn)則》評審組認(rèn)為我中心存在的不足有10項（基本符合項），即：補(bǔ)充完整CMA標(biāo)識管理辦法；未提供實(shí)驗間和內(nèi)部比對管理程序；外保溫系統(tǒng)抗沖擊原始記錄無檢驗過程描述；水泥流動度測定儀、砌墻磚振動臺安裝不符合要求；60噸萬能材料試驗機(jī)無安全防護(hù)網(wǎng)；安全網(wǎng)試驗區(qū)無警示標(biāo)識； 超聲波作業(yè)指導(dǎo)書未按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新；未提供GB/T9914.3-2013標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)記錄；未提供分析天平期間核查記錄；網(wǎng)格布、防水卷材樣品庫不符合要求。針對評審組提出的不符合項，我公司及時完成整改，并在規(guī)定期限內(nèi)將《整改報告》及時上報評審組復(fù)核。在計量認(rèn)證證書有效期內(nèi)取回新的證書，確保了我中心檢測活動的正常流程。

在此次的整個評審過程中，我中心質(zhì)量管理體系能夠滿足評審要求，針對評審組提出的問題，做到了及時糾正、預(yù)防、整改工作，充分驗證了管理體系、方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、持續(xù)性與有效性。

6、比對與驗證實(shí)驗情況 一是內(nèi)部進(jìn)行比對。根據(jù)年初制定的《質(zhì)量控制計劃》，完成了實(shí)驗室內(nèi)部比對4次，二是外部比對試驗。今年年初，我公司擬開展新的檢測項目聚氯乙烯絕緣電纜,對此專門開展了試驗間的比對，檢測數(shù)據(jù)基本接近。通過分析，反映出我公司檢測人員的技術(shù)水平、設(shè)施和環(huán)境條件的控制均可滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，能確保檢測工作正常、有效開展及檢測結(jié)果的準(zhǔn)確有效。

7、工作量和工作類型的變化

和往年相比，混凝土的送樣量明顯減少；其他檢驗項目工作量與上相比基本相同。

8、申訴、投訴及客戶反饋

隨機(jī)抽查報告165份，對檢測報告的規(guī)范性、涵蓋的信息、原始記錄的溯源、蓋章簽發(fā)、合格率、存檔等各環(huán)節(jié)進(jìn)行了抽查。檢測報告數(shù)據(jù)無誤、結(jié)論正確、檢測結(jié)果出錯率未超過1%。驗證了我公司出具的檢測報告滿足了公司質(zhì)量目標(biāo)。

9、改進(jìn)的建議

（1）提高人員的業(yè)務(wù)能力，加強(qiáng)服務(wù)意識，更好的為客戶服務(wù)。

（2）加大公司整體人員水平仍然是比較突出重要的工作。加大員工的培訓(xùn)力度。進(jìn)行《程序文件》、《質(zhì)量手冊》宣貫，加強(qiáng)對檢測人員技術(shù)文件、基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)。

（3）加大考核力度。將年初崗前考核、年末考核與獎金掛鉤，結(jié)合中間核查，重點(diǎn)監(jiān)督存在問題人員。

（4）針對檢測工作量大，人員配置、分工應(yīng)更加合理、明確。

10、質(zhì)量控制活動、資源及人員培訓(xùn)情況

在中心全體員工共同的努力下，全年工作基本滿足要求，并保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。質(zhì)量管理體系的運(yùn)行基本上符合《質(zhì)量手冊》《程序文件》和其他質(zhì)量管理體系文件標(biāo)準(zhǔn)要求，體系文件符合檢測工作過程的控制需要，具有可操作性。檢測工作質(zhì)量穩(wěn)定，質(zhì)量管理體系保持了平穩(wěn)運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)的勢頭，基本上滿足了公司內(nèi)環(huán)境變化的需求。

為了最大限度的滿足檢驗工作需要和更好的為客戶服務(wù)的宗旨，公司本共安排檢驗人員參加試驗檢測員崗位取新證培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)，其他人員參加質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員取證培訓(xùn)等共二十余人次。

通過一年來全體員工的共同努力，使本中心的檢測服務(wù)質(zhì)量得到了很大的改善，但是由于本中心規(guī)模小，管理基礎(chǔ)薄弱，人力資源不足，內(nèi)部管理還存在許多不足之處，因此，我中心應(yīng)繼續(xù)堅持實(shí)施質(zhì)量管理體系，按照標(biāo)準(zhǔn)要求做好檢測工作，促進(jìn)各項管理進(jìn)一步的健康發(fā)展。

第三篇：質(zhì)量體系管理評審報告

質(zhì)量體系管理評審報告

1）承諾、方針是否有利于達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。方針、目標(biāo)是否適應(yīng)內(nèi)外部情況的變化和持續(xù)改進(jìn)的承諾；

年初，處質(zhì)量目標(biāo)以文件形式下發(fā)并分解到各單位，中心按照質(zhì)量目標(biāo)情況分析表內(nèi)容進(jìn)行評審，完成了各項質(zhì)量目標(biāo)。

2）內(nèi)部審核的情況；

按照2013年質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行每月的檢查、分析，未作專門的內(nèi)審。

3）顧客溝通、顧客意見反饋和顧客滿意度；

按照要求參加小區(qū)業(yè)主座談會，對業(yè)主提出的問題及時進(jìn)行復(fù)查和整改，并做出書面反饋材料。

4）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；

? 制定了中心工作計劃將處下發(fā)的質(zhì)量目標(biāo)分解到班組。

? 安裝了公用電遠(yuǎn)程集抄電表系統(tǒng)，提高電表回抄率，方便核算各類線損和自耗。

? 安裝了電力、熱力綜合智能監(jiān)控系統(tǒng)，成立了電力和熱力兩個調(diào)度分中心，提高了自動化運(yùn)行程度。

? 春季制定設(shè)備檢修計劃，開展了的“設(shè)備檢修月”活動，對重要設(shè)備進(jìn)行檢修和監(jiān)測，更換了老化部件，對檢修中發(fā)現(xiàn)的問題申請了維修專項。

? 各類安全器具、用具及時送檢，今年校驗壓力閥23個，壓力表152塊；電力用絕緣手套6副，絕緣靴6雙，高壓驗電筆6只。

? 按照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)對承包商安全檢查、考核工作的通知》的文件，繼續(xù)對承包商進(jìn)行檢查、考核，杜絕違章行為，減少承包商帶來的安全風(fēng)險。

