第一篇：生產(chǎn)物料管理辦法介紹

物料管理辦法

第一章總則

一、為規(guī)范物料的計(jì)劃、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、出入庫(kù)等內(nèi)部管理流程，控制存貨采購(gòu)成本，防范存貨呆滯積壓的損失風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高，特制定本制度。

二、本制度中存貨范圍是公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中為生產(chǎn)或銷售而儲(chǔ)存的各種有形資產(chǎn)，包括原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、委托加工材料。

三、存貨管理的一般原則：

1、計(jì)劃性原則：存貨的采購(gòu)、生產(chǎn)領(lǐng)用應(yīng)按已審批的計(jì)劃進(jìn)行；

2、合同控制原則：除臨時(shí)性的零星采購(gòu)?fù)猓写尕洸少?gòu)均應(yīng)先簽訂合同，并按審批程序報(bào)批后方可實(shí)施；

3、職責(zé)分離原則：存貨管理的不相容職務(wù)應(yīng)實(shí)行部門(mén)或崗位的職責(zé)分離，如存貨的計(jì)劃與采購(gòu)，采購(gòu)與價(jià)格（合同）批準(zhǔn)，采購(gòu)與入庫(kù)（驗(yàn)收），倉(cāng)管與財(cái)務(wù)記錄，銷售與倉(cāng)管，收、付款與賬務(wù)處理等實(shí)行分離；

4、憑證記錄原則：存貨的收、發(fā)、轉(zhuǎn)移等應(yīng)有相關(guān)憑證記錄；

5、賬實(shí)相符原則：存貨的記錄應(yīng)與實(shí)際的數(shù)量、品質(zhì)、狀態(tài)相一致。

第二章職責(zé)劃分

四、存貨管理中倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)的責(zé)任劃分

① 以“訂貨通知單”為依據(jù)對(duì)存貨辦理驗(yàn)收入庫(kù)；

② 通知質(zhì)檢部門(mén)及時(shí)檢驗(yàn)；

③ 打印或填寫(xiě)“收料入倉(cāng)單”并提交審核簽字；

④ 制作登記“物料存卡”；

⑤ 拒收料的堆放及備查；

⑥ 編制及保送“倉(cāng)存日?qǐng)?bào)表”；

⑦ 依據(jù)“定額”或“超定額”、“補(bǔ)充領(lǐng)料單”發(fā)料；

⑧ 存貨盤(pán)點(diǎn)。

五、PMC部門(mén)職責(zé)劃分

①編制月度（季、年）物料需求計(jì)劃；

②對(duì)采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)實(shí)績(jī)的考核；

③編制外協(xié)件的需求計(jì)劃；

④臨時(shí)性采購(gòu)計(jì)劃的下達(dá)及審批；

⑤生產(chǎn)領(lǐng)料單的制作及下達(dá)；

⑥“超定額”或“補(bǔ)充領(lǐng)料單”的審批及下達(dá)；

⑦參與合格供應(yīng)商的評(píng)審；

⑧參與對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)物料及半成品的盤(pán)點(diǎn)分析。

六、采購(gòu)部門(mén)職責(zé)劃分

①依據(jù)“物料需求計(jì)劃”擬訂“采購(gòu)合同”；

②分解“月度采購(gòu)計(jì)劃”；

③下達(dá)“訂貨通知單”；

④對(duì)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整的收集處理；

⑤對(duì)“訂貨調(diào)整（取消）通知書(shū)”的處理及執(zhí)行；

⑥協(xié)助物管及質(zhì)檢部門(mén)對(duì)存貨進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)；

⑦訂單執(zhí)行情況進(jìn)行跟進(jìn)；

⑧發(fā)票及貨款跟進(jìn)；

⑨參與“合格供應(yīng)商”的評(píng)審工作；

⑩設(shè)定采購(gòu)周期，達(dá)到經(jīng)濟(jì)訂貨量的要求；

⑾其他物料的采購(gòu)工作。

七、財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)劃分

①月（季、年）物料需求計(jì)劃的審核；

②根據(jù)采購(gòu)資金需求計(jì)劃籌集資金；

③入庫(kù)物料數(shù)量的核對(duì)；

④發(fā)票及有關(guān)入庫(kù)手續(xù)的審核結(jié)算；

⑤物料價(jià)格監(jiān)控及差異分析；

⑥經(jīng)濟(jì)存貨量的考核；

⑦參與合格供應(yīng)商的評(píng)審；

⑧參與臨時(shí)性采購(gòu)計(jì)劃的審批；

⑨參與對(duì)采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)實(shí)績(jī)的考核；

⑩負(fù)責(zé)組織對(duì)存貨的盤(pán)點(diǎn)，并對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析。

第三章供應(yīng)商管理

八、供應(yīng)商優(yōu)化管理

供應(yīng)商優(yōu)化屬品質(zhì)部重要職責(zé)之一，品質(zhì)部應(yīng)主導(dǎo)推動(dòng)供應(yīng)商優(yōu)化工作，對(duì)供應(yīng)商優(yōu)化，并有足夠的否決權(quán)和調(diào)整權(quán)，PMC、財(cái)務(wù)等部門(mén)須積極配合。

九、合格供應(yīng)商評(píng)定

1、項(xiàng)目投產(chǎn)初期，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織收集、篩選有關(guān)供應(yīng)商資料，并組織技術(shù)、PMC、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審評(píng)，編制《合格供應(yīng)商清單》，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行，制造部據(jù)此采購(gòu)，財(cái)務(wù)部據(jù)此驗(yàn)收付款結(jié)算。

2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)初期，每月由品質(zhì)部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，優(yōu)勝劣汰，重新編制《合格供應(yīng)商清單》。待合格供應(yīng)商逐漸穩(wěn)定后，每半年評(píng)審一次。

十、臨時(shí)新增供應(yīng)商評(píng)定

1、當(dāng)合格供應(yīng)商無(wú)法滿足新的物料需求或無(wú)法達(dá)到公司對(duì)現(xiàn)供物料在品質(zhì)、價(jià)格、供貨期等方面的要求時(shí)，采購(gòu)員及其他有關(guān)部門(mén)需新增供應(yīng)商時(shí)，由需求人員提供物料清單或新增加的供應(yīng)商名單，交品質(zhì)部初評(píng)；

2、初評(píng)合格后，由采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商提供所需物料樣品及供應(yīng)商資料；

3、技術(shù)部門(mén)對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)合格后交品質(zhì)部確認(rèn)；

4、品質(zhì)部對(duì)供應(yīng)商情況進(jìn)行評(píng)估和評(píng)審，并組織技術(shù)、PMC、財(cái)務(wù)部商談價(jià)格及服務(wù)；

5、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的新增供應(yīng)商由財(cái)務(wù)部納入合格供應(yīng)商系統(tǒng)中，進(jìn)行編碼；未經(jīng)審批程序采購(gòu)物料拒絕檢驗(yàn)入庫(kù)，拒絕付款。

第四章存貨采購(gòu)計(jì)劃

十一、采購(gòu)計(jì)劃是存貨管理的首要環(huán)節(jié)和重要環(huán)節(jié)，加強(qiáng)計(jì)劃管理是加強(qiáng)存貨管理，提高存貨周轉(zhuǎn)速度的主要手段，采購(gòu)計(jì)劃分為季度（或半年）、月度采購(gòu)計(jì)劃及臨時(shí)性采購(gòu)計(jì)劃。

十二、季度（半年）物料需求計(jì)劃

PMC部根據(jù)每年初公司制定的有關(guān)年度生產(chǎn)計(jì)劃大綱，以及對(duì)生產(chǎn)情況的合理預(yù)計(jì)，作出“季度（半年）物料需求計(jì)劃”，并提交總經(jīng)理審批。采購(gòu)部門(mén)依據(jù)該計(jì)劃及《合格供應(yīng)商名單》擬定“采購(gòu)合同”。“采購(gòu)合同”是公司與供應(yīng)商簽訂的意向性采購(gòu)計(jì)劃書(shū)，一般每季度（或半年）簽訂一次。具體執(zhí)行合同標(biāo)的以公司發(fā)出的“訂貨通知單”為準(zhǔn)。

采購(gòu)部門(mén)將擬定的“采購(gòu)合同”連同“季度（或半年）物料需求計(jì)劃”、“采購(gòu)合同審批表”

依次提交制造部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部門(mén)審核并呈總經(jīng)理審批后方可與供應(yīng)商正式簽訂。

采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)合同的全部?jī)?nèi)容負(fù)責(zé)，PMC部主要審核合同的計(jì)劃性，財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)審核價(jià)格，總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn)確認(rèn)。

十三、月度采購(gòu)計(jì)劃表

采購(gòu)部門(mén)依月度生產(chǎn)計(jì)劃表及技術(shù)工藝部門(mén)制定的材料工藝定額標(biāo)準(zhǔn)，考慮采購(gòu)周期生產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存動(dòng)態(tài)情況，結(jié)合公司的零部件加工能力，合理編制“月度采購(gòu)計(jì)劃表”。報(bào)PMC部主管及財(cái)務(wù)部門(mén)審核后呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，與“采購(gòu)合同”共同作為采購(gòu)實(shí)施的依據(jù)。

