第一篇：醫(yī)院內(nèi)審總結

XXXXXXX 2010、2011年內(nèi)部審計工作總結

2010年、2011年，我院監(jiān)審部在市審計局、院黨委的領導下，緊密圍繞我院以臨床工作為中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進我院發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作。目前，內(nèi)部審計工作已成為我院內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內(nèi)控管理、維護醫(yī)院利益、促進我院黨風廉政建設的一個重要手段。現(xiàn)將工作情況總結如下：

一、基本情況：

2010年度，我院共實現(xiàn)收入總計為XX萬元，其中醫(yī)療收入XXX萬元，藥品收入XXX萬元，其他收入XXX萬元，財政補助收入XXX萬元，支出總計為XXX萬元，其中醫(yī)療支出XXX萬元，藥品支出XXX萬元，其他支出XXX萬元；

截止至2011年9月底，我院共實現(xiàn)收入總計為XXX萬元，其中醫(yī)療收入XXX萬元，藥品收入XXX萬元，其他收入XXX萬元，財政補助收入XXX萬元，支出總計為XXX萬元，其中醫(yī)療支出XXX萬元，藥品支出XXX萬元，其他支出XXX萬元。

二、基建工程決算審計

我院內(nèi)部審計工作以維護醫(yī)院的經(jīng)濟利益為出發(fā)點，繼續(xù)緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額等問題，對查出的問題及時進行糾正、整改。2010年1月-2011年9月底，共審計基建、維修、裝飾等工程項目XX項，送審金額XX萬元，審減金額XX萬元。為醫(yī)院挽回了經(jīng)濟損失，維護了醫(yī)院合法權益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

三、大額度資金審批

為進一步規(guī)范醫(yī)院大額資金開支審批程序，由事后審計監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑啊⑹轮袑徲嫳O(jiān)督，充分發(fā)揮財務稽核與內(nèi)部審計的監(jiān)督合力。結合我院實際，根據(jù)XXX【2010】XX號文件《XXXX醫(yī)院關于規(guī)范大額資金審批程序的通知》，我院內(nèi)部審計對超過萬元以上的財務支出進行審批登記，審批工作自2010年8月份—2011年9月底，共審核報銷、轉(zhuǎn)賬萬元以上的單據(jù)XXX份，涉及金額XX萬元。其中有42份單據(jù)不符合相關規(guī)定被退回，提出審核建議16條，有效堵塞財務開支中的漏洞，嚴格大額度資金列支審批關。

四、醫(yī)院內(nèi)部專項審計

根據(jù)2010年、2011年工作計劃，我院內(nèi)部審計針對醫(yī)院內(nèi)部熱點問題開展五項內(nèi)部專項審計，分別是“2009年財

務收支情況審計”、“2010年藥品庫存管理情況及藥品招標執(zhí)行情況審計”、“大樓管理處成立以來科室效益工資、臨時工工資及夜班費領取發(fā)放情況審計”、“新區(qū)門診部成立以來財務收支、補助發(fā)放情況審計”及“ 2011年器械招標執(zhí)行情況及器械庫存管理情況審計”；在以上五項審計中，共發(fā)現(xiàn)存在問題34項，提出審計建議17條，均被被審科室采納。同時對上年度審計發(fā)現(xiàn)的問題進行了回訪。

五、今后的工作打算

在今后的工作中，我院內(nèi)部審計有以下四點打算:一是從提高經(jīng)濟效益出發(fā)，健全內(nèi)部控制制度體系，從制度上確保我院財務開支及其他經(jīng)濟活動的合法、合規(guī)性。二是針對我院重點科室、重點項目、重點資金、重點問題，對我院財務收支、固定資產(chǎn)、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材等的購銷進行專項審計，并對基本建設投資、修繕工程項目以及大額度資金流向進行監(jiān)督。三是對我院的三項重點工程“新區(qū)醫(yī)院項目”、“醫(yī)院醫(yī)技綜合樓項目”、“XXX（XXX醫(yī)院）項目”進行重點監(jiān)督，對三項工程的資金流向、財務開支、基建建設等的招投標進行重點審計，防止由內(nèi)部因素或外部因素導致我院利益的非正常損失。四是加強業(yè)務學習，內(nèi)部審計人員積極參加繼續(xù)教育和業(yè)務培訓，提高自身素質(zhì)和業(yè)務能力。

