第一篇：市場推廣物料宣傳管理辦法

市場推廣物料宣傳管理辦法 1 目的及適用范圍

1.1 目的：規(guī)范公司所有廣告宣傳材料的制作、使用及管理，提高利用效能，降低運營成本，根據(jù)公司實際，制定本制度。1.2 適用范圍：適用于廣告宣傳材料的申請、設(shè)計制作、領(lǐng)取或發(fā)放、保管、費用報銷及歸屬劃分等工作。（原則上不允許各分店印制公司形象宣傳物品，更不允許擅自設(shè)計變更公司宣傳畫面，特殊情況需由分店向運營部申請，運營部統(tǒng)一向市場營銷部提出設(shè)計或制作需求）2 材料分類 2.1 常備物料：紙杯、可重復(fù)使用的物料（如促銷臺、促銷服）、信封、會員卡等。2.2 促銷贈品：用于促銷活動的物品，如臺歷、禮品等。2.3 廣告宣傳品：宣傳手冊、畫冊、菜單、臺卡、易拉寶、水牌、吊幔、DM等。

2.4 特殊促銷品：因特殊需要而制作的物料。3 職責(zé) 3.1 運營部：負(fù)責(zé)廣告宣傳材料需求的提出，并對廣告宣傳材料的設(shè)計方案提供參考意見。3.2 市場營銷部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、費用的談判；廣告宣傳材料的設(shè)計、制作、驗收、發(fā)放。3.3 采控部：負(fù)責(zé)廣告宣傳材料供應(yīng)商的資質(zhì)審核及價格體系審核，負(fù)責(zé)相關(guān)費用的報批。3.4 倉庫管理：負(fù)責(zé)宣傳物料的保管、發(fā)放。4流程 4.1 需求提出 4.1.1 市場營銷部對需求計劃進(jìn)行匯總

4.1.2市場營銷部確認(rèn)后，走工作流進(jìn)行審批。

4.2 設(shè)計制作 4.2.1 工作流審批結(jié)束后，設(shè)計開始設(shè)計 4.2.2設(shè)計完成后，交使用部門簽字確認(rèn)，確認(rèn)認(rèn)可后交付給采控部 4.2.3采控部要在接到設(shè)計稿三日內(nèi)交付物料（特殊情況除外可以延期）4.3 驗收及保管 4.3.1 印制完成后由印制單位免費送至公司指定地點，需市場營銷部設(shè)計和采控部聯(lián)合驗收確認(rèn)簽字。

4.3.2 驗收完成后，倉庫管理部安排專人對廣告宣傳材料進(jìn)行保管。

4.4 領(lǐng)用或發(fā)放

4.4.1 使用部門領(lǐng)用需自行解決運輸方式。4.4.2市場營銷部統(tǒng)一制作的宣傳物料由公司物料運輸車統(tǒng)一帶到各分店。-1-

4.5 結(jié)存盤點 每月5日前市場部對上月廣告宣傳材料結(jié)存情況編制《廣告宣傳材料庫存明細(xì)表》，同時和倉庫進(jìn)行庫存實物盤點，雙方在《廣告宣傳材料庫存明細(xì)表》紙質(zhì)版本簽字確認(rèn)，經(jīng)市場部經(jīng)理審核后，傳遞至運營部及總經(jīng)理。盤點差異經(jīng)市場部負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理審批后予以處理。若是人為造成損失，責(zé)任人根據(jù)貨物制作價值應(yīng)予賠償。4.6 付款及發(fā)票 在廣告宣傳材料驗收合格入庫，并收到增值稅專用發(fā)票后的次月28日（節(jié)假日順延）向印制單位付款。4.7 費用報銷及歸屬 采控部負(fù)責(zé)費用報銷事宜，相關(guān)費用記入各分店“市場費用”，納入分店考核。5制定、解釋及實施 5.1 本制度由總經(jīng)理辦公會制定和解釋。5.2 本制度自2015年1月30日起實施。-2-

第二篇：宣傳物料管理辦法

宣傳物料管理辦法

一、前言

1、為加大各營業(yè)廳的形象建設(shè)，規(guī)范宣傳物料的管理使用，進(jìn)一步發(fā)揮營業(yè)廳的窗口作用，特下發(fā)此規(guī)范。