? 進(jìn)一步完善應(yīng)急程序，并進(jìn)行現(xiàn)場演練，提高員工應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

? 9月份完成電工操作人員上崗證培訓(xùn)、復(fù)審工作。

? 規(guī)范各類文件的管理和收發(fā)，確保文件傳遞渠道暢通，對重要內(nèi)容

除了在例會上傳達(dá)外，還復(fù)印發(fā)放到班組，保證每位員工都了解文

件內(nèi)容。對受控文件進(jìn)行登記、建立臺賬。

? 及時完善設(shè)施設(shè)備臺帳，建立消防用具臺賬、防汛物資臺賬，并在現(xiàn)場檢查表中列舉物品臺賬。

5）節(jié)能降耗資源利用的實(shí)施情況；

供電系統(tǒng)實(shí)施節(jié)能降耗項目：

? 更換兩臺耗能型變壓器，采用的新型油浸式非晶合金變壓器，空載損耗

為原變壓器的22%，負(fù)載損耗為原變壓器的65%，大大降低了變壓器的損耗；

? 各配電室投入無功補(bǔ)償裝置，有效降低電網(wǎng)無功功率的傳輸；

? 部分變壓器采用有載調(diào)壓，自動追蹤外網(wǎng)電壓進(jìn)行調(diào)節(jié)，無有載調(diào)壓控

制裝置的變壓器在負(fù)荷高峰和低谷期及時調(diào)整分接開關(guān)，保證電壓符合供電要求，同時避免高電壓對電氣設(shè)備的損壞和降低線損。

鍋爐房為節(jié)省天然氣采取了如下措施：

? 熱站2012年至2013整個供暖季全部實(shí)現(xiàn)按供暖運(yùn)行曲線自控運(yùn)行。? 中心組織鍋爐廠對鍋爐燃燒自控程序進(jìn)行了修正，將煙氣含氧量引入鍋

爐燃燒自控程序，修改了風(fēng)燃料配比，實(shí)現(xiàn)了鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

? 供熱管網(wǎng)平衡調(diào)節(jié)項目

? 中心統(tǒng)計用戶報修及投訴記錄。按照確定的平衡調(diào)節(jié)方案對熱站各回路

進(jìn)行了平衡調(diào)節(jié)。并隨入戶電氣安全檢查對供暖室內(nèi)溫度進(jìn)行監(jiān)測。根據(jù)物業(yè)部的室溫監(jiān)測結(jié)果，對室溫在16℃及以下的住戶進(jìn)行室溫監(jiān)測并進(jìn)行局部平衡調(diào)節(jié)和暖氣沖洗。

6）糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況和效果；

針對本次處審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，我們查找原因制定整改措施，進(jìn)行整改。主要為：

? 三控清單進(jìn)行了梳理、精簡，并發(fā)放到各班組。

? 例會上規(guī)定：以后的專項要制定了施工專項檢查計劃。

? 水泵房的制度已更新。

? 管工班焊接流程正在制作，準(zhǔn)備上墻。

? 對記錄進(jìn)行規(guī)范，維修記錄要求有關(guān)閉記錄，由班長負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

7）質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性，改進(jìn)的需求和建議；

在2013年上半年，物業(yè)管理部組織對我單位質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行了考核時，我單位曾提出轉(zhuǎn)供電電壓目標(biāo)定為380V（-10%--+7%）適合于用電方，不適合于供電方，考慮到線路電壓損耗，對于電站轉(zhuǎn)供電電壓應(yīng)提高，建議考慮。

第四篇：質(zhì)量體系管理評審材料

XXX體系管理評審報告

XXX年，XXX依據(jù)院質(zhì)量管理體系及管理職責(zé)的要求，以質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及管理指標(biāo)為宗旨，完成了各項工作任務(wù)及指標(biāo)，保證了質(zhì)量體系持續(xù)、有效地運(yùn)行和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。下面就XXX的質(zhì)量體系運(yùn)行實(shí)施情況和存在問題及建議等方面進(jìn)行匯報。

一、XXX年管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

XXX年管理評審中共發(fā)現(xiàn)XXX個問題，涉及質(zhì)量目標(biāo)、領(lǐng)導(dǎo)作用、質(zhì)量控制、工作環(huán)境、合同評審、客戶滿意度、人力資源和能力的保證方面的問題，都進(jìn)行了相應(yīng)的整改和制定了相應(yīng)的措施計劃，基本有效，保證了XXX年XXX工作的順利進(jìn)行。

二、質(zhì)量方針、中期和長期目標(biāo)的評審

(一)、制訂的“方法科學(xué)、行為公正、結(jié)果準(zhǔn)確、客戶滿意。立足應(yīng)用、注重創(chuàng)新；精細(xì)管理、科學(xué)發(fā)展?！狈结樂瞎ぷ饕蠛桶l(fā)展方向；制訂的4項總體目標(biāo)、12項具體目標(biāo)符合目前實(shí)際情況。

方法科學(xué)：XXX年XXX遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行XXX標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。xxx年XXX共配備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料XXX種XXX冊，其中XXX個為認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。按照體系文件的規(guī)定，進(jìn)行文件受控管理，每季度對所使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查新，更新標(biāo)準(zhǔn)XXX份，保證使用的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為最新現(xiàn)行有效版本，保障出具的XXX數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。使用的操作規(guī)程、實(shí)施細(xì)則和所有表格均執(zhí)行院質(zhì)量手冊和作業(yè)文件，確保XXX方法的科學(xué)性。

行為公正：XXX工作沒有受到來自商業(yè)、財政等方面的干預(yù)和其他內(nèi)部和外部的行政壓力，確保了XXX行為的公正性。

結(jié)果準(zhǔn)確：XXX年完成XXX樣品10486批次，XXX參數(shù)190748個，XXX結(jié)果準(zhǔn)確、無誤。

XXX年檢定/校準(zhǔn)各類計量器具 9345臺/件，出具檢定校準(zhǔn)證書9345份，檢定校準(zhǔn)工作嚴(yán)格按照相關(guān)的計量檢定規(guī)程、計量校準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行，未出現(xiàn)不合格證書，未收到顧客投訴。

在XXX年的XXX報告及檢定/校準(zhǔn)證書中，做到了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，沒有發(fā)生數(shù)據(jù)和結(jié)論性的差錯，各種原始記錄、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、交接樣記錄等方面的差錯也降到了最低，確保了XXX結(jié)果的可靠性?？蛻魸M意：掌握和理解客戶的需求，熱忱為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，XXX年開展了XXX次客戶滿意度調(diào)查，客戶的滿意度為XXX%。

