第一篇：質(zhì)量體系內(nèi)外部因素監(jiān)視和評(píng)審報(bào)告

質(zhì)量體系內(nèi)外部因素監(jiān)視和評(píng)審報(bào)告

批準(zhǔn)：

審核：

填制：

質(zhì)管部

2017年3月1日至3月7日，由質(zhì)管部組織，管代主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)、體系員及相關(guān)崗位員工參加，對(duì)公司綜合管理體系各相關(guān)過(guò)程（工作）所涉及的內(nèi)部和外部因素進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審。

一、監(jiān)視和評(píng)審的依據(jù) ——國(guó)家相關(guān)政策法規(guī) ——公司相關(guān)體系文件

二、監(jiān)視和評(píng)審所涉及相關(guān)信息的時(shí)間段：2017年1月至7月。

三、相關(guān)信息的來(lái)源及監(jiān)視和評(píng)審的方式

1、查閱相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件和記錄

2、各部門相關(guān)工作的定期總結(jié)分析報(bào)告

3、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

4、與相關(guān)人員（公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)、班組長(zhǎng)、各崗位員工）溝通、座談

5、召開由相關(guān)人員參加的會(huì)議討論

6、必要時(shí)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索和相關(guān)媒體得到的信息

7、相關(guān)部門參加政府、集團(tuán)相關(guān)會(huì)議得到的信息

8、主管部門定期檢查巡檢結(jié)果

四、監(jiān)視結(jié)果

（一）外部因素

1、國(guó)家相關(guān)政策及變化情況

——涉及公司質(zhì)量管理相關(guān)的政策有無(wú)新增或變化：

《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》中提出：“要強(qiáng)化低碳發(fā)展,降低單位產(chǎn)品碳排放強(qiáng)度”。

國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)（國(guó)辦發(fā)〔2016〕34號(hào)）提出：“擴(kuò)大新型、綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用”、“優(yōu)化產(chǎn)業(yè)政策。落實(shí)促進(jìn)綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用行動(dòng)方案，開展綠色建材評(píng)價(jià)，發(fā)布綠色建材產(chǎn)品目錄”

監(jiān)視結(jié)果：■發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 □未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

對(duì)于“34號(hào)文”有關(guān)綠色建材的問(wèn)題，根據(jù)質(zhì)管部所獲取的信息，其具體政策體現(xiàn)為國(guó)家鼓勵(lì)開展“水泥有害物質(zhì)限量認(rèn)證”，目前國(guó)建聯(lián)信認(rèn)證中心已在全國(guó)開展此項(xiàng)工作的認(rèn)證工作。

對(duì)“發(fā)展規(guī)劃”低碳問(wèn)題，根據(jù)質(zhì)管部所獲取的信息，其具體政策體現(xiàn)為政府鼓勵(lì)開展“低碳水泥認(rèn)證“，我公司應(yīng)盡快開展低碳水泥認(rèn)證和水泥有害物質(zhì)限量認(rèn)證工作。

2、國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及變化情況

——今年以來(lái)新增或變化的適用的綜合管理管理相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)情況：

經(jīng)核實(shí)，將于2016年10月1日起實(shí)施一個(gè)新的標(biāo)準(zhǔn)：GB31893-2015《水泥中水溶性鉻的限量及測(cè)定方法》

監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

經(jīng)查閱該標(biāo)準(zhǔn)全文，該項(xiàng)檢測(cè)為型式檢驗(yàn)，每半年一次，企業(yè)可不用自行安排檢測(cè)，我公司目前沒(méi)有考慮購(gòu)置相關(guān)儀器設(shè)備，公司每半年送國(guó)家或省質(zhì)檢中心進(jìn)行出廠水泥的鉻含量型式檢驗(yàn)。

3、對(duì)新技術(shù)、新材料、新裝備、新管理手段應(yīng)用及趨勢(shì)方面

——行業(yè)應(yīng)用及趨勢(shì)分析：經(jīng)與公司領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)質(zhì)管部等部門溝通，暫無(wú)新的相關(guān)信息。

監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：——

4、市場(chǎng)需求的變化及趨勢(shì)方面

——市場(chǎng)需求調(diào)查分析：經(jīng)與公司領(lǐng)導(dǎo)及主管人員溝通，暫無(wú)新的相關(guān)信息。

監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

5、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境及趨勢(shì)方面

——根據(jù)質(zhì)管部定期回訪客戶，定期進(jìn)行顧客滿意度監(jiān)測(cè)的結(jié)果，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境與前幾年基本一致，未出現(xiàn)惡化態(tài)勢(shì)。另外我公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，能及時(shí)足量供貨，多年來(lái)得到廣大客戶認(rèn)可。

監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

6、對(duì)原燃材料供應(yīng)及質(zhì)量現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面

——供應(yīng)商及礦源變化情況：根據(jù)物資供應(yīng)部統(tǒng)計(jì)結(jié)果，無(wú)變化 ——供貨及時(shí)性：根據(jù)物采購(gòu)部統(tǒng)計(jì)結(jié)果均及時(shí) ——不合格品情況：根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果均達(dá)到規(guī)定要求

——質(zhì)量波動(dòng)情況：根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，比較正常，無(wú)異常波動(dòng)。監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

7、對(duì)設(shè)備設(shè)施及配備件的供應(yīng)、質(zhì)量現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面 ——供應(yīng)商變化情況：根據(jù)機(jī)電部統(tǒng)計(jì)結(jié)果，無(wú)變化 ——供貨及時(shí)性：根據(jù)機(jī)電部統(tǒng)計(jì)結(jié)果均及時(shí)

