第一篇：檔案管理及辦公用品管理

四、檔案管理規(guī)定

1、歸檔范圍及規(guī)定

1.1 公司的市場規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、科學技術(shù)、財務(wù)審計、勞動工

資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議決定、委任書、協(xié)議合同項目方案等具有參考價值的文件材料。

1.2 保證廠部與施工現(xiàn)場資料的同步性，及時收集、整理施工文件中所形成 的工程技術(shù)文件材料，并檢查其有效性。

1.3 嚴格對工程設(shè)計圖紙進行管理，避免資料有任何損壞或丟失，建立臺賬、資料清單，并建立相關(guān)記錄。

1.4 收集公司分散在各個部門和個人手中的文件資料，集中起來，經(jīng)過整理

立卷、立檔保存，做好公司立卷檔案的鑒定和保存期限；負責保管檔案系統(tǒng)完整和安全。

1.5 檔案管理須指定專人負責，明確責任，全面負責對檔案的收進、移交、保管、利用、銷毀等情況；隨時以表冊、數(shù)字形式，進行登記和統(tǒng)計，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。

2、檔案的借閱與索取

2.1總裁、副總裁等公司高層領(lǐng)導人借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。

2.2公司其他人員需借閱檔案時，要經(jīng)主管經(jīng)理批準，方可辦理借閱手續(xù)。 2.3 借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自

翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總裁批準方可摘錄和復制，一般內(nèi)部檔案由行政部批準方可摘錄和復制。

3、檔案的銷毀

3.1 任何組織或個人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。

3.2若按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經(jīng)總裁批準后方可銷毀，一般內(nèi)部檔案，由行政部門按其有效性自行處理。

3.3經(jīng)批準銷毀的公司檔案，檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。

五、辦公用品及辦公設(shè)備管理

為加強辦公用品使用和辦公設(shè)備維護管理，節(jié)約開支、杜絕浪費，特制定本制度。

1、辦公用品的領(lǐng)用和保管

1.1 辦公用品由行政部門統(tǒng)一保管，并指定保管人，本著合理節(jié)約的原則及公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。

1.2 辦公用品管理人員須清楚的掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理清點，庫存不足及時申請購進，保證辦公用品齊全、庫存合理。

1.3保管人員應(yīng)建立帳本，辦好入庫、出庫手續(xù)，出庫一定要由領(lǐng)取人員簽字。1.4 保管人員對于辦公用品的發(fā)放和領(lǐng)用中必須堅持勤儉節(jié)約、按章辦事的原則，不得假公濟私、私分公物。

1.5 各部門要控制和合理使用辦公用品，嚴格杜絕浪費現(xiàn)象；水筆、圓珠筆、膠水、墨水、涂改液、計算器等可見包裝的辦公用品重新領(lǐng)用時應(yīng)以舊換新。1.6 個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。

1.7 嚴禁員工將辦公用品帶出單位挪作私用，員工離職時應(yīng)將所負責保管和使用的物品退回行政部門（消耗品除外）。

1.8 辦公室用品管理一定要做到文明清潔，注意安全、防火防盜，嚴格按照規(guī)章制度辦事。

2、辦公用品的分類和申購

2.1 常用品：圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、圖釘、信封、標簽紙、固體膠、大頭針、裝釘針、打印紙、白板筆、水彩筆等。2.2 控制品：文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書機、筆記本、會議紀錄本、鋼筆、膠帶、涂改液、檔案盒、印臺、量具、刀具、刻錄盤、財務(wù)帳本憑證等。2.3 特批品(不列入辦公用品費用考核)：名片、印刷品(各類宣傳單、各類表格、文件頭等)、U盤軟盤等。

2.4 辦公常用品由行政部門根據(jù)消耗情況進行申購備領(lǐng)，控制品和特批品由使用部門(人)提出申購，控制品經(jīng)副總經(jīng)理批準，特批品經(jīng)總經(jīng)理批準。

2.5 批準后的《申購單》交采購中心執(zhí)行購買，未填寫《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導批準擅自購買的不予報銷。

3、辦公用品費用核定及相關(guān)規(guī)定

3.1公司各部門應(yīng)按核定的辦公用品費用定額標準把好申購和領(lǐng)用關(guān)，保管人員須嚴格按照規(guī)定不得超標發(fā)放辦公用品。

