第一篇：電信監(jiān)察審計(jì)部主任述職報(bào)告

述職報(bào)告

我現(xiàn)任監(jiān)察審計(jì)部主任，我所分管的主要工作是工程、財(cái)務(wù)審計(jì)、監(jiān)察、紀(jì)檢工作和服務(wù)督察工作，電信監(jiān)察審計(jì)部主任述職報(bào)告。一年來，我在上級(jí)業(yè)務(wù)部門、分公司領(lǐng)導(dǎo)和全體干部職工的大力支持下，能夠自覺堅(jiān)持以鄧小平理論理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六大以來的各項(xiàng)路線、方針、政策和分公司各項(xiàng)規(guī)章制度。按照中國電信BpR流程重組的工作標(biāo)準(zhǔn)及要求，在內(nèi)部審計(jì)工作上，堅(jiān)持以到位不越位、參與不決策，全面審計(jì)、突出重點(diǎn)為方針；以監(jiān)督評(píng)價(jià)企業(yè)資產(chǎn)安全性和會(huì)計(jì)信息真實(shí)性、審計(jì)督促整改有效性和為企業(yè)增收節(jié)資為重點(diǎn)；以客觀公正、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、廉潔自律、甘于奉獻(xiàn)、開拓創(chuàng)新的工作思路為原則，緊緊圍繞企業(yè)以經(jīng)營為中心開展審計(jì)工作，完成2004年工程審計(jì)項(xiàng)目100%的目標(biāo)要求。在紀(jì)檢監(jiān)察工作上，從今年九月份分公司機(jī)構(gòu)調(diào)整分管此項(xiàng)工作以來，按照中、盛市委關(guān)于黨風(fēng)廉政和反腐敗斗爭的部署和要求，利用一定時(shí)間閱讀文件、熟悉業(yè)務(wù)、進(jìn)入角色，緊緊圍繞加快電信發(fā)展，堅(jiān)持認(rèn)識(shí)到位、領(lǐng)導(dǎo)到位、措施到位、工作力度到位的工作原則，在第四季度關(guān)鍵時(shí)期內(nèi)，迎接了盛市組織的各項(xiàng)檢查考核，使黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作出現(xiàn)了新成效。在服務(wù)督察工作上，在分公司的安排下，為及時(shí)妥善解決電信服務(wù)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，組織擬寫了分公司電信服務(wù)質(zhì)量督察工作實(shí)施辦法，并在全區(qū)貫徹落實(shí)。

一、今年來，我在審計(jì)工作崗位上緊緊圍繞經(jīng)營、建設(shè)這個(gè)中心，以一個(gè)共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀干部的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真的抓好審計(jì)工作不放松，不論審計(jì)任務(wù)多難、任務(wù)多重，始終組織帶領(lǐng)審計(jì)人員，齊心協(xié)力，加班加點(diǎn)，保質(zhì)保量按時(shí)完成各項(xiàng)工程審計(jì)任務(wù)。一是共完成通信線路工程審計(jì)##項(xiàng)，審計(jì)通信線路建設(shè)資金@@萬元，審減金額@@萬元，審減率@，按年初計(jì)劃提前完成了通信線路工程審計(jì)任務(wù)，為分公司節(jié)約通信建設(shè)資金@@余萬元，為守護(hù)好企業(yè)資產(chǎn)作好一名忠誠衛(wèi)士。二是積極配合省公司對(duì)@@@@2大街電信綜合大樓工程審計(jì)，審計(jì)金額@@億元。由于配合到位，組織得力，責(zé)任落實(shí)，于2004年12月28日前全部完成了電信大樓的工程審計(jì)。三是認(rèn)真審核審計(jì)分公司各類經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同@@份，審核合同資金@@@萬元。在經(jīng)濟(jì)合同審核中做到仔細(xì)審核，嚴(yán)格把關(guān)，杜絕一切經(jīng)濟(jì)合同不安全因素。四是2004年的各項(xiàng)資金審計(jì)、審核工作只所以完成的較出色，主要是審計(jì)部同志的勤奮工作，齊心協(xié)力和各相關(guān)部門的密切配合，特別是分公司各位領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，嚴(yán)格要求，大力支持和關(guān)懷，在各個(gè)方面給予了審計(jì)工作極大的方便，在這里我代表監(jiān)察審計(jì)部同志表示崇高敬意和衷心的感謝！

二、為使監(jiān)察審計(jì)工作質(zhì)量不斷提高完善。按照上市公司的要求，年初，及時(shí)組織制訂和修改完善了監(jiān)察審計(jì)工作制度，完善了工作計(jì)劃和實(shí)施方案；配合工程建設(shè)管理部門選擇招標(biāo)技術(shù)力量和施工力量強(qiáng)、內(nèi)部管理比較規(guī)范的工隊(duì)進(jìn)行施工，以確保工程質(zhì)量、技術(shù)資料的完善；同時(shí)建議工程材料管理部門加強(qiáng)了對(duì)施工材料環(huán)節(jié)管理與規(guī)范，要求對(duì)施工前材料的領(lǐng)發(fā)必須按工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行，對(duì)清退工程余料及拆舊材料，必須出具收據(jù)，并按規(guī)定做好財(cái)務(wù)處理，為更好的做好審計(jì)工作把好關(guān)。組織撰寫了題為《淺談現(xiàn)代電信企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)》一篇，報(bào)省公司參評(píng)，受到好的評(píng)價(jià)。

三、在監(jiān)察審計(jì)部各項(xiàng)工作任務(wù)繁重的情況下，于10月初，積極認(rèn)真的接待配合了中國電信集團(tuán)公司審計(jì)組對(duì)分公司2001年至2004年度的財(cái)務(wù)管理、固定資產(chǎn)、損益及執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)等項(xiàng)目的全面審計(jì)。在分公司財(cái)務(wù)部的大力支持配合下，對(duì)分公司的財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性和安全性進(jìn)行了比較準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)和監(jiān)督，為規(guī)范上市企業(yè)財(cái)務(wù)起到了一定作用。

四、努力做好紀(jì)檢監(jiān)察工作。今年9月份，按BpR要求，紀(jì)檢監(jiān)察工作從黨群工作部接管到監(jiān)察審計(jì)部后，我和同志們一道，利用一切時(shí)間認(rèn)真閱讀上級(jí)有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察文件，領(lǐng)會(huì)精神，盡快進(jìn)入角色，投入工作。在黨群工作部對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作作的較好的基礎(chǔ)上，接著于10月初，認(rèn)真按照@@市紀(jì)委、監(jiān)察局和省公司紀(jì)檢組要求，在分公司黨員干部范圍內(nèi)，開展了為期三個(gè)月的嚴(yán)明紀(jì)律、狠剎“四股歪風(fēng)”專項(xiàng)整治活動(dòng)，述職報(bào)告《電信監(jiān)察審計(jì)部主任述職報(bào)告》。首先組織下發(fā)了《關(guān)于貫徹中共渭南市紀(jì)委監(jiān)察局專項(xiàng)整治活動(dòng)實(shí)施意見的通知》，同時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)了省公司紀(jì)檢組6號(hào)文《關(guān)于嚴(yán)肅查處黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部參與賭博的通知》。其次組織分公司本級(jí)34名副科級(jí)以上黨員干部參觀了市紀(jì)委監(jiān)察局舉辦的黨風(fēng)廉政建設(shè)書畫展；三是組織分公司38名副科級(jí)以上黨員管理干部，按照分公司紀(jì)委要求，對(duì)狠剎“四股歪風(fēng)”進(jìn)行了自查自糾，通過抓專項(xiàng)整治活動(dòng)，強(qiáng)化了黨內(nèi)監(jiān)督，提高了干部素質(zhì)。

