第一篇：質(zhì)檢不合格整改報告
質(zhì)檢不合格項整改流程
為了全面提高公司環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，積極響應(yīng)公司的管理模式，在接到衛(wèi)生不合格報告單后，以“快速響應(yīng)，立即整改，一定回復(fù)”為準(zhǔn)則進(jìn)一步加強公司衛(wèi)生工作力度，讓不合格項得到及時處理，針對存在的或潛在的不合格原因及時制定糾正或預(yù)防措施，創(chuàng)造一個良好的環(huán)境。
二、范圍
公司質(zhì)檢所提出的衛(wèi)生意見或不合格項的處理。
三、職責(zé)
本部門負(fù)責(zé)人及服務(wù)供方現(xiàn)場主管負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的不合格項的處理。
質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗證并封閉不合格項。
公司所有員工均有責(zé)任提出意見或預(yù)防措施。
四、程序
1、現(xiàn)場落實不合格項并查找原因，落實整改工作：
（1）立即組織本部門員工現(xiàn)場落實不合格項并查找原因；
（2）組織員工立即進(jìn)行整改（如問題復(fù)雜可先制定整改方案后落實整改）；（3）整改時限一般為一日，如問題嚴(yán)重應(yīng)列出具體的整改時限，說明原因以文件的形式報給質(zhì)檢部；
（4）跟進(jìn)整改措施的落實情況，驗證整改效果；
（5）召開員工會議，通報不合格項及整改措施，提高員工的清潔質(zhì)量意識；
（6）對涉及到不合格項的相關(guān)人員進(jìn)行清潔標(biāo)準(zhǔn)、工作程序的培訓(xùn)。
2、提交整改報告和復(fù)檢申請：
（1）整改報告：
本部門完成不合格項整改后，向質(zhì)檢部提交整改報告，內(nèi)容包括：
◆不合格原因分析；
◆整改時間及整改結(jié)果；
◆所采取的整改措施及防止類似事件發(fā)生的措施，對員工進(jìn)行的培訓(xùn)等； ◆整改后的情況，如有相關(guān)照片、培訓(xùn)記錄、內(nèi)部檢驗記錄等一并作為整改報告的附件；
（2）復(fù)檢申請：
◆在提交整改報告的同時還應(yīng)提交一份復(fù)檢申請，申請對不合格項進(jìn)行復(fù)查檢驗，以證明整改措施的有效性；
說明：所提交的整改報告及復(fù)檢申請應(yīng)注明日期。
3、異議申訴：
本部門對質(zhì)檢部的檢查結(jié)果有異議的，應(yīng)在兩日內(nèi)以書面的形式向質(zhì)檢部說明情況；
4、不合格項流程的封閉：
在本部門內(nèi)部復(fù)檢合格后，以書面的形式提交整改報告及復(fù)檢申請，待質(zhì)檢部檢驗合格后不合格項流程由質(zhì)檢部封閉。
五、附件：
《不合格項報告單》
《部門內(nèi)部復(fù)檢記錄》篇二：不合格項整改報告
關(guān)于2007年遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司 生產(chǎn)許可審查中出現(xiàn)不合格項的整改報告 2007年8月18~19日，經(jīng)我公司申請，國家有色金屬審查部組織以張鳴（高級工程師）任組長的審查組一行三人來我公司開展鋁合金建筑型材許可證換證審查工作。經(jīng)現(xiàn)場審查，發(fā)生一般不合格8項，嚴(yán)重不合格項0項。針對不合格項，我公司在審查組走后立即組織整改，特將整改情況匯報如下。
一、成立整改小組。由公司生產(chǎn)副總孫楠負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，公司企劃部、技術(shù)部、設(shè)備科、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門參與執(zhí)行，對8項不合格進(jìn)行整改。
二、事實分析及原因查找。審查發(fā)現(xiàn)，4個申證單元共同存在以下8項不合格。不合格項①3.3條款，檢驗人員對檢驗標(biāo)準(zhǔn)理解不足。經(jīng)過調(diào)查，文件管理負(fù)責(zé)人未及時把有效檢驗標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢驗部門。不合格項②4.2.1條款，成品檢驗規(guī)程不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。分析原因，規(guī)程起草人員對檢驗標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方式等資料學(xué)習(xí)不夠，現(xiàn)場調(diào)研做得不夠。不合格項③5.1.3條款，未制定采購文件。經(jīng)調(diào)查，公司原采購文件內(nèi)容不完善，對新供應(yīng)商資質(zhì)驗證、產(chǎn)品驗收等方式?jīng)]做規(guī)定，原因在于公司近年來一直使用一些固定供貨廠家的主輔原料，另外起草人員考慮也不周全。不合格項④5.1.4條款，主要原材料未進(jìn)行檢驗和驗證。經(jīng)調(diào)查，公司對原材料驗收未做驗收記錄，試驗主輔原料記錄也沒有妥善保管，屬于管理漏洞。不合格項⑤5.2.1條款，工藝監(jiān)督考核辦法不
完善，無考核記錄。原因在于對生產(chǎn)許可證實施細(xì)則5.2.1條款及質(zhì)量體系相關(guān)條款理解不夠，具體工作落實不好。不合格項⑥5.3.1條款，未設(shè)置質(zhì)量控制點。據(jù)調(diào)查，公司工藝流程文件中對各關(guān)鍵生產(chǎn)過程的各項技術(shù)參數(shù)指標(biāo)規(guī)定非常清楚，但是沒有定義質(zhì)量控制點，警示宣傳做得不好。不合格項⑦5.4條款，未對特殊過程的人員、設(shè)備及工藝參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)調(diào)查，公司對特業(yè)人員、設(shè)備、工藝參數(shù)正式生產(chǎn)前都要試車確認(rèn)，但是未能及時記錄確認(rèn)過程，屬管理漏洞。不合格項⑧6.2條款，半成品檢驗項目不齊全。經(jīng)調(diào)查，車間對半成品各項指標(biāo)都作檢測，但是只對硬度、壁厚做有記錄，屬管理缺陷。
三、整改措施。
針對不合格項①，責(zé)令文件管理員把鋁材檢驗標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢測人員，由質(zhì)檢科、企劃部組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢測設(shè)備說明書，完善檢驗規(guī)程，并將檢驗規(guī)程存檔，同時在檢測室裝裱掛墻。
