第一篇：材料庫房管理制度及規(guī)定

庫房管理制度

物資倉庫管理所涉及的入庫、保管、發(fā)放、退庫等工作都與物資的質(zhì)量有緊密的關(guān)系。

通過對物資科學(xué)有效的管理，保證其使用價值在保管期內(nèi)不降低，確保庫存物資符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。

1、保管員對物資名稱、材質(zhì)、標(biāo)記、規(guī)格、數(shù)量以及包裝完好情況進(jìn)行核查，確認(rèn)無誤后方可辦理入庫手續(xù)，并在入庫記錄上簽字。

2、對于無質(zhì)量保證文件或其不完全的，以及對材質(zhì)有懷疑需進(jìn)行復(fù)驗的物資，不得辦理入庫手續(xù)，并采取有效的隔離措施、單獨存放與管理。

3、倉庫保管應(yīng)做到“四相符”：保證所保管物資和帳、卡、物及質(zhì)量文件相符。

4、物資存放布局要合理，實行“四定位”：按物資種類分庫；按材質(zhì)分架：按規(guī)格品種分層、分位，并作出明顯標(biāo)記；按照五、十為伍成堆、成方、成行。

5、搞好對物資的防雨、防潮、防凍、防震、防腐蝕、防霉變、防老化、防火、防爆、防破損等工作。

6、定期對所保管物資的質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)、變壞等問題，及時采取有效措施。

7、對質(zhì)量標(biāo)記不清或已脫落的物資，核對質(zhì)量文件后，重新作好標(biāo)識；對有依據(jù)，對應(yīng)性不強(qiáng)的，在查明其材質(zhì)后，重新作出標(biāo)識。

8、對有一定使用期限的材料，執(zhí)行先進(jìn)先出原則，應(yīng)注意提醒有關(guān)人員，以控制在其有效間使用。

9、搞好倉庫衛(wèi)生，加強(qiáng)安全工作，搞好消防管理及保衛(wèi)工作，確保倉庫安全。

入庫驗收規(guī)定

物資入庫前，要嚴(yán)格檢驗物資的質(zhì)量、數(shù)量，及時發(fā)現(xiàn)問題，防止物資入庫中的差錯，為今后物資保管、發(fā)放提供條件。

一、準(zhǔn)備好入庫物資的存放地點、遮墊材料、搬運、裝卸、檢驗的工具和設(shè)備。

二、采購物資的驗證。

1、文件驗收：進(jìn)貨單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否滿足采購合同要求。證明所供物資合格的材質(zhì)證明或產(chǎn)品合格證、檢測報告、準(zhǔn)入證、登記備案證。

2、實物驗收：實物是否為物資計劃所要求品種規(guī)格型號的產(chǎn)品。實物數(shù)量與進(jìn)貨單是否相符。實物是否滿足現(xiàn)行建筑材料規(guī)范規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。原材料復(fù)試是否滿足現(xiàn)行建筑材料規(guī)范規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及公司制定《原材料和施工過程抽樣檢驗辦法》。

三、物資驗收及時，在規(guī)定時間內(nèi)驗收完畢，發(fā)現(xiàn)問題及時提出；不能邊驗邊發(fā)；但緊急物資另作處理。

四、對易燃、易爆、易腐蝕的物資應(yīng)嚴(yán)格按技術(shù)文件要求儲存，要有防護(hù)措施等完整性保護(hù)。

五、物資驗收合格后，認(rèn)真填寫驗收單，才準(zhǔn)予入庫，儲存。

退庫管理制度

一、退庫條件：

1、因計劃變更造成該種物資不需用或節(jié)約物資。

2、退庫物資應(yīng)保存原有包裝防護(hù)品、標(biāo)識。

3、對超貯存壽命期限物資原則上不予退庫。

4、必要時退庫物資必須經(jīng)抽檢合格后方可入庫，并登記《庫存物資臺帳》。

二、退庫手續(xù)：

1、退料人員應(yīng)持材料部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，注明原因的退料單送交材料員。

2、抽驗合格后，材料員應(yīng)簽署意見報技術(shù)部門負(fù)責(zé)人。

3、物資的材料部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可重新入庫。

物資發(fā)放制度

各分支機(jī)構(gòu)，項目部在使用，保管，領(lǐng)用物資時按程序規(guī)定進(jìn)行。

1、用料單位領(lǐng)料人員認(rèn)真填寫領(lǐng)用單，寫明物資名稱、材質(zhì)、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用部位，經(jīng)有關(guān)人員審批后，交倉庫保管員核發(fā)。

