第一篇：商業(yè)銀行信息安全管理辦法

XX銀行

信息安全管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強XX銀行（下稱 “本行”）信息安全管理，防范信息技術(shù)風險，保障本行計算機網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)安全和穩(wěn)定運行，根據(jù) 《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《金融機構(gòu)計算機信息系統(tǒng)安全保護工作暫行規(guī)定》等，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱信息安全管理，是指在本行信息化項目立項、建設(shè)、運行、維護及廢止等過程中保障信息及其相關(guān)系統(tǒng)、環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)和操作安全的一系列管理活動。

第三條 本行信息安全工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導和分級管理，由分管領(lǐng)導負責。按照“誰主管誰負責，誰運行誰負責，誰使用 誰負責”的原則，逐級落實部門與個人信息安全責任。

第四條 本辦法適用于本行。所有使用本行網(wǎng)絡(luò)或信息資源的其他外部機構(gòu)和個人均應遵守本辦法。

第二章 組織保障

第五條 常設(shè)由本行領(lǐng)導、各部室負責人及信息安全員組成的信息安全領(lǐng)導小組，負責本行信息安全管理工作，決策信息安全重大事宜。

第六條 各部室、各分支機構(gòu)應指定至少一名信息安全員，配合信息安全領(lǐng)導小組開展信息安全管理工作，具體負責信息安

—1— 全領(lǐng)導小組頒布的相關(guān)管理制度及要求在本部室的落實。

第七條 本行應建立與信息安全監(jiān)管機構(gòu)的聯(lián)系，及時報告各類信息安全事件并獲取專業(yè)支持。

第八條 本行應建立與外部信息安全專業(yè)機構(gòu)、專家的聯(lián)系，及時跟蹤行業(yè)趨勢，學習各類先進的標準和評估方法。

第三章 人員管理

第九條 本行所有工作人員根據(jù)不同的崗位或工作范圍，履行相應的信息安全保障職責。日常員工信息安全行為準則參見《XX銀行員工信息安全手冊》。

第一節(jié) 信息安全管理人員

第十條 本辦法所指信息安全管理人員包括本行信息安全領(lǐng)導小組和信息安全工作小組成員。

第十一條 應選派政治思想過硬、具有較高計算機水平的人員從事信息安全管理工作。凡是因違反國家法律法規(guī)和本行有關(guān)規(guī)定受到過處罰或處分的人員，不得從事此項工作。

第十二條 信息安全管理人員每年至少參加一次信息安全相關(guān)培訓。

第十三條 安全工作小組在如下職責范圍內(nèi)開展信息安全管理工作：

（一）組織落實上級信息安全管理規(guī)定，制定信息安全管理制度，協(xié)調(diào)信息安全領(lǐng)導小組成員工作，監(jiān)督檢查信息安全管理工作。

—2 —

（二）審核信息化建設(shè)項目中的安全方案，組織實施信息安全保障項目建設(shè)。

（三）定期監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)的安全運行狀況，檢查運行操作、備份、機房環(huán)境與文檔等安全管理情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時通報和預警，并提出整改意見。

（四）統(tǒng)計分析和協(xié)調(diào)處臵信息安全事件。

（五）定期組織信息安全宣傳教育活動，開展信息安全檢查、評估與培訓工作。

第十四條 信息安全領(lǐng)導小組成員在如下職責范圍內(nèi)開展工作：

（一）負責本行信息安全管理體系的落實。

（二）負責提出本行信息安全保障需求。

（三）負責組織開展本行信息安全檢查工作。

第二節(jié) 技術(shù)支持人員

第十五條 本辦法所稱技術(shù)支持人員，是指參與本行網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)、機房環(huán)境等建設(shè)、運行、維護的內(nèi)部技術(shù)支持人員和外包服務人員。

第十六條 本行內(nèi)部技術(shù)支持人員在履行網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)建設(shè)和日常運行維護職責過程中，應承擔如下安全義務：

（一）不得對外泄漏或引用工作中觸及的任何敏感信息。

（二）嚴格權(quán)限訪問，未經(jīng)業(yè)務主管部室授權(quán) 不得擅自改變系統(tǒng)設(shè)臵或修改系統(tǒng)生成的任何數(shù)據(jù)。

（三）主動檢查和監(jiān)控生產(chǎn)系統(tǒng)安全運行狀況，發(fā)現(xiàn)安全

—3— 隱患或故障及時報告本部室主管領(lǐng)導，并及時響應、處臵。

（四）嚴格操作管理、測試管理、應急管理、配臵管理、變更管理、檔案管理等工作制度，做好數(shù)據(jù)備份工作。

第十七條 外部技術(shù)支持人員應嚴格履行外包服務合同（協(xié)議）的各項安全承諾，簽署保密協(xié)議。提供技術(shù)服務期間，嚴格遵守本行相關(guān)安全規(guī)定與操作規(guī)程。不得拷貝或帶走任何配臵參數(shù)信息或業(yè)務數(shù)據(jù)，不得對外泄漏或引用任何工作信息。

第三節(jié) 一般計算機用戶

第十八條 本規(guī)定所稱一般計算機用戶是指使用計算機設(shè)備的所有人員。

第十九條 一般計算機用戶應承擔如下安全義務：

（一）及時更新所用計算機的病毒防治軟件和安裝補丁程序，自覺接受本部室信息安全員的指導與管理。

（二）不得安裝與辦公和業(yè)務處理無關(guān)的其他計算機軟件和硬件，不得修改系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)配臵以屏蔽信息安全防護。

（三）不得在辦公用計算機上安裝任何盜版或非授權(quán)軟件。

（四）未經(jīng)信息安全管理人員檢測和授權(quán)，不得將內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的計算機轉(zhuǎn)接入國際互聯(lián)網(wǎng)；不得將個人計算機接入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)或私自拷貝任何信息。

第四章 資產(chǎn)管理

第二十條 本行對所有信息資產(chǎn)進行識別、評估相對價值及重要性，建立資產(chǎn)清單并說明使用規(guī)則，明確定義信息資產(chǎn)責任—4 — 人及其職責。細則參見《XX銀行信息資產(chǎn)分類分級管理規(guī)定》。

第二十一條 按照信息資產(chǎn)的價值、法律要求及敏感程度和對業(yè)務關(guān)鍵程度，分別依據(jù)機密性、完整性、可用性三個屬性對信息資產(chǎn)進行分類分級，并建立相應的標識和處理制度。

第二十二條 依照信息資產(chǎn)的分類分級采取不同的安全保護措施，制定完善的訪問控制策略，防止未經(jīng)授權(quán)的使用。

第二十三條 依據(jù)《XX銀行介質(zhì)管理規(guī)范》加強介質(zhì)管理與銷毀操作管理，確保本行數(shù)據(jù)的可用性、保密性、完整性。

第五章 物理環(huán)境安全管理 第一節(jié) 機房安全管理

第二十四條 本規(guī)定所稱機房是指信息系統(tǒng)主要設(shè)備放臵、運行的場所以及供配電、通信、空調(diào)、消防、監(jiān)控等配套環(huán)境設(shè)施。

第二十五條 本行機房的信息安全管理由本行本行信息科技部門負責具體實施和落實。

第二十六條 建立機房設(shè)施與場地環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)，對機房空調(diào)、消防、不間斷電源（UPS）、供配電、門禁系統(tǒng)等重要設(shè)施實行全面監(jiān)控。

第二十七條 建立健全機房管理制度，并指派專人擔任機房管理員，落實機房安全責任制。機房管理員應經(jīng)過相關(guān)專業(yè)培訓，熟知機房各類設(shè)備的分布和操作要領(lǐng)，定期巡查機房，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。機房管理員負責保管機房建設(shè)或改造的所有文

—5— 檔、圖紙以及機房運行記錄等有關(guān)資料，并隨時提供調(diào)閱。

第二十八條 建立機房定期維修保養(yǎng)制度。易受季節(jié)、溫度等環(huán)境因素影響的設(shè)備、已逾保修期的設(shè)備、近期維修過的設(shè)備等應成為保養(yǎng)的重點。

第二十九條 依據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融機構(gòu)機房管理指引》進一步規(guī)范機房建設(shè)、改造和驗收過程，落實機房管理。

第三十條 信息安全領(lǐng)導小組負責定期審核機房安全管理落實情況，并保留相應的審核記錄和審核結(jié)果。

第二節(jié) 重要區(qū)域安全管理

第三十一條 本章節(jié)所指重要區(qū)域為：本行信息中心主備機房和運維監(jiān)控室等區(qū)域。本行信息中心負責制定和執(zhí)行運維監(jiān)控方面的安全管理制度。

第三十二條 重要區(qū)域應嚴格出入安全管理，安裝門禁、視頻監(jiān)視錄像系統(tǒng)，實行定時錄像監(jiān)控，并適當配臵自動監(jiān)控報警功能。

