第一篇：內(nèi)審總結(jié)

審核過程綜述

內(nèi)部審核組于6月18 日下發(fā)了《內(nèi)部審核實施計劃》，6月25日下午正式開始，首次會議以后，內(nèi)審組按計劃對6個職能部門及11個分公司進行了現(xiàn)場審核，主要采取了抽樣調(diào)查、面談、查閱文件、記錄等方法，經(jīng)過5天詳細、認真地審核，最后形成了審核結(jié)論。本次內(nèi)部審核共發(fā)現(xiàn)問題12項，沒有發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項，其中4項作為一般不符合項提出，另外8項作為觀察項。問題主要集中在“設(shè)備管理、特殊過程確認、糾正/預防措施和顧客財產(chǎn)”等方面。通過本次內(nèi)部審核，證明公司質(zhì)量管理體系運行基本符合標準、質(zhì)量管理體系文件、法律法規(guī)的要求。同時也存在著一定的不足，對于以往審核中發(fā)現(xiàn)的問題，雖然張總在去年的內(nèi)部審核末次會議時多次強調(diào)，但有些問題還是沒有明顯改善。如：質(zhì)量管理體系記錄不能及時填寫；對檢修服務中換下的廢舊物資如何處置沒有明確說明；設(shè)備及設(shè)備標識管理還存在混亂現(xiàn)象；不合格檢修服務和糾正/預防措施意識還沒有上去；生產(chǎn)設(shè)備（檢修設(shè)備和檢測設(shè)備）的報廢沒有按規(guī)定要求進行審批，長此以往必然導致材料費的超支，造成物資流失。

此外，程序文件和實際工作的運行還存在不相符的現(xiàn)象。所以我們決定對程序文件進行修改，本次修改程序文件由各職能部門及分公司自行修改，結(jié)合本部門實際工作情況，將本部門與檢修服務有關(guān)的作業(yè)文件和記錄引用到程序文件中。主要圍繞5W1H（做什么？由誰做？什么時候做？在哪兒做？為什么做？怎樣做？）進行修改編寫，只有這樣才能使程序文件更有利于實際工作，真正做到如張總所說

“做我所寫的，寫我所做的，”而不是需要應付檢查而做的一些虛假的記錄。

本次審核得到了公司領(lǐng)導和各職能部門及分公司的大力支持和配合。在此表示非常地感謝！如：安全監(jiān)察部對設(shè)備標識的唯一性做了大量的工作；鐵路運輸分公司雖然不參加外審，但記錄非常齊全；還有信息通訊、修繕、水工等單位都能夠按照標準和體系文件要求及時填寫、完善各種記錄。但還有少數(shù)單位以工作忙為借口，不能按要求完善、規(guī)范各種質(zhì)量活動記錄。希望通過本次內(nèi)審能夠提高大家的質(zhì)量意識，使公司的質(zhì)量管理體系工作日趨完善。

第二篇：內(nèi)審總結(jié)

內(nèi)審總結(jié)

1、部分文件提升為二級

①《供方管理控制規(guī)定》提升為二級；

②《檢測設(shè)備管理規(guī)定》提升為二級；

③《不合格品控制規(guī)定》提升為二級；

④《糾正預防管理規(guī)定》提升為二級；

2、《進貨檢驗報告》細化

① “檢驗項目”細化到每個檢驗點；

② “標準要求”要與檢驗卡片相對應保持唯一性（填寫對應的編號）；

③ “檢驗結(jié)果”與檢驗項目相對應，填寫具體結(jié)果如(尺寸與圖紙一致、測量值等)； ④“合格率”意義何在？是否因合格率判斷起是否接收；

3、《糾正預防措施實施報告》細化

分出采取糾正預防措施及完成時間計劃

4、顧客返回品的糾正預防

顧客返回品（返修品）對問題點進行逐一糾正預防分析。

方法：①根據(jù)問題的異常內(nèi)容分析歸屬部門；

②質(zhì)量召集相關(guān)部門對客訴進行檢討會；

③相關(guān)責任部門進行投訴原因分析并制定糾正預防措施；

④質(zhì)量根據(jù)相關(guān)責任部門所分析的原因及改善對策進行評估；

⑤分析有效，填寫《糾正預防措施實施報告》有關(guān)部門及領(lǐng)導簽字；

⑥正本歸檔于質(zhì)量備查，同時復印一份副本交由顧客投訴的發(fā)起部門閉環(huán)處理。

5、設(shè)備監(jiān)視和測量

因考慮質(zhì)量預防成本現(xiàn)有設(shè)備可以不進行送檢，但要有相應的維護、內(nèi)部校準記錄及相應的支持性文件如（頻譜儀內(nèi)校辦法等）。

第三篇：總結(jié)(內(nèi)審)