2、本規(guī)范適用范圍包括但不限于東南亞電信所以營業(yè)廳，其他合作專營店原則上也參照此規(guī)范要求執(zhí)行。

3、讓營業(yè)廳布置氛圍盡快突出宣傳主題，進(jìn)店顧客方便拿取、閱讀各種宣傳物料，我們可以根據(jù)顧客行徑路線來營造營業(yè)廳氛圍，分區(qū)域進(jìn)行常規(guī)物料布置。

4、所有宣傳物料，凡有時間期限的，到期均應(yīng)進(jìn)行拆除，不得再擺放。如裝飾需要，可以擺放沒有時間限制的品牌宣傳畫面。

二、物料管理 1.制作

凡涉及公司有關(guān)整體形象、業(yè)務(wù)活動、功能介紹的宣傳資料，統(tǒng)一由公司市場部組織編印制作。所有宣傳資料均為營業(yè)廳免費贈送，任何人不得以營利為目的向客戶收取任何費用。

營業(yè)廳可根據(jù)宣傳需要在公司未統(tǒng)一制作情況下填寫空白宣傳海報或者自行設(shè)計宣傳海報，要求版面設(shè)計要做到內(nèi)容詳實、版面整潔、圖片清晰、文字工整，層次分明、美觀大方、圖文并茂、注重表現(xiàn)力，兼顧藝術(shù)性、欣賞性和實效性，在達(dá)到宣傳目的的同時維持營業(yè)廳良好的店面形象。2.現(xiàn)場管理

市場部根據(jù)不同時期的宣傳需要安排制作營業(yè)廳橫幅或標(biāo)語，營業(yè)廳應(yīng)按要求進(jìn)行懸掛，不得未經(jīng)批準(zhǔn)私自懸掛自制橫幅。

營業(yè)廳應(yīng)配置海報架或宣傳櫥窗張貼最新海報，要求及時張貼，做到美觀大方，并按海報的時限及時撤換過期海報，保證宣傳海報的最佳效果。

營業(yè)廳內(nèi)必須配置影像設(shè)備以供新業(yè)務(wù)的演示及推廣，在營業(yè)期間，影像設(shè)備必須播放與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的介紹片或廣告片。

宣傳物料要根據(jù)物品的性質(zhì)擺放或懸掛在適當(dāng)位置，要求顯眼、美觀，過期的物料應(yīng)及時撤換。營業(yè)廳內(nèi)必須配置資料架或資料欄擺放宣傳資料，要求種類齊全，最新宣傳資料要及時擺放，同時要分品牌擺放整齊、美觀，按資料時限更新資料，不擺放過期資料。

營業(yè)廳應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)宣傳管理，各種宣傳海報、單頁、資料、碟片等實物由專人做好接收登記。3.物料申請及庫存管理

過期的宣傳材料或海報可由營業(yè)廳自行處理，以不影響宣傳工作和倉庫堆放為原則。

營業(yè)廳應(yīng)設(shè)立專人負(fù)責(zé)宣傳物料的管理，按管理辦法執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，并對宣傳物料的使用進(jìn)行統(tǒng)計，按需求提前提出申請，確保宣傳物料的合理使用，避免因申請不當(dāng)積壓倉庫造成浪費。同時，應(yīng)視宣傳物料的實際情況，做到及時擺放、及時更新、及時反饋，及時補缺。

三、管理細(xì)則

營業(yè)廳需要從以下幾個方面作好宣傳物料的管理工作：

1、做好宣傳物料的規(guī)劃和擺放工作。營業(yè)廳的宣傳物料擺放需要注意以下事項：(1)資料架盡量擺在顧客容易發(fā)現(xiàn)和容易拿取的地方；(2)宣傳物料應(yīng)分類放入宣傳架；(3)保持資料架內(nèi)宣傳物料適當(dāng)存量；(4)及時整理資料架。

2、做好宣傳物料的保管工作。宣傳物料是有成本的，有價值的，不得隨意堆放在營業(yè)廳的某個角落。

(1)應(yīng)將宣傳物料的保管工作納入物資保管員的工作內(nèi)容。

(2)對于倉庫空間較大的營業(yè)廳，宣傳物料應(yīng)放在倉庫，倉庫空間狹小的營業(yè)廳，宣傳物料應(yīng)放在指定的地方。

(3)宣傳物料分類放置，并標(biāo)明內(nèi)容和數(shù)量，以便有關(guān)人員拿取。(4)做好宣傳物料的補充工作。

3、做好宣傳物料的主動散發(fā)工作。

(1)當(dāng)公司有新產(chǎn)品或新營銷政策推出時，或在營業(yè)廳舉辦促銷活動時，不能像平時一樣讓顧客自動拿宣傳物料，而應(yīng)主動向顧客散發(fā)有關(guān)宣傳物料。

