第一篇：非生產(chǎn)性物料采購(gòu)管理辦法

1.0 目 的

制訂本管理辦法，旨在規(guī)范公司所有非生產(chǎn)性物料的采購(gòu)。2.0 適用范圍

公司所有非生產(chǎn)性的物料和用于生產(chǎn)的部分低價(jià)易耗物料。3.0 定 義

3.1 非生產(chǎn)性物料：指不直接用公司產(chǎn)品上的物料。包括用于生產(chǎn)的設(shè)備和儀器，但不包括員工食堂用品。

3.2 用于生產(chǎn)的低價(jià)易耗物料是指直接用于公司產(chǎn)品上，但又完全不影響產(chǎn)品性能，且公司產(chǎn)品BOM單上沒(méi)有指明的物料。4.0 參考文件

《費(fèi)用報(bào)銷作業(yè)規(guī)范》 《進(jìn)倉(cāng)作業(yè)規(guī)范》 《出倉(cāng)作業(yè)規(guī)范》 《采購(gòu)管理控制程序》 5.0 職 責(zé)

5.1采購(gòu)部：確保采購(gòu)物料的適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)到公司為核心工作，保證滿足各需求部門的需求。

5.2 各申請(qǐng)部門：申請(qǐng)的提出、采購(gòu)物料樣板等信息的提供和最終購(gòu)買物料的驗(yàn)收。

5.3 各系統(tǒng)總監(jiān)、公司總經(jīng)辦：各類申請(qǐng)的批準(zhǔn)，采購(gòu)金額報(bào)銷的審核。5.4 財(cái)務(wù)部：采購(gòu)金額報(bào)銷的批準(zhǔn)。6.0 作業(yè)流程與內(nèi)容

6.1 提出采購(gòu)非生產(chǎn)性物料的申請(qǐng)部門須知：

6.1.1 申請(qǐng)部門必須認(rèn)真填寫非生產(chǎn)性物料采購(gòu)申請(qǐng)單，6.1.2 單上要特別注明品名/規(guī)格、單位、數(shù)量、用途、要求使用的日期以及申購(gòu)的理由和申購(gòu)物料預(yù)計(jì)所需的金額，同時(shí)在備注欄中也需要注意以下幾點(diǎn)：

A.對(duì)于有標(biāo)準(zhǔn)、有樣板、曾經(jīng)購(gòu)買過(guò)的物品在備注欄中要做出說(shuō)明，以供采購(gòu)部門參考； B.對(duì)于無(wú)標(biāo)準(zhǔn)、沒(méi)有購(gòu)買過(guò)、也沒(méi)有參考資料的非生產(chǎn)性物品，要盡可能提供所需要的信息，必要時(shí)，申請(qǐng)部門要咨詢研發(fā)部門或主管部門由研發(fā)部門或主管部門作出評(píng)估意見(jiàn)；

C.對(duì)于購(gòu)買的配件，有主機(jī)的，亦請(qǐng)?jiān)趥渥谥凶⒚鳎怨┎少?gòu)部門購(gòu)買時(shí)參考。

6.1.3 申請(qǐng)部門必須將已填好的非生產(chǎn)性物料采購(gòu)申請(qǐng)單交各總監(jiān)或總經(jīng)辦批準(zhǔn)。

6.1.3.1 申請(qǐng)部門將批準(zhǔn)好的申請(qǐng)單交采購(gòu)部簽執(zhí)行單位、執(zhí)行方案、以及采購(gòu)經(jīng)理確認(rèn)；

6.1.3.2 申請(qǐng)部門將所有人員簽完的申請(qǐng)單交一聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)(紅聯(lián))，倉(cāng)庫(kù)憑單收貨，交一聯(lián)給采購(gòu)(白聯(lián))采購(gòu)憑單購(gòu)買，最后一聯(lián)由申請(qǐng)部門存底。

6.2 采購(gòu)部門在采購(gòu)非生產(chǎn)性物料時(shí)須知：

6.2.1 根據(jù)申請(qǐng)部門申請(qǐng)采購(gòu)的物料進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，如發(fā)現(xiàn)所詢的價(jià)格和申請(qǐng)部門所預(yù)估的價(jià)格出入較大，秉著及時(shí)解決問(wèn)題的態(tài)度，要及時(shí)和申請(qǐng)采購(gòu)的部門及時(shí)溝通、協(xié)調(diào)，申請(qǐng)部門也應(yīng)該充分配合，按照采購(gòu)部的實(shí)際報(bào)價(jià)對(duì)預(yù)估的金額作出調(diào)整，而對(duì)于實(shí)際報(bào)價(jià)超出預(yù)估價(jià)30%以上的，申請(qǐng)部門必須根據(jù)實(shí)際報(bào)價(jià)重新填寫非生產(chǎn)性物料采購(gòu)申請(qǐng)單，并重復(fù)以上批準(zhǔn)等流程；

6.2.2 采購(gòu)部根據(jù)調(diào)整后的非生產(chǎn)性物料采購(gòu)申請(qǐng)單的要求作出購(gòu)買決定； 6.2.3 根據(jù)申請(qǐng)部門要求購(gòu)買回來(lái)后的物料必須及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。6.2.4 采購(gòu)部在執(zhí)行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)異常，可同申請(qǐng)部門協(xié)商解決。對(duì)單件物料單價(jià)低于500元人民幣的，在每月15日前匯總報(bào)財(cái)務(wù)部；對(duì)單件物料單價(jià)高于500元人民幣的，要按生產(chǎn)性的物料采購(gòu)流程來(lái)完成。采購(gòu)部在執(zhí)行過(guò)程中，原則上每單控制實(shí)際金額和預(yù)計(jì)金額相差5%左右。

