第一篇：05審計監(jiān)察室主任
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崗位描述
審計監(jiān)察室主任
崗位名稱：
審計監(jiān)察室主任
直接上級：
董事長
直接下級：
審計監(jiān)察員
本職工作：
主持對公司各項經(jīng)營管理活動的審計、監(jiān)察工作。
直接責(zé)任：
1.參與制訂公司年度總預(yù)算和月度預(yù)算，參加公司月度預(yù)算分析與平衡會議及預(yù)算調(diào)整會議。
2.制訂、修訂審計監(jiān)察室主管的工作程序和工作制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織施行并監(jiān)督檢查貫徹執(zhí)行情況。
3.制訂審計監(jiān)察室的年度、月度預(yù)算、工作目標(biāo)和工作計劃，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后組織實施。制訂審計監(jiān)察室年度培訓(xùn)計劃經(jīng)批準(zhǔn)后協(xié)助人力資源部實施和考核。
4.主持做好對公司管理方針、目標(biāo)、計劃和規(guī)章制度的落實執(zhí)行情況的監(jiān)察。
5.負責(zé)對公司的財務(wù)收支計劃、投資和費用預(yù)算、信貸計劃的執(zhí)行以及經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)察。
6.負責(zé)對公司的財會報表和各部門的經(jīng)濟核算報表的合法性和真實有效性進行審計。
7.負責(zé)對項目經(jīng)理部的工程項目的概（預(yù)）算的執(zhí)行、建設(shè)成本的真實性和經(jīng)濟效益進行審計。
8.組織作好對公司的所有采購行為、采購價格、采購質(zhì)量、采購合同執(zhí)行情況的監(jiān)察，對公司財產(chǎn)的完整安全進行監(jiān)察。
9.組織做好對公司機械設(shè)備、物資的保管、維修、完好狀態(tài)和工作記錄的監(jiān)察。
10.組織做好對公司的員工招聘、績效考核、施工作業(yè)、檔案資料的銷毀等方面的管理控制的合理性和有效性監(jiān)察。
11.組織做好對公司各部門的辦公秩序和員工行為的監(jiān)察。
12.組織審計監(jiān)察公司各種資源的使用效率與效果情況。
13.負責(zé)對重要或大額經(jīng)濟合同、協(xié)議進行審計并對合同履行情況進行監(jiān)察。
14.負責(zé)對公司經(jīng)理級（含）以上管理人員的離任審計和專項審計工作。
15.負責(zé)對嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計。
16.組織人員參與對公司財產(chǎn)、存貨清查、盤點工作。
17.組織完成董事長交辦的其它專項審計、監(jiān)察任務(wù)。
18.主持召開審計監(jiān)察室例會，參加公司有關(guān)經(jīng)營、管理方面的會議。
19.負責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進與研究發(fā)展，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作，積極接受上級和有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。
20.定期向董事長述職，制訂直接下級的崗位描述，聽取其述職并對工作做出評定，關(guān)心下級的思想、工作和生活。
21.根據(jù)工作需要提出補員、增編申請，負責(zé)直接下級崗位人員任命的提名。
22.做好本部門文件、資料、記錄的保管、定期歸檔工作和保密工作。
23.代表公司與外界有關(guān)部門和機構(gòu)聯(lián)絡(luò)并保持良好合作關(guān)系。
24.在必要情況下為保證工作秩序正常應(yīng)及時向下級授權(quán)。
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：
1.對審計監(jiān)察室工作目標(biāo)和工作計劃的完成負責(zé)。
2.對審計監(jiān)察工作報告的真實性和準(zhǔn)確性以及報送的及時性負責(zé)。
3.對審計監(jiān)察工作中貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)不嚴(yán)或處理不當(dāng)造成的不良后果負責(zé)。
4.對所屬下級的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負責(zé)。