五、按照集團(tuán)公司、省公司的要求，積極組織監(jiān)察審計(jì)部有限的人力，按時(shí)按要求完成了兩項(xiàng)大的經(jīng)營、管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告，受到上級(jí)業(yè)務(wù)部門的好評(píng)。一是于2004年3月份，按照集團(tuán)公司、省公司《關(guān)于開展其他業(yè)務(wù)收支及小靈通銷售業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查》的通知精神，認(rèn)真組織審計(jì)人員學(xué)好文件，領(lǐng)會(huì)精神，有組織有計(jì)劃的積極開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作。在分公司相關(guān)部門的密切配合下，對(duì)2002年與2003年度其他業(yè)務(wù)收支及全區(qū)@@萬戶小靈通銷售收支管理情況進(jìn)行了調(diào)查、對(duì)比、分析，特別是對(duì)小靈通市場發(fā)展?jié)摿?、小靈通業(yè)務(wù)的投資及收支回報(bào)時(shí)限、小靈通實(shí)物管理流程、小靈通市場營銷對(duì)策及方式等情況進(jìn)行了綜合調(diào)查分析、論證，寫出了有價(jià)值的其他業(yè)務(wù)收入及小靈通管理銷售業(yè)務(wù)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告。二是按照集團(tuán)公司、省公司344號(hào)文件《關(guān)于開展采購集中管理的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查的通知》精神要求，在市分公司相關(guān)部門的配合下，對(duì)2003年6月1日至2004年5月31日期間，采購各項(xiàng)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行專題調(diào)查。在調(diào)查時(shí)間緊、調(diào)研內(nèi)容多、技術(shù)難度大的情況下，能夠精心組織安排，在沒有求助外援的條件下，依靠審計(jì)部自身能力，加班加點(diǎn)的對(duì)采購組織架構(gòu)及管理制度執(zhí)行情況、對(duì)設(shè)備供應(yīng)商的組織、管理與評(píng)價(jià)體系建立與執(zhí)行情況、對(duì)開展采購集中管理、提高采購工作效率的情況、對(duì)采購的框架協(xié)議執(zhí)行情況及對(duì)采購的意見和建議等都作了詳實(shí)的分析、論證，按時(shí)按要求寫出《關(guān)于采購集中管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告》，受到上級(jí)業(yè)務(wù)部門表揚(yáng)。

六、按照BpR流程重組標(biāo)準(zhǔn)和人力資源的要求，積極參與BpR工作。親自組織提抄監(jiān)察審計(jì)部員工績效考核實(shí)施細(xì)則及各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn)的制定，按照監(jiān)察審計(jì)部工作要求，每月對(duì)員工按KTI標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)真考核，對(duì)相關(guān)考核指標(biāo)按時(shí)按要求上報(bào)業(yè)務(wù)部門。為了能使本部門員工站好自己的崗位，勝任本職工作，在自己帶頭學(xué)好各項(xiàng)審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察條例條令和BpR業(yè)務(wù)知識(shí)的同時(shí)，組織本部門員工有側(cè)重點(diǎn)的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)。我在工作實(shí)踐中深刻認(rèn)識(shí)到，作為監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)人，自己必須學(xué)好黨的各項(xiàng)路線、方針、政策和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的各項(xiàng)條例條令，才能在工作中為企業(yè)保好駕護(hù)好航，才能夠忠實(shí)于自己的崗位。

七、抓好聯(lián)系點(diǎn)工作，促進(jìn)經(jīng)營發(fā)展。分公司決定白水電信分分公司是我的聯(lián)系點(diǎn)，由于市場競爭激烈、電信業(yè)務(wù)發(fā)展受阻，白水分公司業(yè)務(wù)收入增長滯后，我作為一名分公司包點(diǎn)干部，收入上不去，我負(fù)有一定責(zé)任。在分公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和決策下，分公司及時(shí)在蒲城召開了經(jīng)營分析會(huì)，提出了下半年完成@@的收入奮斗目標(biāo)。為了幫助白水分公司完成@@的收入目標(biāo)，我及時(shí)向分公司主管經(jīng)營的總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、市場拓展部領(lǐng)導(dǎo)及主管經(jīng)營的干部請(qǐng)教，了解、掌握白水分公司收入發(fā)展存在的問題和應(yīng)采取的有效對(duì)策。經(jīng)過認(rèn)真思考準(zhǔn)備，利用4天時(shí)間去白水分公司分別找干部、職工了解經(jīng)營發(fā)展情況，查找收入上不去的主要原因；同時(shí)，又去馮雷等三個(gè)支局（所）現(xiàn)場了解情況，經(jīng)過幾天的上下探討、現(xiàn)場了解，基本摸清了@@電信分公司經(jīng)營發(fā)展存在的主要問題和應(yīng)采取的相應(yīng)措施，在兩位局長的支持下，召開了支局長、班組長以上的干部會(huì)議，會(huì)上著重對(duì)白水經(jīng)營發(fā)展進(jìn)行了簡練分析，提出了白水分公司六個(gè)方面有利因素、4個(gè)方面不利因素和四條具體措施的發(fā)言后，大家對(duì)我的發(fā)言拍手叫好，受到啟發(fā)鼓舞。白水分公司全體人員積極行動(dòng)起來，緊緊抓住蘋果大縣又是蘋果大豐收年的好時(shí)機(jī)；抓住突擊小靈通業(yè)務(wù)發(fā)展2000多戶；抓住話吧業(yè)務(wù)大發(fā)展；抓住消滅零次戶等措施和手段，使白水分公司業(yè)務(wù)收入截止12月底完成@@，即@@萬元，增長@@，同比增長第二名的好成績。

八、努力做好管控第二黨支部工作。今年十月份，分公司機(jī)構(gòu)調(diào)整后，為抓好黨務(wù)工作，我被組織指定為管控第二黨支部負(fù)責(zé)人。按照分公司的安排，我愉快的接受了任務(wù)，擠出一定時(shí)間，摸清黨員底子，建立支部工作登記，及時(shí)組織管控第二黨支部黨員大會(huì)的召開，按照黨章規(guī)定進(jìn)行了黨支部選舉，產(chǎn)生由我任支部書記的三名支部委員，并及時(shí)建立起黨小組，是黨的基層組織工作落到實(shí)處。我有15年的支書記工作經(jīng)驗(yàn)，我一定能夠作好黨的基層工作。