通過客戶滿意度調(diào)查，客戶對XXX的實(shí)驗XXX技術(shù)服務(wù)工作較為滿意，反饋的主要問題是在完成時間上與客戶的預(yù)期有差距。

立足應(yīng)用、注重創(chuàng)新：XXX積極推進(jìn)科研成果及新技術(shù)的轉(zhuǎn)化和新技術(shù)的創(chuàng)新。XXX年在環(huán)境XXX的基礎(chǔ)上，完善了固體廢棄物XXX分析方法，探索XXX方法，建立XXX方法，初步建立了XXX等分析方法。

XXX年在XXX等一些技術(shù)問題進(jìn)行了重點(diǎn)攻關(guān)；兩項XXX通過XXX局現(xiàn)場考核，填補(bǔ)了XXX地區(qū)的空白。

精細(xì)管理、科學(xué)發(fā)展：XXX嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系、HSE管理體系和各項規(guī)章制度，以廉潔文化示范點(diǎn)創(chuàng)建、完善管理制度，派外培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)相結(jié)合，提高員工的技術(shù)水平，夯實(shí)“三基”，加強(qiáng)橫向交流力度，拓寬研究思路和業(yè)務(wù)范圍，不定期邀請國內(nèi)外知名學(xué)者、專家采取舉辦學(xué)術(shù)講座、野外地質(zhì)考察等多種形式開展學(xué)術(shù)交流活動，提高我院的科技創(chuàng)新能力；承辦學(xué)術(shù)研討會，提升XXX影響力；申報國際科技合作基地，提高自主創(chuàng)新能力；利用院信息平臺，實(shí)現(xiàn)管理的系統(tǒng)化、科學(xué)化、規(guī)范化。

（二）、質(zhì)量目標(biāo) 指標(biāo)完成情況：

1.分析XXX任務(wù)完成率≥95%；

⑴、XXX年接受XXX樣品XXX批次，完成XXX批次，完成率XXX%；

⑵、XXX年檢定/校準(zhǔn)各類計量器具 XXX臺/件，出具檢定校準(zhǔn)證書XXX份，完成率100%。

2.樣品XXX質(zhì)量合格率≥99%；

⑴、XXX年上傳了XXX條分析化驗資料，在XXX數(shù)據(jù)質(zhì)量公報中始終保持100%的數(shù)據(jù)質(zhì)量；

⑵、XXX年出具測試報告XXX份，合格XXX份，合格率100%，優(yōu)良160份，優(yōu)良率99.4%；

⑶、XXX年XXX臺/件，出具檢定校準(zhǔn)證書XXX份，合格率100%。3.XXX抽檢計劃完成率100%；

XXX年XXX計劃承擔(dān)XXX完成率達(dá)100%。4.XXX檢驗合格率≥95%；

XXX實(shí)際完成XXX工作XXX個批次（包括XXXX個批次），監(jiān)督數(shù)據(jù)合格率100%。5.XXX檢定率100%；

XXX強(qiáng)檢計量器具XXX臺套，檢定率100%。6.在用XXX的合格率為100%；

XXX在用儀器、計量器具XXX臺套的合格率為100%。7.在用設(shè)備校準(zhǔn)率100%；

XXXXXX年在用設(shè)備1611臺套，校準(zhǔn)率100。8.XXXXXX及時率達(dá)95%；

⑴.XXX年完成節(jié)能XXX任務(wù)XXX項，全部及時完成，及時率達(dá)100%。⑵.XXX年完成環(huán)境XXX廢水XXX塊、XXX按要求及時完成，及時率達(dá)100%。9.科研項目計劃完成率96%；

XXXXXX年科研項目共計XXX項，完成率為100%。10.科研項目實(shí)施優(yōu)良率70%；

XXX年XXX承擔(dān)科研項目XXX項，上半年測評結(jié)果：A級項目10項、B級項目48項，項目優(yōu)良率達(dá)98%；年終測評結(jié)果：A級項目12項，B級項目42項，項目優(yōu)良率達(dá)96%。11.客戶滿意度≥98%；

XXX年共計開展XXX次客戶滿意度調(diào)查，客戶滿意度為98.0%。12.零污染、零事故、零傷亡；

按照XXX安全生產(chǎn)工作要求，嚴(yán)格防范安全事故發(fā)生，全面落實(shí)安全生產(chǎn)、安全環(huán)保責(zé)任制。對職業(yè)危害場所的XXX人員按規(guī)定配備了勞動防護(hù)用品穿戴，XXX年XXXXXX人員無可疑職業(yè)病及無職業(yè)禁忌證；進(jìn)行各類安全培訓(xùn)XXX次，全年處理廢油、液XXX次，約XXX公斤；，組織實(shí)施應(yīng)急演練XXX次，開展?；穼ｍ棛z查XXX次，各單位組織安全自檢自查XXX次。

為貫徹落實(shí)XXX“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，提高應(yīng)對風(fēng)險和防范事故的能力，保證職工安全健康和公眾生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響，結(jié)合XXX的實(shí)際情況，制訂了XXX應(yīng)急預(yù)案編制工作實(shí)施方案，重點(diǎn)圍繞HSE風(fēng)險防控，明確了具體內(nèi)容，并實(shí)施和保持。

XXX年XXX安穩(wěn)運(yùn)行，全年安全生產(chǎn)無事故、無事件發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了零污染、零事故和零傷亡的質(zhì)量目標(biāo)。

三、質(zhì)量管理體系的適宜性評價

根據(jù)《檢驗XXX機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》、《檢驗XXX機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》、《XXX和校準(zhǔn)實(shí)驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》相關(guān)文件要求和XXX的實(shí)際工作，以及內(nèi)審和管理評審提出的要求，C版質(zhì)量體系文件需要轉(zhuǎn)換版，對質(zhì)量手冊、程序文件、管理辦法等進(jìn)行了修訂，完成了D版編制工作，確定了XXX年的質(zhì)量目標(biāo)。

