第一篇：部門整體支出績效評價自評報告

部門整體支出績效評價自評報告

(2016年度)

單位名稱：常德廣播電視大學

報告日期：2017年8月4日

2016年常德廣播電視大學 整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）機構、人員構成

常德廣播電視大學為獨立財務核算單位，財政預算一級撥款單位，學校設置9個內設機構，即辦公室、人事科(監(jiān)察室與其合署辦公）、教務科、科研科、后勤保衛(wèi)科、信息技術科、開放教育學院、培訓學院、社區(qū)教育學院。學校編制名額為52人，2016年12月底在編在職人員50人，退休人員29人，固定臨時聘用工作人員17人。學校目前占地面積50畝，擁有傳達室1間、辦公樓1棟、教學樓3棟、男生宿舍1棟、女生宿舍1棟、食堂及禮堂1棟、教工宿舍2棟。擁有簡易體育健身場、簡易球場、文化廣場等公共活動區(qū)。學校目前擁有公務車1輛。

（二）單位主要職責

常德廣播電視大學（常德現(xiàn)代技術職業(yè)學校、常德社區(qū)大學）是獨立設置的成人高等學校，主要職責有指導管理全市電大教育工作，主辦開放教育學歷教育，管理、統(tǒng)籌、督導全市社區(qū)教育與終身教育工作，管理、指導全市干部在線學習，管理、統(tǒng)籌全市“一村一名大學生”計劃學習，培訓、指導全市教師、校長遠程教育，開展繼續(xù)教育與非學歷培訓等。

二、部門整體預算及執(zhí)行、管理情況

（一）部門預算情況

1、部門預算收入

2016年初部門預算收入為1463.84萬元，其中，公共預算財政經費撥款852.72萬元，納入預算管理的非稅收入撥款22萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款589.12萬元。

2、部門預算支出 2016年初部門預算支出為1463.84萬元，其中，基本支出1337.44萬元，項目支出126.40萬元。

3、三公經費預算情況

2016年度部門預算三公經費預算總支出41萬元，其中公務車運行維護費16萬元，因公出國出境0萬元，公務接待費25萬元。

（二）部門預算執(zhí)行情況

1、部門實際收入

2016年度收入決算數(shù)1567.15萬元，其中，公共預算財政撥款收入1014.34萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款552.81萬元。上年結轉374.53萬元，2016年度可用金額合計1941.68萬元。

2、部門實際支出

2016年度支出決算數(shù)1593.47萬元?；局С?444.01萬元。其中：人員經費878.66萬元（工資福利支出594.43萬元，對個人和家庭的補助支出284.23萬元），商品和服務支出等公用經費565.35萬元。項目支出149.46萬元，為其他資本性支出。

3、三公經費實際支出情況

2016年度部門預算三公經費實際總支出36.04萬元，其中公務車運行維護費15.84萬元，因公出國出境0萬元，公務接待20.20萬元。

4、部門年度預算執(zhí)行情況對比分析

2016年部門整體實際支出1593.47萬元，2015年部門整體實際支出1339.79萬元，2016年較2015年整體支出增加了253.68萬元，其中基本支出增加229.64萬元，主要因為工資福利支出根據(jù)當年政策有所調整，增加了113.69萬元，學校職能全面拓展，除負責指導全市開放教育外，新增終身教育及學分登記、教師培訓、干部在線等工作，商品和服務支出增加99.95萬元。與年初預算1463.84萬元對比，增加了129.63萬元，主要為辦公費、勞務費、維修費及其他商品服務支出預算欠精準。

2016年度“三公”經費總支出36.04萬元，預算數(shù)為41萬元，2015年度“三公”經費總支出49.75萬元。2016年度“三公”經費比2015年減少13.71萬元，減少率27.56%。與2016年預算對比，減少4.94萬元，減少率12.1%。減少變化主要原因是按中央、省、市“八、九、十”項規(guī)定要求，嚴格控制接待范圍，接待標準，厲行節(jié)約、縮減開支。

（三）部門預算管理情況

1、預算編制方面

學校按照教育教學發(fā)展計劃和任務目標為中心，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細規(guī)劃，同時充分考慮國家、行政事業(yè)單位等宏觀政策，建立預算管理辦法，結合本校實際情況編制部門預算。

預算編制流程分為5個步驟，包括預算布置、預算申報、預算論證及編制預算。

①預算布置。每年九月，財務室根據(jù)財政局要求，提出下年度學校預算編制的基本原則與方法，向學校各部門布置下年度的預算申報工作；

②預算申報。每年十月初，各部門根據(jù)預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預算申請，專項經費應附支出預算明細。

③預算論證。每年十月中旬，財務室對各部門的下年度預算申請進行初審與協(xié)調，對各部門申請的專項經費逐項進行比對與論證，結合學校下年度收入測算數(shù)，根據(jù)項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數(shù)。

④編制預算。每年十一月初，財務室根據(jù)市財政下達的預算控制數(shù)和學校預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全校下一年度預算草案，形成預算建議數(shù)，報分管校長、校黨委書記、校長審閱，上報市財政局。

2、基本支出預算管理情況

根據(jù)市財政局最終批復預算數(shù)，向學校全體科室通報，并在校園網站進行公開，下年度各項經費開支范圍、項目建設支出必須以預算批復額度為基準，不得無預算、超預算支出。預算指標下達后，依據(jù)批復結果，提出執(zhí)行申請。5千元（含5千元）以下用款由分管校長審批，2萬元以上用款由班子會研究后審批。

3、項目支出預算管理情況

學校加強對市財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金應實行項目管理，?？顚Ｓ茫坏锰摿许椖恐С?，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉移專項資金。

所有物資采購按照政府采購相關規(guī)定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺，按照規(guī)定流程進行政府采購。工程項目通過政府采購，經過財政預算評審、招投標、簽訂合同、竣工驗收、財政決算評審等流程嚴格執(zhí)行，并進行公示，接受監(jiān)督。

4、三公經費預算管理情況

學校對于三公經費預算嚴格按照相關管理規(guī)定進行，嚴格預算，近年來，學校公務接待費逐年下降。

三、部門績效目標

（一）部門績效總目標

目標1：積極爭取領導支持、政策支持、經費支持、人才支持、建設支持，爭取盡快將創(chuàng)建常德開放學院、納入市政府工作議程。

目標2：成功創(chuàng)建省級文明單位，建設文明校園、書香校園、溫馨校園。

目標3：構建完善從學前教育到老年教育、學校教育到社區(qū)教育、學歷教育到非學歷教育、素質教育到技能培訓、城市居民教育到鄉(xiāng)村農民教育的具有時代特征、橫向溝通、縱向銜接的開放式終身教育體系。

（二）部門績效年度目標

1、年度內在籍學生達1萬人，社區(qū)居民培訓達8000人次，教師培訓達4000人，干部在線培訓達1萬人，輟學學生低于5%。

2、國開課程網上教學完成情況全省前

五、國開網交互交流活動全省排名前

三、培訓合格率達到95%。

3、厲行節(jié)約，加強預算管理，爭取預算執(zhí)行差異率低于5%。4、2016年全年學費、住宿費、門面租金等非稅收入達到510萬元以上。

5、項目整體滿意度達到85%。

（三）績效目標完成情況 1、2016年底在籍學生超1.2萬人，社區(qū)教育培訓近9000人次，2016年“國培省培”遠程培訓3650人, 2016年提升工程培訓分兩期進行，共8084人參加培訓,培訓合格率達95%以上；培訓學院組織的<干部教育培訓工作條例>網絡專題培訓班，全市11990名副科級及以上干部報名參加，11610人順利結業(yè)，參學率、結業(yè)率分別達到99.06%、96.83%、從政心態(tài)教育專題培訓班，全市有12130名副科級及以上干部報名參加，11648人順利結業(yè)，參學率、結業(yè)率分別達到98.38%、96.03%。

2、國開課程網上教學完成情況全省第三、國開網交互交流活動全省第二、培訓合格率達到95%以上。3、2016年部門整體實際支出1593.47萬元，支出預算數(shù)為1463.84萬元，預算執(zhí)行差異率為8%，略低于年初績效目標。4、2016年全年學費收入530.65萬元、學生住宿費達到30萬元、門面租金收入49.69萬元。

5、學校師生及培訓對象整體滿意達85%。

四、部門績效評價工作情況

針對年初工作安排，我校于每年度結束前，以個人、科室為單位對本年度工作進行總結歸納，交人事部門匯總后進行考核評價。

五、綜合評價結果

結合我校實際情況，填寫基礎數(shù)據(jù)表，根據(jù)《部門整體支出績效評價指標體系》評分，綜合得分86分，部門整體支出績效為“良”。

六、部門整體支出績效情況

1、經濟效益：2016年全年學費收入530.65萬元、學生住宿費達到30萬元、門面租金收入49.69萬元，均完成年初績效目標。

2、社會效益：2016年我校開放教育招生4001人（其中農民大學生招生1050人），在籍學生達到1.2萬人，組織面授課程、網上教學，畢業(yè)論文指導、答辯等教學工作。社區(qū)大學2016年建設“常德終身教育學習網”，首期有7000門資源入網，目前網站注冊人數(shù)已經達到3758人。為豐富本土學習資源，重點進行了“講好常德故事”資源建設申報，中老年電腦掃盲教材上冊改版，下冊大綱目錄、內容的編訂等工作，積極提供資源建設素材，完成了12門自制課程的建設。另百堂好課進社區(qū)組織送課三次，得到市民好評，特別是中老年人智能手機使用、如何做優(yōu)秀父母等課程深受歡迎。

3、生態(tài)效益：學校堅持注重校園環(huán)境的營造，打造書香校園、溫馨校園，文明校園?！岸际胁藞@”項目的建設與推廣，滿足城市居民對“綠色、健康”需求，助力“綠色常德”建設；圖書閱覽室的建設將為居民提供一個學習休閑的場所，營造良好學習氛圍、打造“書香常德”。

4、可持續(xù)影響：社區(qū)學院組織百堂好課進社區(qū)，培訓學院進行教師培訓、干部培訓，開放教育學院組織學歷教育，學校利用自己的平臺，提供各類學習、培訓的機會，提升市民素質,促進全民終身學習。學歷教育與非學歷教育并舉，逐步完善終身教育體系，助力學習型城市創(chuàng)建工作。

5、社會公眾或服務對象滿意度：在教學及培訓等各項業(yè)務活動組織過程中，各方面事務盡量考慮周全，為服務對象提供所需求的服務。學生對教學滿意度達到85%、參加培訓人員對服務滿意度達到85%。

七、存在的主要問題

1.對于目標設定需要分科室部門分解，匯總后制定整體目標。目標設定后如何科學設定考核評價標準，特別是對于不能量化的目標如何評價。

2.部門整體支出相比專項支出而言，社會效益較好，經濟效益不明顯。業(yè)務工作分項需更加清晰，不能很好的對比支出與成果，投入與產出效果，進而很難有針對性的發(fā)現(xiàn)問題，分析問題，提出解決方案。

3.財務管理方面，會計核算還不夠細致，對于有些能夠細分的工作，未能詳細分類核算，績效評價基礎數(shù)據(jù)不夠精準。

八、改進措施和建議

1.學習如何科學合理制定績效目標及考核體系，充分發(fā)揮績效工作效用。

2.對于能細分、歸總的業(yè)務工作，效仿專項支出進行管理，以便更好的進行績效評價，發(fā)現(xiàn)不足，提出改進。

3.財務上，會計核算要更加詳細，為本單位各項工作的開展、總結、評估提供有效數(shù)據(jù)資料支撐，為各項業(yè)務工作更好的開展提供幫助。

附件1：部門整體支出績效評價指標表

附件2：部門整體支出績效評價基礎數(shù)據(jù)表

常德廣播電視大學 2017年8月4日

第二篇：部門整體支出績效評價自評報告

（篇一）

市財政局：

根據(jù)《**市財政局關于開展**市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔**〕41號）文件要求，我局組織人員對**年部門整體運行及支出情況進行了自查自評，并對照部門整體支出績效指標評價標準進行了評分，此次自評包含林業(yè)局機關及中坡國家森林公園、林調院、瀘陽林場三個二級預算單位（瀘陽林場為**年新增預算單位）。自評得分97分?，F(xiàn)將自評情況報告如下。

一、部門概況

（一）部門基本情況

1.人員機構

編制數(shù)546人（其中財政撥款編制數(shù)343人），**年實際在職人數(shù)429人。特別說明：①決算報表的編制數(shù)為440人，與此次績效統(tǒng)計的實際編制數(shù)不相符，原因是因為中坡國家森林公園只填報了財政撥款編制數(shù)，原差額編制數(shù)人員未填入，而瀘陽林場將原自收自支編制和后來財政核定的財政撥款數(shù)全部填進報表；

②決算報表的實際在職人數(shù)與此次績效統(tǒng)計的在職人數(shù)不相符，原因是報表填報的447人包含了借聘用人員和臨時工。為此，此次績效自評統(tǒng)一口徑，其中：