近幾年來，桐鄉(xiāng)市內(nèi)審協(xié)會在該市審計局重視和支持下，內(nèi)審協(xié)會積極履行“服務、宣傳、交流、管理”職能，內(nèi)審工作較有特色，呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，各會員單位在規(guī)范會計核算、維護財經(jīng)法紀、規(guī)范經(jīng)營和防范風險、提高經(jīng)濟效益、保障資產(chǎn)安全，加強內(nèi)部管理和廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要作用，受到了各級領(lǐng)導好評和稱贊。

（一）領(lǐng)導重視，力促內(nèi)審良好發(fā)展。近幾年來，桐鄉(xiāng)市各級領(lǐng)導重視內(nèi)審工作，市政府批轉(zhuǎn)《桐鄉(xiāng)市內(nèi)部審計工作指導性意見》。各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)相繼制定了內(nèi)部審計實施辦法，設(shè)立了內(nèi)審辦。市審計局“一把手”經(jīng)常聽取協(xié)會內(nèi)審工作匯報，提出工作要求和建議；積極爭取市領(lǐng)導對內(nèi)審工作的重視、財政安排內(nèi)審工作專項經(jīng)費給予保障；嘉興市內(nèi)審協(xié)會積極支持縣級協(xié)會工作，構(gòu)筑全市內(nèi)審聯(lián)系和交流平臺，幫助和指導內(nèi)協(xié)工作，有效促進全市內(nèi)審工作的全面開展。

（二）健全制度，強化內(nèi)審規(guī)范管理。近年來，桐鄉(xiāng)市先后出臺了《桐鄉(xiāng)市內(nèi)部審計工作先進評比獎勵辦法》和《桐鄉(xiāng)市內(nèi)部審計優(yōu)秀項目評比辦法》。協(xié)會每年對內(nèi)審項目質(zhì)量實施抽查，評選優(yōu)秀內(nèi)審項目和內(nèi)審工作先進集體和個人，由審計局進行表彰獎勵。同時，協(xié)會密切關(guān)注會員單位內(nèi)審工作制度建立與執(zhí)行情況，提出參考的借鑒意見，促進內(nèi)審工作的制度化、規(guī)范化建設(shè)。

（三）創(chuàng)新審計，提高內(nèi)審實踐能力。協(xié)會連續(xù)四年組織全市內(nèi)審同步審計，分別選擇全市各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）敬老院財務收支、基層站所財務收支及管理、農(nóng)村村級財務收支、全市鎮(zhèn)、街道負債等項目開展同步審計。協(xié)會從審前、審中、審后各道環(huán)節(jié)，給予內(nèi)審組成員精心指導和幫助，對項目的質(zhì)量實施控制，并匯總撰寫綜合專題報告，對發(fā)現(xiàn)的問題作出統(tǒng)一處理。上報的專題報告引起市領(lǐng)導高度重視，成效顯著。通過國家審計與內(nèi)部審計資源整合、優(yōu)勢互補的審計新模式的探索和實踐，鍛煉和提高了內(nèi)審人員審計實務能力及業(yè)務水平，促進了內(nèi)審工作開展，實現(xiàn)國家審計與內(nèi)部審計的雙贏，從而也提高內(nèi)審工作的“為與位”。

（四）組織交流，拓寬內(nèi)審工作思路。通過組織內(nèi)審人員參加內(nèi)審上崗證及后續(xù)教育的學習培訓，參加省、市內(nèi)審協(xié)會開展的項目評優(yōu)、論文評選工作，組織全市內(nèi)審人員外出交流考察等方式，增進內(nèi)審人員的交流，開拓視野，促進內(nèi)審隊伍整體素質(zhì)的提高。

（五）加大宣傳，提高協(xié)會服務水平。桐鄉(xiāng)市協(xié)會把服務與管理作為第一要務，重點做了幾方面工作：一是編印發(fā)放了《審計宣傳資料》小冊子，并訂閱了內(nèi)審雜志，贈送部門及企業(yè)內(nèi)審人員；二對全市內(nèi)審人員進行調(diào)查摸底，建立了全市內(nèi)審人員動態(tài)電子數(shù)據(jù)庫；三是編印了全市內(nèi)審機構(gòu)和內(nèi)審人員通訊錄，發(fā)放到會員單位和個人。此外，協(xié)會在新年來臨之際給全市每位內(nèi)審人員寄發(fā)明信片，送上祝福和問候，發(fā)揮協(xié)會“內(nèi)審之家”的作用。