5.對審計監(jiān)察室預(yù)算開支的合理支配負責(zé)。
6.對審計監(jiān)察工作程序的正確執(zhí)行負責(zé)。
7.對審計監(jiān)察室負責(zé)監(jiān)督檢查的規(guī)章制度的施行情況負責(zé)。
8.對審計監(jiān)察室管轄的設(shè)備設(shè)施的完好性負責(zé)。
9.對審計監(jiān)察室所涉及的公司秘密的安全負責(zé)。
10.對審計監(jiān)察室給公司造成的影響負責(zé)。主要權(quán)力：
1.有權(quán)讓被審計對象按時報送有關(guān)計劃、預(yù)算、決算報表和文件資料等。
2.有權(quán)檢查被審計對象的有關(guān)賬目、資產(chǎn)、查閱有關(guān)文件資料等。
3.有權(quán)對審計監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題進行調(diào)查核實，索取證明材料，并對有關(guān)文件、材料、實物等進行復(fù)印、復(fù)制、現(xiàn)場拍照等。
4.對阻撓、破壞審計監(jiān)察工作以及拒絕提供有關(guān)資料的，經(jīng)上級批準(zhǔn)可以采取必要的臨時措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。
5.有對審計監(jiān)察室員工和各項業(yè)務(wù)工作的管理權(quán)。
6.對限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)。
7.有對直接下級任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)。
8.對直接下級的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)。
9.對直接下級的工作爭議有裁決權(quán)。
10.對直接下級的業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)。
11.有代表公司與外界有關(guān)部門和機構(gòu)聯(lián)絡(luò)的權(quán)力。
管轄范圍：
1.審計監(jiān)察室員工。
2.審計監(jiān)察室所屬辦公場所。
3.審計監(jiān)察室的設(shè)備設(shè)施。
第二篇：紀(jì)委副書記(監(jiān)察審計室主任)崗位職責(zé)
1.負責(zé)協(xié)助紀(jì)委書記做好紀(jì)檢委的全面工作。
2.負責(zé)監(jiān)察審計室的全面工作。
3.負責(zé)修訂和制定黨風(fēng)廉政建設(shè)以及監(jiān)察審計方面的規(guī)章制度。
4.負責(zé)抓好黨員及黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政教育，監(jiān)督、檢查黨風(fēng)廉政制度的落實情況。
5.負責(zé)調(diào)查處理校黨委和上級紀(jì)委批辦的案件，并及時上報調(diào)査處理結(jié)果。
6.負責(zé)對財務(wù)開支、后勤保障、基建招標(biāo)、設(shè)備物資采購等重大經(jīng)濟活動實施檢査、審計、監(jiān)督。
7.負責(zé)對招生、職稱評定、干部競爭上崗等工作進行檢査監(jiān)督。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第三篇：審計與監(jiān)察下載
審計、監(jiān)察............................................................................................................1
第一節(jié)
總則................................................................................................1 第二節(jié)
審計................................................................................................2 第三節(jié)
監(jiān)察................................................................................................3
審計、監(jiān)察
第一節(jié)
總則
第一條
