第一篇：XXXX年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)

XXXX年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)

XXXX年，我們在省聯(lián)社和各級人行、聯(lián)社黨委、紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，適應(yīng)融競爭要求，解放思想，加強(qiáng)內(nèi)控管理，認(rèn)真履行工作職能，加大了檢查力度，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，狠抓查處，清除風(fēng)險隱患，防范經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生，與各部門密切協(xié)作，為信用社在新形勢下的穩(wěn)健經(jīng)營做了一些有益的工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察工作職能，從源頭預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件和治理腐敗

㈠、深入貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實加強(qiáng)自身廉潔自律工作

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六大精神，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅持把黨員干部的廉潔自律作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的關(guān)鍵來抓。根據(jù)市紀(jì)委的《2004紀(jì)檢監(jiān)察工作要點》的有關(guān)要求，開展各項工作，一是加強(qiáng)思想理念教育，組織全體黨員干部深入學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和黨的十六大精神，用科學(xué)的理論武裝頭腦，促進(jìn)黨員干部進(jìn)一步堅定共產(chǎn)主義的理想信念，再由黨員干部普及到全體員工，使學(xué)習(xí)教育不斷深入，打牢拒腐防變的思想根基。二是加強(qiáng)道德教育，培養(yǎng)高尚情操，提高道德素質(zhì)。重大節(jié)日來臨前在社務(wù)會、基層網(wǎng)點負(fù)責(zé)人及聯(lián)社人員等會議上重申紀(jì)律和規(guī)定，教育廣大干部員工在改革開放的形勢下，保持清醒頭腦。嚴(yán)禁收受現(xiàn)金、有價證券、支付憑證及物品，要求向社會公開辦事程序，轉(zhuǎn)變員工工作作風(fēng)，樹立信用社文明廉潔的社會形象，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律。今年以來以各種形式向全市與信用社有信貸關(guān)系的客戶發(fā)放“信貸服務(wù)工作征詢意見表”***封，收回***封，密切了我社與客戶的關(guān)系，為規(guī)范信貸行為、促進(jìn)信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。三是建立健全各項規(guī)章制度，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。為進(jìn)一步增強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔從業(yè)和自覺接受監(jiān)督意識，堅持實行領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉報告制度，聯(lián)社黨委成員和中層干部將本年度的主要工作情況和執(zhí)行黨風(fēng)建設(shè)的情況分別進(jìn)行述職述廉，自覺接受群眾監(jiān)督，對加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)起到了積極的促進(jìn)作用。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規(guī)范化，實行廉政放貸制度，小額貸款授權(quán)發(fā)放，大額貸款由聯(lián)社審批小級決策，規(guī)范和完善審貸分離操作程序，聯(lián)社制定修改了貸款審查委員會的工作制度和實施細(xì)則，明

確各項貸款、處理抵債資產(chǎn)和投資業(yè)務(wù)操作程序和審批權(quán)限，強(qiáng)化管理責(zé)任，努力遏制資金投入的風(fēng)險。實施“陽光工程”，切實加強(qiáng)了物資采購管理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，成立了費用管理委員會，對基建裝潢、維修及大宗物品采購，實行公開招標(biāo)采購，提高了資金使用效率，保障了物資采購質(zhì)量，建立結(jié)報制度，基層網(wǎng)點的相關(guān)費用核定限額實行包干，定期結(jié)報，聯(lián)社的日常行政管理費用由分管主任審批，并每月對費用列支的情況進(jìn)行稽核檢查，向費用管理委員會匯報，增加了費用開支的透明度。四是加強(qiáng)紀(jì)律教育，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，要求領(lǐng)導(dǎo)干部遵守黨的政治紀(jì)律，組織紀(jì)律，經(jīng)濟(jì)工作紀(jì)律和群眾工作紀(jì)律，對信用社主任實行離任審計制度，強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，對照遵守各項規(guī)章制度和廉政自律的各項條款，召開領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會，開展批評與自我批評，增加遵紀(jì)守法自覺性。從實際效果看，廣大干部員工的整體素質(zhì)得到了進(jìn)一步的提高，有效地預(yù)防了經(jīng)濟(jì)案件和腐敗現(xiàn)象，切實加強(qiáng)了廉潔自律工作，塑造了企業(yè)良好的形象。

㈡、嚴(yán)肅執(zhí)行加大查處，切實加強(qiáng)案件防范工作 堅持把查處各類違規(guī)違紀(jì)案件，作為從嚴(yán)治社、懲治腐敗、維護(hù)金融秩序和穩(wěn)健經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)來抓。為

體現(xiàn)以防為主、以人為主的原則，我們修改制訂了“2004年度經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書”，在金融工作會議上，由理事長與各網(wǎng)點、部門負(fù)責(zé)人共同簽訂，明確了雙方的職責(zé)和義務(wù)，確定了年度防范目標(biāo)實現(xiàn)的獎懲依據(jù)及辦法，各網(wǎng)點、部門負(fù)責(zé)人與職工之間也簽訂了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書，增強(qiáng)了干部員工的自我防范意識?；吮O(jiān)察部門強(qiáng)化自律管理，狠抓對各崗位的檢查監(jiān)督，加強(qiáng)了常規(guī)檢查和專項檢查，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違章操作行為，全年對*個網(wǎng)點進(jìn)行了通報批評，對**人進(jìn)行了不同程度的經(jīng)濟(jì)處罰，對主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行戒勉談話通報批評，通報批評*人，*人接受了下崗處分。通過監(jiān)督檢查和嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，促使干部職工遵章守紀(jì)意識增強(qiáng)，平時注意搜集別的聯(lián)社有關(guān)違紀(jì)情況通報，及時通報基層，傳達(dá)到每一位員工，針對案例開展政治思想教育及內(nèi)控制度遵守情況的自查活動，并將落實情況反饋到本部門，通過學(xué)習(xí)分析，提高了認(rèn)識，增強(qiáng)了廣大員工的監(jiān)督意識，各項業(yè)務(wù)步入良性發(fā)展軌道，切實加強(qiáng)了案件防范工作。㈢、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)，開展系列教育，統(tǒng)一思想認(rèn)識，提高隊伍整體形象

我們結(jié)合紀(jì)委監(jiān)察室要求，進(jìn)行多種形式的廉政教育，根據(jù)市紀(jì)委要求，開展了“嚴(yán)格自律、秉公執(zhí)紀(jì)”專