——不合格品情況：根據(jù)機(jī)電部統(tǒng)計(jì)結(jié)果未出現(xiàn)不合格品 ——質(zhì)量波動(dòng)情況：根據(jù)機(jī)電部入庫(kù)驗(yàn)收結(jié)果，質(zhì)量均合格 監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

（二）內(nèi)部因素的監(jiān)視和評(píng)審：

1、對(duì)公司綜合管理是否符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)宗旨方面 簡(jiǎn)要分析:今年以來(lái)符合公司近年來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)宗旨。

監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

2、現(xiàn)有體系文件（含記錄）方面

——文件的齊全性、符合性和可操作性：目前綜合管理手冊(cè)正實(shí)施新版，各部門也修訂了所主管編寫的三級(jí)文件，暫未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。

——執(zhí)行情況如何：根據(jù)定期的工作檢查結(jié)果，各部門均能嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件。監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

3、人力資源現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面

——人員數(shù)量有無(wú)變化：經(jīng)人力資源部組織核實(shí)，無(wú) ——員工調(diào)換崗位情況：經(jīng)人力資源部組織核實(shí)，無(wú)

——人員能力是否能滿足要求：根據(jù)各部門月度業(yè)績(jī)考核結(jié)果，員工能力均能滿足要求

——員工工作責(zé)任心：根據(jù)月度業(yè)績(jī)考核結(jié)果，員工工作責(zé)任心均較強(qiáng)。監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

4、現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面

——設(shè)施增減情況：經(jīng)機(jī)電部核實(shí)，無(wú)變化 ——設(shè)施技改技措情況：經(jīng)機(jī)電部等核實(shí)，暫無(wú)

——完好狀態(tài)：根據(jù)機(jī)電部統(tǒng)計(jì)結(jié)果，設(shè)備完好狀況良好

——故障情況：根據(jù)機(jī)電部統(tǒng)計(jì)結(jié)果，主機(jī)設(shè)備故障率在規(guī)定范圍內(nèi) 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

5、設(shè)備管理現(xiàn)狀方面

——檢修計(jì)劃及完成情況：根據(jù)機(jī)電部統(tǒng)計(jì)結(jié)果，均完成 ——檢修質(zhì)量情況：根據(jù)機(jī)電部驗(yàn)收結(jié)果，均合格

——巡檢發(fā)現(xiàn)問(wèn)題情況：經(jīng)機(jī)電部、制造部、儲(chǔ)運(yùn)部三級(jí)巡檢記錄，未發(fā)現(xiàn)集中性、突出性問(wèn)題。

——設(shè)備潤(rùn)滑情況：經(jīng)機(jī)電部、熟料部、水泥部核實(shí)設(shè)備潤(rùn)滑記錄，設(shè)備潤(rùn)滑情況良好。

監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

6、質(zhì)量管理方面

——原燃材料、生料、煤粉、熟料月度質(zhì)量指標(biāo)合格率完成情況：根據(jù)質(zhì)管部統(tǒng)計(jì)結(jié)果，均達(dá)到規(guī)定要求

——出磨水泥和出廠水泥月度質(zhì)量指標(biāo)合格率完成情況：根據(jù)質(zhì)管部統(tǒng)計(jì)結(jié)果，均達(dá)到規(guī)定要求

——出庫(kù)控制情況：經(jīng)核實(shí)質(zhì)量調(diào)度通知單及車間的操作記錄，未出現(xiàn)違反指令情況

——出廠水泥送檢情況：經(jīng)核實(shí)省質(zhì)檢中心歷次對(duì)比檢驗(yàn)報(bào)告，均按規(guī)定頻次送檢，誤差合格率符合要求

——客戶走訪情況：客戶所提問(wèn)題均為價(jià)格偏高，其他方面未提出問(wèn)題?！櫩蜐M意程度監(jiān)測(cè)情況：均大于90% ——配料控制情況：經(jīng)核實(shí)配料方案和指標(biāo)變動(dòng)通知單及執(zhí)行情況，良好。——出廠控制情況：未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

——不合格品控制情況：根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，未出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品，一般不合格品的處置均符合要求。

——均化搭配控制情況：經(jīng)核實(shí)通知單及生產(chǎn)崗位操作記錄，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象 ——內(nèi)部抽查對(duì)比情況：經(jīng)核實(shí)抽查對(duì)比記錄、臺(tái)賬，頻次及誤差合格率符合要求

監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

7、計(jì)量管理方面

——儀器設(shè)備檢定情況：經(jīng)質(zhì)管部核實(shí)周期檢定情況，符合要求 ——儀器設(shè)備自校情況：經(jīng)核實(shí)周期檢定情況，符合要求 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

8、生產(chǎn)管理方面

——生產(chǎn)計(jì)劃完成情況：經(jīng)核查月度計(jì)劃完成情況，良好

——生產(chǎn)調(diào)度會(huì)決議執(zhí)行情況：經(jīng)核查調(diào)度會(huì)決議執(zhí)行情況，正常 ——日常生產(chǎn)調(diào)度指令執(zhí)行情況：經(jīng)核查調(diào)度指令及執(zhí)行情況，正常 ——主機(jī)設(shè)備臺(tái)時(shí)產(chǎn)量完成情況：窯磨臺(tái)時(shí)均符合要求 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