針對不合格項②，由技術(shù)部、企劃部到資料管理員處領(lǐng)取最新有效檢驗標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)掌握后改寫檢驗規(guī)程，重新規(guī)定抽樣方法、檢驗步驟及注意事項等內(nèi)容。
針對不合格項③，由供應(yīng)部、財務(wù)部、企劃部參考生產(chǎn)許可證實施細(xì)則5.1.3、5.1.4條款，完善采購管理文件，增加對新供應(yīng)商資質(zhì)審查、原料驗證等內(nèi)容。針對不合格項④，責(zé)令采購人員對主輔原料進(jìn)行驗收并保存驗收記錄一年，另外主輔原料的試驗使用情況也要做好記錄并保
存一年。
針對不合格項⑤，責(zé)令企劃部及各生產(chǎn)相關(guān)部門共同完善工藝執(zhí)行情況監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督檢查的內(nèi)容要包括工藝執(zhí)行情況、技術(shù)文件保管情況、安全生產(chǎn)情況、操規(guī)等技術(shù)指標(biāo)了解情況。另外檢查小組要提前做好記錄格式，對監(jiān)督檢查情況做好記錄，整理后報送生產(chǎn)副總處。
針對不合格項⑥，由企劃部及生產(chǎn)車間根據(jù)工藝流程，把鋁棒爐、模具加熱爐、盛錠筒溫度以及時效溫度、電泳時間、固化時間溫度等關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置質(zhì)量控制點。各項控制指標(biāo)、參數(shù)、注意事項均要在質(zhì)量控制點現(xiàn)場立牌警示。
針對不合格項⑦，由技術(shù)部、設(shè)備科、企劃部、人事部在操作規(guī)程中標(biāo)明特殊過程部分，制定記錄表格格式，在生產(chǎn)管理條例中規(guī)定凡特殊過程確認(rèn)都要填寫確認(rèn)記錄并保存一年。
針對不合格項⑧，由企劃部、生產(chǎn)車間共同研究，修改生產(chǎn)記錄格式，在生產(chǎn)管理條例中做出規(guī)定，由質(zhì)檢人員對半成品尺寸變差、外觀質(zhì)量、力學(xué)性能等指標(biāo)進(jìn)行檢測，并填寫生產(chǎn)記錄單和檢驗合格單，記錄保存一年。以上是我公司不合格項的整改報告，整改時間8月20日~31日。經(jīng)過本次許可證換證審查及不合格項整改工作，公司管理更加細(xì)化，質(zhì)量保證能力增強。
遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司 二零零七年九月一日篇三：關(guān)于質(zhì)檢站檢查存在問題的整改回復(fù)報告 北 京 華 宏 工 程 咨 詢 有 限 公 司 文件 欽州至崇左高速公路第xx總監(jiān)理工程師辦公室
桂欽崇ⅱ監(jiān)字〔2011號〕xx號 簽發(fā)人： 關(guān)于廣西質(zhì)監(jiān)站質(zhì)量檢查結(jié)果整改報告
廣西金港高速公路有限公司： 2011年4月23-24日廣西質(zhì)監(jiān)站對我辦及所轄一、二、三標(biāo)進(jìn)行了內(nèi)業(yè)和外業(yè)檢查，針對質(zhì)監(jiān)站長檢查中提出的問題，我辦高度重視，并分析問題存在的原因，認(rèn)真及時進(jìn)行整改?，F(xiàn)將整改情況匯報如下：
總監(jiān)辦存在問題的整改：
1、針對本次檢查存在的問題，我辦于4月25日召開了監(jiān)理工作例會，傳達(dá)了工程質(zhì)量檢查情況、整改要求，針對存在的問題，要求監(jiān)理在工作對待問題要仔細(xì)思考，加強責(zé)任心不要停留在口頭，要在工作中知道怎么去做，要根據(jù)自己所監(jiān)理的工作，進(jìn)行逐條制定了整改方案，避免以后再出現(xiàn)類似的問題。
2、總監(jiān)辦加強對各合同段施工現(xiàn)場的管理力度和強化責(zé)任意識，提高工作質(zhì)量，切實做好監(jiān)理服務(wù)工作，我辦明確了各級監(jiān)理人員的責(zé)任，加大對現(xiàn)場施工情況進(jìn)行巡查力度，巡視時發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在質(zhì)量問題或隱患的，將告知和指導(dǎo)現(xiàn)場監(jiān)理人員，由現(xiàn)場監(jiān)理人員督促整改，如再次巡視發(fā)現(xiàn)還有問題或未整改，對相關(guān)現(xiàn)場監(jiān)理人員按照責(zé)任制，嚴(yán)格追究；為了進(jìn)一步提高全體監(jiān)理人員的基本素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，提高監(jiān)理的工作水平，我辦將加大培訓(xùn)力度，主要培訓(xùn)內(nèi)容有：監(jiān)理程序的執(zhí)行、資料的收集整理及規(guī)范填寫、技術(shù)規(guī)范及檢測標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、試驗檢測操作及數(shù)據(jù)處理、責(zé)任心及執(zhí)行力的培養(yǎng)。
3、工程質(zhì)量控制檢查，加強糾正質(zhì)量通病的力度和措施，根
據(jù)工程進(jìn)度表情況，我辦要求施工單位積極做好事前控制，技術(shù)交底到位。我辦將根據(jù)規(guī)范要求做好監(jiān)理抽檢工作，控制好每道工序，確保工程質(zhì)量在受控之內(nèi)。對檢查出的臺背回填壓實、臺階開挖、梁板預(yù)制等問題進(jìn)行及時整改，確保工程質(zhì)量。
現(xiàn)場存在問題的整改情況：
1、針對質(zhì)監(jiān)站指出的問題，我辦已督促承包人進(jìn)行了整改，對這次檢查中暴露臺背回填問題，我辦認(rèn)真梳理分析，及時制訂整改措施，加強現(xiàn)場檢測力度，嚴(yán)格按規(guī)范控制每一層填筑層厚，對臺背邊緣壓實進(jìn)行檢測，堅決做到臺背每一層檢驗都嚴(yán)格規(guī)范。并對不合格的no.8合同段k39+660欽州臺背、no.3合同段k43+012欽州臺背、k53+066崇左臺已按照規(guī)范的要求重新回填臺背。
2、我辦加強對級配碎石的實驗檢測，對級配碎石的組成材料嚴(yán)格控制
和篩選，在施工過程中及時根據(jù)篩分結(jié)果進(jìn)行合理的調(diào)整，通過篩分的結(jié)果和壓實度的數(shù)據(jù)分析，來控制好級配碎石施工質(zhì)量。對于no.8合同段 no.3合同段不同規(guī)格墊層料路拌堆放無序、預(yù)備在路面悶料的現(xiàn)象，我合同段已要求其更換碎石集料堆放地點和按粒徑分級堆放。
