第一篇：材料倉(cāng)庫(kù)：領(lǐng)料程序及相關(guān)規(guī)定

材料倉(cāng)庫(kù)：領(lǐng)料程序及相關(guān)規(guī)定

一、領(lǐng)料程序

領(lǐng)料員填寫(xiě)領(lǐng)料單→領(lǐng)料部門(mén)主管簽字→倉(cāng)庫(kù)保管員簽字→審批部門(mén)簽字→財(cái)務(wù)部簽字、蓋章→倉(cāng)庫(kù)發(fā)料

1、領(lǐng)料員填寫(xiě)領(lǐng)料單：領(lǐng)料員按每天生產(chǎn)、管理、技改、基建等工作所需領(lǐng)用物資填寫(xiě)料單（領(lǐng)料單位、日期、名稱(chēng)規(guī)格、計(jì)量單位、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)及詳細(xì)用途，在領(lǐng)料人處簽字）。

2、領(lǐng)料部門(mén)主管簽字：對(duì)領(lǐng)料單審核簽字。

3、倉(cāng)庫(kù)保管員簽字：對(duì)所領(lǐng)物資核對(duì)是否有庫(kù)存，在發(fā)料處簽字并填寫(xiě)實(shí)際單價(jià)和材料編號(hào)，在料單右上角處寫(xiě)上庫(kù)別（每個(gè)賬本名稱(chēng)）。

4、審批部門(mén)簽字：審核領(lǐng)料部門(mén)是否按生產(chǎn)消耗定額、辦公用品定額和相關(guān)計(jì)劃等，并在實(shí)領(lǐng)欄中填寫(xiě)實(shí)領(lǐng)數(shù)（大寫(xiě)）。

（領(lǐng)料員按審批后的實(shí)領(lǐng)數(shù)算出實(shí)領(lǐng)金額后到財(cái)務(wù)部簽字、蓋章）

5、財(cái)務(wù)部簽字、蓋章：審核料單手續(xù)是否齊全及領(lǐng)料金額是否準(zhǔn)確無(wú)誤后蓋章，并在料單記賬處簽字（年、月、日）留下料單財(cái)務(wù)聯(lián)。

6、倉(cāng)庫(kù)發(fā)料：按有效料單進(jìn)行發(fā)料、做賬。

二、相關(guān)規(guī)定

（一）領(lǐng)料部門(mén)

1、認(rèn)真填寫(xiě)料單、字跡清晰，所有料單一律不得涂改；

2、當(dāng)日料單當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料；

3、當(dāng)日沒(méi)有領(lǐng)料的料單：

①如財(cái)務(wù)未簽字、蓋章的自行作廢；

②如財(cái)務(wù)已簽字、蓋章的當(dāng)日帶上倉(cāng)庫(kù)聯(lián)料單到財(cái)務(wù)抽出財(cái)務(wù)聯(lián)料單（財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)和車(chē)間三聯(lián)同時(shí)作廢），另重新填制料單辦理領(lǐng)料手續(xù)；

③當(dāng)日未領(lǐng)的料單，最遲于次日上午9：00之前必須到財(cái)務(wù)部抽回財(cái)務(wù)聯(lián)料單，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)在重新辦理手續(xù)時(shí)拒簽。

④車(chē)間核算員將車(chē)間料單每天匯總金額、張數(shù)上報(bào)財(cái)務(wù)部；

5、領(lǐng)料部門(mén)在料單右上角填寫(xiě)部門(mén)編號(hào)： 如：電鍍車(chē)間（DD——01——09——001）注：(1)、序號(hào)每天必須連號(hào)；

(2)、各領(lǐng)料部門(mén)的編號(hào)統(tǒng)一按QS9000質(zhì)量體系程序文件上的編號(hào)。

（二）審批部門(mén)

1、審批料單時(shí)字跡清晰，不得涂改；

2、實(shí)領(lǐng)欄中實(shí)領(lǐng)數(shù)必須大寫(xiě);

3、生產(chǎn)物資領(lǐng)料嚴(yán)格按生產(chǎn)計(jì)劃和消耗定額控制把關(guān)；辦公用品按部門(mén)消耗定額控制；

（三）財(cái)務(wù)部

1、不辦理隔日、有涂改現(xiàn)象或未按領(lǐng)料程序要求填寫(xiě)的料單；

2、對(duì)料單財(cái)務(wù)聯(lián)進(jìn)行匯總并做結(jié)算日對(duì)賬單，結(jié)合車(chē)間匯總金額、張數(shù)和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核對(duì)。以確保當(dāng)天料單金額、張數(shù)的準(zhǔn)確性；