6.3 倉(cāng)庫(kù)收到貨后應(yīng)第一時(shí)間通知申請(qǐng)部門檢驗(yàn)確認(rèn)，并要求申請(qǐng)部門將物料及時(shí)領(lǐng)出，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)必須打印入庫(kù)單并提交給采購(gòu)部。

6.4 采購(gòu)部將倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單和申請(qǐng)單一起填寫內(nèi)部對(duì)帳單報(bào)財(cái)務(wù)部，各總監(jiān)，總經(jīng)辦審核，批準(zhǔn)報(bào)銷。6.5 對(duì)于購(gòu)買回來(lái)后的物料，經(jīng)申請(qǐng)部門確認(rèn)后不能使用的，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)和供應(yīng)商協(xié)商作退貨處理，供應(yīng)商不接受退貨時(shí)，公司將追究相關(guān)部門責(zé)任人的相應(yīng)責(zé)任：

6.5.1 對(duì)于不能退貨的，其合計(jì)金額小于500元的物料，如果采購(gòu)部門完全按照申請(qǐng)部門申請(qǐng)的的要求購(gòu)買的，將對(duì)申請(qǐng)部門經(jīng)理予以口頭警告一次，如果購(gòu)買的物料不符合申請(qǐng)部門申請(qǐng)的要求的，將對(duì)采購(gòu)部門經(jīng)理予口頭警告一次。

6.5.2 對(duì)于不能退貨的物料其合計(jì)金額在500元－1000元的，將對(duì)責(zé)任人通報(bào)批評(píng)并予罰款100元；

6.5.3 對(duì)于不能退貨的物料，其合計(jì)金額在1000元以上的，將對(duì)責(zé)任人記大過(guò)一次，并予罰款300元。

第二篇：非生產(chǎn)性物資采購(gòu)工程師英文簡(jiǎn)歷

Resume

Basic Info.Name:

Date of Birth:

Year of Experience:

Mobile Phone:

registered permanent residence;1987/7/13 2 years more 086-*** JiangsuGender: Residency: Email: FemaleShanghai-MinhangWangyh526@gmail.com

Self Assessment

1.With about 2 years purchasing experience in manufacturing company, familiar with electronic components of laptop computer, able to read SPEC and drawings;

2.Strong sense of work responsibility, good organization and planning skills, highly self-motivated and excellent in execution, result and process oriented

3.Good negotiation and communication skills, good interpersonal skills and team work spirit;

4.Willing to take challenges and work under pressure, willing to learn and improve;

5.Good oral & written communication skills in English.6.Good computer skills on MS Office applications, especially on excel skill Career Objective

I can start:

Type of Employment:

Desired Industry: within 1 monthFull-timeTrading/Import & Export;Machinery, Equipment, Heavy Industries;Automobile & Components;

Electronics/Semiconductor/IC;Transportation/Logistic/Distribution

Desired Location:

Desired Salary:

Desired Position: ShanghaiNegotiable /Month Purchasing;Customer Service Executive

Work Experience

2009/7--Present: Inventec Corp.–Inventec Hi-Tech Corporation(>500 people)

Industry: Electronics/Semiconductor/IC

Procurement DepartmentBuyer

1.Order management：check the materials requirement and issue order timely to ensure production and delivery go smoothly.2.Supplier management：manage new suppliers and keep in touch with current suppliers closely;build up suppliers database for annual review and audit.3.Cost control：work closely with cost team to meet quarterly cost reduction goal.4.Inventory control：monitor and control the minimum inventory level to en-sure demand fulfilled and avoid excess.5.New project support：ask samples and arrange delivery to support R&D for new project pilot run requirements.6.Delivery tracking：arrange import shipment and work closely with logistics department to track customs clearance status.7.RMA：work with QA department to track RMA status and ask suppliers to provide improvement solution.8.Payment：collect invoices from suppliers matching with PO and GR data, and prepare payment requisitions to Finance department to ensure payment accuracy.Education

2009/7 graduated from Suzhou University Tourism ManagementBachelor

marketing、Human Resource Management、Consumer Psychology、statistics、Operational Research、Principles of Accounting、Microeconomics、Management Information System and so on.Training

2009/7--Present Inventec(Shanghai)training center Principles of purchasing

How to use SAP、purchasing process management、time management、how to communicate and negotiate、business English(spoken & written)、international business trade and so on.2011/5 –presentNew Oriental(Shanghai)schoolBusiness English

Western culture、western history、business communication、vocabulary & pronunciation、career planning、current affairs、listening clubCertifications

2007/12 CET6

2007/6 Nationwide Computer Level Test Band1

Language Skills

English(Very Good):

Grade of English: Listening & Speaking(Very Good), Reading & Writing(Very Good)CET 6

IT Skills

Skill Name

OutLook Express

SAPSkill Level ExpertExpertExperience 28 Month 28 Month

第三篇：物料管理辦法

物料管理辦法

一、目的

為了保障生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)有效地控制物料流失，貫徹“層層管理、人人參與，責(zé)權(quán)分明、落實(shí)到人”的管理方法。? 生產(chǎn)部原材料收發(fā)程序 ? 生產(chǎn)部半成品交接程序

