第一篇：衛(wèi)生材料二級庫房管理實現(xiàn)方案

衛(wèi)生材料二級庫房管理實現(xiàn)方案

一、摘要

隨著醫(yī)院信息化建設(shè)推進,醫(yī)院設(shè)備耗材購入比例的不斷提高。而醫(yī)療信息系統(tǒng)(HIS)中的物資管理系統(tǒng)(一級庫房管理)功能不能滿足業(yè)務(wù)部門的需要，而作為醫(yī)院最重要的后勤部門，耗材庫房的管理直接影響到了醫(yī)院的運行成本控制、醫(yī)院的資金使用效率、臨床保障能力等問題。針對這一問題，需實現(xiàn)材料二級庫存的管理，提高醫(yī)院對耗材的管理質(zhì)量。

二、庫房管理分析

在醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS）中，材料一級庫房的主要功能是衛(wèi)生材料、高值耗材、放射材料、消毒材料及其他材料費用的入、出、存管理。因為一級庫的出庫數(shù)據(jù)只能反映出各臨床科室的總消耗，不能對其領(lǐng)用、消耗進行全程跟蹤，即不能將衛(wèi)生材料的消耗與每個患者相對應(yīng)，難免出現(xiàn)衛(wèi)生材料流失及對賬和管理難的問題。

醫(yī)院材料二級庫管理業(yè)務(wù)流程：(1)醫(yī)院材料二級庫房申領(lǐng)->醫(yī)療耗材（一級庫房）庫出庫->自動生成二級庫的入庫單,并增加二級庫的庫存;(2)門診病人和住院病人對耗材手動或自動劃價計費時,系統(tǒng)同時生成相關(guān)科室耗材二級庫的出庫單,并扣減耗材二級庫的庫存。流程圖1所示：

申領(lǐng)出庫一級庫房出庫二級庫房生成物資消耗單病人收費處圖1

三、解決方案

以現(xiàn)有的醫(yī)院信息系統(tǒng)為依托，利用HIS的數(shù)據(jù)庫Oracle平臺，調(diào)用HIS現(xiàn)有的費用、醫(yī)囑、材料一級庫等信息，用Power Builder程序開發(fā)語言作為工具，設(shè)計了“衛(wèi)生材料二級庫管理系統(tǒng)”，使該系統(tǒng)與HIS實現(xiàn)了很好的融合，功能完善、操作簡便。

針對門診病人在接受處置時使用的消耗材料，在門診科室設(shè)立聯(lián)合衛(wèi)生材料二級庫，由地理位置相近或業(yè)務(wù)聯(lián)系緊密的多個門診科室共同擁有一個衛(wèi)生材料二級庫。這樣,在門診收款給衛(wèi)生材料計費時,既可自動扣減相應(yīng)二級庫的庫存,又可以記錄相應(yīng)的科室信息,滿足相關(guān)管理部門的統(tǒng)計和監(jiān)管功能。

對于住院院患者醫(yī)囑中所需的衛(wèi)生材料，根據(jù)醫(yī)囑的內(nèi)容、開始時間、停止時間、上次發(fā)放本醫(yī)囑材料截止時間、本次發(fā)放本醫(yī)囑材料截止時間等信息計算該條醫(yī)囑本次需發(fā)放的衛(wèi)生材料，在發(fā)放材料的同時自動記錄患者費用。例如：醫(yī)生開具一組長期醫(yī)囑氯化鈉注射液0.9%（立軟）+奧美拉唑針（洛賽克），給藥途徑為靜脈輸液，用到一次性輸液器，醫(yī)囑頻次為每日一次，醫(yī)囑開始時間為2016-04-02 9:20，每天的執(zhí)行時間為10:00，如果計算2016-04-02 08:00至2016-04-07 08:00的一次性輸液器消耗，程序則會自動計算出5支。

衛(wèi)生材料二級庫房在業(yè)務(wù)管理→物資申領(lǐng)登記->新增向一級庫房申領(lǐng)物資（圖2），通過拼音碼調(diào)入需要申領(lǐng)的物資，可以一次申領(lǐng)多個物資，每次輸入申領(lǐng)數(shù)量回車后，即出現(xiàn)在左邊可以看到。錄入->保存后，勾選擇需要進行提交到一級庫房的物資信息，然后點擊確定按鈕提交。