第三十三條 所有門禁、視頻監(jiān)視錄像系統(tǒng)的信息資料至少保存三個月。

第三節(jié) 辦公環(huán)境安全管理

第三十四條 在本行大樓入口應設(shè)臵門衛(wèi)或接待員，負責出入或公共訪問區(qū)域的物理安全管理和外來人員的出入登記。

第三十五條 本行信息中心樓層設(shè)立門禁，加強人員進出管理。

第三十六條 本行信息中心員工應在公共接待區(qū)接待外來人—6 — 員，未經(jīng)允許，不得私自將外來人員帶入辦公區(qū)域內(nèi)。

第三十七條 未經(jīng)允許，嚴禁在信息中心辦公區(qū)域內(nèi)進行攝影、攝像、錄音等記錄日常辦公行為的活動。

第六章 網(wǎng)絡(luò)安全管理

第一節(jié) 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)中的安全管理

第三十八條 本行網(wǎng)絡(luò)信息科技部負責網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)絡(luò)安全的統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)部署、策略配臵和網(wǎng)絡(luò)資源（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通訊線路、IP 地址和域名等）分配。

第三十九條 按照統(tǒng)一規(guī)劃和總體部署原則，由信息科技部組織實施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、改造工程，工程投產(chǎn)前應通過安全測試與評估。

第四十條 本行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造應符合如下基本安全要求：

（一）網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃應有完整的安全策略，保障網(wǎng)絡(luò)傳輸與應用安全。

（二）具備必要的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測、跟蹤和審計等管理功能。

（三）針對不同的網(wǎng)絡(luò)安全域，采取必要的安全隔離措施。

（四）能有效防止計算機病毒對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的侵擾和破壞。

第二節(jié) 網(wǎng)絡(luò)運行安全管理

第四十一條 信息科技部應建立健全網(wǎng)絡(luò)安全運行方面的制度，配備專職網(wǎng)絡(luò)管理員。網(wǎng)絡(luò)管理員負責日常監(jiān)測和檢查網(wǎng)絡(luò) 安全運行狀況，管理網(wǎng)絡(luò)資源及其配臵信息，建立健全網(wǎng)絡(luò)運行維護檔案，及時發(fā)現(xiàn)和解決網(wǎng)絡(luò)異常情況。

—7— 第四十二條 網(wǎng)絡(luò)管理員應定期參加網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)培訓，具備一定的非法入侵、病毒蔓延等網(wǎng)絡(luò)安全威脅的應對技能。

第四十三條 嚴格網(wǎng)絡(luò)接入管理。任何設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)前，接入方案、設(shè)備的安全性等應經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)管理人員的審核與檢測，審 核（檢測）通過后方可接入并分配相應的網(wǎng)絡(luò)資源。

第四十四條 嚴格網(wǎng)絡(luò)變更管理。網(wǎng)絡(luò)管理員調(diào)整網(wǎng)絡(luò)重要參數(shù)配臵和服務端口時，應嚴格遵循變更管理流程。實施有可能影響網(wǎng)絡(luò)正常運行的重大網(wǎng)絡(luò)變更，應提前通知相關(guān)業(yè)務部門并安排在非交易時間或交易較少時間進行，同時做好配臵參數(shù)的備份和應急恢復準備。

第四十五條 嚴格遠程訪問控制。確因工作需要進行遠程訪問的人員應向信息簡科技部提出書面申請，并采取相應的安全防護措施。

第四十六條 信息安全管理人員負責定期對網(wǎng)絡(luò)進行安全檢測、掃描和評估。檢測、掃描和評估結(jié)果屬敏感信息，不得向外 界提供。未經(jīng)授權(quán)，任何外部單位與人員不得檢測、掃描本行網(wǎng)絡(luò)。

第三節(jié) 接入國際互聯(lián)網(wǎng)管理

第四十七條 信息科技部負責制定本行互聯(lián)網(wǎng)方面管理制度，對互聯(lián)網(wǎng)接入進行嚴格的控制，防范來自互聯(lián)網(wǎng)的威脅。

第四十八條 本行內(nèi)部業(yè)務網(wǎng)、辦公網(wǎng)與國際互聯(lián)網(wǎng)實行安全隔離。所有接入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)或存儲有敏感工作信息的計算機，不得直接或間接接入國際互聯(lián)網(wǎng)。

—8 — 第四十九條 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)計算機嚴禁接入國際互聯(lián)網(wǎng)，確有必要接入國際互聯(lián)網(wǎng)的應通過信息安全工作小組審核并上報相關(guān)領(lǐng)導審批，確保安裝有指定的防病毒軟件和最新補丁程序。經(jīng)審批后連接國際互聯(lián)網(wǎng) 的計算機，不得存留涉密金融數(shù)據(jù)信息；存有涉密金融數(shù)據(jù)信息的介質(zhì)，不得在接入國際互聯(lián)網(wǎng)的計算機上使用。

第五十條 曾接入國際互聯(lián)網(wǎng)的計算機嚴禁接入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，確有必要接入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的應通過安全工作小組審核并上報相關(guān)領(lǐng)導審批，經(jīng)安全檢測后方能接入。從國際互聯(lián)網(wǎng)下載的任何信息，未經(jīng)病毒檢測不得在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上使用。

第五十一條 使用國際互聯(lián)網(wǎng)的所有用戶應遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和本行相關(guān)管理規(guī)定，不得從事任何違法違規(guī)活動。

第七章 訪問控制

第五十二條 本行負責建立訪問控制制度，對信息資產(chǎn)和服務的訪問和權(quán)限分配進行控制。

第五十三條 信息資產(chǎn)的責任人負責確定信息資產(chǎn)和服務的訪問權(quán)限，運行維護科根據(jù)授權(quán)進行相關(guān)設(shè)定操作。

第五十四條 信息系統(tǒng)用戶設(shè)臵本人的用戶和密碼，并對其訪問控制權(quán)限負責。重要信息系統(tǒng)操作人員的密碼應由系統(tǒng)管理員和業(yè)務部門負責人分段設(shè)立。

第五十五條 凡是能夠執(zhí)行錄入、復核制度的信息系統(tǒng)，操作人員不得一人兼錄入、復核兩職。未經(jīng)主管領(lǐng)導批準，不得代

—9— 崗、兼崗。

第五十六條 應啟用安全措施限制授權(quán)用戶對操作系統(tǒng)的訪問，包括但不限于：

（一）按照已定義的訪問控制策略鑒別授權(quán)用戶；

（二）記錄成功和失敗的系統(tǒng)訪問企圖；

（三）記錄專用系統(tǒng)特殊權(quán)限的使用情況；

（四）當違反系統(tǒng)安全策略時發(fā)布警報；

（五）提供合適的身份鑒別手段；

（六）限制用戶的連接時間。

第五十七條 對應用系統(tǒng)和信息的邏輯訪問應只限于已授權(quán)的用戶。對應用系統(tǒng)的訪問控制措施包括但不限于：

（一）按照定義的訪問控制策略，控制用戶訪問信息和應用系統(tǒng)的特定功能；

（二）防止能夠繞過系統(tǒng)控制或應用控制的任 何實用程序、系統(tǒng)軟件和惡意軟件對系統(tǒng)進行未授權(quán)訪問；

（三）為重要的敏感系統(tǒng)設(shè)立隔離的運行環(huán)境。

第五十八條 訪問控制實施細則詳見《XX銀行信息系統(tǒng)訪問控制管理規(guī)定》。

第八章 信息系統(tǒng)安全管理

第五十九條 本規(guī)定所指的信息系統(tǒng)是本行業(yè)務處理系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)和日常辦公自動化系統(tǒng)等，包括數(shù)據(jù)庫、軟件和硬件支撐環(huán)境等。

— —10

第六十條 信息系統(tǒng)安全管理實施細則詳見《XX銀行計算機信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定》。

第一節(jié) 信息系統(tǒng)規(guī)劃與立項

第六十一條 信息系統(tǒng)建設(shè)項目應在規(guī)劃與立項階段同步考慮安全問題，建設(shè)方案應滿足信息安全管理的相關(guān)要求。項目技術(shù)方案應包括以下基本安全內(nèi)容：

（一）業(yè)務需求部室提出的安全需求。

（二）安全需求分析和實現(xiàn)。

（三）運行平臺的安全策略與設(shè)計。

第六十二條 信息安全領(lǐng)導小組負責派遣相關(guān)部室安全員對項目技術(shù)方案進行安全專項審查并提出審查意見，未通過安全審核的項目不得予以立項。

第二節(jié) 信息系統(tǒng)開發(fā)與集成

第六十三條 信息系統(tǒng)開發(fā)應符合軟件工程規(guī)范，依據(jù)安全需求進行安全設(shè)計，保證安全功能的完整實現(xiàn)。

第六十四條 信息系統(tǒng)開發(fā)單位應在完成開發(fā)任務后將程序源代碼及相關(guān)技術(shù)資料全部移交本行。外部開發(fā)單位還應與本行簽署相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議和保密協(xié)議，不得將信息系統(tǒng)采用的關(guān)鍵安全技術(shù)措施和核心安全功能設(shè)計對外公開。

第六十五條 信息系統(tǒng)的開發(fā)人員不能兼任信息系統(tǒng)管理員或業(yè)務系統(tǒng)操作人 員，不得在程序代碼中植入后門和惡意代碼程序。