3、不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資賬、卡、物進(jìn)行抽查；

4、結(jié)算業(yè)務(wù)章專(zhuān)人管理，不得擅自借于他人使用；

5、所有料單（財(cái)務(wù)聯(lián)）由專(zhuān)人每月記賬后統(tǒng)一裝訂并妥善保管；

（四）原材料庫(kù)

1、簽字、填寫(xiě)實(shí)際單價(jià)和庫(kù)別時(shí)不得涂改；

2、發(fā)現(xiàn)料單有疑問(wèn)及時(shí)通知財(cái)務(wù)部和領(lǐng)料部門(mén)；

3、物資發(fā)放按照先進(jìn)先出法；

4、及時(shí)報(bào)送日?qǐng)?bào)表和臨時(shí)收料單；

5、每天與財(cái)務(wù)部進(jìn)行核對(duì)當(dāng)天收、發(fā)金額和料單張數(shù)。

第二篇：酒店倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料程序

酒店領(lǐng)料管理程序

【目 的】Purpose 為使酒店的倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料有章可循，領(lǐng)料人員和發(fā)放人員都能各負(fù)其責(zé)，制定倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料程序以保證存貨發(fā)放的順利進(jìn)行。（籌備期間暫用程序）

【標(biāo)準(zhǔn)流程】Standard Procedure

1、常規(guī)領(lǐng)料制度：

1.1倉(cāng)管員只能按已審批的領(lǐng)料單發(fā)貨，否則倉(cāng)管員有權(quán)不予發(fā)貨。部門(mén)填寫(xiě)的領(lǐng)料申請(qǐng)單必須字跡清楚，不得涂改，修改的單據(jù)視同無(wú)效。領(lǐng)料申請(qǐng)單（籌備期暫為一聯(lián)）必須寫(xiě)明：領(lǐng)用部門(mén)、申領(lǐng)日期、物品名稱(chēng)、單位、所需數(shù)量→申領(lǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)申領(lǐng)數(shù)量后簽批。

1.2 嚴(yán)格杜絕領(lǐng)用人以工作需要隨時(shí)從庫(kù)房取用物資，使用后再補(bǔ)填領(lǐng)料單據(jù)由相關(guān)人員補(bǔ)簽字。1.3 倉(cāng)管員核實(shí)領(lǐng)料申請(qǐng)單：

1.3.1領(lǐng)料單據(jù)填寫(xiě)是否完整；

1.3.2領(lǐng)料單是否為部門(mén)總監(jiān)（經(jīng)理）的有效簽名模式；

1.3.2.1 各部門(mén)需提供簽批物品領(lǐng)料單的部門(mén)負(fù)責(zé)人有效簽名模式給財(cái)務(wù)成本分部一份。

1.4、領(lǐng)料單確認(rèn)無(wú)誤后，按“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”的原則，倉(cāng)管員按領(lǐng)料單所需數(shù)量發(fā)貨，庫(kù)存數(shù)不夠發(fā)放的情況下，跟部門(mén)說(shuō)明：

1.4.1屬于使用部門(mén)自行申購(gòu)范圍由部門(mén)提交申購(gòu)單； 1.4.2屬于倉(cāng)庫(kù)備倉(cāng)范圍需及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存量。

1.5 領(lǐng)用人與倉(cāng)管員當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)貨后，倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量開(kāi)具現(xiàn)有的出庫(kù)單，雙方在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。

1.6 倉(cāng)管員發(fā)貨后要及時(shí)按出庫(kù)單登記物資明細(xì)帳簿。

1.7 倉(cāng)管員需經(jīng)常檢查庫(kù)存物資，保持合理庫(kù)存量，及時(shí)提交月請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃(合理庫(kù)存量一般以上月實(shí)際消耗量的一倍為參數(shù))。

1.8 倉(cāng)管員填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，說(shuō)明采購(gòu)物資的品名、數(shù)量，寫(xiě)明庫(kù)存量、月用量、申請(qǐng)量，庫(kù)存為零的可在備注欄體現(xiàn)各部門(mén)所需申領(lǐng)情況，負(fù)責(zé)確認(rèn)無(wú)誤后→成本部主管復(fù)核→財(cái)務(wù)經(jīng)理審批→總經(jīng)理簽批→分管董事簽批→采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)。