圖2 進入“一級庫房管理”角色，同時切換到對應(yīng)的一級庫房，點擊菜單：業(yè)務(wù)管理→申領(lǐng)平臺管理，勾選擇需要出庫的申領(lǐng)單，點擊“出庫”，打開出庫單。點擊工具欄上的“審核”，然后再點擊“記賬”進行出庫（圖3）。

回到二級庫房，進行一級庫房的出庫確認。該系統(tǒng)可根據(jù)衛(wèi)生材料二級庫的申請單信息確認入庫，有效減少了誤操作。

圖3 針對門診病人接受處置時使用的消耗材料，啟用門診衛(wèi)生材料收費接口，門診收費時生成物資消耗單，材料二級庫根據(jù)申請信息對該申請單進行出庫確認（圖4）。住院病人根據(jù)臨床的申請信息對該申請單進行出庫確認，系統(tǒng)會將收費信息與庫存信息一致的材料自動對應(yīng)。

圖4

對材料出庫信息查詢，可查詢?nèi)我獬鰩靻谓M合的申請信息及出庫信息明細，并可將申請信息與實際出庫信息進行比較。

四、方案總結(jié)

醫(yī)院材料二級庫管理系統(tǒng),在設(shè)計上采取了與醫(yī)囑、費用相結(jié)合的方式，自動計算所使用的材料，確保得到的結(jié)果與臨床消耗一致，并使該系統(tǒng)與HIS實現(xiàn)了很好的融合。在安全性、防止漏收費、成本核算等方有著一級庫房管理不具備的優(yōu)點。該系統(tǒng)的應(yīng)用，確保了每一件材料的來源、去向明確，更加便于醫(yī)院的統(tǒng)一管理，提高了醫(yī)院的管理水平。

第二篇：介入手術(shù)室二級庫房管理方案

交流溝通記錄

我科在制定介入室二級庫管管理的初步流程后，與我院設(shè)備科曾旭東科長就我科設(shè)置二級庫管理的相關(guān)問題進行了交流,總結(jié)如下：

1、我院現(xiàn)在對所有耗材，包括介入高值耗材都不能實行條形碼管理。

2、二級庫管可以使用我院綜合管理系統(tǒng)的統(tǒng)，也可以手工記賬的形式進行管理。

3、所有的耗材，包括高值耗材均不能直接入二級庫。

4、相當(dāng)貴重的高值耗材可以先暫存在二級庫，入代銷品庫，急需時使用，使用后按照我科先前制定的流程辦理正式入庫，出庫等。

5、爭取能實現(xiàn)：在一級庫領(lǐng)用的物品信息，直接轉(zhuǎn)入到我科二級庫，庫存量自動增加，以減少手工路入易出錯的機率，節(jié)約時間。

6、我科對二級庫管設(shè)計的流程還有許多不足，有些地方還不夠規(guī)范，與我院的情況不相符，需進行整改，整改內(nèi)容見“二級庫管理系統(tǒng)在介入室高值耗材管理中的流程設(shè)計整改版”。

設(shè)備科：

放射科： 2013年7月4日 二級庫管理系統(tǒng)在介入室高值耗材管理中的

流程設(shè)計整改版

一、流程設(shè)計

1、耗材申請

1.1一般介入耗材(一級庫房有備貨、價格約在1000元以下）從一級庫領(lǐng)出：通過我院綜合管理系統(tǒng)中申領(lǐng)程序申請，只需根據(jù)醫(yī)用耗材名稱的拼音首字母，直接選取庫存的耗材輸入存盤即可，并且通過此界面，介入室可以清楚地了解到一級庫房醫(yī)用耗材在庫房的庫存量，如庫房有存貨，則直接申請領(lǐng)出，如無存貨，則由一級庫房將信息再提交到采購員處。到貨后，一級庫房管理員通知介入室來取貨。保證所有的貴重耗材全部通過科室申請、采購員采購、一級庫管理員核查等環(huán)節(jié)再入到手術(shù)室二級庫，杜絕耗材直接進入介入室?guī)旆?。所有程序都由電腦程序記錄儲存，方便了信息的查找和統(tǒng)計。