題教育活動，認(rèn)真學(xué)習(xí)江澤民、胡錦濤同志關(guān)于加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊伍建設(shè)的重要論述和指示精神，組織全轄黨員干部學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，并就二個條例進(jìn)行了測試。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政教育材料，組織收看了《廉政時空——大要案聚焦》、《“立黨為公，執(zhí)政為民”先進(jìn)事跡報告會》等電視專題片，收看后及時地把大家討論和基層反饋的情況向紀(jì)委匯報，起到了正面示范與反面警示教育效果，不斷增強(qiáng)了黨員干部的勤政廉政意識和拒腐防變能力，深入開展學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想，不斷提高思想政治素質(zhì)，開展優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)教育，大力弘揚求真務(wù)實的精神，大興求真務(wù)實之風(fēng)，重實際、說實話、辦實事、求實效，深入基層、深入群眾、深入實際、辦事公開，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部的政治意識、大局意識、責(zé)任意識、自律意識和法紀(jì)觀念，全面提高隊伍整體素質(zhì)，樹立為民、務(wù)實、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。

㈣、切實加強(qiáng)信訪舉報工作，履行監(jiān)察職能 為有效遏制員工職務(wù)犯罪，必須要發(fā)揮社會力量的監(jiān)督作用，我們把認(rèn)真做好來信訪和案件查處工作作為預(yù)防犯罪的有效手段，進(jìn)一步規(guī)范信訪工作程序，認(rèn)真落實信訪工作責(zé)任制，加大信訪舉報的辦理力度，按照事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法的要求，對今年*次來信來訪，根據(jù)主任室的布置，及時客觀地進(jìn)行了解、調(diào)查，分別找當(dāng)事人談話、核實，在較短的時間內(nèi)給予處理和回復(fù)。加強(qiáng)對苗頭性問題的控制的化解，通過開展誡免談話，把問題解決在萌芽狀態(tài)，妥善化解矛盾，維護(hù)了穩(wěn)定。

二、加強(qiáng)建設(shè)強(qiáng)化職能，稽核檢查工作能力和水平不斷提高

㈠、充分發(fā)揮稽核監(jiān)督職能，認(rèn)真做好稽核輔導(dǎo)工作依法合規(guī)經(jīng)營，防范金融風(fēng)險，既是保障農(nóng)村信用社資產(chǎn)安全的工作重點，也是我們開民稽核工作的落腳點。日常工作中，我們一是圍繞穩(wěn)健經(jīng)營，加大審計監(jiān)督力度，對轄內(nèi)的內(nèi)控制度執(zhí)行、會計核算質(zhì)量及信貸基礎(chǔ)管理進(jìn)行正常的審計稽核。在稽核內(nèi)容和對象上既全面覆蓋，不留死角，又月所側(cè)重，突出重點，從審貸程序、科目使用、賬戶設(shè)置、信貸檔案、會計核算、現(xiàn)金收付、內(nèi)控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。今年以來對全轄所有網(wǎng)點進(jìn)行了二輪次的常規(guī)稽核，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的不足，向被稽核網(wǎng)點及聯(lián)社有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報，及時提出整改建議、措施，對違規(guī)和發(fā)現(xiàn)的差錯，按照處罰辦法給予相應(yīng)的處罰，同時將常規(guī)稽核以簡報形式通報各基層網(wǎng)點。要求各

網(wǎng)點對照通報認(rèn)真排查，把其他網(wǎng)點已發(fā)生的問題列為本單位稽核的重點，有則改之，無則加勉，促使各網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營，真正體現(xiàn)幫、促作用。二是根據(jù)工作重點，有的放矢，開展專項審計，圍繞聯(lián)社的中心工作，適時調(diào)整稽核工作思路。今年以來我們根據(jù)省聯(lián)社監(jiān)事會要求，在聯(lián)社監(jiān)事會組織領(lǐng)導(dǎo)下，對信貸資產(chǎn)質(zhì)量的真實性進(jìn)行了檢查，會同聯(lián)社辦公室對聯(lián)社的低值易耗品的領(lǐng)用與保管；對近幾年的股金募集，清冊的登記情況及分紅管理進(jìn)行了檢查；每月對聯(lián)社的費用列支情況進(jìn)行檢查，并向費用管理委員會匯報；對員工反映較為強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)宣傳費使用情況進(jìn)行了專項檢查，規(guī)范了使用程序，理順了干群關(guān)系；為保障信貸資金安全，防范信貸風(fēng)險，充分體現(xiàn)貸款責(zé)任終身制，對經(jīng)聯(lián)社確認(rèn)的信貸等人員責(zé)任清收貸款情況進(jìn)行了項檢查，真實反映了全轄責(zé)任貸款收回工作質(zhì)量，針對發(fā)現(xiàn)的問題提出合理建議，促進(jìn)了信貸管理水平的提高。通過專項審計，體現(xiàn)稽核的針對性，及進(jìn)發(fā)現(xiàn)了存在的問題和潛在風(fēng)險，提出了改進(jìn)和完善措施，充分體現(xiàn)了稽核監(jiān)察的職能作用。㈡建立制度，責(zé)任落實，注重防范

為進(jìn)一步增強(qiáng)稽核工作的權(quán)威性，真正發(fā)揮稽核工作的作用，我們注重在建立健全稽核工作制度上下功夫，在聯(lián)社業(yè)務(wù)部門的配合下，修改補(bǔ)充了《**市農(nóng)村信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》，使其更趨完善，制定了《民主稽核工作操作程序》、《民主稽核工作制度》等規(guī)章制度，從而使開展稽核監(jiān)督活動有章可循，查處違規(guī)、違章問題有據(jù)可依，要求各單位組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想認(rèn)識，提高遵章守紀(jì)的自覺性。

㈢做好離任、離崗人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，增強(qiáng)責(zé)任人員責(zé)任感，提高管理水平，遵循“實事求是，客觀公正”的原則結(jié)合聯(lián)社崗位交流、人員變動，對今年**名調(diào)動的內(nèi)勤人員進(jìn)行了離崗稽核，促進(jìn)干部員工認(rèn)真履行職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，及時發(fā)現(xiàn)和糾正苗頭性問題，消除風(fēng)險隱患，與信貸部門配合對離崗的*位信貸人員經(jīng)辦的貸款逐筆認(rèn)定，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)放貸問題以書面形式予以確認(rèn)，并責(zé)令其限期收回，今年共界定責(zé)任清收貸款** 筆****萬元，最大程度遏制了貸款的風(fēng)險，提高了貸款的安全性。

2004年的稽核監(jiān)察工作雖取得了一定的成績，但客觀分析工作中還存在一些不足，一是稽核檢查還不夠有力，尚須從深度和廣度上下功夫，特別是對計算機(jī)業(yè)務(wù)稽核不夠；二是稽核人的知識結(jié)構(gòu)還的待不斷改善，審計稽核隊伍和人員和素質(zhì)還需進(jìn)一步完善和提高；