九、我能夠按照黨的要求，自覺做好廉潔自律?，F(xiàn)在，我的工作崗位就是紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)和服務(wù)督察，是黨風(fēng)廉政、監(jiān)督檢查和企業(yè)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的監(jiān)察審計(jì)部門，更應(yīng)自查自律，以身作則，領(lǐng)導(dǎo)和同志們能把這個(gè)重?fù)?dān)交給我，是對(duì)我的信任，我清楚我該如何去工作。從事審計(jì)工作兩年多來，我清醒的認(rèn)識(shí)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)原則性、政策性很強(qiáng)的工作，一定要按照一個(gè)合格監(jiān)察審計(jì)人員的思想品行和原則要求自己，做好監(jiān)察審計(jì)工作。我在工作中，從未接受被審對(duì)象的請(qǐng)吃請(qǐng)喝，從未應(yīng)被審對(duì)象的要求，讓利一發(fā)錢。我深深認(rèn)識(shí)到，要想做好監(jiān)察審計(jì)和服務(wù)督察工作，必須做到敢于堅(jiān)持原則，敢于碰硬、客觀公正、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、廉潔自律、甘于奉獻(xiàn)、站好自己的崗位，忠于自己的職業(yè)，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我的期望。一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同仁的幫助支持下，經(jīng)過自己敬業(yè)愛崗，勤奮工作，認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極努力，圓滿地完成了本職工作的任務(wù)。

但也存在需要改進(jìn)和加強(qiáng)的問題。一是在“管理、效益”及內(nèi)控制度審計(jì)方面的經(jīng)驗(yàn)不足，有待于按照上級(jí)業(yè)務(wù)部門的部署加大投資力度；二是由于接管紀(jì)檢監(jiān)察工和時(shí)間較短，業(yè)務(wù)處理還不夠熟練。

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們，盡管我在監(jiān)察審計(jì)崗位上做了一定的工作，取得了較好的成績，但離領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求還有一定差距，我決心在新的一年里，發(fā)揚(yáng)成績，糾正錯(cuò)誤，勇于創(chuàng)新，再接再厲，更加努力工作。因?yàn)槲覠釔畚覀兊钠髽I(yè)，喜歡我的崗位，我必須為之辛勤勞作，貢獻(xiàn)力量。在這里，借此機(jī)會(huì)，向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁們拜個(gè)早年，衷心祝愿大家在新的一年里喜氣盈門門庭吉祥！祝愿我們的企業(yè)前程似錦錦繡輝煌！

謝謝大家！

第二篇：電信監(jiān)察審計(jì)部主任述職報(bào)告-述職報(bào)告

我現(xiàn)任監(jiān)察審計(jì)部主任，我所分管的主要工作是工程、財(cái)務(wù)審計(jì)、監(jiān)察、紀(jì)檢工作和服務(wù)督察工作。一年來，我在上級(jí)業(yè)務(wù)部門、分公司領(lǐng)導(dǎo)和全體干部職工的大力支持下，能夠自覺堅(jiān)持以鄧小平理論理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六大以來的各項(xiàng)路線、方針、政策和分公司各項(xiàng)規(guī)章制度。按照中國電信BpR流程重組的工作標(biāo)準(zhǔn)及要求，在內(nèi)部審計(jì)工作上，堅(jiān)持以到位不越位、參與不決策，全面審計(jì)、突出重點(diǎn)為方針；以監(jiān)督評(píng)價(jià)企業(yè)資產(chǎn)安全性和會(huì)計(jì)信息真實(shí)性、審計(jì)督促整改有效性和為企業(yè)增收節(jié)資為重點(diǎn)；以客觀公正、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、廉潔自律、甘于奉獻(xiàn)、開拓創(chuàng)新的工作思路為原則，緊緊圍繞企業(yè)以經(jīng)營為中心開展審計(jì)工作，完成2006年工程審計(jì)項(xiàng)目100%的目標(biāo)要求。在紀(jì)檢監(jiān)察工作上，從今年九月份分公司機(jī)構(gòu)調(diào)整分管此項(xiàng)工作以來，按照中、省、市委關(guān)于黨風(fēng)廉政和反腐敗斗爭的部署和要求，利用一定時(shí)間閱讀文件、熟悉業(yè)務(wù)、進(jìn)入角色，緊緊圍繞加快電信發(fā)展，堅(jiān)持認(rèn)識(shí)到位、領(lǐng)導(dǎo)到位、措施到位、工作力度到位的工作原則，在第四季度關(guān)鍵時(shí)期內(nèi)，迎接了省、市組織的各項(xiàng)檢查考核，使黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作出現(xiàn)了新成效。在服務(wù)督察工作上，在分公司的安排下，為及時(shí)妥善解決電信服務(wù)熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，組織擬寫了分公司電信服務(wù)質(zhì)量督察工作實(shí)施辦法，并在全區(qū)貫徹落實(shí)。

一、今年來，我在審計(jì)工作崗位上緊緊圍繞經(jīng)營、建設(shè)這個(gè)中心，以一個(gè)共產(chǎn)黨員、優(yōu)秀干部的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真的抓好審計(jì)工作不放松，不論審計(jì)任務(wù)多難、任務(wù)多重，始終組織帶領(lǐng)審計(jì)人員，齊心協(xié)力，加班加點(diǎn)，保質(zhì)保量按時(shí)完成各項(xiàng)工程審計(jì)任務(wù)。一是共完成通信線路工程審計(jì)##項(xiàng)，審計(jì)通信線路建設(shè)資金@@萬元，審減金額@@萬元，審減率@，按年初計(jì)劃提前完成了通信線路工程審計(jì)任務(wù)，為分公司節(jié)約通信建設(shè)資金@@余萬元，為守護(hù)好企業(yè)資產(chǎn)作好一名忠誠衛(wèi)士。二是積極配合省公司對(duì)@@@@2大街電信綜合大樓工程審計(jì)，審計(jì)金額@@億元。由于配合到位，組織得力，責(zé)任落實(shí)，于2006年12月28日前全部完成了電信大樓的工程審計(jì)。三是認(rèn)真審核審計(jì)分公司各類經(jīng)濟(jì)責(zé)任合同@@份，審核合同資金@@@萬元。在經(jīng)濟(jì)合同審核中做到仔細(xì)審核，嚴(yán)格把關(guān)，杜絕一切經(jīng)濟(jì)合同不安全因素。四是2006年的各項(xiàng)資金審計(jì)、審核工作只所以完成的較出色，主要是審計(jì)部同志的勤奮工作，齊心協(xié)力和各相關(guān)部門的密切配合，特別是分公司各位領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，嚴(yán)格要求，大力支持和關(guān)懷，在各個(gè)方面給予了審計(jì)工作極大的方便，在這里我代表監(jiān)察審計(jì)部同志表示崇高敬意和衷心的感謝！