（1）林業(yè)局（機關）屬全額撥款行政單位，行政級別正處級，轄7個內設機構（辦公室、造林科、資源林政科、行政審批服務科(法制科)、野生動植物保護科、計劃財務科、人事科）以及機關黨委、11個非獨立核算事業(yè)單位（市木材管理站、市經濟林服務站、市林政資源管理站、市林業(yè)工業(yè)管理站、市林業(yè)干部訓練班、市林木種苗管理站、市國有林場管理站、市森林病蟲害防治保護站、市林業(yè)改革試驗區(qū)辦公室、市世界銀行貸款林業(yè)項目辦公室、市人民政府山林權屬糾紛調處辦公室）。**年年末編制數(shù)87人，其中行政編制26人（含機關工勤編2名）、事業(yè)編制61人。**年年末實有人數(shù)為145人，其中在職人員74人（行政人員17人含機關工勤1人、事業(yè)57人）、離退休人員65人（離休2人、退休63人）。

下屬的獨立核算的二級單位有9個，其中全額撥款單位有2個：森林公安局、林業(yè)調查設計院；

差額撥款財政補助單位1個：湖南省中坡國家森林公園管理處（副處級）、自收自支事業(yè)單位2個：瀘陽國有林場、林業(yè)開發(fā)公司；

企業(yè)4個：五溪林場、木材公司、林業(yè)發(fā)展公司、林業(yè)建設投資有限公司。

（2）湖南中坡國家森林公園管理處（市林業(yè)科學研究所、市中坡風景名勝區(qū)管理處）事業(yè)編制175名（其中財政撥款編制數(shù)138人），年末實有人數(shù)219人，其中在職人員145人(含8名富余人員)，離休人員1人，退休人員73人。

（3）**市林業(yè)調查設計院事業(yè)編制26人，年末實有在職人員34人，其中在職人員21人、退休人員13人。

（4）**市瀘陽國有林場事業(yè)編制258人（其中財政撥款編制數(shù)92人），年末實有人員375人，其中在職人員189人（含97名富余人員），退休人員186人。

2.單位主要職能

（1）研究擬定全市林業(yè)生態(tài)的環(huán)境建設、森林資源保護和國土綠化的政策措施并組織實施；

擬定全市林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；

（2）承擔推進各項林業(yè)改革，維護農民經營林業(yè)的合法權益。擬訂我市集體林權制度等重大林業(yè)改革意見并指導監(jiān)督實施。

（3）制定實施植樹造林、封山育林等方面的營造林計劃和規(guī)劃，組織開展植樹造林、封山育林；

指導各類商品林、風景林和花卉的培育；

指導林木種子采集、儲藏和繁育、質量監(jiān)測；

組織實施全市營造林工作檢查驗收；

指導山區(qū)綜合開發(fā)，承擔油茶等經濟林的培育和開發(fā)利用。

（4）組織指導森林資源的管理，森林資源調查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計；

審核并監(jiān)督森林資源的使用，組織編制并監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額，監(jiān)督森木、竹木的憑證采伐與運輸、經營與加工；

指導有關基層林業(yè)工作機構的建設和管理。

（5）組織指導林地、林權管理并對依法征、占用林地進行審核，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作，負責協(xié)調山林權屬糾紛；

（6）組織、監(jiān)督指導陸生野生動植物的救護繁殖、棲息地恢復發(fā)展；

監(jiān)督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經營其專用標識、疫源疫病監(jiān)測；

在國家自然保護區(qū)區(qū)劃、規(guī)劃原則的指導下，組織指導陸生野生動物類型自然保護區(qū)的建設管理；

組織、協(xié)調全市濕地保護工作；

協(xié)調全市野生動植物的重大違法性案件查處。

（7）組織全市林業(yè)項目計劃、資金的申報與實施；

管理市級林業(yè)資金；

監(jiān)督全市林業(yè)資金的征繳、管理和使用；

監(jiān)督審核重點林業(yè)建設項目及資金管理；

研究提出林業(yè)發(fā)展的經濟調節(jié)意見和林業(yè)產業(yè)發(fā)展的有關政策建議；

監(jiān)管國有林業(yè)資產；

組織指導全市林業(yè)統(tǒng)計工作；

（8）制定全省林業(yè)產業(yè)發(fā)展政策，指導林業(yè)產業(yè)發(fā)展，合理調整林業(yè)產業(yè)發(fā)展布局，促使林業(yè)產業(yè)協(xié)調發(fā)展。監(jiān)督檢查各產業(yè)對森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用。組織指導全市林產品質量監(jiān)督。

（9）組織開展全市林業(yè)普法宣傳教育，研究擬訂森林生態(tài)環(huán)境建設、森林資源保護、國土綠化和防治荒漠化方面的規(guī)范性文件；

指導和監(jiān)督林業(yè)執(zhí)法工作；

承辦行政訴訟、行政復議工作；

負責林業(yè)行政執(zhí)法人員的考核培訓和執(zhí)法證的管理；

負責規(guī)范性文件合法性的審查、“三統(tǒng)一”和清理工作；

負責市級重大林業(yè)行政處罰案件的初審工作；

負責依法行政考核評議工作，制訂行政檢查計劃并監(jiān)督實施。

（10）組織協(xié)調、指導監(jiān)督全市森林防火工作和病蟲害防治檢疫工作。

（11）組織、指導林業(yè)及其生態(tài)建設的科技和外事工作，指導全市林業(yè)隊伍的建設；

（12）負責森林資源、野生動植物資源、濕地資源、荒漠化土地調查檢測和評價；

森林分類區(qū)劃界定；

占用征收林地可行性報告編制；

森林資源規(guī)劃設計調查；

實施方案編制；

林業(yè)專項核查；

林業(yè)作業(yè)設計調查；

營造林規(guī)劃設計；

林業(yè)數(shù)表編制；

國家、地方或行業(yè)林業(yè)標準制定；

司法鑒定。

（13）負責中坡國家森林公園、瀘陽國有林場的森林資源保護、管理；

對轄區(qū)內公益林進行管護，發(fā)展林業(yè)科學研究，發(fā)展本級林業(yè)生產。

（14）承辦市人民政府交辦的其他事項。

3.**年承擔全市林業(yè)重點工作計劃

（1）速生豐產林基地建設項目，投資2.37億元，新造速生豐產林16.2萬畝。

（2）木本油料林基地建設項目，投資9525萬元，新造木本油料林2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝。

（3）重要通道裸露山地造林項目，投資5000萬元，裸露山地復綠2.5萬畝。

（4）千公里高速高鐵沿線綠化提質及環(huán)城生態(tài)圈建設項目，投資6000萬元，高速、高鐵沿線綠化提質**畝，治理天坑25個，環(huán)城生態(tài)圈封山育林18.3萬畝，補植補造500畝。

（5）千萬畝封山育林工程，投資2.69億元，封山育林面積1429萬畝，森林覆蓋率增長0.14個百分點。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍

**年，**市林業(yè)局本級總收入為8113萬元，其中財政撥款收入6467.7萬元、經營收入321.3萬元、其他收入1324萬元?？傊С鰹?044.88萬元，其中“基本支出”5348.24元、“項目支出”3404.87萬元、“經營支出”291.77萬元?！盎局С觥焙怂愕闹饕獌热菔侨藛T工資、社會保障繳費、臨時工工資以及保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的商品和服務支出；

“項目支出”核算內容有完成各項林業(yè)專項業(yè)務經費和森林培育、森林防火、林業(yè)病蟲防治、林業(yè)科技推廣、泰格林紙的罰沒款的專項返還、中坡公園基礎設施建設等。“經營支出”主要是中坡公園苗木經營支出。當年支出不足全部是用上年結轉和結余資金來彌補。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

**年全年“基本支出”5348.24萬元，全年基本“公用經費”支出469.29萬元，其中“三公經費”支出116.11萬元（其中：公車運行77.4萬元、出國經費3.25萬元、公務接待35.46萬元）。雖然今年的部門整體支出決算數(shù)據(jù)增加了“瀘陽林場”一個單位，但“公用經費”總數(shù)469.29萬元較**年決算數(shù)550.84萬元壓縮了14.8%；

“三公經費”116.11萬元較**年決算數(shù)124.548萬元壓縮了6.7%。其中：公務接待費由**年的50.22萬元降至35.46萬元，壓縮了29.4%。在支出管理方面，我們堅決貫徹落實省委省政府關于落實黨政機關厲行節(jié)約工作的有關精神，嚴格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”的要求，嚴格控制單位行政運行基本支出，特別是“三公”經費的管理，改進文風會風，加強經費及資產管理，有效地降低了行政成本。**年部門決算、**年部門預算、“三公”經費預算、專項資金和部門整體支出預算績效目標按市財政規(guī)定及時規(guī)范完成地進行了申報，并在政府和部門政務網上進行了公開。結合市委巡察反饋意見，認真落實整改，進一步修改完善了機關財務管理辦法等規(guī)章制度，規(guī)范了資金、資產管理，全年未因違規(guī)分配使用資金受到相關處罰。

政府采購金額說明：**年政府采購預算數(shù)為121.22萬元，實際采購金額為116.74萬元，政府采購執(zhí)行率為96.3%，計滿分。而**年部門決算報表反映的政府采購金額為144.75萬元，差額28.01萬元系市林調院報表填報錯誤，由于填表人將單位監(jiān)控系統(tǒng)建設項目在建工程借款28.01萬元填列在政府實際采購欄目，造成與實際采購金額不符，在此特別說明。

（二）項目支出

我市作為全省重點林區(qū)，市級林業(yè)部門承擔著全市林業(yè)生態(tài)建設、生態(tài)扶貧、森林資源保護、林業(yè)產業(yè)發(fā)展、全國集體林業(yè)綜合改革試驗示范區(qū)、生態(tài)文明示范工程試點、“通道綠化”、“秀美村莊”、“裸露山地”治理、中坡國家森林公園基礎設施建設以及市委、市政府安排的各項重點工作，工作任務重,**年市本級完成各項林業(yè)專項工作而開支的項目支出3404.87萬元（其中市級財政專項資金565.35萬元，詳見專項資金績效評價報告），其中專項業(yè)務工作經費562.43萬元。

項目支出主要包含了泰格林紙罰沒收入返還，以及全市林權制度改革、森林資源管理和監(jiān)測、林業(yè)項目的可研、申報和銜接、林業(yè)重點項目竣工驗收、森林防火、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)產業(yè)建設、林業(yè)生態(tài)文化及林業(yè)執(zhí)法宣傳等專項工作經費、中坡國家森林公園生產性及基礎設施建設支出。

三、部門整體運行及專項組織實施情況

1.完善制度，規(guī)范管理

為認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委九項規(guī)定，市委、市政府厲行節(jié)約的精神，進一步規(guī)范機關作風、加強機關財務管理，我局制定了《**市林業(yè)局局領導分片聯(lián)系和督查縣市區(qū)林業(yè)重點工作制度》、《**市林業(yè)局貫徹落實上級方針政策和重大決策部署跟蹤督查制度》、《林業(yè)生產項目支出管理制度》、《局機關一般基建項目管理制度》、《**市林業(yè)局行政審批事項事中事后監(jiān)管制度》，修改完善了《**市林業(yè)局機關財務管理辦法》（懷林〔**〕70號）、《公務接待制度》、《公車管理制度》，對單位行政運行、內部控制、會議、差旅、培訓等按政策新規(guī)進行了修訂和細化。

2.嚴格執(zhí)行預算，控制各項經費支出

（1）公款出國（境）費：全年因公出國出境費用支出3.25萬元，支出在預算之內。

（2）公務用車運行費：嚴格執(zhí)行公車管理規(guī)定，公務用車一律實行派車登記制，單位所有公車實行定點維修、ic卡加油、統(tǒng)一保險制度，如實登記上報公務車輛情況，嚴禁公車私用，嚴格執(zhí)行公務車輛統(tǒng)一停放在單位院內的規(guī)定。

（3）公務接待費用：公務接待嚴格執(zhí)行“三定”、“四不準”制度，嚴格接待審批程序，嚴格執(zhí)行憑公函接待制度、禁酒禁煙，嚴格控制接待標準、杜絕大吃大喝及高消費娛樂，接待總額嚴格控制在市紀委、市財政下達的厲行節(jié)約預算指標之內。

（4）公務卡使用情況符合相關規(guī)定

公務卡使用按有關規(guī)定執(zhí)行，全局職工全覆蓋，費用開支全部用公務卡結算。

3.完善監(jiān)管，建立長效機制

（1）提高全局意識。自領導到普通干部，全面增強厲行節(jié)約、減少行政成本的意識，強化危機感和責任感，提高工作效率、節(jié)約行政成本從一點一滴做起。

（2）加強對會議經費的管理。按要求盡量精簡會議，控制會議時間、規(guī)模、人數(shù)，盡量利用機關會議室，盡量召開電視電話會議，使用多媒體，會議歸口管理，會期不超過半天，會議的人數(shù)及標準嚴格按規(guī)定執(zhí)行。