三是稽核工作的范圍和手段還需進(jìn)一步拓展和創(chuàng)新，稽核工作的協(xié)調(diào)性、權(quán)威性還需進(jìn)一步強(qiáng)化。針對這些問題，我們將在新年度的工作中采取扎實有效的措施，認(rèn)真加以解決。在新的一年里，我們一定在省聯(lián)社和聯(lián)社黨委、紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，振奮精神，扎實工作，與時俱進(jìn)，充分履行審計稽核職能，為農(nóng)村信用合作事業(yè)的健康、穩(wěn)步、快速發(fā)展保駕護(hù)航。

第二篇：工作總結(jié)2004監(jiān)察審計部工作總結(jié)

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工作總結(jié)2004監(jiān)察審計部工作總結(jié)

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2004監(jiān)察審計部工作總結(jié)

2004年，我們在省聯(lián)社和各級人行、聯(lián)社黨委、紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，適應(yīng)融競爭要求，解放思想，加強(qiáng)內(nèi)控管理，認(rèn)真履行工作職能，加大了檢查力度，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，狠抓查處，清除風(fēng)險隱患，防范經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生，與各部門密切協(xié)作，為信用社在新形勢下的穩(wěn)健經(jīng)營做了一些有益的工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察工作職能，從源頭預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件和治理腐敗 ㈠、深入貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實加強(qiáng)自身廉潔自律工作 以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六大精神，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅持把黨員干部的廉潔自律作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的關(guān)鍵來抓。根據(jù)市紀(jì)委的《2004紀(jì)檢監(jiān)察工作要點》的有關(guān)要求，開展各項工作，一是加強(qiáng)思想理念教育，組織全體黨員干部深入學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和黨的十六大精神，用科學(xué)的理論武裝頭腦，促進(jìn)黨員干部進(jìn)一步堅定共產(chǎn)主義的理想信念，再由黨員干部普及到全體員工，使學(xué)習(xí)教育不斷深入，打牢拒腐防變的思想根基。二是加強(qiáng)道德教育，培養(yǎng)高尚情操，提高道德素質(zhì)。重大節(jié)日來臨前在社務(wù)會、基層網(wǎng)點負(fù)責(zé)人及聯(lián)社人員等會議上重申紀(jì)律和規(guī)定，教育廣大干部員工在改革開放的形勢下，保持清醒頭腦。嚴(yán)禁收受現(xiàn)金、有價證券、支付憑

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證及物品，要求向社會公開辦事程序，轉(zhuǎn)變員工工作作風(fēng)，樹立信用社文明廉潔的社會形象，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔自律。今年以來以各種形式向全市與信用社有信貸關(guān)系的客戶發(fā)放“信貸服務(wù)工作征詢意見表”***封，收回***封，密切了我社與客戶的關(guān)系，為規(guī)范信貸行為、促進(jìn)信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。三是建立健全各項規(guī)章制度，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。為進(jìn)一步增強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)干部的廉潔從業(yè)和自覺接受監(jiān)督意識，堅持實行領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉報告制度，聯(lián)社黨委成員和中層干部將本的主要工作情況和執(zhí)行黨風(fēng)建設(shè)的情況分別進(jìn)行述職述廉，自覺接受群眾監(jiān)督，對加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)起到了積極的促進(jìn)作用。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規(guī)范化，實行廉政放貸制度，小額貸款授權(quán)發(fā)放，大額貸款由聯(lián)社審批小級決策，規(guī)范和完善審貸分離操作程序，聯(lián)社制定修改了貸款審查委員會的工作制度和實施細(xì)則，明確各項貸款、處理抵債資產(chǎn)和投資業(yè)務(wù)操作程序和審批權(quán)限，強(qiáng)化管理責(zé)任，努力遏制資金投入的風(fēng)險。實施“陽光工程”，切實加強(qiáng)了物資采購管理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，成立了費用管理委員會，對基建裝潢、維修及大宗物品采購，實行公開招標(biāo)采購，提高了資金使用效率，保障了物資采購質(zhì)量，建立結(jié)報制度，基層網(wǎng)點的相關(guān)費用核定限額實行包干，定期結(jié)報，聯(lián)社的日常行政管理費用由分管主任審批，并每月對費用列支的情況進(jìn)行稽核檢查，向費用管理委員會匯報，增加了費用開支的透明度。四是加強(qiáng)紀(jì)律教育，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為，要求領(lǐng)導(dǎo)干部遵守黨的政治紀(jì)律，組織紀(jì)律，經(jīng)濟(jì)工作紀(jì)律和群眾工作紀(jì)律，精心收集

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對信用社主任實行離任審計制度，強(qiáng)化監(jiān)督約束機(jī)制，對照遵守各項規(guī)章制度和廉政自律的各項條款，召開領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會，開展批評與自我批評，增加遵紀(jì)守法自覺性。從實際效果看，廣大干部員工的整體素質(zhì)得到了進(jìn)一步的提高，有效地預(yù)防了經(jīng)濟(jì)案件和腐敗現(xiàn)象，切實加強(qiáng)了廉潔自律工作，塑造了企業(yè)良好的形象。㈡、嚴(yán)肅執(zhí)行加大查處，切實加強(qiáng)案件防范工作

堅持把查處各類違規(guī)違紀(jì)案件，作為從嚴(yán)治社、懲治腐敗、維護(hù)金融秩序和穩(wěn)健經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)來抓。為體現(xiàn)以防為主、以人為主的原則，我們修改制訂了“2004經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書”，在金融工作會議上，由理事長與各網(wǎng)點、部門負(fù)責(zé)人共同簽訂，明確了雙方的職責(zé)和義務(wù)，確定了防范目標(biāo)實現(xiàn)的獎懲依據(jù)及辦法，各網(wǎng)點、部門負(fù)責(zé)人與職工之間也簽訂了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書，增強(qiáng)了干部員工的自我防范意識?；吮O(jiān)察部門強(qiáng)化自律管理，狠抓對各崗位的檢查監(jiān)督，加強(qiáng)了常規(guī)檢查和專項檢查，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違章操作行為，全年對*個網(wǎng)點進(jìn)行了通報批評，對**人進(jìn)行了不同程度的經(jīng)濟(jì)處罰，對主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行戒勉談話通報批評，通報批評*人，*人接受了下崗處分。通過監(jiān)督檢查和嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，促使干部職工遵章守紀(jì)意識增強(qiáng)，平時注意搜集別的聯(lián)社有關(guān)違紀(jì)情況通報，及時通報基層，傳達(dá)到每一位員工，針對案例開展政治思想教育及內(nèi)控制度遵守情況的自查活動，并將落實情況反饋到本部門，通過學(xué)習(xí)分析，提高了認(rèn)識，增強(qiáng)了廣大員工的監(jiān)督意識，各項業(yè)務(wù)步入良性發(fā)展軌道，切實加強(qiáng)了案件防范工作。

