第一篇：不合格項(xiàng)整改報(bào)告

關(guān)于2007年遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司 生產(chǎn)許可審查中出現(xiàn)不合格項(xiàng)的整改報(bào)告

2007年8月18~19日，經(jīng)我公司申請，國家有色金屬審查部組織以張鳴（高級工程師）任組長的審查組一行三人來我公司開展鋁合金建筑型材許可證換證審查工作。經(jīng)現(xiàn)場審查，發(fā)生一般不合格8項(xiàng)，嚴(yán)重不合格項(xiàng)0項(xiàng)。針對不合格項(xiàng)，我公司在審查組走后立即組織整改，特將整改情況匯報(bào)如下。

一、成立整改小組。由公司生產(chǎn)副總孫楠負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，公司企劃部、技術(shù)部、設(shè)備科、生產(chǎn)車間等相關(guān)部門參與執(zhí)行，對8項(xiàng)不合格進(jìn)行整改。

二、事實(shí)分析及原因查找。審查發(fā)現(xiàn)，4個(gè)申證單元共同存在以下8項(xiàng)不合格。不合格項(xiàng)①3.3條款，檢驗(yàn)人員對檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)理解不足。經(jīng)過調(diào)查，文件管理負(fù)責(zé)人未及時(shí)把有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢驗(yàn)部門。不合格項(xiàng)②4.2.1條款，成品檢驗(yàn)規(guī)程不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。分析原因，規(guī)程起草人員對檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方式等資料學(xué)習(xí)不夠，現(xiàn)場調(diào)研做得不夠。不合格項(xiàng)③5.1.3條款，未制定采購文件。經(jīng)調(diào)查，公司原采購文件內(nèi)容不完善，對新供應(yīng)商資質(zhì)驗(yàn)證、產(chǎn)品驗(yàn)收等方式?jīng)]做規(guī)定，原因在于公司近年來一直使用一些固定供貨廠家的主輔原料，另外起草人員考慮也不周全。不合格項(xiàng)④5.1.4條款，主要原材料未進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。經(jīng)調(diào)查，公司對原材料驗(yàn)收未做驗(yàn)收記錄，試驗(yàn)主輔原料記錄也沒有妥善保管，屬于管理漏洞。不合格項(xiàng)⑤5.2.1條款，工藝監(jiān)督考核辦法不

完善，無考核記錄。原因在于對生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則5.2.1條款及質(zhì)量體系相關(guān)條款理解不夠，具體工作落實(shí)不好。不合格項(xiàng)⑥5.3.1條款，未設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。據(jù)調(diào)查，公司工藝流程文件中對各關(guān)鍵生產(chǎn)過程的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)指標(biāo)規(guī)定非常清楚，但是沒有定義質(zhì)量控制點(diǎn)，警示宣傳做得不好。不合格項(xiàng)⑦5.4條款，未對特殊過程的人員、設(shè)備及工藝參數(shù)進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)調(diào)查，公司對特業(yè)人員、設(shè)備、工藝參數(shù)正式生產(chǎn)前都要試車確認(rèn)，但是未能及時(shí)記錄確認(rèn)過程，屬管理漏洞。不合格項(xiàng)⑧6.2條款，半成品檢驗(yàn)項(xiàng)目不齊全。經(jīng)調(diào)查，車間對半成品各項(xiàng)指標(biāo)都作檢測，但是只對硬度、壁厚做有記錄，屬管理缺陷。

三、整改措施。

針對不合格項(xiàng)①，責(zé)令文件管理員把鋁材檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印發(fā)放到檢測人員，由質(zhì)檢科、企劃部組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢測設(shè)備說明書，完善檢驗(yàn)規(guī)程，并將檢驗(yàn)規(guī)程存檔，同時(shí)在檢測室裝裱掛墻。

針對不合格項(xiàng)②，由技術(shù)部、企劃部到資料管理員處領(lǐng)取最新有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)掌握后改寫檢驗(yàn)規(guī)程，重新規(guī)定抽樣方法、檢驗(yàn)步驟及注意事項(xiàng)等內(nèi)容。

針對不合格項(xiàng)③，由供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、企劃部參考生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則5.1.3、5.1.4條款，完善采購管理文件，增加對新供應(yīng)商資質(zhì)審查、原料驗(yàn)證等內(nèi)容。

針對不合格項(xiàng)④，責(zé)令采購人員對主輔原料進(jìn)行驗(yàn)收并保存驗(yàn)收記錄一年，另外主輔原料的試驗(yàn)使用情況也要做好記錄并保