9、工藝管理方面

——主機(jī)設(shè)備設(shè)施工藝參數(shù)控制情況：經(jīng)核查操作記錄和作業(yè)指導(dǎo)書，正常 ——新工藝新技術(shù)實(shí)施情況：暫無(wú) 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

10、新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目方面

——項(xiàng)目實(shí)施及效果簡(jiǎn)要分析：暫無(wú) 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

11、生產(chǎn)崗位作業(yè)活動(dòng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)

——是否嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書：未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

——是否嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量、中控室指令：未出現(xiàn)問(wèn)題 ——質(zhì)量、能耗、產(chǎn)量指標(biāo)完成情況：正常 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

12、維修崗位作業(yè)活動(dòng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)

——維修質(zhì)量：核查歷次檢修記錄及驗(yàn)收記錄，均合格 ——維修及時(shí)性：未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

13、檢驗(yàn)試驗(yàn)崗位作業(yè)活動(dòng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)；

——作業(yè)的符合性（是否嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書）： ——物理室封存樣控制：符合要求。

——分析室標(biāo)準(zhǔn)溶液配制及到期復(fù)配控制：符合要求?！獧z驗(yàn)試驗(yàn)環(huán)境控制：符合要求。監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

14、各管理崗位業(yè)務(wù)活動(dòng)方面

——業(yè)務(wù)（管理）活動(dòng)能否嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的管理規(guī)程（制度）：各部門均執(zhí)行相應(yīng)的管理性規(guī)章制度，根據(jù)各項(xiàng)工作的績(jī)效結(jié)果，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象。

監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

15、公司及各部門質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置現(xiàn)狀等；

——全廠組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及變化情況：公司近期沒(méi)有調(diào)整了組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

16、質(zhì)量管理體系運(yùn)行資金保障方面

——資金數(shù)量保障：經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)，能充分保障，未出現(xiàn)影響相關(guān)工作開展的情況。

——資金提供的及時(shí)性：經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)，能及時(shí)提供，未出現(xiàn)影響相關(guān)工作開展的情況。

監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

16、外包過(guò)程控制方面

——外包商增減情況：經(jīng)調(diào)查，無(wú)變化

——外包商績(jī)效：根據(jù)相關(guān)部門定期或不定期的監(jiān)督檢查，良好?！獍藤Y質(zhì)管理：齊全

監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

五、對(duì)監(jiān)視結(jié)果的評(píng)審意見(jiàn)及結(jié)論

本次監(jiān)視和評(píng)審過(guò)程中共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 1個(gè)，經(jīng)評(píng)審：

（一）其中屬于風(fēng)險(xiǎn)因素的有 個(gè)：

（二）屬于機(jī)遇因素的有 1個(gè)。

1、應(yīng)考慮開展低碳水泥認(rèn)證和水泥有害物質(zhì)限量認(rèn)證。

對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，質(zhì)管部應(yīng)進(jìn)一步組織相關(guān)部門策劃、制定并實(shí)施相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。

第二篇：環(huán)境體系內(nèi)外部因素監(jiān)視和評(píng)審報(bào)告1

環(huán)境體系內(nèi)外部因素監(jiān)視和評(píng)審報(bào)告

批準(zhǔn)：

審核：

填制：

2017年9月5日，由管理者代表主持，安環(huán)部組織，各部門領(lǐng)導(dǎo)、體系員及相關(guān)崗位人員參加，對(duì)公司環(huán)境體系有關(guān)的各項(xiàng)相關(guān)過(guò)程（工作）所涉及的內(nèi)部和外部因素進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審。

一、監(jiān)視和評(píng)審的依據(jù) ——國(guó)家相關(guān)政策法規(guī) ——公司相關(guān)體系文件

二、監(jiān)視和評(píng)審所涉及相關(guān)信息的時(shí)間段：2017年1月至2017年8月。

三、相關(guān)信息的來(lái)源及監(jiān)視和評(píng)審的方式

1、查閱相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件和記錄

2、各部門相關(guān)工作的定期總結(jié)分析報(bào)告

3、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

4、與相關(guān)人員（公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)、班組長(zhǎng)、各崗位員工）溝通、座談

5、召開由相關(guān)人員參加的會(huì)議討論

6、必要時(shí)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索和相關(guān)媒體得到的信息

7、相關(guān)部門參加政府、集團(tuán)相關(guān)會(huì)議得到的信息

8、主管部門定期進(jìn)行的檢查巡檢結(jié)果

四、監(jiān)視結(jié)果

（一）外部因素

1、國(guó)家相關(guān)政策及變化情況

——涉及公司環(huán)境管理相關(guān)的政策有無(wú)新增或變化：暫未發(fā)現(xiàn)變化 監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

2、合規(guī)義務(wù)方面

——今年以來(lái)新增或變化的適用的環(huán)境管理相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)情況：暫未發(fā)現(xiàn)變化 ——原有法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)情況：根據(jù)檢測(cè)結(jié)果和現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，合規(guī)性良好 監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

3、對(duì)新技術(shù)、新材料、新裝備、新管理手段應(yīng)用及趨勢(shì)方面 ——行業(yè)應(yīng)用及趨勢(shì)分析：暫無(wú)相關(guān)信息 監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

4、對(duì)環(huán)保設(shè)備設(shè)施及配備件的供應(yīng)、質(zhì)量現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面 ——供應(yīng)商變化情況：無(wú)變化 ——供貨及時(shí)性：及時(shí) ——不合格品情況：未發(fā)現(xiàn) ——質(zhì)量波動(dòng)情況：均合格