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㈢、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)，開展系列教育，統(tǒng)一思想認(rèn)識，提高隊伍整體形象

我們結(jié)合紀(jì)委監(jiān)察室要求，進(jìn)行多種形式的廉政教育，根據(jù)市紀(jì)委要求，開展了“嚴(yán)格自律、秉公執(zhí)紀(jì)”專題教育活動，認(rèn)真學(xué)習(xí)江澤民、胡錦濤同志關(guān)于加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊伍建設(shè)的重要論述和指示精神，組織全轄黨員干部學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，并就二個條例進(jìn)行了測試。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政教育材料，組織收看了《廉政時空——大要案聚焦》、《“立黨為公，執(zhí)政為民”先進(jìn)事跡報告會》等電視專題片，收看后及時地把大家討論和基層反饋的情況向紀(jì)委匯報，起到了正面示范與反面警示教育效果，不斷增強(qiáng)了黨員干部的勤政廉政意識和拒腐防變能力，深入開展學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想，不斷提高思想政治素質(zhì)，開展優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)教育，大力弘揚求真務(wù)實的精神，大興求真務(wù)實之風(fēng)，重實際、說實話、辦實事、求實效，深入基層、深入群眾、深入實際、辦事公開，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部的政治意識、大局意識、責(zé)任意識、自律意識和法紀(jì)觀念，全面提高隊伍整體素質(zhì)，樹立為民、務(wù)實、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。

㈣、切實加強(qiáng)信訪舉報工作，履行監(jiān)察職能

為有效遏制員工職務(wù)犯罪，必須要發(fā)揮社會力量的監(jiān)督作用，我們把認(rèn)真做好來信訪和案件查處工作作為預(yù)防犯罪的有效手段，進(jìn)一步規(guī)范信訪工作程序，認(rèn)真落實信訪工作責(zé)任制，加大信訪舉報的辦理力度，按照事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程

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演講稿 工作總結(jié) 調(diào)研報告 講話稿 事跡材料 心得體會 策劃方案

序合法的要求，對今年*次來信來訪，根據(jù)主任室的布置，及時客觀地進(jìn)行了解、調(diào)查，分別找當(dāng)事人談話、核實，在較短的時間內(nèi)給予處理和回復(fù)。加強(qiáng)對苗頭性問題的控制的化解，通過開展誡免談話，把問題解決在萌芽狀態(tài)，妥善化解矛盾，維護(hù)了穩(wěn)定。

二、加強(qiáng)建設(shè)強(qiáng)化職能，稽核檢查工作能力和水平不斷提高 ㈠、充分發(fā)揮稽核監(jiān)督職能，認(rèn)真做好稽核輔導(dǎo)工作依法合規(guī)經(jīng)營，防范金融風(fēng)險，既是保障農(nóng)村信用社資產(chǎn)安全的工作重點，也是我們開民稽核工作的落腳點。日常工作中，我們一是圍繞穩(wěn)健經(jīng)營，加大審計監(jiān)督力度，對轄內(nèi)的內(nèi)控制度執(zhí)行、會計核算質(zhì)量及信貸基礎(chǔ)管理進(jìn)行正常的審計稽核。在稽核內(nèi)容和對象上既全面覆蓋，不留死角，又月所側(cè)重，突出重點，從審貸程序、科目使用、賬戶設(shè)置、信貸檔案、會計核算、現(xiàn)金收付、內(nèi)控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。今年以來對全轄所有網(wǎng)點進(jìn)行了二輪次的常規(guī)稽核，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的不足，向被稽核網(wǎng)點及聯(lián)社有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報，及時提出整改建議、措施，對違規(guī)和發(fā)現(xiàn)的差錯，按照處罰辦法給予相應(yīng)的處罰，同時將常規(guī)稽核以簡報形式通報各基層網(wǎng)點。要求各網(wǎng)點對照通報認(rèn)真排查，把其他網(wǎng)點已發(fā)生的問題列為本單位稽核的重點，有則改之，無則加勉，促使各網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營，真正體現(xiàn)幫、促作用。二是根據(jù)工作重點，有的放矢，開展專項審計，圍繞聯(lián)社的中心工作，適時調(diào)整稽核工作思路。今年以來我們根據(jù)省聯(lián)社監(jiān)事會要求，在聯(lián)社監(jiān)事會組織領(lǐng)導(dǎo)下，對信貸資產(chǎn)質(zhì)量的真實性進(jìn)行了檢查，會同聯(lián)社辦公室對聯(lián)社的低值易耗品的領(lǐng)用與保管；對近幾年的股金募集，清冊

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演講稿 工作總結(jié) 調(diào)研報告 講話稿 事跡材料 心得體會 策劃方案 的登記情況及分紅管理進(jìn)行了檢查；每月對聯(lián)社的費用列支情況進(jìn)行檢查，并向費用管理委員會匯報；對員工反映較為強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)宣傳費使用情況進(jìn)行了專項檢查，規(guī)范了使用程序，理順了干群關(guān)系；為保障信貸資金安全，防范信貸風(fēng)險，充分體現(xiàn)貸款責(zé)任終身制，對經(jīng)聯(lián)社確認(rèn)的信貸等人員責(zé)任清收貸款情況進(jìn)行了項檢查，真實反映了全轄責(zé)任貸款收回工作質(zhì)量，針對發(fā)現(xiàn)的問題提出合理建議，促進(jìn)了信貸管理水平的提高。通過專項審計，體現(xiàn)稽核的針對性，及進(jìn)發(fā)現(xiàn)了存在的問題和潛在風(fēng)險，提出了改進(jìn)和完善措施，充分體現(xiàn)了稽核監(jiān)察的職能作用。

㈡建立制度，責(zé)任落實，注重防范

為進(jìn)一步增強(qiáng)稽核工作的權(quán)威性，真正發(fā)揮稽核工作的作用，我們注重在建立健全稽核工作制度上下功夫，在聯(lián)社業(yè)務(wù)部門的配合下，修改補(bǔ)充了《**市農(nóng)村信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》，使其更趨完善，制定了《民主稽核工作操作程序》、《民主稽核工作制度》等規(guī)章制度，從而使開展稽核監(jiān)督活動有章可循，查處違規(guī)、違章問題有據(jù)可依，要求各單位組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想認(rèn)識，提高遵章守紀(jì)的自覺性。