(2)對于一些到營業(yè)廳咨詢的客戶，工作人員最好結(jié)合宣傳物料向客戶開展宣傳和解釋工作，將直接有關(guān)和間接關(guān)聯(lián)的宣傳物料主動送給顧客，并將客戶關(guān)注點對應(yīng)的內(nèi)容在宣傳物料上加以標(biāo)注，以便客戶事后再次閱讀。

4、做好宣傳物料的及時回收工作。

(1)營業(yè)廳推出的營銷政策，往往時效性較強，產(chǎn)品的功能和價格也不斷推陳出新，應(yīng)及時做好有關(guān)宣傳物料的回收工作，避免出現(xiàn)口頭宣傳與書面宣傳不一致的情況。(2)對于錯發(fā)或錯印的宣傳物料，更是必須及時回收，否則會造成不必要的損失或投訴。

5、做好宣傳物料的作廢工作。應(yīng)回收的宣傳物料，須及時處理。(1)避免占用營業(yè)廳的倉庫或場地。

(2)避免導(dǎo)致一些不必要的差錯發(fā)生，如拿錯宣傳物料放至資料架等。

(3)過期的宣傳物料，由各營業(yè)廳自行處理報廢，不可放置在倉庫或營業(yè)廳內(nèi)，以免導(dǎo)致人員將過期宣傳物料發(fā)放給客戶。

第三篇：市場推廣物料管理制度

市場推廣物料管理制度（2014版）

一、目的及實用范圍

1、目的：規(guī)范公司廣告宣傳資料的制作、實用及管理，提高利用效能，降低運營成本，根據(jù)公司實際，制定本制度。

2、實用范圍：適用于廣告宣傳材料的申請、設(shè)計制作、領(lǐng)取或發(fā)放、保管、費用報銷及劃分等工作。

二、材料分類

1、常規(guī)物料：手提袋、紙抽盒、禮品帽子、單頁、可重復(fù)使用的物料（如車頂牌、參數(shù)牌、大紅花）等。

2、促銷贈品：用于促銷活動的物品，如臺歷、禮品、大米等。

3、廣告宣傳品：宣傳手冊、單頁、折頁、畫冊等。

4、特殊品：因特殊需要制作的物料。

三、職責(zé)

1、銷售部：負(fù)責(zé)廣告宣傳材料需求的提出，并對廣告宣傳材料的設(shè)計方案提供參考意見。

2、市場部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、費用的談判；與廣告公司對接物料的設(shè)計、制作、驗收及發(fā)放；負(fù)責(zé)相關(guān)費用的報批。

四、流程

1、需求提出，填報《青島千霖廣告投放計劃申報驗收表》

2、每周星期一前交行政處，在此之前需要行政、財務(wù)、部門經(jīng)理、部門總監(jiān)按次序進(jìn)行簽字確認(rèn)。

3、《廣告驗收表》下達(dá)后，通過合作的廣告公司進(jìn)行設(shè)計。

3-1.印制單位：選取“性價比”最優(yōu)的單位作為公司長期合作伙伴。3-2.印制合同：與印制單位簽訂長期合作印制單價，每次印制以合同價格為準(zhǔn)。

4、物料制作完成后進(jìn)行驗收。

4-1.印制完成后由印刷單位免費送至公司指定地點，由行政和市場部負(fù)責(zé)驗收印刷質(zhì)量和數(shù)量。

4-2.驗收完成后，將廣告公司開據(jù)的雙聯(lián)發(fā)票行政簽字后，由財務(wù)和市場分別保管，方面月底賬目核對。

5、領(lǐng)用或發(fā)放

銷售人員或有需求的部門想市場部領(lǐng)用廣告宣傳材料，或市場部按照銷售部經(jīng)理申請對物料進(jìn)行發(fā)放或郵寄時，均需填寫《廣告宣傳材料申請單》（申請單于行政部徐云處保管）。