四、管理人員和質(zhì)量監(jiān)督員的報告

依照質(zhì)量監(jiān)督員的職責(zé)，按照年初針對關(guān)鍵XXX項目、關(guān)鍵XXX過程及關(guān)鍵XXX人員制定的XXX年質(zhì)量監(jiān)督計劃，采用新上崗人員監(jiān)督、在培人員監(jiān)督、標(biāo)樣XXX監(jiān)督、留樣再測監(jiān)督、人員比對監(jiān)督、設(shè)備比對監(jiān)督、XXX過程監(jiān)督、重復(fù)XXX或校準(zhǔn)監(jiān)督、平行實(shí)驗監(jiān)督、質(zhì)控樣監(jiān)督等監(jiān)督方式對質(zhì)量監(jiān)督計劃進(jìn)行了全程監(jiān)督。其中XXX或校準(zhǔn)項目計劃質(zhì)量控制XXX項，實(shí)際完成質(zhì)量監(jiān)督XXX項（計量監(jiān)督XXX中心計劃實(shí)施XXX項計量標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量監(jiān)控，有XXX項因無樣品沒有實(shí)施），監(jiān)督計劃完成率XXX%。質(zhì)量監(jiān)督項目覆蓋了全部認(rèn)證認(rèn)可項目。人員能力監(jiān)督計劃XXX人次，監(jiān)督計劃完成率100%。

通過全年質(zhì)量監(jiān)督，實(shí)驗室質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效，XXX過程各環(huán)節(jié)、各要素符合XXX的管理要求，保證了實(shí)驗室的XXX報告質(zhì)量。

五、不符合項的分析及糾正預(yù)防措施

XXX年XXX月XXX日-XXX日XXX審組就CNAS-CL01：2006《XXX和校準(zhǔn)實(shí)驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》全要素及科研管理、擴(kuò)項項目現(xiàn)場實(shí)驗、科室職責(zé)及職責(zé)的分配、管理辦法的完整性和可操作性等對XXXXX個基層單位XXX個機(jī)關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)XXX個不符合項，均為一般不符合。

質(zhì)量目標(biāo)、領(lǐng)導(dǎo)作用、質(zhì)量控制、工作環(huán)境、合同評審、客戶滿意度、人力資源和能力的保證方面的問題，都進(jìn)行了相應(yīng)的整改和制定了相應(yīng)的措施計劃，基本有效，保證了XXX年實(shí)驗XXX工作的順利進(jìn)行。

1、XXX年下達(dá)的各單位（部門）業(yè)績指標(biāo)，與C版體系文件中制定的質(zhì)量目標(biāo)不一致。

2、有關(guān)部門要求實(shí)驗室客戶滿意度調(diào)查表、到貨物資驗收記錄等采用自己部門制定的表格，未采用體系文件中的表格。

3、建立了文件管理臺帳，文件受控狀態(tài)沒有記錄這個問題，幾個基層單位都有。

4、XXX報告中采用的標(biāo)準(zhǔn)不是合同中商定的標(biāo)準(zhǔn)。對委托單中的過期標(biāo)準(zhǔn)，無相關(guān)處理信息。

5、部分單位無試劑質(zhì)量驗收記錄。

6、職工培訓(xùn)計劃應(yīng)包括XXX方法、質(zhì)量控制方法、有關(guān)化學(xué)安全和防護(hù)、救護(hù)知識的培訓(xùn)。

7、原始記錄空白處沒有杠改

8、部分儀器、計量器具不能及時檢定或送檢。

9、SYY/JL4.6-4入庫物資驗收記錄與供應(yīng)站發(fā)給各單位核算員的大黃本（到貨物資驗收記錄）內(nèi)容是一樣的。

10、XXX需要進(jìn)行自校設(shè)備差異很大，而極少數(shù)取得了此合格證書，建議：每個實(shí)驗室或項目組至少有2人進(jìn)行培訓(xùn)取證。

11、質(zhì)控方式為人員比對，但數(shù)據(jù)處理方式采用En值評價，不能體現(xiàn)人員比對結(jié)果。

12、查詢數(shù)據(jù)中心留檔的報告發(fā)現(xiàn)，大部分報告未加蓋檢驗章。

13、設(shè)備檢定/校準(zhǔn)/保養(yǎng)計劃，沒有將校準(zhǔn)范圍或校準(zhǔn)點(diǎn)列出。

不符合項及整改情況如下： XXXXX

六、外部審核不符合及存在問題的整改情況

（一）XXX年XX月XX日-XX日，XXX的評審組對我院進(jìn)行了認(rèn)證/認(rèn)可“二合一”擴(kuò)項加復(fù)評審，發(fā)現(xiàn)XXX個不符合項，均為一般不符合。XXXX科負(fù)責(zé)制訂了整改計劃，并組織相關(guān)單位部門按照計劃立即糾正，分析原因，針對原因采取措施，舉一反三，對照檢查在各單位部門有無類似問題發(fā)生及再發(fā)生，對糾正措施的有效性由院質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織了驗證。

具體問題及整改情況如下： XXXX

七、來自客戶或其他審批機(jī)構(gòu)的審核報告及其后續(xù)措施（適用時）無。

八、組織參加能力驗證或?qū)嶒炇议g比對的結(jié)果的趨勢分析,以及在其他XXX領(lǐng)域參加此類活動的需求

XXX年我XXXX個所屬單位分別參加了XXX項共計XXX個參數(shù)的實(shí)驗室能力驗證計劃及實(shí)驗室間比對活動。其中：實(shí)驗室能力驗證XXX項XXX個參數(shù)，實(shí)驗室間比對XXX項XXX個參數(shù)。截止目前滿意參數(shù)XXX個，不滿意參數(shù)XXX個，基本滿意XXX個，已完成實(shí)驗等待評價結(jié)果的參數(shù)XXX個，無效比對項目XXX項，參數(shù)XXX個。

其中參加XXXXX組織的法定及授權(quán)計量技術(shù)機(jī)構(gòu)比對XX項XX個參數(shù)，結(jié)果均滿意，榮獲XXXXXX年XXX量值比對工作先進(jìn)單位。

九、內(nèi)部質(zhì)量控制檢查結(jié)果的趨勢分析

1）文件控制：按照XXX年文件審核計劃對體系文件、質(zhì)量記錄、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等實(shí)施了有效控制，對標(biāo)準(zhǔn)每季度進(jìn)行一次查新，確保試用版本為最新有效版本。

2）標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：XXX年XXX共配備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料XXX種XXX冊，其中XXX個為認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。按照體系文件的規(guī)定，進(jìn)行文件受控管理，每季度對所使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查新，共更新替換標(biāo)準(zhǔn)XXX份。所有標(biāo)準(zhǔn)均已配備到各使用崗位，對新使用或更新的標(biāo)準(zhǔn)崗位進(jìn)行宣貫培訓(xùn)后組織實(shí)施，操作人員能按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開展XXX工作，標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況良好。