1.9本著誰(shuí)下單誰(shuí)跟進(jìn)的原則，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)跟進(jìn)采購(gòu)單據(jù)，完成審批流程后立即提交至采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)，如遇到特殊原因無(wú)法完成簽批流程的報(bào)部門(mén)經(jīng)理協(xié)調(diào)處理以保證采購(gòu)的及時(shí)性。1.10 籌備期間倉(cāng)管員上班時(shí)間均需應(yīng)部門(mén)需要及時(shí)發(fā)貨，開(kāi)業(yè)后財(cái)務(wù)倉(cāng)領(lǐng)貨時(shí)間另行調(diào)整。

2、辦公用品領(lǐng)用制度：

2.1 辦公用品分為易耗辦公用品、耐用辦公用品兩種：

2.1.1 易耗辦公用品分為兩部分：消耗品和以舊換新類(lèi)消耗品

2.1.1.1消耗品包括：回形針、訂書(shū)釘、大大頭針、夾子、標(biāo)簽、信紙、復(fù)印紙、傳真紙、復(fù)寫(xiě)紙、鉛筆、橡皮筋、檔案袋、橡皮擦、紐扣文件袋???等

2.1.1.2 以舊換新類(lèi)消耗品包括：筆記本、圓珠筆、水性筆、簽字筆、白板筆、筆芯、膠帶、膠水、修正液、印臺(tái)、印油、電池、色帶、墨盒、硒鼓、碳粉??等

酒店領(lǐng)料管理程序

2.1.2 耐用辦公用品包括：剪刀、小刀、美工刀、訂書(shū)機(jī)、起釘器、計(jì)算機(jī)、尺子、膠帶臺(tái)、日期章、筆筒、文件夾、資料冊(cè)、名片冊(cè)、檔案盒、文件架、文件盤(pán)、U盤(pán)、錄音筆、移動(dòng)硬盤(pán)、攝像頭、鍵盤(pán)、鼠標(biāo)??等

2.2 各部門(mén)員工應(yīng)本著節(jié)約的原則，按實(shí)際需要領(lǐng)用辦公用品，可作為部門(mén)共同使用的用品，如訂書(shū)機(jī)、剪刀??等可由部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)用和保管。

2.3 籌備期間暫定部門(mén)以10天為一個(gè)申領(lǐng)周期，每周二部門(mén)填制領(lǐng)料單申領(lǐng)10天內(nèi)預(yù)計(jì)辦公用品需求總量，填寫(xiě)的領(lǐng)料申請(qǐng)單必須字跡清楚，不得涂改，修改的單據(jù)視同無(wú)效。開(kāi)據(jù)的領(lǐng)料申請(qǐng)單（籌備期暫為一聯(lián)）必須寫(xiě)明：領(lǐng)用部門(mén)、申領(lǐng)日期、物品名稱(chēng)、單位、所需數(shù)量→申領(lǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)申領(lǐng)數(shù)量后簽批。

2.3 倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)料單備貨，首先查看所領(lǐng)物品庫(kù)存是否充足，庫(kù)存不足的，根據(jù)各部門(mén)申領(lǐng)數(shù)量匯總再加上庫(kù)存合理備貨量填制采購(gòu)申請(qǐng)單。

2.4 倉(cāng)管員填寫(xiě)的采購(gòu)申請(qǐng)單需說(shuō)明采購(gòu)物資的品名、數(shù)量，寫(xiě)明庫(kù)存量、月用量、申請(qǐng)量，備注欄體現(xiàn)各部門(mén)所需申領(lǐng)情況，負(fù)責(zé)確認(rèn)無(wú)誤后報(bào)批→成本部主管復(fù)核→財(cái)務(wù)經(jīng)理審批→總經(jīng)理簽批→分管董事簽批→采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)。

2.5 本著誰(shuí)下單誰(shuí)跟進(jìn)的原則，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)跟進(jìn)采購(gòu)單據(jù)，完成審批流程后立即提交至采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)，如遇到特殊原因無(wú)法完成簽批流程的報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理協(xié)調(diào)處理以保證采購(gòu)的及時(shí)性。2.6 申購(gòu)辦公用品預(yù)計(jì)7天采購(gòu)到位，申領(lǐng)部門(mén)于申領(lǐng)次周三至財(cái)務(wù)倉(cāng)領(lǐng)貨。2.7 易耗辦公用品的領(lǐng)用管理方法：