㈢做好離任、離崗人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，增強(qiáng)責(zé)任人員責(zé)任感，提高管理水平，遵循“實事求是，客觀公正”的原則結(jié)合聯(lián)社崗位交流、人員變動，對今年**名調(diào)動的內(nèi)勤人員進(jìn)行了離崗稽核，促進(jìn)干部員工認(rèn)真履行職責(zé)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，及時發(fā)現(xiàn)和糾正苗頭性問題，消除風(fēng)險隱患，與信貸部門配合對離崗的*位信貸人員經(jīng)辦的貸款逐筆認(rèn)定，精心收集

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演講稿 工作總結(jié) 調(diào)研報告 講話稿 事跡材料 心得體會 策劃方案

對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)放貸問題以書面形式予以確認(rèn)，并責(zé)令其限期收回，今年共界定責(zé)任清收貸款** 筆****萬元，最大程度遏制了貸款的風(fēng)險，提高了貸款的安全性。

2004年的稽核監(jiān)察工作雖取得了一定的成績，但客觀分析工作中還存在一些不足，一是稽核檢查還不夠有力，尚須從深度和廣度上下功夫，特別是對計算機(jī)業(yè)務(wù)稽核不夠；二是稽核人的知識結(jié)構(gòu)還的待不斷改善，審計稽核隊伍和人員和素質(zhì)還需進(jìn)一步完善和提高；三是稽核工作的范圍和手段還需進(jìn)一步拓展和創(chuàng)新，稽核工作的協(xié)調(diào)性、權(quán)威性還需進(jìn)一步強(qiáng)化。針對這些問題，我們將在新的工作中采取扎實有效的措施，認(rèn)真加以解決。在新的一年里，我們一定在省聯(lián)社和聯(lián)社黨委、紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，振奮精神，扎實工作，與時俱進(jìn)，充分履行審計稽核職能，為農(nóng)村信用合作事業(yè)的健康、穩(wěn)步、快速發(fā)展保駕護(hù)航。

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第三篇：監(jiān)察審計部工作總結(jié)

年，我們在省聯(lián)社和各級人行、聯(lián)社黨委、紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，適應(yīng)融競爭要求，解放思想，加強(qiáng)內(nèi)控管理，認(rèn)真履行工作職能，加大了檢查力度，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，狠抓查處，清除風(fēng)險隱患，防范經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生，與各部門密切協(xié)作，為信用社在新形勢下的穩(wěn)健經(jīng)營做了一些有益的工作，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察工作職能，從源頭預(yù)防經(jīng)濟(jì)案件和治理腐敗

㈠、深入貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實加強(qiáng)自身廉潔自律工作

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六大精神，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅持把黨員干部的廉潔自律作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的關(guān)鍵來抓。根據(jù)市紀(jì)委的《紀(jì)檢監(jiān)察工作要點》的有關(guān)要求，開展各項工作，一是加強(qiáng)思想理念教育，組織全體黨員干部深入學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和黨的十六大精神，用科學(xué)的理論武裝頭腦，促進(jìn)黨員干部進(jìn)一步堅定共產(chǎn)主義的理想信念，再由黨員干部普及到全體員工，使學(xué)習(xí)教育不斷深入，打牢拒腐防變的思想根基。二是加強(qiáng)道德教育，培養(yǎng)高尚情操，提高道德素質(zhì)。重大節(jié)日來臨前在社務(wù)會、基層網(wǎng)點負(fù)責(zé)人及聯(lián)社人員等會議上重申紀(jì)律和規(guī)定，教育廣大干部員工在改革開放的形勢下，保持清醒頭腦。嚴(yán)禁收受現(xiàn)金、有。

護(hù)金融秩序和穩(wěn)健經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)來抓。為體現(xiàn)以防為主、以人為主的原則，我們修改制訂了“經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書”，在金融工作會議上，由理事長與各網(wǎng)點、部門負(fù)責(zé)人共同簽訂，明確了雙方的職責(zé)和義務(wù)，確定了防范目標(biāo)實現(xiàn)的獎懲依據(jù)及辦法，各網(wǎng)點、部門負(fù)責(zé)人與職工之間也簽訂了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)案件防范責(zé)任書，增強(qiáng)了干部員工的自我防范意識?；吮O(jiān)察部門強(qiáng)化自律管理，狠抓對各崗位的檢查監(jiān)督，加強(qiáng)了常規(guī)檢查和專項檢查，嚴(yán)肅查處各類違規(guī)違章操作行為，全年對個網(wǎng)點進(jìn)行了通報批評，對××人進(jìn)行了不同程度的經(jīng)濟(jì)處罰，對主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行戒勉談話通報批評，通報批評人，人接受了下崗處分。通過監(jiān)督檢查和嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)，促使干部職工遵章守紀(jì)意識增強(qiáng)，平時注意搜集別的聯(lián)社有關(guān)違紀(jì)情況通報，及時通報基層，傳達(dá)到每一位員工，針對案例開展政治思想教育及內(nèi)控制度遵守情況的自查活動，并將落實情況反饋到本部門，通過學(xué)習(xí)分析，提高了認(rèn)識，增強(qiáng)了廣大員工的監(jiān)督意識，各項業(yè)務(wù)步入良性發(fā)展軌道，切實加強(qiáng)了案件防范工作。

㈢、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)，開展系列教育，統(tǒng)一思想認(rèn)識，提高隊伍整體形象

我們結(jié)合紀(jì)委監(jiān)察室要求，進(jìn)行多種形式的廉政教育，根據(jù)市紀(jì)委要求，開展了“嚴(yán)格自律、秉公執(zhí)紀(jì)”專題教育活動，認(rèn)真學(xué)習(xí)江澤民、胡錦濤同志關(guān)于加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察隊伍建設(shè)的重要論述和指示精神，組織全轄黨員干部學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，并就二個條例進(jìn)行了測試。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政教育材料，組織收看了《廉政時空——大要案聚焦》、《“立黨為公，執(zhí)政為民”先進(jìn)事跡報告會》等電視專題片，收看后及時地把大家討論和基層反饋的情況向紀(jì)委匯報，起到了正面示范與反面警示教育效果，不斷增強(qiáng)了黨員干部的勤政廉政意識和拒腐防變能力，深入開展學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想，不斷提高思想政治素質(zhì)，開展優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)教育，大力弘揚求真務(wù)實的精神，大興求真務(wù)實之風(fēng)，重實際、說實話、辦實事、求實效，深入基層、深入群眾、深入實際、辦事公開，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部的政治意識、大局意識、責(zé)任意識、自律意識和法紀(jì)觀念，全面提高隊伍整體素質(zhì)，樹立為民、務(wù)實、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。