2、發(fā)放物質(zhì)時，庫管員要本著“先進(jìn)先出”的原則，按照物資的出廠日期或進(jìn)貨日期的先后順序進(jìn)行發(fā)放。

3、對超過規(guī)定貯存期限的物資，材料員按重新檢驗后批準(zhǔn)的處置方法執(zhí)行降級使用或報廢。

4、倉庫保管員按批準(zhǔn)的領(lǐng)料單核發(fā)物資。在其發(fā)放的同時應(yīng)附有相應(yīng)的質(zhì)量證明文件的復(fù)印件，領(lǐng)料人員驗證質(zhì)量證明文件的有效性。

5、必要的標(biāo)記移植應(yīng)在物資發(fā)放的同時進(jìn)行，以確保發(fā)放剩余材料上均有相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)記。

6、當(dāng)物資由倉庫整批向外調(diào)撥發(fā)運時，發(fā)貨委托人應(yīng)填寫發(fā)貨通知，隨同出庫調(diào)撥單交倉庫保管員。同時提供相應(yīng)的質(zhì)量保證文件。

7、物資發(fā)放后立即登卡、登日記帳、保持卡、帳、物相符。

物資進(jìn)貨檢驗和試驗規(guī)定

保證所接受的每批材料、半成品、成品都經(jīng)過驗證、檢驗和試驗，確保未檢驗和不合格的物資不投入使用。

1、所有物資接收時均需由庫管員和材料員進(jìn)行驗證，并做好相應(yīng)記錄。

2、驗證判定依據(jù)是國家的有關(guān)物資質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求和工程規(guī)范以及采購合同、計劃要求等規(guī)定。

3、驗證內(nèi)容是：觀察外觀質(zhì)量、檢查產(chǎn)品標(biāo)牌、規(guī)格、計量或點驗產(chǎn)品數(shù)量、測量產(chǎn)品幾何尺寸、審核產(chǎn)品質(zhì)量證明文件符合性等。

4、按規(guī)定持有質(zhì)量檢驗證明書的物資，如缺此項應(yīng)予拒收。

5、產(chǎn)品質(zhì)量證明書隨貨同行，驗證人員簽字、移交、存檔。

6、驗證不合格物資立即按【集團(tuán)】公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

7、必須在使用前抽樣檢驗的物資，不論有無質(zhì)量證明文件均須按規(guī)定送質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢驗和試驗。

8、檢驗的依據(jù)為各類物資的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

9、各類驗證、檢驗記錄、試驗報告應(yīng)填寫齊全，不存在的項目用右斜線表示，不允許出現(xiàn)空項。

10、檢驗記錄、報告不得涂改。

物資標(biāo)識規(guī)定

為防止在實施過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須利用適宜的標(biāo)識方法予以控制。通過對物資的標(biāo)識，確保在施工過程和發(fā)放物資過程中，不混用、誤用及錯發(fā)物資。

一、標(biāo)識的范圍：

1、鋼材、水泥、木材、外加劑、裝飾材料、防水材料、水電材料、化工材料和其它建筑材料和輔料。

2、半成品、砼預(yù)制構(gòu)件、金屬結(jié)構(gòu)件、鐵件、門窗、成型鋼筋、五金等。

二、物資類的標(biāo)識方式和內(nèi)容統(tǒng)一執(zhí)行【集團(tuán)】公司相關(guān)規(guī)定要求。

三、未經(jīng)標(biāo)識或標(biāo)識損壞的物資，應(yīng)經(jīng)庫管員、材料員確認(rèn)后，追補(bǔ)標(biāo)識方可用于工程，無法追補(bǔ)的，按【集團(tuán)】公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

四、材料供應(yīng)分公司在檢查材料管理工作時，應(yīng)同時檢查物資標(biāo)識的有效性。

五、物資入庫和進(jìn)入現(xiàn)場后，材料員和庫管員應(yīng)及時辦理、收集和保管好各種質(zhì)量記錄。

不合格物資管理辦法

不合格物資是指不能滿足國家和行業(yè)制定的物資驗收標(biāo)準(zhǔn)的物資。對不合格物資進(jìn)行控制，防止不合格物資的投用。

1、不合格物資按嚴(yán)重程度劃分為二種：嚴(yán)重不合格物資和一般不合格物資。

2、不合格物資的性質(zhì)：

嚴(yán)重合格物資——廢品應(yīng)作拒收或退貨處理的物資。一般不合格物資——可降等級使用或讓步接收的物資。

3、不合格控制應(yīng)遵循的流程：

識別：材料分公司和分支機(jī)構(gòu)、項目部根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》，應(yīng)保證所有不合格物資均能被檢查出來，并根據(jù)本程序進(jìn)行處理。