第六十六條 信息系統(tǒng)開發(fā)、測試、修改工作不得在生產(chǎn)環(huán)

—11— 境中進行。

第六十七條 涉密信息系統(tǒng)集成應選擇具有國家相關(guān)部門頒發(fā)的涉密系統(tǒng)集成資質(zhì)證書的單位或企業(yè)，并簽訂嚴格的保密協(xié)議。

第六十八條 系統(tǒng)上線前應開展代碼審計過程檢查源代碼中的缺點和錯誤信息，避免引發(fā)安全漏洞。

第三節(jié) 信息系統(tǒng)運行

第六十九條 信息系統(tǒng)上線運行實行安全審查機制，未通過安全審查的任何新建或改造信息系統(tǒng)不得投產(chǎn)運行。具體要求如下：

（一）項目承建單位（部室）應組織制定安全測試方案，進行系統(tǒng)上線前的自測試并形成測試報告，報信息科技部審查。

（二）信息系統(tǒng)歸口責任業(yè)務部室應在信息系統(tǒng)投產(chǎn)運行前同步制定相關(guān)安全操作規(guī)定，報信息科技部門。

（三）信息科技部應提出明確的測試方案和測試報告審查意見。必要時，可組織專家評審或?qū)嵤┬畔⑾到y(tǒng)漏洞掃描檢測。

第七十條 信息系統(tǒng)投入使用前信息中心應當建立相應的操作規(guī)程和安全管理制度，以防止各類安全事故的發(fā)生。

第七十一條 系統(tǒng)管理員負責信息系統(tǒng)的日常運行管理，并建立重要信息系統(tǒng)運行維護檔案，詳細記錄系統(tǒng)變更及操作過程。重要業(yè)務系統(tǒng)的系統(tǒng)操作要求雙人在場。

第七十二條 系統(tǒng)管理員不得兼任業(yè)務操作人員。系統(tǒng)管理員確需對業(yè)務系統(tǒng)進行維護性操作的，應征得業(yè)務系統(tǒng)歸口責任

— —12業(yè)務處室同意并在業(yè)務操作人員在場的情況下進行，并詳細記錄維護內(nèi)容、人員、時間等信息。

第七十三條 嚴格用戶和密碼（口令）的管理，嚴格控制各級用戶對數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限。

第七十四條 在信息系統(tǒng)運行維護過程中，系統(tǒng)管理人員應遵守但不限于以下要求：

（一）合理配臵操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)所 提供的安全審計功能，以達到相應安全等級標準；

（二）屏蔽與應用系統(tǒng)無關(guān)的所有網(wǎng)絡(luò)功能，防止非法用戶的侵入；

（三）及時、合理安裝正式發(fā)布的系統(tǒng)補丁，修補系統(tǒng)存在的安全漏洞；

（四）啟用系統(tǒng)提供的審計功能，或使用第三方手段實現(xiàn)審計功能，監(jiān)測系統(tǒng)運行日志，掌握系統(tǒng)運行狀況；

（五）按照網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)范及其業(yè)務應用范圍設(shè)臵設(shè)備的 IP 地址及網(wǎng)絡(luò)參數(shù)，非系統(tǒng)管理人員不得修改。

第四節(jié) 信息系統(tǒng)廢止

第七十五條 廢止信息系統(tǒng)及其存儲介質(zhì)在報廢或重用前，應根據(jù)其安全級別，進行消磁或安全格式化，以避免信息泄露。

第七十六條 對已經(jīng)廢止的信息系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)備份介質(zhì)，按業(yè)務規(guī)定在一定期限內(nèi)妥善保存。超過保存期限后需要銷毀的，應在信息安全領(lǐng)導小組監(jiān)督下予以不可恢復性銷毀。

—13—

第九章 客戶端安全管理

第七十七條 本辦法所稱客戶端是指本行計算機用戶、網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)所使用的終端設(shè)備，包括聯(lián)網(wǎng)桌面終端、柜面 終端、單機運行（?。┙K端、遠程接入終端、便攜式計算機設(shè)備等。

第七十八條 客戶端應安裝和使用正版軟件，不得安裝和使用盜版軟件，不得安裝和使用與工作無關(guān)的軟件。

第七十九條 客戶端應統(tǒng)一安裝病毒防治軟件，設(shè)臵用戶密碼和屏幕保護口令等安全防護措施，確保安裝最新的病毒特征碼和必要的補丁程序。

第八十條 確因工作需要經(jīng)授權(quán)可遠程接入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的用戶，應嚴格保存其身份認證介質(zhì)及口令密碼，不得轉(zhuǎn)借其他人使用。

第八十一條 規(guī)范存儲本單位商密信息的計算機設(shè)備的安全管理，包括：開發(fā)用終端、生產(chǎn)主機及其他計算機設(shè)備。

第十章 信息安全專用產(chǎn)品、服務管理

第一節(jié) 資質(zhì)審查與選型購臵

第八十二條 本規(guī)定所稱信息安全專用產(chǎn)品，是指本行安裝使用的專用安全軟件、硬件產(chǎn)品。本規(guī)定所稱信息安全服 務，是指本行向社會購買的專業(yè)化安全服務。

第八十三條 本行負責信息安全服務提供商的資質(zhì)審查和信息安全專用產(chǎn)品的選型，由采購科室按照采購程序選購。

第八十四條 安全專用產(chǎn)品在準入審核時，供應商應提出申 — —14請并提供下列資料：

（一）公安部頒發(fā)的安全專用產(chǎn)品銷售許可證和其他必須的證明材料；

（二）產(chǎn)品型號、產(chǎn)地、功能及報價；

（三）產(chǎn)品采用的技術(shù)標準，產(chǎn)品功能及性能的說明書；

（四）生產(chǎn)企業(yè)概況（包括人員、設(shè)備、生產(chǎn)條件、隸屬關(guān)系等）；

（五）供應商的質(zhì)量保證體系、售后服務措施等情況的說明。

第八十五條 安全專用產(chǎn)品有下列情形之一的，取消其準入資格：

（一）安全專用產(chǎn)品的功能已發(fā)生變化，但未通過檢測的；

（二）經(jīng)使用發(fā)現(xiàn)有嚴重問題的；

（三）不能提供良好售后服務的；

（四）國家有關(guān)部門取消其銷售資格的。

第二節(jié) 使用管理

第八十六條 掃描、檢測類信息安全專用產(chǎn)品僅限于信息安全管理人員使用。

第八十七條 信息科技部定期檢查各類信息安全專用產(chǎn)品使用情況，認真查看相關(guān)日志和報表信息并定期匯總分析。如發(fā)現(xiàn)重大問題，立即采取控制措施并按規(guī)定程序報告。

第八十八條 信息科技部應及時升級維護信息安全專用產(chǎn)品，凡因超過使用期限的或不能繼續(xù)使用的信息安全專用產(chǎn)品，應報信息安全領(lǐng)導小組批準后，按照固定資產(chǎn)報廢審批程序處

—15— 理。

第十一章 文檔、數(shù)據(jù)與密碼應用安全管理

第一節(jié) 技術(shù)文檔

第八十九條 本規(guī)定所稱技術(shù)文檔是指本行網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)和機房環(huán)境等建設(shè)與運行維護過程中形成的各種技術(shù)資料，包括紙質(zhì)文檔、電子文檔、視頻和音頻文件等。

第九十條 各部室負責將技術(shù)文檔統(tǒng)一歸檔。未經(jīng)本行領(lǐng)導批準，任何人不得將技術(shù)文檔轉(zhuǎn)借、復制和對外公布。

第二節(jié) 存儲介質(zhì)

第九十一條 建立健全磁帶、光盤、移動存儲介質(zhì)、縮微膠片、已打印文檔等存儲介質(zhì)管理流程。所有存儲介質(zhì)應保存在安全的物理環(huán)境中并有明晰的標識。重要信息系統(tǒng)備份介質(zhì)應按規(guī)定異地存放。

第九十二條 做好存儲介質(zhì)在物理傳輸過程中的安全控制，選擇可靠的傳遞方式和防盜控制措施。重要信息的存取需要授權(quán)和記錄。

第九十三條 加強對移動存儲設(shè)備（Ｕ盤、軟盤、移動硬盤等）的使用管理。對系統(tǒng)升級專用的移動存儲設(shè)備應按照相關(guān)規(guī)定由專人負責管理。

第九十四條 建立存儲介質(zhì)銷毀機制，對載有敏感信息的存儲介質(zhì)應按照其安全等級，采用安全格式化、消磁等不可復原的方式進行處臵并做好記錄。

— —16 第九十五條 介質(zhì)管理實施細則詳見《XX銀行介質(zhì)管理規(guī)范》。

第三節(jié) 數(shù)據(jù)安全

第九十六條 本規(guī)定中所稱的數(shù)據(jù)是指以電子形式存儲的本行業(yè)務數(shù)據(jù)、辦公信息、系統(tǒng)運行日志、故障維護日志以及其他內(nèi)部資料。

