第一篇：生產(chǎn)加工單主要操作流程

生產(chǎn)加工單操作流程

1.1 業(yè)務(wù)流程：

由生產(chǎn)助理根據(jù)生產(chǎn)計劃錄入來源產(chǎn)成品入庫單流轉(zhuǎn)生產(chǎn)加工單領(lǐng)料、分單材料出庫單聯(lián)查生產(chǎn)領(lǐng)料單，產(chǎn)成品入庫單，生產(chǎn)加工進度表，生產(chǎn)加工明細表

1.2 部門職責(zé)

生產(chǎn)部門的日常工作在ERP系統(tǒng)中主要有：

1.技術(shù)部維護產(chǎn)品結(jié)構(gòu)BOM的數(shù)據(jù)準確性，子件定額數(shù)量，用料車間；

2.下達生產(chǎn)計劃，及時錄入生產(chǎn)加工單； 3.生產(chǎn)訂單執(zhí)行過程中，及時做生產(chǎn)進度匯報；

4．與材料庫管員核對生產(chǎn)過程中的材料實際領(lǐng)用情況，與成品庫管核對完工產(chǎn)品的數(shù)量 1.3 日常業(yè)務(wù)操作

1.1填制一張生產(chǎn)加工單點擊保存：（或根據(jù)銷售訂單生成）

第一步：領(lǐng)料

點擊‘領(lǐng)料’按鈕，把表體中本次出庫數(shù)量中系統(tǒng)自動帶出的定額數(shù)量修改為實際領(lǐng)用數(shù)量，（可以分多次出庫），輸入完成后，點擊“保存”按鈕。第二步：分單

1、單擊工具條上的“分單”按鈕，進行分單，根據(jù)出庫數(shù)量自動生成材料出庫單。

2、在彈出的分單出庫方式窗口中選擇出庫方式，依據(jù)出庫方式的不同可生成包含不同材料數(shù)據(jù)的材料出庫單。系統(tǒng)默認按倉庫進行分單，其他選項可在此基礎(chǔ)上進行更為明細的單據(jù)劃分。如：按倉庫+材料方式，即按同一倉庫同一材料生成一張材料出庫單。

3、單擊確認生成材料出庫單，在生產(chǎn)加工單的分單號欄中可看到所分出的分單號，在出庫單號欄可看到出庫單號。

4、分單時，如果存貨的現(xiàn)存量小于零，而且用戶在【選項】中設(shè)置為不允許零出庫時，系統(tǒng)將讓用戶重新輸入數(shù)量。

5、下次分單要在上次分單審核清空數(shù)據(jù)后再進行分單 第三步：打單

1、單擊工具欄上的〖打單〗按鈕，彈出打單條件輸入窗口。

2、錄入打單條件指定打單的范圍

3、注意：

打單應(yīng)在分單之后，審核之前執(zhí)行。

審核后的分單不能再進行打單，只能在材料出庫單中打印。

打單與打印不同，打印是打印當(dāng)前生產(chǎn)加工單。

第四步：簽收

1、由生產(chǎn)加工單生成的材料出庫單到達用料車間后，由車間進行簽收確認。打開分單后的加工單。單擊〖簽收〗按鈕，簽收本次加工數(shù)。

2、在本次簽收數(shù)量欄內(nèi)輸入實際簽收數(shù)量，系統(tǒng)默認出庫的數(shù)量。

第五步：審核

1、用鼠標單擊工具條上的〖審核〗按鈕，審核使本次出庫數(shù)量、本次簽收數(shù)量、出庫單號、分單號、，打印時間等數(shù)據(jù)進行清空，以便下次出庫。

2、如果用戶對單據(jù)進行了審核操作，用戶就不能再進行打單工作了。如用戶想打印本次分單的結(jié)果情況只能到材料出庫單中。以上五步完成之后，可以流轉(zhuǎn)生成產(chǎn)成品入庫單。

點擊【流轉(zhuǎn)】下的“生成產(chǎn)成品入庫單”進入產(chǎn)成品入庫單。生產(chǎn)加工單流轉(zhuǎn)產(chǎn)成品入庫單。完工/返工

1、對于已經(jīng)完工的生產(chǎn)加工單可以點擊工具欄的【完工】按鈕，處于完工狀態(tài)后就不可以領(lǐng)料，不可以在生成產(chǎn)成品入庫人單。