3、針對質(zhì)監(jiān)站指出梁板預(yù)制的問題，我辦對梁板預(yù)制加重思
想認(rèn)識程度，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理程序，再次進(jìn)行技術(shù)交底到位，加大現(xiàn)場檢測力度，確保預(yù)制梁板工程質(zhì)量。我辦已要求所轄各合同段對預(yù)制梁頂板拉毛整平，用土工布整體覆蓋預(yù)制梁板，經(jīng)行灑水養(yǎng)生。對no.7合同段因斷電沒為振搗密實的汪斗中橋右幅1-10#空心板，我辦做出廢除處理，同時要求no.7合同段增配發(fā)電機，保障停電時梁板預(yù)制的正常施工。
4、我辦所轄合同段在這次檢查橋隧構(gòu)件結(jié)構(gòu)鋼筋間距控制較
好，不合格的大部分是負(fù)誤差，針對這種現(xiàn)象，我辦要求承包商對鋼筋綁扎工人進(jìn)行培訓(xùn)，提高承包商自檢意識，并加強抽檢頻率，要求嚴(yán)格按設(shè)計規(guī)范進(jìn)行鋼筋施工。
附件：
1、no.8合同段桂欽崇no.8標(biāo)[2011]18號《關(guān)于區(qū)質(zhì)
監(jiān)站第一次工程質(zhì)量監(jiān)督抽查問題的整改回復(fù)報告》 二ｏ一ｏ年九月一十九日
主題詞：質(zhì)監(jiān)站 檢查 結(jié)果 整改 報告
欽州至崇左高速公路第xx總監(jiān)理工程師辦公室 2010年9月19日印發(fā) 校對：（共印2份）-4-篇四：質(zhì)檢站檢查存在問題整改計劃 b4標(biāo)質(zhì)檢站檢查存在問題整改計劃
一．存在的主要問題(一)橋梁方面： 1．龍義大橋：高墩施工未搭樓梯；蓋梁作業(yè)平臺未鋪設(shè)過道板；有的鋼筋無支墊、覆蓋；配電箱無門。
2．萬坑分離鋼筋加工場：部分鋼筋、鋼筋籠無支墊、覆蓋，銹蝕較嚴(yán)重。3．橋梁梁板鋼筋保護(hù)層檢測合格率為50%；橋梁墩柱鋼筋保護(hù)層檢測合格率為37.9%。
整改措施：高墩施工搭設(shè)樓梯，蓋梁作業(yè)平臺鋪設(shè)過道板，鋼筋擺放做到下墊上蓋，加強安全意識改進(jìn)配電箱。加強鋼筋安裝過程中的質(zhì)檢頻率，確保鋼筋保護(hù)層厚度。
整改時間：5-7個工作日內(nèi)完成。4．預(yù)制場：梁板預(yù)應(yīng)力孔道孔口無防水包封措施；梁底預(yù)埋鋼板為普通鋼板；空心板n13鋼筋為u形，與設(shè)計不符；箱梁頂板負(fù)彎矩槽處縱向分布筋僅一端預(yù)留一層鋼筋頭，一端2層縱向鋼筋均未預(yù)留鋼筋頭；部分箱梁頂板n22鋼筋縱向間距為70-80cm，設(shè)計為40cm；梁板養(yǎng)生僅覆蓋頂板；
整改措施：預(yù)應(yīng)力孔道進(jìn)行封包處理，梁底鋼板進(jìn)行涂防銹漆處理；空心板n13鋼筋按圖紙要求進(jìn)行加工；加工梳形板使箱梁頂板負(fù)彎矩槽縱向鋼筋按設(shè)計要求預(yù)留；加強鋼筋安裝過程中的質(zhì)檢頻率，嚴(yán)格按照圖紙施工。梁板頂板進(jìn)行覆蓋養(yǎng)生，腹板采用噴淋養(yǎng)護(hù)。
整改時間：1-3個工作日內(nèi)整改完成。5．砼拌和站：砼外加劑未搭棚；9.5-19碎石含較多9.5以下粒徑石料； 4.75-9.5碎石石粉含量較多。
整改措施：砼外加劑進(jìn)行搭棚遮蓋，料場里面不合格的料進(jìn)行清倉換料處理。整改時間：7-10天左右
6．鋼筋籠制作主筋搭接焊焊縫不飽滿，焊渣未敲除；部分鋼筋支墊覆蓋不到位。
整改措施：加強鋼筋焊接，做好下墊上蓋
整改時間：已在整改，3天左右(二)路基方面： 1．k89+250處路基已填至93區(qū)第12層，層厚為：20cm，第11層層厚為40cm，第10層層厚為60cm，第10層壓實度為86．5%，不滿足設(shè)計要求。
整改措施：k89+250處路基采用32t重型壓路機進(jìn)行碾壓直至壓實度合格。整改時間：7天左右。
(三)人員方面：
1．基本情況：合同承諾18人，實際點到11人，變更3人，未辦理變更手續(xù)。2．合同承諾人員中有8人未實際到位。3．檢查時人員未提供原件審核，其資質(zhì)符合性無法認(rèn)定。
整改措施：完善變更手續(xù) 整改時間：7-10天(五)質(zhì)保資料方面： 1．施工組織設(shè)計不完善。一是承包人審批程序不到位，無編制、審核、審批人員簽名；二是內(nèi)容不完整，如，無路基施工重型壓路機補強方案，無勞動力、原材料進(jìn)場及使用計劃，無資金流量計劃；三是部分內(nèi)容未根據(jù)本項目合同文件和設(shè)計圖紙編寫，如箱梁預(yù)應(yīng)力張拉施工條件與設(shè)計圖紙不相符；三是項目經(jīng)理部機構(gòu)設(shè)置不符合《江西省高速公路項目標(biāo)準(zhǔn)化管路指南》的要求；四是方案不完善，如施工現(xiàn)場臨時用電方案中無用電總負(fù)荷計算，主要機械表中無32t以上重型壓路機，應(yīng)急救援方案中無救援人員、救援設(shè)備和救援路線等內(nèi)容。2．路基單位工程施工方案不完善。方案中挖方、低填淺挖路床壓實度標(biāo)準(zhǔn)為95%，不符合現(xiàn)行《公路路基施工技術(shù)規(guī)范》（jtg f10-2006）的要求；方案中無重型壓路機補強方案。3．無環(huán)保方案。
4．質(zhì)量管理制度不健全，無技術(shù)交底、質(zhì)量事故調(diào)查處理等制度。5．技術(shù)交底工作不到位，只有總工對全體人員的交底，未落實層層交底。6．批復(fù)的質(zhì)量管理制度中無質(zhì)量檢查機構(gòu)、質(zhì)檢人員的組成、質(zhì)量檢查程序和實施細(xì)則等內(nèi)容。
7．未按招標(biāo)文件要求編制施工環(huán)保措施計劃。8．未提供工程質(zhì)量責(zé)任登記表。9．路基填筑試驗段開展不規(guī)范。一是未按批復(fù)的試驗段施工方案分三層進(jìn)行93、94、96區(qū)試驗，僅對93區(qū)進(jìn)行了試驗段施工；二是成果總結(jié)報告內(nèi)容不完善，無每層填前含水量數(shù)據(jù)，無壓實度和碾壓遍數(shù)關(guān)系的統(tǒng)計分析，總結(jié)參數(shù)中無碾壓時含水量允許偏差。10．未按項目辦下發(fā)的《臺背回填施工作業(yè)指導(dǎo)書》的要求制定臺背回填預(yù)案。11．首件工程總結(jié)報告內(nèi)容不符合項目辦“首件工程認(rèn)可制” 的要求，無首件工程經(jīng)驗和教訓(xùn)的分析總結(jié)。