? 生產(chǎn)部壞料退換程序及規(guī)定 ? 生產(chǎn)部物料出入準(zhǔn)則

? 生產(chǎn)部關(guān)于膠箱的使用與說(shuō)明 ? 成品機(jī)入庫(kù)程序

? 關(guān)于生產(chǎn)部垃圾處理規(guī)定

? 生產(chǎn)部物料盤點(diǎn)步驟的要求和盤點(diǎn)報(bào)表填制規(guī)則 ? 關(guān)于工程部樣機(jī)處理 ? 獎(jiǎng)罰規(guī)定

二、適用范圍

廣州佳熙電子有限公司

三、具體規(guī)定

1.生產(chǎn)部原料收發(fā)程序

1.1領(lǐng)料：現(xiàn)車間采用領(lǐng)料制，由領(lǐng)料員將所需物料按計(jì)劃領(lǐng)入生產(chǎn)線，各物料員在收取物料時(shí)，一定要遵循以下程序：

1）領(lǐng)料通知給倉(cāng)庫(kù)，且生產(chǎn)部每日的庫(kù)量不得超過(guò)一天產(chǎn)能量，對(duì)前后殼、顯示屏、五金件、包裝料等大件物料的領(lǐng)用，每日需由物料員按每日生產(chǎn)進(jìn)度領(lǐng)料。

2）領(lǐng)料員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)，首先檢查單據(jù)填定的是否規(guī)范、正確，然后按單逐項(xiàng)對(duì)實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收。3）實(shí)物清點(diǎn)時(shí)，先點(diǎn)原包裝共有多少包（箱）后，按每箱數(shù)量核對(duì)后點(diǎn)數(shù)是否與單據(jù)相符。相符后才對(duì)能夠全點(diǎn)的原材料進(jìn)行全點(diǎn)，不能全點(diǎn)的進(jìn)行抽點(diǎn)，按此方法逐一核對(duì)。4）對(duì)于無(wú)法清點(diǎn)的物料（如螺絲），按規(guī)定的核對(duì)程序和標(biāo)準(zhǔn)（如用天平稱）進(jìn)行逐一核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)存鐵片、雜物等物質(zhì)則擺放一邊，及時(shí)反映給物料組長(zhǎng)或主管處理。

5）對(duì)于原包裝已損壞的物料，能夠全點(diǎn)的必須全點(diǎn)，不能全點(diǎn)的按規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核對(duì)。6）貴重的物品（如MMP板，顯示屏、機(jī)芯、主板、電源板等）必須全點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)少數(shù)，必須立即要求補(bǔ)回，否則不能簽字，拒絕收料，以便分清責(zé)任。

7）在投入生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原包裝少數(shù)，各拉線應(yīng)立即停止使用該箱（包）物料，馬上通知物料員，原包裝箱（包）物料必須保持原樣，待事情得到確切的答復(fù)后方可重新使用。

8）大件物料必須堆放在指定的位置，擺放整齊、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人員點(diǎn)清數(shù)量，由組長(zhǎng)確認(rèn)。

9）各種易燃易爆品收貨后立即存放在專用的存放處，并嚴(yán)格控制存放數(shù)量，通知生產(chǎn)線相關(guān)人員核對(duì)數(shù)量，直接發(fā)料。各生產(chǎn)線下班前未完成的余料，必須退回原專用的存放處，否則造成不良后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

10）對(duì)于不可全點(diǎn)的物料，在抽點(diǎn)時(shí)，少數(shù)最多那袋的比例扣減該機(jī)來(lái)料，扣減后的數(shù)量作為實(shí)收數(shù)。11）根據(jù)應(yīng)配套數(shù)量，逐一核對(duì)準(zhǔn)確后，才能簽章。

2.2發(fā)料：發(fā)料均由生產(chǎn)物料員從倉(cāng)庫(kù)或其它拉線領(lǐng)到工位上，程序如下： 1）各物料員應(yīng)根據(jù)材料上線時(shí)間明確規(guī)定發(fā)料，使生產(chǎn)能夠正常運(yùn)行。

2）各物料員根據(jù)日生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度確定日用料量，每天發(fā)料既不能太多，也不能太少，以此控制生產(chǎn)線物料的流失和人為損壞。

3）貴重物料，每次發(fā)料不宜太多，發(fā)料時(shí)雙方當(dāng)面點(diǎn)清簽章認(rèn)可，各拉線發(fā)給員工也必須做到有據(jù)

第21頁(yè) 可查，未用完的主板、屏、機(jī)芯管等貴重物品，下班必須退回拉線的物料負(fù)責(zé)人處。4）輔助材料的發(fā)放，必須按規(guī)定的比例，嚴(yán)格控制不必要的浪費(fèi)

5）因有配套生產(chǎn)，如確因不可避免因素造成少料和人為的損壞（需追究當(dāng)事人的責(zé)任），各拉線物料負(fù)責(zé)人寫補(bǔ)料申請(qǐng)，再按有關(guān)規(guī)定補(bǔ)料補(bǔ)回后發(fā)回生產(chǎn)線。6）生產(chǎn)部所有物料交接，全部實(shí)行簽單認(rèn)可，以便責(zé)任明確。