監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

1、對(duì)公司環(huán)境管理是否符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)宗旨方面 監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

2、體系文件（含記錄）方面

——文件的齊全性、符合性和可操作性：根據(jù)內(nèi)審結(jié)果，未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題——執(zhí)行情況如何：根據(jù)內(nèi)審結(jié)果，未發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題 監(jiān)視結(jié)果：□發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

3、環(huán)境管理涉及的人力資源現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面 ——相關(guān)人員數(shù)量有無(wú)變化：無(wú) ——相關(guān)員工調(diào)換崗位情況：無(wú)

（二）內(nèi)部因素的監(jiān)視和評(píng)審： ——相關(guān)人員能力是否能滿足要求：根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，相關(guān)員工具備了相應(yīng)的能力

——相關(guān)員工工作責(zé)任心：較強(qiáng) 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

4、環(huán)保資金保障方面

——資金數(shù)量保障：能保證環(huán)保檢測(cè)等方面的資金需要 ——資金提供的及時(shí)性：根據(jù)統(tǒng)計(jì)，能做到及時(shí) 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

5、環(huán)保設(shè)施現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面 ——設(shè)施增減情況：增加3臺(tái)收塵器

——設(shè)施技改實(shí)施情況：安裝爐渣下料口收塵器1臺(tái)；安裝水泥袋裝移動(dòng)收塵器2臺(tái)，都已完工并正常運(yùn)行。

——完好狀態(tài)：根據(jù)檢查及檢測(cè)結(jié)果，各污染物處理設(shè)施均處于完好狀態(tài) ——故障情況：無(wú)故障

監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

6、環(huán)保設(shè)備設(shè)施管理現(xiàn)狀及趨勢(shì)方面 ——檢修計(jì)劃及完成情況：100% ——檢修質(zhì)量情況：根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果均合格 ——巡檢發(fā)現(xiàn)問(wèn)題情況：未發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題 ——設(shè)備潤(rùn)滑情況：良好

監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

7、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理工作方面

——現(xiàn)場(chǎng)廢水污染控制：根據(jù)定期現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，污水處理系統(tǒng)運(yùn)行正常，污水 經(jīng)處理后全部達(dá)標(biāo)回用，實(shí)現(xiàn)零排放。

——現(xiàn)場(chǎng)廢氣污染控制：根據(jù)定期現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，脫硝系統(tǒng)、收塵器運(yùn)行正常，各項(xiàng)污染物均達(dá)標(biāo)排放。

——現(xiàn)場(chǎng)廢棄物污染控制：根據(jù)定期現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，生活垃圾入窯焚燒或通過(guò)合法方式轉(zhuǎn)運(yùn)至指定地點(diǎn)；生產(chǎn)垃圾分類回收綜合利用或變賣；危險(xiǎn)廢物（廢礦物油）轉(zhuǎn)移至具有危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)的單位進(jìn)行處置。

——現(xiàn)場(chǎng)噪聲污染控制： 根據(jù)定期現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，現(xiàn)場(chǎng)已做兩處隔音墻，設(shè)施設(shè)備均設(shè)置減震防噪措施，員工在噪聲高的區(qū)域佩戴耳塞，廠界噪聲達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。

——現(xiàn)場(chǎng)消防應(yīng)急設(shè)施管理：根據(jù)定期現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，應(yīng)急設(shè)施完好齊全，并定期更換或補(bǔ)給消防器材，滿足消防應(yīng)急救援。

監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

8、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方面

——應(yīng)急預(yù)案的適應(yīng)性和可操作性：較強(qiáng)

——員工對(duì)應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度：根據(jù)檢查記錄結(jié)果，較熟悉 ——員工對(duì)應(yīng)急設(shè)施使用的熟練程度：根據(jù)檢查結(jié)果，較熟練

——應(yīng)急演練的效果：2017年做袋收塵故障應(yīng)急演練、氨水泄漏的應(yīng)急演練 良好，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了評(píng)估。監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

9、環(huán)保檢測(cè)方面

——廢氣排放檢測(cè)達(dá)標(biāo)情況：根據(jù)最新監(jiān)測(cè)結(jié)果：氮氧化物、二氧化硫、顆粒物、汞及其化合物、氟化物、氨、無(wú)組織（氨、顆粒物）均達(dá)標(biāo)

——廠界噪聲排放檢測(cè)達(dá)標(biāo)情況：根據(jù)最新監(jiān)測(cè)結(jié)果：均達(dá)標(biāo) 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

110、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案方面 ——是否制定并按期完成：均完成 ——效果如何：良好 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

11、公司及各部門環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置現(xiàn)狀等； ——全廠組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及變化情況：現(xiàn)有設(shè)置基本滿足要求 ——各部門班組崗位設(shè)置及變化情況：無(wú)變化 監(jiān)視結(jié)果:■發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 □未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明：

公司組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，增加了銷售部。

13、外包過(guò)程控制方面 ——外包商增減情況：無(wú)

——外包商績(jī)效：根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果，符合要求 ——外包商資質(zhì)管理：均已獲取 監(jiān)視結(jié)果: □發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ■未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的詳細(xì)說(shuō)明

五、對(duì)監(jiān)視結(jié)果的評(píng)審意見(jiàn)及結(jié)論

本次監(jiān)視共發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題：公司組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，現(xiàn)已調(diào)整了體系文件。