12．未制定管理標(biāo)準(zhǔn)化活動實施方案。13．橋梁樁位放樣記錄表中無合同承諾的測量工程師簽名。14．工程檔案管理不符合要求。一是未按照《江西省公路建設(shè)項目文件材料立卷歸檔管理辦法》的要求建立文件材料收集歸檔制度和預(yù)立卷制度，未及時對工程檔案分類立卷整理；二是資料整理不及時，如5．13澆筑的龍義大橋3#墩系梁無工序資料；三是隱蔽工程影像留存不到位，有的隱蔽工程未留影像資料，有的隱蔽工程照片無法反映實際工況；四是有的工程照片未按管理辦法規(guī)定的格式進(jìn)行整理；五是資料存在代簽的情況。
整改措施：加大質(zhì)保資料的管理，認(rèn)真復(fù)查質(zhì)保資料，未完善的進(jìn)行完善，不合格資料的重做。篇五：生產(chǎn)許可證工廠條件不合格項整改報告
防爆電磁閥生產(chǎn)許可證
工廠條件不合格項整改報告
國家防爆電氣生產(chǎn)條件審查組：
防爆電磁閥系列產(chǎn)品是我公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，為辦理全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，2011年3月15日，貴小組到我公司進(jìn)行了生產(chǎn)條件實地核查。經(jīng)現(xiàn)場核查，共發(fā)現(xiàn)了5個不合格項，為此，我們組織有關(guān)部門認(rèn)真分析原因，積極進(jìn)行了組織整改，已將不合格項全部關(guān)閉?，F(xiàn)將整改情況說明如下：
1、機械秒表未計量檢定，不符合2.3.2條 1.1、存在的主要問題
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：動作試驗屬出廠檢驗項目,關(guān)閉時間需用秒表測量。但質(zhì)檢人員提供的秒表未按計量器具周期檢定的要求進(jìn)行送檢。不符合在用檢驗、試驗和計量設(shè)備在檢定有效期內(nèi)并有標(biāo)識的要求，也不符合企業(yè)計量器具管理制度的要求。1.2、整改措施
立即停止使用該秒表，及時將該秒表送濟(jì)南市計量檢定所檢驗，并已列入公司計量器具周期檢定計劃。為避免發(fā)生類似事件，已責(zé)成質(zhì)檢部計量檢測人員對公司全部計量器具進(jìn)行了排查，未發(fā)現(xiàn)有其他在用計量器具不在檢定有效期內(nèi)的情況。
2、檢驗人員試驗操作不熟練,應(yīng)加強培訓(xùn),不符合3.5 2.1、存在的主要問題：
企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：動作試驗屬出廠檢驗項目，審查組人員要求質(zhì)檢人員現(xiàn)場進(jìn)行耐壓試驗的操作。該質(zhì)檢人員未將裝有線圈的電磁頭裝配在成品上即進(jìn)行耐壓試驗操作，且操作過程中未對線圈引線采取適當(dāng)?shù)墓潭ǎ菍梢€直接連接，無法保證試驗的準(zhǔn)確性。2.2、整改措施
組織檢驗人員學(xué)習(xí)了《電磁閥成品絕緣強度測試操作控制程序》，并要求檢驗人員嚴(yán)格按操作程序要求正確操作，保證了檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。同時要求檢驗人員正確判定和記錄檢測結(jié)果，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格。
3、備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)超有效期，不符合4.1.2 3.1、存在的主要問題
現(xiàn)行使用的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案日期為2007年11月23日，企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)有效期為三年，有效期2010年11月22日?，F(xiàn)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)超出有效期，需重新備案。3.2、整改措施
技術(shù)人員查閱了與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的相關(guān)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，對企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)引用的相關(guān)條款進(jìn)行了修改，并依照標(biāo)準(zhǔn)備案登記的要求編寫了標(biāo)準(zhǔn)編制說明，填寫了標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審備案申請表，新版?zhèn)浒钙髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)近期即可完成。
4、浸漆過程工藝文件不完善，工藝參數(shù)不明確，不符合4.2.2 4.1、存在的主要問題
（a）工藝文件的要求與實際進(jìn)貨的產(chǎn)品規(guī)格不符。線圈繞制浸漆工藝規(guī)程3.1條款規(guī)定使用qz-1/155級薄漆膜漆包銅圓繞組線，而在實際采購的是qz-2/155級厚漆膜的漆包線。
（b）線圈繞制浸漆工藝規(guī)程工藝參數(shù)不明確,不便于指導(dǎo)操作。規(guī)程里規(guī)定線圈繞制前應(yīng)根據(jù)線圈規(guī)格型號和圖紙技術(shù)要求選擇合格的骨架和漆包線,并未將具體的漆包線規(guī)格與骨架型號在規(guī)程里明確。4.2、整改措施
（a）已修改線圈繞制浸漆工藝規(guī)程，將規(guī)程第3.1條“線圈繞組線采用gb6109.1、.gb6109.2規(guī)定的qz-1/155級漆包銅圓繞組線”改為“線圈繞組線采用gb6109.1、.gb6109.2規(guī)定的漆包銅圓繞組線，規(guī)格符合圖紙技術(shù)文件的要求?！?/p>
（b）已修改線圈繞制浸漆工藝規(guī)程，添加了每種型號規(guī)格的產(chǎn)品所使用的骨架型號與漆包線型號、線徑等相關(guān)工藝參數(shù)。
5、工藝流程圖不完整，質(zhì)量控制點設(shè)置不合理，不符合5.3.1 5.1、存在的主要問題
（a）工藝流程圖未將防爆殼、非磁管組件隔爆面的加工等列入關(guān)鍵工序，也未按關(guān)鍵工序?qū)ζ浼庸み^程進(jìn)行控制。
(b)電磁頭裝配工序未體現(xiàn)線圈繞制浸漆過程，也未將其列入關(guān)鍵工序。5.2、整改措施