第五章采購(gòu)價(jià)格的確定及訂單審批

十四、以PMC主管（或采購(gòu)主管）和采購(gòu)員為主，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部參與供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)格談判；

十五、PMC部（或采購(gòu)部）根據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，提出意見(jiàn)，交由品質(zhì)部門(mén)會(huì)簽，財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后由供應(yīng)商簽字蓋章確認(rèn)生效；

十六、未經(jīng)總經(jīng)理審批的價(jià)格無(wú)效，財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕付款。

十七、采購(gòu)訂單的審批流程：

1、一般情況下，要求采購(gòu)價(jià)格協(xié)議簽署后方可下達(dá)采購(gòu)定單，特殊情況下可先采購(gòu)，再定價(jià)，但定價(jià)時(shí)間不得超過(guò)物料入庫(kù)起算30天。

2、采購(gòu)員根據(jù)計(jì)劃編制采購(gòu)訂單。

3、采購(gòu)訂單由PMC主管審核，報(bào)副總經(jīng)理以上審批執(zhí)行，并報(bào)由品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部備案。

4、對(duì)違反上述審批權(quán)限的采購(gòu)定單，倉(cāng)管員不得辦理入庫(kù)手續(xù)。

第六章存貨采購(gòu)實(shí)施

十八、下達(dá)“定貨通知單”

日常采購(gòu)實(shí)施采用“訂貨通知單”形式?！坝嗀浲ㄖ獑巍笔枪九c供應(yīng)商簽訂的“采購(gòu)合同”的實(shí)際履行文件，也是公司倉(cāng)庫(kù)允許收料、財(cái)務(wù)同意結(jié)算的必要依據(jù)之一。

采購(gòu)部門(mén)依生產(chǎn)計(jì)劃和已簽訂的“采購(gòu)合同”、倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存動(dòng)態(tài)及公司訂貨批量政策，將月度生產(chǎn)計(jì)劃表分解到各供應(yīng)商，發(fā)出“訂貨通知單”。

“訂貨通知單”需分年度連續(xù)編號(hào)，呈上級(jí)主管審批。然后以傳真或其他由供應(yīng)商簽收確認(rèn)的形式發(fā)出。

十九、定貨數(shù)量及價(jià)格的確定

“訂貨通知單”累積訂貨數(shù)量一般不得超出“采購(gòu)合同”。因生產(chǎn)原因確需超過(guò)，需呈總經(jīng)理特別批準(zhǔn)并補(bǔ)簽合同。

“訂貨通知單”價(jià)格不得高于采購(gòu)合同規(guī)定的價(jià)格。如市場(chǎng)價(jià)格已低于合同價(jià)格，采購(gòu)部門(mén)必須按新的市場(chǎng)價(jià)格發(fā)出“訂貨通知單”；如市場(chǎng)價(jià)格已超出合同價(jià)格且供應(yīng)商特別要求的情況下，可依核價(jià)程序呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。

非特殊情況不允許發(fā)出無(wú)價(jià)格“訂貨通知單”。

二十、訂貨的調(diào)整、取消

如因生產(chǎn)計(jì)劃的變更等原因需調(diào)整或取消訂貨，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，發(fā)出“訂貨調(diào)整（取消）通知書(shū)”。

對(duì)訂貨的調(diào)整、取消，應(yīng)盡一切努力爭(zhēng)取供應(yīng)商的配合、支持。如供應(yīng)商不考慮我方實(shí)際執(zhí)意要繼續(xù)執(zhí)行，則執(zhí)行完該訂單后，暫停訂貨。待來(lái)年進(jìn)行合格供應(yīng)商年審時(shí)取消其資格。采購(gòu)部門(mén)日常發(fā)出訂單時(shí)應(yīng)考慮此因素，盡量將訂單做細(xì)，以避免囤積物料。

第七章存貨的檢驗(yàn)和入庫(kù)

二十一、物料驗(yàn)收入庫(kù)原則

①公司所有物料都必須由倉(cāng)庫(kù)辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，除辦公用品等公司另有規(guī)定的以外，其他任何部門(mén)均不得代替?zhèn)}庫(kù)驗(yàn)收。

②除特殊采購(gòu)或公司另有規(guī)定的以外，所有采購(gòu)物料的實(shí)物入倉(cāng)必須以“訂貨通知單”為允收依據(jù)。無(wú)“訂貨通知單”倉(cāng)庫(kù)不得辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。

③未經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)判定為合格品的物料不得驗(yàn)收入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)將供應(yīng)商送來(lái)的經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)判定為不合格品的物料置放于待退料區(qū)并做明顯標(biāo)識(shí)，不合格物料嚴(yán)禁發(fā)出使用，嚴(yán)禁與合格品混雜堆放。

二十二、驗(yàn)收、入帳流程

對(duì)供應(yīng)商送交的物料，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)“訂貨通知單”及送貨單位開(kāi)具的正規(guī)的“送貨單”，仔細(xì)核對(duì)物料品名、規(guī)格、包裝、數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后在“送貨單”上簽名，并分別按以下情況處理：

①對(duì)當(dāng)天能辦妥質(zhì)檢手續(xù)且質(zhì)量和數(shù)量都符合要求的物料，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)將“送貨單”連同質(zhì)檢報(bào)告提交倉(cāng)庫(kù)總部，由倉(cāng)庫(kù)總部電腦輸單員打印“收料入倉(cāng)單”（注：應(yīng)注明質(zhì)檢報(bào)告單號(hào)），并由倉(cāng)管員在“收料入倉(cāng)單”上簽收后提交倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)。倉(cāng)管員憑“收料入倉(cāng)單”及時(shí)登記“物料存卡”?！拔锪洗婵ā币糜谖锲凤@眼位置。

②對(duì)當(dāng)天不能辦妥質(zhì)檢手續(xù)的，由倉(cāng)管員在“送貨單”上加蓋“未質(zhì)檢”，暫按包裝收件，請(qǐng)供應(yīng)商在3天內(nèi)持本單到本公司倉(cāng)庫(kù)換領(lǐng)正式“收料入倉(cāng)單”。

對(duì)未開(kāi)“收料入倉(cāng)單”或其他原因暫存于本公司（但未入電腦帳）且尚未退回、處理的物料，倉(cāng)庫(kù)需用明顯的標(biāo)識(shí)與正常物料相區(qū)別，并設(shè)立專門(mén)的備查簿進(jìn)行登記。

供應(yīng)單位換領(lǐng)“收料入倉(cāng)單”時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)要求與經(jīng)辦人在“收料入倉(cāng)單”結(jié)算聯(lián)和倉(cāng)庫(kù)聯(lián)備注欄簽名并注明換領(lǐng)日期。

③各倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管員應(yīng)將每日的收料情況登錄于電腦“倉(cāng)存日?qǐng)?bào)表”，還應(yīng)同時(shí)登錄上月結(jié)存、當(dāng)日進(jìn)入、當(dāng)月累計(jì)進(jìn)入、當(dāng)日發(fā)出、當(dāng)日結(jié)存等詳細(xì)數(shù)據(jù)。

第八章采購(gòu)結(jié)果的跟進(jìn)、考核

二十三、訂單執(zhí)行情況跟進(jìn)

采購(gòu)部門(mén)經(jīng)辦人員應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告、倉(cāng)庫(kù)日?qǐng)?bào)表等及時(shí)跟進(jìn)訂單執(zhí)行情況，采用“訂單執(zhí)行情況登記表”形式管理。對(duì)無(wú)訂單送貨不得辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)生產(chǎn)中臨時(shí)采購(gòu)的急需物料，必須經(jīng)PMC主管審核及總經(jīng)理審批方可購(gòu)買(mǎi)，驗(yàn)收入庫(kù)，月終對(duì)無(wú)訂單庫(kù)存需盤(pán)點(diǎn)考核，對(duì)無(wú)訂單庫(kù)存比例上升的原因要由生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)作出分析，調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃表，提出改進(jìn)措施。二

十四、貨款結(jié)算跟蹤

采購(gòu)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)共同負(fù)責(zé)貨款結(jié)算的跟蹤。其中采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)合同、訂單及訂單執(zhí)行進(jìn)度、發(fā)票收取和已付貨款等情況提出資金需求計(jì)劃和付款申請(qǐng)；財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)核對(duì)已收物料及相應(yīng)發(fā)票、已付貨款數(shù)，對(duì)付款申請(qǐng)簽署審核意見(jiàn)。

二十五、存貨周轉(zhuǎn)管理及考核

根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，存貨周轉(zhuǎn)期超過(guò)三個(gè)月或自采購(gòu)入庫(kù)之日連續(xù)一個(gè)月未使用的存貨既視同呆滯品，由財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部門(mén)提出預(yù)警，按照呆滯物料管理辦法進(jìn)行考核。