3）質(zhì)量監(jiān)督：XXX年計劃實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量控制，其中XXX或校準(zhǔn)項目計劃質(zhì)量控制XXX項，質(zhì)量監(jiān)督項目覆蓋了全部認(rèn)證認(rèn)可項目。采用的監(jiān)督方式包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、人員比對、儀器比對、留樣再測、平行實(shí)驗、重復(fù)XXX或校準(zhǔn)、加標(biāo)回收、質(zhì)控樣、過程監(jiān)督等。實(shí)際完成質(zhì)量監(jiān)督XXX項（計量監(jiān)督XXX中心計劃實(shí)施XXX項計量標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量監(jiān)控，有XXX項因無樣品沒有實(shí)施），監(jiān)督計劃完成率95%。質(zhì)量監(jiān)督結(jié)果符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。人員能力監(jiān)督計劃XXX人次，采用的監(jiān)督方式包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、人員比對、全過程監(jiān)督、在培人員、新人上崗、留樣再測等，監(jiān)督計劃完成率100%。

4）儀器期間核查：XXX年對用于XXX、校準(zhǔn)和抽樣的結(jié)果有重要影響的XXX臺套設(shè)備，用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、儀器比對、穩(wěn)定性好的產(chǎn)品、重復(fù)性XXX、標(biāo)準(zhǔn)溶液等的方式進(jìn)行了期間核查，核查結(jié)果這些儀器設(shè)備均處于正常狀態(tài)，能夠滿足實(shí)驗室的規(guī)范要求和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，有力地保證了XXX分析質(zhì)量。

5）計量器具管理：計量器具有專人負(fù)責(zé)管理，對每月到期的儀器及時聯(lián)系送檢，經(jīng)檢定的計量器具信息及時錄入系統(tǒng)，崗位對檢定/校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行證實(shí)，保證了在用儀器、計量器具符合質(zhì)量要求。6）環(huán)境：在XXX年內(nèi)部審核過程中，發(fā)現(xiàn)個別實(shí)驗室環(huán)境衛(wèi)生情況較差。7）人員培訓(xùn)：XXXXXX年開展自辦班培訓(xùn)XXX次，計劃外的院級自辦班舉行了1次。XXX年XXX及時完成了油田公司下達(dá)的外派培訓(xùn)計劃XXX次，共計XXX人次參加；計劃外外派培訓(xùn)XXX次，共計XXX人次參加。培訓(xùn)內(nèi)容涉及法律法規(guī)、質(zhì)量管理與控制、XXX分析技術(shù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和儀器操作、計量基礎(chǔ)知識及校準(zhǔn)結(jié)果評價、HSE知識。

XXX年較好的執(zhí)行了質(zhì)量體系要求，保證了XXX結(jié)果的完整性和準(zhǔn)確性。

十、當(dāng)前人力和設(shè)備（適用時）資源的充分性

XXX現(xiàn)有員工XXX人，大學(xué)本科以上學(xué)歷XXX人，占XXX%，其中：博士XXX人、碩士XXX人、高級職稱XXX人、中級職稱XXX人；基本滿足現(xiàn)有實(shí)驗XXX研究的工作需要。

XXX目前在用儀器、計量器具共XXX臺套，合格率為100%。擁有XXX等主要科研XXX設(shè)備XXX臺/套；XXX年新進(jìn)儀器設(shè)備XXX臺套；

XXX年對在用XXX臺套設(shè)備進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，檢定校準(zhǔn)率100%；對XXX臺套設(shè)備進(jìn)行了保養(yǎng)，XXX臺套設(shè)備進(jìn)行了維修，各類儀器設(shè)備整體完好率100%，設(shè)備總體新度系數(shù)在XXX%左右。為科研生產(chǎn)任務(wù)順利進(jìn)行提供了保障，提高了設(shè)備使用率及完好率。

十一、對新工作、新員工、新設(shè)備（適用時）、新方法（適用時）將來的計劃和評估

（一）新工作、新方法：

結(jié)合智能化XXXX方法；在水質(zhì)XXX方面，計劃建立地表水的各項分析方法，加強(qiáng)對水溶性未知物的XXX；在飲用水XXX方面，對新設(shè)備液質(zhì)聯(lián)用儀的分析方法進(jìn)行確認(rèn)和證實(shí)；在土壤XXX方面，計劃開展有關(guān)XXX質(zhì)量的XXX建項，逐步開展對部分XXX涉及的環(huán)境敏感區(qū)土壤展開XXX評估工作；在環(huán)境空氣XXX方面，計劃開展XXX的XXX與減排潛力的評估工作；在XXXX；通過重大試驗項目試驗、重點(diǎn)實(shí)驗室的建設(shè)加強(qiáng)各項技術(shù)的深化，推進(jìn)技術(shù)成果化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

（二）新員工： 計劃每年引進(jìn)XXXX等方 面的專業(yè)技術(shù)人員XXXX人。

（三）新設(shè)備：

為了適應(yīng)XXX的發(fā)展，XXX年計劃更新或新增XXXXX等設(shè)備。

十二、對新員工的培訓(xùn)要求和對現(xiàn)有員工的知識更新要求（適用時）；

1、新員工的培訓(xùn)工作：對新分配或轉(zhuǎn)崗來的員工，首先制定了半年的輪崗實(shí)習(xí)計劃，然后根據(jù)所學(xué)專業(yè)和自身的特點(diǎn)再進(jìn)行針對性的學(xué)習(xí)。主要采取一學(xué)（學(xué)實(shí)驗室的各種規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施細(xì)則、操作規(guī)程等）、二看（觀看操作過程）、三動（動手實(shí)際操作）、四考（上崗考核）的方法，使新員工在較短時間內(nèi)基本掌握所在崗位各項目的XXX分析。

主要培訓(xùn)內(nèi)容：⑴、HSE知識；⑵、質(zhì)量管理體系方面的知識；⑶、專業(yè)知識的培訓(xùn)、相關(guān)上崗操作培訓(xùn)；⑷、參加相關(guān)授權(quán)單位組織的資質(zhì)培訓(xùn)；⑸、針對新員工制定的3-5年培養(yǎng)計劃開展培訓(xùn)。

2、現(xiàn)有員工的知識更新：以提高員工的崗位技能為目標(biāo)，以完善知識結(jié)構(gòu)和開展相關(guān)專業(yè)的新理論、新知識、新技術(shù)、新方法培訓(xùn)為主，不斷提高技術(shù)創(chuàng)新能力。培訓(xùn)形式主要為通過內(nèi)聘專家講課、外請相關(guān)老師和專家授課及外派學(xué)習(xí)。