7）發(fā)料單必須由物料員簽單認(rèn)可，組長(zhǎng)審核簽名，領(lǐng)用人簽名確認(rèn)。8）領(lǐng)料單分三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)領(lǐng)用人保留，第三聯(lián)物料組長(zhǎng)。2.半成品交接程序

加強(qiáng)對(duì)各條生產(chǎn)線的管理，是控制物料流失的一個(gè)重要渠道，規(guī)范半成品交接程序，利于生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

2.1加工線的模組，前后殼等半成品直接與總裝線、交接。2.2加工線的整機(jī)附件，說(shuō)明書(shū)，直接與加工線交接。

2.3因人為損壞的物料，由IQC簽定，當(dāng)事人按價(jià)賠償處理，該半成品退回上道工序待修。3.壞料退換程序

為了減少生產(chǎn)部與倉(cāng)庫(kù)壞料退換的次數(shù)，降低生產(chǎn)部及倉(cāng)庫(kù)的工作難度，加強(qiáng)物料管理，盡可能降低生產(chǎn)成本，減少人為的物料損耗及生產(chǎn)動(dòng)作中物料的遺失，特針對(duì)生產(chǎn)壞料退換作如下規(guī)定：

3.1生產(chǎn)部的壞料必須嚴(yán)格區(qū)分為生產(chǎn)壞和來(lái)料壞，并由IQC確認(rèn)后由生產(chǎn)部物料員統(tǒng)一退回倉(cāng)庫(kù)。3.2來(lái)料壞包括：來(lái)料錯(cuò)、混雜料、待篩選壞料。來(lái)料壞退倉(cāng)，首先由生產(chǎn)物料員填寫《不良品交接單》，填寫后由品質(zhì)部IQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，認(rèn)定壞料后填寫《退料補(bǔ)發(fā)單》辦理退倉(cāng)手續(xù)。3.3加工壞的物料，由生產(chǎn)部物料員填寫《不良品交接單》，經(jīng)本部門主管經(jīng)鑒定，IQC確認(rèn)后組長(zhǎng)對(duì)當(dāng)事人作出懲罰，并報(bào)計(jì)劃部審批后方可到倉(cāng)庫(kù)退料。

3.4所有壞料的退倉(cāng)手續(xù)為倉(cāng)缺料時(shí)可用沖紅單方式辦理。倉(cāng)庫(kù)有料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)開(kāi)《退料補(bǔ)發(fā)單》，以壞換原則給予退換。

3.5生產(chǎn)線的壞半成品需經(jīng)生產(chǎn)部主管鑒定并審核后，遵循“哪里來(lái)哪里去”的原則，退回上道拉線維修，如確無(wú)維修價(jià)值，需經(jīng)品質(zhì)部鑒定后，由生產(chǎn)部物料員退回倉(cāng)庫(kù)，但必須上報(bào)采購(gòu)部審核。

3.6各拉線的維修用料在生產(chǎn)線臨時(shí)將不良良品去更換好料，再由物料員統(tǒng)一按時(shí)去統(tǒng)計(jì)更換退倉(cāng)，利于生產(chǎn)的正常進(jìn)行。4.生產(chǎn)部物料出入準(zhǔn)則 4.1內(nèi)部物料出入準(zhǔn)則

1）原材料：原材料的領(lǐng)入必須持有倉(cāng)庫(kù)簽字的注明生產(chǎn)批號(hào)批量的領(lǐng)料單。2）成品：成品出車間須持有《QA抽檢合格印章》，倉(cāng)庫(kù)開(kāi)入倉(cāng)單上必須有生產(chǎn)部

主管和倉(cāng)庫(kù)的成品倉(cāng)管員簽字方可生效。

凡經(jīng)車間前后門出入的一切物料、設(shè)備、工具等進(jìn)入車間是必須做好登記，并有相應(yīng)部門主管簽字的便條方可放行。

4.2外部門帶物料出入車間準(zhǔn)則：

1）外部門人人員攜帶任何物料、設(shè)備、工具等進(jìn)入車間時(shí)必須做好登記，出門時(shí)必須嚴(yán)格核對(duì)、清帳、方可放行。

2）外部門轉(zhuǎn)借生產(chǎn)物資須持有該部門主管的簽字，經(jīng)理簽字認(rèn)可的借條方可放行。

注：外借物品必須注明歸還日期，單據(jù)一式三份，借方一份、被借方一份，保安暫存一份，外借部門歸還物資時(shí)，必須收回所有借據(jù)。

3）品質(zhì)部的老化工修理工含技術(shù)員未經(jīng)部門主管允許不得帶機(jī)出車間，否則視作盜竊行為處理。5.關(guān)于膠箱使用的規(guī)定

5.1裝主板膠箱必須為黑色膠箱，內(nèi)帶刀卡隔離，安全放置。無(wú)壓放現(xiàn)象。5.2同色型號(hào)的膠箱才能重疊，但嚴(yán)禁大套小，小上放大或大小亂疊。

5.3好料、壞料堆放時(shí)，應(yīng)有明確界線，不能混放，并且要在膠箱便于觀察的一面貼上《物料狀態(tài)志》，要做到一認(rèn)即出，在更換新的《物料狀態(tài)標(biāo)志》時(shí)，必須撕掉該箱上的舊單，要能通過(guò)膠箱的顏色、堆放區(qū)域及上面的標(biāo)志知道任一膠箱里所裝物料的好壞、種類、數(shù)量及相關(guān)責(zé)任人。為此各組一定要?jiǎng)澢?/p>