1.2貴重耗材（一級庫房不備貨、價格昂貴）或急需耗材，可以先使用后入庫。其程序是：實行追蹤驗收制度，由經(jīng)營企業(yè)按照醫(yī)療設(shè)備科管理備案要求及時備貨至心導(dǎo)管室，辦公室護士清點后預(yù)入介入室材料庫（代銷品庫），驗收耗材時要求：耗材的內(nèi)外包裝完好，包裝上應(yīng).注明廠家、注冊證號、生產(chǎn)日期、批號、消毒日期或有效期，進口產(chǎn)品必須有中文標識。符合要求后由導(dǎo)管室辦公室護士驗收入代銷品庫，即可暫時存放在導(dǎo)管室二級庫房。導(dǎo)管室應(yīng)與各經(jīng)營企業(yè)協(xié)議好所提供耗材的種類、規(guī)格、型號和基數(shù)，耗材的備貨應(yīng)盡量做到品種及規(guī)格型號齊全，數(shù)量充足，使用后及時補充消耗量，以保證臨床介入診療手術(shù)的正常運轉(zhuǎn)和急診介入手術(shù)的開展。材料的其他入庫內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、效期等，并設(shè)定效期報警和低值報警信息。代銷品庫庫存相應(yīng)增加。

2、入二級庫

2.1領(lǐng)取一般介入耗材確認后，材料出庫信息由一級庫房轉(zhuǎn)向介入二級庫房（包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、效期等），并設(shè)定效期報警和低值報警信息。入庫后二級庫房的同類物品數(shù)量做相應(yīng)累加（如信息達不到要求，可以手工錄入入庫）。

2.2一般介入耗材使用:由專人管理，并建立了使用登記本，心電護士每日使用前登記，使用后提交計費，計費后在醫(yī)療收費的同時由計算機系統(tǒng)實時扣除二級庫庫存（如現(xiàn)在信息達不到，可以手工輸入出庫）。

2.3貴重耗材使用：由專人管理，建立使用登記本（手術(shù)日期、病人姓名、性別、病區(qū)、床號、住院號、診斷、手術(shù)名稱、手術(shù)醫(yī)生、配合護士及技師，以及所用耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及植入的部位），嚴格按照衛(wèi)生部要求，使用后將耗材的條形碼粘貼于高值耗材黏貼單和介入病人收費清單上，再將清單提交給辦公室護士計費（計費后在醫(yī)療收費的同時由計算機系統(tǒng)實時扣除二級庫庫存），辦公室護士及時通過計算機管理網(wǎng)絡(luò)平臺收費并打印收費單，經(jīng)手術(shù)醫(yī)生簽名確認后歸入病歷，月底導(dǎo)管室管理者通過醫(yī)院的計算機管理網(wǎng)絡(luò)平臺收費系統(tǒng)匯總各經(jīng)營企業(yè)預(yù)入導(dǎo)管室二級庫的耗材使用情況，并上傳到醫(yī)療設(shè)備科管理系統(tǒng)等待確認、出庫。病人手術(shù)使用耗材后，由導(dǎo)管室管理者將使用匯總清單打印后經(jīng)手術(shù)醫(yī)生、科室主任、使用護士、導(dǎo)管室管理者簽名后與耗材使用申購單一起交醫(yī)療設(shè)備科，由醫(yī)療設(shè)備科專人負責(zé)核對，準確無誤后，方可通知經(jīng)營企業(yè)開具發(fā)票，同時辦理入庫、出庫手續(xù)，醫(yī)療設(shè)備科將發(fā)票、入庫單、病人使用明細表及申購單交審計科審計，核準后交主管院長簽字，財務(wù)科長簽字后，財務(wù)科方能付款。這樣做到預(yù)入導(dǎo)管室二級庫房耗材的數(shù)量與醫(yī)療設(shè)備科出庫耗材的數(shù)量以及經(jīng)營企業(yè)的發(fā)票數(shù)量一致，亦與患者使用相符。

