第一篇：不合格報(bào)告
案例分析題：請寫出不符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的條款號、內(nèi)容和嚴(yán)重程度,并寫出不
符合事實(shí)。
1、審核員到質(zhì)檢科查看某產(chǎn)品的成品檢驗(yàn)，從兩個(gè)月的檢驗(yàn)記錄中抽查了8 份，看到檢驗(yàn)項(xiàng)目和方法均符合檢驗(yàn)規(guī)范。審核員問質(zhì)檢科長：“這種產(chǎn)品是否有國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)？”科長說：“有”，并向?qū)徍藛T提供了此產(chǎn)品的 GB3906-91 標(biāo)準(zhǔn)。審核員將檢驗(yàn)規(guī)范與GB3906-91 標(biāo)準(zhǔn)核對后，發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)規(guī)范中缺少GB3906-91 標(biāo)準(zhǔn)中要求的出廠試驗(yàn)必須做的“操作試驗(yàn)5 次”和“絕緣電阻”項(xiàng)目，檢驗(yàn)記錄表中沒有這兩項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目。科長解釋說：“操作試驗(yàn)我們都做的，但是沒有進(jìn)行記錄，至于‘絕緣電阻’，我們一直就沒有出現(xiàn)過什么問題，所以就免檢了”。
2、審核員在某手機(jī)生產(chǎn)廠審核成品試驗(yàn)站時(shí)發(fā)現(xiàn)有一次手機(jī)電磁輻射嚴(yán)重超標(biāo)，問是為什么？質(zhì)檢站長說，我們查了發(fā)現(xiàn)是有兩批零件有問題造成的，審核員問知道是哪兩批嗎？質(zhì)檢站長說，由于該零件是關(guān)鍵零件，我們管理很嚴(yán)格，從電腦上查到了全部產(chǎn)品的編號，而且我們已經(jīng)通知生產(chǎn)部門和銷售部門，停止使用和銷售使用這些零件的手機(jī)。審核員問發(fā)出過嗎？質(zhì)檢處說我查過，已經(jīng)發(fā)出300臺，我們已決定只要顧客一提出來我們就退換。
3、車間規(guī)定廢品率不能大于0.5%。審核員發(fā)現(xiàn)本月前20 天，廢品率均在0.25%道0.35%上下，但最近連續(xù)5 天的廢品率為0.47%、0.48%、0.49%。審核員就問，你們的廢品率已經(jīng)連續(xù)5 天接近0.5%了，對此情況車間采取了什么行動？車間主任說：“是嗎？有這樣的情況嗎？不過，0.49%還在0.5%以下，問題不大。”
4、審核員查銷售部銷售合同，發(fā)現(xiàn)有一份合同（編號為：S122）用手寫改動，改動處雙方都簽字確認(rèn)了。改動內(nèi)容為“某設(shè)備附錄電纜長度由原來40米改為 50米每條”。銷售部負(fù)責(zé)告訴審核員，此更改已通知相關(guān)部門。審核員在倉庫審核發(fā)現(xiàn)一卡片，上面標(biāo)注的電纜長度為40米，涉及的合同編號為S122。倉庫管理員說到時(shí)按這個(gè)卡片發(fā)給客戶，并聲稱不知道合同已更改了。
5、某公司對熱處理工序進(jìn)行了過程確認(rèn)，審核員現(xiàn)場看到一份編號為WZZ-053標(biāo)有受控標(biāo)識的作用指導(dǎo)書，規(guī)定退火加熱溫度為800+-20度，但退火爐溫度控制儀顯示為830度，工人回答說，溫度高一些，對退火質(zhì)量優(yōu)保證。
第二篇：不合格整改報(bào)告
篇一：不合格項(xiàng)的整改報(bào) 不合格項(xiàng)的整改報(bào)告
天津市食品藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械處：
2011年10月18日，局醫(yī)療器械處“質(zhì)量體系考核”檢查組依據(jù)質(zhì)量體系
考核檢查標(biāo)準(zhǔn)對我公司進(jìn)行了質(zhì)量體系考核。在考核檢查中，查出我公司在質(zhì)量 體系運(yùn)行中存在的問題，并具體提出了12個(gè)方面的問題。公司領(lǐng)導(dǎo)對此非常重 視，及時(shí)召開了分析會，本著積極整改、舉一反
三、完善體系的整改原則按照質(zhì) 量體系控制程序立即采取了整改措施?，F(xiàn)將整改過程與整改內(nèi)容匯報(bào)如下：
一、10月20日，我公司組成內(nèi)部審核組并召開《內(nèi)部管理評審》首次會議，依據(jù)質(zhì)量體系控制程序的《糾正與預(yù)防措施控制程序》，對局“質(zhì)量體系考核” 檢查組現(xiàn)場查出的問題逐一對照、檢查、分類并立即采取整改措施。將存在的 12個(gè)方面的問題分別填寫《不合格項(xiàng)目報(bào)告單》，責(zé)成負(fù)責(zé)人嫌棄整改并提交此 次內(nèi)審末次會議審核。
二、12個(gè)不合格項(xiàng)的整改情況：
1、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 2.3條款檢查評定存在問題描述，即：“企業(yè)現(xiàn)場未能提供產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書、檢 查規(guī)范；檢查時(shí)企業(yè)提供材料中產(chǎn)品名稱與注冊檢驗(yàn)報(bào)告的名稱不符；申請注冊 的產(chǎn)品具體治療功效，但在工業(yè)文件中對治療用水未作要求”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。