為加強，避免和制止各種違章違紀(jì)現(xiàn)象，促進公司及全體員工依法照章辦事，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，制訂本制度。
第二條
公司設(shè)立監(jiān)察委員會和監(jiān)察部，在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，進行審計監(jiān)察工作。
第三條
董事會監(jiān)察委員會行使下列職權(quán)：
1.對公司屬下各單位進行制度、紀(jì)律、財務(wù)及法律監(jiān)督；
2.對董事會任命的職員進行監(jiān)督和違紀(jì)審查；
3.定期不定期對公司財務(wù)狀進行審計；
4.指導(dǎo)監(jiān)察部的工作，受理員工不服監(jiān)察部處分決定的申訴；
5.受理員工對董事會任命的職員檢舉、控積告。
第四條
監(jiān)察部行使下列職權(quán)：
1.檢查、監(jiān)督各單位執(zhí)行國家法律、政策、公司章程、規(guī)章制度和紀(jì)律的情況；
2.對除董事會任命以外的所有員工進行監(jiān)督和違紀(jì)審查；
3.定期不定期對下屬企業(yè)財務(wù)狀況進行審計；
4.受理員工對總經(jīng)理任命的職員的檢舉、控告。
第五條
監(jiān)察委員會設(shè)審計師，監(jiān)察部設(shè)審計員，專門負責(zé)審計工作。
第六條
監(jiān)察委員會和監(jiān)察中進行審計、監(jiān)察時，所有審計監(jiān)察對象有義務(wù) 1 按要求予以協(xié)助，如實提供有關(guān)情況及資料。
第二節(jié)
審計
第七條
審計每季（或半年）審計公司財務(wù)狀況1次。主要審計專項基金和重大資金使用、成本費用、經(jīng)濟效益以及財務(wù)規(guī)章制度和財經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況。
第八條
審計師負責(zé)配合注冊會計師進行決算審核。
第九條
經(jīng)董事會決定或批準(zhǔn)，審計師可以對公司任何財務(wù)活動進行專項審計。
第十條
審計員應(yīng)定期檢查公司及下屬企業(yè)對財務(wù)規(guī)章制度、財經(jīng)紀(jì)委和承包合同的執(zhí)行情況，監(jiān)督業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營中遵紀(jì)守法，依法納稅，監(jiān)督下屬企業(yè)貸款和銀行帳戶的使用情況，杜絕為他人代轉(zhuǎn)、代匯的現(xiàn)象。
第十一條
審計員每季（或半年）組織審計下屬企業(yè)的財務(wù)賬務(wù)1次，內(nèi)容包括：
1.審核固定資產(chǎn)實有數(shù)的所有權(quán)；
2.審核原材料、商品購銷各個環(huán)節(jié)的真實性及效益；
3.審核生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品庫存和生產(chǎn)經(jīng)營效益；
4.審核銷售和債務(wù)情況，促進銷售收入和帳款及時回籠；
5.檢查專項基金和流動資金使用情況，成本核算、行政費用開支、業(yè)務(wù)費用開支等情況。
審計對象應(yīng)如實向?qū)徲嬋藛T提供其經(jīng)營管理計劃、合同、會計統(tǒng)計報表、帳簿、憑證、業(yè)務(wù)記錄等有關(guān)資料。
第十二條
審計員根據(jù)《承包合同書》的要求，對承包進行事前和事后審計，落實承包合同的權(quán)、責(zé)、利。
內(nèi)容包括：
1.審計任期目標(biāo)責(zé)任指標(biāo)，承包方的資格、承包合同；
2.審計承包方的財務(wù)帳目、決算；
3.承包方任期或承包期滿后，進行終結(jié)審計或離任審計。
第十三條
未經(jīng)審計不準(zhǔn)進行承包，終結(jié)審計或任審計期間，承包經(jīng)營者不得調(diào)離其所在企業(yè)。
第十四條
每一次定期或重點審計完成后，審計人員應(yīng)及時制定審計報告。審計人員有權(quán)提出整改措施或處理意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，責(zé)成有關(guān)單位實施。
第三節(jié)
監(jiān)察
第十五條監(jiān)察委員會或監(jiān)察部每半年對公司下屬各企業(yè)進行一次法紀(jì)檢查，主要檢查各企業(yè)執(zhí)行國家法律、政策、公司章程、規(guī)章制度及董事會決定的情況。
第十六條
監(jiān)察委員會負責(zé)對董事會任命的職員進行考察、監(jiān)督。對優(yōu)秀者予以表揚獎勵，對不合格或行為不良者予以批評處罰，報董事長批準(zhǔn)后實施。
