第一篇：物業(yè)公司物料管理辦法

物業(yè)公司物料管理辦法

對于物業(yè)公司的物料管理，要實(shí)行科學(xué)化、合理化的辦法，從而避免浪費(fèi)、降低成本，減少庫存、資金占用等等?？茖W(xué)化、合理化的辦法就是制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度，來保障工作的有條不紊的進(jìn)行。極致小編結(jié)合物業(yè)公司物料管理工作的特性，總結(jié)了以下物料管理辦法。

一、分類

1、固定資產(chǎn)的定義---單位價值2000元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

2、低值易耗品的定義---不屬于固定資產(chǎn)，而又價值較高或使用時間較長的物品。

3、辦公用品的定義---辦公使用的消耗性物品。

4、物料用品的定義---進(jìn)行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。

5、小商品的定義---為銷售給大廈顧客的目的而購進(jìn)的商品。

二、物資采購制度

1、各部門凡需新增固定資產(chǎn)，低值易耗品或使用各種其它物資，應(yīng)先行到公司倉庫領(lǐng)用，倉庫無庫存的，可申請購買。

2、部門申購應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi)，預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，可正式申請購買。

3、預(yù)算外急需使用的物資，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以先行購買，再補(bǔ)作預(yù)算。

4、各種物品的采購主要由行政及人事部負(fù)責(zé)，但對一些急切需用或?qū)I(yè)用品，可由部門經(jīng)理申請，總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后由使用部門進(jìn)行采購。

5、各部門對本部使用的常用物品，應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量，倉庫根據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知有關(guān)部門申購物品。

6、申請購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細(xì)列明所需購買物資的名稱，規(guī)格，數(shù)量，用途(或使用個地方)。

7、采購部門審核申購物品的庫存情況和報(bào)價，財(cái)務(wù)部審核申購的物資和金額有否符合預(yù)算，最后由總經(jīng)理審批。

8、負(fù)責(zé)采購的人員應(yīng)隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應(yīng)情況，接到申購單后，向有關(guān)供貨商詢價，并在申購單上填報(bào)三家以上供貨商的報(bào)價。

9、對于常用物品及耗用量大的物品，根據(jù)不同供貨商對不同物品的報(bào)價按質(zhì)優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。

10、負(fù)責(zé)采購的部門應(yīng)要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種，根據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報(bào)價。

11、采購部門應(yīng)要求供貨商加強(qiáng)配合，根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計(jì)劃，爭取節(jié)省采購所需的時間，為物資使用部門創(chuàng)造效益。

12、對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品，采購部門應(yīng)將情況知會給使用部門，以使使用部門能及時采取相應(yīng)措施。

13、采購部門在收到已批準(zhǔn)的申購單后，屬于由固定供貨商供應(yīng)的，應(yīng)通知固定供貨商送貨上門，并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。

三、倉庫管理制度

1、對倉管人員的要求

(1)倉管人員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。

(2)及時、準(zhǔn)確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況。

(3)經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。

2、驗(yàn)收進(jìn)倉制度

(1)所有物資進(jìn)倉前由采購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進(jìn)庫單)，收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。

(2)倉管人員及申購人對進(jìn)倉的物資必須驗(yàn)收其質(zhì)量是否符合使用的要求。

(3)凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)倉的物資，倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。

(4)已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對。

(5)收料單一式四聯(lián)，完成驗(yàn)收手續(xù)由倉管人員簽收后，其中:第一聯(lián)倉庫留存，作收貨的記賬依據(jù)；二聯(lián)隨同發(fā)票報(bào)銷；第三聯(lián)送財(cái)務(wù)部存查（倉管人員在完成驗(yàn)收手續(xù)后，每十天匯集后交財(cái)務(wù)部）；第四聯(lián)由采購人員（經(jīng)辦人）留存。

3、保管制度

固定資產(chǎn)的管理

(1)固定資產(chǎn)由使用部門保管;固定資產(chǎn)如個人使用，個人保管，個人在財(cái)務(wù)部(或行政及人事部)辦理領(lǐng)用手續(xù)，各部門公共使用的，由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)，如發(fā)生人為損壞或丟失，需照價賠償。

(2)固定資產(chǎn)要定期清查盤點(diǎn)，最少每年要進(jìn)行一次全面的清查，盤點(diǎn)時要對實(shí)物逐項(xiàng)點(diǎn)數(shù)，填列固定資產(chǎn)盤存表，按類別，品名詳列帳存數(shù)量金額和實(shí)存數(shù)量金額，由參加盤點(diǎn)人簽章證明，保管備查，固定資產(chǎn)明細(xì)帳和固定資產(chǎn)總帳要按時核對，作到帳帳相符，帳實(shí)相符，出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時上報(bào)。

(3)固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價值需要報(bào)廢時，必須按管理處權(quán)限辦理，合法批準(zhǔn)手續(xù)，其變賣價格由財(cái)務(wù)部與使用部商定，需報(bào)廢及清理之固定資產(chǎn)要進(jìn)行審查與技術(shù)鑒定后報(bào)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)，進(jìn)行帳務(wù)處理，凡屬人為造成固定資產(chǎn)報(bào)廢或損壞，必須上報(bào)總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個人責(zé)任及相應(yīng)的處罰。

其它物資的管理

(4)其它物資均先由倉庫驗(yàn)收，屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分別倉庫進(jìn)行保管。

(5)財(cái)務(wù)部要對購進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)建帳建卡，根據(jù)稅務(wù)局要求和會計(jì)核算方法，按月計(jì)提折舊費(fèi)，固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。

(6)所有物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號。

(7)倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域，物品根據(jù)其存放條件及編號，有條理地存放于倉庫內(nèi)。

(8)倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況，發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時，應(yīng)及時進(jìn)行處理。

(9)各種物資應(yīng)做到賬實(shí)相符，并每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時報(bào)告主管部門及財(cái)務(wù)部；情況嚴(yán)重時，應(yīng)及時報(bào)告總物業(yè)經(jīng)理。盤點(diǎn)報(bào)告在每月月底前上報(bào)財(cái)務(wù)部匯總。

(10)各倉庫應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況，每月終了，公司倉庫應(yīng)與各分類倉庫核對當(dāng)月的收、發(fā)、存情況，并定期進(jìn)行賬實(shí)核對。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日，每月25日前各分倉倉管人員必須報(bào)送當(dāng)月報(bào)表至公司倉管理人員核對，公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財(cái)務(wù)部報(bào)送本月的報(bào)表。

(11)每月終了，倉庫向行政及人事部按部門提交當(dāng)月增加物資清單，行政及人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購買、報(bào)廢、調(diào)用等完成當(dāng)月各部門增減物資清單。清單一式三份，使用部門、行政及人事部、財(cái)務(wù)部各一份。采用極致物料管理系統(tǒng)，可結(jié)合極致辦公在線提交詳細(xì)的物資清單，在線協(xié)同辦公，也極大的提高了工作效率。而且極致物料管理系統(tǒng)中倉庫管理模塊與采購管理模塊無縫集成。倉庫管理模塊通過物料的入庫和出庫業(yè)務(wù)，可以獲取各個倉庫的即時庫存、物料收發(fā)明細(xì)及匯總情況。通過每月出庫核算和結(jié)賬，可以獲取物料的每月采購成本和出庫成本的明細(xì)及匯總情況。倉庫管理還提供物料盤點(diǎn)和倉庫之間調(diào)撥等功能。