（3）加強對培訓及差旅費的審批管理。嚴格控制培訓規(guī)模，控制出市參加會議、培訓的人數(shù)；

實施出差申報層層審批制，從嚴審批，控制出差人數(shù)和天數(shù)，嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動，工作要有計劃，除特辦急辦的事項外，盡量將需要出差的事項整合辦理。

（4）加強對公務車輛的管理。執(zhí)行公車改革政策，規(guī)范和控制公務用車、修理、用油等行為；

因公出差最大限度地拼公車，提高單車使用效率。

（5）控制公務接待費用。所有接待實行公函接待和審批制，嚴格控制接待標準、范圍和次數(shù)，層層審批，嚴禁使用煙酒和飲料，由局監(jiān)察室負責不定期督查，堅持“務實節(jié)儉、高效透明、嚴格標準、有利公務”的原則，嚴禁大吃大喝、鋪張浪費。

（6）嚴格執(zhí)行政府采購。機關基建項目及大額專項經費支出、設備購置一律經局黨組會議研究決定，并按政府采購規(guī)定實施，耗材及辦公用品采購實行定點采購。

（7）全力推行網絡無紙化辦公，減少紙張使用。

（8）加強用電管理。對空調、照明等進行統(tǒng)一管理，提倡節(jié)約用電，為安全節(jié)約，機關烤火器及火箱全部取締。

四、資產管理情況

單位制定了詳細的資產管理辦法，對資產申購、采購、分配、保管、處置以及責任賠償?shù)燃殑t進行規(guī)定，資產配置按照“合法依規(guī)、保障需要、節(jié)約開支、從嚴控制、調劑優(yōu)先、共享共用”的原則，嚴格執(zhí)行《**市市直行政事業(yè)單位**年國有資產配置管理辦法》（懷財資〔**〕154號）有關規(guī)定，并完善了資產申購審批程序，確定了購置標準。凡是符合政府采購要求的資產及物品均按政府采購程序進行采購，擅自采購的單位不予報銷任何費用。同時，加強資產的管理，組織各科（室、站）定期對所屬的固定資產進行清理，明確相應的責任人。辦公室明確專人負責機關固定資產管理，**年我們對全局的固定資產進行一次全面清理，按財政規(guī)定的程序報批核銷報廢資產136萬元，同時，對資產不明流失的，督促相關人員和科室查明原因，交監(jiān)察室按照規(guī)定處理。

五、部門整體支出績效情況

**年，市林業(yè)局認真貫徹落實市第五次黨代會精神，圍繞“一極兩帶”和“一個中心，四個**”重大戰(zhàn)略目標，積極服務市委、市政府脫貧攻堅、中央環(huán)保督查、自然資源資產審計、高鐵片區(qū)開發(fā)、懷邵衡鐵路建設、“河長制”等中心工作，不斷深化林業(yè)改革，大力推進生態(tài)建設和產業(yè)發(fā)展，全面完成了各項工作任務，市人大工作評議獲滿意單位稱號，巡察問題整改得到市委巡察辦的充分肯定，全市森林覆蓋率達到70.83%；

活立木蓄積量達8713萬立方米；

林業(yè)總產值達373.4億元，同比增長12.14%，林業(yè)建設取得了較好成效。

（一）抓生態(tài)提質，增強了林業(yè)發(fā)展優(yōu)勢

1.實施四大工程，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)綠化。按照市委、市政府提出的農業(yè)農村工作重點抓好“農產品、林生態(tài)、水安全”的總體要求，以林相改造增色、城區(qū)綠化提質、美麗鄉(xiāng)村建設、裸露山地治理為重點，組織實施了道路綠化、城市綠化、鄉(xiāng)村綠化、裸山復綠四大生態(tài)建設工程，全市上下掀起“大造林、大投入、大宣傳、大督查”的造林綠化高潮，完成人工造林25萬畝，栽植樹木近5億株。

2.建設“兩園一區(qū)”，打造林業(yè)生態(tài)新亮點。**年，全市累計投入各類建設資金近1.2億元，對森林公園、濕地公園、自然保護區(qū)實施生態(tài)保護和修復，新增麻陽錦江、中方舞水2個國家濕地公園和溆浦國家森林公園，全市“國字號”林業(yè)生態(tài)建設陣地達到16處。同時，進一步加快林場職能轉變，以林場基礎設施建設，森林資源培育和保護，森林景觀質量提升為重點，積極推進靖州排牙山、辰溪仙人巖等省級秀美林場創(chuàng)建，以及溆浦穿巖山、中坡公園等國家和省級森林康養(yǎng)基地建設，打造了一批林業(yè)生態(tài)新亮點。

（二）抓改革創(chuàng)新，增強了林業(yè)發(fā)展動能

**年，我們緊緊抓住**集體林業(yè)綜合改革納入全省重點改革項目這一重要契機，報請市委、市政府主要領導高位推進林改工作。圍繞構建“三機制一體系”改革目標，由市領導牽頭主抓，組成專門工作班子進行重點突破，先后以市委市政府名義印發(fā)了《**市集體林業(yè)綜合改革試驗實施方案》和《關于切實做好集體林業(yè)綜合改革試驗17件實事的通知》，組織召開了全市集體林業(yè)綜合改革試驗現(xiàn)場推進會，進一步細化量化改革任務，壓緊壓實工作責任，有力地推進改革工作。國家林業(yè)局、省林業(yè)廳充分肯定我市集體林業(yè)綜合改革工作，安排我市在**年全國集體林業(yè)綜合改革試驗示范工作推進會上作典型發(fā)言，并在《國家林業(yè)局改革通報》和《集體林業(yè)綜合改革試驗示范區(qū)實踐案例集》上，將我市林業(yè)改革的做法和經驗向全國推介。

（三）抓產業(yè)發(fā)展，增強了林業(yè)發(fā)展實力

1.以基地為抓手壯大一產業(yè)。將一產業(yè)與國土綠化和生態(tài)提質結合起來，繼續(xù)推進500萬畝速生豐產林、100萬畝優(yōu)質油茶和100萬畝高產楠竹三大基地建設。**年，全市完成速生豐產林基地建設投資2.37億元，新造16.2萬畝；

木本油料林基地建設投資9525萬元，新造2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝；

高產楠竹基地建設投資3920萬元，墾復改造5.01萬畝，進一步夯實林業(yè)產業(yè)基礎。

2.以園區(qū)為載體做強二產業(yè)。堅持綠色發(fā)展，以駿泰新材料公司、洪盛源油茶開發(fā)公司、美森竹木住宅科技公司為龍頭，以漿紙加工和油茶、楠竹開發(fā)為重點，進一步加強產業(yè)園區(qū)建設，推動資源整合，優(yōu)化林產工業(yè)結構，發(fā)展精深加工，扶持優(yōu)勢龍頭企業(yè)做大做強。**年，全市新增國家林業(yè)重點龍頭企業(yè)1家，省級現(xiàn)代林業(yè)特色產業(yè)園4個，爭得林業(yè)特色產業(yè)園建設補助資金773萬元，加快推進了林板、林紙、林藥、林化、森林食品和家具六大林產加工體系建設。

3.以資源為依托發(fā)展三產業(yè)。依托自然保護區(qū)、森林公園、濕地公園、國有林場等優(yōu)質生態(tài)資源，以中坡公園、溆浦穿巖山、靖州排牙山旅游開發(fā)為示范，大力發(fā)展森林旅游和林藥種植、林下養(yǎng)殖等林下經濟，積極培育林業(yè)產業(yè)新的增長點。**年，接待森林旅游游客770萬人次，實現(xiàn)森林旅游收入7億多元，林下經濟產值達38億元，同比增長11.01%，有力助推了林業(yè)經濟發(fā)展。

（四）抓林區(qū)平安，增強了林業(yè)發(fā)展保障

1.高位推動森林防火。堅持將森林防火作為事關生態(tài)安全和林區(qū)平安的大事要事來抓，認真貫徹執(zhí)行森林防火責任制，市、縣、鄉(xiāng)、村層層簽訂責任狀，將任務分解到山頭地塊、到人到崗，全面落實森林防火責任。深入開展森林防火“大規(guī)劃、大宣傳、強基層、強基礎”活動，有效提升森林火災防控能力。清明期間，面對嚴峻的森林防火形勢，我局領導班子帶隊分組對縣市區(qū)進行明察暗訪、督導檢查，取消森林防火責任單位人員休假，全員上崗，嚴格控制野外用火，迅速協(xié)調調度火災撲救，有效控制了森林防火形勢，全市未發(fā)生重大森林火災，有效穩(wěn)定了森林防火形勢。**年，全市共發(fā)生森林火災33起，受害面積124公頃，發(fā)生率、受害率遠遠低于省定控制指標上限。

2.狠抓森林病蟲害防控。市、縣、鄉(xiāng)層層簽訂《松材線蟲病等重大林業(yè)有害生物防控工作目標責任書》，全面落實森林病蟲害防控責任，積極開展林業(yè)有害生物發(fā)生趨勢預測預報和植物檢疫檢查執(zhí)法，有效遏制松毛蟲、竹煌等有害生物蔓延，抵御了松材線蟲疫情入侵，沒有出現(xiàn)全域性重大災情，守住了**這片松材線蟲疫情的“凈土”。**年，全市林業(yè)有害生物發(fā)生面積117.6萬畝，其中成災2.23萬畝，成災率1.3‰，遠遠低于省定控制指標上限。

3.嚴格森林資源監(jiān)管執(zhí)法。**年，結合中央環(huán)保督查、國家森林資源監(jiān)管核查和自然資源資產審計有關問題整改，我們先后組織開展了全面保護長江經濟帶林業(yè)資源專項行動、“雷霆**”保護野生動物專項執(zhí)法行動、以及秋冬季候鳥監(jiān)測巡護和濫捕濫獵專項整治行動等保護森林資源專項執(zhí)法活動，全市共查處林業(yè)案件1577起，其中刑事案件108起，刑事追究88人，依法沒收違法所得1600萬元，處以罰款2902萬元，補征森林植被恢復費240萬元，有力地震懾了涉林違法犯罪，保障了林地、濕地和野生動植物資源安全，維護了林區(qū)和諧穩(wěn)定。

（五）抓脫貧攻堅，助推了全面小康建設

1.積極爭取項目資金。**年，我市共爭取林業(yè)項目資金6.02億元，70%以上的項目資金落實到貧困地區(qū)和貧困人口，其中林業(yè)精準扶貧政策到位資金1.47億元，占全省總額的23.77%，較去年增長72.9%。

2.強化重點項目帶動。狠抓生態(tài)護林員、造林與撫育補貼、林區(qū)道路建設、油茶發(fā)展專項、楠竹產業(yè)發(fā)展專項、林業(yè)貸款中央貼息等重點項目建設，促進林區(qū)脫貧，惠及林農34萬人。其中，完成2602名建檔立卡貧困人口轉化為生態(tài)護林員，發(fā)放護林工資2602萬元，此項直接帶動9835人脫貧，部分貧困戶實現(xiàn)“一人護林、全家脫貧”。

（六）重點工程完成情況

1.速生豐產林基地建設項目，共完成投資2.37億元，新造速生豐產林16.2萬畝，超額完成任務。

2.木本油料林基地建設項目，共完成投資9525萬元，新造木本油料林2.02萬畝、撫育改造3.15萬畝，均超額完成任務。

3.重要通道裸露山地造林項目，共完成投資5000萬元，裸露山地復綠2.5萬畝。

4.千公里高速高鐵沿線綠化提質及環(huán)城生態(tài)圈建設項目，共完成投資6000萬元，高速、高鐵沿線綠化提質**畝，治理天坑25個，環(huán)城生態(tài)圈封山育林18.3萬畝，補植補造500畝。

5.千萬畝封山育林工程，共完成投資2.69億元，封山育林面積1429萬畝，森林覆蓋率增長0.14個百分點，超額完成任務。

（七）依法行政與政務公開

依法行政方面，一是結合“植樹節(jié)”、“愛鳥周”、“憲法宣傳日”、“濕地宣傳日”等節(jié)慶活動，開展了形式多樣的普法宣傳活動，營造了良好的法治氛圍，進一步增強了干部職工依法行政意識。二是認真落實規(guī)范性文件合法性審查、“三統(tǒng)一”和有效期等制度，嚴格規(guī)范性文件管理；