第十七條
監(jiān)察委員會負責(zé)對董事會任命的職員的違法違紀(jì)問題進行審查。
審查應(yīng)經(jīng)董事長批準(zhǔn)。
審查后應(yīng)及時作出審查報告，提出處理意見，報董事會批準(zhǔn)后實施。
不服監(jiān)察委員會處理意見的職員，可在接到處理意見后10日內(nèi)向董事會申訴，由董事會另行審查處理。
第十八條
監(jiān)察委員會負責(zé)受理員工不服監(jiān)察部處分決定的申訴。
監(jiān)察委員會接到申訴，應(yīng)在10日內(nèi)進行審查，15日內(nèi)作出決定。原決定正確的，予以維持，不正確的予以撤銷或變更。監(jiān)察委員會作出決定，應(yīng)通知申訴人和監(jiān)察部執(zhí)行。
第十九條
監(jiān)察部會同勞動人事部對總經(jīng)理聘任的員工進行監(jiān)督、考察。對 3 優(yōu)秀者予經(jīng)表揚獎勵，對不合格或行為不良者予以批評處罰，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
第二十條
監(jiān)察部負責(zé)對總經(jīng)理聘任的員工的違法違紀(jì)問題進行審查。
審查應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
審查后應(yīng)及時作出審查報告，提出處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
不服監(jiān)察部處理意見的員工，可在接到處理意見后10日內(nèi)向監(jiān)察委員會申訴，由監(jiān)察委員會審查處理。
第二十一條
監(jiān)察委員會、監(jiān)察部查處員工違法違紀(jì)問題時，各單位及接受調(diào)查的員工有義務(wù)按要求予以協(xié)助，如實在提供情況及材料。
第二十二條
對員工的審查必須公正、客觀，作出的處理必須符合國家法律和政策規(guī)定。
第二十三條
黨員員工違犯黨紀(jì)應(yīng)受黨紀(jì)處分的，由黨的紀(jì)律檢查部門處理。
第二十四條
員工違法應(yīng)負法律責(zé)任的，監(jiān)察委員會或監(jiān)察部應(yīng)將案情轉(zhuǎn)報司法機關(guān)依法處理。
第二十五條
員工不服公司處分決定的，可依照有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，向上級主管機關(guān)申訴。
第四篇：審計監(jiān)察組組長
崗位描述
審計監(jiān)察組組長
崗位名稱：
審計監(jiān)察組組長
直接上級：
審計監(jiān)察部經(jīng)理
直接下級：
審計監(jiān)察員
本職工作：
審計監(jiān)察工作的組織實施
直接責(zé)任：
（1）認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從上級指揮，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。
（2）貫徹執(zhí)行國家審計法律、法規(guī)和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司內(nèi)部審計
監(jiān)察制度并貫徹執(zhí)行。
（3）根據(jù)確定的審計或監(jiān)察對象，負責(zé)編制審計或監(jiān)察計劃與方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織
實施。
（4）按規(guī)定和工作程序保質(zhì)保量按時組織完成審計監(jiān)察任務(wù)，并出具詳盡的審計報
告。
（5）監(jiān)察被審計對象嚴(yán)格執(zhí)行審計決定。
（6）對正在進行的嚴(yán)重損害公司利益、違反財經(jīng)法規(guī)和其他規(guī)章制度的行為，要立
即采取應(yīng)急措施處理并提請上級或有關(guān)部門做出制止決定。
（7）組織完成專案審計任務(wù)。
（8）對正在進行的嚴(yán)重損害公司利益、違反財經(jīng)法規(guī)行為要立即勸阻和制止或向上
級報告。
（9）定期和不定期地向?qū)徲嫳O(jiān)察部經(jīng)理報告審計監(jiān)察工作狀況，提出完善控制和管
理措施的建議。
（10）配合國家審計機關(guān)和董事會審計監(jiān)察室對公司所進行的審計。
（11）及時做好月度工作計劃和預(yù)算并上報，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