2、單擊【返工】按鈕，工具欄按鈕切換為【完工】，同時將單據(jù)頭的完工日期清空。生產(chǎn)加工單可以再進行領(lǐng)料等操作。

注：如需要修改生產(chǎn)加工單表體中的存貨明細或是存貨所屬的倉庫，可單擊工具欄中的計劃后，使生產(chǎn)加工單表體處于可編輯狀態(tài)后進行修改

1.4.生產(chǎn)中的兩種業(yè)務(wù)模式：

4.1.對于儀器，臺車一類的標準定額產(chǎn)品,直接在生產(chǎn)加工單中錄入生產(chǎn)計劃，系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)帶出定額數(shù)量，然后根據(jù)實際材料使用情況進行領(lǐng)料出庫，產(chǎn)成品完工后流轉(zhuǎn)生成產(chǎn)成品入庫單；

如圖：首先錄入生產(chǎn)計劃，領(lǐng)料時點擊工具欄中的領(lǐng)料，單據(jù)表體的本次出庫數(shù)量列會帶出定額數(shù)量，此時可修改為本次實際需要數(shù)量，保存后點擊分單，系統(tǒng)會自動生成材料出庫單。產(chǎn)成品完工后點進工具欄中的流轉(zhuǎn)旁邊的下拉三角流轉(zhuǎn)生成產(chǎn)成品入庫單。

小結(jié)：與生產(chǎn)加工單主要關(guān)聯(lián)的是材料出庫單與產(chǎn)成品入庫單，通過工具欄上的聯(lián)查按扭，可以查看此生產(chǎn)加工單上產(chǎn)品的領(lǐng)料退料情況和產(chǎn)成品入庫情況，同時可以聯(lián)查生產(chǎn)加工進度及生產(chǎn)加工明細。

與生產(chǎn)加工相關(guān)聯(lián)的賬表：“庫存”=>“庫存統(tǒng)計分析”=>“生產(chǎn)加工領(lǐng)料匯總表”、“生產(chǎn)加工單明細表”、“生產(chǎn)加工單進度表”。

4.2 對于貼片類定額非標準型產(chǎn)品，首先由庫管根據(jù)生產(chǎn)需要將所需材料從原材料庫調(diào)撥至車間庫，此時車間業(yè)務(wù)人員需要審核由調(diào)撥單生成的對于車間庫的其它入庫單，確認車間庫的入庫數(shù)量。然后車間業(yè)務(wù)人員在生產(chǎn)加工單中錄入生產(chǎn)計劃，根據(jù)產(chǎn)品的定額數(shù)量進行領(lǐng)料出庫，最終根據(jù)產(chǎn)成品的實際完工情況流轉(zhuǎn)生成產(chǎn)成品入庫單。

第二篇：用友T3生產(chǎn)加工單流程使用手冊

1.建立BOM表，T3只支持1階的BOM，不支持產(chǎn)成品=半成品，半成品=原料的樹型結(jié)構(gòu)。但仍可按產(chǎn)成品、半成品分別做生產(chǎn)加工單來進行處理。

2.注意1.2二圖的有共用物料，后面計算采購建議時會合并

3.銷售訂單審核后，生產(chǎn)加工單就能引用

4.生產(chǎn)加工單每次只能選擇一張銷售訂單的一種成品進行生產(chǎn)

5.生成生產(chǎn)加工單后還可對材料進行變更或數(shù)量調(diào)整

6.生產(chǎn)加工單也可手工增加

7.流轉(zhuǎn)生成采購建議，全選可下達至采購訂單，注意會跟其他單的共用料合并需求

8.由于上張生產(chǎn)加工單的采購建議已下達成采購訂單，本張加工單就只剩專用料

9.點領(lǐng)料，自動按剩余未領(lǐng)料量帶出，修改成實際領(lǐng)料數(shù)后保存

10.分單可按照需要選擇條件，生成一張或多張材料出庫單

11.完工后流轉(zhuǎn)生成產(chǎn)成品入庫單

12.生成后自動帶出剩余完工量，請按實際入庫量修改數(shù)量，若入庫量小于生產(chǎn)加工單數(shù)量，且已完工，可以生產(chǎn)加工單中點完工。