全年未出臺任何違反黨的路線、方針、政策和法律法規(guī)的文件；

在市委、市政府和相關部門出臺規(guī)范性文件中沒有出現(xiàn)應簽不簽或會簽把關不嚴的問題。三是嚴格執(zhí)行《保密法》和機關保密規(guī)定，保密材料實行專柜專人管理，全年未發(fā)生泄密案件，未受到上級通報批評。四是按規(guī)定編制了**市林業(yè)局權力清單、責任清單、負面清單、中介審批服務事項（含收費清單）、行政權力運行流程圖，并按要求在局門戶網站進行公布，構建了“權界清晰、分工合理、權責一致、運轉高效”的部門職責體系。五是不搞變通，嚴格執(zhí)行國務院、省政府、市政府取消下發(fā)行政審批事項有關文件精神，積極做好省林業(yè)廳下放我局審批有關許可事項承接工作，取消“在林區(qū)經營（含加工）木材審批”行政審批事項并及時予以公開，保持了工作的連續(xù)性和規(guī)范性。政務公開方面，一是加強政府網站以及部門網站的維護更新力度，順利通過各級網站考核抽查，按要求公布了市林業(yè)局信息公開指南，及時更新人事變動、計劃財務、政策文件等重點領域信息，積極參與全市網站集約化工作。全年未收到過公開政府信息的申請，也未受到關于政務公開的任何上級通報批評。二是在市政務中心設立有專門的服務窗口，落實“四個一”制度，實現(xiàn)了一站式審批、一條龍服務。我局負責行政審批事項均已進入全省網上政務服務和電子監(jiān)察系統(tǒng)辦理，并及時進行了數(shù)據(jù)對接；

全年受理的行政許可審批事項均依照審批程序按時辦結，并將辦理結果公布在政務網站方便申請人查詢，沒有得到電子監(jiān)察系統(tǒng)黃牌或紅牌警告。

（八）工作滿意度評價

1.公眾評價。**年，我局狠抓機關內部管理，認真履行部門職責，大力發(fā)展生態(tài)林業(yè)和民生林業(yè)，改善了**綠化形象，促進了林區(qū)脫貧攻堅，積極回應社會關心，認真辦理“兩代表一委員”提案、建議，深受林區(qū)群眾認可和社會各界肯定。

2.內部互評。全局上下認真貫徹落實市委、市政府決策部署和市領導批示指示精神，較好地完成了全年工作任務，與縣市區(qū)和市直兄弟部門始終保持良好的溝通聯(lián)系、協(xié)調配合，各項工作開展卓有成效。

(九）林業(yè)主要指標任務完成情況

1.森林覆蓋率穩(wěn)定率。全市森林覆蓋率達到70.83%，與去年持平，穩(wěn)定率100%。

2.森林禁伐減伐三年行動執(zhí)行率。全市各級各有關部門高度重視該項工作，層層分解目標任務，自加壓力繼續(xù)推進千萬畝封山育林工程，擴大禁伐范圍至1230多萬畝，超省定任務258萬畝；

實際減伐25.5萬立方米，超省定任務13.5萬立方米，超額完成目標任務。

3.造林任務完成率。經檢查驗收，全年完成人工造林25.02萬畝，為省定任務的100.08%，其中重要通道裸露山地造林4.47萬畝，為任務的125.56%；

完成封山育林19.41萬畝，退化林修復33.1萬畝，森林撫育84.67萬畝，分別為任務的107.83%、100.3%、105.57%。

4.造林質量綜合核查合格率。全市造林質量綜合核查合格率為100%。

5.全民義務植樹盡責率。全年參加義務植樹291萬人，完成義務植樹1100萬株，盡責率92.1%，超省定指標22.1個百分點。

6.森林火災發(fā)生率、受害率和死亡人數(shù)。全年發(fā)生森林火災33起，發(fā)生率為1.79次/10萬公頃；

森林受害面積124公頃，受害率為0.068‰，遠遠低于省定控制指標。

7.森林火災燃燒時間。全市森林火災燃燒時間均未超過12小時。

8.林業(yè)有害生物成災率。全年林業(yè)有害生物發(fā)生面積117.6萬畝，其中成災2.25萬畝，成災率0.81‰，比省定指標低3.19個千分點。

9.濕地保護率。全市濕地總面積104.48萬畝，受保護濕地面積87.85萬畝，濕地保護率達84.08%，超省定指標3.01個百分點。

10.非法獵捕候鳥等野生動物重大案件查處率。全年共發(fā)生破壞野生動物一般案件41起，均已查處結案，案件查處率為100%。未發(fā)生非法獵捕野生動物重大案件。

11.森林公園質量管理檢查良好率。全市森林公園質量管理評估得分80分以上的12個，80分以下的1個，良好率為92.3%，超省定目標12.3個百分點。

12.林業(yè)投入與產業(yè)總產值增長率。市、縣兩級財政全年投入林業(yè)建設資金6.79億元，同比增長8.57%，超省定目標0.57個百分點；

完成林業(yè)總產值373.4億元，同比增長12.14%，超省定目標0.14個百分點。

13.林業(yè)行政處罰案件合格率。全年辦理林業(yè)行政處罰案件1918件，均按規(guī)定程序、時限辦結，沒有行政復議、行政訴訟敗訴、國家賠償案件，案件合格率為100%，沒有造成嚴重社會后果或不良影響。

14.林地測土配方信息系統(tǒng)維護任務完成率和工程造林使用率。全年運用林地測土配方信息系統(tǒng)指導工程造林2.84萬畝，使用率為100%；

完成83.4萬個林地小班更新維護，任務完成率96.5%。均超省定指標。

15.圃地苗批合格率。全年主要造林樹種育苗634畝，產合格苗3091.7萬株；

油茶育苗121畝，產合格苗513萬株，經省林業(yè)廳檢查驗收，苗批合格率均達100%。

16.交辦信訪案件按時辦復率。全年共辦理交辦涉林信訪案件28件，其中省林業(yè)廳批轉9件，均按時辦理回復，按時辦復率100%。

17.林業(yè)網絡聯(lián)通率。除新批建的2個國家濕地公園和1個國家森林公園外，全市基層林業(yè)站、國有林場和省級以上森林公園、濕地公園、自然保護區(qū)均已聯(lián)通林業(yè)網絡，林業(yè)網絡聯(lián)通率為98.75%，超省廳目標8.75個百分點。

18.市州特色指標（集體林業(yè)綜合改革）。市委、市政府高度重視集體林業(yè)綜合改革，市委書記、市長親自研究部署、指揮調度，高位推動這項改革工作。先后以“兩辦”名義印發(fā)了《**市集體林業(yè)綜合改革試驗實施方案》和《關于切實做好集體林業(yè)綜合改革試驗17件實事的通知》，市委召開了全市集體林業(yè)綜合改革試驗現(xiàn)場推進會，圍繞構建“林地林權流轉新機制、林業(yè)投融資新機制、公益林管護新機制、林業(yè)社會化服務新體系”，細化量化改革任務，壓緊壓實工作責任，有力地推進了改革工作，出臺了《**市財政局**市林業(yè)局人民銀行**市中心支行關于開展集體森林資產評估有關事項的通知》和《**市林權資產抵押貸款管理辦法》等政策支持文件。湖南日報、省委改革簡報、國家林業(yè)局改革簡報、中國綠色時報等多家媒介報道了**林業(yè)改革經驗。在全國集體林業(yè)綜合改革試驗示范推進會上，**市作了典型發(fā)言，林業(yè)改革工作得到了國家林業(yè)局的充分肯定，多項改革成果在全國推廣，較好地完成了省定市州特色指標任務。

六、存在的主要問題

市級林業(yè)主管部門公用經費、專項工作經費缺口大，財政預算嚴重不足。財政體制“省直管”后，我局沒有收入來源，但工作任務仍然繁重，不僅承擔著全市林業(yè)生態(tài)建設和保護的重任，近年來還承擔著國家集體林業(yè)綜合改革試驗示范區(qū)、生態(tài)文明示范工程試點、省級文明城市創(chuàng)建、“通道綠化”、“秀美村莊”、“裸露山地”治理、中坡國家森林公園建設等多項工作任務，專項資金保障壓力大。而財政每年預算只按人頭1.5萬元安排行政日常公用經費，專項業(yè)務費沒有納入財政預算，大部分由我局自行承擔，資金沒有保障，不利于全市林業(yè)各項工作的推動與開展。

七、改進措施和有關建議

1.增加財政預算撥款。將我局承擔的重點林業(yè)專項工作經費納入本級財政預算。

2.請求市財政將“市本級育林基金降標中央財政轉移支付資金”452萬元全額撥付到位。**年，育林基金降低收費標準，中央對各地林業(yè)部門實行育林基金轉移支付補助政策，**年底，省財政廳以湘財預[**]250號文件，下達我市市本級育林基金降標后中央財政轉移支付資金452萬元（每年基數(shù)），主要用于彌補市本級林業(yè)部門的經費不足。這項補助是我局目前唯一的收入來源，經與財政多次銜接，財政**-**年及**年每年撥付給我局215萬元，**-**年的215萬元至今未撥付。為了我市林業(yè)各項工作的順利開展，請財政將**、**年的轉移支付215萬元撥付到位，并從**年起，將中央轉移支付資金452萬元全額納入財政預算，形成長效穩(wěn)定的機制，彌補市本級林業(yè)經費不足，以保障我市林業(yè)的健康發(fā)展。

3.科學合理下達預算指標。作為部門，我們將加強本部門預算編制的科學、合理性，嚴格執(zhí)行預算。建議財政尊重政策調整的因素、考慮市場的實際情況，對部門編制的預算指標進行合理評估，科學、合理的下達預算任務，避免部門的收支預算在執(zhí)行過程中出現(xiàn)大的偏差，提高預算編制嚴謹性和可控性。

（篇二）

一、單位概況

（一）機構組成及職能

**市市中區(qū)人民政府**街街道辦事處是全額財政撥款的行政事業(yè)單位。街道辦事處是區(qū)政府的派出機構，負責本轄區(qū)經濟建設、城市管理、社會建設、社會治安綜合治理等行政工作，主要職責：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，貫徹落實區(qū)委、區(qū)政府和街道黨工委的決議、決定。

2、指導社區(qū)發(fā)展公益事業(yè)，強化社會服務功能。

3、配合有關部門做好城市管理、防災減災、環(huán)境保護、安全生產等工作。

4、協(xié)助做好民政、勞動保障、文化體育、人口和計劃生育等行政和社會事務工作。

5、負責社會治安綜合治理、司法調解、群眾信訪等工作，維護社區(qū)穩(wěn)定。

6、配合有關部門做好征兵、預備役和擁軍優(yōu)屬等工作。

7、指導社區(qū)居委會開展工作，提高、培育社區(qū)居委會自治能力，加強社區(qū)建設。

8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和街道黨工委交辦的其他工作。

（二）人員情況

街道辦事處內設5個綜合辦事機構：黨政辦公室、社會事務辦公室、城市綜合管理辦公室、衛(wèi)生與計劃生育辦公室、財政所，直屬事業(yè)單位2個：宣傳文化服務中心、勞動和社會保障所。在職干部職工25人，其中公務員16人，行政工勤人員4人，事業(yè)人員5人。

二、財政資金收支情況

（一）財政資金收入情況

**年1-12月**街街道辦事處財政資金收入為703.85萬元。

（二）整體支出決算情況

**年1-12月**街街道辦事處財政資金支出為703.85萬元，其中工資和福利支出260.07萬元，占總支出的36%；

商品和服務支出298.66萬元，占總支出的42%；

對個人和家庭的補助支145.1萬元，占總支出的22%。

三、財政支出管理情況

（一）預決算編制情況

本單位按照國家預算法編制預算、決算。根據(jù)區(qū)財政局的部署要求和區(qū)財政下達的各項經費指標，按新《預算法》規(guī)定，結合本單位的實際情況，合理編制辦事處機關及5個社區(qū)居委會的收入、支出預算。財政資金實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，預算編制做到合理安排各項資金，按照重點保障基本支出，按輕重緩急順序原則編制，并考慮歷年收入情況、人員等情況和收入增減變動因素分人員支出、日常公用支出和項目支出進行編制，確保機關正常運轉，各項社會事業(yè)有序開展。將按區(qū)財政局要求，認真、及時做好**年決算編報工作。

（二）執(zhí)行管理情況

按要求嚴格預算執(zhí)行管理、節(jié)能降耗，嚴格執(zhí)行“三公經費”預算。以建設節(jié)約型機關、服務型機關、學習型機關、安全型機關為重點。部門預決算及“三公經費”全面向社會公示工作有序推進。

本單位是按照區(qū)財政全年下達的預算指標來安排各項工作，預算執(zhí)行情況總體良好。

1、運轉保障。

在單位的日常經費管理工作中首先保障單位基本運轉，保障人員經費支出和日常公用經費，項目資金用于單位專項業(yè)務方面的支出。

2、厲行節(jié)約。

本單位在保障基本運轉的前提下，大力倡導厲行節(jié)約。**年全年無因公出國（境）費用，無公務接待費。

3、結轉結余控制情況。

我單位**年結余8000元，是備用金結余。

（三）綜合管理情況

1、項目資金管理情況。

我單位嚴格按照項目資金用途使用資金，做到專款專用。在遵循國家的《采購法》、《預算法》充分認識到項目資金的重要性和特殊性，以高度的責任感和使命感管好用好每一分錢，使資金的安排、使用發(fā)揮出最大效益，實現(xiàn)項目目標。