第三篇：質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告

管理評(píng)審報(bào)告

一、評(píng)審目的為了確保我公司質(zhì)量體系的持續(xù)適用和有效，檢查質(zhì)量體系是否按《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》要求提供質(zhì)量保證，根據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審結(jié)果、糾正措施實(shí)施情況，對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適用性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，并進(jìn)行必要的修改和改進(jìn)。

二、評(píng)審依據(jù)

1、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適用性及完成情況

2、質(zhì)量體系文件的適用性和有效性

3、質(zhì)量體系是否應(yīng)進(jìn)行修改

4、檢測(cè)結(jié)果是否符合規(guī)范5、服務(wù)質(zhì)量及服務(wù)狀況

6、上次管理評(píng)審的執(zhí)行情況

7、其他需要評(píng)審的內(nèi)容。

（1）分析、匯總不符合項(xiàng)，查找不符合項(xiàng)產(chǎn)生原因，充分認(rèn)識(shí)質(zhì)量體系運(yùn)行中的缺陷和不足，及其對(duì)檢測(cè)工作質(zhì)量帶來(lái)的不利影響。

（2）確認(rèn)整改措施的正確性和可行性。

（3）對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)和驗(yàn)證。

三、評(píng)審結(jié)論

1、政策和程序的適應(yīng)性

本中心各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)均嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)全部19個(gè)要素進(jìn)行了有效的控制和管理，檢驗(yàn)工作能夠做到“科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、高效”。通過(guò)建立本中心質(zhì)量體系，糾正了一些中心檢測(cè)工作中的不規(guī)范和不合理的過(guò)程及內(nèi)容，同時(shí)也調(diào)整和完善了《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》中的不符合實(shí)際情況的條款、文字，使本中心質(zhì)量體系文件更加適應(yīng)檢驗(yàn)工作需要，使本中心的質(zhì)量管理水平和控制能力有了較大的提高和改進(jìn)，質(zhì)量體系各要素得到更為有效的控制，體系運(yùn)行正常、有效。

2、管理和監(jiān)督人員的報(bào)告

為了提高公司檢測(cè)工作質(zhì)量，保證檢測(cè)工作正常有序，高效規(guī)范化的運(yùn)行，公司對(duì)各個(gè)檢驗(yàn)工作環(huán)節(jié)實(shí)施有效的控制和監(jiān)督。公司任命各室主任為本室質(zhì)量監(jiān)督員，質(zhì)量監(jiān)督員能夠按照程序，按照計(jì)劃，對(duì)所監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)際的監(jiān)督檢查，分別對(duì)人員、環(huán)境、檢測(cè)方法、儀器設(shè)備、檢驗(yàn)過(guò)程、收樣及樣品處理、原始記錄、報(bào)告質(zhì)量、控制執(zhí)行情況、服務(wù)質(zhì)量；新開展檢驗(yàn)項(xiàng)目、新上崗人員的檢測(cè)操作過(guò)程；對(duì)客戶反饋的問(wèn)題處理過(guò)程的監(jiān)督。在監(jiān)督檢查過(guò)程中，監(jiān)督員對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出，并進(jìn)行有效糾正，對(duì)未構(gòu)成不符合項(xiàng)的問(wèn)題由責(zé)任人現(xiàn)場(chǎng)糾正，避免發(fā)生潛在的不符合。

3、近期內(nèi)部審核的結(jié)果

本我公司分別于8月、11月組織開展了兩次內(nèi)部審核。審核范圍覆蓋了所有部門和要素，并對(duì)今年頒布的第四版《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》是否有效貫徹實(shí)施及其適用性進(jìn)行了檢查。針對(duì)兩次內(nèi)部審核出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，及時(shí)召開了會(huì)議，分析原因，明確了整改措施，組織相關(guān)部門按照整改方案認(rèn)真負(fù)責(zé)的進(jìn)行了整改。全部不符合項(xiàng)經(jīng)整改、驗(yàn)證效果有效。上述程序的運(yùn)行體現(xiàn)了我中心質(zhì)量活動(dòng)不符合的糾正、預(yù)防、改進(jìn)運(yùn)行情況，同時(shí)充分驗(yàn)證了管理體系、方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、持續(xù)性及充分性。管理體系運(yùn)行是有效性的。

4、糾正和預(yù)防措施

為確保管理體系的有效運(yùn)行和檢測(cè)工作質(zhì)量的不斷提高，公司制定了《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。年初修訂、規(guī)范了C 層作業(yè)指導(dǎo)書、儀器規(guī)程、規(guī)章制度、方法等文件，D層各類表格等，將質(zhì)量管理各個(gè)環(huán)節(jié)更加細(xì)化，將預(yù)防措施更加具體化。

無(wú)論是在內(nèi)部審核、外部評(píng)審還是在日常的監(jiān)督工作中，針對(duì)不符合項(xiàng)質(zhì)量部門均填寫《不符合項(xiàng)目及糾正措施跟蹤單》，各責(zé)任部門均能正確對(duì)待發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真分析原因，按要求采取糾正和預(yù)防措施，認(rèn)真負(fù)責(zé)的進(jìn)行了整改。不符合項(xiàng)經(jīng)整改、驗(yàn)證效果有效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合工作或潛在不符合時(shí)及時(shí)進(jìn)行處理及改進(jìn)，使管理體系運(yùn)行不斷完善。