13.往下是產(chǎn)成品成本計算過程的講解，進入核算模塊對采購入庫單進行記帳

14.材料出庫單記帳，計算出上述加工單使用的材料成本

15.使用生產(chǎn)加工成本分配功能

16.選單作業(yè)，一般針對半成品、產(chǎn)成品多階生產(chǎn)按成品入庫倉庫劃分，多次分配成本

17.選成品生成分配單后，雙擊主要材料，按生產(chǎn)加工單領(lǐng)料情況、核算記帳計算出的成本，自動計算該成品的主要材料成本

18.手工填入其他成本，保存后反寫入相應(yīng)的產(chǎn)成品入庫單

19.產(chǎn)成品入庫單和銷售出庫單/銷售發(fā)票記帳

20.銷售統(tǒng)計表即可看到銷售成本和利潤了

第三篇：EDM加工操作流程

EDM加工操作流程

（1）交接

EDM加工交接時操作員必需十分清楚工程/鉗工的加工要求，并檢查電極、工件、圖紙是否對應(yīng)錯漏；

（2）工件上機前

去除工件的鐵渣及毛刺，并檢查加工機臺磁盤水平，有無毛刺、膠水等；

（3）工件上機后

校正工件并檢查工件垂直度、水平度及外形尺寸是否正確；

（4）電極上機前

順序:選取需加工的圖紙及圖紙相對應(yīng)的電極；（原則上以由上至下、由大至小的順序加工）圖紙:檢查圖紙數(shù)據(jù)是否錯漏；

電極:檢查電極火花位、有無毛刺及是否缺損變形；

避空:了解加工位置并檢查電極是否避空及裝夾是否合適；

（5）電極上機后

校正： 校正電極并檢查基準方向是否裝反；

（注意：如電極基準變形，須查清原因方能進入下一道工序）

分中： 認清

（注意：當(dāng)工件外形不規(guī)則時，需再三確認X、Y、Z零位）

深度： 深度定取有效零位面并檢查電極底部火花位

（注意：如與圖紙不符，須查清原因方能進入下一道工序）

座標： 電極擺至有效座標并檢查加工位置及形狀是否與圖紙相符合；

（6）放電加工

檢查： 再次檢查上述六條，確認無誤后方能加工；

（注意：放電前記得關(guān)閉機箱門并把校表、工具歸位）

參數(shù)： 根據(jù)電極及電極形狀設(shè)置最優(yōu)參數(shù)；

沖油： 根據(jù)實際情況選擇最佳

電極亦不因發(fā)熱而變形；

過程： 放電過程中盡量多檢查是否放電正常，有問題及時修正參數(shù)及沖油方式；

對懷疑有可能出錯的地方多做檢查以期及時發(fā)現(xiàn)并改正；

準備： 準備好下一步的工作，做好第四章電極上機前的工作；

5S ： 工作之余做好5S；（內(nèi)容：機臺、地板清潔及電極、工件、圖紙擺放在規(guī)定區(qū)域）

（7）放電結(jié)束

查看： 查看是否加工到位、錯漏；

記錄： 加工完成下機后操作員須記錄好加工時間、電極有無異常、數(shù)據(jù)有無異常、本人

姓名及認真填寫EDM加工記錄；（注：電極、數(shù)據(jù)如無異常則無須記入）

(8)后記品質(zhì).效率源于有條不紊的工作方法!

制定-----------審核-------------復(fù)審--------------批準-------------

第四篇：體溫單操作流程

體溫單的操作流程

① 病歷書寫→②護士患者列表→③雙擊所選患者→④左框點擊體溫單，選擇新建體溫單→⑤體溫單已自動顯示患者入院時間，單擊可跳出填寫體溫單界面，在相對的時間點，輸入體溫（腋溫）、脈搏，然后保存即可。）

注意：

1、早上7：00為常規(guī)體溫測量，14:00、18:00為特殊體溫測量。

2、新收、轉(zhuǎn)入連測4次體溫，當(dāng)天要寫上血壓、體重、血氧。

3、病重、病危：Q4h體溫，密切監(jiān)測血壓、脈搏、呼吸，至少每班測一次血壓、脈搏、呼吸（直到醫(yī)囑停告病重、病危。

4、發(fā)熱病人：

? 36-36.9

正常體溫，只畫7：00 ? 37-37.4

測3天，畫7:00、14:00 ? 37.5-38.4

測3天，畫7:00、10:00、14:00、18:00 ? 38.5以上，測3天，畫Q4h

5、N2班的同事，測7:00的體溫時，要問患者的大便情況，當(dāng)班者發(fā)現(xiàn)病人連續(xù)3天無大便，則護記要體現(xiàn)我們的護理措施，或建議醫(yī)生開通便的藥。