2、績效目標完成情況。

我單位重視項目資金的管理，項目資金主要用于各項開支?？顚Ｓ玫取?/p>

3、預決算公開情況。

按照相關規(guī)定，本單位部門預決算、“三公”經費預決算均已公開。

（四）整體績效

本單位已按照財政局要求強化績效管理理念，秉承客觀公正、實事求是的原則開展了單位自評工作。

四、評價結論及建議

（一）評級結論

我單位支出績效總體良好，各項目標達到了相應時期執(zhí)行進度，各項目經費按預算實施，使財政收支預算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實施效果。

（二）存在的主要問題

1.賬務處理不規(guī)范：票據(jù)分類不合理，記賬憑證填寫不完整。摘要填寫不能反應資金用途。2.購買食品.辦公用品無明細清單。3.科目運用不準確.（三）改進措施和有關建議

1、從源頭上強化對專項資金預算管理。實行專項資金預算管理，結合單位實際，按輕重緩急統(tǒng)籌安排編制預算，提高預算編制科學性和合理性，優(yōu)化資金結構。

2、強化財務控制意識，準確定位財務人員角色。將財務的職能定位于全面參與資金使用的決策與控制。

3、按時間進度分解資金使用計劃。專項資金的使用，要事前做計劃，事中進行控制，事后總結提高。合理安排資金使用，充分體現(xiàn)資金投向的目標和效益。

4、進一步提高績效管理水平。由于目前的預算管理在編制和實施中還存在編制不細、預算調整較多、追加預算比重較大等現(xiàn)象，因此項目預算執(zhí)行的準確性還有待加強，同時分析手段和技術水平上還有待完善。在今后的工作中，我們將加強與財政部門的緊密配合，開展好整體支出及項目資金績效管理工作，運用好績效評價的結果，不斷提升預算管理水平。

（篇三）

一、部門概況

（一）部門基本情況：

**市教育局**年人員編制數(shù)125人，實有在職人員102人，離休人員1人，退休人員80人。內設機構為10個，單列科室2個，二級事業(yè)單位15個。主要職能及重點工作如下：

1.貫徹落實國家教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定全市教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和規(guī)劃，并組織實施。

2.負責各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理，會同有關部門制訂各級各類學校的設置標準，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導和協(xié)調；

指導普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。落實基礎教育教學基本要求和教學基本文件，組織、參與基礎教育地方教材的審定，全面實施素質教育。

4.指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，落實教學指導文件和教學評估標準，指導中等職業(yè)教育教材建設和職業(yè)指導工作。

5.統(tǒng)籌指導全市基礎教育、普通高等教育、職業(yè)技術教育、成人高等教育、高等教育自學考試以及民辦教育等工作；

指導、協(xié)調各縣（市、區(qū)）和各部門有關教育工作；

組織對普及九年義務教育的督導與評估。

6.統(tǒng)籌管理本部門教育經費；

參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策性措施；

負責統(tǒng)計和監(jiān)測全市教育經費的投入和使用情況；

按有關規(guī)定管理香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)以及國外政府和組織對我市的教育援助和教育貸款；

指導、管理全市資助經濟困難學生和助學貸款工作；

指導和組織實施教育系統(tǒng)內部審計工作。

7.統(tǒng)籌和指導少數(shù)民族教育工作，協(xié)調對少數(shù)民族地區(qū)和貧困地區(qū)的教育援助。

8.指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生、藝術教育和國防教育工作，指導和協(xié)調教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。

9.依據(jù)《教師法》規(guī)定，在職責范圍內，主管全市教師工作；

組織指導中小學教師的資格認定、招聘錄用、職務評聘、培養(yǎng)培訓、調配交流、檔案管理和考核獎懲等工作；

會同有關部門研究制定市內各級各類學校編制標準，并監(jiān)督執(zhí)行；

指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設。

10.統(tǒng)籌管理各類高等、中等學歷教育的招生考試工作；

負責高校畢業(yè)生和中專畢業(yè)生的就業(yè)指導工作；

參與高等學校、中等專業(yè)學校畢業(yè)生就業(yè)制度改革，指導高等學校、中等專業(yè)學校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

11.組織指導教育方面的國際交流與合作，統(tǒng)籌管理出國留學、來懷留學、中外合作辦學，開展與香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的教育合作與交流，會同有關部門依法監(jiān)督管理自費留學中介服務機構。

12.組織、指導全市教育督導工作。

13.統(tǒng)籌管理全市語言文字工作，制定全市語言文字規(guī)劃并組織實施，指導推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓工作。

14.協(xié)助市委組織部考察和管理學校領導班子和領導干部。

15.承辦市人民政府交辦的其他事項。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍

**年部門整體支出3002.25萬元，基本支出2436.74萬元，項目支出565.51萬元。其中工資福利支出1120.97萬元，商品和服務支出972.08萬元，對個人和家庭的補助492.95萬元，其他資本性支出380.4萬元,贈與35.84萬元。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

基本支出主要用于日常工作運轉開支，包括人員的工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、對企事業(yè)單位的補貼及其他資本性支出。人員經費的開支主要是按照市財政統(tǒng)發(fā)工資表及市委市政府文件的相關規(guī)定執(zhí)行，公用經費按照厲行節(jié)約的原則規(guī)范資金使用流程，尤其是“三公”經費嚴格控制在預算指標內。接待費的報銷必須附有接待公函、接待清單、接待明細及公務員卡poss機票，車輛運行開支由辦公室統(tǒng)一安排調配使用。出國（境）費0開支。

**年“三公”經費實際完成數(shù)占預算數(shù)的30.36%。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析。

**年預算安排專項資金（專項業(yè)務工作經費和項目支出）949.62萬元，實際收到1809.97萬元（含上年結余391.62萬元），本年追加的專項資金為860.35萬元。

2、專項資金實際使用、管理情況分析。

**年專項資金實際使用1094.71萬元，專項資金結轉835萬元。結余項目主要為：教育信息化建設經費520萬元，民辦教育經費1萬元，職業(yè)教育經費20萬元，教育教學質量獎84.87萬元，市級教師培訓經費19.47萬元及**結轉專項經費189.67萬元。結轉原因為**年專項經費撥付時間在年底，有些經費不能及時撥付下去和使用。專項經費按照市財政要求實行?？顚Ｓ眉伴_支發(fā)票面審制度。

三、部門專項組織實施情況

（一）教育督導工作

教育督導工作緊緊圍繞年初全市教育工作目標任務，深入貫徹《教育督導條例》和全市教育工作會議精神，積極推進督政、督教和督學工作。繼續(xù)完善教育行政工作評估考核機制。牽頭組織了**縣級教育行政部門和市直屬學校工作評估考核，制訂**縣級教育行政部門和市直屬學校工作評估考核責任書。教育督導信息化建設取得實效。組織評估組先后對新晃、靖州、溆浦、中方四縣政府教育工作進行了市級初評。深入洪江市托口中小學開展研究式評估，對溆浦一中就迎省檢工作進行了前期視導工作，對各縣市區(qū)扎實推進責任區(qū)督學工作。開展了教育為民辦實事項目校園中期督查和評估驗收。**年，我市12個縣市區(qū)擬建設義務教育合格學校160所、建設農村公辦幼兒園39所。7月中旬至8月上旬，由我室牽頭，組織市教育局相關科室聯(lián)合開展了專項督查。11月中下旬，由我室牽頭，組織兩個評估驗收組對全市今年創(chuàng)建項目校園進行了評估驗收。首次開展了全市民辦義務教育學校督導評估工作。4月11-19日，由我室牽頭，聯(lián)合市教育局民教辦，對全市16所義務教育民辦學校開展了督導評估，下發(fā)了情況通報，評定6所學校為市級民辦義務教育基本合格學校。對全市13個縣市區(qū)41所中小學校的開學開展春秋季開學工作檢查。

（二）教育考試工作

**年，我市教育招生考試工作突出把問題想全、想具體，把工作做細、做到位，以嚴格考試紀律為抓手，以規(guī)范運作為保障，以有利于現(xiàn)場組織和有利于考生發(fā)揮真實水平為服務基本要求，上下齊心，奮力拼搏，高標準、高質量地組織了全國英語等級考試（一年兩次）、全國高等教育自學考試（一年兩次）、全國普通高校招生考試、全省高中學業(yè)水平考試（正考、補考、綜合考察）、全國成人高等學校招生考試、全國成人高等教育學位外語考試（一年兩次）、全國教師資格證考試（筆試）、全國大學英語四、六級考試巡考（一年兩次）、全國計算機等級考試巡考（一年兩次）、全省美術專業(yè)聯(lián)考巡考、全國碩士研究生招生考試共19次考務工作，圓滿完成了組考工作任務。

（三）高校畢業(yè)生檔案轉遞及保管工作

根據(jù)《中共中央組織部、人力資源社會保障部財政部等五部門關于進一步加強流動人員人事檔案管理服務工作的通知》（人社部發(fā)【**】90號）文件精神。從**年1月1日起取消了檔案管理、轉遞等所有費用的收取，投入二十余萬元對**高校畢業(yè)生就業(yè)信息網站進行了升級完善，進一步提升了網站服務功能，實現(xiàn)大中專畢業(yè)生網上注冊報到、網上查詢檔案、及時了解相關政策和招錄信息，并且全面規(guī)范了檔案查閱、調取、轉遞流程的管理建立了檔案入庫紙質與電子相對應的查詢體系，同時按照國家標準相適應的檔案轉遞體系，同北、上、廣檔案轉遞實現(xiàn)完全對接。我處現(xiàn)存有1987年至今高校畢業(yè)生檔案35409份，今年接收檔案7911份，同比增加近30%，轉遞檔案**余人次，對檔案庫房進行了全面清理，實現(xiàn)檔案轉遞零誤差。

（四）教研教改工作

全年，從省教育科學規(guī)劃辦和省教育學會請專家到**，舉辦了2次規(guī)劃課題專項培訓，參加培訓人員近700人。特別是通過聘請省教育科學規(guī)劃辦楊敏主任帶領11名省級課題專家到**，對我市申報的90多個省規(guī)劃課題，進行“面對面”、“一幫一”的逐個輔導。

組織12次全市教師觀摩省教科院“深度送教送研”活動外，還組織了高中教育教學質量分析研討會10次，全市性大型學科教研活動10次，其中承辦省級活動2次。參加人員達4000多人次。

我市共有省級教研基地學校4所，市級教研基地學校35所。制定了對基地學校的管理與考核方案，經常去基地學校了解教育教學情況。全市教研系統(tǒng)對近600所學校進行了教學視導。組織開展了兩次全市優(yōu)秀校本課程教材評選。

（五）中小學實驗電化教育工作

進行“十二五”教育信息技術課題的培訓和結題部署工作；

4月組織了**市第二屆中小學機器人競賽、教師網絡名師工作室現(xiàn)場教研活動、十七屆中小學電腦作品制作活動；

5月組織了我市信息技術考試交換監(jiān)考工作；

5-9月落實“一師一優(yōu)課、一課一名師”優(yōu)課評選和推薦工作；

11月組織全市初評參加湖南省15屆信息化大賽。

（六）教師招聘工作

為滿足剛性需求，**年市直學校接收免費師范生13名，在**年12月、**年7月、12月三批次通過選招、公招共錄用教師77名，較好地滿足了各級各類學校的師資需求。

（七）中小學體育藝術比賽

全年舉辦的主要體育藝術類比賽有：5月份舉辦市直學校中小學“三獨”比賽，全市中學生“三獨”比賽;6月份開展了全市中小學體育與健康教育教學錄像課評活動;9月份舉辦了**市首屆中學生建制班合唱比賽;10月份組織參加了湖南省首屆中學生建制班合唱比賽;10月份舉辦了全市第十四屆中學生運動會田徑比賽，比賽設高中組17項，初中組13項比賽項目;10月份舉辦了**市普通高中學生及市直小學生籃球比賽;11月份舉辦了**市普通高中學生及市直小學生足球比賽。

（八）教育信息化建設

一是做好市政府信息化專家評審，完成項目立項；

二是做好國有資產報備，財政評審、政府采購標號申請；

三是完成2輪標書專家論證，做好公開招投標的前期準備。

（九）校園安全及校車管理

為進一步推進“教育強市”、“平安校園先進縣市區(qū)”，“創(chuàng)建平安校園、維護學校穩(wěn)定”為主題，大力開展校園安全及周邊安全工作，在凈化校園安全環(huán)境、整治周邊秩序，維護師生安全，確保教育穩(wěn)定等方面不斷取得新的進展，校園安全和育人環(huán)境得到進一步改善。一是要求各級教育行政部門和各級各類學校堅守安全管理工作紅線。**年我局下發(fā)了1號文件，要求各級教育行政部門和各級各類學校堅守安全管理工作紅線，貫徹落實好安全生產管理“黨政同責、一崗雙責、失職追責”，明確各單位主要負責人的責任，有效防范和遏制事故的發(fā)生，持續(xù)保持**教育安全穩(wěn)定發(fā)展的良好態(tài)勢；