（12）負責(zé)主管業(yè)務(wù)的檢查改進與研究發(fā)展。
（13）做好作業(yè)報告和統(tǒng)計資料的編制、分析及上報工作。
（14）及時、準(zhǔn)確傳達上級指示并貫徹執(zhí)行。
（15）按程序做好與相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，積極接受上級和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，及
時對部門間爭議提出界定要求。
（16）制定直接下級的崗位描述，定期聽取述職并對其工作做出評定。
（17）指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查下級的各項工作，掌握工作情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，及時向?qū)徲嫳O(jiān)
察部經(jīng)理匯報。
（18）定期向?qū)徲嫳O(jiān)察部經(jīng)理述職。
（19）在必要的情況下向下級授權(quán)。
（20）組織參加有關(guān)培訓(xùn)和考核活動，負責(zé)培訓(xùn)本部門主管的工作制度和工作程序并
督促執(zhí)行。
（21）及時對下級工作中的爭議做出裁決。
（22）填寫下級的過失單和獎勵單，按照程序執(zhí)行。
（23）組織做好有關(guān)文件、資料、記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。
（24）努力鉆研本職工作，不斷提高管理水平，發(fā)揮團隊精神，積極提出合理化建議。
（25）關(guān)心下級的思想、工作、生活。
（26）完成審計監(jiān)察部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。
領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：
（1）對保質(zhì)保量按時完成審計監(jiān)察任務(wù)負責(zé)。
（2）對審計監(jiān)察報告的真實性與正確性負責(zé)。
（3）對審計監(jiān)察報告報送的及時性負責(zé)。
（4）對審計監(jiān)察工作中貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)不嚴(yán)或處理不當(dāng)造成的不良后
果負責(zé)。
（5）對嚴(yán)重損害公司利益的行為不及時制止或報告所造成的不良后果負責(zé)。
（6）對審計監(jiān)察組工作計劃的完成負責(zé)。
（7）對下級的紀(jì)律行為、工作秩序、整體精神面貌負責(zé)。
（8）對審計監(jiān)察工作程序的正確執(zhí)行負責(zé)。
（9）對審計監(jiān)察部負責(zé)監(jiān)督檢查的規(guī)章制度實施細則的執(zhí)行情況負責(zé)。
（10）對審計監(jiān)察組管轄的設(shè)備設(shè)施的完好性負責(zé)。
（11）對審計監(jiān)察組所涉及的公司秘密的安全負責(zé)。
（12）對審計監(jiān)察組給公司造成的影響負責(zé)。
主要權(quán)力：
（1）有權(quán)讓被審計對象按時報送有關(guān)計劃、預(yù)算、決算報表和文件資料等。
（2）有權(quán)檢查被審計對象的有關(guān)帳目、資產(chǎn)、查閱有關(guān)文件資料等。
（3）有權(quán)對審計監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題進行調(diào)查核實，索取證明材料，并對有關(guān)文件、材料、實物等進行復(fù)印、復(fù)制、現(xiàn)場拍照等。
（4）對阻撓、破壞審計監(jiān)察工作以及拒絕提供有關(guān)資料的，經(jīng)上級批準(zhǔn)可以采取必
要的臨時措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。
（5）有權(quán)監(jiān)察被審計對象嚴(yán)格執(zhí)行審計決定。
（6）對審計監(jiān)察工作中的重大事項有權(quán)越級如實反映。
（7）有對審計監(jiān)察組所屬員工和各項業(yè)務(wù)工作的指揮權(quán)。
（8）業(yè)務(wù)范圍內(nèi)緊急事件的權(quán)宜處理權(quán)。
（9）對下級的工作有監(jiān)督、檢查權(quán)。
（10）對下級的工作爭議有裁決權(quán)。
（11）對下級有獎懲的建議權(quán)。
（12）對下級的業(yè)務(wù)水平、業(yè)績有考核評價權(quán)。
管轄范圍：