3.2 核定的費用實行增人增費、減人減費，各部門增人或減人，其費用由行政部門根據(jù)人員變動情況進行調(diào)整。

3.3 各部門因特殊情況需增加費用的，應(yīng)以書面形式報批，經(jīng)行政部審核后，由總經(jīng)理特批增加該項費用。

3.4 保管人員應(yīng)及時辦理登記新購進的辦公用品入庫手續(xù)，采購人員進行監(jiān)督入庫手續(xù)并簽字確認；保管人根據(jù)采購價格核定物品單價，計入領(lǐng)用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

4、辦公設(shè)備的管理規(guī)定

4.1 計算機的保管要實行“誰使用誰負責”原則，并由系統(tǒng)管理員負責計算機的定期維護。

4.2 總辦復印機，由辦公室指定專人負責，實行打印復印登記制度，負責人須對打印復印的部門、人員、主題、份數(shù)和日期做好登記。

4.3 各部門的打印機等電子辦公設(shè)備由部門主管指定專人負責，禁止其他人員隨意使用；出現(xiàn)故障需以報告形式交行政部門，由行政部報請經(jīng)理批準后聯(lián)系維修，并對故障原因予以追查對相關(guān)責任人給予相應(yīng)處罰。

第二篇：辦公用品管理

辦公用品管理

第一條 總則

1、為規(guī)范辦公用品的管理，提高工作效率，節(jié)約開支，特制定本工作規(guī)范。

2、公司各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品。

3、辦公用品的采購與管理由行政部統(tǒng)一負責。

4、本制度適用于公司全體員工。第二條 辦公用品的申請

1、各部門申請辦公用品，須填寫“辦公用品申請單”，經(jīng)行政人事部審核后，統(tǒng)一購買。

2、在申請單中要寫明所要物品的數(shù)量、規(guī)格等。

3、申請單于每個月25日前提交到行政人事部。第三條 辦公用品購買

1、為了統(tǒng)一限量、控制辦公用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買都由行政人事部統(tǒng)一購買。

2、購買量的確定：行政人事部依據(jù)各個部門的“辦公用品申請單”并根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。

3、供應(yīng)商的確定：行政人事部在購買辦公用品時，必須貨比三家選擇其中價格、質(zhì)量最優(yōu)者。

4、所訂購辦公用品送到后，行政人事部要按送貨單進行驗收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，確定無誤，在送貨單上簽字，表示收到。

5、收到辦公用品后，辦公用品專員填寫報銷單提交財務(wù)部負責支付，報銷單需要附上相關(guān)資料（采購申請單、送貨單、入庫單、出庫領(lǐng)用單、發(fā)票）。第四條 辦公用品的核發(fā)

1、行政人事部依據(jù)申請部門的申請單，在所需物品全部到庫后，將申請所要全部用品備齊后通知各部門領(lǐng)用。

2、用品分發(fā)后做好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等并存檔。第五條 辦公用品的保管

1、行政人事部必須對所有入庫辦公用品一一填寫臺賬。

2、必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保護措施。

3、辦公用品倉庫一年盤點兩次。盤點工作由行政人事部主管負責。盤點要求做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，然后調(diào)整臺帳，使兩者一致。

4、印刷制品與各種用紙的管理按照盤存的臺帳為基準，對領(lǐng)用的數(shù)量隨時進行記錄并進行加減，計算出余量。一旦一批消耗品用完，應(yīng)立即寫采購報告遞交行政人事部主管。

5、非易耗類辦公用品如有故障或損壞，應(yīng)以舊換新，如遺失應(yīng)由個人或部門賠償。

6、所有辦公用品非工作原因嚴禁帶出公司。第六條 辦公用品的報廢處理

1、報廢審核，對于各部門提交的報廢物品清單，行政人事專員要認真審核，確認其不能再次利用后，經(jīng)行政人事經(jīng)理簽字后方可做報廢處理。

2、對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項。

3、報廢品不得隨意丟棄，應(yīng)集中存放、集中處理。第七條 辦公用品使用的監(jiān)督

1、行政人事部定期核對用品申請書與實際使用情況。

2、行政人事部不定期核對用品領(lǐng)用傳票與用品臺帳。

3、行政人事部不定期對各部門辦公用品使用情況進行檢查，杜絕浪費辦公用品行為。

第三篇：辦公用品管理

辦公室物品申購領(lǐng)用制度

一、目的

為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范辦公室辦公用品的申購、領(lǐng)用以及管理工作，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司全體員工。