評審：由材料分公司和分支機(jī)構(gòu)、項目部根據(jù)不合格物資報告，組織質(zhì)檢員、采購員評審分析原因，界定不合格的嚴(yán)重程序，提出處理意見，填寫不合格報告，并送交【集團(tuán)】公司技術(shù)質(zhì)量部。

處置：由材料分公司、各使用分支機(jī)構(gòu)、項目部對檢查出來的不合格物資進(jìn)行標(biāo)識、隔離存放，避免不合格物資與合格物資混同發(fā)放使用。必要時，由材料分公司、各使用分支機(jī)構(gòu)、項目部負(fù)責(zé)人安排將不合格物資及時運出現(xiàn)場。

記錄：與不合格相關(guān)的責(zé)任部門（如：材料分公司、分支機(jī)構(gòu)、項目部等）應(yīng)保存不合格產(chǎn)品性質(zhì)、處置措施、處置結(jié)果、重新檢驗和讓步接收的記錄。

第二篇：庫房管理制度與規(guī)定

庫房管理制度與規(guī)定

1、申請采購：各種原材料低于預(yù)定額度數(shù)量，倉庫保管人員須填寫《物料請購單》→提交部門主管審批簽字→憑審批后的《物料請購單》到財務(wù)部借支貨款。

2、入庫驗收：接到購進(jìn)物料，根據(jù)《物料請購單》與收到的送貨單和購貨發(fā)票進(jìn)行檢查物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、金額和質(zhì)量，驗收合格后按規(guī)定入賬。

3、庫存管理辦理正常入庫手續(xù)后，按照物料性質(zhì)種類分別存入庫房，物品存放要合理科學(xué)，清潔整齊，防止積壓損壞，防止蟲蛀發(fā)霉，防止造成不必要的損失。

4、出庫管理：各車間班組在領(lǐng)用物料時，要填寫領(lǐng)料單并由車間班組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可到庫房領(lǐng)取，超過計劃領(lǐng)用必須報廠長和總經(jīng)理審批。

5、庫管在發(fā)放物品時，應(yīng)按領(lǐng)料單所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項核準(zhǔn)，逐項點發(fā)。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。物品出庫后要相應(yīng)減掉賬目數(shù)字，以保證賬物相符。

6、庫房盤點：每周至少盤點一次，嚴(yán)格按照賬目核實出入庫單及現(xiàn)貨庫存，并列出詳細(xì)的物料庫存明細(xì)表。如盤點與實際庫存相符，應(yīng)簽名備查；如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)調(diào)查落實后書面報告廠長和總經(jīng)理批復(fù)處理意見。

7、倉庫保管人員必須指定專人專職負(fù)責(zé)，不能因工作量小而由一個人同時兼任。

8、倉庫管理人員應(yīng)對所管物料的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價、入庫日期及保質(zhì)期等項目進(jìn)行造冊、登記。

9、倉庫帳簿的記賬原則是：簡單、清楚、及時、準(zhǔn)確。為便于記賬和便于查找，應(yīng)按總賬、分類賬的記賬順序，分別對不同種類、品名、規(guī)格、單價的所存物品、食品按不同日期依次進(jìn)行入庫登記。

10、倉庫應(yīng)將所存物料按不同種類、品名、規(guī)格、入庫日期等分別進(jìn)行碼放。碼放時應(yīng)做到定位、定架、定號，一目了然，易于盤庫，易于清點。

11、倉庫所存物品應(yīng)有分類標(biāo)簽，標(biāo)簽上應(yīng)注明種類、品名、規(guī)格、保質(zhì)期等項內(nèi)容。

12、倉庫保管員應(yīng)對所管物品數(shù)量、質(zhì)量、物品規(guī)格等的完好負(fù)責(zé)。對于易腐易碎易變質(zhì)有儲存期的食品、物品，應(yīng)按規(guī)定的保管、操作規(guī)程進(jìn)行管理，并及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報所保管的物品、食品的保管現(xiàn)狀。凡因保管不善或責(zé)任心不強(qiáng)而造成的損失，由保管員負(fù)責(zé)。