㈣、切實加強(qiáng)信訪舉報工作，履行監(jiān)察職能

為有效遏制員工職務(wù)犯罪，必須要發(fā)揮社會力量的監(jiān)督作用，我們把認(rèn)真做好來信訪和案件查處工作作為預(yù)防犯罪的有效手段，進(jìn)一步規(guī)范信訪工作程序，認(rèn)真落實信訪工作責(zé)任制，加大信訪舉報的辦理力度，按照事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法的要求，對今年次來信來訪，根據(jù)主任室的布置，及時客觀地進(jìn)行了解、調(diào)查，分別找當(dāng)事人談話、核實，在較短的時間內(nèi)給予處理和回復(fù)。加強(qiáng)對苗頭性問題的控制的化解，通過開展誡免談話，把問題解決在萌芽狀態(tài)，妥善化解矛盾，維護(hù)了穩(wěn)定。

二、加強(qiáng)建設(shè)強(qiáng)化職能，稽核檢查工作能力和水平不斷提高

㈠、充分發(fā)揮稽核監(jiān)督職能，認(rèn)真做好稽核輔導(dǎo)工作依法合規(guī)經(jīng)營，防范金融風(fēng)險，既是保障農(nóng)村信用社資產(chǎn)安全的工作重點，也是我們開民稽核工作的落腳點。日常工作中，我們一是圍繞穩(wěn)健經(jīng)營，加大審計監(jiān)督力度，對轄內(nèi)的內(nèi)控制度執(zhí)行、會計核算質(zhì)量及信貸基礎(chǔ)管理進(jìn)行正常的審計稽核。在稽核內(nèi)容和對象上既全面覆蓋，不留死角，又月所側(cè)重，突出重點，從審貸程序、科目使用、賬戶設(shè)置、信貸檔案、會計核算、現(xiàn)金收付、內(nèi)控制度等方面入手，查找不足，堵塞漏洞。今年以來對全轄所有網(wǎng)點進(jìn)行了二輪次的常規(guī)稽核，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的不足，向被稽核網(wǎng)點及聯(lián)社有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報，及時提出整改建議、措施，對違規(guī)和發(fā)現(xiàn)的差錯，按照處罰辦法給予相應(yīng)的處罰，同時將常規(guī)稽核以簡報形式通報各基層網(wǎng)點。要求各網(wǎng)點對照通報認(rèn)真排查，把其他網(wǎng)點已發(fā)生的問題列為本單位稽核的重點，有則改之，無則加勉，促使各網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營，真正體現(xiàn)幫、促作用。二是根據(jù)工作重點，有的放矢，開展專項審計，圍繞聯(lián)社的中心工作，適時調(diào)整稽核工作思路。

第四篇：監(jiān)察審計部

2011年監(jiān)察審計部工作總結(jié)

（一）紀(jì)檢監(jiān)察工作

2011年公司紀(jì)檢監(jiān)察工作在集團(tuán)公司紀(jì)委監(jiān)察部和公司黨委、公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，以中紀(jì)委六次會議精神為指導(dǎo)，按照集團(tuán)公司二0一一年紀(jì)檢監(jiān)察工作要點，緊緊圍繞公司“精細(xì)化管理年”的各項任務(wù)，以“領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)年”為主線，堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，著力開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和懲防體系建設(shè)活動；繼續(xù)做好工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題及小金庫等專項監(jiān)督檢查，認(rèn)真做好對公司決策部署落實情況的監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對關(guān)鍵崗位及重要領(lǐng)域的監(jiān)督，為推進(jìn)公司健康、持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的紀(jì)律保證，現(xiàn)將2011年工作情況總結(jié)如下：

一、認(rèn)真貫徹落實《實施辦法》，推進(jìn)懲防體系建設(shè)

公司紀(jì)委把貫徹落實《實施辦法》作為推進(jìn)反腐倡廉工作的重中之重,以落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為抓手,積極推進(jìn)懲防體系建設(shè), 堅持把懲防體系建設(shè)擺在黨委工作的突出位置。黨委和領(lǐng)導(dǎo)班子成員實行了責(zé)任制，明確各自的工作職責(zé)和具體要求，從而增強(qiáng)了“一班人”黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任意識，形成了一把手負(fù)總責(zé)，副職領(lǐng)導(dǎo)各司其責(zé)的工作機(jī)制。我們針對電務(wù)施工點多、線長、分散的特點，公司各片區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)片區(qū)項目部的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，認(rèn)真履行領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”的責(zé)任制。在懲防體系建設(shè)中，我們針對公司自身的特點，大力開展黨風(fēng)廉政、反腐倡廉、廉潔自律的宣傳教育，尤其是對重點崗位人員的教育和監(jiān)督。一是進(jìn)一步強(qiáng)化各級各類人員的廉潔自律工作，深入開展黨風(fēng)廉政教育，定期對重點崗位人員進(jìn)行反腐倡廉和廉潔自律教育；加強(qiáng)黨紀(jì)政紀(jì)、法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)教育。二是健立建全內(nèi)控制度，重點抓好監(jiān)督職權(quán)體系的完善，規(guī)范“三重一大”決策程序，完善職工代表大會制度，深入推行開展廠務(wù)公開，開展領(lǐng)導(dǎo)人員述職議廉工作，三是嚴(yán)把監(jiān)督關(guān)口，強(qiáng)化制約效力，對物資招標(biāo)采購、勞務(wù)隊伍使用進(jìn)行監(jiān)督，建立舉報箱、公布舉報電話，對工作環(huán)節(jié)中的不廉潔行為進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時查處。四是落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，堅持按期對責(zé)任制落實情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

二、開展好“領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)年”活動，切實轉(zhuǎn)變領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)

根據(jù)中鐵三紀(jì)?2011?3號關(guān)于開展“領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)年”活動的通知要求，按照活動推進(jìn)計劃，通過多種形式，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)胡錦濤在十七屆中紀(jì)委六次全會上的重要講話和全會公報，學(xué)習(xí)《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等有關(guān)廉潔從業(yè)的政策法規(guī)，學(xué)習(xí)《鏡鑒》、《警鐘長鳴》、《中國中鐵廉潔文化手冊》，認(rèn)真查找領(lǐng)導(dǎo)干部在作風(fēng)建設(shè)方面存在的突出問題，明確加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)的重點，增強(qiáng)活動的針對性。通過深入扎實的活動，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部的宗旨意識、大局意識、責(zé)任意識、廉潔意識和創(chuàng)新意識，進(jìn)一步提高了領(lǐng)導(dǎo)干部駕馭工作的能力、化解矛盾的能力、服務(wù)基層的能力和凝聚員工的能力。