3、核對使用及收費情況

由專人負責(zé)合理配備每天各類手術(shù)必須使用的耗材，并負責(zé)發(fā)放,每天由辦公室護士負責(zé)管理和核對，核對材料使用及收費情況，如有疑問及時和心電護士溝通。

4、出庫確認使用并收費后，將對應(yīng)的物品辦理出庫，并確保所有貴重耗材及時、一對一出庫，保證出庫后庫存顯示和實際庫存數(shù)目一致。每張出庫單上顯示有患者的姓名、科室、手術(shù)日期、手術(shù)醫(yī)生姓名、手術(shù)名稱等信息，以便于查詢、核對及追溯等。

5、核對

5.1每日核對次日打印出前1 d的貴重耗材使用詳細情況，核對二級庫顯示庫存和實際庫存，并核對費用情況，保證每天使用及收費相一致。

5.2每周大核對由介入室護理組長和辦公室護士在每周周五對貴重耗材進行大核對，即實際庫存和電腦顯示庫存進行核對，內(nèi)容包括貴重物品使用、二級庫庫存和實際庫存等，雙方核對后簽字，確保貴重耗材安全、數(shù)量準確、供應(yīng)及時。

6、醫(yī)院監(jiān)督核查小組不定時對介入室的貴重物品進行監(jiān)督核查。

二、應(yīng)用

1、規(guī)范介入室貴重物品的管理從申領(lǐng)、入庫、出庫每個程序和步都能從電腦中顯現(xiàn)出來，明確了介入護士、庫房管理員和采購之間的責(zé)任和義務(wù)，并由此提高了工作的積極性、主觀能動性。

2、減少錯收費、漏收費現(xiàn)象。貴重物品通過二級庫管理系統(tǒng)與介入室收費系統(tǒng)鏈接起來，材料每次收費后減少相對應(yīng)的二級庫存，并可通過調(diào)取每日的材料收費情況，核查收費信息，減少錯收費、漏收費現(xiàn)象。

3、實現(xiàn)貴重耗材的閉環(huán)管理每日由辦公室護士核查，每周與護士長大核對，不定時由院內(nèi)組織的督查小組進行督導(dǎo)核查，并簽字，既做到了相互監(jiān)督，又增強了介入護士責(zé)任心。還能及時發(fā)現(xiàn)材料管理中存在的安全隱患，及時進行流程優(yōu)化。

4、避免貴重耗材的短缺及過期通過貴重物品的低值報警和效期報警功能，及時提醒貴重耗材短缺及過期，實現(xiàn)了產(chǎn)品的動態(tài)管理模式．在一定程度上減少了醫(yī)療糾紛和安全事故的發(fā)生。

5、專人負責(zé)、保證供應(yīng)二級庫物品管理系統(tǒng)由辦公室護士負責(zé)管理，管理人會對介入室的物品有一個整體的了解，知道耗材消耗的快慢，以備統(tǒng)籌安排、及時補充，保證任何時候、任何物品都處于有效備用狀態(tài)。根據(jù)豐富的臨床經(jīng)驗可準確地提前準備好手術(shù)可能用到的材料，做到不因為管理原因影響手術(shù)，且對材料費用的收取起到很好的監(jiān)督作用。

6、降低庫存和流動資金，貴重耗材管理的更加規(guī)范，并有計劃地進行物品申請工作，在一定程度上大大地降低了庫存，增加了資金周轉(zhuǎn)率，減少了物品堆壓過期現(xiàn)象，提高了社會效益和經(jīng)濟效益。

7、規(guī)范此類耗材的收費流程人員各司其職、層層把關(guān)，高了收費的準確性，減少醫(yī)療糾紛；同時也增加了貴重材料費的透明度，有利于手術(shù)醫(yī)生及患者家屬對手術(shù)室收費進行監(jiān)督，避免了“亂收費”現(xiàn)象的發(fā)生。

8、完善統(tǒng)計查詢等功能便于制定耗材供應(yīng)計劃，并達到可控的目的。通過統(tǒng)計查詢模塊，科室的管理人員可以及時掌握本科室各種貴重耗材領(lǐng)用、患者使用和庫存的情況，并且方便了設(shè)備科對各種高值耗材使用量進行匯總統(tǒng)計。繪制各類高值耗材用量比例圖和趨勢表，為領(lǐng)導(dǎo)掌握手術(shù)室各類高值耗材使用情況、總攬全局、科學(xué)決策提供了參考。