第九十七條 數(shù)據(jù)的所有者（部室）負責提出數(shù)據(jù)在輸入、處理、輸出等不同狀態(tài)下的安全需求，信息科技部負責審核安全需求并提供一定的技術(shù)實現(xiàn)手段。

第九十八條 嚴格管理業(yè)務數(shù)據(jù)的增加、修改、刪除等變更操作，進行業(yè)務數(shù)據(jù)有效性檢查，按照既定備份策略執(zhí)行數(shù)據(jù)備 份任務，并定期測試備份數(shù)據(jù)的有效性。

第九十九條 系統(tǒng)管理員負責定期導出網(wǎng)絡(luò)和重要信息系統(tǒng)日志文件并明確標識存儲內(nèi)容、時間、密級等信息。日志文件應至少保留一年，妥善保管。

第一百條 本行信息科技部負責建立備份數(shù)據(jù)銷毀方面的管理制度，根據(jù)數(shù)據(jù)重要性級別分類采取相應的備份數(shù)據(jù)的保 存時限和密級，并根據(jù)介質(zhì)處臵相關(guān)要求進行銷毀處理。

第一百零一條 所有數(shù)據(jù)備份介質(zhì)應注意防磁、防潮、防塵、防高溫、防擠壓存放?；謴图笆褂脗浞輸?shù)據(jù)時需要提供相關(guān)口令密碼的，應把口令密碼密封后與數(shù)據(jù)備份介質(zhì)一并妥善保管。

第一百零二條 生產(chǎn)數(shù)據(jù)的調(diào)用提取應遵守《XX銀行計算機系統(tǒng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)調(diào)用及維護操作規(guī)程》。

—17—

第四節(jié) 口令密碼

第一百零三條 信息科技部負責制定和維護密碼管理方面的制度，嚴格執(zhí)行密碼安全管理策略。

第一百零四條 系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員、網(wǎng)絡(luò)管理員、業(yè)務操作人員的用戶均須設(shè)臵口令密碼，至少每三個月更換一次。口令密碼的強度應滿足必要的安全性要求。

第一百零五條 敏感信息系統(tǒng)和設(shè)備的口令密碼設(shè)臵應在安全的環(huán)境下進行，必要時應將口令密碼筆錄，密封交相關(guān)部室保管。未經(jīng)本行分管領(lǐng)導許可，任何人不得擅自拆閱密封的口令密碼。拆閱后的口令密碼使用后應立即更改并再次密封存放。

第一百零六條 應根據(jù)實際情況在一定時限內(nèi)妥善保存重要信息系統(tǒng)升級改造前的口令密碼。

第五節(jié) 密碼技術(shù)應用管理

第一百零七條 本行涉密網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)應嚴格 按照國家密碼政策規(guī)定，采用相應的加密措施。非涉密網(wǎng)絡(luò)和信息 系統(tǒng)應依據(jù)本行實際需求和統(tǒng)一安全策略，合理選擇加密措施。

第一百零八條 密碼產(chǎn)品和加密算法的選擇應符合國家 相關(guān)密碼管理政策規(guī)定，密碼產(chǎn)品自身的物理和邏輯安全性應符合本行的相關(guān)安全要求。

第一百零九條 本行信息科技部負責建立和執(zhí)行密鑰管理方面的制度，選擇密碼管理人員必須是本單位在編的正式員工，并逐級進行備案，規(guī)范管理密鑰產(chǎn)生、存儲、分發(fā)、使用、廢除、歸檔、銷毀等過程。

— —18 第一百一十條 應在安全環(huán)境中進行關(guān)鍵密鑰的備份工作，并設(shè)臵遇緊急情況下密鑰報廢、銷毀機制。

第一百一十一條 各類密鑰應定期更換，對已泄漏或懷疑泄漏的密鑰應及時廢除，過期密鑰應安全歸檔或定期銷毀。

第十二章 第三方訪問和外包服務安全管理

第一節(jié) 第三方訪問控制

第一百一十二條 本規(guī)定所稱第三方訪問是指本行之外的單位和個人物理訪問本行計算機房，或者通過網(wǎng)絡(luò)連 接邏輯訪問本行數(shù)據(jù)庫和信息系統(tǒng)等活動。

第一百一十三條 信息科技部負責在第三方與本行合作前對其資質(zhì)進行調(diào)查。本行內(nèi)部信息系統(tǒng)和相關(guān)網(wǎng)絡(luò)的第三方訪問授權(quán)需經(jīng)本行領(lǐng)導的審批授權(quán)。未經(jīng)授權(quán)的任何第三方訪問均視為非法入侵行為。

第一百一十四條 允許被第三方訪問的本行信息系統(tǒng)和資源應建立存取控制機制、認證機制，列明所有用戶名單及其權(quán)限，嚴格監(jiān)督第三方訪問活動。

第一百一十五條 獲得第三方訪問授權(quán)的所有單位和個人應與本行簽訂安全保密協(xié)議，不得進行未授權(quán)的修改、增加、刪除數(shù)據(jù)操作，不得復制和泄漏本行任何信息。

第一百一十六條 第三方訪問控制實施細則詳見《XX銀行第三方安全管理規(guī)定》。

第二節(jié) 外包服務管理

—19— 第一百一十七條 本規(guī)定所稱外包服務，是指由本行之外的其他社會廠商為本行信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)或桌面環(huán)境提 供全面或部分的技術(shù)支持、咨詢等服務。外包服務應簽訂正式的外包服務協(xié)議，明確約定雙方義務。

第一百一十八條 外包服務提供商提供上門維護服務的，經(jīng)信息科技部批準后，由本行內(nèi)部人員現(xiàn)場陪同實施。外包服務提供商不得查看、復制本行內(nèi)部信息或?qū)?nèi)部介質(zhì)帶離。

第一百一十九條 計算機設(shè)備確需送外單位維修時，本行應徹底清除所存工作信息，必要時應與設(shè)備維修廠商簽訂保密協(xié)議。與密碼設(shè)備配套使用的計算機設(shè)備送修前必須請生產(chǎn)設(shè)備的科研單位拆除與密碼有關(guān)的硬件，并徹底清除與密碼有關(guān)的軟件和信息。

第一百二十條 外包服務管理詳見《XX銀行IT外包管理暫行辦法》。

第十三章 事件報告、災難備份與應急管理

第一節(jié) 事件報告

第一百二十一條 信息安全事件按照信息安全事件報告流程進行報告，一般信息安全事件應逐級通報，發(fā)生因人為、自然原因造成信息系統(tǒng)癱瘓以及利用計算機實施犯罪等影響和損失較大的重大信息安全事件，應上報告計算機安全領(lǐng)導小組。

第一百二十二條 重大信息安全事件發(fā)生后，相關(guān)人員應注意保護事件現(xiàn)場，采取必要的控制措施，調(diào)查事件原因，并及時 — —20報告主管領(lǐng)導及計算機安全領(lǐng)導小組。必要時啟動相關(guān)應急預案。

第二節(jié) 災難備份管理

第一百二十三條 災難備份是指利用技術(shù)、管理手段以及相關(guān)資源，確保已有業(yè)務數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)在地震、水災、火災、戰(zhàn) 爭、恐怖襲擊、網(wǎng)絡(luò)攻擊、設(shè)備系統(tǒng)故障、人為破壞等無法預料的突發(fā)事件（以下稱“災難”）發(fā)生后在規(guī)定的時間內(nèi)可以恢復和繼續(xù)運營的有序管理過程。

第一百二十四條 本行在本行計算機信息系統(tǒng)應急領(lǐng)導小組統(tǒng)一領(lǐng)導下，組織開展重要信息系統(tǒng)災難備份的統(tǒng)一規(guī)劃、實施和管理。

第一百二十五條 本行業(yè)務部室負責提出業(yè)務系統(tǒng)災難備份需求，明確可容忍的業(yè)務中斷時間和數(shù)據(jù)丟失量。本行據(jù)此確定災難備份等級和備份方案。

第一百二十六條 本行業(yè)務部室和本行協(xié)同建立健全災難恢復計劃，定期開展災難恢復培訓。在條件許可的情況下，每年進行一次重要信息系統(tǒng)的災難恢復演練。

第三節(jié) 應急管理

第一百二十七條 本行信息科技部負責制定和持續(xù)完善網(wǎng)絡(luò)、信息系統(tǒng)和機房環(huán)境等應急預案。應急預案應包括以下基本內(nèi)容：

（一）總則（目標、原則、適用范圍、預案調(diào)用關(guān)系等）。

（二）應急組織機構(gòu)。

—21—

（三）預警響應機制（報告、評估、預案啟動等）。

（四）各類危機處臵流程。

（五）應急資源保障。

（六）事后處理流程。

（七）預案管理與維護（生效、演練、維護等）。

第一百二十八條 本行計算機信息系統(tǒng)應急領(lǐng)導小組統(tǒng)一負責各業(yè)務系統(tǒng)的應急協(xié)調(diào)與指揮，決策重大事宜（決定應急預案的啟 動、災難宣告、預警相關(guān)單位等）和調(diào)動應急資源。

第一百二十九條 本行定期組織應急預案演練，指定專人管理和維護應急預案，根據(jù)人員、信息資源等變動情況以及 演練情況適時予以更新和完善，確保應急預案的有效性和災難發(fā)生時的可獲取性。