（1）審計監(jiān)察組員工。
（2）審計監(jiān)察組辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。
（3）審計監(jiān)察組辦公用具、設(shè)備設(shè)施。
第五篇：監(jiān)察室主任述職報告
監(jiān)察室主任述職報告
日子總是像從指尖流過的細沙，在不經(jīng)意間悄然滑落，在這段時間的工作中我們通過努力，也有了一點收獲，不妨坐下來好好寫寫述職報告吧！如何把述職報告做到重點突出呢？以下是小編精心整理的監(jiān)察室主任述職報告，希望能夠幫助到大家。
監(jiān)察室主任述職報告1在日常工作及生活中勤奮學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，在實踐中不斷充實、完善自己。學(xué)習(xí)是迅速成長，走向成熟的重要途徑。當(dāng)前，我們國家進入全面建設(shè)小康社會和社會主義和諧社會的新時期，市場經(jīng)濟發(fā)展很快，法律關(guān)系、經(jīng)濟關(guān)系、社會關(guān)系更加紛繁復(fù)雜，不學(xué)習(xí)就難以適應(yīng)形勢，不用心就必然做不好工作，不上進就要遭受淘汰。xx年我深知監(jiān)察工作的重要性，作為一名合格的監(jiān)察人員知識結(jié)構(gòu)不可以單一，應(yīng)具備法律、財務(wù)、管理等綜合知識，只有通過不斷的汲取各類知識，才可以更加有效的做好的監(jiān)督工作。這一年認(rèn)真研究了集團公司紀(jì)檢監(jiān)察工作的相關(guān)規(guī)定、公司內(nèi)部管理制度、iso相關(guān)知識、5s、6西格瑪、初級會計、勞動合同法、合同法等知識，參加了公司的iso培訓(xùn)、集團法務(wù)部的合同法培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)自己的業(yè)務(wù)能力有了明顯提高。
一、加強自身及我室人員愛崗敬業(yè)的教育，增強我室工作人員的責(zé)任心和使命感。
以企業(yè)當(dāng)家人的態(tài)度進行監(jiān)督管理工作，切實履行公司財產(chǎn)的守護責(zé)任。主要是培養(yǎng)新員工，使其盡快熟悉業(yè)務(wù)，勝任角色，通過到基層學(xué)習(xí)實際操作業(yè)務(wù)，并加強與集團公司監(jiān)察審計室領(lǐng)導(dǎo)、同事交流，經(jīng)過充分的溝通交流，不斷積累知識、經(jīng)驗，業(yè)務(wù)能力、視野有所提升。
二、加強公司員工思想政治教育工作，依法履職。
為加強廉政教育工作，做到事前監(jiān)督，防微杜漸，警鐘長鳴，我室組織部門主管以上員工簽訂廉政責(zé)任狀，市場部全體員工簽訂廉政自律書。通過建立上級領(lǐng)導(dǎo)對下級領(lǐng)導(dǎo)廉政責(zé)任制，層層抓落實，保證廉政教育工作得到有效貫徹落實。
三、充分發(fā)揮監(jiān)察審計的監(jiān)督作用，盡職盡責(zé)的做好監(jiān)督工作，保證企業(yè)健康、穩(wěn)定地發(fā)展壯大。
20xx共組織對502項，涉及金額共計約24463.5萬元的物資采購合同（訂單）、原料采購、外貿(mào)合同及其它合同項目審查；參與市場詢價共計94件，涉及金額446.1萬；參與招投標(biāo)、采購商務(wù)談判共計11次價值1625.3萬元。包括：脫脂清洗線招標(biāo)及商務(wù)談判工作、機修車間設(shè)備、佛洛林公司調(diào)試延期費用商務(wù)談判、公司財產(chǎn)保險詢價、公司物流供應(yīng)商招標(biāo)等。通過對加強各類合同審計監(jiān)督管理，有效規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，降低了采購成本，避免了合同糾紛和招投標(biāo)違規(guī)違紀(jì)情況的發(fā)生。截至今日未發(fā)生較大違規(guī)案件。參與門衛(wèi)室門窗、日本生田雙面銑邊機、水平連鑄除塵設(shè)備、公司環(huán)保新設(shè)工程等6項驗收工作。本所有原輔料到貨基本全程參與驗收，確保原料安全入庫。定期參加車間生產(chǎn)消耗、固定資產(chǎn)等盤點工作，確保盤點工作的公正性。
四、完善公司管理制度。
通過組織學(xué)習(xí)制度，狠抓落實，保證制度的合理性、科學(xué)性，并做到持續(xù)改進。本先后組織了對公司以下制度進行完善和增設(shè)。
（1）會同人力資源部對《勞動人事制度》的修訂和增加條款共計38項，主要對工作紀(jì)律、員工守則、員工儀表、著裝以及薪資保密等。