(12)凡屬代保管的物資（含暫不需用或不合用的），需辦理進(jìn)倉手續(xù)，倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。

4、物品領(lǐng)用及出庫

(1)領(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。

(2)領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記“物資保管清單”，使用部門應(yīng)每一季度清點(diǎn)一次，并將清點(diǎn)結(jié)果列表報(bào)行政及人事部；使用部門領(lǐng)用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記“員工物品領(lǐng)用表”。

(3)員工調(diào)離部門或離開公司時，應(yīng)交回所領(lǐng)用的物品，并將“員工物品領(lǐng)用表”復(fù)印一份交行政及人事部，各級主管離任或調(diào)離公司時，應(yīng)由上一級主管或管理部門清點(diǎn)其轄部份的物品。

(4)工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量，自行設(shè)倉保管。

(5)所有物資出庫一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨，領(lǐng)料單應(yīng)列明出庫物資的編號品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域（如樓宇）等，除有領(lǐng)用人員簽名外，還必須有使用部門的主管簽名。若領(lǐng)用的系非消耗物資，應(yīng)同時填寫“財(cái)產(chǎn)保管清單”。

(6)倉管人員發(fā)貨時，要堅(jiān)持按發(fā)貨程序發(fā)貨：一查庫存量，二先入先出，三當(dāng)面點(diǎn)清。發(fā)貨時發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時登記入賬。

(7)已領(lǐng)用的物資，凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用，應(yīng)允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù)：填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單，倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資，倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。

(8)非消耗性的物資（含個人保管的工具、物品、低值易耗品）在倉庫或發(fā)放部門領(lǐng)出后，使用部門應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫“員工物品領(lǐng)用表”。因嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進(jìn)行更換的非消耗性物資，領(lǐng)用時必須交舊領(lǐng)新。

(9)領(lǐng)料單一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù)；第二聯(lián)財(cái)務(wù)部存（倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財(cái)務(wù)部）。第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。如采用極致物料管理系統(tǒng)，可結(jié)合極致辦公在線申請領(lǐng)料單，極大的提高了工作效率。而且物料關(guān)系系統(tǒng)中的工器具模塊通過設(shè)定物料的基本屬性，實(shí)現(xiàn)對工器具類物料進(jìn)行工器具登記、工器具領(lǐng)用、工器具借用、工器具更換、工器具報(bào)損、工器具歸還的過程管理，并提供實(shí)時查詢工器具的歸屬、庫存等功能。

四、維修及報(bào)廢

1.固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時，由使用部門提出請修單，屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進(jìn)行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修，其它物品由工程部安排維修。

2.固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報(bào)廢時，由使用部門填寫“物品報(bào)廢表”，屬工程、機(jī)電、設(shè)備等物品報(bào)工程部；其它物資報(bào)行政及人事部。經(jīng)鑒定確系無法使用的，經(jīng)報(bào)請總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)，各部門在收到“物資報(bào)廢表”批復(fù)三天內(nèi)，將報(bào)廢物資集中送往公司總倉庫，分別由行政及人事部或工程部進(jìn)行處理。

3.需維修或報(bào)廢的上述物資如屬人為損壞、報(bào)廢或丟失的，應(yīng)由責(zé)任人進(jìn)行賠償。

第二篇：物料管理辦法

物料管理辦法

一、目的

為了保障生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時有效地控制物料流失，貫徹“層層管理、人人參與，責(zé)權(quán)分明、落實(shí)到人”的管理方法。? 生產(chǎn)部原材料收發(fā)程序 ? 生產(chǎn)部半成品交接程序

? 生產(chǎn)部壞料退換程序及規(guī)定 ? 生產(chǎn)部物料出入準(zhǔn)則

? 生產(chǎn)部關(guān)于膠箱的使用與說明 ? 成品機(jī)入庫程序

? 關(guān)于生產(chǎn)部垃圾處理規(guī)定

? 生產(chǎn)部物料盤點(diǎn)步驟的要求和盤點(diǎn)報(bào)表填制規(guī)則 ? 關(guān)于工程部樣機(jī)處理 ? 獎罰規(guī)定

二、適用范圍

廣州佳熙電子有限公司

三、具體規(guī)定

1.生產(chǎn)部原料收發(fā)程序

1.1領(lǐng)料：現(xiàn)車間采用領(lǐng)料制，由領(lǐng)料員將所需物料按計(jì)劃領(lǐng)入生產(chǎn)線，各物料員在收取物料時，一定要遵循以下程序：

1）領(lǐng)料通知給倉庫，且生產(chǎn)部每日的庫量不得超過一天產(chǎn)能量，對前后殼、顯示屏、五金件、包裝料等大件物料的領(lǐng)用，每日需由物料員按每日生產(chǎn)進(jìn)度領(lǐng)料。

2）領(lǐng)料員到倉庫領(lǐng)料時，首先檢查單據(jù)填定的是否規(guī)范、正確，然后按單逐項(xiàng)對實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收。3）實(shí)物清點(diǎn)時，先點(diǎn)原包裝共有多少包（箱）后，按每箱數(shù)量核對后點(diǎn)數(shù)是否與單據(jù)相符。相符后才對能夠全點(diǎn)的原材料進(jìn)行全點(diǎn)，不能全點(diǎn)的進(jìn)行抽點(diǎn)，按此方法逐一核對。4）對于無法清點(diǎn)的物料（如螺絲），按規(guī)定的核對程序和標(biāo)準(zhǔn)（如用天平稱）進(jìn)行逐一核對，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)存鐵片、雜物等物質(zhì)則擺放一邊，及時反映給物料組長或主管處理。

5）對于原包裝已損壞的物料，能夠全點(diǎn)的必須全點(diǎn)，不能全點(diǎn)的按規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核對。6）貴重的物品（如MMP板，顯示屏、機(jī)芯、主板、電源板等）必須全點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)少數(shù)，必須立即要求補(bǔ)回，否則不能簽字，拒絕收料，以便分清責(zé)任。

7）在投入生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原包裝少數(shù)，各拉線應(yīng)立即停止使用該箱（包）物料，馬上通知物料員，原包裝箱（包）物料必須保持原樣，待事情得到確切的答復(fù)后方可重新使用。

8）大件物料必須堆放在指定的位置，擺放整齊、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人員點(diǎn)清數(shù)量，由組長確認(rèn)。

9）各種易燃易爆品收貨后立即存放在專用的存放處，并嚴(yán)格控制存放數(shù)量，通知生產(chǎn)線相關(guān)人員核對數(shù)量，直接發(fā)料。各生產(chǎn)線下班前未完成的余料，必須退回原專用的存放處，否則造成不良后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

10）對于不可全點(diǎn)的物料，在抽點(diǎn)時，少數(shù)最多那袋的比例扣減該機(jī)來料，扣減后的數(shù)量作為實(shí)收數(shù)。11）根據(jù)應(yīng)配套數(shù)量，逐一核對準(zhǔn)確后，才能簽章。