9、完善信息管理二級庫管理模式中，醫(yī)用耗材從采購到使用的全部信息均由信息系統(tǒng)管理，包括了物流方面、財務(wù)方面及臨床方面的全面信息，整條信息鏈完整，能夠進行綜合分析，有助于耗材管理水平的提高，能夠?qū)φ谢氐韧话l(fā)事件做出快速響應(yīng)。

三、不足

1、此管理流程設(shè)計還未真正使用，在使用時可能會出現(xiàn)意想不到的情況，所以在使用過程中還要不斷的優(yōu)化流程。

2、貴重耗材使用后，特別是植入性耗材追溯管理的出發(fā)點與落腳點都在于醫(yī)療使用的安全性，條形碼所涉及的信息的唯一性顯得更加必要，這種先進的管理系統(tǒng)希望醫(yī)院能夠引進。

3、希望庫房管理系統(tǒng)能和收費系統(tǒng)連接。

放射科介入室：吳禮萍 2013年7月6日

第三篇：庫房衛(wèi)生管理制度

23庫房衛(wèi)生管理制度

為確保庫房倉儲原輔材料、備品的質(zhì)量安全和生產(chǎn)有序進行，庫房管理應(yīng)按如下制度進行：

1.原輔材料入庫時要按采購單上標注的品名、數(shù)量、規(guī)格驗收入庫并進行登記。登記內(nèi)容包括：品名、供貨單位、數(shù)量、進貨日期、感官情況、索證手續(xù)等。腐敗變質(zhì)、霉變、有異味、生蟲、污穢不潔等不符合食品衛(wèi)生要求的食品不得入庫。

2.入庫物品應(yīng)及時登記入帳，做到帳帳相符、帳實相符。3.庫房內(nèi)要保持干凈整潔，庫內(nèi)廢棄物要及時清除，做到無雜物、無垃圾、無霉灰、無積塵。

4.庫房內(nèi)嚴禁存放私人物品，食品庫房內(nèi)嚴禁存放非食品、有毒有害、有強烈氣味物品。

5.庫存各類物品應(yīng)分區(qū)域、離地隔墻存放，擺放合理有序，做到專物專放、不混亂：

①對于需防潮的備品，如米、面等，應(yīng)在其下面和四周設(shè)有通風(fēng)通道，并經(jīng)常通風(fēng)，保持庫內(nèi)干燥。

②對于易燃備品，如各種油類，應(yīng)隔離存放，附近嚴禁煙火。③對于易碎易變形備品，如各種瓶裝調(diào)味料，出入庫時應(yīng)輕拿輕放，庫內(nèi)存放時應(yīng)放在適宜地方，妥善保管。

④對于那些易腐蝕易變質(zhì)的備品，如各種蔬菜、肉類，要加強檢查，并根據(jù)不同特點采取不同的保護措施。6.冷凍庫、保鮮柜內(nèi)溫度應(yīng)符合要求，有專人進行溫度測量并記錄，測量值超出范圍應(yīng)馬上匯報：

①熟食品保鮮應(yīng)保持在4℃左右 ②黃油應(yīng)保存在-10℃～-15℃冷庫內(nèi)

③生魚、生肉短期（幾天）保存冷藏溫度應(yīng)在6℃～-10℃，長期保存（一個月以上）冷藏溫度應(yīng)在-18℃以下

7.庫房保管員應(yīng)對庫存物品經(jīng)常進行巡視檢查，防止因保管時間過長、保管不當(dāng)所造成的損壞、變質(zhì)及丟失。如發(fā)現(xiàn)物品超過保質(zhì)期，或感官性狀異常（如：蟲蛀、霉變、變味、胖聽等）的應(yīng)立即匯報。

8.庫存物品應(yīng)標識清楚，并依先入庫先出庫的原則出庫使用。9.庫房應(yīng)做好防蟲、防鼠工作，做到無霉、無鼠、無蟲、無蠅。10.庫內(nèi)禁止吸煙、吐痰、吃、飲食品等與生產(chǎn)無關(guān)的活動。11.庫房物品保管應(yīng)注意防火、防盜，閑雜人等未經(jīng)許可，不得進入庫內(nèi)。