（a）修改工藝流程圖，將防爆殼、非磁管組件隔爆面的加工列入關(guān)鍵工序。組織工藝人員編制了防爆殼、非磁管組件的加工工藝卡片，并組織操作工人認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)
格執(zhí)行。在要求工人按工藝卡規(guī)定的加工參數(shù)進(jìn)行加工的同時，加強工藝紀(jì)律檢查，從生產(chǎn)過程環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制關(guān)鍵尺寸的加工質(zhì)量。
第二篇：質(zhì)檢不合格項整改流程
質(zhì)檢不合格項整改流程
一、目的
為了全面提高公司環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，積極響應(yīng)公司的管理模式，在接到衛(wèi)生不合格報告單后，以“快速響應(yīng)，立即整改，一定回復(fù)”為準(zhǔn)則進(jìn)一步加強公司衛(wèi)生工作力度，讓不合格項得到及時處理，針對存在的或潛在的不合格原因及時制定糾正或預(yù)防措施，創(chuàng)造一個良好的環(huán)境。
二、范圍
公司質(zhì)檢所提出的衛(wèi)生意見或不合格項的處理。
三、職責(zé)
本部門負(fù)責(zé)人及服務(wù)供方現(xiàn)場主管負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的不合格項的處理。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗證并封閉不合格項。公司所有員工均有責(zé)任提出意見或預(yù)防措施。
四、程序
1、現(xiàn)場落實不合格項并查找原因，落實整改工作：（1）立即組織本部門員工現(xiàn)場落實不合格項并查找原因；
（2）組織員工立即進(jìn)行整改（如問題復(fù)雜可先制定整改方案后落實整改）；（3）整改時限一般為一日，如問題嚴(yán)重應(yīng)列出具體的整改時限，說明原因以文件的形式報給質(zhì)檢部；
（4）跟進(jìn)整改措施的落實情況，驗證整改效果；
（5）召開員工會議，通報不合格項及整改措施，提高員工的清潔質(zhì)量意識；（6）對涉及到不合格項的相關(guān)人員進(jìn)行清潔標(biāo)準(zhǔn)、工作程序的培訓(xùn)。
2、提交整改報告和復(fù)檢申請：（1）整改報告：
本部門完成不合格項整改后，向質(zhì)檢部提交整改報告，內(nèi)容包括： ◆不合格原因分析； ◆整改時間及整改結(jié)果；
◆所采取的整改措施及防止類似事件發(fā)生的措施，對員工進(jìn)行的培訓(xùn)等； ◆整改后的情況，如有相關(guān)照片、培訓(xùn)記錄、內(nèi)部檢驗記錄等一并作為整改報告的附件；
（2）復(fù)檢申請：
◆在提交整改報告的同時還應(yīng)提交一份復(fù)檢申請，申請對不合格項進(jìn)行復(fù)查檢驗，以證明整改措施的有效性；
說明：所提交的整改報告及復(fù)檢申請應(yīng)注明日期。
3、異議申訴：
本部門對質(zhì)檢部的檢查結(jié)果有異議的，應(yīng)在兩日內(nèi)以書面的形式向質(zhì)檢部說明情況；
4、不合格項流程的封閉：
在本部門內(nèi)部復(fù)檢合格后，以書面的形式提交整改報告及復(fù)檢申請，待質(zhì)檢部檢驗合格后不合格項流程由質(zhì)檢部封閉。
五、附件： 《不合格項報告單》 《部門內(nèi)部復(fù)檢記錄》
第三篇：不合格整改報告
篇一：不合格項的整改報 不合格項的整改報告
天津市食品藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械處：
2011年10月18日，局醫(yī)療器械處“質(zhì)量體系考核”檢查組依據(jù)質(zhì)量體系
考核檢查標(biāo)準(zhǔn)對我公司進(jìn)行了質(zhì)量體系考核。在考核檢查中，查出我公司在質(zhì)量 體系運行中存在的問題，并具體提出了12個方面的問題。公司領(lǐng)導(dǎo)對此非常重 視，及時召開了分析會，本著積極整改、舉一反
三、完善體系的整改原則按照質(zhì) 量體系控制程序立即采取了整改措施?，F(xiàn)將整改過程與整改內(nèi)容匯報如下：
一、10月20日，我公司組成內(nèi)部審核組并召開《內(nèi)部管理評審》首次會議，依據(jù)質(zhì)量體系控制程序的《糾正與預(yù)防措施控制程序》，對局“質(zhì)量體系考核” 檢查組現(xiàn)場查出的問題逐一對照、檢查、分類并立即采取整改措施。將存在的 12個方面的問題分別填寫《不合格項目報告單》，責(zé)成負(fù)責(zé)人嫌棄整改并提交此 次內(nèi)審末次會議審核。
二、12個不合格項的整改情況：
1、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 2.3條款檢查評定存在問題描述，即：“企業(yè)現(xiàn)場未能提供產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書、檢 查規(guī)范；檢查時企業(yè)提供材料中產(chǎn)品名稱與注冊檢驗報告的名稱不符；申請注冊 的產(chǎn)品具體治療功效，但在工業(yè)文件中對治療用水未作要求”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。
針對不合格的糾正措施：立即責(zé)成辦公室提供作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范；已將 產(chǎn)品名稱與注冊檢驗報告名稱統(tǒng)一；在文件中對治療用水提出要求。
糾正措施的處理情況：已經(jīng)提供作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范；已經(jīng)產(chǎn)品名稱與注 冊檢驗報告名稱統(tǒng)一；在文件中對治療用水提出要求（詳見附件）。
2、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 3.1.1條款檢查評定存在問題描述，即：“企業(yè)建立的采購控制程序文件中對采購 物資的分類不明確，未將外協(xié)的資料進(jìn)行分門類，不能對采購物資有效控制”。分析不合格的原因：公司的采購控制計劃已確定，屬于規(guī)范化管理，沒有
形成文件。針對不合格項的糾正措施：公司將采購程序控制文件中的采購物資明確分 類，將外協(xié)的資料分門類。
糾正措施的處理情況；已經(jīng)對采購程序控制文件中的采購物資明確分類，將外協(xié)的資料分門類，能對采購物資有效控制（詳見附件）。