（2）為加強了對公司保安隊伍管理工作，提高安全保衛(wèi)工作的工作效能，我們擬定并試行了《保安管理規(guī)定》《保安人員績效考核辦法》《保安班長權(quán)責(zé)》。經(jīng)過制定制度將職責(zé)明確，責(zé)任到人，保安隊伍的工作效率和責(zé)任心得到明顯提高，為公司及員工的人身財產(chǎn)安全提供保障。
（3）擬定并下發(fā)《員工著裝和廠區(qū)車輛停放管理通知》規(guī)范廠區(qū)摩托車、小車、自行車的停放區(qū)域，明確員工進入生產(chǎn)區(qū)域的著裝規(guī)定，提高企業(yè)形象。
（4）擬定并試行《監(jiān)控系統(tǒng)管理辦法》，確定監(jiān)控室監(jiān)控系統(tǒng)的使用、維護規(guī)定。
（5）擬定《原輔材料驗收程序》，規(guī)范原輔料自過磅到驗收入庫程序，明確驗收人員的權(quán)責(zé)，將過磅、檢驗、復(fù)磅等工作進行標(biāo)準(zhǔn)化，防止發(fā)生數(shù)據(jù)記錄錯誤，并明確物流公司在驗收過程的責(zé)任權(quán)限。
（6）擬定《物資采購程序文件》《關(guān)于規(guī)范物資采購的管理辦法》
明確各部門的職責(zé)、權(quán)限；規(guī)范了使用部門對物資使用情況的跟蹤與反饋；由于使用需求不同將采購程序進行分類，分為普通、緊急、特殊采購，以保證不同性質(zhì)的采購能夠按照時間和其他特殊要求及時采購到位；明確了公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門主管審批時間、責(zé)任權(quán)限并制定跟蹤監(jiān)督辦法，避免審批效率不高，而影響采購物資供應(yīng)；提出減少緊急采購的建議，規(guī)范了申購程序，降低采購成本。
（7）擬定并發(fā)文《關(guān)于禁止員工參與“地下xx” 的通知》，通過管理通知告知全體員工要知法、遵法，維護企業(yè)形象，防止參與“xx”免于被騙取錢財。
（8）根據(jù)iso要求，修訂了監(jiān)察審計室程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，為規(guī)范監(jiān)督打下基礎(chǔ)。
五、案件調(diào)查和違紀(jì)處理
1、設(shè)立舉報投訴電話、信箱和電子信箱，拓寬監(jiān)督渠道。受理投訴舉報案件5件，通過及時展開調(diào)查，查清事實，發(fā)文公布，維護了員工權(quán)益，監(jiān)察審計室部門的公平、公正、公開處理違紀(jì)行為的職能得到員工認(rèn)可和信任，提升了監(jiān)督部門嚴(yán)肅執(zhí)行的工作形象。
2、其他違規(guī)事件調(diào)查分析報告共計8件。為領(lǐng)導(dǎo)決策提高數(shù)據(jù)支持。
3、狠抓制度落實，規(guī)范員工行為，為企業(yè)創(chuàng)造一個井然有序，和諧共進的工作環(huán)境，保證企業(yè)高效率的運營。本處理員工信函舉報件13件，處理關(guān)于違反勞動紀(jì)律、生產(chǎn)違規(guī)操作、責(zé)任事故等案24件，處理違紀(jì)員工34名，其中受行政警告處分有4人、辭退1人。
六、審計工作
全年完成審計工作3項，重點開展了對在制品浮虧分析、物流運輸?shù)荣Y金的審計，通過審計，促進了公司廉政建設(shè)。為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提高相關(guān)數(shù)據(jù)。
七、法律事務(wù)
1、關(guān)于違規(guī)發(fā)貨至樂清富泰問題、屋頂通風(fēng)器供應(yīng)商催款律師函問題、綠化工程供應(yīng)商催款、員工工資索賠糾紛等6項工作進行全面調(diào)查分析，并積極協(xié)調(diào)處理，免遭訴訟之苦。
2、修訂了《物資采購合同》、《勞動合同》、《勞動服務(wù)協(xié)議》等，通過對物資采購合同的修訂，完善了采購物資質(zhì)量、違約責(zé)任等條款，并得到集團監(jiān)察審計室的肯定。
3、通過與集團監(jiān)察審計室領(lǐng)導(dǎo)溝通交流，不斷提高了本部門的業(yè)務(wù)能力，并積極配合集團監(jiān)察審計室對我司審計工作，并跟蹤落實審計報告要求的整改情況。不斷完善企業(yè)風(fēng)險控制管理制度，為企業(yè)健康發(fā)展保駕護航。
監(jiān)察室主任述職報告2半年的試用期已結(jié)束，我在領(lǐng)導(dǎo)及各位同事的關(guān)心與支持下，嚴(yán)格要求自己，較好地完成了自己的本職工作。現(xiàn)將半年來的工作情況總結(jié)匯報如下：
一、加強自身學(xué)習(xí)，提高行政管理水平