5、由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審

自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督審核評(píng)價(jià)中心評(píng)審組，對(duì)我中心進(jìn)行了計(jì)量認(rèn)證復(fù)查+擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審的現(xiàn)場(chǎng)考核。對(duì)照《評(píng)審準(zhǔn)則》評(píng)審組認(rèn)為我中心存在的不足有10項(xiàng)（基本符合項(xiàng)），即：補(bǔ)充完整CMA標(biāo)識(shí)管理辦法；未提供實(shí)驗(yàn)間和內(nèi)部比對(duì)管理程序；外保溫系統(tǒng)抗沖擊原始記錄無(wú)檢驗(yàn)過(guò)程描述；水泥流動(dòng)度測(cè)定儀、砌墻磚振動(dòng)臺(tái)安裝不符合要求；60噸萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)無(wú)安全防護(hù)網(wǎng)；安全網(wǎng)試驗(yàn)區(qū)無(wú)警示標(biāo)識(shí)； 超聲波作業(yè)指導(dǎo)書未按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新；未提供GB/T9914.3-2013標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)記錄；未提供分析天平期間核查記錄；網(wǎng)格布、防水卷材樣品庫(kù)不符合要求。針對(duì)評(píng)審組提出的不符合項(xiàng)，我公司及時(shí)完成整改，并在規(guī)定期限內(nèi)將《整改報(bào)告》及時(shí)上報(bào)評(píng)審組復(fù)核。在計(jì)量認(rèn)證證書有效期內(nèi)取回新的證書，確保了我中心檢測(cè)活動(dòng)的正常流程。

在此次的整個(gè)評(píng)審過(guò)程中，我中心質(zhì)量管理體系能夠滿足評(píng)審要求，針對(duì)評(píng)審組提出的問(wèn)題，做到了及時(shí)糾正、預(yù)防、整改工作，充分驗(yàn)證了管理體系、方針、目標(biāo)的適應(yīng)性、持續(xù)性與有效性。

6、比對(duì)與驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)情況 一是內(nèi)部進(jìn)行比對(duì)。根據(jù)年初制定的《質(zhì)量控制計(jì)劃》，完成了實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部比對(duì)4次，二是外部比對(duì)試驗(yàn)。今年年初，我公司擬開展新的檢測(cè)項(xiàng)目聚氯乙烯絕緣電纜,對(duì)此專門開展了試驗(yàn)間的比對(duì)，檢測(cè)數(shù)據(jù)基本接近。通過(guò)分析，反映出我公司檢測(cè)人員的技術(shù)水平、設(shè)施和環(huán)境條件的控制均可滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，能確保檢測(cè)工作正常、有效開展及檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確有效。

7、工作量和工作類型的變化

和往年相比，混凝土的送樣量明顯減少；其他檢驗(yàn)項(xiàng)目工作量與上相比基本相同。

8、申訴、投訴及客戶反饋

隨機(jī)抽查報(bào)告165份，對(duì)檢測(cè)報(bào)告的規(guī)范性、涵蓋的信息、原始記錄的溯源、蓋章簽發(fā)、合格率、存檔等各環(huán)節(jié)進(jìn)行了抽查。檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)無(wú)誤、結(jié)論正確、檢測(cè)結(jié)果出錯(cuò)率未超過(guò)1%。驗(yàn)證了我公司出具的檢測(cè)報(bào)告滿足了公司質(zhì)量目標(biāo)。

9、改進(jìn)的建議

（1）提高人員的業(yè)務(wù)能力，加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，更好的為客戶服務(wù)。

（2）加大公司整體人員水平仍然是比較突出重要的工作。加大員工的培訓(xùn)力度。進(jìn)行《程序文件》、《質(zhì)量手冊(cè)》宣貫，加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)人員技術(shù)文件、基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)。

（3）加大考核力度。將年初崗前考核、年末考核與獎(jiǎng)金掛鉤，結(jié)合中間核查，重點(diǎn)監(jiān)督存在問(wèn)題人員。

（4）針對(duì)檢測(cè)工作量大，人員配置、分工應(yīng)更加合理、明確。

10、質(zhì)量控制活動(dòng)、資源及人員培訓(xùn)情況

在中心全體員工共同的努力下，全年工作基本滿足要求，并保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。質(zhì)量管理體系的運(yùn)行基本上符合《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》和其他質(zhì)量管理體系文件標(biāo)準(zhǔn)要求，體系文件符合檢測(cè)工作過(guò)程的控制需要，具有可操作性。檢測(cè)工作質(zhì)量穩(wěn)定，質(zhì)量管理體系保持了平穩(wěn)運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)的勢(shì)頭，基本上滿足了公司內(nèi)環(huán)境變化的需求。

為了最大限度的滿足檢驗(yàn)工作需要和更好的為客戶服務(wù)的宗旨，公司本共安排檢驗(yàn)人員參加試驗(yàn)檢測(cè)員崗位取新證培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)，其他人員參加質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員取證培訓(xùn)等共二十余人次。

通過(guò)一年來(lái)全體員工的共同努力，使本中心的檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量得到了很大的改善，但是由于本中心規(guī)模小，管理基礎(chǔ)薄弱，人力資源不足，內(nèi)部管理還存在許多不足之處，因此，我中心應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)持實(shí)施質(zhì)量管理體系，按照標(biāo)準(zhǔn)要求做好檢測(cè)工作，促進(jìn)各項(xiàng)管理進(jìn)一步的健康發(fā)展。