第二篇：醫(yī)院內(nèi)審心得

內(nèi)審員能力提升培訓心得體會

在領導的關懷和培養(yǎng)下，我有幸參加了在南京舉辦的為期兩天的中國醫(yī)院協(xié)會醫(yī)院內(nèi)審員能力提升培訓班。在培訓之前，我對三甲醫(yī)院的評審標準和內(nèi)審員相關的知識了解的比較少，也不系統(tǒng)，很多東西只有一個模糊的概念。所以這次培訓對我也是一個難得的學習機會。短短兩天的培訓讓我更加了解了三甲醫(yī)院的評審標準和內(nèi)審員相關的知識,讓我進一步開闊了視野，拓展了思路。以下是我這次學習的心得體會

第一：通過培訓，進一步了解醫(yī)院內(nèi)審體系建設的重要性和必要性

通過學習，對三甲醫(yī)院評審標準有了更深刻的認識。首先，我們要晉升三甲醫(yī)院，建立健全完整的制度體系是先提條件之一；其次要促進醫(yī)院科學管理，通過它不斷的指導我們的工作，不能做擺設。經(jīng)過老師對評審標準講解、案例的剖析，讓我理清了思路、轉(zhuǎn)變了觀念、掌握了方法，為今后工作的開展鋪墊了扎實的理論基礎；同時通過和其他學員的交談，相互交流借鑒工作經(jīng)驗，思路方法，較全面的提高了自己的理論水平和工作能力，受益匪淺。

第二：鞏固優(yōu)質(zhì)護理工作成效，深入推進優(yōu)質(zhì)護理服務。

加強優(yōu)質(zhì)護理服務，不僅是踐行全心全意為人民健康服務宗旨的本質(zhì)要求，更是改善醫(yī)療服務質(zhì)量，惠及廣大患者，實現(xiàn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革總體目標的重要措施。在晉升三甲醫(yī)院的工作中也占據(jù)了及其重要的位置?！皟?yōu)質(zhì)護理服務”是指以病人為中心，強化基礎護理，全面落實護理責任制，深化護理專業(yè)內(nèi)涵，整體提升護理服務水平?！耙圆∪藶橹行摹笔侵冈谒枷胗^念和醫(yī)療行為上,處處為病人著想,一切活動都要把病人放在首位；緊緊圍繞病人的需求，提高服務質(zhì)量，控制服務成本，制定方便措施，簡化工作流程，為病人提供“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、滿意、放心”的醫(yī)療服務。優(yōu)質(zhì)護理服務的重點：為患者提供專業(yè)照顧、病情觀察、治療措施、心理支持、健康教育、溝通配合等護理服務，注重對患者的人文關懷和溝通交流。

第三：通過培訓，使我對內(nèi)審員的內(nèi)涵有了一定的認識。

醫(yī)院要想進一步穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，通過建立健全一整套規(guī)章制度來規(guī)范醫(yī)院的工作運行機制，以好的制度管人、理事，從而形成科學的、有效的管理機制。而這套機制的建立需要內(nèi)審員來嚴格把關，需要高度的嚴肅性和嚴謹性，因此作為一名合格的內(nèi)審員肩上的擔子是非常重，責任是非常重的。作為一名護理內(nèi)審人員，讓我深刻的認識到，在認真學習、借鑒的基礎上，根據(jù)客觀實際，靈活運用所學的知識和積累的經(jīng)驗，敢于進行大膽的改造和創(chuàng)新，制定出一套適醫(yī)院護理發(fā)展的科學的、合理的、有效的管理機制。

作為護理內(nèi)審組成員，要想充分體現(xiàn)自身的價值，唯有不斷學習，提高自身業(yè)務知識和文化素養(yǎng)。要珍惜每一次學習的機會，了解和掌握先進的護理理念和方法，不斷提高自身的綜合素質(zhì)，才能才能不負醫(yī)院重望。同時還要做到與時俱進、更新思想，學以致用，把日常工作做細做實、做細。