2.7.1 原則上倉(cāng)管員以部門(mén)填制的領(lǐng)料申請(qǐng)單數(shù)量發(fā)料；

2.7.2 明確以舊換新類(lèi)的消耗品需以舊品換新品（筆記本應(yīng)出具舊品驗(yàn)證），否則一概不予發(fā)貨； 2.7.3 部門(mén)電腦耗材及電腦配件的申購(gòu)和領(lǐng)用需有電腦部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)方可采購(gòu)或領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)需以舊換新。

2.8 耐用辦公用品領(lǐng)用管理辦法：

2.8.1 耐用辦公用品實(shí)施個(gè)人資產(chǎn)管理規(guī)定，由酒店財(cái)務(wù)部制定出個(gè)人資產(chǎn)范圍（詳見(jiàn)《個(gè)人資產(chǎn)明細(xì)表》），部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)登記；財(cái)務(wù)部有權(quán)根據(jù)各部門(mén)所領(lǐng)物品，對(duì)個(gè)人資產(chǎn)范圍做必要的修改。

2.8.2 部門(mén)操作程序：各部門(mén)根據(jù)每月從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出的物品，按《個(gè)人資產(chǎn)明細(xì)表》中的內(nèi)容對(duì)領(lǐng)用的個(gè)人登記數(shù)量，于次月8日將明細(xì)表發(fā)送成本部核對(duì)無(wú)誤后，部門(mén)及成本部各備案一份。

2.8.3 對(duì)當(dāng)月使用人發(fā)生轉(zhuǎn)移、物品正常損耗已辦報(bào)廢、以舊換新領(lǐng)用等要在個(gè)人明細(xì)表資產(chǎn)進(jìn)行備注說(shuō)明，以便成本部審核時(shí)給予核銷(xiāo)。

2.8.4 建立的個(gè)人資產(chǎn)將作為個(gè)人崗位調(diào)整或離職時(shí)，移交物品的一項(xiàng)重要內(nèi)容，耐用管理品如有損壞，凡屬產(chǎn)品本身質(zhì)量問(wèn)題的，辦理以舊換新手續(xù)：屬于個(gè)人使用不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻膿p壞或丟失，由使用人進(jìn)行賠償。

2.9 領(lǐng)貨后，領(lǐng)用人與倉(cāng)管員當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)貨后，倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量開(kāi)具現(xiàn)有的出庫(kù)單，雙方在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。倉(cāng)管員發(fā)貨后及時(shí)按出庫(kù)單登記物資明細(xì)帳簿。

酒店領(lǐng)料管理程序

第三篇：倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料管理制度

倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料管理制度

倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料管理制度1

第1條目的。

為規(guī)范工廠的領(lǐng)料工作,避免因領(lǐng)料不當(dāng)而造成工廠的損失,特制定本規(guī)定。

第2條適用范圍。

本規(guī)定適用于工廠所有物料的領(lǐng)用。

第3條責(zé)任。

1.倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)領(lǐng)料單負(fù)責(zé)物料的發(fā)放工作。

2.生產(chǎn)使用部門(mén)設(shè)置專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)料工作。

第4條解釋。

領(lǐng)料是由生產(chǎn)部門(mén)人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫(xiě)《領(lǐng)料單》從倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)取物料的過(guò)程。

第5條領(lǐng)料時(shí)間。

生產(chǎn)使用部門(mén)的領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)的實(shí)際進(jìn)度,提前1~2天從倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)取物料。領(lǐng)料員須把握時(shí)間,過(guò)早領(lǐng)料會(huì)造成生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)堆積,過(guò)晚領(lǐng)料則影響生產(chǎn)進(jìn)度。

第6條確定領(lǐng)料限額。

生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)《產(chǎn)品用料明細(xì)表》和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部編制領(lǐng)料限額及損耗標(biāo)準(zhǔn),每次領(lǐng)料時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核。

第7條填寫(xiě)《領(lǐng)料單》。

1.清楚填寫(xiě)領(lǐng)用部門(mén)、使用項(xiàng)目、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。

2.《領(lǐng)料單》必須依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)過(guò)部門(mén)主管、主管副總簽字審批。

3.《領(lǐng)料單》中所填寫(xiě)的領(lǐng)用物料應(yīng)該在倉(cāng)儲(chǔ)部的倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃中。