庫管員崗位職責(zé)

1、每天按指定時間完成填寫庫存報表及采購申請工作，要求標(biāo)明物品的名稱、數(shù)量、單價、規(guī)格、庫存量、申購量等內(nèi)容

2、嚴(yán)格檢驗入庫貨物，根據(jù)《物料請購單》和有效到貨清單、購貨發(fā)票，核準(zhǔn)物品的數(shù)量、品名、規(guī)格、單價、金額、質(zhì)量等，方可辦理入庫手續(xù)。

3、物品入庫后要馬上入賬，準(zhǔn)確登記。

4、物品出庫時要按照有關(guān)規(guī)定辦理，手續(xù)不全不得發(fā)貨。有特殊情況，需有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。發(fā)貨時按出庫單辦理出庫手續(xù)，出庫登記。

5、做好月盤點工作，做到物卡相符，賬物相等，賬賬相符。

6、主動與使用部門聯(lián)系，了解物品的消耗情況，防止因缺少溝通造成的物品短缺。

7、根據(jù)使用部門需要量及物料性質(zhì)，選擇適當(dāng)?shù)臄[放方式，輕拿輕放，分類明細(xì)，避免人為損壞及堆放雜亂帶來的不便，科學(xué)安排庫房物品布局，做到整齊、美觀、方便。

第三篇：庫房管理制度與規(guī)定(試行)

庫房管理制度與規(guī)定（試行）

（一）驗收與入庫

1、驗收：接到購進(jìn)物品，要求根據(jù)《采購簽呈》與原始發(fā)票進(jìn)行檢查點數(shù)，檢查規(guī)格和質(zhì)量，驗收合格后按規(guī)定入庫。

庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：（1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購；

（2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資；

（3）與要求不符合的采購物資；對于鮮貨、餐料的驗收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量、數(shù)量驗收關(guān)，對不夠斤量的物資，除按實際重量驗收外，還應(yīng)要求供貨補(bǔ)足或按實際重量計算金額付款。對于專用部門的物品及原料原則上由使用部門派專人進(jìn)行驗質(zhì)，由庫管員檢驗數(shù)量。庫管員及驗收人員應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),對于有質(zhì)量問題的商品及物品,應(yīng)拒絕接收,并退回供應(yīng)商。

2、入庫：庫管員及時填寫《入庫單》，經(jīng)過采購經(jīng)手人、庫管員、主管簽字后完成。清單一式三聯(lián)，庫管員、財務(wù)、采購各自留存報銷入賬?！度霂靻巍匪许椖繎?yīng)認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。如有贈送的物品，按單價和數(shù)量正常填寫入庫單，并在名稱后面標(biāo)注為贈送，金額填寫為零即可；所有物品及商品入庫時全部按最小單位填寫入庫單，如瓶，個，支等，不允許以件，箱等單位填列。

3、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補(bǔ)填《入庫單》。

4、庫管員應(yīng)對所管物品的種類、品名、數(shù)量、規(guī)格、單價、入庫日期等項目進(jìn)行造冊、登記、錄入電腦；倉庫帳簿的記賬原則是：簡單、清楚、及時、準(zhǔn)確。為便于記賬和便于查找，應(yīng)按總賬、分類賬的記賬順序，分別對不同種類、品

名、規(guī)格、單價的所存物品按不同日期依次進(jìn)行入庫登記。

（二）出庫管理

1、出庫管理：各部門在領(lǐng)用物品時，要填寫經(jīng)部門經(jīng)理簽字的《物品領(lǐng)用申請單》方可到庫房領(lǐng)取，超過計劃領(lǐng)用必須報總經(jīng)理審批；出庫時要填寫《出庫單》，并由出庫人簽字確認(rèn)。

2、庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉庫管理制度原則。對于倉庫積壓物資和部門長期不領(lǐng)用的物品，要及時反映并催促各有關(guān)部門盡早處理，如在臨界期一個月內(nèi)與供應(yīng)商溝通進(jìn)行調(diào)換臨界期的食品及酒水、調(diào)料等，如有滯銷品應(yīng)及時調(diào)換為暢銷品，并做好出、入庫單據(jù)的處理，以免造成不必要的損失和浪費。