三、分類

規(guī)定中的辦公用品分為：固定資產(chǎn)、低值易耗品。

（一）固定資產(chǎn)的領(lǐng)用：

1.固定資產(chǎn)包括：桌椅、文件柜、電腦、電話、計算器、訂書機、文件筐、文件夾、剪刀等；

2.員工領(lǐng)用后，原則上不再增補，若破損、殘舊則必須以舊換新。

（二）低值易耗品的領(lǐng)用

易耗品包括：中性筆（芯）、筆記本、白板筆、橡皮擦、復?。▽懀┘垺?，訂書針、印泥、檔案袋、便簽紙、文件筐、紙杯。

四、辦公用品申購

1.行政部根據(jù)全體員工工作需要，如實填寫《辦公用品申購單》交辦公室； 2.辦公室統(tǒng)一匯總、整理采購申請，并經(jīng)核查庫存狀況后呈報辦公室經(jīng)理審核簽字后，由行政人員實施采購任務(wù)。

五、辦公用品采購

1.為有效完成采購任務(wù)，原則上由辦公室統(tǒng)一負責實施采購任務(wù)； 2.對專業(yè)性辦公用品的采購，由所需部門協(xié)助辦公室共同進行采購； 3.臨時急需辦公用品可經(jīng)辦公室同意后由使用者自行采購；

4.對單價大于500元以上辦公用品的采購，應(yīng)先進行詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報經(jīng)理同意后，方可實施采購任務(wù)；

5.未填寫《辦公用品申購單》的以及未經(jīng)領(lǐng)導批準的物品不予購買，擅自購買的不予報銷。

六、辦公用品入庫

1.采購人員應(yīng)將所采購的物品及時入庫，并在每季度填寫《辦公用品使用情況匯總表》；

2.行政人員應(yīng)對對購置的辦公用品認真進行登記，并定期清點，做到帳物相符。；

3.辦公用品采購發(fā)票或收據(jù)應(yīng)交由行政部粘貼小型單據(jù)粘貼單后，由辦公室經(jīng)理簽字確認方可報銷。

七、辦公用品領(lǐng)用

1.員工領(lǐng)用辦公用品應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》。每次領(lǐng)取辦公用品的品種、數(shù)量要詳細登記，并由領(lǐng)取人簽名；

2.管理人員應(yīng)對領(lǐng)用物品做好登記，并及時對庫存進行盤點，對于庫存不足的物品及時進行補充購買；

3.辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，私自挪用。

八、辦公用品的交接與收回

員工因離職或工作崗位的變動等原因需進行辦公用品以及固定資產(chǎn)的交接或收回時，應(yīng)遵守交接手續(xù)：

1.交接人需列出物品清單，并將所領(lǐng)物品交回行政人員；

2.有損壞或丟失的，交接人需書面說明，按照物品的價值追究相關(guān)人員責任，另行處理。

附件

1.《辦公用品領(lǐng)用表》 2.《辦公用品申購單》 3.《辦公用品庫存表》 4.《辦公用品入庫表》 5.《固定資產(chǎn)管理表》 6.《小型單據(jù)粘貼單》

山西猿碼網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

2018年4月24日

第四篇：辦公用品管理

辦公用品管理

一、公司所需日常辦公用品，由經(jīng)理批準后由辦公室統(tǒng)一購置，工作人員按實際需要領(lǐng)用。

二、購買大宗固定資產(chǎn)，必須按有關(guān)規(guī)定提出書面申請，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后方可購置。

三、公司購置辦公用品時，要進行市場調(diào)查，嚴格采購質(zhì)量、價格，確定最佳采購計劃。辦公用品購入后，及時建立收、發(fā)、存臺帳。

第五篇：辦公用品管理

辦公用品管理

第一條

總則

為加強我公司的辦公用品管理，合理使用辦公資源，防止浪費、節(jié)約開支，規(guī)范我公司辦公用品的采購及使用，本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則，根據(jù)公司的實際情況，特制定本規(guī)定。