二是是目標管理，風險抵押，獎懲兌現(xiàn)不動搖。我局印發(fā)了《**市教育局學校安全管理工作目標管理考核辦法》，實行安全風險抵押金制度。各縣市區(qū)教育行政部門上繳安全風險抵押金10000元，市直學校上繳5000元，直接用于安全管理；

三是創(chuàng)成省第一輪“平安校園先進縣市區(qū)”。**年我市13個縣市區(qū)成功創(chuàng)建第一輪省“平安校園先進縣市區(qū)”，是全省唯一全面通過驗收的市州。鶴城區(qū)、沅陵縣、麻陽縣、洪江市、會同縣通過省廳檢查組驗收，榮獲第二輪省“平安先進縣市區(qū)”榮譽稱號;四是暗訪工作檢查常態(tài)化。我局**年6次著重對各地各校重要場所、要害部位、關鍵崗位、校車安全、學校周邊和校園隱患排查整改等情況進行督查，共發(fā)現(xiàn)各類校園安全隱患987處，現(xiàn)場整改595處，提出整改措施和整改意見92條，并下發(fā)了督查通報。

貫徹落實國務院《校車安全管理條例》下，各縣市區(qū)根據(jù)本地實際情況、整合資源，確立了合乎實際的校車運營模式。一是專營模式。鶴城區(qū)、中方縣、新晃縣、麻陽縣、辰溪縣、中方成立了校車公司，安排專用校車接送義務制教育階段學生上下學。二是多種模式并用。洪江市、通道縣、溆浦縣、沅陵縣采用公交模式、客運模式、專營模式相結合，在學生上下學時間段，安排運力接送義務教育階段學生。其他縣市區(qū)也正在穩(wěn)步推進，力爭在**年年底以前逐步實現(xiàn)標準校車全覆蓋，保障中小學生上下學交通安全。

（十）、教學質量檢測工作

參加全市高中教學質量統(tǒng)一檢測的學校達40多所，涉及學生2.2萬余人。市教科院每年舉行6次全市高中教學質量統(tǒng)一檢測，檢測均采取統(tǒng)一命題、統(tǒng)一制卷、統(tǒng)一考試、統(tǒng)一網評，嚴格按高考要求進行。每次考試后，及時將試卷分析及成績統(tǒng)計編制成內部教研刊物《教學動態(tài)》公布，實現(xiàn)薄弱高中學校與市內優(yōu)質高中學校資源共享，同步提高，協(xié)同發(fā)展。

四、資產管理情況

本局的資產管理詳細按照《**市教育局財務管理制度》、《**市教育局固定資產管理制度》的相關要求執(zhí)行，符合財政部門要求。

五、部門整體支出績效情況

**年市教育局部門整體支出績效自我評價打分94分。具體評價情況如下：

1、投入

預算配置指標分值13分，在職人員控制率小于100%，“三公”經費變動率等于0.2、過程

預算執(zhí)行分值18分，扣分主要原因是本年追加經費數(shù)值大，**年財政預算時將部分專項業(yè)務費和項目經費預留在市財政局教科文科，年底，教科文科以追加資金的形式下達我單位，造成預算追加的專項資金較多，實際上這些經費都是年初預算安排的經費（**年財政才出‘關于明確市本級教育預算專項業(yè)務經費和項目經費的通知’文件）。預算管理分值35分，政府采購執(zhí)行率高于控制率的原因是追加項目經費造成，公用經費控制率、“三公經費”控制率、都在評分范圍內，管理制度健全，資金使用合規(guī)性，預決算信息公開完成良好。

3、產出及效率

職責履行和履職效益分值26分，基本按照厲行節(jié)約的原則，發(fā)揮資金最大效益。

六、存在的主要問題

（一）預算執(zhí)行存在偏差

由于項目支出指標到12月份才下達指示，在預算執(zhí)行中造成個別預算子項調劑現(xiàn)象。預算系統(tǒng)科目與決算系統(tǒng)科目存在偏差，不利于參考比較。

（二）固定資產管理水平有待提高

固定資產臺賬未及時與賬面資產金額對賬，且未與實物進行清點及及時清理處置報廢資產，導致資產臺賬與賬面資產金額存在差異，固定資產管理繼續(xù)加強中。

七、改進措施和有關建議

（一）加強新行政單位會計制度和新預算法學習培訓、規(guī)范賬務處理

加強新《預算法》、《行政單位會計制度》、《會計法》、《行政單位財務規(guī)則》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，一是制定和完善基本支出、項目支出等各項支出標準，嚴格按項目和進度執(zhí)行預算，增強預算的約束力和嚴肅性。二是落實預算執(zhí)行分析，及時了解預算執(zhí)行差異，合理調整、糾正預算執(zhí)行偏差，切實提高部門預算收支管理水平。盡可能地做到決算與預算相銜接。

（二）完善管理制度，進一步加強資產管理

嚴格按照《固定資產管理辦法》的規(guī)定加強固定資產管理，及時登記、更新臺賬，加強資產卡片管理，對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

（篇四）

****市第五中學

整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）機構、人員構成

**市第五中學為獨立財務核算單位，財政預算一級撥款單位，下設辦公室、教務處、政教處、總務處等部門。**年共有人員241人，編制180人，在編在職175人，退休人員66人。學?，F(xiàn)有房屋30242平米。

（二）單位主要職責

**市第五中學教學宗旨：實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。

二、部門整體預算及執(zhí)行、管理情況

（一）部門預算情況

1、部門整體預算收入情況

**市財校整體預算收入1918.09萬元，其中：一般公共預算撥款1908.09萬元、非稅收入撥款10萬元。

2、部門整體預算支出情況

**市財校整體預算支出1918.09萬元，其中：基本支出1832.59萬元，主要包括工資福利支出1140.67萬元、一般商品和服務支出171.92萬元、對個人和家庭的補助520萬元；

項目支出85.5萬元，主要包括教學教研等支出33萬元，專項商品和服務支出52.5萬元。

3、三公經費預算明細情況

**市財校三公經費預算16萬元，明細為：公務接待費支出11萬元、因公出國（境）支出0萬元、公務用車購置及運行維護費支出5萬元（其中：公務用車購置費0元）。

（二）部門預算執(zhí)行情況

1、部門整體收入實際發(fā)生情況

**市五中實際發(fā)生收入3414.86萬元，其中：一般公共預算撥款3399.86萬元、非稅收入撥款15萬元。

2、部門整體支出實際發(fā)生情況

**市財校實際發(fā)生支出3292.82萬元，結轉下結余資金122.04萬元。實際發(fā)生支出主要用于基本支出和項目支出兩項：基本支出2496.97萬元，主要包括工資福利支出1699.65萬元、一般商品和服務支出295.32萬元、對個人和家庭的補助502萬元；

項目支出795.85萬元，為教育附加項目支出—專用設備購置552.85萬元，新校區(qū)維修支出243萬元。

3、三公經費實際發(fā)生明細情

**市財校三公經費實際發(fā)生支出8.02萬元，明細為：公務接待費支出5.89萬元、公務用車購置及運行維護費支出2.13萬元（其中：公務用車購置費0元）。

4、預算與實際發(fā)生對比情況序號項目**年預算金額

（萬元）**年實際發(fā)生金額

（萬元）超支+（節(jié)約）-

（萬元）比例一基本支出1832.592496.97664.3836.25%二項目支出85.5795.85710.35830%三合計1918.093292.821374.7371.67%四三公經費168.02-7.98-49.88%1公務接待費115.89-5.11-46.45%2因公出國（境）支出00003公務用車購置和維護費52.13-2.87-57.4%從上表反應，**年市五中基本支出實際發(fā)生額較預算增加664.38萬元，增加比例36.25%，項目支出較預算增加710.35萬元，增加比例830%，整體支出增加1374.73萬元，增加比例71.67%。因五中師資規(guī)模以及學生數(shù)量每年都在逐步擴大，未能處于穩(wěn)定期，缺乏穩(wěn)定的歷史數(shù)據(jù)作為預算編制的基礎，導致了實際發(fā)生額與預算形成了較大的差異，另外在預算中項目支出沒有包含教育費附加安排的項目資金，故項目支出預決算差別大。

三公經費支出較預算減少7.98萬元，減少比例49.88%，預算控制較好。其中：公務接待費減少5.11萬元，減少比例46.45%；

因公出國（境）支出未發(fā)生支出；

公務用車購置及維護費減少2.87萬元，減少比例57.4%。

（三）部門預算管理情況

1、預算編制方面

**市五中嚴格按程序召開由各部門參加的預算工作會，全面細致的要求各個部門提供所需公用經費和項目支出明細。由校長會討論，計劃財務部門編制，最后通過召開學校教職工代表大會討論確定。

2、基本支出控制方面

為加強財務管理，充分發(fā)揮大興勤儉節(jié)約之風，提高財政資金使用效益，**市五中分別制定了《**市五中財務管理制度》、《**市五中財務管理內控制度》、《**市五中財務經費厲行節(jié)約管理制度》，對資產管理、財務報銷程序及權限、政府采購管理、建設項目管理等方面做出了明確規(guī)定，形成了比較完善系統(tǒng)的內部管理控制體系，并基本得到有效執(zhí)行。各項資金基本由市財政支付局集中支付，嚴格執(zhí)行公務卡消費報賬制度。基本做到了支出分項歸類，核算清晰完整，賬務處理及時規(guī)范。

3、項目支出控制方面；

**市五中項目資金實現(xiàn)?？顚Ｓ?，在專用設備購置過程中，嚴格執(zhí)行招投標及政府采購程序，并專門聘請了專家全程進行監(jiān)管。

4、三公經費控制方面：**市五中在各項制度中明確規(guī)定公務接待實施程序、陪餐人數(shù)控制、用餐標準、公務車輛用車程序、車輛保養(yǎng)維修程序、因公出國（境）審批程序、各項費用報銷程序等，并得到了有效執(zhí)行。

三、部門績效目標

（一）部門績效總目標

1：爭創(chuàng)市級文明單位。

2：進行學校制度改革，全面完成內控管理。

3：培養(yǎng)優(yōu)秀師資力量，加強對教師業(yè)務培訓力度。

4：深化教學改革，力保教學質量全市優(yōu)秀。

5：推進新校區(qū)建設進度。

6：改革教師津補貼分配方案待遇方案，提高聘用老師待遇。

（二）部門績效目標

全年完成招生任務普招550人、在校學生生物、地理合格率90%。初三合格率80%，中考成績排名前三名。

（三）部門績效目標完成情況

**全年招收新生560人；

生物、地理合格率95%；

初三年合格畢業(yè)生85%，中考排名全市第一名，全面完成**績效目標。

四、績效評價工作情況

本校接到財政局通知后，成立了評價小組，結合項目實際情況制定了績效評價方案。評價實施過程中根據(jù)擬定方案，經過收集資料、問卷調查、綜合分析等程序后，形成本績效自評報告。

五、綜合評價結果

經綜合評價，該項目得分87分，評價結果為“良”。得分明細：

（一）投入總分13分，實得13分。

（二）過程總分61分，實得48分，扣13分，扣分明細：

預算控制率143.22%，大于30%，扣5分；

公用經費控制率71.6%，扣8分；

（三）產出及效率26分，實得26分。

六、部門整體支出績效情況

**市五中是一所初級中學，績效主要社會效益，表現(xiàn)在以下方面：

1、**市五中成立與開辦，堅持以立德樹人為根本，以服務發(fā)展為宗旨，培養(yǎng)各方面合格的初中生。

2、市五中積極推行學生綜合素質的提高，基礎知識的學習和綜合實踐的結合，提高了學生的學習興趣及能力。經反饋，滿意度為95%。

3、市五中設施設備齊全，教師隊伍專業(yè)水平高，發(fā)展?jié)摿Υ?，后勁足，能?*地區(qū)職業(yè)教育事業(yè)形成長久的可持續(xù)影響。

4、市五中重視教師培訓，積極提高教師專業(yè)化成長。以提高教師素質為重點，建立了教學（學科）帶頭人、生物名師工作室、空間網絡教師等教學培養(yǎng)形式?！?*年選派參加國家、省、市培訓共30人，外出參加各種專業(yè)研討達40余人次。暑假安排了90多名專業(yè)教師進行繼續(xù)教育，每學期對全校教師進行為期3天的校內培訓。