3、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 3.2.1條款檢查評定存在問題描述，即：“《合格供方名錄》與實際供方不一致”。分析不合格的原因：公司辦公室疏于規(guī)范化管理，未形成文件。
針對不合格項的糾正措施：企業(yè)嚴(yán)格核查供方名錄，做到準(zhǔn)確、真實。糾正措施的處理情況：公司完成了供方名錄與實際名錄的一致。
4、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未提供必要的資料。
針對不合格項的糾正措施：企業(yè)嚴(yán)格核查供方檔案，做到準(zhǔn)確、真實。糾正措施的處理情況：公司提供了供方檔案。
5、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 4.1條款檢查評定存在問題描述，即：“工藝文件中未確定關(guān)鍵過程/特殊過程；成產(chǎn)現(xiàn)場未能提供作業(yè)指導(dǎo)書”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。
針對不合格項的糾正措施：公司將確定關(guān)鍵過程/特殊過程；生產(chǎn)現(xiàn)場將提 供作業(yè)指導(dǎo)書。
糾正措施的處理情況：公司已確定關(guān)鍵過程/特殊過程；生產(chǎn)現(xiàn)場提供了作 業(yè)指導(dǎo)書。
6、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 4.3條款檢查評定存在問題描述，即：“現(xiàn)場未能見到生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具”。分析不合格的原因：公司技術(shù)部疏于規(guī)范化管理，未形成文件。
針對不合格項的糾正措施：公司在生產(chǎn)現(xiàn)場已提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具。糾正措施的處理情況：公司在生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)備提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具。
7、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 4.6條款檢查評定存在問題描述，即：“未對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。
針對不合格項的糾正措施：公司已對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。糾正措施的處理情況：公司將對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。
8、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 4.8條款檢查評定存在問題描述，即：“未能提供該產(chǎn)品的批生產(chǎn)記錄”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。針對不合格項的糾正措施：公司將提供批生產(chǎn)記錄。糾正措施的處理情況：公司已提供批生產(chǎn)記錄。
9、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 4.10條款檢查評定存在問題描述，即：“生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫標(biāo)識不全（無設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識、檢驗標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識、物料卡）”。
分析不合格的原因：公司疏于管理，未形成規(guī)范制度。
針對不合格項的糾正措施：公司已使生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫添加無設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識、檢驗標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識、物料卡。
糾正措施的處理情況：公司加強管理，對現(xiàn)場和倉庫標(biāo)識進(jìn)行檢查，能夠達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。
10、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 5.1條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電流測試儀”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未能提供必要的設(shè)備。針對不合格項的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。
11、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 5.7條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電測試儀”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未能提供必要的設(shè)備。針對不合格項的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。
12、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》 6.1條款檢查評定存在問題描述，即：“未制定檢驗、檢測儀器使用記錄”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未進(jìn)行必要的記錄。
針對不合格項的糾正措施：公司將進(jìn)行制定檢驗、檢測儀器的使用記錄。糾正措施的處理情況：公司已完成制定檢驗、檢測儀器的使用記錄。不符合報告 編號：wk-1 篇二：不合格產(chǎn)品整改措施
關(guān)于xxxxxxxx衣服不合格的整改措施 尊敬的北京市消費者協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)：
首先xxx集團(tuán)公司感謝北京市消費者協(xié)會本著以對消費者負(fù)責(zé)的工作理念開展商品比較試驗，促進(jìn)對我們商品質(zhì)量的提高，使我們更好地為消費者提供高品質(zhì)的羽絨制品。