針對不合格的糾正措施：立即責(zé)成辦公室提供作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范；已將 產(chǎn)品名稱與注冊檢驗(yàn)報(bào)告名稱統(tǒng)一；在文件中對治療用水提出要求。
糾正措施的處理情況：已經(jīng)提供作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范；已經(jīng)產(chǎn)品名稱與注 冊檢驗(yàn)報(bào)告名稱統(tǒng)一；在文件中對治療用水提出要求（詳見附件）。
2、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 3.1.1條款檢查評定存在問題描述，即：“企業(yè)建立的采購控制程序文件中對采購 物資的分類不明確，未將外協(xié)的資料進(jìn)行分門類，不能對采購物資有效控制”。分析不合格的原因：公司的采購控制計(jì)劃已確定，屬于規(guī)范化管理，沒有
形成文件。針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將采購程序控制文件中的采購物資明確分 類，將外協(xié)的資料分門類。
糾正措施的處理情況；已經(jīng)對采購程序控制文件中的采購物資明確分類，將外協(xié)的資料分門類，能對采購物資有效控制（詳見附件）。
3、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 3.2.1條款檢查評定存在問題描述，即：“《合格供方名錄》與實(shí)際供方不一致”。分析不合格的原因：公司辦公室疏于規(guī)范化管理，未形成文件。
針對不合格項(xiàng)的糾正措施：企業(yè)嚴(yán)格核查供方名錄，做到準(zhǔn)確、真實(shí)。糾正措施的處理情況：公司完成了供方名錄與實(shí)際名錄的一致。
4、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未提供必要的資料。
針對不合格項(xiàng)的糾正措施：企業(yè)嚴(yán)格核查供方檔案，做到準(zhǔn)確、真實(shí)。糾正措施的處理情況：公司提供了供方檔案。
5、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 4.1條款檢查評定存在問題描述，即：“工藝文件中未確定關(guān)鍵過程/特殊過程；成產(chǎn)現(xiàn)場未能提供作業(yè)指導(dǎo)書”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。
針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將確定關(guān)鍵過程/特殊過程；生產(chǎn)現(xiàn)場將提 供作業(yè)指導(dǎo)書。
糾正措施的處理情況：公司已確定關(guān)鍵過程/特殊過程；生產(chǎn)現(xiàn)場提供了作 業(yè)指導(dǎo)書。
6、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 4.3條款檢查評定存在問題描述，即：“現(xiàn)場未能見到生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具”。分析不合格的原因：公司技術(shù)部疏于規(guī)范化管理，未形成文件。
針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司在生產(chǎn)現(xiàn)場已提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具。糾正措施的處理情況：公司在生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)備提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具。
7、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 4.6條款檢查評定存在問題描述，即：“未對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。
針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司已對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。糾正措施的處理情況：公司將對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。
8、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 4.8條款檢查評定存在問題描述，即：“未能提供該產(chǎn)品的批生產(chǎn)記錄”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供批生產(chǎn)記錄。糾正措施的處理情況：公司已提供批生產(chǎn)記錄。