三、深入開展反腐倡廉教育, 增強(qiáng)黨員干部廉潔從業(yè)意識 公司紀(jì)委緊密結(jié)合公司實際,不斷拓寬教育渠道,創(chuàng)新教育形式,改進(jìn)教育方法,加強(qiáng)公司廉潔文化建設(shè)，宣傳企業(yè)精神、核心價值觀和行為理念，培育員工良好的自律意識和行為習(xí)慣，形成愛崗敬業(yè)、誠信守法、行為規(guī)范、道德高尚的企業(yè)廉潔文化。突出抓好《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等文件的學(xué)習(xí)，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，建立健全教育、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系。認(rèn)真貫徹落實《關(guān)于開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作的意見》，切實加強(qiáng)工程項目懲防體系建設(shè)。認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政的各項規(guī)定，加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育，把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為中心組學(xué)習(xí)和民主生活會、黨員組織生活會的重要內(nèi)容，筑牢黨員干部的思想道德防線。通過設(shè)立廉潔宣傳櫥窗、教育專欄、進(jìn)行廉潔承諾、簽訂廉潔自律合同、上廉潔專題黨課、反腐倡廉漫畫展、觀看反腐倡廉教育片、設(shè)置黨風(fēng)廉政建設(shè)監(jiān)督員等形式，不斷創(chuàng)新教育手段和途徑，促進(jìn)廉潔文化進(jìn)項目、進(jìn)工班、進(jìn)崗位，營造全員倡廉的良好氛圍。

四、加大監(jiān)督檢查力度, 強(qiáng)化源頭治理工作

公司紀(jì)委結(jié)合精細(xì)化管理的各項任務(wù)要求，嚴(yán)格執(zhí)行國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)“七項要求”、“八個不準(zhǔn)”、“三重一大集體決策”、領(lǐng)導(dǎo)干部個人重大事項報告、述職述廉、民主評議、談話誡勉等制度。全面落實“項目經(jīng)理部重要事項黨政會簽制度” 和《領(lǐng)導(dǎo)人員述廉議廉實施辦法》，按照規(guī)定的程序和方式開展工作。以人、財、物管理為重點領(lǐng)域，加強(qiáng)對工程分包、驗工清算、物資設(shè)備采購等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以及項目經(jīng)理和管錢、管物、管人、管外協(xié)隊伍等關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，防止和減少工程中不良行為的發(fā)生。為進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，促進(jìn)公司精細(xì)化管理和效能監(jiān)察工作，積極參與公司組織的物資集中招標(biāo)采購全過程的監(jiān)督工作，將事后監(jiān)督變?yōu)槭虑?、事中監(jiān)督，采取“主動出機(jī)、源頭參與、過程控制、效果檢查”的辦法，通過對物資集中采購監(jiān)督、檢查，使物資招標(biāo)采購工作更加規(guī)范化、程序化、公開化、透明化，不但有效降低采購了成本，增加公司經(jīng)濟(jì)效益，而且有效防止了“暗箱”操作等違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。

五、嚴(yán)肅查辦違紀(jì)違法案件, 加大懲治腐敗力度

公司紀(jì)委堅持把查辦案件作為反腐倡廉建設(shè)的一項重要工作來抓,嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法案件。一年來公司堅持信訪案件工作聯(lián)席會議制度,定期研究分析信訪案件情況,協(xié)調(diào)落實核查工作.運用近年來發(fā)生的典型案例開展警示教育活動,充分發(fā)揮查辦案件的治本功能。

六、積極推進(jìn)效能監(jiān)察工作, 提升企業(yè)管理水平 根據(jù)中鐵三監(jiān)?2011?186號關(guān)于繼續(xù)深化工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作的通知要求，我們迅速傳達(dá)了文件精神，并針對各施工項目的具體情況，對勞務(wù)隊伍管理、物資管理、機(jī)械租賃、成本控制、資金管理、規(guī)章制度執(zhí)行情況一一進(jìn)行了自查自糾工作，制訂了整改措施；從源頭最大限度堵塞管理漏洞，減少違規(guī)、違紀(jì)、違法問題的發(fā)生，進(jìn)一步鞏固和深化了專項治理工作成效。根據(jù)中鐵三監(jiān)電?2011?100號文件要求，我們開展了工程建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)及規(guī)章制度執(zhí)行等有關(guān)情況調(diào)查活動；根據(jù)中鐵三財?2011?223號文件要求我們開展了“小金庫”專項治理工作，并對公司備用金進(jìn)行了清理清收工作；“雙清”工作截至9月末累計收回債權(quán)14393.97萬元。

七、切實加強(qiáng)隊伍建設(shè), 提高紀(jì)檢監(jiān)察干部素質(zhì)

公司紀(jì)委重視自身建設(shè)，組織紀(jì)委工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查簡論》、《紀(jì)檢監(jiān)察干部業(yè)務(wù)知識讀本》和國資委編輯的案例《鏡鑒》、中國中鐵編印《廉潔文化手冊》等書籍，進(jìn)一步提高了公司紀(jì)檢監(jiān)察人員的思想理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，強(qiáng)化了紀(jì)檢監(jiān)察人員的自律意識，責(zé)任意識、大局意識和服務(wù)意識。把紀(jì)檢監(jiān)察的各項工作做實、做深，使公司紀(jì)檢監(jiān)察工作提高到一個新水平。

（二）審計工作

2011年審計工作在公司、公司黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以集團(tuán)公司二0一一年審計工作要點為指導(dǎo)，在相關(guān)部門的大力配合下，按照公司批準(zhǔn)制定的審計工作計劃及審計工作要點的各項安排，緊緊圍繞公司“精細(xì)化管理年”的任務(wù)要求，以科學(xué)實踐發(fā)展觀理論為指導(dǎo)思想，繼續(xù)堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，立足服務(wù)，外防內(nèi)控，護(hù)航導(dǎo)行，充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查、溝通、服務(wù)、評價的各項功能，認(rèn)真履行評價監(jiān)督控制職能，以“管理+效益”為主題，進(jìn)一步促進(jìn)公司項目管理向標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化推進(jìn)；充分重視國家審計，防范外部風(fēng)險；加強(qiáng)對審計決策、審計建議落實情況的跟蹤檢查，注重審計成果的轉(zhuǎn)化；扎實有效的開展審計工作。今年審計工作的重點首先是督導(dǎo)配合公司所屬項目部做好迎接國家審計的自查自糾整改準(zhǔn)備工作，再就是將經(jīng)濟(jì)責(zé)任離任審計與工程項目審計相結(jié)合，積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任離任審計和工程項目審計。全年共督導(dǎo)配合完成6個項目的國家審計自查自糾整改迎審工作；建設(shè)單位審計工作3項；完成所屬專業(yè)公司（項目）經(jīng)理經(jīng)濟(jì)責(zé)任離任審計5項，工程項目審計3項，按照集團(tuán)公司安排，審計部派員參加了集團(tuán)公司組織的專項審計工作。下面將2011年的審計工作總結(jié)如下：