第22頁(yè) 各自管轄區(qū)，確定區(qū)域，用來(lái)堆放物料，今后也要養(yǎng)成習(xí)慣，不需提醒。

5.4各種膠箱不管來(lái)自哪里，要做到每個(gè)膠箱使用前，使用后擦洗干凈,使用過(guò)程中隨時(shí)發(fā)現(xiàn)臟物要隨時(shí)清理,嚴(yán)禁臟箱裝料。

5.5任何人不得肢踏在腳箱邊上,更不能故意損壞膠箱,膠箱擺放要整齊、美觀。

6． 成品機(jī)入庫(kù)程序

成品機(jī)是可以直接投放市場(chǎng)的，為確保成品機(jī)安全和公司利益不受損害，特對(duì)生產(chǎn)部成品入庫(kù)特制定如下程序。

6.1對(duì)于已包裝好的成品機(jī),除品質(zhì)部抽檢人員及搬運(yùn)工外，任何人未經(jīng)許可，不得隨意搬動(dòng)。6.2 OQC抽檢人員根椐抽檢AQL值抽檢數(shù)量，抽檢結(jié)果OK后則在送檢單上蓋上PASS印章。6.3搬運(yùn)工在未搬運(yùn)完指定的該批合格品機(jī)時(shí),不得隨意搬動(dòng)其他合格或不合格的成品機(jī)。

6.4包裝助拉及搬運(yùn)工在成品機(jī)入庫(kù)時(shí)嚴(yán)格把好成品機(jī)的數(shù)量關(guān)，及在入庫(kù)過(guò)程中的包裝質(zhì)量。6.5及時(shí)與成品倉(cāng)負(fù)責(zé)人核對(duì)成品機(jī)入庫(kù)數(shù)量，并用正確、規(guī)范的開(kāi)出《成品入庫(kù)單》，以作為計(jì)帳的依據(jù)。

6.6包裝助拉領(lǐng)取單據(jù)后轉(zhuǎn)交生產(chǎn)線組長(zhǎng)，組長(zhǎng)根據(jù)《成品入庫(kù)單》及時(shí)、正確、規(guī)范地入帳，組長(zhǎng)作完帳后的單據(jù)自行保管，為管理部門及月末盤點(diǎn)提供準(zhǔn)確的理論數(shù)據(jù)。

6.7定時(shí)或不定時(shí)地進(jìn)行帳與實(shí)物、帳與單據(jù)、帳與帳核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題，杜絕隱患。6.8為保證成品機(jī)的安全，原則上當(dāng)日合格當(dāng)日入庫(kù)，車間不停留合格品過(guò)夜。

6.9成品機(jī)必須歸類堆放，實(shí)物掛卡，可堆放高度不得超過(guò)品質(zhì)部規(guī)定指標(biāo)，在搬運(yùn)過(guò)程中輕拿輕放。7.關(guān)于生產(chǎn)部垃圾處理規(guī)定

為了減少生產(chǎn)的物料損耗和丟失現(xiàn)象的及其嚴(yán)重（生產(chǎn)遺失、生產(chǎn)損壞），特制定以下規(guī)定： 7.1樓層主管加強(qiáng)清潔工作的物料意識(shí)，控制物料從垃圾中流失。

1）清潔工清掃生產(chǎn)車間垃圾時(shí)，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)線掉在地上垃圾應(yīng)不分好壞，立即上交主管處理。

2）清潔工整理所有的物料包裝，應(yīng)一一清理檢查，發(fā)現(xiàn)物料交生產(chǎn)線主管，情況嚴(yán)重者交生產(chǎn)經(jīng)理處理。

7.2加強(qiáng)生產(chǎn)線員工的物料管理意識(shí)，防止浪費(fèi)、盜竊。1）珍惜物料、充分利用物料，減少物料的生產(chǎn)遺失。2）按工藝要求操作，嚴(yán)格控制物料的人為損壞。3）對(duì)每一種物料實(shí)行“層層包干，誰(shuí)管理誰(shuí)負(fù)責(zé)”。

7.3各樓層的物料員有權(quán)檢查或抽檢每樓層的垃圾，如有物料散失，不論好壞，一律申報(bào)經(jīng)理，由經(jīng)理處理相應(yīng)的主管與清潔工。

7.4若發(fā)現(xiàn)或揭發(fā)他人損失或盜竊物料的給予嘉獎(jiǎng)。

7.5損壞或盜竊物料人員一律按本部門員工管理?xiàng)l例處罰。8．生產(chǎn)部物料盤點(diǎn)步驟的要求及盤點(diǎn)報(bào)表填制規(guī)則

物料盤點(diǎn)工作不僅是考核物料在生產(chǎn)過(guò)程中的所占的利用率及損耗率，也是核對(duì)產(chǎn)品成本的主要依據(jù)和手段，為使盤點(diǎn)工作能順利完成，特制定盤點(diǎn)步驟要求及盤點(diǎn)報(bào)表填制規(guī)則，作為盤點(diǎn)工作的指導(dǎo)準(zhǔn)則。

8.1對(duì)帳：盤點(diǎn)前各部門應(yīng)整理好自己的單據(jù)，檢查有無(wú)丟失、漏單的，對(duì)領(lǐng)料未開(kāi)單的，退料充單的要全部開(kāi)單，對(duì)帳面數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，以保證雙方在對(duì)帳時(shí)，能達(dá)到一致，提高準(zhǔn)確性。