6、付款及發(fā)票

在每個月底時，廣告公司開局當(dāng)月廣告費用發(fā)票，與才對賬目核對后進(jìn)行費用申請，申請簽字至董事長處，合格后與每月15日想廣告單位付款。

市場部

2014年9月20日編制

第四篇：宣傳物料制作管理辦法（精選）

宣傳物料管理辦法

一、目的及適用范圍

1、目的：規(guī)范公司廣告宣傳材料的制作、使用及管理，提高利用效能，降低運營成本，根據(jù)公司實際，制定本制度。

2、適用范圍：適用于廣告宣傳材料的申請、設(shè)計制作、領(lǐng)取或發(fā)放、保管、費用報銷及歸屬劃分等工作。

二、物料分類

1、常備物料：桌、椅、音箱、手提袋、紙杯、展架、刀旗、可重復(fù)使用的物料（如促銷臺、促銷服）等。

2、促銷贈品：用于促銷活動的物品，如臺歷、禮品等。

3、廣告宣傳品：宣傳手冊、畫冊、直郵廣告（DM單）等。

4、特殊促銷品：因特殊需要而制作的物料。

三、職責(zé)

1、銷售部、售后服務(wù)部：負(fù)責(zé)廣告宣傳材料需求的提出，并對廣告宣傳材料的設(shè)計方案提供參考意見。

各部門提出申請時，須注明物料名稱、材質(zhì)、尺寸、內(nèi)容、數(shù)量及時間要求等，并由部門經(jīng)理簽字、總經(jīng)理審批后報市場部。

2、廠家物料。由銷售部、市場部共同提出需求，并申請，每個季度訂購一次，每季度最后一月月末前20天申請并訂購。若有緊急需求時可臨時申請。

3、設(shè)計方案：市場部完成廣告宣傳材料的設(shè)計工作。設(shè)計方案須突出公司、活動、車型亮點，宣傳公司優(yōu)勢，并保持廣告宣傳材料的連續(xù)性、一貫性。提出申請部門進(jìn)行審核，并在1個小時內(nèi)提出意見。市場部根據(jù)各部門意見進(jìn)行修改。

4、在1個工作日內(nèi)完成修改稿，并提交申請部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人1個工作日內(nèi)完成審批。

2、市場部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、費用的談判；廣告宣傳材料的設(shè)計、制作、驗收、發(fā)放； 負(fù)責(zé)相關(guān)費用的報批。

負(fù)責(zé)廣告宣傳材料供應(yīng)商的資質(zhì)審核及價格體系審核。負(fù)責(zé)宣傳物料的保管、發(fā)放。

四、驗收

各部門經(jīng)理或委托人在收到宣傳物料后，要嚴(yán)格按申請單要求進(jìn)行驗貨，確保質(zhì)量和數(shù)量。驗貨合格后，由部門經(jīng)理或委托人進(jìn)行簽收。簽收單應(yīng)交回市場部。

若在接收宣傳物料時發(fā)現(xiàn)破損、缺失或與申請單不符時，可拒收；或注明實收貨物明細(xì)，并通知市場部，由市場部處理、協(xié)調(diào)、補發(fā)及賠償事宜。

五、保管

本著誰用誰保管的原則，嚴(yán)格按照物料管理規(guī)定，保證物料存放期間的數(shù)量和質(zhì)量，否則按照按照物料管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。若非人員主觀原因造成貨物破損或毀壞，由市場部、行政部、財務(wù)部經(jīng)理確認(rèn)后按規(guī)定賬目沖賬。

六、結(jié)算

綜合部定期進(jìn)行賬目匯總，打印明細(xì)，由綜合部經(jīng)理對賬目明細(xì)和簽收單進(jìn)行審核簽字，報總經(jīng)理簽批。到財務(wù)部結(jié)算。

七、本規(guī)定自頒布之日起施行

市場部可充分借助外公司力量，制作、采購要力爭做到貨比三家。宣傳物料制作好后，及時通知各部門領(lǐng)取。

5、驗收及保管

市場部物料管理專員負(fù)責(zé)驗收、交付數(shù)量，驗收完成后編制《物料驗收單》進(jìn)行簽字，市場部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)。物料管理專員對廣告宣傳材料進(jìn)行入庫保管，登記《物料臺賬》，其主要內(nèi)容包括品名、摘要、入庫、出庫、結(jié)存等。

領(lǐng)用或發(fā)放銷售人員及需求部門向市場部領(lǐng)用廣告宣傳材料，或市場部按照銷售人員的要求向經(jīng)銷商或客戶寄發(fā)，銷售人員申請領(lǐng)用或發(fā)放時應(yīng)填寫《物料申領(lǐng)單》。物料驗收單、物料申領(lǐng)單是登記物料臺賬的原始憑證。