為盡快適應(yīng)新崗位，我進一步端正了工作態(tài)度，加強了學(xué)習(xí)和提高。首先是學(xué)習(xí)集團相關(guān)文件制度和專業(yè)書籍，了解和熟悉了相關(guān)業(yè)務(wù)工作的規(guī)范和程序，為辦公室各項工作的開展打下了業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。其次是向領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)。我把握住辦公室工作接觸領(lǐng)導(dǎo)同事較多的機會，深刻感受到了領(lǐng)導(dǎo)廉潔奉公踏實勤勉的工作風(fēng)、的`工作藝術(shù)，和同事們團結(jié)敬業(yè)的職業(yè)素質(zhì)。讓我開闊了視野，使我無論是在敬業(yè)精神、廉潔從業(yè)、政治素質(zhì)，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都有了進一步的提高。有序的開展了公文的收發(fā)傳遞、印章的管理、檔案的管理等工作，保障了本崗位各項工作的正常開展。同時，我在行政管理工作中也存在一些不足：如與集團業(yè)務(wù)部門及xx相關(guān)科室溝通協(xié)調(diào)不夠、OA系統(tǒng)的運行還不流暢等。
二、做好后勤總務(wù)工作，增強服務(wù)意識
后勤總務(wù)事務(wù)復(fù)雜繁瑣，但卻是保障xx有效運行的重要環(huán)節(jié)。我牢固樹立了服務(wù)意識，半年來，xx成立食堂、駕駛班，并制定了相關(guān)管理制度和辦法。組織實施了xx辦公設(shè)備設(shè)施的申請和采購、勞保福利用品的發(fā)放、辦公場所的綠化、管理和維修、辦公用品的采購和管理、食堂的運行管理、機動車的管理維護及各項辦公運行費用的繳納等工作。在工作中我也存在以下不足：個人對具體工作操作太多、工作安排的前瞻性及組織能力需提高等。
三、加強督察督辦，提高工作中執(zhí)行力
辦公室根據(jù)xx領(lǐng)導(dǎo)安排，堅持定期編制工作小結(jié)和計劃，制定工作任務(wù)，督察落實。同時，還制定了項目周報制度，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供重要信息。在此項工作中我的計劃性、及時性和督察執(zhí)行力度還需進一步加強。
四、工作作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，牢固樹立責(zé)任意識
辦公室工作是一個特殊的崗位，業(yè)務(wù)半徑大，事務(wù)敏感且繁瑣。作為辦公室的負責(zé)人，我清醒的認(rèn)識到辦公室工作的復(fù)雜性和重要性。面對繁雜瑣碎的大量事務(wù)性工作，我強化了責(zé)任意識，提高效率，冷靜辦理各項事務(wù)，力求避免疏漏和差錯。
五、建章建制
制度建設(shè)是xx規(guī)范管理、控制風(fēng)險、高效運作、持續(xù)發(fā)展的一項基礎(chǔ)工作，半年來辦公室先后擬定了十余項基礎(chǔ)管理制度流程和規(guī)定，并牽頭組織了xx各部門制度的研討。
六、做好人事、勞資管理工作
組織落實xx的勞動、人事、工資管理和員工的考勤監(jiān)督工作，根據(jù)集團人事管理制度與聘用員工簽訂了勞動合同。準(zhǔn)確的完成了各種薪酬、津貼、費用的發(fā)放，較好的完成了工作任務(wù)。
七、配合支部書記開展支部活動
定期組織黨員干部學(xué)習(xí)理論知識，提高政治素養(yǎng)。并在書記的帶領(lǐng)下開展了 “一講二評三公示”、“三優(yōu)一滿意”、爭創(chuàng)“五個好”黨支部、“三亮三評三比”、民主生活會等支部活動。
八、做好部門建設(shè)工作
根據(jù)xx的崗位設(shè)置，我積極與本部門員工談心，了解他們的特長和優(yōu)勢，努力做到人盡其才。同時，通過對本部門員工職業(yè)道德的教育和傳幫帶互相學(xué)習(xí)，進一步加強了本部門員工的服務(wù)意識和服務(wù)能力。
九、今后努力的方向
通過對自己試用期間的工作回顧和總結(jié)，使我充分認(rèn)識到了自己在工作中存在的不足。
在今后的工作中，我首先將加強學(xué)習(xí)，拓寬知識面，加深對工程建設(shè)工作的感性認(rèn)識；
第五、注重本部門的工作作風(fēng)建設(shè)和服務(wù)意識培養(yǎng)，增進團結(jié)，形成良好的部門工作氛圍，不斷改進辦公室對其他部門的支持能力、服務(wù)水平。
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