第九章訂貨批量及采購(gòu)周期

二十六、采購(gòu)部門(mén)應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)各種物料分類設(shè)定采購(gòu)周期，并考慮本行業(yè)的特點(diǎn)，及資金、采購(gòu)成本等因素，設(shè)定最高存量、最低存量、經(jīng)濟(jì)批量等指標(biāo)值。日常采購(gòu)盡量按最優(yōu)經(jīng)濟(jì)批量組織。

第十章存貨領(lǐng)用及發(fā)放

二十七、生產(chǎn)定額領(lǐng)料

PMC部每日向車間下達(dá)“每日生產(chǎn)通知單”的同時(shí)，依“每日生產(chǎn)通知單”的排產(chǎn)數(shù)量和工藝技術(shù)部門(mén)制定的工藝定額標(biāo)準(zhǔn)，編制、打印“生產(chǎn)定額領(lǐng)料單”。

“生產(chǎn)定額領(lǐng)料單”經(jīng)PMC部主管或其授權(quán)人簽署批準(zhǔn)后，隨“生產(chǎn)通知單”同時(shí)下達(dá)，作為倉(cāng)庫(kù)定額發(fā)料的唯一憑證。

對(duì)于某些難以分批領(lǐng)用或分批領(lǐng)用難以適用于生產(chǎn)的物料，允許按月度排產(chǎn)計(jì)劃分批領(lǐng)用。

二十八、超定額領(lǐng)料

車間因加工報(bào)廢、超定額損耗等責(zé)任原因需超定額領(lǐng)料的，須填制“超定額領(lǐng)料單”辦理。“超定額領(lǐng)料單”由車間主任簽署并報(bào)PMC部，核準(zhǔn)后交倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。

二十九、補(bǔ)充領(lǐng)料

生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量不合格并將不合格材料退回倉(cāng)庫(kù)后，車間可憑倉(cāng)庫(kù)已簽收的“生產(chǎn)退料單”填制“補(bǔ)充領(lǐng)料單”，辦理補(bǔ)充領(lǐng)料。

第十一章存貨盤(pán)點(diǎn)制度

三

十、各類存貨必須作到日清月結(jié)，保管員每月對(duì)存貨明細(xì)帳及存貨卡進(jìn)行核對(duì)，對(duì)實(shí)物進(jìn)行自查。財(cái)務(wù)部將不定期對(duì)各類存貨進(jìn)行抽查。

三

十一、財(cái)務(wù)部將組織有關(guān)人員每半年對(duì)各類存貨進(jìn)行大盤(pán)點(diǎn)，查找差異原因，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任處罰。

第十二章附則

三

十二、本制度由PMC部負(fù)責(zé)制訂并解釋。

三

十三、本制度自年月日正式執(zhí)行。

第二篇：物料管理辦法

物料管理辦法

一、目的

為了保障生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)有效地控制物料流失，貫徹“層層管理、人人參與，責(zé)權(quán)分明、落實(shí)到人”的管理方法。? 生產(chǎn)部原材料收發(fā)程序 ? 生產(chǎn)部半成品交接程序

? 生產(chǎn)部壞料退換程序及規(guī)定 ? 生產(chǎn)部物料出入準(zhǔn)則

? 生產(chǎn)部關(guān)于膠箱的使用與說(shuō)明 ? 成品機(jī)入庫(kù)程序

? 關(guān)于生產(chǎn)部垃圾處理規(guī)定

? 生產(chǎn)部物料盤(pán)點(diǎn)步驟的要求和盤(pán)點(diǎn)報(bào)表填制規(guī)則 ? 關(guān)于工程部樣機(jī)處理 ? 獎(jiǎng)罰規(guī)定

二、適用范圍

廣州佳熙電子有限公司

三、具體規(guī)定

1.生產(chǎn)部原料收發(fā)程序

1.1領(lǐng)料：現(xiàn)車間采用領(lǐng)料制，由領(lǐng)料員將所需物料按計(jì)劃領(lǐng)入生產(chǎn)線，各物料員在收取物料時(shí)，一定要遵循以下程序：

1）領(lǐng)料通知給倉(cāng)庫(kù)，且生產(chǎn)部每日的庫(kù)量不得超過(guò)一天產(chǎn)能量，對(duì)前后殼、顯示屏、五金件、包裝料等大件物料的領(lǐng)用，每日需由物料員按每日生產(chǎn)進(jìn)度領(lǐng)料。

2）領(lǐng)料員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)，首先檢查單據(jù)填定的是否規(guī)范、正確，然后按單逐項(xiàng)對(duì)實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)收。3）實(shí)物清點(diǎn)時(shí)，先點(diǎn)原包裝共有多少包（箱）后，按每箱數(shù)量核對(duì)后點(diǎn)數(shù)是否與單據(jù)相符。相符后才對(duì)能夠全點(diǎn)的原材料進(jìn)行全點(diǎn)，不能全點(diǎn)的進(jìn)行抽點(diǎn)，按此方法逐一核對(duì)。4）對(duì)于無(wú)法清點(diǎn)的物料（如螺絲），按規(guī)定的核對(duì)程序和標(biāo)準(zhǔn)（如用天平稱）進(jìn)行逐一核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)存鐵片、雜物等物質(zhì)則擺放一邊，及時(shí)反映給物料組長(zhǎng)或主管處理。

5）對(duì)于原包裝已損壞的物料，能夠全點(diǎn)的必須全點(diǎn)，不能全點(diǎn)的按規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核對(duì)。6）貴重的物品（如MMP板，顯示屏、機(jī)芯、主板、電源板等）必須全點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)少數(shù)，必須立即要求補(bǔ)回，否則不能簽字，拒絕收料，以便分清責(zé)任。

7）在投入生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原包裝少數(shù)，各拉線應(yīng)立即停止使用該箱（包）物料，馬上通知物料員，原包裝箱（包）物料必須保持原樣，待事情得到確切的答復(fù)后方可重新使用。

8）大件物料必須堆放在指定的位置，擺放整齊、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人員點(diǎn)清數(shù)量，由組長(zhǎng)確認(rèn)。

9）各種易燃易爆品收貨后立即存放在專用的存放處，并嚴(yán)格控制存放數(shù)量，通知生產(chǎn)線相關(guān)人員核對(duì)數(shù)量，直接發(fā)料。各生產(chǎn)線下班前未完成的余料，必須退回原專用的存放處，否則造成不良后果由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

10）對(duì)于不可全點(diǎn)的物料，在抽點(diǎn)時(shí)，少數(shù)最多那袋的比例扣減該機(jī)來(lái)料，扣減后的數(shù)量作為實(shí)收數(shù)。11）根據(jù)應(yīng)配套數(shù)量，逐一核對(duì)準(zhǔn)確后，才能簽章。

2.2發(fā)料：發(fā)料均由生產(chǎn)物料員從倉(cāng)庫(kù)或其它拉線領(lǐng)到工位上，程序如下： 1）各物料員應(yīng)根據(jù)材料上線時(shí)間明確規(guī)定發(fā)料，使生產(chǎn)能夠正常運(yùn)行。

2）各物料員根據(jù)日生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度確定日用料量，每天發(fā)料既不能太多，也不能太少，以此控制生產(chǎn)線物料的流失和人為損壞。

3）貴重物料，每次發(fā)料不宜太多，發(fā)料時(shí)雙方當(dāng)面點(diǎn)清簽章認(rèn)可，各拉線發(fā)給員工也必須做到有據(jù)

第21頁(yè) 可查，未用完的主板、屏、機(jī)芯管等貴重物品，下班必須退回拉線的物料負(fù)責(zé)人處。4）輔助材料的發(fā)放，必須按規(guī)定的比例，嚴(yán)格控制不必要的浪費(fèi)

5）因有配套生產(chǎn)，如確因不可避免因素造成少料和人為的損壞（需追究當(dāng)事人的責(zé)任），各拉線物料負(fù)責(zé)人寫(xiě)補(bǔ)料申請(qǐng)，再按有關(guān)規(guī)定補(bǔ)料補(bǔ)回后發(fā)回生產(chǎn)線。6）生產(chǎn)部所有物料交接，全部實(shí)行簽單認(rèn)可，以便責(zé)任明確。

7）發(fā)料單必須由物料員簽單認(rèn)可，組長(zhǎng)審核簽名，領(lǐng)用人簽名確認(rèn)。8）領(lǐng)料單分三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)領(lǐng)用人保留，第三聯(lián)物料組長(zhǎng)。2.半成品交接程序

加強(qiáng)對(duì)各條生產(chǎn)線的管理，是控制物料流失的一個(gè)重要渠道，規(guī)范半成品交接程序，利于生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