存一年。

針對不合格項(xiàng)⑤，責(zé)令企劃部及各生產(chǎn)相關(guān)部門共同完善工藝執(zhí)行情況監(jiān)督管理辦法，監(jiān)督檢查的內(nèi)容要包括工藝執(zhí)行情況、技術(shù)文件保管情況、安全生產(chǎn)情況、操規(guī)等技術(shù)指標(biāo)了解情況。另外檢查小組要提前做好記錄格式，對監(jiān)督檢查情況做好記錄，整理后報(bào)送生產(chǎn)副總處。

針對不合格項(xiàng)⑥，由企劃部及生產(chǎn)車間根據(jù)工藝流程，把鋁棒爐、模具加熱爐、盛錠筒溫度以及時(shí)效溫度、電泳時(shí)間、固化時(shí)間溫度等關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。各項(xiàng)控制指標(biāo)、參數(shù)、注意事項(xiàng)均要在質(zhì)量控制點(diǎn)現(xiàn)場立牌警示。

針對不合格項(xiàng)⑦，由技術(shù)部、設(shè)備科、企劃部、人事部在操作規(guī)程中標(biāo)明特殊過程部分，制定記錄表格格式，在生產(chǎn)管理?xiàng)l例中規(guī)定凡特殊過程確認(rèn)都要填寫確認(rèn)記錄并保存一年。

針對不合格項(xiàng)⑧，由企劃部、生產(chǎn)車間共同研究，修改生產(chǎn)記錄格式，在生產(chǎn)管理?xiàng)l例中做出規(guī)定，由質(zhì)檢人員對半成品尺寸變差、外觀質(zhì)量、力學(xué)性能等指標(biāo)進(jìn)行檢測，并填寫生產(chǎn)記錄單和檢驗(yàn)合格單，記錄保存一年。

以上是我公司不合格項(xiàng)的整改報(bào)告，整改時(shí)間8月20日~31日。經(jīng)過本次許可證換證審查及不合格項(xiàng)整改工作，公司管理更加細(xì)化，質(zhì)量保證能力增強(qiáng)。

遼寧永壯鋁塑（集團(tuán)）有限公司

二零零七年九月一日

第二篇：一不合格整改項(xiàng)情況報(bào)告

不合格整改項(xiàng)情況報(bào)告

一、內(nèi)審審核中開出的不符合項(xiàng)及整改情況 2013內(nèi)審中，綜合管理部共有不符合項(xiàng)1項(xiàng)，觀察整改項(xiàng)12項(xiàng)，已按規(guī)定的時(shí)間整改完畢，并通過審核組驗(yàn)收。

三、外審開出的不符合項(xiàng)及整改項(xiàng)

2013外審中，綜合管理部不符合項(xiàng)0項(xiàng)，觀察整改項(xiàng)4項(xiàng)，其中兩項(xiàng)已按逾期整改完畢，并通過審核組驗(yàn)收。其余兩項(xiàng)規(guī)定的時(shí)間為2014年6月底前完成，本部門將在規(guī)定期限完成并通過驗(yàn)收。

綜合管理部 2014年1月8日

第三篇：質(zhì)檢不合格項(xiàng)整改流程

質(zhì)檢不合格項(xiàng)整改流程

一、目的

為了全面提高公司環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，積極響應(yīng)公司的管理模式，在接到衛(wèi)生不合格報(bào)告單后，以“快速響應(yīng)，立即整改，一定回復(fù)”為準(zhǔn)則進(jìn)一步加強(qiáng)公司衛(wèi)生工作力度，讓不合格項(xiàng)得到及時(shí)處理，針對存在的或潛在的不合格原因及時(shí)制定糾正或預(yù)防措施，創(chuàng)造一個(gè)良好的環(huán)境。

二、范圍

公司質(zhì)檢所提出的衛(wèi)生意見或不合格項(xiàng)的處理。

三、職責(zé)

本部門負(fù)責(zé)人及服務(wù)供方現(xiàn)場主管負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的不合格項(xiàng)的處理。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并封閉不合格項(xiàng)。公司所有員工均有責(zé)任提出意見或預(yù)防措施。

四、程序

1、現(xiàn)場落實(shí)不合格項(xiàng)并查找原因，落實(shí)整改工作：（1）立即組織本部門員工現(xiàn)場落實(shí)不合格項(xiàng)并查找原因；

（2）組織員工立即進(jìn)行整改（如問題復(fù)雜可先制定整改方案后落實(shí)整改）；（3）整改時(shí)限一般為一日，如問題嚴(yán)重應(yīng)列出具體的整改時(shí)限，說明原因以文件的形式報(bào)給質(zhì)檢部；

（4）跟進(jìn)整改措施的落實(shí)情況，驗(yàn)證整改效果；

（5）召開員工會議，通報(bào)不合格項(xiàng)及整改措施，提高員工的清潔質(zhì)量意識；（6）對涉及到不合格項(xiàng)的相關(guān)人員進(jìn)行清潔標(biāo)準(zhǔn)、工作程序的培訓(xùn)。