3、庫管員在發(fā)放物品時，應(yīng)按出庫單所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項核準(zhǔn)，逐項點發(fā)。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據(jù)上任何品名和數(shù)字。物品出庫后要相應(yīng)減掉賬目數(shù)字，以保證賬物相符。

4、任何人不辦理出庫手續(xù)，不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

（三）庫房管理

1、物品擺放：物品應(yīng)按照性質(zhì)、種類、品名、規(guī)格、入庫日期等分別碼放，碼放要合理科學(xué)，清潔整齊，防止積壓損壞，造成不必要的損失；碼放時應(yīng)做到定位、定架、定號，一目了然，易于盤庫，易于清點；

2、物品擺放的原則：“二齊、三清、四號定位”。二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊；三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清；四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

3、庫存：庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

4、庫房盤點：庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。每月月末進(jìn)行一次盤點，盤點由庫管員進(jìn)行，財務(wù)部監(jiān)督。嚴(yán)格按照賬目核實出入庫單、出庫單及現(xiàn)貨庫存，并列出詳細(xì)的物料庫存明細(xì)表，經(jīng)審核后上報。如盤點與實際庫存相符，應(yīng)簽名備檔，如出現(xiàn)誤差，要經(jīng)調(diào)查落實后書面報告上級領(lǐng)導(dǎo)；

5、破損、丟失物品、以舊換新的管理

文具類（黑色中性筆、筆芯、熒光筆、剪刀、美工刀、筆筒、文件夾、硒鼓、墨盒等）、百貨類（清新劑、殺蟲劑、碧麗珠、手電筒、膠手套、瓶裝潔廁劑、瓶裝洗手液等）、餐具、布草備品類用品，領(lǐng)用時，需以舊換新。舊物品需交倉庫驗證后方給予發(fā)放新品。

對于餐具、布草、酒水等，如在使用過程中出現(xiàn)破損，需向主管領(lǐng)導(dǎo)和庫管員報損，并上交破損物品。經(jīng)庫管員鑒定完畢，拍照存檔，并保管破損物品，定期在主管部門監(jiān)督下統(tǒng)一銷毀。丟失的，需照價賠償。

鑫財集團(tuán)人事行政部 2013年7月19日

第四篇：庫房管理制度

xxxxx庫房管理制度

一、為保證順利完成公司下達(dá)各項配送任務(wù)、經(jīng)營目標(biāo)、管理目標(biāo)而制定本規(guī)章制度。

二、本規(guī)章制度適用本公司配送部的每一個員工。

（1）庫房部的收發(fā)貨品一切由庫房管理員統(tǒng)一安排。

（2）庫房依據(jù)商品揀貨配送單于儲貨區(qū)進(jìn)行揀貨作業(yè)；依區(qū)域路線，將每張銷貨單依商品類別進(jìn)行分揀；對分貨區(qū)的缺貨及時到外庫轉(zhuǎn)運到分貨區(qū)。不得影響分揀貨品。（3）分揀貨物裝箱時，各超市、店名應(yīng)標(biāo)示清楚；每人分揀的單據(jù)要求個人簽上分揀人的姓名或代號；分貨單的出錯率要求每人降到最低，零散貨物每人每月只允許出錯5次，但是整件貨物不得出錯。零散貨物超出5次以上和整件貨物出錯的則按每出錯一次罰款5元。（4）分揀貨物必須以先進(jìn)先出方式分揀貨物；如發(fā)生庫房貨品過期、臨期產(chǎn)生的損失則庫房配貨人員每人罰款50.00元，管理員罰款100.00元。（5）庫房部對庫房貨品每一單品進(jìn)貨后記錄該貨品的儲位、生產(chǎn)日期、貨物數(shù)量；對于進(jìn)貨后連續(xù)4周未分揀過的貨品和連續(xù)4周分揀量小且?guī)齑媪看蟮呢浧窇?yīng)及時記錄在案上報給公司經(jīng)理。（6）庫房每天保持清潔衛(wèi)生，貨品擺放整潔有序，便于分揀作業(yè)。（7）庫房部設(shè)立每人每月全勤獎50.00元（以打卡時間為準(zhǔn)上午8:15—下午6:00），配貨獎勵每人每月50.00元。（如有違反、差錯則按照對應(yīng)獎勵扣除）（8）任何人員不得在配貨區(qū)吃公司的產(chǎn)品，如有發(fā)現(xiàn)對當(dāng)事人處以200.00元罰款，直至開除。（9）庫房部對貨品的出庫及入庫要認(rèn)真清點無誤，對送貨員退回的貨品要及時清點分類，（商品庫和退貨庫分開），商品庫的正常破損要及時清理記錄上報到財務(wù)部。退貨區(qū)的退貨要求每周清理一次，并將明細(xì)清單上報給財務(wù)部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日