二、為使監(jiān)察審計(jì)工作質(zhì)量不斷提高完善。按照上市公司的要求，年初，及時(shí)組織制訂和修改完善了監(jiān)察審計(jì)工作制度，完善了工作計(jì)劃和實(shí)施方案；配合工程建設(shè)管理部門選擇招標(biāo)技術(shù)力量和施工力量強(qiáng)、內(nèi)部管理比較規(guī)范的工隊(duì)進(jìn)行施工，以確保工程質(zhì)量、技術(shù)資料的完善；同時(shí)建議工程材料管理部門加強(qiáng)了對(duì)施工材料環(huán)節(jié)管理與規(guī)范，要求對(duì)施工前材料的領(lǐng)發(fā)必須按工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行，對(duì)清退工程余料及拆舊材料，必須出具收據(jù)，并按規(guī)定做好財(cái)務(wù)處理，為更好的做好審計(jì)工作把好關(guān)。組織撰寫了題為《淺談現(xiàn)代電信企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)》一篇，報(bào)省公司參評(píng)，受到好的評(píng)價(jià)。

三、在監(jiān)察審計(jì)部各項(xiàng)工作任務(wù)繁重的情況下，于10月初，積極認(rèn)真的接待配合了中國電信集團(tuán)公司審計(jì)組對(duì)分公司2006年至2006的財(cái)務(wù)管理、固定資產(chǎn)、損益及執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)等項(xiàng)目的全面審計(jì)。在分公司財(cái)務(wù)部的大力支持配合下，對(duì)分公司的財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性和安全性進(jìn)行了比較準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)和監(jiān)督，為規(guī)范上市企業(yè)財(cái)務(wù)起到了一定作用。

四、努力做好紀(jì)檢監(jiān)察工作。今年9月份，按BpR要求，紀(jì)檢監(jiān)察工作從黨群工作部接管到監(jiān)察審計(jì)部后，我和同志們一道，利用一切時(shí)間認(rèn)真閱讀上級(jí)有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察文件，領(lǐng)會(huì)精神，盡快進(jìn)入角色，投入工作。在黨群工作部對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作作的較好的基礎(chǔ)上，接著于10月初，認(rèn)真按照@@市紀(jì)委、監(jiān)察局和省公司紀(jì)檢組要求，在分公司黨員干部范圍內(nèi)，開展了為期三個(gè)月的嚴(yán)明紀(jì)律、狠剎“四股歪風(fēng)”專項(xiàng)整治活動(dòng)。首先組織下發(fā)了《關(guān)于貫徹中國共產(chǎn)黨渭南市紀(jì)委監(jiān)察局專項(xiàng)整治活動(dòng)實(shí)施意見的通知》，同時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)了省公司紀(jì)檢組[2006]6號(hào)文《關(guān)于嚴(yán)肅查處黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部參與賭博的通知》。其次組織分公司本級(jí)34名副科級(jí)以上黨員干部參觀了市紀(jì)委監(jiān)察局舉辦的黨風(fēng)廉政建設(shè)書畫展；三是組織分公司38名副科級(jí)以上黨員管理干部，按照分公司紀(jì)委要求，對(duì)狠剎“四股歪風(fēng)”進(jìn)行了自查自糾，通過抓專項(xiàng)整治活動(dòng)，強(qiáng)化了黨內(nèi)監(jiān)督，提高了干部素質(zhì)。

五、按照集團(tuán)公司、省公司的要求，積極組織監(jiān)察審計(jì)部有限的人力，按時(shí)按要求完成了兩項(xiàng)大的經(jīng)營、管理專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告，受到上級(jí)業(yè)務(wù)部門的好評(píng)。一是于2006年3月份，按照集團(tuán)公司、省公司《關(guān)于開展其他業(yè)務(wù)收支及小靈通銷售業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查》的通知精神，認(rèn)真組織審計(jì)人員學(xué)好文件，領(lǐng)會(huì)精神，有組織有計(jì)劃的積極開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作。在分公司相關(guān)部門的密切配合下，對(duì)2006年與2006其他業(yè)務(wù)收支及全區(qū)@@萬戶小靈通銷售收支管理情況進(jìn)行了調(diào)查、對(duì)比、分析，特別是對(duì)小靈通市場發(fā)展?jié)摿Α⑿§`通業(yè)務(wù)的投資及收支回報(bào)時(shí)限、小靈通實(shí)物管理流程、小靈通市場營銷對(duì)策及方式等情況進(jìn)行了綜合調(diào)查分析、論證，

第三篇：監(jiān)察審計(jì)部述職報(bào)告

監(jiān)察審計(jì)部述職報(bào)告

（2010）

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同仁、大家好：

2010，我部門全面完成了公司領(lǐng)導(dǎo)年初下達(dá)的目標(biāo)計(jì)

劃，發(fā)揮了監(jiān)督增效的雙重職責(zé)?，F(xiàn)在，我就目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程，分

為五個(gè)部分述職如下：并請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)提出評(píng)價(jià)和意見。

一、年初計(jì)劃目標(biāo)和完成結(jié)果1、3月底完成公司《2010黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制措施》、《2010紀(jì)檢監(jiān)察工作安排》，效能監(jiān)察立項(xiàng)內(nèi)容，并召開

2010紀(jì)檢工作會(huì)議，要求參會(huì)人員到會(huì)率95%以上；

3月25日組織召開了121人參加的本紀(jì)檢、監(jiān)察工作

會(huì)議，參會(huì)到會(huì)率97%；制定了《2010黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任

制措施》、《紀(jì)檢監(jiān)察工作安排》和四項(xiàng)效能監(jiān)察專題立項(xiàng)工作計(jì)

劃，并與基層14個(gè)單位簽訂了效能監(jiān)察專題立項(xiàng)責(zé)任書。

按照集團(tuán)總公司要求，開展“反腐倡廉宣傳教育月”活動(dòng)；

組織16個(gè)單位274人觀看了《貪路無歸》警示教育專題片和《廉

政準(zhǔn)則》解讀輔導(dǎo)光盤；對(duì)127人進(jìn)行了《廉政準(zhǔn)則》知識(shí)答題

活動(dòng)；對(duì)去年以來新提任的14名中層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了預(yù)防職務(wù)犯罪

和廉潔從業(yè)的專題培訓(xùn)；組織科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在**區(qū)警示教育基地進(jìn)行

了參觀和警示教育講座；

2、主動(dòng)查處潛在虧損項(xiàng)目6起以上，3個(gè)月內(nèi)了結(jié)，處理率

100%；來信來訪處理率達(dá)到100%；

今年完成7個(gè)潛在虧損項(xiàng)目的成本核實(shí)工作；同時(shí)還對(duì)**

項(xiàng)目虧損進(jìn)行了核查和責(zé)任追究；對(duì)三件職工來信（其中上級(jí)轉(zhuǎn)