2、提交整改報(bào)告和復(fù)檢申請：（1）整改報(bào)告：

本部門完成不合格項(xiàng)整改后，向質(zhì)檢部提交整改報(bào)告，內(nèi)容包括： ◆不合格原因分析； ◆整改時(shí)間及整改結(jié)果；

◆所采取的整改措施及防止類似事件發(fā)生的措施，對員工進(jìn)行的培訓(xùn)等； ◆整改后的情況，如有相關(guān)照片、培訓(xùn)記錄、內(nèi)部檢驗(yàn)記錄等一并作為整改報(bào)告的附件；

（2）復(fù)檢申請：

◆在提交整改報(bào)告的同時(shí)還應(yīng)提交一份復(fù)檢申請，申請對不合格項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查檢驗(yàn)，以證明整改措施的有效性；

說明：所提交的整改報(bào)告及復(fù)檢申請應(yīng)注明日期。

3、異議申訴：

本部門對質(zhì)檢部的檢查結(jié)果有異議的，應(yīng)在兩日內(nèi)以書面的形式向質(zhì)檢部說明情況；

4、不合格項(xiàng)流程的封閉：

在本部門內(nèi)部復(fù)檢合格后，以書面的形式提交整改報(bào)告及復(fù)檢申請，待質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后不合格項(xiàng)流程由質(zhì)檢部封閉。

五、附件： 《不合格項(xiàng)報(bào)告單》 《部門內(nèi)部復(fù)檢記錄》

第四篇：產(chǎn)品抽檢不合格項(xiàng)整改報(bào)告（最終版）

產(chǎn)品抽檢不合格項(xiàng)整改報(bào)告

產(chǎn)品（床頭柜/FL-A6011）質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的 整 改 報(bào) 告

XXX市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)量科：

我公司在2009年12月23日接到貴局《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格企業(yè)整改通知書》后，高度重視，按照通知有關(guān)精神，就3個(gè)不合格項(xiàng)目（木工要求、力學(xué)性能、使用說明）對照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及各相關(guān)規(guī)定積極進(jìn)行整改，現(xiàn)就有關(guān)整改情況報(bào)告如下：

一、不合格原因：操作者責(zé)任心不強(qiáng)、顧客未及時(shí)明確質(zhì)量要求。

二、整改措施：根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化與應(yīng)用多種方式過程控制，提高質(zhì)量管理水平，通過檢測數(shù)據(jù)的收集與分析，有效地控制生產(chǎn)過程；強(qiáng)化全員質(zhì)量意識，達(dá)到“事前預(yù)防”的效果；嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定來規(guī)范標(biāo)簽、標(biāo)牌與使用說明。

三、落實(shí)時(shí)間：2010年01月23日前申請復(fù)查檢驗(yàn)（送檢）。

四、聯(lián)系部門：生產(chǎn)管理部

聯(lián)系電話：0757-XXXXX、XXXXX

傳真：0757-XXXXX

郵政編碼：528300

地址：XXXXXXX鎮(zhèn)

某某酒店家具有限公司呈報(bào)

2009年12月22日

第五篇：南校區(qū)物業(yè)部不合格項(xiàng)整改報(bào)告

南校區(qū)物業(yè)部不合格項(xiàng)整改報(bào)告

2012年10月12日，學(xué)校內(nèi)審部對南校區(qū)進(jìn)行了全面內(nèi)審。針對“學(xué)生公寓損壞現(xiàn)象嚴(yán)重，且有翻墻外出學(xué)生，管理員不知道”的不合格項(xiàng)事實(shí)陳述，物業(yè)部進(jìn)行了整改，現(xiàn)將整改情況陳述如下：

一、不合格原因分析

1、對學(xué)生愛護(hù)公物教育未到位；

2、管理員、保安深夜巡查不力。

二、整改措施

1、加強(qiáng)學(xué)生愛護(hù)公物的教育，落實(shí)公物賠償和公物保管責(zé)任，強(qiáng)化班級、寢室公物的屬地管理，與各班班級量化管理掛鉤。并迅速維修被損壞的設(shè)施設(shè)備。

2、管理員每天23：00查寢后和門房核實(shí)學(xué)生請假出入校門登記，深夜值班管理員每隔20分鐘對三號公寓學(xué)生寢室進(jìn)行巡查。

3、保安除深夜巡查外，值夜班人員每天從23：30至凌晨2：00在學(xué)生公寓前后及學(xué)校院墻進(jìn)行蹲守

三、整改措施完成情況

1、通過內(nèi)審后的整改，學(xué)生公寓的維修正在進(jìn)行中。

2、管理員、保安深夜巡查力度進(jìn)一步加大，學(xué)生翻墻現(xiàn)象得到有效控制。

受審部門負(fù)責(zé)人：

南校區(qū)物業(yè)部2012年10月20日