6、患者體溫低于35度，反復(fù)檢查無改變，體溫要顯示：體溫不升。

7、3天以上無大便患者，有灌腸排便的，體溫單上顯示：1次/E，如用特殊藥物：1次/D。

8、體溫單畫完至最后一頁，要增加新體溫單，體溫單的血壓第一個格要填寫血壓、體重（幫病人測量填上，臥床病人只測血壓、體溫那欄填上臥床）。

第五篇：跟單操作流程

跟單操作流程

1、接單：系統(tǒng)導(dǎo)出合同箱單發(fā)票及出運指示；有信用證的拿到L/C之后要根據(jù)發(fā)票等審核L/C，有問題及時申請修改L/C。

2、根據(jù)出運指示，看是否商檢，也可與采購或業(yè)務(wù)員確認是否商檢。需要商檢的要提供給工廠商檢人員“合同箱單發(fā)票”、報檢委托書，有時還要產(chǎn)品證明等。注意：相關(guān)單據(jù)上的客戶信息要修改，不能為真實的，各單據(jù)都要蓋公司章。報檢的金額按出運指示寫。

3、詢價：根據(jù)出運指示上的起運港要求，聯(lián)系至少三家貨代，詢問海運費等價格。

4、訂艙：與業(yè)務(wù)員確定一家貨代后，與采購確認工廠能否按購銷合同上的日期交貨，了解工廠最晚交貨時間和最晚到港時間，同時根據(jù)最早出運時間及最晚出運時間安排訂艙。所有信息確定好后，下托書，并要求貨代蓋章回傳。

注意：訂的船期與貨物最晚到港時間之間最好留出2—3天的時間報關(guān)，廣州要先進倉，在等待裝箱，留的時間要更長一些。

5、跟蹤貨物到港情況，及時將送貨司機資料發(fā)給貨代；同時準備報關(guān)資料（合同箱單發(fā)票、換證憑條、報檢委托書、報關(guān)委托書、多張空白蓋章紙）注意：報關(guān)金額必須與報檢金額一致；客戶資料可不必修改；貨物發(fā)貨前聯(lián)系貨代，問需要郵寄哪些報關(guān)資料，哪些可發(fā)電子版。需要郵寄的盡量在貨物到港前郵寄。

6、貨物到港后，聯(lián)系貨代按裝箱要求進行拍照，取樣。裝箱完成后，及時催貨代發(fā)照片、郵寄樣品。要提單草本，進行提單確認。注意：提單核對由我方負責(zé)，必須仔細，一旦最終確認之后還有錯誤，產(chǎn)生的改單費由我方負責(zé)。

7、報關(guān)通關(guān)后，要報關(guān)預(yù)錄單進行確認，重點是運費和付款方式，其他也要仔細核對。

8、記錄實際開船日，開船當(dāng)天問貨代何時寄正本提單和正本報關(guān)單。一般開船兩天內(nèi)，貨代需郵寄正本提單，開船一個月寄正本報關(guān)單。有退稅的需要盡快拿到正本報關(guān)單。

9、開船之前或之后，準備結(jié)匯單據(jù)。有信用證的按信用證要求做，沒有的按出運指示上的要求做。一般的結(jié)匯單據(jù)日期要在實際開船日期即提單日之前，信用證要求的某些單據(jù)日期例外。需要辦產(chǎn)地證的，要提前把發(fā)票箱單給采購辦理，一般出提單后就可辦理。

10、開船之后，貨代會發(fā)費用確認單過來，與財務(wù)一起確認無誤后，回傳給貨代。之后貨代會郵寄正本的發(fā)票。

11、收到正本發(fā)票后，再次確認，無誤后，將發(fā)票、費用確認單和托書回傳件給陳蓓姐付款。

12、注意：收到正本單據(jù)后，還要進行核對。對于結(jié)匯的正本單據(jù)，如提單、產(chǎn)地證等，都要復(fù)印留底。

13、出納付完運費后，催貨代退回核銷單。所謂的正本報關(guān)單一般包括出口退稅聯(lián)、收匯核銷聯(lián)和報關(guān)單底單。但必須有收匯核銷聯(lián)，原件交出納。如果有退稅，需要復(fù)印四份收匯核銷聯(lián)或出口退稅聯(lián)，兩份交給財務(wù)，兩份業(yè)務(wù)留。沒有退稅的，復(fù)印兩份業(yè)務(wù)留。

14、將需要留底的單據(jù)整理齊全后，交給財務(wù)。一般包括：采購合同，外銷合同（SALES CONTRACT/ PI都可以），嘜頭（若有），送貨地址，托書、托書確認件，提單最終確認件、正本復(fù)印件，費用單，以及其他需要復(fù)印留底的單據(jù)。