一、全力做好配合國家審計、社會審計工作，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。外部審計的結(jié)果，直接關(guān)系著公司的信譽，關(guān)系著公司的生存和發(fā)展，今年公司涉及國家審計項目的有：京滬遷改及電磁防護(hù)、宜萬電力、鄭西遷改、石武遷改、哈大電磁項目、張?zhí)迫娺w改等項目；建設(shè)單位審計的項目有: 六沾項目（成都局）、襄胡電化項目（武漢局）、大秦項目（太原局）。因此審計工作把督導(dǎo)檢查相關(guān)項目自查整改迎審的工作作為重點，督促各參審項目認(rèn)真做好自查整改迎審工作，要求各項目結(jié)合實際情況，嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和鐵道部及建設(shè)單位相關(guān)規(guī)定，對有關(guān)合同、協(xié)議、驗工計價資料規(guī)范管理，完善內(nèi)業(yè)資料，資金收付、日常報銷等方面進(jìn)行自查整改，做到全面徹底深入，不留死角。積極與集團(tuán)公司審計部以及各項目溝通信息，及時了解審計進(jìn)展情況，降低了審計風(fēng)險。

二、精心組織，做好領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計是內(nèi)部審計工作的重要任務(wù)，是促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)人員認(rèn)真履行職責(zé)、保證企業(yè)持續(xù)經(jīng)營、穩(wěn)定發(fā)展，客觀、公正評價企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任期業(yè)績和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的重要保障。按照離任必審規(guī)定要求，受公司勞人部委托，對六沾指揮部、測試中心、通號一公司、太中銀永臨電力項目以及寧東項目單位領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及所屬項目進(jìn)行了審計。

根據(jù)各單位實際情況，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中，將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與工程項目審計相結(jié)合，并結(jié)合精細(xì)化管理要求，把項目的生產(chǎn)管理過程作為載體，認(rèn)真核實任期各項考核指標(biāo)完成情況、項目經(jīng)濟(jì)效益。堅持“合規(guī)、效益、風(fēng)險”審計并舉，關(guān)注制度執(zhí)行、重要事項、大額資金使用，關(guān)注內(nèi)部控制的有效性，關(guān)注資源的配置效率，關(guān)注企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，關(guān)注企業(yè)員工利益，綜合評價企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)營業(yè)績，客觀界定領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，促進(jìn)各級領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀(jì)、守規(guī)、盡責(zé)。通過領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，對被審計單位在管理上存在的問題提出了有針對性的審計建議，極大地促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)人員認(rèn)真履行職責(zé)的責(zé)任感和自覺性，較好地發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督作用。

三、加強(qiáng)工程項目審計，促進(jìn)項目精細(xì)化管理水平不斷提高。

我們按照“成本+效益”的原則，把握影響項目經(jīng)濟(jì)效益的重大因素，關(guān)注項目變更索賠進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)項目精細(xì)化管理存在漏洞有針對性提出審計建議和改進(jìn)方案。主要完成對了西北指揮部施工的甘肅移動隴南工程項目、青海聯(lián)通工程項目、甘肅移動定西工程項目的審計。

審計過程中，主要對項目的管理、效益、資產(chǎn)的安全完整以及項目負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任等進(jìn)行審查，綜合評價工程項目的內(nèi)部控制和經(jīng)營管理績效。就項目的安全、質(zhì)量、工期和文明施工、收入確認(rèn)、成本費用確認(rèn)、實物資產(chǎn)情況、債權(quán)債務(wù)情況、經(jīng)濟(jì)效益情況、項目管理績效、財經(jīng)紀(jì)律、員工收入、內(nèi)部預(yù)算完成情況等方面進(jìn)行了審計，并針對審計中存在的問題提出了整改措施和建議，這些意見的提出，對公司及項目部今后在精細(xì)化管理、規(guī)范行為、提高效益等方面將起到積極作用，使工程項目管理進(jìn)一步向效益化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，有力的促進(jìn)公司項目精細(xì)化管理水平的提高。

四、加強(qiáng)審計人員教育和學(xué)習(xí)，努力提高審計人員自身綜合素質(zhì)，以適應(yīng)不斷發(fā)展的公司新形勢、新業(yè)務(wù)。積極參加各種審計培訓(xùn)和交流，按照集團(tuán)公司安排，審計部派員參加了集團(tuán)公司組織的專項審計，通過全程參與，開拓了視野，增長了知識。

五、2012年審計工作思路。

2012年公司內(nèi)部審計工作以服務(wù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營為目標(biāo)，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)思想，“圍繞中心、服務(wù)大局”。繼續(xù)堅持“成本+效益”審計方針，緊緊把握工程項目審計工作重點，增強(qiáng)項目管理審計和效益審計意識；充分重視國家審計，關(guān)注公司內(nèi)部控制與經(jīng)營風(fēng)險；強(qiáng)化審計工作質(zhì)量，增強(qiáng)審計工作的實效性；作好財務(wù)預(yù)算與項目經(jīng)濟(jì)活動分析的審計監(jiān)督；堅持審計 “三不放過”，加強(qiáng)對審計意見落實情況的督促和檢查；發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，增強(qiáng)自主創(chuàng)新意識，積極探索審計方法和手段的創(chuàng)新，進(jìn)一步提升審計成果運用水平，努力實現(xiàn)審計由發(fā)現(xiàn)型、符合性、監(jiān)督型向預(yù)防型、增值型、監(jiān)督服務(wù)型的轉(zhuǎn)變。

監(jiān)察審計部 2011年11月25日

第五篇：監(jiān)察審計部

1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家及上級監(jiān)察審計部門的方針、政策、法律、法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督檢查公司執(zhí)行黨和國家有關(guān)法規(guī)政策及本單位規(guī)章制度的情況。

2.負(fù)責(zé)制定公司監(jiān)察審計工作計劃、措施和各項規(guī)章制度及其實施細(xì)則，及時做好工作總結(jié)，定期向公司和上級監(jiān)察審計部門匯報。

3.負(fù)責(zé)公司行政監(jiān)察工作。對經(jīng)營管理者履行崗位職責(zé)及從事管理活動的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對企業(yè)管理效能、效率和效益情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.負(fù)責(zé)內(nèi)部控制制度的健全、有效性及執(zhí)行情況，對財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益情況，對下屬單位經(jīng)營者任期履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況，對基建投資項目情況等進(jìn)行的監(jiān)察審計。

5.負(fù)責(zé)對公司有關(guān)財經(jīng)活動中的重大事項開展審計調(diào)查工作。負(fù)責(zé)監(jiān)察審計檔案的編號、歸檔、保存等管理。

6.負(fù)責(zé)公司中高層領(lǐng)導(dǎo)的紀(jì)檢工作，組織廉政教育培訓(xùn)工作。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。