我會不斷提升自身水平，腳踏實地的工作，為醫(yī)院晉升三甲工作盡自己最大的努力！

護理組：王慧

第三篇：內(nèi)審總結

內(nèi)審總結

1、部分文件提升為二級

①《供方管理控制規(guī)定》提升為二級；

②《檢測設備管理規(guī)定》提升為二級；

③《不合格品控制規(guī)定》提升為二級；

④《糾正預防管理規(guī)定》提升為二級；

2、《進貨檢驗報告》細化

① “檢驗項目”細化到每個檢驗點；

② “標準要求”要與檢驗卡片相對應保持唯一性（填寫對應的編號）；

③ “檢驗結果”與檢驗項目相對應，填寫具體結果如(尺寸與圖紙一致、測量值等)； ④“合格率”意義何在？是否因合格率判斷起是否接收；

3、《糾正預防措施實施報告》細化

分出采取糾正預防措施及完成時間計劃

4、顧客返回品的糾正預防

顧客返回品（返修品）對問題點進行逐一糾正預防分析。

方法：①根據(jù)問題的異常內(nèi)容分析歸屬部門；

②質(zhì)量召集相關部門對客訴進行檢討會；

③相關責任部門進行投訴原因分析并制定糾正預防措施；

④質(zhì)量根據(jù)相關責任部門所分析的原因及改善對策進行評估；

⑤分析有效，填寫《糾正預防措施實施報告》有關部門及領導簽字；

⑥正本歸檔于質(zhì)量備查，同時復印一份副本交由顧客投訴的發(fā)起部門閉環(huán)處理。

5、設備監(jiān)視和測量

因考慮質(zhì)量預防成本現(xiàn)有設備可以不進行送檢，但要有相應的維護、內(nèi)部校準記錄及相應的支持性文件如（頻譜儀內(nèi)校辦法等）。

第四篇：總結(內(nèi)審)

近幾年來，桐鄉(xiāng)市內(nèi)審協(xié)會在該市審計局重視和支持下，內(nèi)審協(xié)會積極履行“服務、宣傳、交流、管理”職能，內(nèi)審工作較有特色，呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，各會員單位在規(guī)范會計核算、維護財經(jīng)法紀、規(guī)范經(jīng)營和防范風險、提高經(jīng)濟效益、保障資產(chǎn)安全，加強內(nèi)部管理和廉政建設等方面發(fā)揮了重要作用，受到了各級領導好評和稱贊。

（一）領導重視，力促內(nèi)審良好發(fā)展。近幾年來，桐鄉(xiāng)市各級領導重視內(nèi)審工作，市政府批轉(zhuǎn)《桐鄉(xiāng)市內(nèi)部審計工作指導性意見》。各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)相繼制定了內(nèi)部審計實施辦法，設立了內(nèi)審辦。市審計局“一把手”經(jīng)常聽取協(xié)會內(nèi)審工作匯報，提出工作要求和建議；積極爭取市領導對內(nèi)審工作的重視、財政安排內(nèi)審工作專項經(jīng)費給予保障；嘉興市內(nèi)審協(xié)會積極支持縣級協(xié)會工作，構筑全市內(nèi)審聯(lián)系和交流平臺，幫助和指導內(nèi)協(xié)工作，有效促進全市內(nèi)審工作的全面開展。

（二）健全制度，強化內(nèi)審規(guī)范管理。近年來，桐鄉(xiāng)市先后出臺了《桐鄉(xiāng)市內(nèi)部審計工作先進評比獎勵辦法》和《桐鄉(xiāng)市內(nèi)部審計優(yōu)秀項目評比辦法》。協(xié)會每年對內(nèi)審項目質(zhì)量實施抽查，評選優(yōu)秀內(nèi)審項目和內(nèi)審工作先進集體和個人，由審計局進行表彰獎勵。同時，協(xié)會密切關注會員單位內(nèi)審工作制度建立與執(zhí)行情況，提出參考的借鑒意見，促進內(nèi)審工作的制度化、規(guī)范化建設。