第四篇：質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告

質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告

1）承諾、方針是否有利于達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。方針、目標(biāo)是否適應(yīng)內(nèi)外部情況的變化和持續(xù)改進(jìn)的承諾；

年初，處質(zhì)量目標(biāo)以文件形式下發(fā)并分解到各單位，中心按照質(zhì)量目標(biāo)情況分析表內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，完成了各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)。

2）內(nèi)部審核的情況；

按照2013年質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行每月的檢查、分析，未作專門的內(nèi)審。

3）顧客溝通、顧客意見(jiàn)反饋和顧客滿意度；

按照要求參加小區(qū)業(yè)主座談會(huì)，對(duì)業(yè)主提出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行復(fù)查和整改，并做出書面反饋材料。

4）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；

? 制定了中心工作計(jì)劃將處下發(fā)的質(zhì)量目標(biāo)分解到班組。

? 安裝了公用電遠(yuǎn)程集抄電表系統(tǒng)，提高電表回抄率，方便核算各類線損和自耗。

? 安裝了電力、熱力綜合智能監(jiān)控系統(tǒng)，成立了電力和熱力兩個(gè)調(diào)度分中心，提高了自動(dòng)化運(yùn)行程度。

? 春季制定設(shè)備檢修計(jì)劃，開展了的“設(shè)備檢修月”活動(dòng)，對(duì)重要設(shè)備進(jìn)行檢修和監(jiān)測(cè)，更換了老化部件，對(duì)檢修中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題申請(qǐng)了維修專項(xiàng)。

? 各類安全器具、用具及時(shí)送檢，今年校驗(yàn)壓力閥23個(gè)，壓力表152塊；電力用絕緣手套6副，絕緣靴6雙，高壓驗(yàn)電筆6只。

? 按照《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)承包商安全檢查、考核工作的通知》的文件，繼續(xù)對(duì)承包商進(jìn)行檢查、考核，杜絕違章行為，減少承包商帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)。

? 進(jìn)一步完善應(yīng)急程序，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)演練，提高員工應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。

? 9月份完成電工操作人員上崗證培訓(xùn)、復(fù)審工作。

? 規(guī)范各類文件的管理和收發(fā)，確保文件傳遞渠道暢通，對(duì)重要內(nèi)容

除了在例會(huì)上傳達(dá)外，還復(fù)印發(fā)放到班組，保證每位員工都了解文

件內(nèi)容。對(duì)受控文件進(jìn)行登記、建立臺(tái)賬。

? 及時(shí)完善設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳，建立消防用具臺(tái)賬、防汛物資臺(tái)賬，并在現(xiàn)場(chǎng)檢查表中列舉物品臺(tái)賬。

5）節(jié)能降耗資源利用的實(shí)施情況；

供電系統(tǒng)實(shí)施節(jié)能降耗項(xiàng)目：

? 更換兩臺(tái)耗能型變壓器，采用的新型油浸式非晶合金變壓器，空載損耗

為原變壓器的22%，負(fù)載損耗為原變壓器的65%，大大降低了變壓器的損耗；

? 各配電室投入無(wú)功補(bǔ)償裝置，有效降低電網(wǎng)無(wú)功功率的傳輸；

? 部分變壓器采用有載調(diào)壓，自動(dòng)追蹤外網(wǎng)電壓進(jìn)行調(diào)節(jié)，無(wú)有載調(diào)壓控

制裝置的變壓器在負(fù)荷高峰和低谷期及時(shí)調(diào)整分接開關(guān)，保證電壓符合供電要求，同時(shí)避免高電壓對(duì)電氣設(shè)備的損壞和降低線損。

鍋爐房為節(jié)省天然氣采取了如下措施：

? 熱站2012年至2013整個(gè)供暖季全部實(shí)現(xiàn)按供暖運(yùn)行曲線自控運(yùn)行。? 中心組織鍋爐廠對(duì)鍋爐燃燒自控程序進(jìn)行了修正，將煙氣含氧量引入鍋

爐燃燒自控程序，修改了風(fēng)燃料配比，實(shí)現(xiàn)了鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

? 供熱管網(wǎng)平衡調(diào)節(jié)項(xiàng)目

? 中心統(tǒng)計(jì)用戶報(bào)修及投訴記錄。按照確定的平衡調(diào)節(jié)方案對(duì)熱站各回路

進(jìn)行了平衡調(diào)節(jié)。并隨入戶電氣安全檢查對(duì)供暖室內(nèi)溫度進(jìn)行監(jiān)測(cè)。根據(jù)物業(yè)部的室溫監(jiān)測(cè)結(jié)果，對(duì)室溫在16℃及以下的住戶進(jìn)行室溫監(jiān)測(cè)并進(jìn)行局部平衡調(diào)節(jié)和暖氣沖洗。

6）糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況和效果；

針對(duì)本次處審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，我們查找原因制定整改措施，進(jìn)行整改。主要為：

? 三控清單進(jìn)行了梳理、精簡(jiǎn)，并發(fā)放到各班組。

? 例會(huì)上規(guī)定：以后的專項(xiàng)要制定了施工專項(xiàng)檢查計(jì)劃。

? 水泵房的制度已更新。

? 管工班焊接流程正在制作，準(zhǔn)備上墻。

? 對(duì)記錄進(jìn)行規(guī)范，維修記錄要求有關(guān)閉記錄，由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