2.1加工線的模組，前后殼等半成品直接與總裝線、交接。2.2加工線的整機(jī)附件，說(shuō)明書(shū)，直接與加工線交接。

2.3因人為損壞的物料，由IQC簽定，當(dāng)事人按價(jià)賠償處理，該半成品退回上道工序待修。3.壞料退換程序

為了減少生產(chǎn)部與倉(cāng)庫(kù)壞料退換的次數(shù)，降低生產(chǎn)部及倉(cāng)庫(kù)的工作難度，加強(qiáng)物料管理，盡可能降低生產(chǎn)成本，減少人為的物料損耗及生產(chǎn)動(dòng)作中物料的遺失，特針對(duì)生產(chǎn)壞料退換作如下規(guī)定：

3.1生產(chǎn)部的壞料必須嚴(yán)格區(qū)分為生產(chǎn)壞和來(lái)料壞，并由IQC確認(rèn)后由生產(chǎn)部物料員統(tǒng)一退回倉(cāng)庫(kù)。3.2來(lái)料壞包括：來(lái)料錯(cuò)、混雜料、待篩選壞料。來(lái)料壞退倉(cāng)，首先由生產(chǎn)物料員填寫(xiě)《不良品交接單》，填寫(xiě)后由品質(zhì)部IQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，認(rèn)定壞料后填寫(xiě)《退料補(bǔ)發(fā)單》辦理退倉(cāng)手續(xù)。3.3加工壞的物料，由生產(chǎn)部物料員填寫(xiě)《不良品交接單》，經(jīng)本部門(mén)主管經(jīng)鑒定，IQC確認(rèn)后組長(zhǎng)對(duì)當(dāng)事人作出懲罰，并報(bào)計(jì)劃部審批后方可到倉(cāng)庫(kù)退料。

3.4所有壞料的退倉(cāng)手續(xù)為倉(cāng)缺料時(shí)可用沖紅單方式辦理。倉(cāng)庫(kù)有料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)開(kāi)《退料補(bǔ)發(fā)單》，以壞換原則給予退換。

3.5生產(chǎn)線的壞半成品需經(jīng)生產(chǎn)部主管鑒定并審核后，遵循“哪里來(lái)哪里去”的原則，退回上道拉線維修，如確無(wú)維修價(jià)值，需經(jīng)品質(zhì)部鑒定后，由生產(chǎn)部物料員退回倉(cāng)庫(kù)，但必須上報(bào)采購(gòu)部審核。

3.6各拉線的維修用料在生產(chǎn)線臨時(shí)將不良良品去更換好料，再由物料員統(tǒng)一按時(shí)去統(tǒng)計(jì)更換退倉(cāng)，利于生產(chǎn)的正常進(jìn)行。4.生產(chǎn)部物料出入準(zhǔn)則 4.1內(nèi)部物料出入準(zhǔn)則

1）原材料：原材料的領(lǐng)入必須持有倉(cāng)庫(kù)簽字的注明生產(chǎn)批號(hào)批量的領(lǐng)料單。2）成品：成品出車間須持有《QA抽檢合格印章》，倉(cāng)庫(kù)開(kāi)入倉(cāng)單上必須有生產(chǎn)部

主管和倉(cāng)庫(kù)的成品倉(cāng)管員簽字方可生效。

凡經(jīng)車間前后門(mén)出入的一切物料、設(shè)備、工具等進(jìn)入車間是必須做好登記，并有相應(yīng)部門(mén)主管簽字的便條方可放行。

4.2外部門(mén)帶物料出入車間準(zhǔn)則：

1）外部門(mén)人人員攜帶任何物料、設(shè)備、工具等進(jìn)入車間時(shí)必須做好登記，出門(mén)時(shí)必須嚴(yán)格核對(duì)、清帳、方可放行。

2）外部門(mén)轉(zhuǎn)借生產(chǎn)物資須持有該部門(mén)主管的簽字，經(jīng)理簽字認(rèn)可的借條方可放行。

注：外借物品必須注明歸還日期，單據(jù)一式三份，借方一份、被借方一份，保安暫存一份，外借部門(mén)歸還物資時(shí)，必須收回所有借據(jù)。

3）品質(zhì)部的老化工修理工含技術(shù)員未經(jīng)部門(mén)主管允許不得帶機(jī)出車間，否則視作盜竊行為處理。5.關(guān)于膠箱使用的規(guī)定

5.1裝主板膠箱必須為黑色膠箱，內(nèi)帶刀卡隔離，安全放置。無(wú)壓放現(xiàn)象。5.2同色型號(hào)的膠箱才能重疊，但嚴(yán)禁大套小，小上放大或大小亂疊。

5.3好料、壞料堆放時(shí)，應(yīng)有明確界線，不能混放，并且要在膠箱便于觀察的一面貼上《物料狀態(tài)志》，要做到一認(rèn)即出，在更換新的《物料狀態(tài)標(biāo)志》時(shí)，必須撕掉該箱上的舊單，要能通過(guò)膠箱的顏色、堆放區(qū)域及上面的標(biāo)志知道任一膠箱里所裝物料的好壞、種類、數(shù)量及相關(guān)責(zé)任人。為此各組一定要?jiǎng)澢?/p>

第22頁(yè) 各自管轄區(qū)，確定區(qū)域，用來(lái)堆放物料，今后也要養(yǎng)成習(xí)慣，不需提醒。

5.4各種膠箱不管來(lái)自哪里，要做到每個(gè)膠箱使用前，使用后擦洗干凈,使用過(guò)程中隨時(shí)發(fā)現(xiàn)臟物要隨時(shí)清理,嚴(yán)禁臟箱裝料。

5.5任何人不得肢踏在腳箱邊上,更不能故意損壞膠箱,膠箱擺放要整齊、美觀。

6． 成品機(jī)入庫(kù)程序

成品機(jī)是可以直接投放市場(chǎng)的，為確保成品機(jī)安全和公司利益不受損害，特對(duì)生產(chǎn)部成品入庫(kù)特制定如下程序。

6.1對(duì)于已包裝好的成品機(jī),除品質(zhì)部抽檢人員及搬運(yùn)工外，任何人未經(jīng)許可，不得隨意搬動(dòng)。6.2 OQC抽檢人員根椐抽檢AQL值抽檢數(shù)量，抽檢結(jié)果OK后則在送檢單上蓋上PASS印章。6.3搬運(yùn)工在未搬運(yùn)完指定的該批合格品機(jī)時(shí),不得隨意搬動(dòng)其他合格或不合格的成品機(jī)。

6.4包裝助拉及搬運(yùn)工在成品機(jī)入庫(kù)時(shí)嚴(yán)格把好成品機(jī)的數(shù)量關(guān)，及在入庫(kù)過(guò)程中的包裝質(zhì)量。6.5及時(shí)與成品倉(cāng)負(fù)責(zé)人核對(duì)成品機(jī)入庫(kù)數(shù)量，并用正確、規(guī)范的開(kāi)出《成品入庫(kù)單》，以作為計(jì)帳的依據(jù)。

6.6包裝助拉領(lǐng)取單據(jù)后轉(zhuǎn)交生產(chǎn)線組長(zhǎng)，組長(zhǎng)根據(jù)《成品入庫(kù)單》及時(shí)、正確、規(guī)范地入帳，組長(zhǎng)作完帳后的單據(jù)自行保管，為管理部門(mén)及月末盤(pán)點(diǎn)提供準(zhǔn)確的理論數(shù)據(jù)。

6.7定時(shí)或不定時(shí)地進(jìn)行帳與實(shí)物、帳與單據(jù)、帳與帳核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題，杜絕隱患。6.8為保證成品機(jī)的安全，原則上當(dāng)日合格當(dāng)日入庫(kù)，車間不停留合格品過(guò)夜。

6.9成品機(jī)必須歸類堆放，實(shí)物掛卡，可堆放高度不得超過(guò)品質(zhì)部規(guī)定指標(biāo)，在搬運(yùn)過(guò)程中輕拿輕放。7.關(guān)于生產(chǎn)部垃圾處理規(guī)定

為了減少生產(chǎn)的物料損耗和丟失現(xiàn)象的及其嚴(yán)重（生產(chǎn)遺失、生產(chǎn)損壞），特制定以下規(guī)定： 7.1樓層主管加強(qiáng)清潔工作的物料意識(shí)，控制物料從垃圾中流失。

1）清潔工清掃生產(chǎn)車間垃圾時(shí)，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)線掉在地上垃圾應(yīng)不分好壞，立即上交主管處理。

2）清潔工整理所有的物料包裝，應(yīng)一一清理檢查，發(fā)現(xiàn)物料交生產(chǎn)線主管，情況嚴(yán)重者交生產(chǎn)經(jīng)理處理。

7.2加強(qiáng)生產(chǎn)線員工的物料管理意識(shí)，防止浪費(fèi)、盜竊。1）珍惜物料、充分利用物料，減少物料的生產(chǎn)遺失。2）按工藝要求操作，嚴(yán)格控制物料的人為損壞。3）對(duì)每一種物料實(shí)行“層層包干，誰(shuí)管理誰(shuí)負(fù)責(zé)”。

7.3各樓層的物料員有權(quán)檢查或抽檢每樓層的垃圾，如有物料散失，不論好壞，一律申報(bào)經(jīng)理，由經(jīng)理處理相應(yīng)的主管與清潔工。