2.2發(fā)料：發(fā)料均由生產(chǎn)物料員從倉庫或其它拉線領(lǐng)到工位上，程序如下： 1）各物料員應(yīng)根據(jù)材料上線時間明確規(guī)定發(fā)料，使生產(chǎn)能夠正常運(yùn)行。

2）各物料員根據(jù)日生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度確定日用料量，每天發(fā)料既不能太多，也不能太少，以此控制生產(chǎn)線物料的流失和人為損壞。

3）貴重物料，每次發(fā)料不宜太多，發(fā)料時雙方當(dāng)面點(diǎn)清簽章認(rèn)可，各拉線發(fā)給員工也必須做到有據(jù)

第21頁 可查，未用完的主板、屏、機(jī)芯管等貴重物品，下班必須退回拉線的物料負(fù)責(zé)人處。4）輔助材料的發(fā)放，必須按規(guī)定的比例，嚴(yán)格控制不必要的浪費(fèi)

5）因有配套生產(chǎn)，如確因不可避免因素造成少料和人為的損壞（需追究當(dāng)事人的責(zé)任），各拉線物料負(fù)責(zé)人寫補(bǔ)料申請，再按有關(guān)規(guī)定補(bǔ)料補(bǔ)回后發(fā)回生產(chǎn)線。6）生產(chǎn)部所有物料交接，全部實(shí)行簽單認(rèn)可，以便責(zé)任明確。

7）發(fā)料單必須由物料員簽單認(rèn)可，組長審核簽名，領(lǐng)用人簽名確認(rèn)。8）領(lǐng)料單分三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)領(lǐng)用人保留，第三聯(lián)物料組長。2.半成品交接程序

加強(qiáng)對各條生產(chǎn)線的管理，是控制物料流失的一個重要渠道，規(guī)范半成品交接程序，利于生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

2.1加工線的模組，前后殼等半成品直接與總裝線、交接。2.2加工線的整機(jī)附件，說明書，直接與加工線交接。

2.3因人為損壞的物料，由IQC簽定，當(dāng)事人按價賠償處理，該半成品退回上道工序待修。3.壞料退換程序

為了減少生產(chǎn)部與倉庫壞料退換的次數(shù)，降低生產(chǎn)部及倉庫的工作難度，加強(qiáng)物料管理，盡可能降低生產(chǎn)成本，減少人為的物料損耗及生產(chǎn)動作中物料的遺失，特針對生產(chǎn)壞料退換作如下規(guī)定：

3.1生產(chǎn)部的壞料必須嚴(yán)格區(qū)分為生產(chǎn)壞和來料壞，并由IQC確認(rèn)后由生產(chǎn)部物料員統(tǒng)一退回倉庫。3.2來料壞包括：來料錯、混雜料、待篩選壞料。來料壞退倉，首先由生產(chǎn)物料員填寫《不良品交接單》，填寫后由品質(zhì)部IQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，認(rèn)定壞料后填寫《退料補(bǔ)發(fā)單》辦理退倉手續(xù)。3.3加工壞的物料，由生產(chǎn)部物料員填寫《不良品交接單》，經(jīng)本部門主管經(jīng)鑒定，IQC確認(rèn)后組長對當(dāng)事人作出懲罰，并報(bào)計(jì)劃部審批后方可到倉庫退料。

3.4所有壞料的退倉手續(xù)為倉缺料時可用沖紅單方式辦理。倉庫有料時，倉庫開《退料補(bǔ)發(fā)單》，以壞換原則給予退換。

3.5生產(chǎn)線的壞半成品需經(jīng)生產(chǎn)部主管鑒定并審核后，遵循“哪里來哪里去”的原則，退回上道拉線維修，如確無維修價值，需經(jīng)品質(zhì)部鑒定后，由生產(chǎn)部物料員退回倉庫，但必須上報(bào)采購部審核。

3.6各拉線的維修用料在生產(chǎn)線臨時將不良良品去更換好料，再由物料員統(tǒng)一按時去統(tǒng)計(jì)更換退倉，利于生產(chǎn)的正常進(jìn)行。4.生產(chǎn)部物料出入準(zhǔn)則 4.1內(nèi)部物料出入準(zhǔn)則

1）原材料：原材料的領(lǐng)入必須持有倉庫簽字的注明生產(chǎn)批號批量的領(lǐng)料單。2）成品：成品出車間須持有《QA抽檢合格印章》，倉庫開入倉單上必須有生產(chǎn)部

主管和倉庫的成品倉管員簽字方可生效。

凡經(jīng)車間前后門出入的一切物料、設(shè)備、工具等進(jìn)入車間是必須做好登記，并有相應(yīng)部門主管簽字的便條方可放行。

4.2外部門帶物料出入車間準(zhǔn)則：

1）外部門人人員攜帶任何物料、設(shè)備、工具等進(jìn)入車間時必須做好登記，出門時必須嚴(yán)格核對、清帳、方可放行。

2）外部門轉(zhuǎn)借生產(chǎn)物資須持有該部門主管的簽字，經(jīng)理簽字認(rèn)可的借條方可放行。

注：外借物品必須注明歸還日期，單據(jù)一式三份，借方一份、被借方一份，保安暫存一份，外借部門歸還物資時，必須收回所有借據(jù)。

3）品質(zhì)部的老化工修理工含技術(shù)員未經(jīng)部門主管允許不得帶機(jī)出車間，否則視作盜竊行為處理。5.關(guān)于膠箱使用的規(guī)定

5.1裝主板膠箱必須為黑色膠箱，內(nèi)帶刀卡隔離，安全放置。無壓放現(xiàn)象。5.2同色型號的膠箱才能重疊，但嚴(yán)禁大套小，小上放大或大小亂疊。

5.3好料、壞料堆放時，應(yīng)有明確界線，不能混放，并且要在膠箱便于觀察的一面貼上《物料狀態(tài)志》，要做到一認(rèn)即出，在更換新的《物料狀態(tài)標(biāo)志》時，必須撕掉該箱上的舊單，要能通過膠箱的顏色、堆放區(qū)域及上面的標(biāo)志知道任一膠箱里所裝物料的好壞、種類、數(shù)量及相關(guān)責(zé)任人。為此各組一定要劃清

第22頁 各自管轄區(qū)，確定區(qū)域，用來堆放物料，今后也要養(yǎng)成習(xí)慣，不需提醒。

5.4各種膠箱不管來自哪里，要做到每個膠箱使用前，使用后擦洗干凈,使用過程中隨時發(fā)現(xiàn)臟物要隨時清理,嚴(yán)禁臟箱裝料。

5.5任何人不得肢踏在腳箱邊上,更不能故意損壞膠箱,膠箱擺放要整齊、美觀。

6． 成品機(jī)入庫程序

成品機(jī)是可以直接投放市場的，為確保成品機(jī)安全和公司利益不受損害，特對生產(chǎn)部成品入庫特制定如下程序。

6.1對于已包裝好的成品機(jī),除品質(zhì)部抽檢人員及搬運(yùn)工外，任何人未經(jīng)許可，不得隨意搬動。6.2 OQC抽檢人員根椐抽檢AQL值抽檢數(shù)量，抽檢結(jié)果OK后則在送檢單上蓋上PASS印章。6.3搬運(yùn)工在未搬運(yùn)完指定的該批合格品機(jī)時,不得隨意搬動其他合格或不合格的成品機(jī)。