第五篇：庫房管理制度

目的

為確保物料按規(guī)定進(jìn)出庫，并辦理相關(guān)手續(xù)，做到帳實相符，合理控制庫存量，保證物料的倉儲安全和高效流轉(zhuǎn)，更好地服務(wù)于生產(chǎn)，特制定本管理辦法。適用范圍

適用于本公司庫房管理。職責(zé)

3.1 物流部:

負(fù)責(zé)供應(yīng)商生產(chǎn)計劃的下達(dá)與執(zhí)行，并按照月度計劃和即時庫存安排供應(yīng)商入庫；

負(fù)責(zé)物資調(diào)撥、系統(tǒng)的錄入；

負(fù)責(zé)消耗品安全庫存編制；

負(fù)責(zé)物資庫房收、發(fā)料、臺賬登記、系統(tǒng)的錄入、在庫物資的管理及月末盤點工作；

負(fù)責(zé)安全庫存內(nèi)物資月度計劃需求；

負(fù)責(zé)低值易耗品的驗收；

負(fù)責(zé)計量器具送檢、臺賬與周檢計劃的編制與登記。

3.2 生產(chǎn)部：

負(fù)責(zé)月度計劃大綱的編制，指導(dǎo)庫房按照項目進(jìn)程計劃收料；

負(fù)責(zé)勞保用品定額的編制；

負(fù)責(zé)勞保用品、吊具、設(shè)備維修配件的入庫檢驗工作；

負(fù)責(zé)設(shè)備維修配件安全庫存編制以及需求計劃申報。

3.3 質(zhì)量管理部：

負(fù)責(zé)原材料（含標(biāo)準(zhǔn)件）、輔助材料、產(chǎn)品的檢驗入庫工作。管理程序

4.1 外購（協(xié)）物料入庫

4.1.1 采購員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)程計劃和及時庫存量安排供應(yīng)商到貨，不在本月計劃大綱內(nèi)和超出庫房最大庫容量的物料，庫房將拒收。

4.1.2 供應(yīng)商包裝標(biāo)識須與到貨通知單所供物料一一對應(yīng)，否則庫房將拒收。

4.1.3 供應(yīng)商須配合庫管員對委外下料、加工制品過磅，庫管員記錄單件重量。

4.1.4 供應(yīng)商到貨時需先報檢, 工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)刀刃具的入庫檢驗工作，項目管理部負(fù)責(zé)工具、設(shè)備配件、勞保用品的入庫檢驗工作，質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、產(chǎn)品的入庫檢驗工作。待檢驗合格后，供應(yīng)商將質(zhì)檢人員簽字的到貨單隨物料一起到庫房辦理入庫手續(xù)。

4.1.5 原材料入庫

4.1.5.1 經(jīng)檢驗合格的物料，庫管員必須在1個工作日內(nèi)辦理完入庫手續(xù)。原材料（板材、型材）和焊絲需收到檢驗員復(fù)檢合格通知才能辦理入庫手續(xù)。物料入庫時，庫管員須核對入庫信息，且要求保證編號、規(guī)格、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤，按照入庫時間進(jìn)行分類擺放，做好標(biāo)識，并更新原材料臺賬。

4.1.5.2 原材料（板材、型材）來料運輸過程中需采取適當(dāng)防護(hù)措施（如防雨雪等）避免造成板材受損。來料中無防護(hù)措施導(dǎo)致材料淋濕，庫房拒收。

4.1.5.3 原材料（板材、型材）與焊絲來料外包裝需有爐批號、物料編碼/圖號、規(guī)格、材質(zhì)。原材料(板材、型材）單件上需有噴碼/鋼印的爐批號、物料編碼/圖號和材質(zhì)或貼有爐批號、物料編碼/圖號和材質(zhì)的標(biāo)識單。

4.1.6 工裝模具入庫時，供應(yīng)商持工裝到貨通知（簽收）單，庫管員、驗收（檢驗）人、使用（班組）人三方同時在場對工裝模具檢驗、簽收，庫房憑三方簽字的工裝到貨通知（簽收）單辦理入庫手續(xù)。