第一百三十條 在信息系統(tǒng)推廣應用方案中應同時設(shè)計應急備份策略，同步實施備份方案。

第一百三十一條 應急管理實施細則詳見《XX銀行計算機信息系統(tǒng)應急管理制度》。

第十四章 安全監(jiān)測、檢查、評估與審計

第一百三十二條 本行信息科技部負責每年至少進行一次本行范圍內(nèi)的內(nèi)部信息安全相關(guān)的檢查或評估工作。

第一百三十三條 本行負責每年組織對各部室、各分支機構(gòu)的計算機安全運行情況進行檢查（以下簡稱“對下安全檢查”）。

第一節(jié) 安全監(jiān)測

第一百三十四條 本行信息中心負責整合和利用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)管 — —22理系統(tǒng)、計算機資源監(jiān)控系統(tǒng)、專用安全監(jiān)控系統(tǒng)以及相關(guān)設(shè)備與系統(tǒng)的運行日志等監(jiān)控資源，加強對網(wǎng)絡(luò)、重要信息系統(tǒng)和機房環(huán)境等設(shè)施的安全運行監(jiān)測。

第一百三十五條 本行各部室要及時預警、響應和處臵運行監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的問題，發(fā)現(xiàn)重大隱患和運行事故應及時協(xié)調(diào)解決，并報上一級相關(guān)部門。

第二節(jié) 安全檢查

第一百三十六條 本行安全檢查包括對本行本級的安全檢查和對下安全檢查。安全檢查方式可以是自查、檢查、抽查或上級檢查多種方式。

第一百三十七條 開展安全檢查前，應以已經(jīng)發(fā)布的相關(guān)安全管理制度為依據(jù)，制定詳細的檢查方案、提綱和計劃等，確保檢查工作的可操作性和規(guī)范性。

第一百三十八條 安全檢查完成后應及時形成檢查報告，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后將檢查整改報告盡快送達被檢查部門。要求限期整改的，需要對相關(guān)整改情況進行后續(xù)跟蹤。

第一百三十九條 參加檢查的人員對檢查中的涉密信息負有保密責任。所有檢查報告和資料應作為本行內(nèi)部材料妥善保管，不得向外界泄漏。

第三節(jié) 安全評估

第一百四十條 安全評估應在不影響信息系統(tǒng)正常運行的情況下進行。評估開始前，應制定評估方案并進行必要的培訓。評估結(jié)束后，形成評估報告，提出整改意見報主管領(lǐng)導。

第一百四十一條 如聘請第三方機構(gòu)進行安全評估，應報本

—23— 行主管部門批準，并與第三方評估機構(gòu)簽訂安全保密協(xié)議 后方可進行。本行信息安全管理人員全程參與評估過程并實施監(jiān)督。

第一百四十二條 應妥善保管信息安全評估報告，未經(jīng)授權(quán)不得對外透露評估信息。

第四節(jié) 安全審計

第一百四十三條 適時開展信息系統(tǒng)日常運行管理和信息安全事件的技術(shù)審計，發(fā)現(xiàn)問題按照相關(guān)規(guī)定及時上報主管領(lǐng)導。

第一百四十四條 應做好操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等審計功能配臵管理，應完整保留相關(guān)日志記錄，一般保留至少一個月，涉及資金交易的業(yè)務系統(tǒng)日志應根據(jù)需要確定保留時間。

第一百四十五條 本行各部室及人員應積極支持與配合上級審計部門或外部審計機構(gòu)開展的信息安全審計。

第十五章 附 則

第一百四十六條 本行之前發(fā)布的其他信息安全管理辦法如與本辦法不一致的，按本辦法執(zhí)行。

第一百四十七條 本辦法由本行負責制定，解釋。

第一百四十八條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

— —24

第二篇：信息安全管理辦法

HYW3-111-XZ15

XXXXZDXXXXXXXX電廠管理制度

Net

信息安全管理辦法

2015-9-10發(fā)布 2015-9-10實施

XXXXXXXX電廠 發(fā) 布 HYW3-111-XZ15

XXXXXXXX電廠 信息安全管理辦法

第一章 總 則

第一條 為了加強XXXXXXXX電廠（以下簡稱“電廠”）信息的安全管理，確保公司信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行，特制定本辦法。

第二條 本辦法規(guī)定了信息安全管理的職責、內(nèi)容和方法，本辦法適用于電廠各部門。

第二章 人員與帳戶

第三條 電廠的所有員工都必須接受信息安全培訓，培訓由電廠人力資源部組織，信息中心協(xié)助。

第四條 信息中心統(tǒng)一管理各應用系統(tǒng)中的帳戶信息，包括用戶基本信息、用戶帳號、權(quán)限等。信息中心應在接到人力資源部門的員工職位變動或離職的通知后，根據(jù)具體情況及時調(diào)整相應的帳戶信息。

第五條 員工離職時必須將其掌管的信息資產(chǎn)（如電腦、打印機等）移交信息中心，信息中心進行清點和核查。必要時，還需要檢查此員工管理的信息系統(tǒng)，以確認系統(tǒng)安全、正常，沒有遭受蓄意破壞。

第三章 口令策略

第六條 信息系統(tǒng)中所需要的所有口令應至少滿足以下要求：

（一）長度：至少6位，建議在16位以下。

（二）復雜度：可以由大小寫字母、數(shù)字和普通符號組成。

（三）有效期：口令應每季度更換。

（四）更換策略：新口令至少與前3次的口令不能相同。

第四章 特權(quán)帳號的控制

第七條 特權(quán)帳號是指具有特殊管理功能和權(quán)限的專用賬號，如：具有應用系統(tǒng)管理權(quán)、數(shù)據(jù)庫管理權(quán)、操作系統(tǒng)管理權(quán)的帳號，還包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備特權(quán)帳號等。

第八條 特權(quán)帳號應由專人管理和使用，責任到人。特權(quán)帳號使用人在出差、請假期間，應將特權(quán)帳號轉(zhuǎn)交給信息中心負責人指定的人員。特權(quán)帳號使用人長期離開時，應將特權(quán)帳號交給信息中心負責人。

第九條 使用特權(quán)帳號后，特權(quán)帳號使用人應將其操作情況記錄在《操作日志》中。信息中心負責人每季度對《操作日志》進行審核。

第十條 特權(quán)帳號使用人在進行操作時，不得擅自離開；操作完成后，應立即退出登錄，以防賬號被竊用。

HYW3-111-XZ15

第五章 安全檢查和審計

第十一條 信息中心安全管理員對防火墻進行管理，按照電廠有關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求和本單位的實際情況配置相應的安全策略。防火墻必須保留完整的日志記錄，安全管理員對其每月進行檢查、分析和審計。

第十二條 應用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫的自動日志記錄應完整保留，以便對其使用情況進行檢查和審計。

第六章 病毒防護

第十三條 電廠內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)內(nèi)所有采用windows操作系統(tǒng)的計算機（包括服務器、臺式機和筆記本）都必須安裝電廠統(tǒng)一的防病毒軟件，防病毒軟件的安裝、升級、更新和策略設(shè)置由信息中心負責，電腦終端用戶不得擅自卸載殺毒軟件或更改其設(shè)置。

第七章 數(shù)據(jù)安全與保護

第十四條 重要數(shù)據(jù)的安全保護工作由電廠信息中心負責，按照數(shù)據(jù)重要性的分類應采用不同的備份和管理的策略。

第十五條 重要數(shù)據(jù)進行銷毀或存儲介質(zhì)報廢時，應確保對數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的物理銷毀或清除。

第十六條 信息中心的技術(shù)資料、軟件安裝介質(zhì)、軟件授權(quán)以及設(shè)備保修卡等重要資料應指定專人分類妥善保管。上述資料應存放在防火、防潮并且上鎖的資料柜中，借出時應登記，避免遺失。

第八章 安全應急處理

第十七條 信息系統(tǒng)受到惡意攻擊或發(fā)生重大事故時，信息中心負責應急和恢復工作。信息中心應對主要事故和攻擊的情況做出預案，以確保能迅速恢復系統(tǒng)的正常運行。

第十八條 信息系統(tǒng)受到非法攻擊或發(fā)生重大事故后，信息中心應對系統(tǒng)的安全性重新進行全面的評估，制訂相應的整改措施并落實執(zhí)行。

第十九條 建立信息系統(tǒng)問題匯報機制，信息中心根據(jù)問題的性質(zhì)、影響大小和發(fā)生頻度對電廠的信息系統(tǒng)進行分類匯總，信息化領(lǐng)導小組每季度審閱相應的報告，對其中特別重大的事件（例如；重大安全事件〈黑客攻擊〉、主要系統(tǒng)的設(shè)備損毀、病毒造成的電廠范圍的網(wǎng)絡(luò)癱瘓）應及時上報，同時向上級公司信息中心匯報。