結(jié)存盤點每月5日前市場部對上月物料結(jié)存情況編制《物料庫存明細(xì)表》，同時和行政部進(jìn)行庫存實物盤點，雙方在《物料庫存明細(xì)表》紙質(zhì)版本簽字確認(rèn)，經(jīng)市場部經(jīng)理、行政部經(jīng)理審核后，上報總經(jīng)理。盤點差異由總經(jīng)理審批后予以處理。若是人為造成損失，責(zé)任人根據(jù)貨物制作價值應(yīng)予賠償。

費用報銷及歸屬市場部負(fù)責(zé)費用報銷事宜，相關(guān)費用記入各銷售人員“市場費用”，納入銷售人員考核。

第五篇：物料管理辦法

物料管理辦法

一、目的

為了保障生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)，及時有效地控制物料流失，貫徹“層層管理、人人參與，責(zé)權(quán)分明、落實到人”的管理方法。? 生產(chǎn)部原材料收發(fā)程序 ? 生產(chǎn)部半成品交接程序

? 生產(chǎn)部壞料退換程序及規(guī)定 ? 生產(chǎn)部物料出入準(zhǔn)則

? 生產(chǎn)部關(guān)于膠箱的使用與說明 ? 成品機(jī)入庫程序

? 關(guān)于生產(chǎn)部垃圾處理規(guī)定

? 生產(chǎn)部物料盤點步驟的要求和盤點報表填制規(guī)則 ? 關(guān)于工程部樣機(jī)處理 ? 獎罰規(guī)定

二、適用范圍

廣州佳熙電子有限公司

三、具體規(guī)定

1.生產(chǎn)部原料收發(fā)程序

1.1領(lǐng)料：現(xiàn)車間采用領(lǐng)料制，由領(lǐng)料員將所需物料按計劃領(lǐng)入生產(chǎn)線，各物料員在收取物料時，一定要遵循以下程序：

1）領(lǐng)料通知給倉庫，且生產(chǎn)部每日的庫量不得超過一天產(chǎn)能量，對前后殼、顯示屏、五金件、包裝料等大件物料的領(lǐng)用，每日需由物料員按每日生產(chǎn)進(jìn)度領(lǐng)料。

2）領(lǐng)料員到倉庫領(lǐng)料時，首先檢查單據(jù)填定的是否規(guī)范、正確，然后按單逐項對實物進(jìn)行驗收。3）實物清點時，先點原包裝共有多少包（箱）后，按每箱數(shù)量核對后點數(shù)是否與單據(jù)相符。相符后才對能夠全點的原材料進(jìn)行全點，不能全點的進(jìn)行抽點，按此方法逐一核對。4）對于無法清點的物料（如螺絲），按規(guī)定的核對程序和標(biāo)準(zhǔn)（如用天平稱）進(jìn)行逐一核對，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)存鐵片、雜物等物質(zhì)則擺放一邊，及時反映給物料組長或主管處理。

5）對于原包裝已損壞的物料，能夠全點的必須全點，不能全點的按規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核對。6）貴重的物品（如MMP板，顯示屏、機(jī)芯、主板、電源板等）必須全點，發(fā)現(xiàn)少數(shù)，必須立即要求補回，否則不能簽字，拒絕收料，以便分清責(zé)任。

7）在投入生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原包裝少數(shù)，各拉線應(yīng)立即停止使用該箱（包）物料，馬上通知物料員，原包裝箱（包）物料必須保持原樣，待事情得到確切的答復(fù)后方可重新使用。

8）大件物料必須堆放在指定的位置，擺放整齊、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人員點清數(shù)量，由組長確認(rèn)。

9）各種易燃易爆品收貨后立即存放在專用的存放處，并嚴(yán)格控制存放數(shù)量，通知生產(chǎn)線相關(guān)人員核對數(shù)量，直接發(fā)料。各生產(chǎn)線下班前未完成的余料，必須退回原專用的存放處，否則造成不良后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

10）對于不可全點的物料，在抽點時，少數(shù)最多那袋的比例扣減該機(jī)來料，扣減后的數(shù)量作為實收數(shù)。11）根據(jù)應(yīng)配套數(shù)量，逐一核對準(zhǔn)確后，才能簽章。