七、存在的主要問題

（一）預算控制方面

市五中**年實際發(fā)生支出3292.82萬元，較預算增加2447.09萬元，增加比例143.22%，預算控制欠佳。

（二）財務管理方面

市五中食堂的財務管理欠規(guī)范：一是使用不合規(guī)票據(jù)，二是食堂使用個人賬戶進行收支活動（由于沒有法人資格，不能到銀行開立基本戶）。

八、有關建議

（一）預算控制方面

在預算編制時應總結以往預算執(zhí)行差異的原因，對來年工作計劃進行詳細的剖析和分析，充分全面的考慮預算變動因素，包括因學校師生規(guī)模的擴大導致的支出變化，保證預算編制的合理性與全面性。

（二）績效目標設定方面

應從自身職責出發(fā)，綜合考慮相關因素，全面系統(tǒng)的確定績效目標，作為日后績效評價的依據(jù)，充分體現(xiàn)績效目標對工作的指導鞭笞作用。

（三）業(yè)務工作方面

在業(yè)務教育工作中，應注重教學經驗的積累，加強名師工作室建設，培養(yǎng)專業(yè)領軍人才、學科帶頭人和中青年骨干教師；

加強教師培養(yǎng)，通過有計劃委派參加國家、省市的培訓以及到合作企業(yè)跟班實踐，整體提高隊伍素質。

（四）財務管理方面

應加強財務管理方面的工作，對于日常支出的賬務處理應當及時同步，原始憑證應當以供貨商提供發(fā)票等資料作為憑據(jù)，規(guī)范財務基礎工作。

（篇五）

按照《攀枝花市財政局關于開展**年財政績效評價工作的通知》（攀財績〔**〕3號）的要求，市衛(wèi)生計生委組織開展了**預算資金績效自評工作。主要情況：

一、部門概況

（一）基本職責

攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會是政府工作部門，根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室關于印發(fā)攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)〔**〕73號），主要承擔19項基本職責：

1.貫徹執(zhí)行國家和省關于衛(wèi)生計生工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及市委、市政府關于衛(wèi)生計生方面的決策部署，負責起草衛(wèi)生計生發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃和政策并組織實施，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制，統(tǒng)籌規(guī)劃全市生計生服務資源配置，指導全市衛(wèi)生計生工作。

2.負責制定全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔橄嚓P信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

3.貫徹實施職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督，組織實施食品安全風險監(jiān)測，依據(jù)授權開展食品安全企業(yè)標準備案，為食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查提供技術支持。

4.負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生計生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

5.負責制定全市醫(yī)療機構和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，制定醫(yī)療機構及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構管理的規(guī)范并組織實施，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員準入、資格標準，組織實施衛(wèi)生計生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

6.負責建立公益性導向的績效考核和評價運行機制，推進和諧醫(yī)患關系建設，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。

7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和**省藥品增補目錄，實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。

8.組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，負責全市計劃生育相關數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議，制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施，制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制，負責協(xié)調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

10.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享與公共服務工作機制。

11.組織擬訂全市衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生計生人才隊伍建設，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度。

12.組織擬訂全市衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生計生相關科研項目，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織指導實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。

13.完善衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

14.負責衛(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查，參與市人口基礎信息庫建設，根據(jù)國家、省要求，組織衛(wèi)生計生國際交流合作與衛(wèi)生援外工作。

15.指導擬訂全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。

16.負責市干部保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健工作，負責市級有關部門（單位）離休干部醫(yī)療管理工作，負責重要領導人、重要外賓來攀期間的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17.承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、市重大傳染病防治工作委員會的日常工作。

18.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

19.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）人員情況

攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會（含市計劃生育協(xié)會、市紅十字會兩家未獨立核算的單位）共有編制62名，其中行政編制50名，機關事業(yè)編制4名，后勤事業(yè)編制8名。

**年末，在職職工55人，包括行政人員48人，編內聘用人員4人，事業(yè)人員3人。離休人員1人，退休人員47人。較上年增加在職人員4人，包含新增8人，調離1人，退休3人；

退休人員增加1人，含年內退休3人，去逝2人。

（三）資產狀況

**年末資產總額2321.98萬元，其中銀行存款632.48萬元，占總資產的27.24%；

財政應返還額度352.82萬元，占總資產的15.19%、固定資產1115.85萬元，占總資產的48.06%、無形資產220.83萬元，占總資產的9.51%。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

**年收入1516.78萬元，其中財政撥款收入1516.49萬元，占總收入的99.98%，其他收入0.28萬元，占總收入的0.02%。

**年下達年初預算1077.07萬元，年內追加預算人員經費、上級衛(wèi)生計生項目資金及健康城市建設等市級項目資金455.92萬元，追減衛(wèi)生專業(yè)技術考試經費16.5萬元。

其他收入全部為銀行利息收入。

（二）部門財政資金支出情況。

**年支出1586.01萬元，其中財政撥款支出1586萬元，占總支出的99.99%，其他支出0.0006萬元。

支出中基本支出1222.54萬元，占總收入的77.08%；

項目支出363.47萬元，占總支出的22.91%。按支出功能分類，一般公共服務支出30.29萬元，占總支出的1.91%；

文化體育與傳媒支出0.09萬元，占總支出的0.01%；

社會保障和就業(yè)支出222.36萬元，占總支出的14.02%；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1262.56萬元，占總支出的79.61%；

住房保障支出70.71萬元，占總支出的4.46%。

“三公”經費支出情況。公務車運行維護費38,897元，控制在年初預算的50,000內，較上年123,724.14元減少84,827.14元，降低68.56%；

公務接待費8,281元，均為國內接待費，控制在年初預算33,000.00元內,較上年9,245元減少964元，降低10.42%;去年和今年均未發(fā)生因公出國(境)費。會議費4.9萬元，較去年21.8萬元減少16.9萬元，主要原因是降低行政運行經費。培訓費37.18萬元，與去年的26萬元增加11.18萬元，因組織開展高級醫(yī)學人才培養(yǎng)項目。

三、部門財政支出管理情況

（一）預算編制情況。

**年我委根據(jù)《關于編制**年市本級部門預算的通知》（攀財預〔**〕29號）、《攀枝花市市級預算績效目標管理辦法》（攀財預〔**〕35號）、《攀枝花市人民政府辦公室關于印發(fā)攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)〔**〕73號）、《中共攀枝花市委機構編制委員會關于印發(fā)攀枝花市紅十字會機關主要職責、內設機構和人員編制方案的通知》（攀編發(fā)〔**〕32號）、《中共攀枝花市委機構編制委員會關于印發(fā)<攀枝花市計劃生育協(xié)會機關主要職責、內設機構和人員編制方案>的通知》等規(guī)定，以及市委、市政府對我委的工作要求，結合**年全市衛(wèi)生計生工作重點，嚴格按照預算編制方法和口徑，在認真核實各項基礎數(shù)據(jù)的基礎上科學、規(guī)范編制部門預算。

機關預算按照《攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會預算管理暫行辦法》進行編制，基本支出由財務科根據(jù)定額標準和相關科室提供的人員、工資、車輛等信息編制。會議費支出由委辦公室根據(jù)《攀枝花市市級機關會議費管理辦法》規(guī)定，向政府報送召開一、二類會議的申請，根據(jù)政府批復編制項目支出。項目支出由各科室根據(jù)目標任務和工作計劃編制項目建議方案，并提供項目政策依據(jù)，經分管領導審簽后送規(guī)劃財科初審匯總。規(guī)財科匯總形成部門預算建議方案，報委辦公會審議，按照辦公會意見修改完善后報市財政局審批。

**年預算按在職人員總數(shù)56人，離休人員1人，退休人員46人，遺屬3名。汽車1輛，辦公電話30部進行編制，預算收入2487.82萬元；

預算支出2487.82萬元，其中：工資福利支出687.47萬元、日常公用支出188.60萬元、對個人和家庭的補助支出133.29萬元、項目支出1478.46萬元。

（二）執(zhí)行管理情況。

**年以內控體系建設為抓手，進一步完善財務制度，規(guī)范收支流程，嚴格審批制度。嚴格執(zhí)行各項財經制度和管理規(guī)定，對預算資金嚴格控制，規(guī)范使用，強化執(zhí)行，年初下達預算執(zhí)行率100%。加強專項資金的管理和核算，專項資金嚴格按照項目實施方案執(zhí)行。接受各項財務檢查中未發(fā)現(xiàn)重大管理漏洞和問題，并通過檢查推進財務規(guī)范化管理。

（三）決算編制情況。

**年決算報表按照財政局要求，依據(jù)會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)、資產、人事臺賬及相關統(tǒng)計資料填列。

決算中一般公共預算財政撥款收入1,516.49萬元，與財政核對一致。支出1586.01萬元，與賬簿一致。固定資產1115.85萬元，與資產報表一致，決算數(shù)據(jù)通過審核，真實、可靠。

（四）支出績效情況。

部門支出保障單位的正常運轉和業(yè)務工作的開展。按照市委、市政府的要求，市衛(wèi)生計生委牢牢抓住衛(wèi)生計生改革發(fā)展主線，打造醫(yī)療衛(wèi)生高地、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、提升公共衛(wèi)生服務、加強計劃生育服務管理、衛(wèi)生計生扶貧攻堅、開展醫(yī)養(yǎng)結合試點、接受國家衛(wèi)生城市復審等重點工作成效明顯，為群眾提供優(yōu)質高效的醫(yī)療服務，助推經濟社會的轉型發(fā)展。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

**年部門預算編制基礎數(shù)據(jù)真實可靠中，按照工作計劃和支出標準合理編制預算方案，預算數(shù)據(jù)按要求及時報送?；局С霭磿r間進度支付，達到執(zhí)行進度，年終無結余。當年財政結轉資金占當年撥款資金的10.68%。嚴格執(zhí)行“三公經費”預算，嚴格審批，無超預算、無預算執(zhí)行的情況。

（二）存在問題。

上級下達的衛(wèi)生計生專項資金執(zhí)行進度有待進一步加快。

（三）改進建議。

深入學習貫徹《預算法》等相關法律、法規(guī)，進一步增強預算意識，始終堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出的原則。科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。預算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，適時掌握預算執(zhí)行進度，及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差距，進一步加快預算執(zhí)行。加強與上級業(yè)務部門工作對接，做好提前準備工作，資金下達后及時開展項目工作，加快執(zhí)行進度，充分發(fā)揮項目資金效益。

第三篇：2017年部門整體支出績效評價自評報告

2017年部門整體支出績效評價自評報告

（米易縣城市管理局）

一、基本情況

按照 2006 年 4 月 7 日米易縣機構編制委員會《關于成立米易縣城市管理局的通知》（米編發(fā)【2006】1 號文件要求，將城市管理職能從規(guī)劃和建設管理局劃出，組建米易縣城市管理局，承擔城市管理職能，為縣府直屬正科級全額撥款事業(yè)單位，內設辦公室、城市監(jiān)察股、環(huán)衛(wèi)股、綠化股和市設施維護股。主要負責城市市容市貌監(jiān)察、城市環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管護、市公共設施維護管理及供水、供氣等城市公用事業(yè)監(jiān)管。我局經縣辦編辦核定事業(yè)編制 27 名，其中全額撥款事業(yè)編制 26 名、工勤人員編制 1 名。內設機構為 5 個股所級機構。領導職數(shù)：局長 1名，副局長 2 名，股級領導 6 名。2009 年轉為參照公務員管理事業(yè)單位。我局現(xiàn)實有人數(shù) 161 人，其中：參照公務員法管理人員 27 人(含新聘工勤人員4人)，財補助人員 134 人，退休人員 9人。

二、財政資金收支情況

2017年 全 年經費 預 算 收 入 4821.06萬 元，全 年 經 費 支 出4761.06萬元。當年經費結余60.00萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）預算編制情況。

2017年米易縣城市管理局收入預算總額為838.68萬元，其中：當年財政撥款收入838.68萬元。相應安排支出預算838.68萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出796.16萬元，社會保障和就業(yè)支出23.46萬元，住房保障支出19.06萬元。

米易縣城市管理局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的其他工作。

基本支出251.04萬元，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

項目支出587.64萬元，是用于保障垃圾清運、城市監(jiān)察、市政設施維護等特定的工作任務，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出796.16萬元，主要用于人員工資、日常運轉以及為完成特定工作任務而安排的項目支出等。

2、社會保障和就業(yè)支出23.46萬元，主要用于機關及單位離退休人員支出。

3、住房保障支出19.06萬元，用于機關及單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

2017年財政追加預算資金3982.38萬元。

（二）執(zhí)行管理情況。

2017年米易縣城管局收入決算總額為4821.06萬元，其中：當年財政撥款收入4821.06萬元（包括公共預算財政撥款收入978.03萬元，政府性基金撥款收入3843.03萬元），無事業(yè)收入及上年結轉收入。

2017年米易縣城管局支出決算總額為4761.06萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出24.55萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4716.65萬元，住房保障支出19.86萬元，年末結轉和結余60.00萬元。