4.進(jìn)口物料與國(guó)產(chǎn)物料分開(kāi)填寫(xiě)。

第8條領(lǐng)料流程。

1.生產(chǎn)部門(mén)物料缺乏時(shí)由專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)料人員填寫(xiě)《領(lǐng)料單》。

2.《領(lǐng)料單》須經(jīng)部門(mén)主管核定并簽字,特殊物料須由主管副總簽字審批。

3.領(lǐng)料人員持已經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料。

4.倉(cāng)儲(chǔ)部人員核對(duì)《領(lǐng)料單》的簽章和內(nèi)容,備好物料,審核領(lǐng)料數(shù)量與物料計(jì)劃一致并由倉(cāng)儲(chǔ)部主管審核后,將《領(lǐng)料單》與物料交與領(lǐng)料人員。

5.倉(cāng)儲(chǔ)人員憑《領(lǐng)料單》將領(lǐng)用情況記入出庫(kù)臺(tái)賬。

第9條領(lǐng)料超限額控制。

當(dāng)使用部門(mén)申請(qǐng)超限額領(lǐng)料時(shí)須說(shuō)明原因,同時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行調(diào)查,將調(diào)查結(jié)果依據(jù)審批權(quán)限上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)主管與主管副總,按其決策辦理。

第10條補(bǔ)退料控制。

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時(shí),須及時(shí)辦理補(bǔ)退料以滿(mǎn)足生產(chǎn)的需求。

第11條本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部制定,解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。

第12條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料管理制度2

第1條 目的

為規(guī)范工廠的領(lǐng)料工作，避免因領(lǐng)料不當(dāng)而造成工廠的損失，特制定本規(guī)定。

第2條 范圍

本規(guī)定適用于工廠所有物料的領(lǐng)用。

第3條 責(zé)任

1．倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)領(lǐng)料單負(fù)責(zé)物料的發(fā)放工作。

2．生產(chǎn)使用部門(mén)設(shè)置專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)料工作。

第4條 解釋

料是由生產(chǎn)部門(mén)人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫(xiě)領(lǐng)料單向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)領(lǐng)取物料的過(guò)程。

第5條 領(lǐng)料時(shí)間

生產(chǎn)使用部門(mén)的領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)的實(shí)際進(jìn)度，提前1至2天向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)領(lǐng)取物料。領(lǐng)料員需把握時(shí)間，過(guò)早領(lǐng)料造成生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)堆積，過(guò)晚領(lǐng)料則影響生產(chǎn)進(jìn)度。

第6條 確定領(lǐng)料限額

生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品用料明細(xì)表和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部編制領(lǐng)料限額及損耗標(biāo)準(zhǔn)，每次領(lǐng)料時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核。

第7條 填寫(xiě)領(lǐng)料單

1．清楚填寫(xiě)領(lǐng)用部門(mén)、使用項(xiàng)目、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。

2．領(lǐng)料表必須依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)過(guò)部門(mén)主管、主管副總簽字審批。

3．領(lǐng)料表中所填寫(xiě)的領(lǐng)用物料應(yīng)該在倉(cāng)儲(chǔ)部的倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃中。

4．進(jìn)口物料與國(guó)產(chǎn)物料分開(kāi)填寫(xiě)。

第8條 領(lǐng)料流程

1．生產(chǎn)部門(mén)物料缺乏時(shí)由專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)料人員，填寫(xiě)領(lǐng)料單。

2．領(lǐng)料單需經(jīng)部門(mén)主管核定并簽字，特殊物料需有主管副總簽字審批。

3．領(lǐng)料人員持已經(jīng)審批的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料。精益爭(zhēng)霸。

4．倉(cāng)儲(chǔ)部人員核對(duì)領(lǐng)料單的簽章和內(nèi)容，備好物料，審核領(lǐng)料數(shù)量與物料計(jì)劃一致并由倉(cāng)儲(chǔ)部主管審核后，將領(lǐng)料單與物料交予領(lǐng)料人員。

5．倉(cāng)儲(chǔ)人員憑領(lǐng)料單將領(lǐng)用情況記入出庫(kù)臺(tái)賬。

第9條 領(lǐng)料超限額控制

當(dāng)使用部門(mén)申請(qǐng)超限額領(lǐng)料時(shí)，需說(shuō)明原因，同時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果依審批權(quán)限上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)主管與主管副總，按其決策辦理。

第10條 補(bǔ)退料控制

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時(shí)，需及時(shí)辦理補(bǔ)退料，滿(mǎn)足生產(chǎn)的`需求。