發(fā)一件）進(jìn)行了核查和處理；處理率100%；

3、對(duì)基層黨政主要負(fù)責(zé)人執(zhí)行公司制度及完成目標(biāo)情況分別

于6月30日之前和12月31日之前進(jìn)行考核并做出評(píng)價(jià)報(bào)告。

三月份制定了基層單位黨政領(lǐng)導(dǎo)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)及考核流程并在公司協(xié)同平臺(tái)上發(fā)布；對(duì)13個(gè)基層黨政主要負(fù)責(zé)人履行職責(zé)情

況進(jìn)行了半年和全年考核，12月跟隨公司綜合檢查組，把部門

四類十三項(xiàng)作為主要檢查考核內(nèi)容，同時(shí)對(duì)黨政主要負(fù)責(zé)人履行

職責(zé)情況進(jìn)行了考核。并將考評(píng)報(bào)告及時(shí)發(fā)送給主管領(lǐng)導(dǎo)。

4、次年元月20日之前對(duì)基層單位上的效能監(jiān)察立項(xiàng)執(zhí)

行進(jìn)行考核，并出具報(bào)告；

今年對(duì)四項(xiàng)效能監(jiān)察專題立項(xiàng)進(jìn)行了三次檢查，12月底完

成了考核工作，并將考核報(bào)告及時(shí)上報(bào)給了公司高層領(lǐng)導(dǎo)。

5、自營新開工程，要在開工后三個(gè)月內(nèi)簽訂《項(xiàng)目成本控

制責(zé)任人承諾書》；

今年對(duì)公司自營新開工的21個(gè)項(xiàng)目簽訂了《項(xiàng)目責(zé)任人成本

控制承諾書》，簽訂率達(dá)到了100%；

6、自營工程達(dá)到中間考核或終結(jié)審計(jì)條件的，全部按要求進(jìn)

行考核和審計(jì)，覆蓋率100%；

在工程結(jié)算管理部、財(cái)務(wù)部的配合下完成了14個(gè)項(xiàng)目的主體

考核和竣工終結(jié)審計(jì)；其中主體一個(gè)虧損是**，終結(jié)審計(jì)虧損項(xiàng)

目兩個(gè)，分別是**，**。

7、目標(biāo)要求對(duì)四個(gè)基層單位行政領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行中間效益審計(jì)；

今年對(duì)**公司的4個(gè)基層行政領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施了任期中間效益審計(jì)。對(duì)**公司以及**2個(gè)經(jīng)理進(jìn)行了離任審計(jì)；對(duì)**、**分公司和**廠進(jìn)行了三個(gè)機(jī)構(gòu)重組審計(jì)；完成了**發(fā)展公司自行投資項(xiàng)目、**公司維修項(xiàng)目決算審計(jì)11項(xiàng)。

8、對(duì)公司的重大活動(dòng)和投資項(xiàng)目，公證和監(jiān)督率100%；

今年對(duì)**房產(chǎn)公司大型材料和設(shè)備招投標(biāo)、地下車庫分配等活動(dòng)進(jìn)行了四次監(jiān)督；參與廠務(wù)公開考核、財(cái)務(wù)、各類科員薪酬定級(jí)考試監(jiān)督工作九次。以上工作的開展體現(xiàn)了公正和公平，減少和防止了腐敗行為的發(fā)生。保障了企業(yè)的穩(wěn)定。2010年，公司還被**區(qū)檢察院評(píng)為預(yù)防職務(wù)犯罪先進(jìn)單位。并將公司施工的**藝術(shù)館項(xiàng)目列為了項(xiàng)目廉潔從業(yè)的示范工程。

9、對(duì)當(dāng)年審計(jì)報(bào)告中提出的審計(jì)問題，追溯率達(dá)到100％；

通過對(duì)項(xiàng)目階段考核和審計(jì)，落實(shí)審計(jì)問題追溯27項(xiàng)，通過四個(gè)基層行政領(lǐng)導(dǎo)人員中間審計(jì)、機(jī)構(gòu)重組和離任審計(jì)，落實(shí)審計(jì)問題追溯22項(xiàng)，追溯率達(dá)到了100%；

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)，完成率100%。

全年完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性任務(wù)12項(xiàng)。每項(xiàng)工作都達(dá)到了預(yù)期目的，收到了較好的經(jīng)濟(jì)效果并且得到了領(lǐng)導(dǎo)的滿意。

二、工作主要亮點(diǎn)

總結(jié)一年來的工作，按照崗位職責(zé)內(nèi)容，本人敢于承擔(dān)責(zé)任，能夠正確履行自己職責(zé)，在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過程中，體現(xiàn)了個(gè)人價(jià)值

和能力，雖然我有過汗水，同時(shí)也有過淚水，通過全年工作的總結(jié)與回顧，我感到非常的欣慰和自豪，欣慰的是把平日的工作壓力今天變成了收獲，自豪的是公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，曾經(jīng)也有我的一份貢獻(xiàn)。尤其是通過效能監(jiān)察工作的開展和對(duì)工程項(xiàng)目的考核、竣工終結(jié)審計(jì)以及對(duì)審計(jì)問題追溯的落實(shí)，為企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失3392604.50元。

其中：通過11份監(jiān)察通知書形式和審計(jì)問題49項(xiàng)的追溯落實(shí)執(zhí)行挽回經(jīng)濟(jì)損失115837.27元；通過領(lǐng)導(dǎo)任職中間審計(jì)挽回1407223.86元；通過維修、新建和改造項(xiàng)目的決算審計(jì)工作挽回1680965.27元；通過項(xiàng)目考核、竣工終結(jié)審計(jì)工作挽回39200元；通過檢查制度執(zhí)行，查處違紀(jì)事項(xiàng)挽回149378.10元；促進(jìn)了工作效能和效率的提高，完善了公司的管理制度，增加了企業(yè)的積累。

通過項(xiàng)目的階段考核和審計(jì)，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，盡早解決問題，今年還對(duì)《項(xiàng)目管理辦法》進(jìn)行了補(bǔ)充完善。

三、存在的主要問題

本人工作不足的是缺乏謹(jǐn)慎和細(xì)致性，表現(xiàn)在對(duì)自營項(xiàng)目的階段考核、對(duì)外結(jié)算中的量價(jià)對(duì)比等工作做的不是十分扎實(shí)。在管理和過程監(jiān)督，對(duì)如何預(yù)防腐敗以及提高管理制度執(zhí)行力的力度不夠，形式單一，思路缺乏創(chuàng)新。在2011年的“績效提高年”活動(dòng)中，我會(huì)糾正我的不足，提高效率，積累效益。

四、二零一一年的工作設(shè)想

（一）進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)人員的監(jiān)督，特別是要注重廉潔從業(yè)、執(zhí)行制度情況的檢查和監(jiān)督。同時(shí)要加大對(duì)違規(guī)違紀(jì)案件的查處力度；

（二）加強(qiáng)自身建設(shè)和修養(yǎng)，不斷提高紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)工作的水平和解決實(shí)際問題的能力。