2.2發(fā)料：發(fā)料均由生產(chǎn)物料員從倉庫或其它拉線領(lǐng)到工位上，程序如下： 1）各物料員應(yīng)根據(jù)材料上線時間明確規(guī)定發(fā)料，使生產(chǎn)能夠正常運行。

2）各物料員根據(jù)日生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)進(jìn)度確定日用料量，每天發(fā)料既不能太多，也不能太少，以此控制生產(chǎn)線物料的流失和人為損壞。

3）貴重物料，每次發(fā)料不宜太多，發(fā)料時雙方當(dāng)面點清簽章認(rèn)可，各拉線發(fā)給員工也必須做到有據(jù)

第21頁 可查，未用完的主板、屏、機(jī)芯管等貴重物品，下班必須退回拉線的物料負(fù)責(zé)人處。4）輔助材料的發(fā)放，必須按規(guī)定的比例，嚴(yán)格控制不必要的浪費

5）因有配套生產(chǎn)，如確因不可避免因素造成少料和人為的損壞（需追究當(dāng)事人的責(zé)任），各拉線物料負(fù)責(zé)人寫補料申請，再按有關(guān)規(guī)定補料補回后發(fā)回生產(chǎn)線。6）生產(chǎn)部所有物料交接，全部實行簽單認(rèn)可，以便責(zé)任明確。

7）發(fā)料單必須由物料員簽單認(rèn)可，組長審核簽名，領(lǐng)用人簽名確認(rèn)。8）領(lǐng)料單分三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)領(lǐng)用人保留，第三聯(lián)物料組長。2.半成品交接程序

加強對各條生產(chǎn)線的管理，是控制物料流失的一個重要渠道，規(guī)范半成品交接程序，利于生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

2.1加工線的模組，前后殼等半成品直接與總裝線、交接。2.2加工線的整機(jī)附件，說明書，直接與加工線交接。

2.3因人為損壞的物料，由IQC簽定，當(dāng)事人按價賠償處理，該半成品退回上道工序待修。3.壞料退換程序

為了減少生產(chǎn)部與倉庫壞料退換的次數(shù)，降低生產(chǎn)部及倉庫的工作難度，加強物料管理，盡可能降低生產(chǎn)成本，減少人為的物料損耗及生產(chǎn)動作中物料的遺失，特針對生產(chǎn)壞料退換作如下規(guī)定：

3.1生產(chǎn)部的壞料必須嚴(yán)格區(qū)分為生產(chǎn)壞和來料壞，并由IQC確認(rèn)后由生產(chǎn)部物料員統(tǒng)一退回倉庫。3.2來料壞包括：來料錯、混雜料、待篩選壞料。來料壞退倉，首先由生產(chǎn)物料員填寫《不良品交接單》，填寫后由品質(zhì)部IQC負(fù)責(zé)檢驗，認(rèn)定壞料后填寫《退料補發(fā)單》辦理退倉手續(xù)。3.3加工壞的物料，由生產(chǎn)部物料員填寫《不良品交接單》，經(jīng)本部門主管經(jīng)鑒定，IQC確認(rèn)后組長對當(dāng)事人作出懲罰，并報計劃部審批后方可到倉庫退料。

3.4所有壞料的退倉手續(xù)為倉缺料時可用沖紅單方式辦理。倉庫有料時，倉庫開《退料補發(fā)單》，以壞換原則給予退換。

3.5生產(chǎn)線的壞半成品需經(jīng)生產(chǎn)部主管鑒定并審核后，遵循“哪里來哪里去”的原則，退回上道拉線維修，如確無維修價值，需經(jīng)品質(zhì)部鑒定后，由生產(chǎn)部物料員退回倉庫，但必須上報采購部審核。

3.6各拉線的維修用料在生產(chǎn)線臨時將不良良品去更換好料，再由物料員統(tǒng)一按時去統(tǒng)計更換退倉，利于生產(chǎn)的正常進(jìn)行。4.生產(chǎn)部物料出入準(zhǔn)則 4.1內(nèi)部物料出入準(zhǔn)則

1）原材料：原材料的領(lǐng)入必須持有倉庫簽字的注明生產(chǎn)批號批量的領(lǐng)料單。2）成品：成品出車間須持有《QA抽檢合格印章》，倉庫開入倉單上必須有生產(chǎn)部