2009年初，桐鄉(xiāng)市召開內(nèi)審協(xié)會年會，對今年的內(nèi)審工作作出了部署：一是堅持審計創(chuàng)新。繼續(xù)探索國家審計與內(nèi)部審計相結(jié)合的工作模式，爭取有新的突破。二是堅持素質(zhì)提高。多渠道、全方位地注重內(nèi)審人員職業(yè)技能的提高，并在內(nèi)審工作實踐中加以靈活運用。三是堅持成果提升。協(xié)會建立內(nèi)審信息共享平

臺，擴大內(nèi)審成果運用，市審計局加大對內(nèi)審成果的運用力度，促進內(nèi)審成果轉(zhuǎn)化，為內(nèi)審的發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

第四篇：內(nèi)審總結(jié)

2014年7月31日射頻內(nèi)審總結(jié)報告

檢查條款7.5.1

本次參與中天日立射頻公司內(nèi)審，現(xiàn)場審核中，共發(fā)現(xiàn)了項不符合項。

現(xiàn)狀：

中天日立射頻公司車間分射頻電纜車間和信號纜車間。

本次內(nèi)審中較好的地方：

1、物理發(fā)泡線工藝參數(shù)實行了全部在線實時監(jiān)視。

2、現(xiàn)場審核中共檢查了8條生產(chǎn)線，其中包括信號纜車間（F-

1、F-

2、L-

1、L-2），射頻電纜車間（FO-

2、CO-A、CO-B、CO-G），其中工藝參數(shù)除FO-2絕緣冷外徑偏差備屏蔽外，其他參數(shù)都與工藝規(guī)范規(guī)定的相符合。

本次內(nèi)審中不足的地方：

1、軋紋工序缺少生產(chǎn)任務單下發(fā)。

2、設(shè)備點檢需要加強。

3、信號纜車間可根據(jù)實際情況增添作業(yè)指導書。

第五篇：質(zhì)量內(nèi)審總結(jié)

南陽市濟仁堂大藥房有限公司

2011年質(zhì)量管理制度內(nèi)審總結(jié)報告

根據(jù)GSP要求及公司制定的質(zhì)量管理制度和質(zhì)量內(nèi)審計劃要求，公司于2011年12月1日至6日對公司各部門執(zhí)行質(zhì)量管理制度的情況進行了認真審核，審核結(jié)果現(xiàn)總結(jié)如下：

此次質(zhì)量內(nèi)審是對2011年全年執(zhí)行GSP情況和公司制定的質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況的一個全面檢驗，以證實質(zhì)量體系在我公司運行的有效性、及時性和充分性，以保證所經(jīng)營藥品的質(zhì)量和服務質(zhì)量滿足合同及顧客的需求，以便更優(yōu)質(zhì)的商品和服務來滿足廣大消費者。此次審核的范圍是公司各個部門各個崗位及在實施GSP的過程中，影響藥品質(zhì)量和服務質(zhì)量的相關(guān)場所及控制程序，此次審核主要依據(jù)是公司的相關(guān)質(zhì)量管理制度和藥品GSP相關(guān)規(guī)定。公司及時成立了以總經(jīng)理為組長的審核小組，成員包括了公司的中層管理人員及辦公室成員，公司于2011年11月25日正式下發(fā)審核通知，通知各部門、各崗位要認真、充分準備來迎接這次質(zhì)量審核。這次審核要與年底獎金及個人績效獎金緊密聯(lián)系起來，在審核前召開的預備會議上詳細講述了此次審核與工資、獎金掛鉤的具體措施，因此，全體員工都能夠引起足夠的重視，都能夠按照要求認真對待，仔細認真貫徹執(zhí)行GSP規(guī)定的各項要求，為班組及個人贏得榮譽。但是百密有一疏，加上個別員工入職時間不長，思想意識重視不夠人員崗位還不夠穩(wěn)定，人員流動性大，整體業(yè)務素質(zhì)和質(zhì)量意識還有待進一步提高，此次審核還存在這樣那樣的問題，綜合審核小組整體審核情況看，存在的問題主要有以下幾點：

1、藥品采購入庫時個別企業(yè)缺乏被委托人員的合法培訓情況證明材料及企業(yè)有效資質(zhì)；

2、藥品采購入庫時，對于首營企業(yè)沒有按要求及時填寫“首營企業(yè)審批表”及首營品種審批表。

3、4、營業(yè)場所處方柜存放有營業(yè)員的個人生活用品。

營業(yè)場所內(nèi)效期藥品未按要求懸掛效期標志，對近效期藥品未及時按月填報近效期藥品催銷表。

針對以上內(nèi)審檢查出的問題，各相關(guān)柜組、相關(guān)責任人員要嚴格按照此次內(nèi)審及公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對于審核出的問題，相關(guān)責任人要認真嚴肅對待，能當場改正的當場整改，不能當場改正的，必須于3日內(nèi)完成整改并寫出整改報告。

2011年12月7日