第九章 附 則

第二十條 本辦法由電廠行政部信息中心負責解釋。

第二十一條

本辦法自發(fā)布施行。

第三篇：農(nóng)村商業(yè)銀行安全保衛(wèi)管理辦法

ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行安全保衛(wèi)管理辦法

第一章 總則

第一條 為了加強ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡稱本行）安全保衛(wèi)工作，確保員工人身和資產(chǎn)安全，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合本行實際，制定本制度。

第二條 本行安全保衛(wèi)工作，實行“誰主管、誰負責”、“預防為主，群防群治、綜合治理，人員防范與技術(shù)防范相結(jié)合”的原則。

第三條 本行安全保衛(wèi)工作的基本任務是：防盜竊、防搶劫、防破壞、防治安災害事故，維護正常的工作秩序，指導檢查安全生產(chǎn)情況，防范安全事故，保障員工人身和資產(chǎn)安全。

第四條 本行按規(guī)定建立安全保衛(wèi)機構(gòu)，配備安全保衛(wèi)人員，為安全保衛(wèi)工作開展創(chuàng)造必要的工作條件。

第五條 各支行安全保衛(wèi)工作在行長領(lǐng)導下工作，接受本行安全保衛(wèi)部門及監(jiān)管部門、公安機關(guān)指導，對行長負責。

第二章 安全保衛(wèi)工作責任制

第六條 本行及各支行應當逐級建立安全保衛(wèi)工作責任制，本行與各支行簽定“安全保衛(wèi)工作責任書”，實行科學化、規(guī)范化、制度化管理。

第七條 本行行長及各支行行長為本行安全保衛(wèi)工作第一責任人，對本行安全保衛(wèi)工作負全面責任。具體職責是：

（一）組織制定安全保衛(wèi)工作目標，對完成本目標負責；

（二）定期聽取本行安全保衛(wèi)工作匯報，研究解決安全保衛(wèi)工作

中存在的問題和困難；

（三）督促開展經(jīng)常性的安全檢查；

（四）組織對員工進行安全防范、職業(yè)道德和法制紀律教育，對要害崗位工作人員加強管理；

第八條 本行分管安全保衛(wèi)工作的行領(lǐng)導是本行安全保衛(wèi)工作的直接領(lǐng)導者，主要職責是：

（一）組織、制定、落實安全保衛(wèi)工作規(guī)章制度，督促檢查安全保衛(wèi)工作責任制的落實；

（二）領(lǐng)導安全保衛(wèi)部門貫徹、落實本行和當?shù)卣?、公安機關(guān)對安全保衛(wèi)工作的要求和部署；

（三）領(lǐng)導安全保衛(wèi)部門建立健全盜搶案件、治安災害事故、安全生產(chǎn)事故防范體系，確保本行安全運營；

（四）組織有關(guān)部門開展綜合性的安全檢查，推動安全保衛(wèi)工作的開展；

（五）深入實際調(diào)查研究，及時發(fā)現(xiàn)和解決安全保衛(wèi)工作中

－ 3 －

出現(xiàn)的新情況、新問題；

（六）隨時掌握安全保衛(wèi)人員的思想動態(tài)，關(guān)心他們的工作和生活，充分調(diào)動其工作積極性。

第九條 安全保衛(wèi)部是負責安全保衛(wèi)工作的職能部門，具體職責是：

（一）編制安全保衛(wèi)工作計劃，對全行安全保衛(wèi)工作進行考核，并進行安全等級評估；

（二）做好盜竊、搶劫、破壞等案件的防范工作，力保本行資金安全；

（三）做好火災、爆炸等治安災害事故的防范工作，力保本行人員和資產(chǎn)安全；

（四）負責治安災害事故和安全生產(chǎn)事故管理，依法組織或參與案件偵破和事故調(diào)查工作；

（五）指導本行和所轄分支機構(gòu)的安全保衛(wèi)工作，對所轄分支機構(gòu)防范盜搶案件、治安災害事故以及安全生產(chǎn)情況進行指導和經(jīng)常性監(jiān)督檢查；

（六）負責安全防范設(shè)施建設(shè)和技術(shù)防范設(shè)備的選用、管理及安全防范工程審查、驗收；

（七）負責經(jīng)濟民警、安全保衛(wèi)人員的管理、訓練工作；

（八）負責對員工進行安全防范教育，組織突發(fā)事件處置預案的制定和演練；

－ 4 －

（九）負責制定落實安全保衛(wèi)工作的規(guī)章、制度、工作辦法及操作規(guī)程；

（十）負責警用器材、設(shè)備的管理；

（十一）依據(jù)有關(guān)規(guī)定，對違反安全保衛(wèi)工作規(guī)章制度的單位和個人提出經(jīng)濟處罰及行政處分的建議。對發(fā)生重大責任性刑事案件和重大治安災害事故的單位，提出“一票否決”的意見。

第十條 各部門負責人對本部門的安全防范工作負責，具體職責是：

（一）落實本部門安全保衛(wèi)工作責任，對本部門的安全負責；

（二）抓好安全防范教育，掌握員工思想動態(tài)，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時報告；

（三）對本部門安全保衛(wèi)工作實施經(jīng)常性檢查。

第十一條 各崗位工作人員對本崗位安全負責。工作人員應當嚴格履行崗位職責，認真執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保本崗位工作安全。

第三章 安全防范工作及防范設(shè)施管理

第十二條 各營業(yè)機構(gòu)均應實行現(xiàn)金寄庫和委托運送現(xiàn)金。

第十三條 安全保衛(wèi)部應按國家規(guī)定，審定要害部位，建立要害部位檔案，對要害部位的安全情況經(jīng)常進行檢查，及時消除

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隱患。

第十四條 本行及各支行應建立健全值班及午間庫值班守庫制度，節(jié)假日須有行級領(lǐng)導帶班。

第十五條 各營業(yè)網(wǎng)點應與相鄰單位建立治安（消防）聯(lián)防，簽訂聯(lián)防協(xié)議，適時進行演習。

第十六條 安全防范設(shè)施是保證本行員工人身和資產(chǎn)不受侵害的物質(zhì)設(shè)施和技術(shù)裝備。主要包括：

（一）午間金庫、營業(yè)室、計算機房。圍墻等建筑防范設(shè)施及其

相關(guān)的配套防護設(shè)施、設(shè)備，防彈玻璃、防尾隨聯(lián)動門等；

（二）報警系統(tǒng)，閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)，無線通訊系統(tǒng)，GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)和防衛(wèi)防護器材等技術(shù)防范設(shè)施。

第十七條 安全防范設(shè)施建設(shè)應以防盜竊、防搶劫、防破壞、防治安災害事故為目的。配置的原則是：因地制宜、布局合理、安全可靠、方便經(jīng)營、美觀實用。

第十八條 各營業(yè)網(wǎng)點應當依據(jù)《銀行營業(yè)場所安全防范工程設(shè)計規(guī)范》和《安全防范工程技術(shù)規(guī)范》(GB 50348-2004)、《銀行營業(yè)場所風險等級和防護級別的規(guī)定》（GA38－2004）的標準，以及其他有關(guān)規(guī)定，設(shè)計、建造、配置安全防范設(shè)施。

第十九條 營業(yè)場所、金庫的安全防范設(shè)施，按照行業(yè)標準設(shè)計施工，嚴格履行審批程序，驗收合格后方可營業(yè)或啟用。

第二十條 安全保衛(wèi)部負責全行營業(yè)網(wǎng)點安全許可證、消防

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證的申辦、換發(fā)、年檢及相關(guān)管理的協(xié)調(diào)工作。

第二十一條 本行安全保衛(wèi)檔案管理分為綜合文書類、事故案件類、護衛(wèi)人員類、安全設(shè)施類四類檔案。

第四章 監(jiān)督檢查

第二十二條 安全保衛(wèi)部應履行監(jiān)督檢查職能，工作重點放在易發(fā)生案件、事故的基層營業(yè)單位。安全保衛(wèi)部對所轄各支行檢查每年不少于12次；各支行應堅持經(jīng)常性的自查。

第二十三條 檢查方式：安全保衛(wèi)檢查以普查與抽查、自查與互

查、白天查與晚上查、實地查與電話查、定期查與不定期查相結(jié)合，采取聽（匯報）、看（現(xiàn)狀）、問（情況）、查（實況）、評（反饋意見）等檢查方法。

第二十四條 安全檢查的主要內(nèi)容：

（一）貫徹落實安全保衛(wèi)工作制度情況；

（二）崗位工作人員防范意識和執(zhí)行規(guī)章制度操作規(guī)程情況；

（三）值班、警衛(wèi)制度執(zhí)行及值班、警衛(wèi)人員履行職責情況；

（四）防火、防盜、防搶劫、防爆炸等各項安全生產(chǎn)措施落實的情況；

（五）安全防范設(shè)施建設(shè)和管理情況；

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（六）檢查計算機機房防火、防水、防侵入的安全管理制度及落實情況，對相關(guān)人員進行安全培訓；

（七）刑事案件和治安災害事故查處情況；

（八）存在問題的整改情況；

（九）其他需要檢查的事項。

第二十五條 安全檢查應認真負責不走過場，檢查人員和被檢查單位負責人應當在安全檢查登記簿上簽字，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題應當提出整改意見或建議，對存在嚴重治安隱患的單位應當下達《隱患整改通知書》，責令限期改正。較大規(guī)模的安全檢查應向總行寫出專題報告，檢查結(jié)果應當向全轄通報。