（三）創(chuàng)新審計，提高內(nèi)審實踐能力。協(xié)會連續(xù)四年組織全市內(nèi)審同步審計，分別選擇全市各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）敬老院財務收支、基層站所財務收支及管理、農(nóng)村村級財務收支、全市鎮(zhèn)、街道負債等項目開展同步審計。協(xié)會從審前、審中、審后各道環(huán)節(jié)，給予內(nèi)審組成員精心指導和幫助，對項目的質(zhì)量實施控制，并匯總撰寫綜合專題報告，對發(fā)現(xiàn)的問題作出統(tǒng)一處理。上報的專題報告引起市領導高度重視，成效顯著。通過國家審計與內(nèi)部審計資源整合、優(yōu)勢互補的審計新模式的探索和實踐，鍛煉和提高了內(nèi)審人員審計實務能力及業(yè)務水平，促進了內(nèi)審工作開展，實現(xiàn)國家審計與內(nèi)部審計的雙贏，從而也提高內(nèi)審工作的“為與位”。

（四）組織交流，拓寬內(nèi)審工作思路。通過組織內(nèi)審人員參加內(nèi)審上崗證及后續(xù)教育的學習培訓，參加省、市內(nèi)審協(xié)會開展的項目評優(yōu)、論文評選工作，組織全市內(nèi)審人員外出交流考察等方式，增進內(nèi)審人員的交流，開拓視野，促進內(nèi)審隊伍整體素質(zhì)的提高。

（五）加大宣傳，提高協(xié)會服務水平。桐鄉(xiāng)市協(xié)會把服務與管理作為第一要務，重點做了幾方面工作：一是編印發(fā)放了《審計宣傳資料》小冊子，并訂閱了內(nèi)審雜志，贈送部門及企業(yè)內(nèi)審人員；二對全市內(nèi)審人員進行調(diào)查摸底，建立了全市內(nèi)審人員動態(tài)電子數(shù)據(jù)庫；三是編印了全市內(nèi)審機構和內(nèi)審人員通訊錄，發(fā)放到會員單位和個人。此外，協(xié)會在新年來臨之際給全市每位內(nèi)審人員寄發(fā)明信片，送上祝福和問候，發(fā)揮協(xié)會“內(nèi)審之家”的作用。

2009年初，桐鄉(xiāng)市召開內(nèi)審協(xié)會年會，對今年的內(nèi)審工作作出了部署：一是堅持審計創(chuàng)新。繼續(xù)探索國家審計與內(nèi)部審計相結合的工作模式，爭取有新的突破。二是堅持素質(zhì)提高。多渠道、全方位地注重內(nèi)審人員職業(yè)技能的提高，并在內(nèi)審工作實踐中加以靈活運用。三是堅持成果提升。協(xié)會建立內(nèi)審信息共享平

臺，擴大內(nèi)審成果運用，市審計局加大對內(nèi)審成果的運用力度，促進內(nèi)審成果轉(zhuǎn)化，為內(nèi)審的發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

第五篇：內(nèi)審總結

2014年7月31日射頻內(nèi)審總結報告

檢查條款7.5.1

本次參與中天日立射頻公司內(nèi)審，現(xiàn)場審核中，共發(fā)現(xiàn)了項不符合項。

現(xiàn)狀：

中天日立射頻公司車間分射頻電纜車間和信號纜車間。

本次內(nèi)審中較好的地方：

1、物理發(fā)泡線工藝參數(shù)實行了全部在線實時監(jiān)視。

2、現(xiàn)場審核中共檢查了8條生產(chǎn)線，其中包括信號纜車間（F-

1、F-

2、L-

1、L-2），射頻電纜車間（FO-

2、CO-A、CO-B、CO-G），其中工藝參數(shù)除FO-2絕緣冷外徑偏差備屏蔽外，其他參數(shù)都與工藝規(guī)范規(guī)定的相符合。

本次內(nèi)審中不足的地方：

1、軋紋工序缺少生產(chǎn)任務單下發(fā)。

2、設備點檢需要加強。

3、信號纜車間可根據(jù)實際情況增添作業(yè)指導書。