第11條 本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。

第12條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

2

倉(cāng)庫(kù)退料管理規(guī)定

第1條 目的

為規(guī)范退料工作，保證生產(chǎn)部門(mén)順利運(yùn)行，降低不必要的損失，根據(jù)工廠的相關(guān)規(guī)章制度，特制定本規(guī)定。

第2條 范圍

本規(guī)定適用于工廠各物料的補(bǔ)料、退料工作。

第3條 責(zé)任

補(bǔ)退料工作由生產(chǎn)部門(mén)協(xié)同倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)。

第4條 解釋

對(duì)于領(lǐng)用的物料，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在使用時(shí)遇到質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余、物料少發(fā)及用料不足時(shí)，需辦理補(bǔ)退料。

第5條 退料處理方式

1．余料退回。生產(chǎn)部門(mén)將其領(lǐng)用的剩余物料退回倉(cāng)儲(chǔ)部。余料退回時(shí)，退料部門(mén)需填寫(xiě)退料單，經(jīng)部門(mén)主管審批后到倉(cāng)儲(chǔ)部辦理退料。

2．壞料退回。壞料是指損壞不能使用的物料退回時(shí)，需開(kāi)具壞料報(bào)告單，經(jīng)部門(mén)主管審批后到倉(cāng)儲(chǔ)部辦理退料。精益爭(zhēng)霸。

3．廢料退回。廢料是在生產(chǎn)過(guò)程中留下來(lái)的殘料，本身還有殘余價(jià)值。生產(chǎn)部門(mén)在一定期間內(nèi)將其收集，并開(kāi)立廢料報(bào)告單，經(jīng)部門(mén)主管審批后到倉(cāng)儲(chǔ)部辦理退料。

第6條 退料流程

1．對(duì)于領(lǐng)用的物料在使用時(shí)遇有物料質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余時(shí)，生產(chǎn)使用部門(mén)應(yīng)將經(jīng)部門(mén)主管簽字后的“退料單”連同物料繳回倉(cāng)庫(kù)。

2．物料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理部檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。

3．對(duì)于生產(chǎn)使用部門(mén)單退回的物料，倉(cāng)儲(chǔ)人員依照檢驗(yàn)退回的原因制定處理對(duì)策；如果原因系由供應(yīng)商所造成，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。

4．處理意見(jiàn)交由倉(cāng)儲(chǔ)主管與工廠副總審批，按其結(jié)果進(jìn)行處理。

5．倉(cāng)儲(chǔ)部每天及時(shí)登記物料的退回，并注明原因，填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)賬簿。

第7條 退料存放

1．余料，倉(cāng)儲(chǔ)部單設(shè)退料區(qū)，并根據(jù)退料的分類(lèi)堆放，在余料卡上填寫(xiě)入庫(kù)的日期及數(shù)量，按先進(jìn)先出的原則送生產(chǎn)部門(mén)使用。

2．壞料與廢料經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證后應(yīng)分區(qū)存放，倉(cāng)儲(chǔ)人員提出處理意見(jiàn)并得到批準(zhǔn)后處理。

第8條 退料資料匯總

倉(cāng)儲(chǔ)部將退料過(guò)程中的資料進(jìn)行匯總，作為日后盤(pán)點(diǎn)與查處的依據(jù)。

第9條 本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。

第10條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料管理制度3

1、除鮮活原料外,所有高檔原料申購(gòu)單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后上報(bào)審批,由財(cái)務(wù)部經(jīng)理,采購(gòu)部經(jīng)理認(rèn)可,上報(bào)總經(jīng)理同意后方可申購(gòu)。

2、一般原料采購(gòu)由廚師領(lǐng)班報(bào)日采購(gòu),由部門(mén)經(jīng)理認(rèn)可后即可購(gòu)買(mǎi)。

3、鮮活原料原則上使用海鮮房原料,若有特殊要求則報(bào)采購(gòu)部購(gòu)買(mǎi)。

4、領(lǐng)取食品原料必須按規(guī)定填寫(xiě)領(lǐng)料單,各部門(mén)領(lǐng)料必須由廚師長(zhǎng)或廚師領(lǐng)班簽字,各部經(jīng)理批準(zhǔn)。

5、領(lǐng)取食品原料必須在領(lǐng)料單上正確寫(xiě)清品名、數(shù)量、單位、由發(fā)貨人根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨。