7.4若發(fā)現(xiàn)或揭發(fā)他人損失或盜竊物料的給予嘉獎(jiǎng)。

7.5損壞或盜竊物料人員一律按本部門(mén)員工管理?xiàng)l例處罰。8．生產(chǎn)部物料盤(pán)點(diǎn)步驟的要求及盤(pán)點(diǎn)報(bào)表填制規(guī)則

物料盤(pán)點(diǎn)工作不僅是考核物料在生產(chǎn)過(guò)程中的所占的利用率及損耗率，也是核對(duì)產(chǎn)品成本的主要依據(jù)和手段，為使盤(pán)點(diǎn)工作能順利完成，特制定盤(pán)點(diǎn)步驟要求及盤(pán)點(diǎn)報(bào)表填制規(guī)則，作為盤(pán)點(diǎn)工作的指導(dǎo)準(zhǔn)則。

8.1對(duì)帳：盤(pán)點(diǎn)前各部門(mén)應(yīng)整理好自己的單據(jù)，檢查有無(wú)丟失、漏單的，對(duì)領(lǐng)料未開(kāi)單的，退料充單的要全部開(kāi)單，對(duì)帳面數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，以保證雙方在對(duì)帳時(shí)，能達(dá)到一致，提高準(zhǔn)確性。

8.2歸類：盤(pán)點(diǎn)前各生產(chǎn)線組長(zhǎng)（物料員）應(yīng)要求生產(chǎn)線員工對(duì)生產(chǎn)線上散放的物料、產(chǎn)品、半成品整理歸類（原材料、在制品、產(chǎn)成品分類），好壞分清，以便清點(diǎn)。

8.3清點(diǎn)匯總：歸類工作做完之后，各組長(zhǎng)組織一定的人員分組、劃片進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，各物料須按標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)裝箱，并做好標(biāo)識(shí)，數(shù)據(jù)一定要準(zhǔn)確（并注明名稱、數(shù)量、點(diǎn)數(shù)人姓名），各拉線之間的物料一律要擺放整齊，并放在規(guī)定區(qū)域內(nèi)。

8.4編制報(bào)表：經(jīng)過(guò)復(fù)檢后，表明盤(pán)點(diǎn)結(jié)果正確，可填寫(xiě)正式盤(pán)點(diǎn)表上報(bào)，盤(pán)點(diǎn)表應(yīng)分別填好月初結(jié)存，本月領(lǐng)入、本月發(fā)出、本月賬存及本月實(shí)存（盤(pán)點(diǎn)數(shù)）以及盈虧數(shù)?！啊睘楸P(pán)虧數(shù)，“+”為盤(pán)盈數(shù)，報(bào)表內(nèi)容需完整、數(shù)字應(yīng)準(zhǔn)確、字跡精楚、工整，杜絕改字、涂字現(xiàn)象。

8.5審核：報(bào)表做完后，送主管審核，匯總交部門(mén)經(jīng)理匯總簽字，并送財(cái)務(wù)部。

第23頁(yè) 8.6盤(pán)點(diǎn)表的格式應(yīng)清晰、完整，切不可漏填，杜絕連接式或連減式。

8.7品名、規(guī)格、單位等欄，應(yīng)填寫(xiě)清楚，不能混淆，所有從物料倉(cāng)領(lǐng)的材料都要盤(pán)點(diǎn)，填制規(guī)格要有統(tǒng)一性。

8.8對(duì)于盤(pán)點(diǎn)后所開(kāi)的單據(jù)一律以第二日為準(zhǔn),報(bào)表上不得反映盤(pán)點(diǎn)所開(kāi)單據(jù)數(shù)量.9.獎(jiǎng)懲規(guī)則

9.1加強(qiáng)物料管理是一個(gè)系統(tǒng)工程,各個(gè)部門(mén),各類人員必須嚴(yán)格認(rèn)真的執(zhí)行本程序,方可做到物料井然有序,杜絕丟失。

9.2在物料管理上各部門(mén)要團(tuán)結(jié)協(xié)作,互相支持、配合,不得推諉、扯皮,共同做好物料管理工作。9.3凡玩忽失職,違反本程序而造成事故者,將視情節(jié)輕重給予懲罰。9.4凡在物料管理上做出成績(jī)的有功人員,公司視情節(jié)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

第24頁(yè)

第三篇：物料管理辦法

物料管理辦法

為進(jìn)一步加強(qiáng)物料管理，徹底理順和完善物流工作程序，降低生產(chǎn)成本，有效促進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，特制定本辦法。

一、定額管理

1、嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)科制定的產(chǎn)品輔料定額，技術(shù)科可根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況，負(fù)責(zé)對(duì)定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。

2、公司根據(jù)機(jī)物料費(fèi)用指標(biāo)，向各車間、科室分解此項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)，成本核算科負(fù)責(zé)費(fèi)用核算及考核。

3、臨時(shí)性增加作業(yè)內(nèi)容、變更設(shè)計(jì)、改進(jìn)工藝等，由技術(shù)科核定，報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、正常生產(chǎn)周轉(zhuǎn)所用材料、備品備件和突發(fā)事故預(yù)案所用材料，要有一定的儲(chǔ)備。技術(shù)科會(huì)同各車間編制公司維系正常工作所需的主要常用物料定額儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)和搶救事故儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)。

二、計(jì)劃

5、車間上報(bào)的材料、備件計(jì)劃按要求格式填報(bào)，內(nèi)容必須完整，物料編碼、物料描述、單位、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨日期、主機(jī)名稱、生產(chǎn)廠家等填寫(xiě)要齊全、規(guī)范、準(zhǔn)確。

6、技術(shù)科根據(jù)次月生產(chǎn)任務(wù)及消耗定額編制主材用料計(jì)劃，各車間根據(jù)次月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃填報(bào)月材料、備件計(jì)劃，綜合辦負(fù)責(zé)填報(bào)機(jī)關(guān)日常維護(hù)材料計(jì)劃。各部門(mén)應(yīng)按照成本核算科規(guī)定的時(shí)間認(rèn)真填報(bào)，材料員、備件員應(yīng)根據(jù)車間計(jì)劃匯總后打印成冊(cè)，經(jīng)成本核算科、機(jī)動(dòng)科主管科長(zhǎng)審核后報(bào)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。將審批后的原輔材料計(jì)劃（包括臨時(shí)計(jì)劃）上報(bào)物流中心，備品備件計(jì)劃（包括臨時(shí)計(jì)劃）上報(bào)裝備能源部、槽修材料和備品備件上報(bào)裝備能源部，并隨時(shí)按照計(jì)劃查詢落實(shí)中心備件、材料的進(jìn)貨情況。

7、公司技改工程用料，需列入中心費(fèi)用的，要由項(xiàng)目管理職能部門(mén)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照正常生產(chǎn)計(jì)劃上報(bào)，費(fèi)用單獨(dú)進(jìn)行核算；需列入公司維修、改造項(xiàng)目的，必須注明工程編號(hào)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制，項(xiàng)目管理職能部門(mén)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)裝備能源部審批簽字后，由成本核算科統(tǒng)一上報(bào)，并從材料費(fèi)中直接核減。

8、中心及各車間要加強(qiáng)物料計(jì)劃的嚴(yán)肅性，充分考慮合理庫(kù)存，科學(xué)管理，逐漸減少臨時(shí)計(jì)劃。

因突發(fā)性事故、故障引發(fā)的臨時(shí)計(jì)劃，成本核算科應(yīng)積極組織進(jìn)料，事故或故障排除后，所屬單位必須及時(shí)補(bǔ)報(bào)計(jì)劃，并辦理相關(guān)手續(xù)；

正常檢修改造過(guò)程中，因計(jì)劃不全、作業(yè)安排不當(dāng)造成的臨時(shí)計(jì)劃，除履行正常計(jì)劃手續(xù)外，將給予相應(yīng)處罰。

三、材料、備件入庫(kù)

9、中心各級(jí)材料備件員應(yīng)根據(jù)計(jì)劃和生產(chǎn)任務(wù)需要積極組織進(jìn)貨，保證生產(chǎn)供應(yīng)正常。

10、中心材料（備件）員對(duì)進(jìn)入中心的所有物料負(fù)責(zé)，要及時(shí)與保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。直接入庫(kù)的物料，驗(yàn)收合格后填寫(xiě)入庫(kù)單，由雙方相互簽字認(rèn)可；對(duì)于直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)或車間直接領(lǐng)用的物料，材料（備件）員應(yīng)通知保管員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨，并及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單、車間填寫(xiě)領(lǐng)料單，一同交保管員后相互簽字認(rèn)可。保管員根據(jù)入庫(kù)單和各部門(mén)領(lǐng)料單進(jìn)行帳簿登記。