主要培訓(xùn)內(nèi)容：⑴、按照HSE培訓(xùn)需求矩陣和培訓(xùn)計劃，各崗位開展培訓(xùn)工作，逐步學(xué)習(xí)、應(yīng)用HSE工具、方法；⑵、進(jìn)一步加強(qiáng)全面質(zhì)量管理學(xué)習(xí)、不確定度、期間核查等方面的培訓(xùn)；⑶、新技術(shù)、新方法方面的知識更新；⑷、對于操作人員加強(qiáng)崗位技術(shù)培訓(xùn)，相關(guān)操作技能的知識更新，提升操作技能；⑸、科研人員的綜合知識的更新，提高綜合研究能力；⑹、加強(qiáng)實(shí)驗室技術(shù)人員在數(shù)據(jù)處理、常用統(tǒng)計分析方法及實(shí)驗室質(zhì)量保證與質(zhì)量控制方面的能力；⑺、大型儀器設(shè)備操作人員的培訓(xùn)，在工作原理、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)等方面掌握的熟練程度培訓(xùn)。

十三、對來自客戶的投訴以及其他反饋的趨勢分析(包括滿意度調(diào)查）來自客戶的反饋主要為兩個方面：XXXX 滿意度調(diào)查方面，主要是在提出要加快樣品XXX速度和加強(qiáng)服務(wù)的主動性。XXX年沒有發(fā)生客戶投訴及申訴現(xiàn)象。

十四、改進(jìn)和建議

1、全面梳理實(shí)驗室認(rèn)證、認(rèn)可、測量審核、質(zhì)量和HSE的要求，整合XXX的體系，提高工作效率，滿足各方評審或檢查的要求。

2、加強(qiáng)體系運(yùn)行中領(lǐng)導(dǎo)作用及領(lǐng)導(dǎo)意識、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)觀念、評審準(zhǔn)則的理解等方面的培訓(xùn)及要求，統(tǒng)一思想，提高執(zhí)行力，確保XXX年順利通過實(shí)驗室“二合一”的監(jiān)督評審。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)認(rèn)證/認(rèn)可準(zhǔn)則、質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)力度，質(zhì)量管理的要求具體化，使XXX人員明確知道自己崗位上所有關(guān)于質(zhì)量的要求。

4、積極參加能力驗證和實(shí)驗室間的比對，確保實(shí)驗室XXX結(jié)果質(zhì)量。

5、加強(qiáng)XXX質(zhì)量監(jiān)督力度，加強(qiáng)質(zhì)量的自檢自查、項目組檢查、中心級檢查，對存在的問題要做到“舉一反三”，并依據(jù)考核制度進(jìn)行考核。

6、進(jìn)一步加強(qiáng)安全教育，讓安全意識在員工心中“扎根”，強(qiáng)化安全制度的落實(shí)。

7、優(yōu)化培訓(xùn)管理辦法，加強(qiáng)培訓(xùn)管理辦法的執(zhí)行力度，進(jìn)一步規(guī)范培訓(xùn)工作在體系內(nèi)順暢運(yùn)行。建議院加強(qiáng)不確定的評定及內(nèi)部校準(zhǔn)人員的培訓(xùn)。使實(shí)驗室關(guān)鍵人員會對所XXX項目的不確定度進(jìn)行評定；提高實(shí)驗室設(shè)備內(nèi)部校準(zhǔn)準(zhǔn)確度。

8、根據(jù)XXXXX評價技術(shù)發(fā)展的需求，有計劃、有目的的加強(qiáng)與其他XXXX實(shí)驗XXX機(jī)構(gòu)的技術(shù)交流和能力交流。

9、組織好XXX年課題項目的執(zhí)行，確保項目的正常運(yùn)作。

XXX XXX-12-28

第五篇：2008質(zhì)量體系管理評審報告

2008質(zhì)量體系管理評審報告

熱連軋廠2008質(zhì)量體系管理評審報告

一、評審目的

1、根據(jù)2008年我廠在推行TS16949質(zhì)量管理體系中暴露出的問題，對各科室和作業(yè)區(qū)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、適宜性、有效性進(jìn)行評審，發(fā)現(xiàn)TS16949質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會和空間。

2、確定我廠下一步推進(jìn)TS16949質(zhì)量體系工作及質(zhì)量管理工作的思路和方法，使各專業(yè)管理水平持續(xù)提升，從而確保我廠質(zhì)量管理體系能夠滿足TS16949標(biāo)準(zhǔn)的要求。

二、評審范圍： 本廠質(zhì)量管理體系覆蓋范圍內(nèi)的各科室、作業(yè)區(qū)。

三、評審綜述

2009年2月13日下午14：00在廠五樓會議室召開了“熱連軋廠2008質(zhì)量體系管理評審會議”，王天翔廠長、李斌副廠長、楊連宏副廠長、王剛副廠長、李曉武副書記、各科室科長、各作業(yè)區(qū)專業(yè)主管、質(zhì)量管理人員和貫標(biāo)人員參加了會議，會議由楊連宏副廠長主持。股份公司營銷部用戶代表朗帥科長列席了會議。

會上有3個專業(yè)科室和兩線11個作業(yè)區(qū)分別按照管理評審計劃安排的內(nèi)容進(jìn)行了工作匯報。具體內(nèi)容包括：生產(chǎn)技術(shù)科匯報了08推行TS16949質(zhì)量體系運(yùn)行情況、主要績效目標(biāo)完成情況、存在的問題和09年工作計劃；設(shè)備能源科匯報了設(shè)備功能精度管理、故障時間等績效指標(biāo)完成情況，大型設(shè)備管理、能源介質(zhì)管理、計量管理等管理上存在的問題和下一步改進(jìn)措施；綜合管理科匯報了人力資源管理和培訓(xùn)完成情況；兩線軋鋼作業(yè)區(qū)、精整作業(yè)區(qū)、自動化作業(yè)區(qū)等11個作業(yè)區(qū)各自匯報了本作業(yè)區(qū)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、存在問題和09年工作打算。

會上楊連宏副廠長對匯報情況進(jìn)行了點(diǎn)評并提出了改進(jìn)意見，王廠長對我廠08質(zhì)量體系運(yùn)行情況做了總體評價，并對09年快速推進(jìn)管理提升提出了新的思路，對各科室和作業(yè)區(qū)下一步質(zhì)量體系的改進(jìn)提出了要求。