主管和倉庫的成品倉管員簽字方可生效。

凡經(jīng)車間前后門出入的一切物料、設(shè)備、工具等進(jìn)入車間是必須做好登記，并有相應(yīng)部門主管簽字的便條方可放行。

4.2外部門帶物料出入車間準(zhǔn)則：

1）外部門人人員攜帶任何物料、設(shè)備、工具等進(jìn)入車間時必須做好登記，出門時必須嚴(yán)格核對、清帳、方可放行。

2）外部門轉(zhuǎn)借生產(chǎn)物資須持有該部門主管的簽字，經(jīng)理簽字認(rèn)可的借條方可放行。

注：外借物品必須注明歸還日期，單據(jù)一式三份，借方一份、被借方一份，保安暫存一份，外借部門歸還物資時，必須收回所有借據(jù)。

3）品質(zhì)部的老化工修理工含技術(shù)員未經(jīng)部門主管允許不得帶機(jī)出車間，否則視作盜竊行為處理。5.關(guān)于膠箱使用的規(guī)定

5.1裝主板膠箱必須為黑色膠箱，內(nèi)帶刀卡隔離，安全放置。無壓放現(xiàn)象。5.2同色型號的膠箱才能重疊，但嚴(yán)禁大套小，小上放大或大小亂疊。

5.3好料、壞料堆放時，應(yīng)有明確界線，不能混放，并且要在膠箱便于觀察的一面貼上《物料狀態(tài)志》，要做到一認(rèn)即出，在更換新的《物料狀態(tài)標(biāo)志》時，必須撕掉該箱上的舊單，要能通過膠箱的顏色、堆放區(qū)域及上面的標(biāo)志知道任一膠箱里所裝物料的好壞、種類、數(shù)量及相關(guān)責(zé)任人。為此各組一定要劃清

第22頁 各自管轄區(qū)，確定區(qū)域，用來堆放物料，今后也要養(yǎng)成習(xí)慣，不需提醒。

5.4各種膠箱不管來自哪里，要做到每個膠箱使用前，使用后擦洗干凈,使用過程中隨時發(fā)現(xiàn)臟物要隨時清理,嚴(yán)禁臟箱裝料。

5.5任何人不得肢踏在腳箱邊上,更不能故意損壞膠箱,膠箱擺放要整齊、美觀。

6． 成品機(jī)入庫程序

成品機(jī)是可以直接投放市場的，為確保成品機(jī)安全和公司利益不受損害，特對生產(chǎn)部成品入庫特制定如下程序。

6.1對于已包裝好的成品機(jī),除品質(zhì)部抽檢人員及搬運工外，任何人未經(jīng)許可，不得隨意搬動。6.2 OQC抽檢人員根椐抽檢AQL值抽檢數(shù)量，抽檢結(jié)果OK后則在送檢單上蓋上PASS印章。6.3搬運工在未搬運完指定的該批合格品機(jī)時,不得隨意搬動其他合格或不合格的成品機(jī)。

6.4包裝助拉及搬運工在成品機(jī)入庫時嚴(yán)格把好成品機(jī)的數(shù)量關(guān)，及在入庫過程中的包裝質(zhì)量。6.5及時與成品倉負(fù)責(zé)人核對成品機(jī)入庫數(shù)量，并用正確、規(guī)范的開出《成品入庫單》，以作為計帳的依據(jù)。

6.6包裝助拉領(lǐng)取單據(jù)后轉(zhuǎn)交生產(chǎn)線組長，組長根據(jù)《成品入庫單》及時、正確、規(guī)范地入帳，組長作完帳后的單據(jù)自行保管，為管理部門及月末盤點提供準(zhǔn)確的理論數(shù)據(jù)。

6.7定時或不定時地進(jìn)行帳與實物、帳與單據(jù)、帳與帳核對，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，杜絕隱患。6.8為保證成品機(jī)的安全，原則上當(dāng)日合格當(dāng)日入庫，車間不停留合格品過夜。

6.9成品機(jī)必須歸類堆放，實物掛卡，可堆放高度不得超過品質(zhì)部規(guī)定指標(biāo)，在搬運過程中輕拿輕放。7.關(guān)于生產(chǎn)部垃圾處理規(guī)定

為了減少生產(chǎn)的物料損耗和丟失現(xiàn)象的及其嚴(yán)重（生產(chǎn)遺失、生產(chǎn)損壞），特制定以下規(guī)定： 7.1樓層主管加強清潔工作的物料意識，控制物料從垃圾中流失。