6.4包裝助拉及搬運(yùn)工在成品機(jī)入庫時嚴(yán)格把好成品機(jī)的數(shù)量關(guān)，及在入庫過程中的包裝質(zhì)量。6.5及時與成品倉負(fù)責(zé)人核對成品機(jī)入庫數(shù)量，并用正確、規(guī)范的開出《成品入庫單》，以作為計(jì)帳的依據(jù)。

6.6包裝助拉領(lǐng)取單據(jù)后轉(zhuǎn)交生產(chǎn)線組長，組長根據(jù)《成品入庫單》及時、正確、規(guī)范地入帳，組長作完帳后的單據(jù)自行保管，為管理部門及月末盤點(diǎn)提供準(zhǔn)確的理論數(shù)據(jù)。

6.7定時或不定時地進(jìn)行帳與實(shí)物、帳與單據(jù)、帳與帳核對，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，杜絕隱患。6.8為保證成品機(jī)的安全，原則上當(dāng)日合格當(dāng)日入庫，車間不停留合格品過夜。

6.9成品機(jī)必須歸類堆放，實(shí)物掛卡，可堆放高度不得超過品質(zhì)部規(guī)定指標(biāo)，在搬運(yùn)過程中輕拿輕放。7.關(guān)于生產(chǎn)部垃圾處理規(guī)定

為了減少生產(chǎn)的物料損耗和丟失現(xiàn)象的及其嚴(yán)重（生產(chǎn)遺失、生產(chǎn)損壞），特制定以下規(guī)定： 7.1樓層主管加強(qiáng)清潔工作的物料意識，控制物料從垃圾中流失。

1）清潔工清掃生產(chǎn)車間垃圾時，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)線掉在地上垃圾應(yīng)不分好壞，立即上交主管處理。

2）清潔工整理所有的物料包裝，應(yīng)一一清理檢查，發(fā)現(xiàn)物料交生產(chǎn)線主管，情況嚴(yán)重者交生產(chǎn)經(jīng)理處理。

7.2加強(qiáng)生產(chǎn)線員工的物料管理意識，防止浪費(fèi)、盜竊。1）珍惜物料、充分利用物料，減少物料的生產(chǎn)遺失。2）按工藝要求操作，嚴(yán)格控制物料的人為損壞。3）對每一種物料實(shí)行“層層包干，誰管理誰負(fù)責(zé)”。

7.3各樓層的物料員有權(quán)檢查或抽檢每樓層的垃圾，如有物料散失，不論好壞，一律申報(bào)經(jīng)理，由經(jīng)理處理相應(yīng)的主管與清潔工。

7.4若發(fā)現(xiàn)或揭發(fā)他人損失或盜竊物料的給予嘉獎。

7.5損壞或盜竊物料人員一律按本部門員工管理?xiàng)l例處罰。8．生產(chǎn)部物料盤點(diǎn)步驟的要求及盤點(diǎn)報(bào)表填制規(guī)則

物料盤點(diǎn)工作不僅是考核物料在生產(chǎn)過程中的所占的利用率及損耗率，也是核對產(chǎn)品成本的主要依據(jù)和手段，為使盤點(diǎn)工作能順利完成，特制定盤點(diǎn)步驟要求及盤點(diǎn)報(bào)表填制規(guī)則，作為盤點(diǎn)工作的指導(dǎo)準(zhǔn)則。

8.1對帳：盤點(diǎn)前各部門應(yīng)整理好自己的單據(jù)，檢查有無丟失、漏單的，對領(lǐng)料未開單的，退料充單的要全部開單，對帳面數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，以保證雙方在對帳時，能達(dá)到一致，提高準(zhǔn)確性。

8.2歸類：盤點(diǎn)前各生產(chǎn)線組長（物料員）應(yīng)要求生產(chǎn)線員工對生產(chǎn)線上散放的物料、產(chǎn)品、半成品整理歸類（原材料、在制品、產(chǎn)成品分類），好壞分清，以便清點(diǎn)。

8.3清點(diǎn)匯總：歸類工作做完之后，各組長組織一定的人員分組、劃片進(jìn)行盤點(diǎn)，各物料須按標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)裝箱，并做好標(biāo)識，數(shù)據(jù)一定要準(zhǔn)確（并注明名稱、數(shù)量、點(diǎn)數(shù)人姓名），各拉線之間的物料一律要擺放整齊，并放在規(guī)定區(qū)域內(nèi)。

8.4編制報(bào)表：經(jīng)過復(fù)檢后，表明盤點(diǎn)結(jié)果正確，可填寫正式盤點(diǎn)表上報(bào)，盤點(diǎn)表應(yīng)分別填好月初結(jié)存，本月領(lǐng)入、本月發(fā)出、本月賬存及本月實(shí)存（盤點(diǎn)數(shù)）以及盈虧數(shù)。“—”為盤虧數(shù)，“+”為盤盈數(shù)，報(bào)表內(nèi)容需完整、數(shù)字應(yīng)準(zhǔn)確、字跡精楚、工整，杜絕改字、涂字現(xiàn)象。

8.5審核：報(bào)表做完后，送主管審核，匯總交部門經(jīng)理匯總簽字，并送財(cái)務(wù)部。

第23頁 8.6盤點(diǎn)表的格式應(yīng)清晰、完整，切不可漏填，杜絕連接式或連減式。

8.7品名、規(guī)格、單位等欄，應(yīng)填寫清楚，不能混淆，所有從物料倉領(lǐng)的材料都要盤點(diǎn)，填制規(guī)格要有統(tǒng)一性。

8.8對于盤點(diǎn)后所開的單據(jù)一律以第二日為準(zhǔn),報(bào)表上不得反映盤點(diǎn)所開單據(jù)數(shù)量.9.獎懲規(guī)則

9.1加強(qiáng)物料管理是一個系統(tǒng)工程,各個部門,各類人員必須嚴(yán)格認(rèn)真的執(zhí)行本程序,方可做到物料井然有序,杜絕丟失。

9.2在物料管理上各部門要團(tuán)結(jié)協(xié)作,互相支持、配合,不得推諉、扯皮,共同做好物料管理工作。9.3凡玩忽失職,違反本程序而造成事故者,將視情節(jié)輕重給予懲罰。9.4凡在物料管理上做出成績的有功人員,公司視情節(jié)給予獎勵。

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第三篇：物料管理辦法

物料管理辦法

為進(jìn)一步加強(qiáng)物料管理，徹底理順和完善物流工作程序，降低生產(chǎn)成本，有效促進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營工作，特制定本辦法。

一、定額管理

1、嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)科制定的產(chǎn)品輔料定額，技術(shù)科可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況，負(fù)責(zé)對定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。

2、公司根據(jù)機(jī)物料費(fèi)用指標(biāo)，向各車間、科室分解此項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)，成本核算科負(fù)責(zé)費(fèi)用核算及考核。