四、對我廠質(zhì)量體系的總體評價

2008年我廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行平穩(wěn)，質(zhì)量管理體系運(yùn)行總體有效，未出現(xiàn)大的質(zhì)量波動和質(zhì)量事件，質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量都有較大提高，主要表現(xiàn)在：

1、體系文件得到進(jìn)一步的完善

按ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的要求，對照公司新版質(zhì)量手冊和程序文件，對我廠質(zhì)量體系文件進(jìn)行了全面梳理。新訂兩線工規(guī)63個，梳理出問題點(diǎn)104項，不銹鋼75項,碳鋼29項，查找不符合文件49個，修訂規(guī)程和要點(diǎn)47個，新下發(fā)管理制度7個，確保了文件與生產(chǎn)過程的符合性。

2、扎實(shí)推進(jìn)TS16949質(zhì)量管理體系

08年4月公司召開了TS16949質(zhì)量管理評審會議，根據(jù)公司的統(tǒng)一安排，制定了“熱連軋TS/16949管理評審存在問題整改及推進(jìn)計劃”和“熱連軋16949質(zhì)量管理體系下階段工作安排”，各科室和作業(yè)區(qū)組織管理和技術(shù)人員對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了學(xué)習(xí)，對各自工序展開自查和整改。各科室和作業(yè)區(qū)通過學(xué)習(xí)公司的質(zhì)量手冊、程序文件、崗位標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，不斷提高各專業(yè)管理體系運(yùn)行的規(guī)范性，運(yùn)用質(zhì)量管理體系中“過程方法”進(jìn)行過程控制，采取針對性的糾正與預(yù)防措施，并實(shí)施有力的質(zhì)量責(zé)任制考核；確定過程指標(biāo)20項，與技術(shù)中心對汽車用鋼APQP中控制計劃、過程流程圖修訂和完善；對兩線測量工具進(jìn)行MSA；對關(guān)鍵設(shè)備制定PFMEA并進(jìn)行控制；有效識別過程設(shè)立質(zhì)控點(diǎn)并實(shí)施SPC；對汽車用鋼特殊特性進(jìn)行過程能力分析，對不滿足能力要求的進(jìn)行改進(jìn)；對08年上半年管理評審提出的改進(jìn)要求、內(nèi)審問題和實(shí)施的糾正措施組織整改和驗證，促進(jìn)了各專業(yè)管理質(zhì)量體系的有效改進(jìn)。

3、推進(jìn)科學(xué)的質(zhì)量管理方法，逐步健全質(zhì)量改進(jìn)機(jī)制 每半年內(nèi)部組織召開一次質(zhì)量管理評審會議，對各部門質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，針對查找出的問題制定糾正預(yù)防措施，確保了質(zhì)量體系的有效性。運(yùn)用6σ及QC等先進(jìn)的統(tǒng)計方法對質(zhì)量趨勢進(jìn)行分析，通過持續(xù)推進(jìn)6σ、QC、FMEA、SPC等方法在質(zhì)量改進(jìn)項目中的應(yīng)用，提升各專業(yè)技術(shù)人員參與技術(shù)質(zhì)量改進(jìn)的自主管理水平，逐步健全質(zhì)量改進(jìn)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)工序質(zhì)量的穩(wěn)定控制和持續(xù)改進(jìn)。08年確定廠技術(shù)質(zhì)量攻關(guān)項目16項，公司命題承包項目3項，開展QC課題33個，實(shí)施六西格瑪項目13項，目前已經(jīng)有85%的項目結(jié)題并完成目標(biāo)。通過制定和完善項目評價細(xì)則，關(guān)注對6σ和QC專業(yè)知識人力資源的培養(yǎng)，從組織情況、基礎(chǔ)管理、項目推進(jìn)、人力培養(yǎng)和文化建設(shè)多方面對作業(yè)區(qū)和項目團(tuán)隊進(jìn)行綜合評價。今年有23人通過全國注冊六西格瑪黑帶考試，3人取得國家級“QC診斷師”資格。1個六西格瑪項目獲得全國優(yōu)秀六西格瑪項目，2個QC小組榮獲“全國優(yōu)秀質(zhì)量管理小組”稱號。

4、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量水平進(jìn)一步提升

08年兩線質(zhì)量控制穩(wěn)定，24項實(shí)物質(zhì)量指標(biāo)20項完成預(yù)算目標(biāo)。20項指標(biāo)中有5項達(dá)到對標(biāo)目標(biāo)，15項完成預(yù)算目標(biāo)，304系熱軋原因冷板表面缺陷率、2250管線鋼X60屈服強(qiáng)度達(dá)430~550MPa的比例、商品材寬度0-10mm的比例三項指標(biāo)比上年有明顯提高；綜合異議率完成0.012％，比預(yù)算降低0.008％，比07年降低0.012％；綜合成材率較上年提高0.14%，廢品率和降級品率分別比上年降低0.23%和0.3%。先后解決了大梁鋼、船板等碳鋼表面黑灰、品種鋼性能等重點(diǎn)質(zhì)量問題，進(jìn)一步提升了我廠產(chǎn)品的市場競爭力。

五、評審改進(jìn)要求及09年工作安排

1、進(jìn)一步規(guī)范和完善質(zhì)量預(yù)警體系

09年要在已經(jīng)辨識出的各類隱患點(diǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)行全系統(tǒng)的質(zhì)量隱患辨識。要按照典型品種質(zhì)量特性要求，將質(zhì)量特性具體轉(zhuǎn)化為設(shè)備功能精度要求和崗位操控要求，針對品種特性制定崗位操作標(biāo)準(zhǔn)，針對隱患預(yù)防要求提早做好技術(shù)準(zhǔn)備，按照質(zhì)量隱患失效級別進(jìn)行分級控制和管理，將過程控制方法由事后糾正型逐步轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑邦A(yù)防型。杜絕批量質(zhì)量問題，特別是要減少或努力消除質(zhì)量波動的發(fā)生。

2、強(qiáng)化設(shè)備功能精度管理

要不斷夯實(shí)大型主體設(shè)備的基礎(chǔ)管理，提高日常點(diǎn)檢維護(hù)等工作的標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行力，有計劃系統(tǒng)性地研究大型主體設(shè)備的劣化部位和劣化趨勢，進(jìn)一步提升大型主體設(shè)備管理精細(xì)化水平。要不斷提高定檢定修的效率和效果，提高檢修后的設(shè)備功能投入率和精度達(dá)標(biāo)率，設(shè)備管理要以滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求為基礎(chǔ)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，為質(zhì)量的穩(wěn)定提供保障。