第四篇：醫(yī)院二級庫房管理制度

二級庫房管理制度

為加強醫(yī)院二級庫房的管理，規(guī)范醫(yī)院二級庫房的管理制度，根據(jù)《醫(yī)院財務(wù)制度》和《醫(yī)院會計制度》要求，結(jié)合醫(yī)院實際情況，特制定本制度。

第1條 二級藥庫向采購中心制定的供貨商訂貨，供貨商送貨到專用庫房。第2條 二級庫衛(wèi)生耗材到貨后，各二級庫房制定庫管員驗收耗材相關(guān)情況并登記相關(guān)記錄，包括供應(yīng)商名稱、耗材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、使用期限、包裝是否完好等指標，供應(yīng)商提供的送貨單等相關(guān)資料存檔，驗收合格的及時入庫；驗收不合格的應(yīng)拒絕入庫。

第3條 二級庫衛(wèi)生耗材儲存保管規(guī)定；

1.各二級庫房禁止與其他物品混放，應(yīng)設(shè)專庫專人儲存保管；

2.各二級庫房應(yīng)按照二級庫衛(wèi)生耗材的屬性、特點、用途、有效期等指標儲存保管； 3.各二級客房要保持庫房的溫濕度、定期消毒等指標進行儲存保管； 4.各二級庫房要注意防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠害。第4條 二級庫衛(wèi)生耗材出庫管理規(guī)定：

1.二級庫衛(wèi)生耗材出庫時，庫管員應(yīng)在出庫登記本上登記患者姓名、病歷號、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用耗材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量；

2.二級庫的衛(wèi)生耗材出庫時，庫管員應(yīng)在出庫登記本和患者病理上同時粘貼專用耗材的唯一條形碼，以備查，可進行追溯管理。

第5條 二級庫的所有衛(wèi)生耗材都要做到零庫存管理。第6條 本規(guī)范由財務(wù)部門制定，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字后生效。

第7條 本規(guī)范自 年 月 日起執(zhí)行，解釋權(quán)和修訂權(quán)歸財務(wù)部門所有。

第五篇：庫房管理

庫房管理崗位職責(zé)與考核辦法

為明確庫房管理各崗位的職責(zé)，提升庫房的管理服務(wù)水平和庫管員工作的積極性，建立合理傳遞機制及公平的庫房管理考核體系，特制定本辦法：

一、庫房管理的基本職責(zé)

1． 及時、準確記錄庫存余額，確保庫房物品的帳、卡、物三者一致，庫房區(qū)

域劃分明確，物料標識清楚，貨位卡記錄及時、字跡清晰；

2． 做好庫房物料的收、發(fā)、存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料；

3． 與車間綜合員及采購員密切配合，做好生產(chǎn)物料的進、出庫工作，并及時

向供應(yīng)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常情況；

4． 對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責(zé)，對物品實行分區(qū)存

放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向上級報告物品存貨質(zhì)量情況；

5． 做好庫房各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；

6． 確保公司庫房 管理制度、相關(guān)制度、規(guī)定得以貫徹實施。

二、庫房主管作為倉庫管理工作的直接責(zé)任人，對內(nèi)負責(zé)庫房的日常事務(wù)綜合管理，對外對財務(wù)部負責(zé)，積極配合公司制度的執(zhí)行，確保庫房財產(chǎn)的安全和完整；保證物料收發(fā)的相關(guān)信息傳遞及時、數(shù)據(jù)準確。并公正、嚴格按庫管員考核制度來對庫管員進行日常考核，具體考核內(nèi)容為：

1． 供應(yīng)商送貨到庫房，庫管員是否按計劃來接收物料，報檢是否及時、單據(jù)

傳遞是否及時；

2． 庫管員是否收發(fā)物料及時，有無影響生產(chǎn)；是否有多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)等現(xiàn)