3、臨時性增加作業(yè)內(nèi)容、變更設(shè)計(jì)、改進(jìn)工藝等，由技術(shù)科核定，報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、正常生產(chǎn)周轉(zhuǎn)所用材料、備品備件和突發(fā)事故預(yù)案所用材料，要有一定的儲備。技術(shù)科會同各車間編制公司維系正常工作所需的主要常用物料定額儲備標(biāo)準(zhǔn)和搶救事故儲備標(biāo)準(zhǔn)。

二、計(jì)劃

5、車間上報(bào)的材料、備件計(jì)劃按要求格式填報(bào)，內(nèi)容必須完整，物料編碼、物料描述、單位、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨日期、主機(jī)名稱、生產(chǎn)廠家等填寫要齊全、規(guī)范、準(zhǔn)確。

6、技術(shù)科根據(jù)次月生產(chǎn)任務(wù)及消耗定額編制主材用料計(jì)劃，各車間根據(jù)次月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃填報(bào)月材料、備件計(jì)劃，綜合辦負(fù)責(zé)填報(bào)機(jī)關(guān)日常維護(hù)材料計(jì)劃。各部門應(yīng)按照成本核算科規(guī)定的時間認(rèn)真填報(bào)，材料員、備件員應(yīng)根據(jù)車間計(jì)劃匯總后打印成冊，經(jīng)成本核算科、機(jī)動科主管科長審核后報(bào)各級主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。將審批后的原輔材料計(jì)劃（包括臨時計(jì)劃）上報(bào)物流中心，備品備件計(jì)劃（包括臨時計(jì)劃）上報(bào)裝備能源部、槽修材料和備品備件上報(bào)裝備能源部，并隨時按照計(jì)劃查詢落實(shí)中心備件、材料的進(jìn)貨情況。

7、公司技改工程用料，需列入中心費(fèi)用的，要由項(xiàng)目管理職能部門審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照正常生產(chǎn)計(jì)劃上報(bào)，費(fèi)用單獨(dú)進(jìn)行核算；需列入公司維修、改造項(xiàng)目的，必須注明工程編號，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制，項(xiàng)目管理職能部門審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)裝備能源部審批簽字后，由成本核算科統(tǒng)一上報(bào)，并從材料費(fèi)中直接核減。

8、中心及各車間要加強(qiáng)物料計(jì)劃的嚴(yán)肅性，充分考慮合理庫存，科學(xué)管理，逐漸減少臨時計(jì)劃。

因突發(fā)性事故、故障引發(fā)的臨時計(jì)劃，成本核算科應(yīng)積極組織進(jìn)料，事故或故障排除后，所屬單位必須及時補(bǔ)報(bào)計(jì)劃，并辦理相關(guān)手續(xù)；

正常檢修改造過程中，因計(jì)劃不全、作業(yè)安排不當(dāng)造成的臨時計(jì)劃，除履行正常計(jì)劃手續(xù)外，將給予相應(yīng)處罰。

三、材料、備件入庫

9、中心各級材料備件員應(yīng)根據(jù)計(jì)劃和生產(chǎn)任務(wù)需要積極組織進(jìn)貨，保證生產(chǎn)供應(yīng)正常。

10、中心材料（備件）員對進(jìn)入中心的所有物料負(fù)責(zé)，要及時與保管員辦理入庫手續(xù)。直接入庫的物料，驗(yàn)收合格后填寫入庫單，由雙方相互簽字認(rèn)可；對于直達(dá)現(xiàn)場或車間直接領(lǐng)用的物料，材料（備件）員應(yīng)通知保管員進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)貨，并及時填寫入庫單、車間填寫領(lǐng)料單，一同交保管員后相互簽字認(rèn)可。保管員根據(jù)入庫單和各部門領(lǐng)料單進(jìn)行帳簿登記。

11、嚴(yán)格實(shí)行驗(yàn)收制度

（1）對于直接入庫的物料，材料（備件）員匯同保管員應(yīng)驗(yàn)證送達(dá)物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，看是否與計(jì)劃一致；驗(yàn)證物料有無合格證,并按標(biāo)識內(nèi)容（標(biāo)識內(nèi)容為產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、出廠日期及送貨單位）做好記錄；同時填列入庫單，由材料（備件）員與保管員共同簽字認(rèn)可。

（2）對于直達(dá)現(xiàn)場或車間直接領(lǐng)用的物料，由材料（備件）員、保管員與使用單位共同驗(yàn)證。保管員保存合格證明，使用單位按標(biāo)識內(nèi)容做好記錄并填寫領(lǐng)料單，交材料（備件）員與保管員辦理入庫手續(xù)。

（3）對于整車物料送達(dá)后，要進(jìn)行檢斤復(fù)磅、檢尺或抽檢，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果據(jù)實(shí)辦理入庫登記，同時索取質(zhì)量證明書、檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件、合格證等相關(guān)證件。

12、材料（備件）員每月月底前將本月領(lǐng)用的機(jī)物料與物流中心核對準(zhǔn)確后，按使用單位和物資類別進(jìn)行匯總登記，匯總單一式三份，由材料備件員、保管員、核算員三方核對后共同簽字認(rèn)可。

四、材料備件領(lǐng)用

13、中心材料（備件）員應(yīng)根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行機(jī)物料領(lǐng)用，上下溝通，協(xié)調(diào)與供應(yīng)部門的聯(lián)系，及時反饋供貨信息。

14、車間從中心領(lǐng)用計(jì)劃內(nèi)物料時，由車間材料員填寫領(lǐng)料單、車間主任審核，經(jīng)主管科長審批簽字后予以領(lǐng)料；若領(lǐng)用計(jì)劃外的物料或非生產(chǎn)物料時，應(yīng)先報(bào)計(jì)劃，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，按正常物料領(lǐng)用。

15、車間保管員對每月領(lǐng)取的材料、備件要以流水帳的形式按班組進(jìn)行登記（物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量等內(nèi)容），同時由班組長簽字認(rèn)可；留存的物料要妥善保管，賬物卡相符，且儲備要合理。

16、保管員必須憑領(lǐng)料單才能發(fā)料，同時負(fù)責(zé)審核其填寫是否規(guī)范，若不符合規(guī)定要求，有權(quán)拒絕供料。領(lǐng)料單的填寫內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、單位數(shù)量、用途、領(lǐng)用單位及領(lǐng)料人、單位主管人、保管員和主管科長的簽字。

17、各級物料管理人員，要做到盡職盡責(zé)，文明服務(wù)，杜絕缺斤少兩或拖欠物品，更不能故意刁難領(lǐng)料人員。

五、成品管理

18、公司內(nèi)部各車間之間加工件相互交接要辦理簽字手續(xù)。工件流程有序，責(zé)任清楚。內(nèi)部使用成品與外部領(lǐng)用一樣辦理領(lǐng)用手續(xù)。

19、有色金屬加工要嚴(yán)加管理，不僅車間之間交接要辦理簽字手續(xù)，車間內(nèi)部也要嚴(yán)格登記，下班要向夜勤人員填報(bào)數(shù)量和存放位置。