6、若實(shí)際發(fā)貨數(shù)量不足,須在領(lǐng)料單上注明實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量,并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認(rèn)可。

7、發(fā)完貨后,必須由收貨人驗(yàn)收并簽字認(rèn)可。

8、各部門(mén)領(lǐng)取貴重原料,必須經(jīng)過(guò)預(yù)算,提前一天領(lǐng)用,并嚴(yán)格驗(yàn)收,核準(zhǔn)數(shù)量。

9、各部門(mén)領(lǐng)料單必須由專(zhuān)人保管,不得將領(lǐng)料單互借使用,領(lǐng)后的領(lǐng)料單必須按編號(hào)保存,月底將領(lǐng)料單憑證匯總上交餐飲部。

10、在領(lǐng)取鮮活原料時(shí),必須嚴(yán)格驗(yàn)收,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,則應(yīng)拒絕領(lǐng)用。

11、做好貨物驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表,分類(lèi)列出,以便于成本核算。

12、所有入廚房的食品由廚師長(zhǎng)或廚師領(lǐng)班負(fù)責(zé)。

13、倉(cāng)庫(kù)的保管員應(yīng)明確存貨的需要量及周轉(zhuǎn)量。

14、倉(cāng)庫(kù)要求清潔衛(wèi)生,擺放有序,保持柜門(mén)的安全,防止食品被盜,食品貨架離墻至少10cm,離地20cm,以防食品受潮變霉。

15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應(yīng)分類(lèi)存放,水果,乳制品,海鮮品應(yīng)單獨(dú)存放,并分類(lèi)儲(chǔ)存,排列整齊,倉(cāng)庫(kù)和冰箱濕度、溫度符合要求。

16、一切干濕貨物要有明確分類(lèi)儲(chǔ)發(fā)記錄,凡每月每項(xiàng)進(jìn)貨及憑領(lǐng)料單分發(fā)各部門(mén)的物品,均應(yīng)有詳細(xì)注明進(jìn)發(fā)貨物的數(shù)量、日期及經(jīng)手人等,精確的記錄入庫(kù)單,做到到貨有數(shù),存貨有序,發(fā)貨存據(jù),庫(kù)存有分類(lèi),管理有制度。

17、如到貨數(shù)量不足,質(zhì)量不符合要求,或存在其他問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)和采購(gòu)部取得聯(lián)系。

18、進(jìn)貨時(shí)應(yīng)加貼標(biāo)簽,注明入庫(kù)日期、價(jià)格等,以便掌握貨品的儲(chǔ)存期限,有利于發(fā)貨和盤(pán)存工作,放置貨物時(shí)要有先后固定位置,以便先進(jìn)先出,后進(jìn)后出。

19、一切干濕貨物都應(yīng)隨時(shí)留意,以防變質(zhì),干貨提防發(fā)霉或被蟲(chóng)、鼠咬壞,價(jià)格昂貴的貨品應(yīng)密封貯存。

20、貯存罐頭食品時(shí),須保留原包裝紙或原裝木箱,大米,面粉,食鹽等,仍按原包裝的口袋發(fā)出,基本保證貨物按原包裝發(fā)出。

21、存貯的物品應(yīng)定期盤(pán)點(diǎn)和不定期抽查核對(duì),做到賬物相符,盤(pán)點(diǎn)后填好盤(pán)存表。

22、無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入食品倉(cāng)庫(kù),如有事進(jìn)庫(kù),須經(jīng)餐飲部經(jīng)理,部位經(jīng)理簽字認(rèn)可。

23、倉(cāng)庫(kù)規(guī)定固定領(lǐng)物時(shí)間,如無(wú)特殊情況禁止開(kāi)庫(kù)。

24、倉(cāng)庫(kù)保管在一天結(jié)束后,將各部位領(lǐng)料單交給餐飲部成本核算員,為確定日清日結(jié)的食品毛利提供依據(jù)。

第四篇：倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料制度

倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料制度

為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)材料日常管理，嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本和費(fèi)用的合理性，降低材料消耗，現(xiàn)制訂以下材料領(lǐng)用制度：

一、領(lǐng)料人員嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃定時(shí)定量填寫(xiě)《領(lǐng)料單》，由車(chē)間

負(fù)責(zé)人審核簽字后有效，倉(cāng)庫(kù)憑借有效《領(lǐng)料單》發(fā)貨，《領(lǐng)料單》一式三份，倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)各一份。