7）質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性，改進(jìn)的需求和建議；

在2013年上半年，物業(yè)管理部組織對(duì)我單位質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行了考核時(shí)，我單位曾提出轉(zhuǎn)供電電壓目標(biāo)定為380V（-10%--+7%）適合于用電方，不適合于供電方，考慮到線路電壓損耗，對(duì)于電站轉(zhuǎn)供電電壓應(yīng)提高，建議考慮。

第五篇：質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告

××實(shí)驗(yàn)室

××質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告（示例）

一、評(píng)審目的評(píng)審本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系和檢測(cè)活動(dòng)的適宜性、充分性和有效性，通過(guò)評(píng)審進(jìn)一步尋求質(zhì)量體系不斷改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需求以及進(jìn)一步完善質(zhì)量體系，確保本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)既滿足客戶要求。

二、評(píng)審時(shí)間

××年12月25日

三、參加人員

所長(zhǎng)：××；技術(shù)負(fù)責(zé)人：××；質(zhì)量負(fù)責(zé)人：××；辦公室主任：××；業(yè)務(wù)室主任：××；檢測(cè)室1主任：××；檢測(cè)室2主任：××；內(nèi)審員：××。等等

四、評(píng)審綜述

管理評(píng)審會(huì)議由實(shí)驗(yàn)室最高管理者××主持，實(shí)驗(yàn)室××成員參加。會(huì)議首先由業(yè)務(wù)室報(bào)告了檢測(cè)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量抽查情況；近期內(nèi)部審核及質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性和有效性分析；檢測(cè)報(bào)告分析；抱怨及其處理；外部機(jī)構(gòu)評(píng)審情況。糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況和有效性；實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)果和分析；客戶滿意率調(diào)查結(jié)果；報(bào)告及時(shí)率核查結(jié)果；業(yè)務(wù)工作量、工作類型的變化情況；客戶需求的變化和客戶反饋的意見(jiàn)；在用設(shè)備完好率和周檢率的自查情況；人力資源配置情況及發(fā)展要求；內(nèi)務(wù)管理情況；對(duì)質(zhì)量體系的改進(jìn)建議等。與會(huì)人員就該報(bào)告的內(nèi)容；質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；質(zhì)量體系的適宜性、有效性；質(zhì)量體系的運(yùn)行情況及本質(zhì)量目標(biāo)等進(jìn)行了實(shí)事求是的討論、核實(shí)和分析，并對(duì)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)提出了意見(jiàn)。

本實(shí)驗(yàn)室今年的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：客戶滿意率100%；檢測(cè)質(zhì)量事故率0.071%；在用檢測(cè)設(shè)備完好率及送檢率100%；承諾客戶檢測(cè)報(bào)告按時(shí)完成率100%，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量目標(biāo)。

五、評(píng)審意見(jiàn)

評(píng)審認(rèn)為：我實(shí)驗(yàn)室建立的質(zhì)量體系適宜、運(yùn)行有效，具備實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的能力，開展的檢測(cè)活動(dòng)符合有關(guān)文件的規(guī)定。

為確保質(zhì)量體系持續(xù)適合和有效，提出以下改進(jìn)意見(jiàn)：

1、進(jìn)一步提高檢測(cè)報(bào)告及時(shí)率，實(shí)驗(yàn)室采取以下措施

⑴進(jìn)一步加強(qiáng)合同評(píng)審；

⑵督促檢測(cè)室在檢測(cè)完畢后，即使匯總數(shù)據(jù)，按時(shí)發(fā)送報(bào)告；

⑶對(duì)造成報(bào)告延期的責(zé)任科室簽字確認(rèn)，明確責(zé)任，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)罰。

2、提高自我檢查的能力，業(yè)務(wù)室采取以下措施

⑴提高內(nèi)審的有效性，在內(nèi)審中增加數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性考核；

⑵提高重復(fù)樣比對(duì)的次數(shù)，每個(gè)科室、每個(gè)季度安排不少于一次，盡量提高比對(duì)的準(zhǔn)確性；

⑶繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)核查，建議在承擔(dān)重大檢測(cè)時(shí)，盡可能提高過(guò)程監(jiān)督的有效性。

3、加強(qiáng)與客戶的溝通，征詢客戶的需求，真誠(chéng)為客戶服務(wù)

⑴業(yè)務(wù)室征詢客戶的意見(jiàn)和需求的方式應(yīng)更多樣化，除了發(fā)放調(diào)查表以外，還可以采用座談會(huì)、走訪等形式征詢客戶意見(jiàn)，增加與大客戶的聯(lián)系頻率，便于本實(shí)驗(yàn)室的工作改進(jìn)；

⑵檢測(cè)時(shí)加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系及走訪，要求每季度與大客戶聯(lián)系一次，收集客戶信息。

4、加強(qiáng)本實(shí)驗(yàn)室的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，采取以下措施

⑴業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)制作本實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)介紹、聯(lián)系卡片，由本實(shí)驗(yàn)室抽樣人員在工作中發(fā)放；

⑵加強(qiáng)我實(shí)驗(yàn)室的宣傳，積極開拓業(yè)務(wù)范圍；

⑶業(yè)務(wù)是要加強(qiáng)內(nèi)部工作的協(xié)調(diào)和溝通，決不允許工作相互推諉。

5、辦公室、業(yè)務(wù)室應(yīng)加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，為一線檢測(cè)人員做好服務(wù)。

以上改進(jìn)意見(jiàn)，請(qǐng)實(shí)驗(yàn)室相關(guān)部門認(rèn)真整改，由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

最該管理者：

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