六、廢料管理

20、黑色廢金屬由各車間集中保管，經(jīng)整理回收后確無使用價值的，由成本核算科聯(lián)系上交物 流回收中心，車間不得隨意處理。

21、有色廢金屬由各車間每周或隨時交公司專用存放庫，車間、班組不準(zhǔn)存放，保存和上交由成本核算科和綜合科負(fù)責(zé)。

七、庫房管理

22、嚴(yán)格執(zhí)行物料出入庫制度，認(rèn)真履行庫管員職責(zé)，按定置管理的要求規(guī)范庫房管理，做到布局合理，庫容整潔。

23、物料出入庫要隨時上卡，月底集中盤點(diǎn)上帳，帳物卡必須一致。

24、保管員對倉庫物料要心中有數(shù)，定期檢查，做到四無（無差錯、無丟失、無損壞、無霉?fàn)€變質(zhì)），八防（防火、防水、防盜、防潮、防腐、防霉、防蛀、防銹）。

25、倉庫嚴(yán)禁閑雜人員隨意出入，禁止存放私人物品。

八、統(tǒng)計(jì)核算

26、中心保管員每月月底編制中心內(nèi)部材料備件收發(fā)結(jié)存匯總表及車間耗用材料明細(xì)表，交中心核算員進(jìn)行成本核算。

27、車間材料員應(yīng)及時歸集本車間領(lǐng)料單，登記核對后交車間核算員按照班組領(lǐng)用明細(xì)進(jìn)行核算和歸檔。車間核算員每月30日前應(yīng)與中心保管員進(jìn)行對帳，中心以中心保管員統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為核算依據(jù)。

28、專項(xiàng)工程完工后，中心保管員及時編制單項(xiàng)工程物料消耗明細(xì)表，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核。

29、各級核算人員應(yīng)按月認(rèn)真編制報(bào)表，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、上報(bào)及時。

九、檢查考核

30、為將中心物料管理工作落到實(shí)處，中心將對各車間的物料管理工作，采取定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的辦法進(jìn)行嚴(yán)格檢查。

31、定期檢查每月一次，按照《*******管理考核細(xì)則》進(jìn)行嚴(yán)格考核。

32、不定期抽查，主要抽查物流方向及物料管理口存在的問題。

十、獎勵與懲罰

33、在抽查考核過程中，發(fā)現(xiàn)管理混亂、物料流失、庫存積壓等現(xiàn)象，公司將從重嚴(yán)肅處理，發(fā)現(xiàn)一次處理一次。

34、根據(jù)各單位日常物料管理的實(shí)際情況，并結(jié)合每次檢查結(jié)果，年終公司組織評比，獎優(yōu)罰劣，以推進(jìn)公司物料管理工作。

第四篇：物料平衡管理辦法

物料盤點(diǎn)及平衡管理辦法

總則

第一條 為了規(guī)范水泥主業(yè)子公司物料盤點(diǎn)和平衡管理工作，真實(shí)反映公司生產(chǎn)和物料消耗情況，減少物料損失，為公司生產(chǎn)經(jīng)營和財(cái)務(wù)核算提供真實(shí)、準(zhǔn)確生產(chǎn)、消耗、庫存的數(shù)據(jù)，特制定本辦法。

范圍

第二條 本辦法適用于安徽海螺水泥股份有限公司下屬控股水泥主業(yè)子公司（統(tǒng)稱子公司）。

第三條 物料管理范圍

原燃材料：指原煤、鐵質(zhì)原料、石膏類、石灰石、硅鋁質(zhì)原料、混合材及粉磨站生產(chǎn)所需的熟料等材料。

半成品：指基地的生料。

產(chǎn)成品：基地指水泥和熟料，粉磨站指水泥。

管理職責(zé)

第四條 銷售部承擔(dān)公司物料平衡管理職責(zé)。牽頭制定物料平衡管理制度，規(guī)范管理流程，不定期對區(qū)域、子公司進(jìn)行現(xiàn)場物料盤點(diǎn)，核實(shí)物料盈虧狀況，對出現(xiàn)物料平衡管理不到位、物料盈虧超過合理控制范圍的區(qū)域、子公司，依據(jù)公司相關(guān)制度，提出相應(yīng)的考核意見和整改要求。

第五條 品質(zhì)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)域、子公司做好原材料進(jìn)廠數(shù)量驗(yàn)收，物料容重檢測，袋重控制等。生產(chǎn)調(diào)度中心負(fù)責(zé)監(jiān)控工藝參數(shù)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析、工藝臺帳建立等。供應(yīng)部負(fù)責(zé)做好原材料采購環(huán)節(jié)控制，防范風(fēng)險(xiǎn)。電氣自動化部負(fù)責(zé)物料計(jì)量管理，指導(dǎo)區(qū)域、子公司做好計(jì)量秤檢驗(yàn)，確保計(jì)量準(zhǔn)確。

第六條 區(qū)域生產(chǎn)安全工藝管理組負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)子公司物料平衡管理，組織開展區(qū)域內(nèi)子公司物料平衡檢查，協(xié)調(diào)幫扶新投產(chǎn)及物料平衡管理薄弱的子公司，確保區(qū)域內(nèi)各子公司物料平衡。

第七條 子公司負(fù)責(zé)制定物料平衡管理辦法實(shí)施細(xì)則，明確物料平衡管理職責(zé)及權(quán)限，組織開展物料盤點(diǎn)，平衡盈虧，確保帳物相符。定期開展物資進(jìn)廠、產(chǎn)品出廠、生產(chǎn)過程、現(xiàn)場管理等環(huán)節(jié)的檢查管理，控 制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、減少過程損耗。

物料盤點(diǎn)要求

第八條 銷售部根據(jù)管理需要，聯(lián)合品質(zhì)部、生產(chǎn)調(diào)度中心等部門不定期對子公司進(jìn)行現(xiàn)場盤點(diǎn)、檢查，規(guī)范物料平衡管理。

第九條 區(qū)域生產(chǎn)工藝安全組每季度組織一次區(qū)域內(nèi)子公司物料平衡管理互查，并組織實(shí)施現(xiàn)場盤點(diǎn)。

第十條 各子公司每旬（周）要進(jìn)行一次主要產(chǎn)品及上下工序物料盤點(diǎn)，及時了解庫存帳實(shí)情況；旬度盤點(diǎn)由統(tǒng)計(jì)主管部門組織，各生產(chǎn)分廠、職能處室的統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行。

對于上旬或中旬出現(xiàn)的盈虧要進(jìn)行關(guān)注，并通過中旬或下旬盤點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，分析盈虧原因，及時校驗(yàn)計(jì)量設(shè)備，并形成盤點(diǎn)書面材料，提出整改調(diào)整建議，及時進(jìn)行整改，杜絕一次性大幅度調(diào)整。對于庫存帳實(shí)情況把握不準(zhǔn)的，庫存難以測準(zhǔn)的，要持續(xù)盤點(diǎn)（每天或隔兩天盤），觀察盤點(diǎn)結(jié)果變化，并結(jié)合上下物料盈虧情況做適當(dāng)調(diào)整，力求縮小帳實(shí)差距。