8.2歸類：盤點(diǎn)前各生產(chǎn)線組長(zhǎng)（物料員）應(yīng)要求生產(chǎn)線員工對(duì)生產(chǎn)線上散放的物料、產(chǎn)品、半成品整理歸類（原材料、在制品、產(chǎn)成品分類），好壞分清，以便清點(diǎn)。

8.3清點(diǎn)匯總：歸類工作做完之后，各組長(zhǎng)組織一定的人員分組、劃片進(jìn)行盤點(diǎn)，各物料須按標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)裝箱，并做好標(biāo)識(shí)，數(shù)據(jù)一定要準(zhǔn)確（并注明名稱、數(shù)量、點(diǎn)數(shù)人姓名），各拉線之間的物料一律要擺放整齊，并放在規(guī)定區(qū)域內(nèi)。

8.4編制報(bào)表：經(jīng)過(guò)復(fù)檢后，表明盤點(diǎn)結(jié)果正確，可填寫正式盤點(diǎn)表上報(bào)，盤點(diǎn)表應(yīng)分別填好月初結(jié)存，本月領(lǐng)入、本月發(fā)出、本月賬存及本月實(shí)存（盤點(diǎn)數(shù)）以及盈虧數(shù)?！啊睘楸P虧數(shù)，“+”為盤盈數(shù)，報(bào)表內(nèi)容需完整、數(shù)字應(yīng)準(zhǔn)確、字跡精楚、工整，杜絕改字、涂字現(xiàn)象。

8.5審核：報(bào)表做完后，送主管審核，匯總交部門經(jīng)理匯總簽字，并送財(cái)務(wù)部。

第23頁(yè) 8.6盤點(diǎn)表的格式應(yīng)清晰、完整，切不可漏填，杜絕連接式或連減式。

8.7品名、規(guī)格、單位等欄，應(yīng)填寫清楚，不能混淆，所有從物料倉(cāng)領(lǐng)的材料都要盤點(diǎn)，填制規(guī)格要有統(tǒng)一性。

8.8對(duì)于盤點(diǎn)后所開(kāi)的單據(jù)一律以第二日為準(zhǔn),報(bào)表上不得反映盤點(diǎn)所開(kāi)單據(jù)數(shù)量.9.獎(jiǎng)懲規(guī)則

9.1加強(qiáng)物料管理是一個(gè)系統(tǒng)工程,各個(gè)部門,各類人員必須嚴(yán)格認(rèn)真的執(zhí)行本程序,方可做到物料井然有序,杜絕丟失。

9.2在物料管理上各部門要團(tuán)結(jié)協(xié)作,互相支持、配合,不得推諉、扯皮,共同做好物料管理工作。9.3凡玩忽失職,違反本程序而造成事故者,將視情節(jié)輕重給予懲罰。9.4凡在物料管理上做出成績(jī)的有功人員,公司視情節(jié)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

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第四篇：物料管理辦法

物料管理辦法

為進(jìn)一步加強(qiáng)物料管理，徹底理順和完善物流工作程序，降低生產(chǎn)成本，有效促進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，特制定本辦法。

一、定額管理

1、嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)科制定的產(chǎn)品輔料定額，技術(shù)科可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況，負(fù)責(zé)對(duì)定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。

2、公司根據(jù)機(jī)物料費(fèi)用指標(biāo)，向各車間、科室分解此項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)，成本核算科負(fù)責(zé)費(fèi)用核算及考核。

3、臨時(shí)性增加作業(yè)內(nèi)容、變更設(shè)計(jì)、改進(jìn)工藝等，由技術(shù)科核定，報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、正常生產(chǎn)周轉(zhuǎn)所用材料、備品備件和突發(fā)事故預(yù)案所用材料，要有一定的儲(chǔ)備。技術(shù)科會(huì)同各車間編制公司維系正常工作所需的主要常用物料定額儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)和搶救事故儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)。

二、計(jì)劃

5、車間上報(bào)的材料、備件計(jì)劃按要求格式填報(bào)，內(nèi)容必須完整，物料編碼、物料描述、單位、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨日期、主機(jī)名稱、生產(chǎn)廠家等填寫要齊全、規(guī)范、準(zhǔn)確。

6、技術(shù)科根據(jù)次月生產(chǎn)任務(wù)及消耗定額編制主材用料計(jì)劃，各車間根據(jù)次月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃填報(bào)月材料、備件計(jì)劃，綜合辦負(fù)責(zé)填報(bào)機(jī)關(guān)日常維護(hù)材料計(jì)劃。各部門應(yīng)按照成本核算科規(guī)定的時(shí)間認(rèn)真填報(bào)，材料員、備件員應(yīng)根據(jù)車間計(jì)劃匯總后打印成冊(cè)，經(jīng)成本核算科、機(jī)動(dòng)科主管科長(zhǎng)審核后報(bào)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。將審批后的原輔材料計(jì)劃（包括臨時(shí)計(jì)劃）上報(bào)物流中心，備品備件計(jì)劃（包括臨時(shí)計(jì)劃）上報(bào)裝備能源部、槽修材料和備品備件上報(bào)裝備能源部，并隨時(shí)按照計(jì)劃查詢落實(shí)中心備件、材料的進(jìn)貨情況。