本公司于2013年12月16日收到貴協(xié)會的通知后，得知xxx的q-1881款纖維含量指標(biāo)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，xxx公司給予了高度重視，立即通知各門店對不合格商品進(jìn)行了下架，返回廠家，召開中層質(zhì)量管理人員會議，分析原因，查找不足，并按照協(xié)會的通知精神制定了整改措施：
一、每批次商品在進(jìn)入市場后先進(jìn)行商品質(zhì)量檢測，對不合格商品決不投放市場。
二、加大服裝面料自檢的管理力度，調(diào)整并提升更高水平的業(yè)務(wù)管理人員進(jìn)行商品質(zhì)量把關(guān)。
三、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，聘請專業(yè)人員講解、學(xué)習(xí)有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高我公司管理人員的業(yè)務(wù)水平。
通過北京市消費者協(xié)會對本公司的監(jiān)督，使我們對羽絨制品的標(biāo)準(zhǔn)知識有了新的認(rèn)識。本公司誠懇接受此次教訓(xùn)，確保以后以維護(hù)消費者利益為宗旨，企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，并且進(jìn)一步加強對商品質(zhì)量和服務(wù)的監(jiān)督，保護(hù)消費者的合法權(quán)益，為促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和構(gòu)建社會主義和諧社會服務(wù)。
最后我們衷心的感謝北京市消費者協(xié)會敦促我們加強企業(yè)自律，促進(jìn)商品質(zhì)量提高，為消費者提供放心安全的高品質(zhì)服裝，希望您們今后給予我們更多地指導(dǎo)與幫助。
常熟市xxx制衣有限公司
2013-x-x篇三：某食品公司整改措施報告 xx市xxxx有限責(zé)任公司 整改措施報告
xx市工商行政管理局: xxxx年x月xx日，在貴局組織的食品質(zhì)量安全監(jiān)督抽檢中，我公司生產(chǎn)日期為xxxx年xx月xx日，規(guī)格為xxxg/袋的
收到該檢驗報告后，公司上下高度重視，董事長召集了技術(shù)、質(zhì)量相關(guān)部門，對出現(xiàn)不合格的原因進(jìn)行了分析，并制定了相關(guān)措施。經(jīng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)x項目不合格的原因是：
我們在xxx產(chǎn)品的生產(chǎn)制作過程中添加了xx生產(chǎn)的xxxx(所添加比例為0.15kg/100kg)。針對以上情況，我公司采取以下措施： 1.全廠停產(chǎn)進(jìn)行整改，并組織員工進(jìn)行食品質(zhì)量安全教育及學(xué)習(xí)《食品安全法》等法律法規(guī)。2.停止在產(chǎn)品中加添明礬，并對已生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品進(jìn)行銷毀處理。
3.完善食品質(zhì)量安全內(nèi)部控制制度，規(guī)定食品質(zhì)量安全檢驗員，定時定量對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量安全檢測，其結(jié)果直接向董事長進(jìn)行報告?，F(xiàn)我公司已認(rèn)識到做紅薯粉絕不能添加明礬，絕不做有鋁的紅薯粉絲；今后我們會吸取這次的教訓(xùn)，嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)，加強質(zhì)量管理技術(shù)改進(jìn)，為廣大消費者提供安全、健康、放心的產(chǎn)品。xx市xxxx有限責(zé)任公司 2012年7月5日
第四篇：不合格項整改報告
關(guān)于2007年遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司 生產(chǎn)許可審查中出現(xiàn)不合格項的整改報告
2007年8月18~19日，經(jīng)我公司申請，國家有色金屬審查部組織以張鳴（高級工程師）任組長的審查組一行三人來我公司開展鋁合金建筑型材許可證換證審查工作。經(jīng)現(xiàn)場審查，發(fā)生一般不合格8項，嚴(yán)重不合格項0項。針對不合格項，我公司在審查組走后立即組織整改，特將整改情況匯報如下。
一、成立整改小組。由公司生產(chǎn)副總孫楠負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，公司企劃部、技術(shù)部、設(shè)備科、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門參與執(zhí)行，對8項不合格進(jìn)行整改。
二、事實分析及原因查找。審查發(fā)現(xiàn)，4個申證單元共同存在以下8項不合格。不合格項①3.3條款，檢驗人員對檢驗標(biāo)準(zhǔn)理解不足。經(jīng)過調(diào)查，文件管理負(fù)責(zé)人未及時把有效檢驗標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢驗部門。不合格項②4.2.1條款，成品檢驗規(guī)程不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。分析原因，規(guī)程起草人員對檢驗標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方式等資料學(xué)習(xí)不夠，現(xiàn)場調(diào)研做得不夠。不合格項③5.1.3條款，未制定采購文件。經(jīng)調(diào)查，公司原采購文件內(nèi)容不完善，對新供應(yīng)商資質(zhì)驗證、產(chǎn)品驗收等方式?jīng)]做規(guī)定，原因在于公司近年來一直使用一些固定供貨廠家的主輔原料，另外起草人員考慮也不周全。不合格項④5.1.4條款，主要原材料未進(jìn)行檢驗和驗證。經(jīng)調(diào)查，公司對原材料驗收未做驗收記錄，試驗主輔原料記錄也沒有妥善保管，屬于管理漏洞。不合格項⑤5.2.1條款，工藝監(jiān)督考核辦法不