3、有效識別并快速改進(jìn)影響用戶需求的質(zhì)量問題

通過走訪用戶，產(chǎn)品質(zhì)量市場調(diào)研，了解用戶關(guān)注焦點(diǎn)，堅持以客戶為導(dǎo)向研究和解決質(zhì)量問題，要對可能發(fā)生的質(zhì)量問題提前做好預(yù)防，對用戶關(guān)注的質(zhì)量問題及時制定改進(jìn)措施快速改進(jìn)。以加快高強(qiáng)韌鋼的開發(fā)為契機(jī)，提升產(chǎn)品市場占有率和品牌形象。

4、提高標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)水平

近期發(fā)生的2250生產(chǎn)線HP295違規(guī)帶樣、試樣混樣事件說明我們目前的標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行水平差距較大。標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行率是企業(yè)員工素質(zhì)的綜合反映，在操作過程中自由發(fā)揮，不能按標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格操作的現(xiàn)象還有發(fā)生。09年要下大力氣推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，要形成 “認(rèn)認(rèn)真真做事，規(guī)規(guī)矩矩做人”的工作作風(fēng)，從基礎(chǔ)抓起，全面執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化操作。

5、加大方式、方法的創(chuàng)新，多專業(yè)配合解決重點(diǎn)質(zhì)量問題 08年一些重點(diǎn)質(zhì)量問題已經(jīng)成為影響產(chǎn)能和制約技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的關(guān)鍵因素。如兩線卷形質(zhì)量出現(xiàn)大幅滑坡，不銹鋼退火卷塔形影響罩式爐產(chǎn)能，不銹鋼邊部啃傷和商品材薄規(guī)格出邊造成大量廢品；硅鋼邊部缺陷造成退廢量上升；400系不銹鋼粗糙問題長期困擾著我們，這些質(zhì)量問題的解決不是某一個專業(yè)的事，需要充分發(fā)揮多專業(yè)配合作用，形成合力，在長期未解決的問題上要大膽思維，創(chuàng)新思維，敢于突破現(xiàn)有方法嘗試新的思路實(shí)施改進(jìn)，以提升關(guān)鍵性指標(biāo)為目標(biāo)，從根本上解決一些重點(diǎn)、難點(diǎn)質(zhì)量問題。

6、避免重復(fù)性質(zhì)量事件的發(fā)生 通過對08年質(zhì)量事件和過程控制中存在問題的分析，我們必須從管理上對現(xiàn)有制度和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行健全和完善，不要在一個地方重復(fù)的摔倒，許多問題的重復(fù)發(fā)生，都是沒有嚴(yán)格執(zhí)行體系要求的“做所寫”，對已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的隱患失管失控，違規(guī)操作造成。各級管理人員要通過科學(xué)管理為崗位人員提供“做所寫”的必要條件，杜絕質(zhì)量事故的重復(fù)發(fā)生。

會上王廠長對各專業(yè)08年的質(zhì)量管理工作給予了肯定，同時從管理的角度對各科室和作業(yè)區(qū)提出了新的要求。王廠長強(qiáng)調(diào)管理的實(shí)質(zhì)即把投入轉(zhuǎn)化為產(chǎn)出，把資源轉(zhuǎn)化為成果，對于我廠當(dāng)前面臨的主要問題，支持和倡導(dǎo)各專業(yè)積極主動的站出來，提出一些新的想法和建議，通過過程控制和優(yōu)化，系統(tǒng)梳理和快速改善影響我廠經(jīng)營績效和產(chǎn)品質(zhì)量的主要問題，使各專業(yè)管理水平實(shí)現(xiàn)快速提升。附：各單位09年重點(diǎn)工作計劃匯總表

熱連軋廠 2009-2-18

編制：陳欣

審核：常春報連宏

2009年重點(diǎn)工作計劃匯總表單位

序號

重點(diǎn)工作

擬開展工作1549軋鋼

批準(zhǔn)：楊

提升不銹鋼表面質(zhì)量

1、強(qiáng)化現(xiàn)場過程管理，嚴(yán)格按照工藝制度燒鋼。

2、軋線抓好通道標(biāo)高、冷卻水的管理。

3、配合生產(chǎn)技術(shù)科做好工藝試驗與跟蹤。

4、做好與2250的交流，做到取長補(bǔ)短。

5、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，查閱文獻(xiàn)資料，尋找突破口。2

減少板形異議損失

1、每月對磨輥輥型抽測不少于12次。

2、利用檢修時間對軋線冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行檢查。

3、檢修前后期對1.8規(guī)格進(jìn)行開平抽查 跟蹤計劃編排，發(fā)現(xiàn)不合理之處及時調(diào)整。軋制過程中出現(xiàn)異常時要及時采取換輥等有效措施。

4、對檢測不合格的卷，填寫異常票，送2250平整。3

消除大梁鋼表面黑灰

1、對現(xiàn)有表面較好的卷進(jìn)行數(shù)據(jù)對比，查找差異。

2、對精軋出口第一個層流支架進(jìn)行投入試驗。

3、對卷取冷卻方式進(jìn)行試驗，減少厚度方向溫差。

4、對現(xiàn)場溫度控制制度進(jìn)行優(yōu)化。

5、與其它企業(yè)及用戶交流，借鑒好的經(jīng)驗與辦法。4

實(shí)現(xiàn)卷形質(zhì)量長周期的穩(wěn)定

1、嚴(yán)把設(shè)備功能精度關(guān)，逐步提高內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和精度標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)責(zé)任，細(xì)化測量及檢查標(biāo)準(zhǔn)。

通過跟蹤對收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計、分析，包括層冷控制、頭部CT溫度優(yōu)化、減少頭部擦劃傷、減少卷取側(cè)導(dǎo)粘接物、優(yōu)化卷取側(cè)導(dǎo)壓力、減少夾送輥輥印、優(yōu)化負(fù)電流控制參數(shù)，提高產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量。

2、優(yōu)化3DC助卷輥輥縫差值，減少塔形產(chǎn)生優(yōu)化粗軋SSC參數(shù)，確保頭尾寬度尺寸精度，減少側(cè)翻產(chǎn)生。

3、對下工序定期走訪，隨時掌握400系不銹鋼質(zhì)量情況。