（三）重點(diǎn)抓好效能監(jiān)察工作，確定專題立項(xiàng)目標(biāo)，主要解決項(xiàng)目的有效管理和規(guī)范項(xiàng)目管理行為，監(jiān)督《材料結(jié)算管理辦法》和《機(jī)械費(fèi)用結(jié)算辦法》制度的執(zhí)行。使項(xiàng)目的管理邁上新臺(tái)階。

（四）2011年計(jì)劃舉辦兩期培訓(xùn)班，一個(gè)是項(xiàng)目管理制度執(zhí)行好的、成果顯著和由于管理問題出現(xiàn)虧損的交流培訓(xùn)班；另外舉辦一起基層單位文秘人員培訓(xùn)班，目的是建立全員管理理念，促進(jìn)和提高科學(xué)管理水平。

回顧2010年的工作，有感動(dòng)也有感慨，有成就也有不足，展望2011年，我有信心，也會(huì)以新的狀態(tài)迎接公司“十二五”的開局之年，績效之年。

借此機(jī)會(huì)預(yù)祝各位家庭幸福、新春愉快！謝謝大家！

***

2010年12月30日

第四篇：監(jiān)察審計(jì)部

2011年監(jiān)察審計(jì)部工作總結(jié)

（一）紀(jì)檢監(jiān)察工作

2011年公司紀(jì)檢監(jiān)察工作在集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)察部和公司黨委、公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，以中紀(jì)委六次會(huì)議精神為指導(dǎo)，按照集團(tuán)公司二0一一年紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)，緊緊圍繞公司“精細(xì)化管理年”的各項(xiàng)任務(wù)，以“領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)年”為主線，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，著力開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和懲防體系建設(shè)活動(dòng)；繼續(xù)做好工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題及小金庫等專項(xiàng)監(jiān)督檢查，認(rèn)真做好對(duì)公司決策部署落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵崗位及重要領(lǐng)域的監(jiān)督，為推進(jìn)公司健康、持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的紀(jì)律保證，現(xiàn)將2011年工作情況總結(jié)如下：

一、認(rèn)真貫徹落實(shí)《實(shí)施辦法》，推進(jìn)懲防體系建設(shè)

公司紀(jì)委把貫徹落實(shí)《實(shí)施辦法》作為推進(jìn)反腐倡廉工作的重中之重,以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為抓手,積極推進(jìn)懲防體系建設(shè), 堅(jiān)持把懲防體系建設(shè)擺在黨委工作的突出位置。黨委和領(lǐng)導(dǎo)班子成員實(shí)行了責(zé)任制，明確各自的工作職責(zé)和具體要求，從而增強(qiáng)了“一班人”黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任意識(shí)，形成了一把手負(fù)總責(zé)，副職領(lǐng)導(dǎo)各司其責(zé)的工作機(jī)制。我們針對(duì)電務(wù)施工點(diǎn)多、線長、分散的特點(diǎn)，公司各片區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)片區(qū)項(xiàng)目部的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，認(rèn)真履行領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”的責(zé)任制。在懲防體系建設(shè)中，我們針對(duì)公司自身的特點(diǎn)，大力開展黨風(fēng)廉政、反腐倡廉、廉潔自律的宣傳教育，尤其是對(duì)重點(diǎn)崗位人員的教育和監(jiān)督。一是進(jìn)一步強(qiáng)化各級(jí)各類人員的廉潔自律工作，深入開展黨風(fēng)廉政教育，定期對(duì)重點(diǎn)崗位人員進(jìn)行反腐倡廉和廉潔自律教育；加強(qiáng)黨紀(jì)政紀(jì)、法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)教育。二是健立建全內(nèi)控制度，重點(diǎn)抓好監(jiān)督職權(quán)體系的完善，規(guī)范“三重一大”決策程序，完善職工代表大會(huì)制度，深入推行開展廠務(wù)公開，開展領(lǐng)導(dǎo)人員述職議廉工作，三是嚴(yán)把監(jiān)督關(guān)口，強(qiáng)化制約效力，對(duì)物資招標(biāo)采購、勞務(wù)隊(duì)伍使用進(jìn)行監(jiān)督，建立舉報(bào)箱、公布舉報(bào)電話，對(duì)工作環(huán)節(jié)中的不廉潔行為進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查處。四是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，堅(jiān)持按期對(duì)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

二、開展好“領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)，切實(shí)轉(zhuǎn)變領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)

根據(jù)中鐵三紀(jì)?2011?3號(hào)關(guān)于開展“領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)的通知要求，按照活動(dòng)推進(jìn)計(jì)劃，通過多種形式，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)胡錦濤在十七屆中紀(jì)委六次全會(huì)上的重要講話和全會(huì)公報(bào)，學(xué)習(xí)《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等有關(guān)廉潔從業(yè)的政策法規(guī)，學(xué)習(xí)《鏡鑒》、《警鐘長鳴》、《中國中鐵廉潔文化手冊(cè)》，認(rèn)真查找領(lǐng)導(dǎo)干部在作風(fēng)建設(shè)方面存在的突出問題，明確加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的重點(diǎn)，增強(qiáng)活動(dòng)的針對(duì)性。通過深入扎實(shí)的活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部的宗旨意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、廉潔意識(shí)和創(chuàng)新意識(shí)，進(jìn)一步提高了領(lǐng)導(dǎo)干部駕馭工作的能力、化解矛盾的能力、服務(wù)基層的能力和凝聚員工的能力。

三、深入開展反腐倡廉教育, 增強(qiáng)黨員干部廉潔從業(yè)意識(shí) 公司紀(jì)委緊密結(jié)合公司實(shí)際,不斷拓寬教育渠道,創(chuàng)新教育形式,改進(jìn)教育方法,加強(qiáng)公司廉潔文化建設(shè)，宣傳企業(yè)精神、核心價(jià)值觀和行為理念，培育員工良好的自律意識(shí)和行為習(xí)慣，形成愛崗敬業(yè)、誠信守法、行為規(guī)范、道德高尚的企業(yè)廉潔文化。突出抓好《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等文件的學(xué)習(xí)，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，建立健全教育、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系。認(rèn)真貫徹落實(shí)《關(guān)于開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作的意見》，切實(shí)加強(qiáng)工程項(xiàng)目懲防體系建設(shè)。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政的各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育，把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為中心組學(xué)習(xí)和民主生活會(huì)、黨員組織生活會(huì)的重要內(nèi)容，筑牢黨員干部的思想道德防線。通過設(shè)立廉潔宣傳櫥窗、教育專欄、進(jìn)行廉潔承諾、簽訂廉潔自律合同、上廉潔專題黨課、反腐倡廉漫畫展、觀看反腐倡廉教育片、設(shè)置黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督員等形式，不斷創(chuàng)新教育手段和途徑，促進(jìn)廉潔文化進(jìn)項(xiàng)目、進(jìn)工班、進(jìn)崗位，營造全員倡廉的良好氛圍。