7、公司技改工程用料，需列入中心費(fèi)用的，要由項(xiàng)目管理職能部門審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照正常生產(chǎn)計(jì)劃上報(bào)，費(fèi)用單獨(dú)進(jìn)行核算；需列入公司維修、改造項(xiàng)目的，必須注明工程編號(hào)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制，項(xiàng)目管理職能部門審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)裝備能源部審批簽字后，由成本核算科統(tǒng)一上報(bào)，并從材料費(fèi)中直接核減。

8、中心及各車間要加強(qiáng)物料計(jì)劃的嚴(yán)肅性，充分考慮合理庫(kù)存，科學(xué)管理，逐漸減少臨時(shí)計(jì)劃。

因突發(fā)性事故、故障引發(fā)的臨時(shí)計(jì)劃，成本核算科應(yīng)積極組織進(jìn)料，事故或故障排除后，所屬單位必須及時(shí)補(bǔ)報(bào)計(jì)劃，并辦理相關(guān)手續(xù)；

正常檢修改造過(guò)程中，因計(jì)劃不全、作業(yè)安排不當(dāng)造成的臨時(shí)計(jì)劃，除履行正常計(jì)劃手續(xù)外，將給予相應(yīng)處罰。

三、材料、備件入庫(kù)

9、中心各級(jí)材料備件員應(yīng)根據(jù)計(jì)劃和生產(chǎn)任務(wù)需要積極組織進(jìn)貨，保證生產(chǎn)供應(yīng)正常。

10、中心材料（備件）員對(duì)進(jìn)入中心的所有物料負(fù)責(zé)，要及時(shí)與保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。直接入庫(kù)的物料，驗(yàn)收合格后填寫入庫(kù)單，由雙方相互簽字認(rèn)可；對(duì)于直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)或車間直接領(lǐng)用的物料，材料（備件）員應(yīng)通知保管員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨，并及時(shí)填寫入庫(kù)單、車間填寫領(lǐng)料單，一同交保管員后相互簽字認(rèn)可。保管員根據(jù)入庫(kù)單和各部門領(lǐng)料單進(jìn)行帳簿登記。

11、嚴(yán)格實(shí)行驗(yàn)收制度

（1）對(duì)于直接入庫(kù)的物料，材料（備件）員匯同保管員應(yīng)驗(yàn)證送達(dá)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，看是否與計(jì)劃一致；驗(yàn)證物料有無(wú)合格證,并按標(biāo)識(shí)內(nèi)容（標(biāo)識(shí)內(nèi)容為產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、出廠日期及送貨單位）做好記錄；同時(shí)填列入庫(kù)單，由材料（備件）員與保管員共同簽字認(rèn)可。

（2）對(duì)于直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)或車間直接領(lǐng)用的物料，由材料（備件）員、保管員與使用單位共同驗(yàn)證。保管員保存合格證明，使用單位按標(biāo)識(shí)內(nèi)容做好記錄并填寫領(lǐng)料單，交材料（備件）員與保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。

（3）對(duì)于整車物料送達(dá)后，要進(jìn)行檢斤復(fù)磅、檢尺或抽檢，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果據(jù)實(shí)辦理入庫(kù)登記，同時(shí)索取質(zhì)量證明書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件、合格證等相關(guān)證件。

12、材料（備件）員每月月底前將本月領(lǐng)用的機(jī)物料與物流中心核對(duì)準(zhǔn)確后，按使用單位和物資類別進(jìn)行匯總登記，匯總單一式三份，由材料備件員、保管員、核算員三方核對(duì)后共同簽字認(rèn)可。

四、材料備件領(lǐng)用

13、中心材料（備件）員應(yīng)根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行機(jī)物料領(lǐng)用，上下溝通，協(xié)調(diào)與供應(yīng)部門的聯(lián)系，及時(shí)反饋供貨信息。

14、車間從中心領(lǐng)用計(jì)劃內(nèi)物料時(shí)，由車間材料員填寫領(lǐng)料單、車間主任審核，經(jīng)主管科長(zhǎng)審批簽字后予以領(lǐng)料；若領(lǐng)用計(jì)劃外的物料或非生產(chǎn)物料時(shí)，應(yīng)先報(bào)計(jì)劃，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，按正常物料領(lǐng)用。

15、車間保管員對(duì)每月領(lǐng)取的材料、備件要以流水帳的形式按班組進(jìn)行登記（物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量等內(nèi)容），同時(shí)由班組長(zhǎng)簽字認(rèn)可；留存的物料要妥善保管，賬物卡相符，且儲(chǔ)備要合理。

16、保管員必須憑領(lǐng)料單才能發(fā)料，同時(shí)負(fù)責(zé)審核其填寫是否規(guī)范，若不符合規(guī)定要求，有權(quán)拒絕供料。領(lǐng)料單的填寫內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位數(shù)量、用途、領(lǐng)用單位及領(lǐng)料人、單位主管人、保管員和主管科長(zhǎng)的簽字。

17、各級(jí)物料管理人員，要做到盡職盡責(zé)，文明服務(wù)，杜絕缺斤少兩或拖欠物品，更不能故意刁難領(lǐng)料人員。

五、成品管理

18、公司內(nèi)部各車間之間加工件相互交接要辦理簽字手續(xù)。工件流程有序，責(zé)任清楚。內(nèi)部使用成品與外部領(lǐng)用一樣辦理領(lǐng)用手續(xù)。