9、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 4.10條款檢查評定存在問題描述，即：“生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫標(biāo)識不全（無設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識、檢驗(yàn)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識、物料卡）”。
分析不合格的原因：公司疏于管理，未形成規(guī)范制度。
針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司已使生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫添加無設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識、檢驗(yàn)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識、物料卡。
糾正措施的處理情況：公司加強(qiáng)管理，對現(xiàn)場和倉庫標(biāo)識進(jìn)行檢查，能夠達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
10、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 5.1條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電流測試儀”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未能提供必要的設(shè)備。針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。
11、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 5.7條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電測試儀”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未能提供必要的設(shè)備。針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。
12、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 6.1條款檢查評定存在問題描述，即：“未制定檢驗(yàn)、檢測儀器使用記錄”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未進(jìn)行必要的記錄。
針對不合格項(xiàng)的糾正措施：公司將進(jìn)行制定檢驗(yàn)、檢測儀器的使用記錄。糾正措施的處理情況：公司已完成制定檢驗(yàn)、檢測儀器的使用記錄。不符合報(bào)告 編號：wk-1 篇二：不合格產(chǎn)品整改措施
關(guān)于xxxxxxxx衣服不合格的整改措施 尊敬的北京市消費(fèi)者協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)：
首先xxx集團(tuán)公司感謝北京市消費(fèi)者協(xié)會本著以對消費(fèi)者負(fù)責(zé)的工作理念開展商品比較試驗(yàn)，促進(jìn)對我們商品質(zhì)量的提高，使我們更好地為消費(fèi)者提供高品質(zhì)的羽絨制品。
本公司于2013年12月16日收到貴協(xié)會的通知后，得知xxx的q-1881款纖維含量指標(biāo)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，xxx公司給予了高度重視，立即通知各門店對不合格商品進(jìn)行了下架，返回廠家，召開中層質(zhì)量管理人員會議，分析原因，查找不足，并按照協(xié)會的通知精神制定了整改措施：
一、每批次商品在進(jìn)入市場后先進(jìn)行商品質(zhì)量檢測，對不合格商品決不投放市場。
二、加大服裝面料自檢的管理力度，調(diào)整并提升更高水平的業(yè)務(wù)管理人員進(jìn)行商品質(zhì)量把關(guān)。
三、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，聘請專業(yè)人員講解、學(xué)習(xí)有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高我公司管理人員的業(yè)務(wù)水平。
通過北京市消費(fèi)者協(xié)會對本公司的監(jiān)督，使我們對羽絨制品的標(biāo)準(zhǔn)知識有了新的認(rèn)識。本公司誠懇接受此次教訓(xùn)，確保以后以維護(hù)消費(fèi)者利益為宗旨，企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，并且進(jìn)一步加強(qiáng)對商品質(zhì)量和服務(wù)的監(jiān)督，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，為促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和構(gòu)建社會主義和諧社會服務(wù)。