11、嚴(yán)格實(shí)行驗(yàn)收制度

（1）對(duì)于直接入庫(kù)的物料，材料（備件）員匯同保管員應(yīng)驗(yàn)證送達(dá)物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，看是否與計(jì)劃一致；驗(yàn)證物料有無(wú)合格證,并按標(biāo)識(shí)內(nèi)容（標(biāo)識(shí)內(nèi)容為產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、出廠日期及送貨單位）做好記錄；同時(shí)填列入庫(kù)單，由材料（備件）員與保管員共同簽字認(rèn)可。

（2）對(duì)于直達(dá)現(xiàn)場(chǎng)或車間直接領(lǐng)用的物料，由材料（備件）員、保管員與使用單位共同驗(yàn)證。保管員保存合格證明，使用單位按標(biāo)識(shí)內(nèi)容做好記錄并填寫(xiě)領(lǐng)料單，交材料（備件）員與保管員辦理入庫(kù)手續(xù)。

（3）對(duì)于整車物料送達(dá)后，要進(jìn)行檢斤復(fù)磅、檢尺或抽檢，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果據(jù)實(shí)辦理入庫(kù)登記，同時(shí)索取質(zhì)量證明書(shū)、檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件、合格證等相關(guān)證件。

12、材料（備件）員每月月底前將本月領(lǐng)用的機(jī)物料與物流中心核對(duì)準(zhǔn)確后，按使用單位和物資類別進(jìn)行匯總登記，匯總單一式三份，由材料備件員、保管員、核算員三方核對(duì)后共同簽字認(rèn)可。

四、材料備件領(lǐng)用

13、中心材料（備件）員應(yīng)根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行機(jī)物料領(lǐng)用，上下溝通，協(xié)調(diào)與供應(yīng)部門(mén)的聯(lián)系，及時(shí)反饋供貨信息。

14、車間從中心領(lǐng)用計(jì)劃內(nèi)物料時(shí)，由車間材料員填寫(xiě)領(lǐng)料單、車間主任審核，經(jīng)主管科長(zhǎng)審批簽字后予以領(lǐng)料；若領(lǐng)用計(jì)劃外的物料或非生產(chǎn)物料時(shí)，應(yīng)先報(bào)計(jì)劃，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，按正常物料領(lǐng)用。

15、車間保管員對(duì)每月領(lǐng)取的材料、備件要以流水帳的形式按班組進(jìn)行登記（物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量等內(nèi)容），同時(shí)由班組長(zhǎng)簽字認(rèn)可；留存的物料要妥善保管，賬物卡相符，且儲(chǔ)備要合理。

16、保管員必須憑領(lǐng)料單才能發(fā)料，同時(shí)負(fù)責(zé)審核其填寫(xiě)是否規(guī)范，若不符合規(guī)定要求，有權(quán)拒絕供料。領(lǐng)料單的填寫(xiě)內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位數(shù)量、用途、領(lǐng)用單位及領(lǐng)料人、單位主管人、保管員和主管科長(zhǎng)的簽字。

17、各級(jí)物料管理人員，要做到盡職盡責(zé)，文明服務(wù)，杜絕缺斤少兩或拖欠物品，更不能故意刁難領(lǐng)料人員。

五、成品管理

18、公司內(nèi)部各車間之間加工件相互交接要辦理簽字手續(xù)。工件流程有序，責(zé)任清楚。內(nèi)部使用成品與外部領(lǐng)用一樣辦理領(lǐng)用手續(xù)。

19、有色金屬加工要嚴(yán)加管理，不僅車間之間交接要辦理簽字手續(xù)，車間內(nèi)部也要嚴(yán)格登記，下班要向夜勤人員填報(bào)數(shù)量和存放位置。

六、廢料管理

20、黑色廢金屬由各車間集中保管，經(jīng)整理回收后確無(wú)使用價(jià)值的，由成本核算科聯(lián)系上交物 流回收中心，車間不得隨意處理。

21、有色廢金屬由各車間每周或隨時(shí)交公司專用存放庫(kù)，車間、班組不準(zhǔn)存放，保存和上交由成本核算科和綜合科負(fù)責(zé)。

七、庫(kù)房管理

22、嚴(yán)格執(zhí)行物料出入庫(kù)制度，認(rèn)真履行庫(kù)管員職責(zé)，按定置管理的要求規(guī)范庫(kù)房管理，做到布局合理，庫(kù)容整潔。

23、物料出入庫(kù)要隨時(shí)上卡，月底集中盤(pán)點(diǎn)上帳，帳物卡必須一致。

24、保管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料要心中有數(shù)，定期檢查，做到四無(wú)（無(wú)差錯(cuò)、無(wú)丟失、無(wú)損壞、無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)），八防（防火、防水、防盜、防潮、防腐、防霉、防蛀、防銹）。

25、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁閑雜人員隨意出入，禁止存放私人物品。

八、統(tǒng)計(jì)核算

26、中心保管員每月月底編制中心內(nèi)部材料備件收發(fā)結(jié)存匯總表及車間耗用材料明細(xì)表，交中心核算員進(jìn)行成本核算。

27、車間材料員應(yīng)及時(shí)歸集本車間領(lǐng)料單，登記核對(duì)后交車間核算員按照班組領(lǐng)用明細(xì)進(jìn)行核算和歸檔。車間核算員每月30日前應(yīng)與中心保管員進(jìn)行對(duì)帳，中心以中心保管員統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為核算依據(jù)。

28、專項(xiàng)工程完工后，中心保管員及時(shí)編制單項(xiàng)工程物料消耗明細(xì)表，報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核。

29、各級(jí)核算人員應(yīng)按月認(rèn)真編制報(bào)表，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、上報(bào)及時(shí)。

九、檢查考核

30、為將中心物料管理工作落到實(shí)處，中心將對(duì)各車間的物料管理工作，采取定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的辦法進(jìn)行嚴(yán)格檢查。

31、定期檢查每月一次，按照《*******管理考核細(xì)則》進(jìn)行嚴(yán)格考核。

32、不定期抽查，主要抽查物流方向及物料管理口存在的問(wèn)題。

十、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰

33、在抽查考核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)管理混亂、物料流失、庫(kù)存積壓等現(xiàn)象，公司將從重嚴(yán)肅處理，發(fā)現(xiàn)一次處理一次。

34、根據(jù)各單位日常物料管理的實(shí)際情況，并結(jié)合每次檢查結(jié)果，年終公司組織評(píng)比，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，以推進(jìn)公司物料管理工作。

第四篇：物料平衡管理辦法

物料盤(pán)點(diǎn)及平衡管理辦法

總則

第一條 為了規(guī)范水泥主業(yè)子公司物料盤(pán)點(diǎn)和平衡管理工作，真實(shí)反映公司生產(chǎn)和物料消耗情況，減少物料損失，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)核算提供真實(shí)、準(zhǔn)確生產(chǎn)、消耗、庫(kù)存的數(shù)據(jù)，特制定本辦法。

范圍

第二條 本辦法適用于安徽海螺水泥股份有限公司下屬控股水泥主業(yè)子公司（統(tǒng)稱子公司）。

第三條 物料管理范圍

原燃材料：指原煤、鐵質(zhì)原料、石膏類、石灰石、硅鋁質(zhì)原料、混合材及粉磨站生產(chǎn)所需的熟料等材料。

半成品：指基地的生料。

產(chǎn)成品：基地指水泥和熟料，粉磨站指水泥。

管理職責(zé)

第四條 銷售部承擔(dān)公司物料平衡管理職責(zé)。牽頭制定物料平衡管理制度，規(guī)范管理流程，不定期對(duì)區(qū)域、子公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)物料盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)物料盈虧狀況，對(duì)出現(xiàn)物料平衡管理不到位、物料盈虧超過(guò)合理控制范圍的區(qū)域、子公司，依據(jù)公司相關(guān)制度，提出相應(yīng)的考核意見(jiàn)和整改要求。

第五條 品質(zhì)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)域、子公司做好原材料進(jìn)廠數(shù)量驗(yàn)收，物料容重檢測(cè)，袋重控制等。生產(chǎn)調(diào)度中心負(fù)責(zé)監(jiān)控工藝參數(shù)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析、工藝臺(tái)帳建立等。供應(yīng)部負(fù)責(zé)做好原材料采購(gòu)環(huán)節(jié)控制，防范風(fēng)險(xiǎn)。電氣自動(dòng)化部負(fù)責(zé)物料計(jì)量管理，指導(dǎo)區(qū)域、子公司做好計(jì)量秤檢驗(yàn)，確保計(jì)量準(zhǔn)確。

第六條 區(qū)域生產(chǎn)安全工藝管理組負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)子公司物料平衡管理，組織開(kāi)展區(qū)域內(nèi)子公司物料平衡檢查，協(xié)調(diào)幫扶新投產(chǎn)及物料平衡管理薄弱的子公司，確保區(qū)域內(nèi)各子公司物料平衡。