二、領(lǐng)料員必須協(xié)同倉(cāng)管員做好出倉(cāng)手續(xù)，方可領(lǐng)走使用，對(duì)于大

批量領(lǐng)料，領(lǐng)料人必須提前一天將領(lǐng)料單交倉(cāng)庫(kù)管理員，并按照約定的時(shí)間領(lǐng)取材料。

三、在領(lǐng)料時(shí)領(lǐng)料員應(yīng)自覺(jué)遵守倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，未經(jīng)倉(cāng)管員允許，不得在物料區(qū)隨意走動(dòng)。

四、標(biāo)準(zhǔn)件、外加工件、電器元件等物品按當(dāng)天實(shí)際需求領(lǐng)取，不

準(zhǔn)虛報(bào)數(shù)目，以少領(lǐng)多，超額領(lǐng)用的材料必須注明原因并由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字后倉(cāng)庫(kù)才可給予發(fā)料。如倉(cāng)管員違規(guī)發(fā)放，每次給予50元罰款。

五、如發(fā)現(xiàn)有人亂領(lǐng)用材料的，或倉(cāng)管員違規(guī)辦理出倉(cāng)手續(xù)的，將

給予50—100元的處罰措施，如有原材料不良或在組裝過(guò)程中材料損壞的，要以舊換新，杜絕浪費(fèi)，發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)者，以一罰十。

六、本規(guī)定由公布之日起開(kāi)始執(zhí)行。

北京聯(lián)創(chuàng)廣匯電氣制造有限公司

2012年10月10日

倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料程序

一、領(lǐng)料程序

領(lǐng)料員填寫(xiě)領(lǐng)料單------領(lǐng)料部門(mén)主管簽字-------倉(cāng)庫(kù)保管員簽 字----倉(cāng)庫(kù)發(fā)料

說(shuō)明：

1、領(lǐng)料員填寫(xiě)領(lǐng)料單：領(lǐng)料員按生產(chǎn)所需領(lǐng)用物資填寫(xiě)領(lǐng)料單（領(lǐng)料單位、日期、名稱(chēng)規(guī)格、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)及詳細(xì)用途，在領(lǐng)料人處簽字）。

2、領(lǐng)料部門(mén)主管簽字：對(duì)領(lǐng)料單審核簽字。

3、倉(cāng)管員確認(rèn)簽字：倉(cāng)管員對(duì)領(lǐng)料單所請(qǐng)領(lǐng)物品進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)無(wú)誤后簽字

4、發(fā)料：按料單進(jìn)行發(fā)料、做賬。

二、相關(guān)規(guī)定

1、領(lǐng)料部門(mén)認(rèn)真填寫(xiě)料單、字跡清晰，所有料單一律不得涂改；

2、當(dāng)日料單當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料；

3、當(dāng)日沒(méi)有領(lǐng)料的料單作廢：

北京聯(lián)創(chuàng)廣匯電氣制造有限公司

2012年10月10日

第五篇：倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料流程

倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料流程

1.每天跟椐生產(chǎn)單的要求, ,仔細(xì)的核對(duì)生產(chǎn)單的型號(hào)和說(shuō)明, 配發(fā)原材料,記錄牛皮和仿皮,布的發(fā)放的數(shù)量,并填寫(xiě)領(lǐng)料表.2.對(duì)裁剪完,退回倉(cāng)庫(kù)的原材料,及時(shí)的標(biāo)明數(shù)量,便于月底盤(pán)庫(kù).3.維修.返修.出錯(cuò)的,倉(cāng)庫(kù)保管員評(píng)主管簽字批準(zhǔn)后,發(fā)放原材料,并記錄數(shù)量和型號(hào).4.根據(jù)領(lǐng)料表每天做好臺(tái)帳,發(fā)現(xiàn)下限材料及時(shí)申請(qǐng),交給采購(gòu)員.倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程

1.所有材料,無(wú)論是新購(gòu)入.退貨.領(lǐng)后收回,由倉(cāng)庫(kù)保管員檢驗(yàn)后入庫(kù)

2.對(duì)照材料和發(fā)票核對(duì)品名,規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量做好入庫(kù)手續(xù),填寫(xiě)入庫(kù)單,及時(shí)入帳

3.對(duì)不合格品可拒絕入庫(kù),及時(shí)通知采購(gòu)員,重新采購(gòu).4.倉(cāng)庫(kù)保管員安排把材料擺放到指定的區(qū)域,對(duì)急需的材料及時(shí)通知生產(chǎn)部.