最后我們衷心的感謝北京市消費(fèi)者協(xié)會敦促我們加強(qiáng)企業(yè)自律，促進(jìn)商品質(zhì)量提高，為消費(fèi)者提供放心安全的高品質(zhì)服裝，希望您們今后給予我們更多地指導(dǎo)與幫助。
常熟市xxx制衣有限公司
2013-x-x篇三：某食品公司整改措施報(bào)告 xx市xxxx有限責(zé)任公司 整改措施報(bào)告
xx市工商行政管理局: xxxx年x月xx日，在貴局組織的食品質(zhì)量安全監(jiān)督抽檢中，我公司生產(chǎn)日期為xxxx年xx月xx日，規(guī)格為xxxg/袋的
收到該檢驗(yàn)報(bào)告后，公司上下高度重視，董事長召集了技術(shù)、質(zhì)量相關(guān)部門，對出現(xiàn)不合格的原因進(jìn)行了分析，并制定了相關(guān)措施。經(jīng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)x項(xiàng)目不合格的原因是：
我們在xxx產(chǎn)品的生產(chǎn)制作過程中添加了xx生產(chǎn)的xxxx(所添加比例為0.15kg/100kg)。針對以上情況，我公司采取以下措施： 1.全廠停產(chǎn)進(jìn)行整改，并組織員工進(jìn)行食品質(zhì)量安全教育及學(xué)習(xí)《食品安全法》等法律法規(guī)。2.停止在產(chǎn)品中加添明礬，并對已生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品進(jìn)行銷毀處理。
3.完善食品質(zhì)量安全內(nèi)部控制制度，規(guī)定食品質(zhì)量安全檢驗(yàn)員，定時(shí)定量對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量安全檢測，其結(jié)果直接向董事長進(jìn)行報(bào)告?，F(xiàn)我公司已認(rèn)識到做紅薯粉絕不能添加明礬，絕不做有鋁的紅薯粉絲；今后我們會吸取這次的教訓(xùn)，嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)質(zhì)量管理技術(shù)改進(jìn)，為廣大消費(fèi)者提供安全、健康、放心的產(chǎn)品。xx市xxxx有限責(zé)任公司 2012年7月5日
第三篇：不合格報(bào)告情況說明
情況說明
西班牙城市花園一期3#、8#樓于2013年8月9 日進(jìn)場的由西堡磚場生產(chǎn)的燒結(jié)空心磚樣品（規(guī)格240*160*115），送陳倉區(qū)金誠建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心復(fù)試后，抗壓強(qiáng)度不符合規(guī)范要求。我項(xiàng)目部在接到試驗(yàn)報(bào)告后，將結(jié)果上報(bào)給監(jiān)理單位，對該批樣品已經(jīng)退回廠家，要求廠家重新提供質(zhì)量過關(guān)的空心磚，復(fù)試合格后方能大批量進(jìn)場用于主體砌體工程。
特此說明
西安雁塔建設(shè)集團(tuán)有限公司寶雞分公司
2013年8月22日星期四
施工單位：西安雁塔建設(shè)集團(tuán)有限公司寶雞分公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：
監(jiān)理單位：陜西永明項(xiàng)目管理有限公司西班牙一期項(xiàng)目部 見證取樣人：
第四篇：關(guān)于不合格材料處理報(bào)告
關(guān)于防水卷材不合格項(xiàng)處理報(bào)告
通州區(qū)監(jiān)督站：
我項(xiàng)目部4#住宅樓于2013年7月13日進(jìn)場的彈性體改性瀝青聚酯氈 ‖型防水卷材，用于基礎(chǔ)底板及地下一層外墻，涉及不合格的項(xiàng)目有可溶物含量試驗(yàn)編號FSJ13-00238、柔韌性試驗(yàn)編號FSJ13-00236。綜上所述我項(xiàng)目部已于2013年7月16日下午15：35分責(zé)令生產(chǎn)廠家全部退場（詳見退場照片），重新購置防水卷材，經(jīng)監(jiān)理現(xiàn)場見證取樣，防水卷材復(fù)試檢測合格（詳見試驗(yàn)報(bào)告，試驗(yàn)編號：FSJ13-00252）。
不合格的情況現(xiàn)已處理完畢，特此報(bào)告！
建設(shè)單位（章）：
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：（簽字）２０１３年８月２１日
監(jiān)理單位（章）：
總監(jiān)理工程師：（簽字）２０１３年８月２１日
施工單位（章）：
項(xiàng)目經(jīng)理：（簽字）２０１３年８月２１日
第五篇：不合格預(yù)防措施報(bào)告
不合格預(yù)防措施報(bào)告
類型：
□日常檢查
□內(nèi)部審核
□其他 責(zé)任部門
部門負(fù)責(zé)人
提出人
日期
簽發(fā)人
不合格/潛在不合格事實(shí)描述：
不合格程度：
□嚴(yán)重
□一般
□觀察項(xiàng) 部門負(fù)責(zé)人：
原因分析：
糾正/預(yù)防措施：
計(jì)劃完成日期：
部門負(fù)責(zé)人：
批
準(zhǔn)：
糾正/預(yù)防措施完成情況：
部門負(fù)責(zé)人：
糾正/預(yù)防措施的驗(yàn)證：
驗(yàn)證人：
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