第五章 案件和事故的管理

第二十六條 安全保衛(wèi)部對涉及本行的搶劫、盜竊、爆炸、縱火、綁架等各類刑事案件和治安災害事故、安全生產(chǎn)事故履行調(diào)查、協(xié)查及管理職責。

第二十七條 發(fā)生刑事案件或治安災害事故的營業(yè)網(wǎng)點及部門應當立即向當?shù)毓矙C關(guān)報案，并在規(guī)定的時限內(nèi)向本行上報。接到報案后，安全保衛(wèi)部門應立即趕到現(xiàn)場。

第二十八條 安全保衛(wèi)部對所轄支行的報案和犯罪人的自首，應當認真做好筆錄，并調(diào)查核實。對所受理的案件經(jīng)查證不

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屬于安全保衛(wèi)部管轄的，應及時移交相關(guān)部門。

第二十九條 在案件事故的查處中涉及內(nèi)部其他部門協(xié)辦的，按照各自的職責范圍，分工協(xié)作，密切配合，積極查辦。

第三十條 案件、事故管理實行一案一報，一案一檔，專人負責，領(lǐng)導簽發(fā)的報告制度。

第三十一條 安全保衛(wèi)部應當安排專人負責案件管理工作，做到登記清楚、統(tǒng)計準確、上報及時。

第六章 安全保衛(wèi)工作的考核

第三十二條 安全保衛(wèi)部負責本行安全保衛(wèi)工作的檢查、自查的考核；安全保衛(wèi)工作實行季度量化指標百分制考核，年終匯總評比。

（一）本行、各支行成立安全保衛(wèi)領(lǐng)導小組負責本行安全保衛(wèi)工作的檢查、自查的考核；

（二）安全保衛(wèi)工作實行季度量化指標百分制考核，年終平均結(jié)

果，由本行統(tǒng)一標準；

（三）各支行在安全保衛(wèi)工作中有突出貢獻的，由安全保衛(wèi)部門提出申請，報安全保衛(wèi)領(lǐng)導小組審批，在安全保衛(wèi)工作考核結(jié)果中追加分數(shù)；

（四）安全保衛(wèi)工作考核結(jié)果與各支行行長績效工資掛鉤。

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根據(jù)年終安全保衛(wèi)工作考核得分，發(fā)放績效工資；

（五）各支行安全保衛(wèi)工作考核成績優(yōu)秀的，按程序報經(jīng)安全保衛(wèi)領(lǐng)導小組審查批準后，予以獎勵。

第七章 安全保衛(wèi)工作獎懲及責任追究

第三十三條 安全保衛(wèi)工作獎勵辦法

（一）設(shè)置安全獎勵。安全獎勵的管理機構(gòu)：安全保衛(wèi)領(lǐng)導小組。

（二）獎勵的對象：

1、在安全保衛(wèi)工作中，成績優(yōu)異的支行；

2、忠于職守，認真履行安全保衛(wèi)崗位職責，嚴格按照規(guī)章制度辦事，為本單位或集體安全保衛(wèi)工作取得優(yōu)異成績貢獻突出的個人；

3、及時發(fā)現(xiàn)和制止違法犯罪行為或防止治安災害事故發(fā)生，使國家、集體財產(chǎn)和員工生命安全免受損失或減少損失的單位、集體或個人；

4、檢舉、揭發(fā)違法犯罪行為，敢于善于同犯罪分子作斗爭或協(xié)助偵破案件有功的單位、集體或個人；

5、其它安全保衛(wèi)工作中有突出表現(xiàn)和貢獻的單位、集體或個人。

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（三）獎勵的方式：表揚、物質(zhì)獎勵。

（四）獎勵的管理。獎勵、表揚、物質(zhì)獎勵的，由安全保衛(wèi)部門提出申請，報安全保衛(wèi)領(lǐng)導小組審議后交行長辦公會議決定。

第三十四條 安全保衛(wèi)工作處罰辦法

（一）處罰的對象

1、忽視安全保衛(wèi)工作，不履行安全保衛(wèi)職責，按照安全保衛(wèi)責任書內(nèi)容應當受到處罰的各級責任人；

2、安全保衛(wèi)工作考核成績較差，排名落后的支行；

3、在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的違章違紀的相關(guān)責任人員；

4、對安全隱患熟視無睹，漠不關(guān)心，對違章違紀現(xiàn)象聽之任之，不聞不問的相關(guān)責任人員；

5、其它應當追究責任予以處罰的人員。

（二）處罰的方式

處罰的方式分為批評教育、經(jīng)濟處罰、行政處罰。

（三）處罰的管理

1、處罰方式為批評教育的由安全保衛(wèi)部作出決定并執(zhí)行；

2、處罰方式為經(jīng)濟處罰且罰款金額在1000元（含1000元）以下的，由檢查人員提出建議，安全保衛(wèi)部決定執(zhí)行。罰款金額在1000元以上的，由安全保衛(wèi)部提出建議，報安全保衛(wèi)領(lǐng)導小組審查；

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3、處罰方式為行政處罰的由安全保衛(wèi)部提出建議，報安全保衛(wèi)

領(lǐng)導小組審議，交本行行長辦公會議決定；

4、任何支行和員工不得干預或拒絕執(zhí)行處罰決定。如對處罰有疑問的，支行、員工可在15日內(nèi)向安全保衛(wèi)領(lǐng)導小組申請復議，安全保衛(wèi)領(lǐng)導小組應在接到申請復議報告的30日內(nèi)作出答復，復議期間仍按原處罰決定執(zhí)行。

第三十五條 本行及各支行主要領(lǐng)導人和有關(guān)部門負責人對以下金融案件、重大安全事故的防范、發(fā)生，依據(jù)法律、行政法規(guī)和本制度的條款有失職、瀆職情形或者負有領(lǐng)導責任的，依照本規(guī)定給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依照有關(guān)規(guī)定，移交司法部門追究刑事責任：

（一）重大火災事故造成人員傷殘死亡或國家財產(chǎn)損失嚴重的；

（二）重大交通安全事故造成人員傷殘死亡或財產(chǎn)損失嚴重的；

（三）由于本行責任人原因?qū)е轮卮蠼ㄖ|(zhì)量安全事故；

（四）由于辦公、營業(yè)場所未按規(guī)定安裝安全防衛(wèi)設(shè)施，值守人員不到位造成國家財產(chǎn)損失或人員傷殘死亡的；

（五）由于未按規(guī)定使用專用設(shè)備和違反規(guī)定造成職工傷殘死亡或資金損失嚴重的；

（六）其他重大安全事故。

各支行和有關(guān)部門對安全事故的防范、發(fā)生直接負責的主管人員和其他直接負責人員，比照本制度給予行政處分；構(gòu)成犯罪 的，依照有關(guān)規(guī)定移送司法機關(guān)追究刑事責任。

對重大安全事故肇事單位和個人的行政處罰，依照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定執(zhí)行。構(gòu)成犯罪的依照有關(guān)規(guī)定移送司法機關(guān)追究刑

事責任。

第三十六條 凡發(fā)生本規(guī)定第三十五條所列金融案件、安全事故及其他傷殘死亡事故應及時上報，凡隱瞞不報的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予負責人相應的行政處分。

第三十七條 發(fā)生重大安全事故或案件，社會影響特別惡劣或者性質(zhì)特別嚴重的，由本行對負有領(lǐng)導責任的責任人給予處分。

第八章 附則

第三十八條 本制度由本行負責解釋、修訂。

第三十九條 本制度自發(fā)布之日起施行。

第四篇：項目信息安全管理辦法

關(guān)于**項目信息安全管理辦法

為了規(guī)范及加強**項目的信息安全管理工作，特制定<<**項目信息安全管理辦法>>,并嚴格按要求執(zhí)行,具體如下:

一、硬件設(shè)備及軟件信息安全管理

1、按照**客服供應商硬件及軟件設(shè)備要求標準進行配置，確保符合標準。并定期維護。

要求：技術(shù)員定期維護，對于損壞、無法修復、多次修復仍然存在問題的電腦及時進行更換。

對象：**項目組座席、管理使用的電腦 實施時間：隨時檢查，每月排查登記一次

違規(guī)處罰：未按規(guī)定時間完成的考核技術(shù)負責人500元/次。

2、招募第三方安全公司，按**客服供應商對第三方安全公司的安全測評要求來進行招標，定期上報安全測評報告，并對存在的信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全等隱患或漏洞進行排查整改。對象：**項目組所使用設(shè)備、軟件等 實施時間：每季度測評一次

違規(guī)處罰：未按規(guī)定時間完成的考核技術(shù)負責人500元/次。

3、外網(wǎng)訪問、系統(tǒng)更新補丁、防火墻檢查、機房電腦USB端口的禁用等檢查工作

要求：對?？诼殘鲭娔X外網(wǎng)訪問進行嚴格審查，無關(guān)于工作的外網(wǎng)一律禁止訪問，對于網(wǎng)盤、視頻、音樂、非工作用的在線聊天軟