19、有色金屬加工要嚴(yán)加管理，不僅車間之間交接要辦理簽字手續(xù)，車間內(nèi)部也要嚴(yán)格登記，下班要向夜勤人員填報(bào)數(shù)量和存放位置。

六、廢料管理

20、黑色廢金屬由各車間集中保管，經(jīng)整理回收后確無(wú)使用價(jià)值的，由成本核算科聯(lián)系上交物 流回收中心，車間不得隨意處理。

21、有色廢金屬由各車間每周或隨時(shí)交公司專用存放庫(kù)，車間、班組不準(zhǔn)存放，保存和上交由成本核算科和綜合科負(fù)責(zé)。

七、庫(kù)房管理

22、嚴(yán)格執(zhí)行物料出入庫(kù)制度，認(rèn)真履行庫(kù)管員職責(zé)，按定置管理的要求規(guī)范庫(kù)房管理，做到布局合理，庫(kù)容整潔。

23、物料出入庫(kù)要隨時(shí)上卡，月底集中盤點(diǎn)上帳，帳物卡必須一致。

24、保管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料要心中有數(shù)，定期檢查，做到四無(wú)（無(wú)差錯(cuò)、無(wú)丟失、無(wú)損壞、無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)），八防（防火、防水、防盜、防潮、防腐、防霉、防蛀、防銹）。

25、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁閑雜人員隨意出入，禁止存放私人物品。

八、統(tǒng)計(jì)核算

26、中心保管員每月月底編制中心內(nèi)部材料備件收發(fā)結(jié)存匯總表及車間耗用材料明細(xì)表，交中心核算員進(jìn)行成本核算。

27、車間材料員應(yīng)及時(shí)歸集本車間領(lǐng)料單，登記核對(duì)后交車間核算員按照班組領(lǐng)用明細(xì)進(jìn)行核算和歸檔。車間核算員每月30日前應(yīng)與中心保管員進(jìn)行對(duì)帳，中心以中心保管員統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為核算依據(jù)。

28、專項(xiàng)工程完工后，中心保管員及時(shí)編制單項(xiàng)工程物料消耗明細(xì)表，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核。

29、各級(jí)核算人員應(yīng)按月認(rèn)真編制報(bào)表，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。

九、檢查考核

30、為將中心物料管理工作落到實(shí)處，中心將對(duì)各車間的物料管理工作，采取定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的辦法進(jìn)行嚴(yán)格檢查。

31、定期檢查每月一次，按照《*******管理考核細(xì)則》進(jìn)行嚴(yán)格考核。

32、不定期抽查，主要抽查物流方向及物料管理口存在的問(wèn)題。

十、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰

33、在抽查考核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)管理混亂、物料流失、庫(kù)存積壓等現(xiàn)象，公司將從重嚴(yán)肅處理，發(fā)現(xiàn)一次處理一次。

34、根據(jù)各單位日常物料管理的實(shí)際情況，并結(jié)合每次檢查結(jié)果，年終公司組織評(píng)比，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，以推進(jìn)公司物料管理工作。

第五篇：物料采購(gòu)計(jì)劃

采購(gòu)過(guò)程：物料采購(gòu)計(jì)劃——供貨商評(píng)審——供貨商確定——簽訂合同——準(zhǔn)備驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)——確定驗(yàn)收方法——驗(yàn)收——物料合格入庫(kù)——不合格退貨。

采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃（公司各屬單位上報(bào)的，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）—由業(yè)務(wù)人員（或計(jì)劃、采購(gòu)人員）編寫采購(gòu)計(jì)劃—采購(gòu)計(jì)劃會(huì)審（供應(yīng)部門的領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)人員、采購(gòu)人員、部門內(nèi)審人員、財(cái)務(wù)人員和庫(kù)管員等）—采購(gòu)渠道的劃分（部門要成立一個(gè)采購(gòu)小組，成員可以由參加計(jì)劃會(huì)審的人員參加，組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)由不參與計(jì)劃制定和采購(gòu)的人員來(lái)承擔(dān)。小組的任務(wù)主要決定采購(gòu)的方式（如：定廠家、定品牌，還是社會(huì)采購(gòu)）和方法（如：招標(biāo)、詢價(jià)等）—簽訂合同（合同簽字不但要有采購(gòu)人員還要有內(nèi)審人員，并送達(dá)庫(kù)房備案作為驗(yàn)收依據(jù)）—采購(gòu)—到庫(kù)驗(yàn)收（庫(kù)管員根據(jù)計(jì)劃和合同驗(yàn)收，完畢后由庫(kù)管員填寫驗(yàn)收通知單交內(nèi)審員）—填寫入庫(kù)通知單（驗(yàn)收合格并經(jīng)內(nèi)審員審核通過(guò)）—結(jié)算（結(jié)算單必須經(jīng)內(nèi)審員簽字才能生效）。根據(jù)企業(yè)的大小可以增建內(nèi)容，總之要起到互相制約。有條件的企業(yè)可以進(jìn)行計(jì)算控制，如采購(gòu)計(jì)劃、渠道劃分、合同、到貨通知單、入庫(kù)通知單輸入計(jì)算機(jī)，用計(jì)算機(jī)進(jìn)行控制。當(dāng)然，再好的制度和控制手段也可能由部門的一把手破壞，因此企業(yè)要認(rèn)真選好部門一把手。