第二條

物資申購

辦公室建有《物品申購臺帳》申購物品一律計入臺帳中，申購人必須填寫《物品申購單》，經(jīng)辦公室審核同意，財務(wù)室、總經(jīng)理簽字后方可購買。

第三條

物資采購

為了統(tǒng)一限量，控制辦公用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買原則上由辦公室統(tǒng)一負責采購，但有關(guān)部門需要特殊物資的，經(jīng)辦公室同意，可由申購部門自行購買。物資采購方式，定點：超市、百貨、文具店；定時：每月初進行物品采購；定量：動態(tài)調(diào)整，保證常備物資的庫存合理性。

第四條

驗貨

辦公用品采購完，按購貨清單進行驗收，核對品種、價格、規(guī)格、數(shù)量以及質(zhì)量，由辦公室填寫申購單編號，編號填寫后，憑申購單（帶編號）、采購清單、有效正規(guī)發(fā)票，方可到財務(wù)室報賬（財務(wù)見編號予以報賬）。所有物品在入庫前都必須登冊，填寫《物品采購臺帳》，有利于核定價格。

第五條

領(lǐng)用

辦公用品領(lǐng)用必須認真履行手續(xù)，應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用臺帳》后，再領(lǐng)用和發(fā)放，嚴禁先借后領(lǐng)的行為。

第六條

發(fā)放

各部門及各使用人的辦公用品使用標準：每人每月發(fā)放一套個人低值消耗品（如：簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮擦等）；各部門每三個月發(fā)放一套管理消耗物品（如：膠水、固體膠、大頭針、環(huán)形針、信箋、訂書針、修正液、膠布等）；各部門一年發(fā)放一次固定管理品（如：剪刀、美工刀、計算器、訂書機、印臺、筆筒等）。其它辦公用品，如：筆記本、檔案盒、文件夾、票夾、電池、資料袋等，根據(jù)各部門及各使用人所需情況到辦公室領(lǐng)用。如果所發(fā)放物品保管不好丟失，由部門及各使用人自行購買，不得再次領(lǐng)用。

第七條

節(jié)約

各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。筆記本、簽字筆芯、膠水、修正液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時，應(yīng)以舊換新。

第八條

辦公用品核定

辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結(jié)算，截止時間為每月初和年終時。由辦公室出具報表，財務(wù)部審核后交總經(jīng)理。

第九條

公司物資管理

公司固定資產(chǎn)（如：電腦、打印機、電話、辦公桌椅、車輛等），由各部門自行管理，不得刻意損壞。若在工作中出現(xiàn)問題，需填寫《固定資產(chǎn)報修記錄表》，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后，由辦公室找專人進行維修。

第十條

公司物資借用

凡借用公司物資的，需填寫《物資借用單》，并由總經(jīng)理簽字認可。借用物資超時未歸還的，辦公室有責任督促歸還。借用物資發(fā)生損壞或遺失的，應(yīng)將真實情況如實反應(yīng)給辦公室，若事后被發(fā)現(xiàn)有損壞，視具體情況照價或折價賠償。

第十一條

物資保管、盤存

每兩個月對庫存物品進行清點，做到帳物一致，如果不一致必須找出原因，然后進行調(diào)整，使兩者一致。必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，保證物品存儲供應(yīng)量，經(jīng)常整理與打掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

第十二條

紙張管理

復印紙在使用方面存在浪費紙張現(xiàn)象，不允許用空白紙張記錄任何臨時資料，若需記錄，可用草稿紙、信箋紙或廢紙。復印紙只能用于打印、復印相關(guān)文件資料，在打印、復印資料時，請先確定是否正確，是否屬最后定稿，以免再三修改打印，浪費紙張。

第十三條

附則

新進人員入職時，由管理部門通知，向辦公室領(lǐng)用辦公用品；人員離職時，必須向辦公室辦理辦公用品歸還手續(xù)，未經(jīng)辦公室認可的，不得為其辦理離職手續(xù)。

辦公室有權(quán)控制各部門及每位員工的辦公用品領(lǐng)用總支出。本規(guī)定自2010年7月1日起施行