四、加大監(jiān)督檢查力度, 強(qiáng)化源頭治理工作

公司紀(jì)委結(jié)合精細(xì)化管理的各項(xiàng)任務(wù)要求，嚴(yán)格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)“七項(xiàng)要求”、“八個(gè)不準(zhǔn)”、“三重一大集體決策”、領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、述職述廉、民主評(píng)議、談話誡勉等制度。全面落實(shí)“項(xiàng)目經(jīng)理部重要事項(xiàng)黨政會(huì)簽制度” 和《領(lǐng)導(dǎo)人員述廉議廉實(shí)施辦法》，按照規(guī)定的程序和方式開展工作。以人、財(cái)、物管理為重點(diǎn)領(lǐng)域，加強(qiáng)對(duì)工程分包、驗(yàn)工清算、物資設(shè)備采購等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以及項(xiàng)目經(jīng)理和管錢、管物、管人、管外協(xié)隊(duì)伍等關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，防止和減少工程中不良行為的發(fā)生。為進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，促進(jìn)公司精細(xì)化管理和效能監(jiān)察工作，積極參與公司組織的物資集中招標(biāo)采購全過程的監(jiān)督工作，將事后監(jiān)督變?yōu)槭虑?、事中監(jiān)督，采取“主動(dòng)出機(jī)、源頭參與、過程控制、效果檢查”的辦法，通過對(duì)物資集中采購監(jiān)督、檢查，使物資招標(biāo)采購工作更加規(guī)范化、程序化、公開化、透明化，不但有效降低采購了成本，增加公司經(jīng)濟(jì)效益，而且有效防止了“暗箱”操作等違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。

五、嚴(yán)肅查辦違紀(jì)違法案件, 加大懲治腐敗力度

公司紀(jì)委堅(jiān)持把查辦案件作為反腐倡廉建設(shè)的一項(xiàng)重要工作來抓,嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法案件。一年來公司堅(jiān)持信訪案件工作聯(lián)席會(huì)議制度,定期研究分析信訪案件情況,協(xié)調(diào)落實(shí)核查工作.運(yùn)用近年來發(fā)生的典型案例開展警示教育活動(dòng),充分發(fā)揮查辦案件的治本功能。

六、積極推進(jìn)效能監(jiān)察工作, 提升企業(yè)管理水平 根據(jù)中鐵三監(jiān)?2011?186號(hào)關(guān)于繼續(xù)深化工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作的通知要求，我們迅速傳達(dá)了文件精神，并針對(duì)各施工項(xiàng)目的具體情況，對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍管理、物資管理、機(jī)械租賃、成本控制、資金管理、規(guī)章制度執(zhí)行情況一一進(jìn)行了自查自糾工作，制訂了整改措施；從源頭最大限度堵塞管理漏洞，減少違規(guī)、違紀(jì)、違法問題的發(fā)生，進(jìn)一步鞏固和深化了專項(xiàng)治理工作成效。根據(jù)中鐵三監(jiān)電?2011?100號(hào)文件要求，我們開展了工程建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)及規(guī)章制度執(zhí)行等有關(guān)情況調(diào)查活動(dòng)；根據(jù)中鐵三財(cái)?2011?223號(hào)文件要求我們開展了“小金庫”專項(xiàng)治理工作，并對(duì)公司備用金進(jìn)行了清理清收工作；“雙清”工作截至9月末累計(jì)收回債權(quán)14393.97萬元。

七、切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè), 提高紀(jì)檢監(jiān)察干部素質(zhì)

公司紀(jì)委重視自身建設(shè)，組織紀(jì)委工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查簡論》、《紀(jì)檢監(jiān)察干部業(yè)務(wù)知識(shí)讀本》和國資委編輯的案例《鏡鑒》、中國中鐵編印《廉潔文化手冊(cè)》等書籍，進(jìn)一步提高了公司紀(jì)檢監(jiān)察人員的思想理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，強(qiáng)化了紀(jì)檢監(jiān)察人員的自律意識(shí)，責(zé)任意識(shí)、大局意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。把紀(jì)檢監(jiān)察的各項(xiàng)工作做實(shí)、做深，使公司紀(jì)檢監(jiān)察工作提高到一個(gè)新水平。

（二）審計(jì)工作

2011年審計(jì)工作在公司、公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以集團(tuán)公司二0一一年審計(jì)工作要點(diǎn)為指導(dǎo)，在相關(guān)部門的大力配合下，按照公司批準(zhǔn)制定的審計(jì)工作計(jì)劃及審計(jì)工作要點(diǎn)的各項(xiàng)安排，緊緊圍繞公司“精細(xì)化管理年”的任務(wù)要求，以科學(xué)實(shí)踐發(fā)展觀理論為指導(dǎo)思想，繼續(xù)堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，立足服務(wù)，外防內(nèi)控，護(hù)航導(dǎo)行，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查、溝通、服務(wù)、評(píng)價(jià)的各項(xiàng)功能，認(rèn)真履行評(píng)價(jià)監(jiān)督控制職能，以“管理+效益”為主題，進(jìn)一步促進(jìn)公司項(xiàng)目管理向標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化推進(jìn)；充分重視國家審計(jì)，防范外部風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)對(duì)審計(jì)決策、審計(jì)建議落實(shí)情況的跟蹤檢查，注重審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化；扎實(shí)有效的開展審計(jì)工作。今年審計(jì)工作的重點(diǎn)首先是督導(dǎo)配合公司所屬項(xiàng)目部做好迎接國家審計(jì)的自查自糾整改準(zhǔn)備工作，再就是將經(jīng)濟(jì)責(zé)任離任審計(jì)與工程項(xiàng)目審計(jì)相結(jié)合，積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任離任審計(jì)和工程項(xiàng)目審計(jì)。全年共督導(dǎo)配合完成6個(gè)項(xiàng)目的國家審計(jì)自查自糾整改迎審工作；建設(shè)單位審計(jì)工作3項(xiàng)；完成所屬專業(yè)公司（項(xiàng)目）經(jīng)理經(jīng)濟(jì)責(zé)任離任審計(jì)5項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)3項(xiàng)，按照集團(tuán)公司安排，審計(jì)部派員參加了集團(tuán)公司組織的專項(xiàng)審計(jì)工作。下面將2011年的審計(jì)工作總結(jié)如下：

一、全力做好配合國家審計(jì)、社會(huì)審計(jì)工作，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。外部審計(jì)的結(jié)果，直接關(guān)系著公司的信譽(yù)，關(guān)系著公司的生存和發(fā)展，今年公司涉及國家審計(jì)項(xiàng)目的有：京滬遷改及電磁防護(hù)、宜萬電力、鄭西遷改、石武遷改、哈大電磁項(xiàng)目、張?zhí)迫娺w改等項(xiàng)目；建設(shè)單位審計(jì)的項(xiàng)目有: 六沾項(xiàng)目（成都局）、襄胡電化項(xiàng)目（武漢局）、大秦項(xiàng)目（太原局）。因此審計(jì)工作把督導(dǎo)檢查相關(guān)項(xiàng)目自查整改迎審的工作作為重點(diǎn)，督促各參審項(xiàng)目認(rèn)真做好自查整改迎審工作，要求各項(xiàng)目結(jié)合實(shí)際情況，嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和鐵道部及建設(shè)單位相關(guān)規(guī)定，對(duì)有關(guān)合同、協(xié)議、驗(yàn)工計(jì)價(jià)資料規(guī)范管理，完善內(nèi)業(yè)資料，資金收付、日常報(bào)銷等方面進(jìn)行自查整改，做到全面徹底深入，不留死角。積極與集團(tuán)公司審計(jì)部以及各項(xiàng)目溝通信息，及時(shí)了解審計(jì)進(jìn)展情況，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。