1）清潔工清掃生產(chǎn)車間垃圾時，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)線掉在地上垃圾應(yīng)不分好壞，立即上交主管處理。

2）清潔工整理所有的物料包裝，應(yīng)一一清理檢查，發(fā)現(xiàn)物料交生產(chǎn)線主管，情況嚴(yán)重者交生產(chǎn)經(jīng)理處理。

7.2加強生產(chǎn)線員工的物料管理意識，防止浪費、盜竊。1）珍惜物料、充分利用物料，減少物料的生產(chǎn)遺失。2）按工藝要求操作，嚴(yán)格控制物料的人為損壞。3）對每一種物料實行“層層包干，誰管理誰負(fù)責(zé)”。

7.3各樓層的物料員有權(quán)檢查或抽檢每樓層的垃圾，如有物料散失，不論好壞，一律申報經(jīng)理，由經(jīng)理處理相應(yīng)的主管與清潔工。

7.4若發(fā)現(xiàn)或揭發(fā)他人損失或盜竊物料的給予嘉獎。

7.5損壞或盜竊物料人員一律按本部門員工管理條例處罰。8．生產(chǎn)部物料盤點步驟的要求及盤點報表填制規(guī)則

物料盤點工作不僅是考核物料在生產(chǎn)過程中的所占的利用率及損耗率，也是核對產(chǎn)品成本的主要依據(jù)和手段，為使盤點工作能順利完成，特制定盤點步驟要求及盤點報表填制規(guī)則，作為盤點工作的指導(dǎo)準(zhǔn)則。

8.1對帳：盤點前各部門應(yīng)整理好自己的單據(jù)，檢查有無丟失、漏單的，對領(lǐng)料未開單的，退料充單的要全部開單，對帳面數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，以保證雙方在對帳時，能達(dá)到一致，提高準(zhǔn)確性。

8.2歸類：盤點前各生產(chǎn)線組長（物料員）應(yīng)要求生產(chǎn)線員工對生產(chǎn)線上散放的物料、產(chǎn)品、半成品整理歸類（原材料、在制品、產(chǎn)成品分類），好壞分清，以便清點。

8.3清點匯總：歸類工作做完之后，各組長組織一定的人員分組、劃片進(jìn)行盤點，各物料須按標(biāo)準(zhǔn)點數(shù)裝箱，并做好標(biāo)識，數(shù)據(jù)一定要準(zhǔn)確（并注明名稱、數(shù)量、點數(shù)人姓名），各拉線之間的物料一律要擺放整齊，并放在規(guī)定區(qū)域內(nèi)。

8.4編制報表：經(jīng)過復(fù)檢后，表明盤點結(jié)果正確，可填寫正式盤點表上報，盤點表應(yīng)分別填好月初結(jié)存，本月領(lǐng)入、本月發(fā)出、本月賬存及本月實存（盤點數(shù)）以及盈虧數(shù)。“—”為盤虧數(shù)，“+”為盤盈數(shù)，報表內(nèi)容需完整、數(shù)字應(yīng)準(zhǔn)確、字跡精楚、工整，杜絕改字、涂字現(xiàn)象。

8.5審核：報表做完后，送主管審核，匯總交部門經(jīng)理匯總簽字，并送財務(wù)部。

第23頁 8.6盤點表的格式應(yīng)清晰、完整，切不可漏填，杜絕連接式或連減式。

8.7品名、規(guī)格、單位等欄，應(yīng)填寫清楚，不能混淆，所有從物料倉領(lǐng)的材料都要盤點，填制規(guī)格要有統(tǒng)一性。

8.8對于盤點后所開的單據(jù)一律以第二日為準(zhǔn),報表上不得反映盤點所開單據(jù)數(shù)量.9.獎懲規(guī)則

9.1加強物料管理是一個系統(tǒng)工程,各個部門,各類人員必須嚴(yán)格認(rèn)真的執(zhí)行本程序,方可做到物料井然有序,杜絕丟失。

9.2在物料管理上各部門要團(tuán)結(jié)協(xié)作,互相支持、配合,不得推諉、扯皮,共同做好物料管理工作。9.3凡玩忽失職,違反本程序而造成事故者,將視情節(jié)輕重給予懲罰。9.4凡在物料管理上做出成績的有功人員,公司視情節(jié)給予獎勵。

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