件等進行屏蔽。每周定期打系統(tǒng)更新補丁，每周定期對防火墻進行檢查、打補丁，每周定期對機房電腦USB端口禁用進行檢查

對像：機房座席電腦、管理人員使用的電腦、服務器。

實施時間：每周定期檢查，并做好技術(shù)維護日志登記工作。以便可追溯。

違規(guī)處罰：未按規(guī)定時間完成的考核技術(shù)負責人500元/次。如有出現(xiàn)擅自開通外網(wǎng)、解禁USB端口等出現(xiàn)危害信息安全等行為的，一律按500元/次進行考核，嚴重的做辭退處理。并承擔由此造成的經(jīng)濟損失。

4、硬件設(shè)備、軟件等信息安全檢查要求

要求：

1、對**項目所有電腦按區(qū)域進行劃分，共5個區(qū)域。

2、專人負責，每個區(qū)域由團隊長進行管理。

3、每周各區(qū)域負責人對管轄區(qū)域信息安全進行檢查及檢查。

4、檢查完畢后團隊長填寫《信息安全檢查表》，并簽名。

5、中心經(jīng)理每日對團隊長信息安全工作及簽名進行檢查，一旦出現(xiàn)未按要求完成工作則納入考核。

實施時間：每周日前完成

違規(guī)處罰：不按時完成工作及簽名者，考核200元/次。

二、座席入職及職場信息安全管理

1、座席信息安全保密工作

要求：座席上崗前100%簽訂保密協(xié)議，并通過信息安全制度考試后

方可上崗。對信息安全相關(guān)考核及連帶責任條例進行簽字確認認同并無異議。每月業(yè)務考試中加入信息安全考核內(nèi)容，定期考核。在崗期間不得將工作資料、客戶信息等紙質(zhì)文件、電子文檔等在未經(jīng)項目經(jīng)理允許的情況下帶離公司，不得將涉及公司及客戶信息安全的資料發(fā)到自己的社交媒體如QQ群、QQ空間、微信群、微信朋友圈、電子郵箱等。在崗期間不得在非工作群內(nèi)談論客戶信息、發(fā)布客戶信息等行為。

實施時間：新員工入崗前完成，崗中每月業(yè)務考試中進行考核，項目主管、團隊長不定期檢查座席的空間、朋友圈等。

違規(guī)處罰：如有違例扣罰當事人500元/次，并承擔由此造成的經(jīng)濟損失，如涉及法律相關(guān)問題，應配合公司應訴并承擔相應法律責任。

2、機房現(xiàn)場信息安全防范工作

要求：非**項目組員工不得進入**機房內(nèi)，進出機房需使用門禁系統(tǒng)，進入機房不得攜帶手機、數(shù)碼相機、U盤、筆記本電腦、錄音筆等非工作設(shè)備。

實施時間：每日班前會進行檢查，每日執(zhí)行

違規(guī)處罰：如有違例扣罰當事人500元/次，并承擔由此造成的經(jīng)濟損失，如涉及法律相關(guān)問題，應配合公司應訴并承擔相應法律責任。

**項目組信息安全條例根據(jù)**總部相關(guān)條例及時進行調(diào)整。員工保密協(xié)議、信息安全考試、技術(shù)維護日志等均納入運營管理績效考核中。如未按要求執(zhí)行則承擔相應考核。

第五篇：信息和技術(shù)安全管理辦法

為了防止信息和技術(shù)的泄密，導致嚴重災難的發(fā)生，公司員工嚴格遵守以下安全規(guī)定：

一、公司秘密具體范圍包括：

1.1 公司股東、董事會資料，會議記錄，保密期限內(nèi)的重要決定事項 1.2 公司的工作總結(jié)，財務預算決算報告，繳納稅款、營銷報表和各種綜合統(tǒng)計報表 1.3 公司有關(guān)銷售業(yè)務資料，貨源情報和對供應商調(diào)研資料 1.4 公司開發(fā)設(shè)計資料，技術(shù)資料和生產(chǎn)情況 1.5 客戶提供的一切文件、樣板等 1.6 公司各部門人員編制.調(diào)整,未公布的計劃,員工福利待遇資料及員工手冊 1.7 公司的安全防范狀況及存在的問題 1.8 公司員工違法違紀的檢舉.投訴.調(diào)查材料,發(fā)生案件、事故的調(diào)查登記資料 1.9 公司、法人代表的印章、營業(yè)執(zhí)照、財務印章合同協(xié)議。

二、公司的保密制度 2.1 文件、傳真郵件的收發(fā)登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔由指定人員處理 2.2 凡涉及公司內(nèi)部秘密的文件資料的報廢處理,必須首先碎紙,不準未經(jīng)碎紙丟棄處理 2.3 公司員工持有的各種文件、資料、電子文檔（磁碟，光盤等），當離開辦公室外出時,須存放入文件柜或抽屜上鎖，不準隨意亂放，未經(jīng)批準，不能復制抄錄或攜帶外出 2.4 未經(jīng)公司領(lǐng)導批準,不得向外界提供公司的任何保密資料 2.5 未經(jīng)公司領(lǐng)導批準,不得向提供客戶的任何資料

2.6 妥善保管好各種財務賬冊、公司證照、印章 三、電腦保密措施 3.1 不要將機密文件及可能是受保護文件隨意存放，文件的存放在分類分目錄存放于指定位置。

3.2 未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得隨意打開他人文件，以避免泄密或文件的損壞。

3.3 對來歷不明的郵件或文件不要查看或嘗試打開，以避免計算機中病毒或感染木馬程序，并盡快請公司網(wǎng)絡(luò)管理人員來檢查。

3.4 在一些郵件中的附件中，如果有出現(xiàn)一些附加名是：EXE，COM 等可執(zhí)行的附件或其它可疑附件時，請先用殺毒軟件詳細查殺后再使用，或請網(wǎng)絡(luò)管理人員處理。

3.5 不要隨便嘗試不明的或不熟悉的計算機操作步驟。遇到計算機發(fā)生異常而自己無法解決時，就立即通知網(wǎng)絡(luò)管理人員解決。

3.6 不要隨便安裝或使用不明來源的軟件或程序。不要隨便運行或刪除電腦上的文件或程序。不要隨意更改計算機參數(shù)等。

3.7 收到無意義的郵件后，應及時清除，不要蓄意或惡意地回寄這些郵件。

3.8 不向他人泄露使用密碼，防止他人接觸計算機系統(tǒng)造成意外。

3.9 需要至少每個季度進行密碼更換，并由 IT 負責人進行監(jiān)督實施，做好《密碼更新記錄》表，如發(fā)現(xiàn)密碼已泄漏，就盡快更換。預設(shè)的密碼及由別人提供的密碼應不能采用。定期用殺毒程序掃描計算機系統(tǒng)。對于新的軟件、檔案或電子郵件，應選用殺毒軟件掃描，檢查是否帶有病毒、有害的程序編碼，進行適當?shù)奶幚砗蟛趴砷_啟使用。

3.10 先以加密技術(shù)保護敏感的數(shù)據(jù)文件，然后才通過公司網(wǎng)絡(luò)及互聯(lián)網(wǎng)進行傳送。在適當?shù)那闆r下，利用數(shù)定證書為信息及數(shù)據(jù)加密或加上數(shù)字簽名。

3.11 關(guān)閉電子郵件所備有自動處理電子郵件附件功能，關(guān)閉電子郵件應用系統(tǒng)或其它應用軟件中可自動處理的功能，以防電腦病毒入侵。

3.12 未經(jīng)主管人員許可，不要讓他人隨意使用你的計算機。不要隨意將公司或個人的文件發(fā)送給他人，或給他人查看或使用。

3.13 計算機使用或管理過程中如有任何疑問，請詢問公司網(wǎng)絡(luò)管理人員。

四、公司的保密措施 1.公司中層以上領(lǐng)導,要自覺帶頭遵守保密制度。

2.公司各部門要運用各種形式經(jīng)常對所屬員工進行保密教育,增強保密觀念。

3.全體員工應自覺遵守保密基本準則,做到:不該說的機密，絕對不說,不該看的機密,絕對不看（含超越自己職責、業(yè)務范圍的文件、資料、電子文檔）。

4..對員工依照公司規(guī)定，保守公司秘密，發(fā)現(xiàn)他人泄密，立即采取補救措施，避免或減輕損害后果；對泄密或者非法獲取公司秘密的行為及時檢舉投訴的，按照規(guī)定給予獎勵。

5..對員工不遵守公司規(guī)定，造成泄密事件，依照有關(guān)法規(guī)及公司的警告規(guī)定給予處理，嚴重者直至追究刑事責任。

五、數(shù)據(jù)的備份機制 5.1 數(shù)據(jù)每月需要進行備份，如在重要數(shù)據(jù)更新時，需要及時進行備份 5.2 數(shù)據(jù)備份后可刻錄成光盤，或存于移動硬盤中，并存放于檔案室 六、記錄表單

《密碼更新記錄》