第七條 子公司負(fù)責(zé)制定物料平衡管理辦法實(shí)施細(xì)則，明確物料平衡管理職責(zé)及權(quán)限，組織開(kāi)展物料盤(pán)點(diǎn)，平衡盈虧，確保帳物相符。定期開(kāi)展物資進(jìn)廠、產(chǎn)品出廠、生產(chǎn)過(guò)程、現(xiàn)場(chǎng)管理等環(huán)節(jié)的檢查管理，控 制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、減少過(guò)程損耗。

物料盤(pán)點(diǎn)要求

第八條 銷售部根據(jù)管理需要，聯(lián)合品質(zhì)部、生產(chǎn)調(diào)度中心等部門(mén)不定期對(duì)子公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)、檢查，規(guī)范物料平衡管理。

第九條 區(qū)域生產(chǎn)工藝安全組每季度組織一次區(qū)域內(nèi)子公司物料平衡管理互查，并組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)。

第十條 各子公司每旬（周）要進(jìn)行一次主要產(chǎn)品及上下工序物料盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)了解庫(kù)存帳實(shí)情況；旬度盤(pán)點(diǎn)由統(tǒng)計(jì)主管部門(mén)組織，各生產(chǎn)分廠、職能處室的統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行。

對(duì)于上旬或中旬出現(xiàn)的盈虧要進(jìn)行關(guān)注，并通過(guò)中旬或下旬盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，分析盈虧原因，及時(shí)校驗(yàn)計(jì)量設(shè)備，并形成盤(pán)點(diǎn)書(shū)面材料，提出整改調(diào)整建議，及時(shí)進(jìn)行整改，杜絕一次性大幅度調(diào)整。對(duì)于庫(kù)存帳實(shí)情況把握不準(zhǔn)的，庫(kù)存難以測(cè)準(zhǔn)的，要持續(xù)盤(pán)點(diǎn)（每天或隔兩天盤(pán)），觀察盤(pán)點(diǎn)結(jié)果變化，并結(jié)合上下物料盈虧情況做適當(dāng)調(diào)整，力求縮小帳實(shí)差距。

第十一條 每月的月末最后兩天內(nèi)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，月末盤(pán)點(diǎn)由統(tǒng)計(jì)主管部門(mén)組織，各生產(chǎn)分廠、職能處室負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)人員參與進(jìn)行，參與監(jiān)督檢查核實(shí)盤(pán)點(diǎn)人員對(duì)盤(pán)點(diǎn)上報(bào)的數(shù)據(jù)真實(shí)性負(fù)責(zé)。

第十二條 各子公司須配備盤(pán)點(diǎn)工具，儲(chǔ)庫(kù)測(cè)量采用帶刻度的皮尺或帶刻度的專用測(cè)量繩，杜絕使用不規(guī)范的繩子代替。盤(pán)點(diǎn)熟料庫(kù)的測(cè)量工具要有一定的韌性，能耐高溫。

實(shí)物盤(pán)點(diǎn)方法和計(jì)算要求

第十三條 所有物料盤(pán)點(diǎn)計(jì)算截止時(shí)間為當(dāng)天的零點(diǎn)。

儲(chǔ)存圓庫(kù)：以當(dāng)時(shí)所測(cè)實(shí)際空深作為計(jì)算依據(jù)，考慮零點(diǎn)至盤(pán)點(diǎn)時(shí)刻的進(jìn)出庫(kù)情況，得出物料平均空深，根據(jù)各庫(kù)有效堆料高度扣除平均空深為物料實(shí)際平均高度，乘以所測(cè)單庫(kù)橫截面積和物料容重得出該庫(kù)盤(pán)點(diǎn)時(shí)刻庫(kù)存數(shù)，調(diào)整實(shí)測(cè)時(shí)段物料進(jìn)出庫(kù)數(shù)量，最后計(jì)算出零點(diǎn)時(shí)刻的實(shí)際庫(kù)存。

堆棚儲(chǔ)料庫(kù)：根據(jù)物料儲(chǔ)存空間和形狀，分區(qū)按長(zhǎng)方體或圓錐、圓柱計(jì)算出體積，乘以物料容重得出該庫(kù)盤(pán)點(diǎn)時(shí)刻庫(kù)存數(shù)，調(diào)整實(shí)測(cè)時(shí)段物料進(jìn)出庫(kù)數(shù)量，最后計(jì)算出零點(diǎn)時(shí)刻的實(shí)際庫(kù)存。露天堆場(chǎng)：根據(jù)物料堆放范圍、形狀，按三棱柱或圓錐計(jì)算高度進(jìn)行推算體積，乘以物料容重得出該庫(kù)盤(pán)點(diǎn)時(shí)刻庫(kù)存數(shù)，調(diào)整實(shí)測(cè)時(shí)段物料進(jìn)出庫(kù)數(shù)量，最后計(jì)算出零點(diǎn)時(shí)刻的實(shí)際庫(kù)存。

其他不規(guī)則儲(chǔ)庫(kù)或堆場(chǎng)：將其分解為規(guī)則形體分別計(jì)算。直徑60米熟料大庫(kù)盤(pán)點(diǎn)方法按照統(tǒng)一要求，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)出庫(kù)情況進(jìn)行核算。

第十四條 物料容重規(guī)定：各子公司質(zhì)量管理部門(mén)每季度對(duì)所使用的各種原燃材料、半產(chǎn)品、產(chǎn)成品進(jìn)行容重測(cè)定。物料容重?cái)?shù)據(jù)按各子公司自身實(shí)測(cè)平均數(shù)據(jù)選取，每年年初確定，年內(nèi)不作調(diào)整。如遇特殊情況，專題報(bào)告報(bào)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第十五條 各子公司要按照工藝設(shè)計(jì)要求，制定各工序之間的物料消耗系數(shù)。按照新型干法生產(chǎn)線工藝設(shè)計(jì)，噸熟料消耗生料系數(shù)統(tǒng)一規(guī)定為1.53。

第十六條 生熟料折算系數(shù)

各子公司間因窯灰回收利用工藝布臵不一致（入窯或入生料庫(kù)），原材料和生料水份的不同，過(guò)程損耗和飛灰量的大小，以及入窯生料計(jì)量秤計(jì)量間的差異，各子公司生熟料折算系數(shù)不完全一致。

生熟料折算系數(shù)各子公司確定后，原則上不允許隨意調(diào)整，新建生產(chǎn)線投產(chǎn)時(shí)以同類型生產(chǎn)線經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)確定。

同一子公司同類型生產(chǎn)線之間生熟料折算系數(shù)應(yīng)該保持一致，不同類型生產(chǎn)線生熟料折算系數(shù)可以進(jìn)行適當(dāng)微調(diào)。各子公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)過(guò)程計(jì)量秤的校準(zhǔn)與日常跟蹤維護(hù)，確保入窯生料喂料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。

因工藝系統(tǒng)改造后，生熟料折算系數(shù)需調(diào)整時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)管理部門(mén)形成分析報(bào)告，經(jīng)子公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第十七條 其他工序物料之間的消耗系數(shù)，按照相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)核算規(guī)范，過(guò)程計(jì)量和配比進(jìn)行核算。

盤(pán)點(diǎn)記錄、盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)整理

第十八條 每次盤(pán)點(diǎn)必須按照規(guī)定的記錄格式進(jìn)行詳細(xì)記錄（表格詳見(jiàn)附件一）。盤(pán)點(diǎn)記錄工作要詳細(xì)、清晰，杜絕涂改，每次盤(pán)點(diǎn)必須指定專人進(jìn)行記錄，重點(diǎn)記錄盤(pán)點(diǎn)物料名稱、測(cè)量庫(kù)空的時(shí)間、庫(kù)的空深、記錄人姓名等內(nèi)容。

第十九條 盤(pán)點(diǎn)前做好記錄各種產(chǎn)品、半產(chǎn)品的生產(chǎn)量和消耗（銷售）量，原材料的進(jìn)廠和消耗量。

第二十條 盤(pán)點(diǎn)后整理好原始記錄，并由統(tǒng)計(jì)主管（綜合統(tǒng)計(jì)員）進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)表的核算（盤(pán)點(diǎn)表詳見(jiàn)附件二）。如收集齊全盤(pán)庫(kù)數(shù)據(jù)后，進(jìn)行綜合整理，對(duì)有疑異的數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)通知參加盤(pán)庫(kù)的人員重新進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查。盤(pán)點(diǎn)表形成后，由參加盤(pán)點(diǎn)人員的簽字，對(duì)盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，并報(bào)公司分管負(fù)責(zé)人簽字。

第二十一條 子公司旬度盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)較大盈虧時(shí)，要及時(shí)組織召開(kāi)物料平衡會(huì)議，分析盈虧原因，制定整改措施。每月月末要定期召開(kāi)公司物料平衡管理會(huì)議，對(duì)公司的本月內(nèi)的統(tǒng)計(jì)管理、計(jì)量管理、物料盈虧以及現(xiàn)場(chǎng)管理，上期物料平衡會(huì)議紀(jì)要的落實(shí)情況等方面進(jìn)行總結(jié)、分析，落實(shí)公司統(tǒng)計(jì)管理要求，布臵下月物料平衡管理措施，并形成物料平衡會(huì)議紀(jì)要，于每月最后1日?qǐng)?bào)銷售部統(tǒng)計(jì)室，同時(shí)下發(fā)各相關(guān)部門(mén)，加以落實(shí)。物料平衡會(huì)議必須由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)、各分廠分管負(fù)責(zé)人、計(jì)量管理主管、統(tǒng)計(jì)員等人員參加。