第十一條 每月的月末最后兩天內(nèi)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，月末盤點(diǎn)由統(tǒng)計(jì)主管部門組織，各生產(chǎn)分廠、職能處室負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)人員參與進(jìn)行，參與監(jiān)督檢查核實(shí)盤點(diǎn)人員對盤點(diǎn)上報(bào)的數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。

第十二條 各子公司須配備盤點(diǎn)工具，儲庫測量采用帶刻度的皮尺或帶刻度的專用測量繩，杜絕使用不規(guī)范的繩子代替。盤點(diǎn)熟料庫的測量工具要有一定的韌性，能耐高溫。

實(shí)物盤點(diǎn)方法和計(jì)算要求

第十三條 所有物料盤點(diǎn)計(jì)算截止時間為當(dāng)天的零點(diǎn)。

儲存圓庫：以當(dāng)時所測實(shí)際空深作為計(jì)算依據(jù)，考慮零點(diǎn)至盤點(diǎn)時刻的進(jìn)出庫情況，得出物料平均空深，根據(jù)各庫有效堆料高度扣除平均空深為物料實(shí)際平均高度，乘以所測單庫橫截面積和物料容重得出該庫盤點(diǎn)時刻庫存數(shù)，調(diào)整實(shí)測時段物料進(jìn)出庫數(shù)量，最后計(jì)算出零點(diǎn)時刻的實(shí)際庫存。

堆棚儲料庫：根據(jù)物料儲存空間和形狀，分區(qū)按長方體或圓錐、圓柱計(jì)算出體積，乘以物料容重得出該庫盤點(diǎn)時刻庫存數(shù)，調(diào)整實(shí)測時段物料進(jìn)出庫數(shù)量，最后計(jì)算出零點(diǎn)時刻的實(shí)際庫存。露天堆場：根據(jù)物料堆放范圍、形狀，按三棱柱或圓錐計(jì)算高度進(jìn)行推算體積，乘以物料容重得出該庫盤點(diǎn)時刻庫存數(shù)，調(diào)整實(shí)測時段物料進(jìn)出庫數(shù)量，最后計(jì)算出零點(diǎn)時刻的實(shí)際庫存。

其他不規(guī)則儲庫或堆場：將其分解為規(guī)則形體分別計(jì)算。直徑60米熟料大庫盤點(diǎn)方法按照統(tǒng)一要求，并結(jié)合現(xiàn)場進(jìn)出庫情況進(jìn)行核算。

第十四條 物料容重規(guī)定：各子公司質(zhì)量管理部門每季度對所使用的各種原燃材料、半產(chǎn)品、產(chǎn)成品進(jìn)行容重測定。物料容重?cái)?shù)據(jù)按各子公司自身實(shí)測平均數(shù)據(jù)選取，每年年初確定，年內(nèi)不作調(diào)整。如遇特殊情況，專題報(bào)告報(bào)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第十五條 各子公司要按照工藝設(shè)計(jì)要求，制定各工序之間的物料消耗系數(shù)。按照新型干法生產(chǎn)線工藝設(shè)計(jì)，噸熟料消耗生料系數(shù)統(tǒng)一規(guī)定為1.53。

第十六條 生熟料折算系數(shù)

各子公司間因窯灰回收利用工藝布臵不一致（入窯或入生料庫），原材料和生料水份的不同，過程損耗和飛灰量的大小，以及入窯生料計(jì)量秤計(jì)量間的差異，各子公司生熟料折算系數(shù)不完全一致。

生熟料折算系數(shù)各子公司確定后，原則上不允許隨意調(diào)整，新建生產(chǎn)線投產(chǎn)時以同類型生產(chǎn)線經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)確定。

同一子公司同類型生產(chǎn)線之間生熟料折算系數(shù)應(yīng)該保持一致，不同類型生產(chǎn)線生熟料折算系數(shù)可以進(jìn)行適當(dāng)微調(diào)。各子公司應(yīng)加強(qiáng)對過程計(jì)量秤的校準(zhǔn)與日常跟蹤維護(hù)，確保入窯生料喂料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。

因工藝系統(tǒng)改造后，生熟料折算系數(shù)需調(diào)整時，應(yīng)由生產(chǎn)管理部門形成分析報(bào)告，經(jīng)子公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第十七條 其他工序物料之間的消耗系數(shù)，按照相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)核算規(guī)范，過程計(jì)量和配比進(jìn)行核算。

盤點(diǎn)記錄、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)整理

第十八條 每次盤點(diǎn)必須按照規(guī)定的記錄格式進(jìn)行詳細(xì)記錄（表格詳見附件一）。盤點(diǎn)記錄工作要詳細(xì)、清晰，杜絕涂改，每次盤點(diǎn)必須指定專人進(jìn)行記錄，重點(diǎn)記錄盤點(diǎn)物料名稱、測量庫空的時間、庫的空深、記錄人姓名等內(nèi)容。

第十九條 盤點(diǎn)前做好記錄各種產(chǎn)品、半產(chǎn)品的生產(chǎn)量和消耗（銷售）量，原材料的進(jìn)廠和消耗量。

第二十條 盤點(diǎn)后整理好原始記錄，并由統(tǒng)計(jì)主管（綜合統(tǒng)計(jì)員）進(jìn)行盤點(diǎn)表的核算（盤點(diǎn)表詳見附件二）。如收集齊全盤庫數(shù)據(jù)后，進(jìn)行綜合整理，對有疑異的數(shù)據(jù)應(yīng)及時通知參加盤庫的人員重新進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查。盤點(diǎn)表形成后，由參加盤點(diǎn)人員的簽字，對盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，并報(bào)公司分管負(fù)責(zé)人簽字。

第二十一條 子公司旬度盤點(diǎn)出現(xiàn)較大盈虧時，要及時組織召開物料平衡會議，分析盈虧原因，制定整改措施。每月月末要定期召開公司物料平衡管理會議，對公司的本月內(nèi)的統(tǒng)計(jì)管理、計(jì)量管理、物料盈虧以及現(xiàn)場管理，上期物料平衡會議紀(jì)要的落實(shí)情況等方面進(jìn)行總結(jié)、分析，落實(shí)公司統(tǒng)計(jì)管理要求，布臵下月物料平衡管理措施，并形成物料平衡會議紀(jì)要，于每月最后1日報(bào)銷售部統(tǒng)計(jì)室，同時下發(fā)各相關(guān)部門，加以落實(shí)。物料平衡會議必須由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、各分廠分管負(fù)責(zé)人、計(jì)量管理主管、統(tǒng)計(jì)員等人員參加。

物料合理盈虧范圍規(guī)定

第二十二條 物料平衡管理原則為“寧盈勿虧、有盈調(diào)盈、有虧調(diào)虧”，月度內(nèi)盤點(diǎn)出現(xiàn)的盈虧原則上在本月內(nèi)調(diào)整處理完畢。

第二十三條 因盤點(diǎn)方法和工具因素，造成的盤測值與真實(shí)值差異，合理誤差范圍規(guī)定如下：

（一）股份公司月度物料合理誤差范圍規(guī)定

股份公司水泥、熟料盤點(diǎn)結(jié)果匯總產(chǎn)品量保持略有盈余，盈虧量控制在股份公司當(dāng)月相應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)量的0.5%以內(nèi)。