象發(fā)生；

3． 檢查庫房現(xiàn)場，庫容是否整潔；庫管員是否按區(qū)域存放物料；現(xiàn)場的標識

是否明顯；物料的帳物卡數(shù)是否保持一致；貨位卡上的記錄是否連續(xù)、字

跡是否清晰；物料的防護措施是否到位；

4． 負責(zé)庫管員的考勤工作；

5． 查看庫管員是否按時、按量發(fā)料，對負庫存項目產(chǎn)生原因進行分析并提出

預(yù)防措施；

6． 定期對各庫管員所管物料中的不合格品(一周)清理。獲得批示后按供應(yīng)部

提出的處理意見進行處理，不合格品應(yīng)劃分責(zé)任界限，屬于供應(yīng)商的責(zé)任，應(yīng)及時通知退貨；

7． 負責(zé)庫房與質(zhì)檢部、生產(chǎn)車間等外部門業(yè)務(wù)的銜接和協(xié)調(diào)；

8． 每月定期或不定期向財務(wù)部、供應(yīng)部匯報當(dāng)月庫房工作的進展情況；

9． 負責(zé)將有關(guān)庫房數(shù)據(jù)信息及時報財務(wù)部。

三、庫管員的崗位職責(zé)：

1．負責(zé)分管物料的日常流轉(zhuǎn)，確保帳、卡、物三者一致及信息流通的及時性

與準確性，嚴格控制負庫存；對庫房貨物應(yīng)掛好貨位卡，做好物料狀態(tài)標

識，降低錯發(fā)物料風(fēng)險，為系統(tǒng)正常運作提供強有力的支持；

2．嚴格按要求及時打寄庫單、入庫單，堅持原則性又要講求靈活性，協(xié)助相

關(guān)部門對分管物料庫存的控制；

3．負責(zé)維護分管物料所轄區(qū)域庫容的保持、整潔，嚴格按公司庫房管理制度

要求存放物料并采取有效措施確保分管物料的安全性、完整性及各種防護、防塵手段落實到位；確保公司物料存放有序，整齊劃一；

4．完整、及時傳遞各種原始單據(jù)，并按要求提交庫房票據(jù)交管理員歸檔管理；

5．處理好與相關(guān)部門的工作關(guān)系，建立良好的工作溝通渠道；樹立為生產(chǎn)車

間服務(wù)的意識，把好生產(chǎn)物流鏈的源頭關(guān)，同時保證物流下游的順暢。

四、考核辦法（滿分100分；及格分60分）

1．如全部庫管員全月得分都在及格分以上，則當(dāng)月無獎無罰；

2．如全部庫管員得分都在及格分以下，則在當(dāng)月一次扣罰庫房主管2分，其

他庫管員1分；

3．因發(fā)物料不及時錯發(fā)導(dǎo)致生產(chǎn)暫停待料或未按要求作業(yè)造成安全事故的，則該庫管員的基準分降為及格分，然后再按標準進行2分扣罰；

4．扣罰的工資將全部獎給得分在及格分以上的庫管員，五、考核管理的辦法：每月由庫房主管對庫管人員進行日?？己?，結(jié)合財務(wù)部不

定期對庫房管理工作的檢查并考核

六、各崗位考核內(nèi)容、標準：

1.出勤管理 遲到、早退 一次1分

2.曠工（含遲到超過一個小時）一次2分

3.未經(jīng)請假擅離崗位者致使物料收發(fā)、生產(chǎn)受影響者 一次2分

4.庫管員現(xiàn)場管理物料、存放混亂不整齊每處扣1分

5.標識不清、丟失、錯放 每項扣1分

6.物料帳物卡數(shù)量不一致且查不出原因 每項扣1分

7.庫存優(yōu)化管理 沒按規(guī)定作好物料防護工作 每發(fā)現(xiàn)一次扣1分

8.物料發(fā)放不按先進先出者 每發(fā)現(xiàn)一次扣1分

9.將不合格物料、標有“不合格”或“待驗”標識的物料發(fā)到生產(chǎn)現(xiàn)場的 每發(fā)現(xiàn)一次扣2 分

10.接收物料2個小時內(nèi)不報請檢致使生產(chǎn)受到影響者 一次扣1分

11.每月報送庫存報表不及時一次扣1分

庫房辦公室

2012年11月20日