物料合理盈虧范圍規(guī)定

第二十二條 物料平衡管理原則為“寧盈勿虧、有盈調(diào)盈、有虧調(diào)虧”，月度內(nèi)盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)的盈虧原則上在本月內(nèi)調(diào)整處理完畢。

第二十三條 因盤(pán)點(diǎn)方法和工具因素，造成的盤(pán)測(cè)值與真實(shí)值差異，合理誤差范圍規(guī)定如下：

（一）股份公司月度物料合理誤差范圍規(guī)定

股份公司水泥、熟料盤(pán)點(diǎn)結(jié)果匯總產(chǎn)品量保持略有盈余，盈虧量控制在股份公司當(dāng)月相應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)量的0.5%以內(nèi)。

（二）子公司月度物料合理誤差范圍規(guī)定

1、原燃材料（原煤、硅鋁質(zhì)原料、鐵質(zhì)原料、石膏類材料和各種混合材）盤(pán)點(diǎn)的合理盈虧范圍為±1000噸；

2、石灰石、生料盤(pán)點(diǎn)的合理盈虧范圍為當(dāng)月產(chǎn)量的±1%；

3、水泥盤(pán)點(diǎn)的合理盈虧范圍為當(dāng)月產(chǎn)量的±1%；

4、粉磨站、基地非直徑60米熟料庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的合理盈虧為當(dāng)月購(gòu)進(jìn)量(產(chǎn)量)的±1%；

5、基地使用的直徑60米熟料庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的合理盈虧范圍為當(dāng)月產(chǎn)量的±1.5%。

物料盈虧處理 第二十四條 旬度盤(pán)點(diǎn)物料出現(xiàn)盈虧超出盤(pán)點(diǎn)誤差范圍時(shí)，子公司統(tǒng)計(jì)主管部門(mén)組織對(duì)盈虧原因進(jìn)行分析，經(jīng)子公司物料平衡會(huì)議討論通過(guò)，填報(bào)物料盈虧調(diào)整申請(qǐng)審批單（具體格式見(jiàn)附件三），報(bào)經(jīng)子公司主要負(fù)責(zé)人審批后調(diào)整，審批單由統(tǒng)計(jì)主管部門(mén)留存?zhèn)洳椤?/p>

第二十五條 月度物料盈虧處理報(bào)批程序：產(chǎn)成品水泥、熟料盈虧超過(guò)合理范圍，必須在次月1日前形成書(shū)面報(bào)告報(bào)經(jīng)子公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)銷售部統(tǒng)計(jì)室，報(bào)公司審批后，在月度報(bào)表中進(jìn)行調(diào)整。大宗原燃材料盈虧超過(guò)合理范圍，經(jīng)公司物料平衡會(huì)議討論通過(guò)，報(bào)經(jīng)子公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在月度報(bào)表中進(jìn)行調(diào)整。

第二十六條 物料盈虧調(diào)整方法（1）熟料盈虧調(diào)整方法

①如果熟料帳面總庫(kù)存與實(shí)物盤(pán)存總量基本一致時(shí)，但各生產(chǎn)線儲(chǔ)庫(kù)帳面庫(kù)存與實(shí)物盤(pán)存量出現(xiàn)較大盈虧時(shí)，對(duì)各生產(chǎn)線熟料生產(chǎn)數(shù)據(jù)量不做盈虧調(diào)整，從后續(xù)各生產(chǎn)線發(fā)運(yùn)量分配上逐步調(diào)整，保持各生產(chǎn)線儲(chǔ)庫(kù)帳面庫(kù)存與實(shí)物庫(kù)存量基本一致。

②熟料帳面總庫(kù)存與實(shí)物盤(pán)存總量差異超出合理范圍時(shí)，盈虧量應(yīng)按各生產(chǎn)線當(dāng)月熟料產(chǎn)量計(jì)算權(quán)重，按各自權(quán)重分?jǐn)傆澚?，?duì)各生產(chǎn)線的當(dāng)月熟料產(chǎn)量進(jìn)行調(diào)整。

（2）水泥盈虧調(diào)整方法

①如果水泥帳面總庫(kù)存與實(shí)物盤(pán)存總量基本一致時(shí)，但各品種儲(chǔ)庫(kù)帳面庫(kù)存與實(shí)物盤(pán)存量出現(xiàn)較大盈虧時(shí)，在月度生產(chǎn)的各品種水泥產(chǎn)量之間進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

②某品種水泥帳面總庫(kù)存與實(shí)物盤(pán)存總量差異超出合理范圍，且公司總水泥盈虧量也超過(guò)合理范圍時(shí)，應(yīng)按生產(chǎn)同一品種的水泥磨機(jī)當(dāng)月水泥產(chǎn)量計(jì)算權(quán)重，按各自權(quán)重分?jǐn)傆澚浚瑢?duì)相應(yīng)水泥磨機(jī)的當(dāng)月水泥產(chǎn)量進(jìn)行調(diào)整。

（3）大宗原燃材料盈虧調(diào)整

大宗原燃材料出現(xiàn)盈虧時(shí)，要核實(shí)原材料進(jìn)廠數(shù)據(jù)，水份超標(biāo)或質(zhì)量不符合合同約定范圍的，根據(jù)合同要求核減購(gòu)進(jìn)量，其它盈虧量根據(jù)物料配比狀況通過(guò)調(diào)整消耗量進(jìn)行平衡。

第二十七條 要規(guī)范、準(zhǔn)確核算各項(xiàng)產(chǎn)成品、半成品、原材料的生產(chǎn)量（購(gòu)進(jìn)量）、銷售量（消耗量），運(yùn)行指標(biāo)嚴(yán)格按照公司相關(guān)指標(biāo)核算規(guī)范進(jìn)行核算，除按照規(guī)定程序報(bào)批后調(diào)整的數(shù)據(jù)外，其它數(shù)據(jù)必須能 夠溯源核對(duì)，并與原始記錄數(shù)據(jù)保持一致。

管理要求

第二十八條 各子公司要結(jié)合自身實(shí)際，按照公司物料平衡管理辦法制定物料平衡管理實(shí)施細(xì)則。

第二十九條 對(duì)物料盈虧調(diào)整申請(qǐng)審批單、盤(pán)點(diǎn)的原始記錄、盤(pán)點(diǎn)表和物料平衡會(huì)議紀(jì)要均要進(jìn)行整理存檔備查。

第三十條 月度盤(pán)點(diǎn)表和物料平衡管理會(huì)議紀(jì)要按照銷售部下發(fā)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度要求及時(shí)報(bào)送。

第三十一條 嚴(yán)禁瞞報(bào)、虛報(bào)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

附則

第三十一條 本辦法解釋權(quán)歸屬銷售部，本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施。

第五篇：SMT物料管理辦法

SMT物料管理辦法

1.目的:為了有效管制SMT物料，控制A級(jí)材料遺失為0，B、C級(jí)材料遺失為0.3%以內(nèi)特定制本管理辦法.2.適用范圍：SMT所有材料通用.3.物料員

負(fù)責(zé)工單材料的進(jìn)出管制及SMT半成品進(jìn)出管制，要確保所領(lǐng)物料跟領(lǐng)料單的規(guī)格型號(hào)與數(shù)據(jù)一致且必須把所領(lǐng)的物料放在SMT規(guī)劃好的區(qū)域，否則按每次10元罰款.4.領(lǐng)班

負(fù)責(zé)將SMT所有物料進(jìn)出制成表單，同時(shí)申請(qǐng)損耗物料并將機(jī)器的散料用做清尾用.要確保每單數(shù)量耗損控制在0.3%左右.每工單超耗物料由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償.領(lǐng)班在清尾的時(shí)候要確保燈珠或元器件品牌、規(guī)格、型號(hào)一致才可使用該物料.如不按照以上方法操作會(huì)造成錯(cuò)件，嚴(yán)重會(huì)批量重工.故一定要確認(rèn)再確認(rèn)方可使用該物料.同時(shí)領(lǐng)班要確保SMT車間地面無(wú)散落元件.5.機(jī)器所拋散料.由產(chǎn)線人員把機(jī)器廢料盒中所有材料分類整理.電阻、IC、三極管等.材料表面有背紋或異性元件.如能區(qū)分整理，須把要整理的材料放于相應(yīng)料盒并貼上物料識(shí)別標(biāo)簽.然后交予產(chǎn)線組長(zhǎng)或QC確認(rèn).首件產(chǎn)出后應(yīng)交予IPQC確認(rèn)核對(duì)無(wú)誤方可生產(chǎn)填寫(xiě)表單、寫(xiě)記錄.