（二）子公司月度物料合理誤差范圍規(guī)定

1、原燃材料（原煤、硅鋁質(zhì)原料、鐵質(zhì)原料、石膏類材料和各種混合材）盤點(diǎn)的合理盈虧范圍為±1000噸；

2、石灰石、生料盤點(diǎn)的合理盈虧范圍為當(dāng)月產(chǎn)量的±1%；

3、水泥盤點(diǎn)的合理盈虧范圍為當(dāng)月產(chǎn)量的±1%；

4、粉磨站、基地非直徑60米熟料庫盤點(diǎn)的合理盈虧為當(dāng)月購進(jìn)量(產(chǎn)量)的±1%；

5、基地使用的直徑60米熟料庫盤點(diǎn)的合理盈虧范圍為當(dāng)月產(chǎn)量的±1.5%。

物料盈虧處理 第二十四條 旬度盤點(diǎn)物料出現(xiàn)盈虧超出盤點(diǎn)誤差范圍時，子公司統(tǒng)計(jì)主管部門組織對盈虧原因進(jìn)行分析，經(jīng)子公司物料平衡會議討論通過，填報(bào)物料盈虧調(diào)整申請審批單（具體格式見附件三），報(bào)經(jīng)子公司主要負(fù)責(zé)人審批后調(diào)整，審批單由統(tǒng)計(jì)主管部門留存?zhèn)洳椤?/p>

第二十五條 月度物料盈虧處理報(bào)批程序：產(chǎn)成品水泥、熟料盈虧超過合理范圍，必須在次月1日前形成書面報(bào)告報(bào)經(jīng)子公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)銷售部統(tǒng)計(jì)室，報(bào)公司審批后，在月度報(bào)表中進(jìn)行調(diào)整。大宗原燃材料盈虧超過合理范圍，經(jīng)公司物料平衡會議討論通過，報(bào)經(jīng)子公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在月度報(bào)表中進(jìn)行調(diào)整。

第二十六條 物料盈虧調(diào)整方法（1）熟料盈虧調(diào)整方法

①如果熟料帳面總庫存與實(shí)物盤存總量基本一致時，但各生產(chǎn)線儲庫帳面庫存與實(shí)物盤存量出現(xiàn)較大盈虧時，對各生產(chǎn)線熟料生產(chǎn)數(shù)據(jù)量不做盈虧調(diào)整，從后續(xù)各生產(chǎn)線發(fā)運(yùn)量分配上逐步調(diào)整，保持各生產(chǎn)線儲庫帳面庫存與實(shí)物庫存量基本一致。

②熟料帳面總庫存與實(shí)物盤存總量差異超出合理范圍時，盈虧量應(yīng)按各生產(chǎn)線當(dāng)月熟料產(chǎn)量計(jì)算權(quán)重，按各自權(quán)重分?jǐn)傆澚?，對各生產(chǎn)線的當(dāng)月熟料產(chǎn)量進(jìn)行調(diào)整。

（2）水泥盈虧調(diào)整方法

①如果水泥帳面總庫存與實(shí)物盤存總量基本一致時，但各品種儲庫帳面庫存與實(shí)物盤存量出現(xiàn)較大盈虧時，在月度生產(chǎn)的各品種水泥產(chǎn)量之間進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

②某品種水泥帳面總庫存與實(shí)物盤存總量差異超出合理范圍，且公司總水泥盈虧量也超過合理范圍時，應(yīng)按生產(chǎn)同一品種的水泥磨機(jī)當(dāng)月水泥產(chǎn)量計(jì)算權(quán)重，按各自權(quán)重分?jǐn)傆澚浚瑢ο鄳?yīng)水泥磨機(jī)的當(dāng)月水泥產(chǎn)量進(jìn)行調(diào)整。

（3）大宗原燃材料盈虧調(diào)整

大宗原燃材料出現(xiàn)盈虧時，要核實(shí)原材料進(jìn)廠數(shù)據(jù)，水份超標(biāo)或質(zhì)量不符合合同約定范圍的，根據(jù)合同要求核減購進(jìn)量，其它盈虧量根據(jù)物料配比狀況通過調(diào)整消耗量進(jìn)行平衡。

第二十七條 要規(guī)范、準(zhǔn)確核算各項(xiàng)產(chǎn)成品、半成品、原材料的生產(chǎn)量（購進(jìn)量）、銷售量（消耗量），運(yùn)行指標(biāo)嚴(yán)格按照公司相關(guān)指標(biāo)核算規(guī)范進(jìn)行核算，除按照規(guī)定程序報(bào)批后調(diào)整的數(shù)據(jù)外，其它數(shù)據(jù)必須能 夠溯源核對，并與原始記錄數(shù)據(jù)保持一致。

管理要求

第二十八條 各子公司要結(jié)合自身實(shí)際，按照公司物料平衡管理辦法制定物料平衡管理實(shí)施細(xì)則。

第二十九條 對物料盈虧調(diào)整申請審批單、盤點(diǎn)的原始記錄、盤點(diǎn)表和物料平衡會議紀(jì)要均要進(jìn)行整理存檔備查。

第三十條 月度盤點(diǎn)表和物料平衡管理會議紀(jì)要按照銷售部下發(fā)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度要求及時報(bào)送。

第三十一條 嚴(yán)禁瞞報(bào)、虛報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

附則

第三十一條 本辦法解釋權(quán)歸屬銷售部，本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施。

第五篇：SMT物料管理辦法

SMT物料管理辦法

1.目的:為了有效管制SMT物料，控制A級材料遺失為0，B、C級材料遺失為0.3%以內(nèi)特定制本管理辦法.2.適用范圍：SMT所有材料通用.3.物料員

負(fù)責(zé)工單材料的進(jìn)出管制及SMT半成品進(jìn)出管制，要確保所領(lǐng)物料跟領(lǐng)料單的規(guī)格型號與數(shù)據(jù)一致且必須把所領(lǐng)的物料放在SMT規(guī)劃好的區(qū)域，否則按每次10元罰款.4.領(lǐng)班

負(fù)責(zé)將SMT所有物料進(jìn)出制成表單，同時申請損耗物料并將機(jī)器的散料用做清尾用.要確保每單數(shù)量耗損控制在0.3%左右.每工單超耗物料由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償.領(lǐng)班在清尾的時候要確保燈珠或元器件品牌、規(guī)格、型號一致才可使用該物料.如不按照以上方法操作會造成錯件，嚴(yán)重會批量重工.故一定要確認(rèn)再確認(rèn)方可使用該物料.同時領(lǐng)班要確保SMT車間地面無散落元件.5.機(jī)器所拋散料.由產(chǎn)線人員把機(jī)器廢料盒中所有材料分類整理.電阻、IC、三極管等.材料表面有背紋或異性元件.如能區(qū)分整理，須把要整理的材料放于相應(yīng)料盒并貼上物料識別標(biāo)簽.然后交予產(chǎn)線組長或QC確認(rèn).首件產(chǎn)出后應(yīng)交予IPQC確認(rèn)核對無誤方可生產(chǎn)填寫表單、寫記錄.