二、精心組織，做好領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)工作的重要任務(wù)，是促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)人員認(rèn)真履行職責(zé)、保證企業(yè)持續(xù)經(jīng)營、穩(wěn)定發(fā)展，客觀、公正評(píng)價(jià)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期業(yè)績和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的重要保障。按照離任必審規(guī)定要求，受公司勞人部委托，對(duì)六沾指揮部、測試中心、通號(hào)一公司、太中銀永臨電力項(xiàng)目以及寧東項(xiàng)目單位領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及所屬項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。

根據(jù)各單位實(shí)際情況，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與工程項(xiàng)目審計(jì)相結(jié)合，并結(jié)合精細(xì)化管理要求，把項(xiàng)目的生產(chǎn)管理過程作為載體，認(rèn)真核實(shí)任期各項(xiàng)考核指標(biāo)完成情況、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益。堅(jiān)持“合規(guī)、效益、風(fēng)險(xiǎn)”審計(jì)并舉，關(guān)注制度執(zhí)行、重要事項(xiàng)、大額資金使用，關(guān)注內(nèi)部控制的有效性，關(guān)注資源的配置效率，關(guān)注企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注企業(yè)員工利益，綜合評(píng)價(jià)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)營業(yè)績，客觀界定領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀(jì)、守規(guī)、盡責(zé)。通過領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)被審計(jì)單位在管理上存在的問題提出了有針對(duì)性的審計(jì)建議，極大地促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)人員認(rèn)真履行職責(zé)的責(zé)任感和自覺性，較好地發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督作用。

三、加強(qiáng)工程項(xiàng)目審計(jì)，促進(jìn)項(xiàng)目精細(xì)化管理水平不斷提高。

我們按照“成本+效益”的原則，把握影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的重大因素，關(guān)注項(xiàng)目變更索賠進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目精細(xì)化管理存在漏洞有針對(duì)性提出審計(jì)建議和改進(jìn)方案。主要完成對(duì)了西北指揮部施工的甘肅移動(dòng)隴南工程項(xiàng)目、青海聯(lián)通工程項(xiàng)目、甘肅移動(dòng)定西工程項(xiàng)目的審計(jì)。

審計(jì)過程中，主要對(duì)項(xiàng)目的管理、效益、資產(chǎn)的安全完整以及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任等進(jìn)行審查，綜合評(píng)價(jià)工程項(xiàng)目的內(nèi)部控制和經(jīng)營管理績效。就項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、工期和文明施工、收入確認(rèn)、成本費(fèi)用確認(rèn)、實(shí)物資產(chǎn)情況、債權(quán)債務(wù)情況、經(jīng)濟(jì)效益情況、項(xiàng)目管理績效、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、員工收入、內(nèi)部預(yù)算完成情況等方面進(jìn)行了審計(jì)，并針對(duì)審計(jì)中存在的問題提出了整改措施和建議，這些意見的提出，對(duì)公司及項(xiàng)目部今后在精細(xì)化管理、規(guī)范行為、提高效益等方面將起到積極作用，使工程項(xiàng)目管理進(jìn)一步向效益化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，有力的促進(jìn)公司項(xiàng)目精細(xì)化管理水平的提高。

四、加強(qiáng)審計(jì)人員教育和學(xué)習(xí)，努力提高審計(jì)人員自身綜合素質(zhì)，以適應(yīng)不斷發(fā)展的公司新形勢、新業(yè)務(wù)。積極參加各種審計(jì)培訓(xùn)和交流，按照集團(tuán)公司安排，審計(jì)部派員參加了集團(tuán)公司組織的專項(xiàng)審計(jì)，通過全程參與，開拓了視野，增長了知識(shí)。

五、2012年審計(jì)工作思路。

2012年公司內(nèi)部審計(jì)工作以服務(wù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營為目標(biāo)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)思想，“圍繞中心、服務(wù)大局”。繼續(xù)堅(jiān)持“成本+效益”審計(jì)方針，緊緊把握工程項(xiàng)目審計(jì)工作重點(diǎn)，增強(qiáng)項(xiàng)目管理審計(jì)和效益審計(jì)意識(shí)；充分重視國家審計(jì)，關(guān)注公司內(nèi)部控制與經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；強(qiáng)化審計(jì)工作質(zhì)量，增強(qiáng)審計(jì)工作的實(shí)效性；作好財(cái)務(wù)預(yù)算與項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的審計(jì)監(jiān)督；堅(jiān)持審計(jì) “三不放過”，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的督促和檢查；發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，增強(qiáng)自主創(chuàng)新意識(shí)，積極探索審計(jì)方法和手段的創(chuàng)新，進(jìn)一步提升審計(jì)成果運(yùn)用水平，努力實(shí)現(xiàn)審計(jì)由發(fā)現(xiàn)型、符合性、監(jiān)督型向預(yù)防型、增值型、監(jiān)督服務(wù)型的轉(zhuǎn)變。

監(jiān)察審計(jì)部 2011年11月25日

第五篇：監(jiān)察審計(jì)部

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家及上級(jí)監(jiān)察審計(jì)部門的方針、政策、法律、法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督檢查公司執(zhí)行黨和國家有關(guān)法規(guī)政策及本單位規(guī)章制度的情況。

2.負(fù)責(zé)制定公司監(jiān)察審計(jì)工作計(jì)劃、措施和各項(xiàng)規(guī)章制度及其實(shí)施細(xì)則，及時(shí)做好工作總結(jié)，定期向公司和上級(jí)監(jiān)察審計(jì)部門匯報(bào)。

3.負(fù)責(zé)公司行政監(jiān)察工作。對(duì)經(jīng)營管理者履行崗位職責(zé)及從事管理活動(dòng)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)企業(yè)管理效能、效率和效益情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.負(fù)責(zé)內(nèi)部控制制度的健全、有效性及執(zhí)行情況，對(duì)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益情況，對(duì)下屬單位經(jīng)營者任期履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況，對(duì)基建投資項(xiàng)目情況等進(jìn)行的監(jiān)察審計(jì)。

5.負(fù)責(zé)對(duì)公司有關(guān)財(cái)經(jīng)活動(dòng)中的重大事項(xiàng)開展審計(jì)調(diào)查工作。負(fù)責(zé)監(jiān)察審計(jì)檔案的編號(hào)、歸檔、保存等管理。

6.負(fù)責(zé)公司中高層領(lǐng)導(dǎo)的紀(jì)檢工作，組織廉政教育培訓(xùn)工作。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。