4.1.7 如無特殊情況，供應(yīng)商將未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個工作日內(nèi)補(bǔ)辦完入庫手續(xù)，后期庫房也不再予以辦理。

4.2 自制品入庫

4.2.1 車間班組應(yīng)在產(chǎn)品交檢合格后申報完工，提交生產(chǎn)入庫單，持檢驗員簽字的完工產(chǎn)品質(zhì)檢單和產(chǎn)品一同送至庫房，庫管員必須核對物料名稱、圖號、數(shù)量、項目是否一致，核對無誤審核生產(chǎn)入庫單。

4.2.2 合格自制品入庫手續(xù)均應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理完畢。

4.2.3 如無特殊情況，車間班組將未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個工作日內(nèi)補(bǔ)辦完入庫手續(xù)，庫管員后續(xù)不再補(bǔ)簽入庫單。

4.3 在庫物料管理

4.3.1 物料保管規(guī)定

4.3.1.1 庫房須按6S管理規(guī)范和要求進(jìn)行管理。

4.3.1.2 庫房應(yīng)按物料類別、物料保管要求合理設(shè)置，不同類別的物料相互之間可能產(chǎn)生物理或化學(xué)影響時，不能同庫儲存。

4.3.1.3 庫管員對庫存物料每日必須循環(huán)清查，并做好清查記錄。清查發(fā)現(xiàn)的問題（如業(yè)聯(lián)更改未處理、變質(zhì)、品種規(guī)格混亂、長期不流動等）應(yīng)及時向主管匯報，并做出及時處理。

4.3.1.4 庫管員必須確保帳物相符，盤庫發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時向上級書面報告，以便妥善處理。庫管員每日更新庫房物料消耗動態(tài)，并統(tǒng)計各物料的月使用量，對庫存量低于安全庫存的物料報缺。物料需求申請在每月25日前通過系統(tǒng)進(jìn)行申報。

4.3.1.5 庫管員根據(jù)監(jiān)視和測量資源周檢計劃對計量器具送檢，并對車間使用的計量器具有效期進(jìn)行日常巡查。車間配合將到期需校檢的計量器具歸還至庫房并檢查所使用的計量器具有效日期。

4.3.1.6 原材料在庫管理

4.3.1.6.1 鋼材、鋁材、不銹鋼材料分區(qū)擺放，嚴(yán)禁混放；

4.3.1.6.2 原材料拆包后，爐批號、物料編碼/圖號、規(guī)格、材質(zhì)不同的材料需分區(qū)擺放，嚴(yán)禁混放。

4.3.2 整頓庫容的基本要求

4.3.2.1 堅持隨時作業(yè)隨時整頓，做到工完場清；

4.3.2.2 每周定期對倉庫進(jìn)行全面清掃。

4.3.3 油料存儲地點附近要求衛(wèi)生整潔無油污，存放地點必須做好防火工作，配備齊全有效的滅火器、沙箱等消防器材，并且存放點要遠(yuǎn)離易燃物。

4.3.4 庫管員做好廢油、廢切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按安全環(huán)境體系管理要求回收處理。

4.3.5 工藝變更物料管理：庫管員統(tǒng)計庫存產(chǎn)品數(shù)量，并將返工物料轉(zhuǎn)入待處理區(qū)。

4.4 物料出庫管理

4.4.1 庫存物料的發(fā)放，要遵守“先入先出”的原則，防止過期變質(zhì)的情況發(fā)生。同類不同批的材料必須分類擺放并做好區(qū)分標(biāo)識。

4.4.3 車間班組的領(lǐng)料管理

4.4.3.1 裝車用物料出庫:車間班組根據(jù)車間生產(chǎn)計劃提前一周下達(dá)物料需求申請，庫房根據(jù)需求申請配貨并按需求計劃節(jié)點送至車間。生產(chǎn)中產(chǎn)生報廢的物料憑報廢單到庫房進(jìn)行領(lǐng)用，業(yè)聯(lián)更改需要的物料需提供更改單單號到庫房進(jìn)行領(lǐng)用，車間編制領(lǐng)料出庫申請。

4.4.3.2 工量刃器具出庫: 借用/領(lǐng)用工具時,車間班組開具借條/領(lǐng)料單，不允許丟失、損壞。凡個人專用的氣動、電動工具，需班長審核。丟失或損壞工量刃器具按賠償條款進(jìn)行賠償。