完善，無考核記錄。原因在于對生產(chǎn)許可證實施細(xì)則5.2.1條款及質(zhì)量體系相關(guān)條款理解不夠，具體工作落實不好。不合格項⑥5.3.1條款，未設(shè)置質(zhì)量控制點。據(jù)調(diào)查，公司工藝流程文件中對各關(guān)鍵生產(chǎn)過程的各項技術(shù)參數(shù)指標(biāo)規(guī)定非常清楚，但是沒有定義質(zhì)量控制點，警示宣傳做得不好。不合格項⑦5.4條款，未對特殊過程的人員、設(shè)備及工藝參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)調(diào)查，公司對特業(yè)人員、設(shè)備、工藝參數(shù)正式生產(chǎn)前都要試車確認(rèn)，但是未能及時記錄確認(rèn)過程，屬管理漏洞。不合格項⑧6.2條款，半成品檢驗項目不齊全。經(jīng)調(diào)查，車間對半成品各項指標(biāo)都作檢測，但是只對硬度、壁厚做有記錄，屬管理缺陷。
三、整改措施。
針對不合格項①，責(zé)令文件管理員把鋁材檢驗標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢測人員，由質(zhì)檢科、企劃部組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢測設(shè)備說明書，完善檢驗規(guī)程，并將檢驗規(guī)程存檔，同時在檢測室裝裱掛墻。
針對不合格項②，由技術(shù)部、企劃部到資料管理員處領(lǐng)取最新有效檢驗標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)掌握后改寫檢驗規(guī)程，重新規(guī)定抽樣方法、檢驗步驟及注意事項等內(nèi)容。
針對不合格項③，由供應(yīng)部、財務(wù)部、企劃部參考生產(chǎn)許可證實施細(xì)則5.1.3、5.1.4條款，完善采購管理文件，增加對新供應(yīng)商資質(zhì)審查、原料驗證等內(nèi)容。
針對不合格項④，責(zé)令采購人員對主輔原料進(jìn)行驗收并保存驗收記錄一年，另外主輔原料的試驗使用情況也要做好記錄并保
存一年。
針對不合格項⑤，責(zé)令企劃部及各生產(chǎn)相關(guān)部門共同完善工藝執(zhí)行情況監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督檢查的內(nèi)容要包括工藝執(zhí)行情況、技術(shù)文件保管情況、安全生產(chǎn)情況、操規(guī)等技術(shù)指標(biāo)了解情況。另外檢查小組要提前做好記錄格式，對監(jiān)督檢查情況做好記錄，整理后報送生產(chǎn)副總處。
針對不合格項⑥，由企劃部及生產(chǎn)車間根據(jù)工藝流程，把鋁棒爐、模具加熱爐、盛錠筒溫度以及時效溫度、電泳時間、固化時間溫度等關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置質(zhì)量控制點。各項控制指標(biāo)、參數(shù)、注意事項均要在質(zhì)量控制點現(xiàn)場立牌警示。
針對不合格項⑦，由技術(shù)部、設(shè)備科、企劃部、人事部在操作規(guī)程中標(biāo)明特殊過程部分，制定記錄表格格式，在生產(chǎn)管理條例中規(guī)定凡特殊過程確認(rèn)都要填寫確認(rèn)記錄并保存一年。
針對不合格項⑧，由企劃部、生產(chǎn)車間共同研究，修改生產(chǎn)記錄格式，在生產(chǎn)管理條例中做出規(guī)定，由質(zhì)檢人員對半成品尺寸變差、外觀質(zhì)量、力學(xué)性能等指標(biāo)進(jìn)行檢測，并填寫生產(chǎn)記錄單和檢驗合格單，記錄保存一年。
以上是我公司不合格項的整改報告，整改時間8月20日~31日。經(jīng)過本次許可證換證審查及不合格項整改工作，公司管理更加細(xì)化，質(zhì)量保證能力增強。
遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司
二零零七年九月一日
第五篇：整改報告(關(guān)于試驗不合格)
整改報告
西城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站：
西城區(qū)大吉片公建CD地塊工程發(fā)生的材料檢測結(jié)果不合格項，采取的整改措施如下： 1、2014.9.3日報告的，試驗編號為HJ14-00466的鋼筋連接試驗報告為預(yù)埋件鋼筋T型接頭工藝檢驗報告，為班前件檢驗，檢測結(jié)果不合格后調(diào)整了焊接參數(shù)，并于2014.9.3重新送樣，檢測結(jié)果合格，試驗編號為HJ14-00484，見后附報告。2、2014.11.14日報告的”編號為HN-14-27696的C地塊2-4段B1層底板、梁、樓梯、汽車坡道”結(jié)構(gòu)實體混凝土抗壓強度無效，我方已聘請第三方試驗室對該部位進(jìn)行了結(jié)構(gòu)回彈，回彈報告單編號為HT14-00670、HT14-00671、HT14-00672、HT14-00673、HT14-00674，回彈結(jié)果達(dá)到設(shè)計強度要求，見后附報告。3、2014.12.18日報告的試驗編號為HN14-31589的C地塊6層底板、梁、樓梯，7天標(biāo)養(yǎng)試塊強度達(dá)到攪拌站7天強度指標(biāo)的91%，經(jīng)過與監(jiān)理單位及攪拌站的原因分析，目前為冬季施工，試塊成型和預(yù)養(yǎng)溫度條件與常溫相比不利，拆模時間晚，實際送入標(biāo)養(yǎng)室時間僅為5天，養(yǎng)護(hù)時間不足影響了強度，建議增加14天標(biāo)養(yǎng)強度進(jìn)行參考，后進(jìn)行了14天標(biāo)養(yǎng)強度的試驗，試驗結(jié)果達(dá)到設(shè)計強度的123%，滿足要求，試驗報告單編號為HN14-32688。4、2015.1.3日報告的試驗編號為HN15-00198的C地塊7層核心筒7天標(biāo)養(yǎng)強度試塊達(dá)到攪拌站7天強度指標(biāo)的96%，經(jīng)過與監(jiān)理單位及攪拌站的原因分析，目前為冬季施工，試塊成型和預(yù)養(yǎng)溫度條件與常溫相比不利，拆模時間晚，實際送入標(biāo)養(yǎng)室時間僅為5天，養(yǎng)護(hù)時間不足影響了強度，后進(jìn)行了20天標(biāo)養(yǎng)強度的檢測，檢測結(jié)果達(dá)到設(shè)計強度的136%，試驗編號為HN15-02093。
以上全部處理過程均在監(jiān)理的見證之下進(jìn)行。
西城區(qū)大吉片公建項目CD地塊
2015.1.17
建設(shè)單位： 監(jiān)理單位： 施工單位：
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