米易縣城管局財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及米易縣城市管理發(fā)展相關工作。

基本支出，是用于保障米易縣城市管理局機關等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用于保障米易縣城管局機關等機構為完成特定的行政工作任務或發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1、社會保障和就業(yè)支出24.55萬元，主要用于全局退休人員退休費、退休人員福利費等支出。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4716.65萬元，主要用于職工（含臨聘職工）工資、保險、津貼補貼以及公用經費等支出。

3、住房保障支出19.86萬元，主要用于為職工（主要是在編在冊職工）繳納住房公積金及住房補貼。

財政撥款“三公”經費情況

1、因公出國（境）經費

我局2016年及2017年均無因公出國（境）費。

2、公務接待費

2017年公務接待費0.90萬元,較2016年決算數(shù)下降73.64%，主要原因是由于我縣城市管理水平大幅提升，各地區(qū)城管部門到我縣參觀學習、考察城市管理工作經驗的人數(shù)較上年有所增加。2017年公務接待費主要用于省內各市、縣城管部門到我縣考察學習城市管理經驗等接待用餐費。其中：國內公務接待7批次，92人，共計 支出0.90萬元，具體開支內容包括：2017年1月16日，內江市城管執(zhí)法局到我縣考察學習垃圾處理費收取經驗共11人，接待費1358元； 2月21日，洪雅縣園林管理所到我縣考察學習國家園林縣城創(chuàng)建經驗一行8人，接待費980元；2月23日，內江市園林局到縣考察學習城市園林綠化先進經驗一行12人，接待費1500元；4月25日，廣安市園林局到我縣學習園林植物修枝整形一行8人，接待費980元； 3月21日，攀枝花市仁和區(qū)城管局到縣交流學習園林綠化管理一行7人，接待費820元；3月23日，蒲江縣城管局到 我縣學習環(huán)境治理先進經驗一行24人，接待費3160元；6月2日，夾江縣城管執(zhí)法局到我縣考察學習市容秩序等一行22人，接待費201.2元。

3、公務用車購置及運行維護費

2017年公務用車購置及運行維護費98元,較2016年決算數(shù)2.33萬元下降99.58%，主要原因是公務用車已移交機關事務管理局。

（三）綜合管理情況。

2017年我局按照相關規(guī)定進行的收費項目主要有：占道費、城鎮(zhèn)垃圾處理費及污水處理費。同時我局按照有關要求進行了財政預、決算公開，開展了財政資金支出績效評價，并依法接受財政監(jiān)督。

（四）整體績效。

2017年，是米易縣“基礎提升年”，是“城管執(zhí)法體制改革”起步之年，縣城管局在縣委、縣政府的堅強領導下，認真貫徹落實黨的十八大、十九大和習總書記重要講話精神，圍繞全縣中心工作，4 以城市精細化管理和推動重點項目為目標，凝心聚力，攻堅克難，不斷創(chuàng)新工作方式，努力推動各項工作取得新進展、新成效，全力做好“陽光”篇章。

全年完成固定資產投資3.2億元，生活垃圾無害化處理率達100%，密閉清運率達100%，城區(qū)道路機械化清掃程度達90%，城市生活污水集中處理率達86.3%，亮燈率達98%，市政設施完好率達97.3%。

1、從嚴從實抓基礎工作質量

過去的一年，面對城市管理新常態(tài)，繼續(xù)強化環(huán)衛(wèi)、綠化市場化運作，努力改善市政基礎設施和提升市容市貌，狠抓黨的建設、脫貧攻堅等工作，統(tǒng)籌兼顧，齊抓共管，使各項基礎工作取得了一定成效。

2、齊心協(xié)力抓重點工作推進

圍繞目標任務，突出重點，以高度的責任感和強烈的全局意識，扎實有效推進，迅速落實，形成千斤重擔大家挑、齊心協(xié)力抓落實的工作格局。

一是全省園林工作會在米易勝利召開，國家級園林縣城成功創(chuàng)建。按照四川省住建廳關于召開《2017年全省城市園林綠化工作會的通知》相關安排，2017年4月四川省城市園林綠化工作會在米易縣召開。由我局協(xié)助省廳進行會議報到工作、制作會議指南、負責制作參會人員入場牌、會議資料印制及裝袋、初步擬定現(xiàn)場參觀線路、協(xié)助進行會務工作、負責城管局展板介紹、制作城市園林綠化精細化管理與養(yǎng)護PPT。負責會議期間城區(qū)園林綠化、清掃保潔、縣容整潔等工作。此次園林會議在米易縣召開，也是創(chuàng)建國家園林縣城初審，是對我縣創(chuàng)園工作的督促和推進。在推進生態(tài)建設、改 善人居環(huán)境等方面發(fā)揮了積極作用。10月27日，按照《住房城鄉(xiāng)建設部關于命名2017年國家園林城市的通報》（建城〔2017〕225號）文件，米易縣正式創(chuàng)建為國家園林縣城。

二是2017年城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工程。睿龍花園西側邊坡治理工程施工招標已掛網；撒蓮鎮(zhèn)污水處理設施配套管網建設項目正納入土地調規(guī)；2017年新型城鎮(zhèn)化專項債券項目資金已落實，正在申請撥付。

三是旅游公廁增設工程。正在進行圖紙審查工作。

四是米易縣舊城區(qū)雨污管網分流改造工程。正在進行財評。五是城市亮化升級和公共照明維修改造工程。已完成施工圖設計、財評、立項以及掛網招標等工作。

六是數(shù)字化城管。正在試運行階段。

七是“三爭”工作。爭取資金1580萬元，其中480萬元垃圾污水處理設施建設經費已全部于年底前撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。水街管網建設資金40萬元已撥付國投公司，垃圾中轉項目資金60萬元因年底前尚未實施完成，項目資金結轉至下年支付。

八是米易縣城區(qū)生活垃圾中轉站建設。初步選址確定，擬定實地考察學習計劃。

九是米易縣生活垃圾場。已完成新建生活垃圾處理場擬建位置1:500地形測繪及基本農田、林權區(qū)域的核實。正在推進地質勘查等前期工作。

十是“一街一景”打造。完成迎賓大道、人民路、北橋路、新二小周邊綠地提升，種植了鳳凰木424株，金蒲桃563株，紫絨鼠尾草3078平方米，樹狀月季1300余株、三角梅1400余平米。十一是城市公共自行車交通系統(tǒng)新一輪運行維護。已完成方案設計，正 報送政府常務會審議。

四、評價結論及建議

隨著我縣城市建設不斷加快，城區(qū)面積不斷擴展，城市內涵不斷豐富，城市承載功能不斷增強，城市管理所面對的部件也在質和量上發(fā)生深刻變化，再加上廣大群眾日益增長的物資文化和精神文化的需求，需要政府進一步加大重視程度，希望財政一如繼往加強資金保障。

第四篇：部門整體支出績效評價自評報告（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）

部門整體支出績效評價自評報告（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）

為確實做好XXXX部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《XX縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》（宜財績字〔2019〕59號）文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、項目支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據(jù)各部門報送的績效自評材料進行分析、總結，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結果報告如下：

一、部門基本情況

（一）機構、人員構成我鎮(zhèn)人民政府經機構管理部門核定編制人數(shù)為x人，其中：行政編制x人，工勤編制x人，事業(yè)編制x人，其他人員0人。在職人數(shù)x人，其中：行政編制x人，工勤編制1人，事業(yè)編制x人，其他人員0人。

（二）單位主要職責

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委主要職責：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2、討論決定本鎮(zhèn)經濟建設和社會發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權機關或集體經濟組織決定的問題，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權機關或集體經濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定。

3、領導鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權機關和群眾組織，支持和保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權機關和群眾組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。

4、加強黨的自身建設以黨支部為核心的村級組織建設。

5、按照干部管理權限，負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。

6、領導本鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會主義民主法制建設和精神文明建設，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府主要職責：

執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務事業(yè)。

依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。

為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、佬開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產等方面的服務。

保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。

開展社會主義與法制教育，加強社會法制綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。

推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。

負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

承辦上級人民政府交辦的其他事項。

設立人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

（三）整體支出情況

我單位XXXX年總支出為x萬元，其中基本支出x萬元、項目支出0.00萬元。

基本支出XX萬元，其中：工資福利支出XX萬元、商品和服務支出XX萬元、對個人和家庭的補助XX萬元、其他資本性支出0.00萬元。

項目支出0.00萬元。

（四）部門內部控制及厲行節(jié)約制度建設情況

1.加強內部控制。我單位歷來重視單位內部管理制度建設及監(jiān)督，加強財務管理，強化財務監(jiān)督，增強法紀觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財務管理工作規(guī)范有序進行，XXXX年我們修改完善了相關財務管理的制度、規(guī)定，成立了財務監(jiān)督小組，加強內部控制和監(jiān)督。對各項資金的管理、經費收支審批等均做了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調度和使用，債權債務及時結算、結清。各項經費支出實行限額把關、一支筆審批制度。嚴格執(zhí)行上級關于“一把手不直接分管財務”的規(guī)定，安排一名副職領導分管財務并一支筆簽批財務單據(jù)。開支金額在一萬元以下的由分管財務的領導直接把關簽批；開支金額在三萬元以下、一萬元以上的需出示專題報告，經單位主要領導把關在報告上簽署意見后，再履行“一單五簽”的程序；非日常開支在三萬元以上的，專題報告需經會議研究通過。分管財務的領導經手的費用開支，由主要領導簽批。

2.強化制度執(zhí)行。切實做好厲行節(jié)約工作，全面落實各項管理制度要求，努力降低行政成本。嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，加強對公務用車的管理，實行限額把關、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結賬，會議費和培訓費嚴格按年初計劃和制度規(guī)定的標準執(zhí)行。各項費用嚴格履行“一單五簽”程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）XXXX預算基本情況

XXXX年收入預算為XX萬元，其中：財政撥款收入XX萬元，占100.00%；納入預算管理非稅收入0.00萬元，占0.00%。支出預算中，基本支出XX萬元，占100.00%，項目支出0.00萬元占0.00%，其他支出0.00萬元占0.00%。

（二）XXXX收支決算情況

1.XXXX收入決算情況

XXXX總收入XX萬元，其中：財政撥款收入XX萬元，占100%。

2．XXXX支出決算情況

XXXX總支出XX萬元，其中基本支出XX萬元占總支出比例100.00%、項目支出0.00萬元。

基本支出XX萬元，其中：工資福利支出XX萬元占基本支出比例70%，商品和服務支出XX萬元占基本支出比例27.6%、對個人和家庭的補助支出XX萬元占基本支出比例2.4%；其他資本性支出0.00萬元占基本支出比例0.00%。

項目支出0.00萬元。

（三）基本支出使用管理情況

基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。XXXX本單位人員經費XX萬元占基本支出比例70%，較年初預算超支比例較大的主要原因是本進行了工資及其他福利調整；公用經費支出XX萬元占基本支出比例27.6%。本基本支出與調整后的預算基本一致。

（四）項目支出使用管理情況

我單位無項目支出。

（五）“三公”經費使用管理情況

1.XXXX年“三公”經費預算情況

本單位XXXX年“三公”經費預算（控制數(shù)）金額為XX萬元，其中公務接待費XX萬元，公車運行維護費x萬元。

2．“三公”經費預算執(zhí)行情況

XXXX“三公”經費支出決算為XX萬元，完成預算的90%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次），完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為x萬元（公務用車購置0臺，保有量2臺），完成預算的90%；公務接待費支出決算為x萬元（國內公務接待x批，共計x人；國外公務接待0批，共計0人），完成預算的90%。

四、資產管理情況

我們修訂了資產管理制度，對單位公共財產物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調配，并按使用人建立了資產實物管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。對單位固定資產統(tǒng)一采購、多人經辦，每月月初根據(jù)各部門的需求制訂采購計劃，實行多人經辦、“貨比三家”，并按政府采購程序和有關規(guī)定加強采購手續(xù)。年底對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。對取得的資產實物及時進行會計核算。

XXXX年底資產共計XX萬元，其中固定資產x萬元、流動資產x萬元。

五、部門整體支出績效情況

XXXX年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位XXXX評價得分為x分。部門整體支出績效情況如下：

1.預算配置控制較好得5分。其中：在職人員控制率：在職62人/編制57人*100%=108.77%，得4分；“三公”經費預算數(shù)沒變動，變動率等于0，得5分。

2.預算執(zhí)行比較到位得15分。

（1）預算完成率=（上年結轉0萬元+年初預算數(shù)XX萬元+本年追加預算xx萬元-年末結余0萬元）/(上年結轉0萬元+年初預算數(shù)XX萬元+本年追加預算xx萬元)*100%=100%，得5分。

（2）預算控制率=（本年追加預算xx萬元/年初預算數(shù)XX萬元）*100%，大于30%，得0分，（3）本年沒有新建樓堂館所按滿分計得10分。

3.預算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進一步強化。得32分。

（1）公用經費控制率=（實際支出公用經費總額XX萬元/預算安排公用經費總額xx萬元）*100%=XX9.66%，超出108%得0分；

（2）“三公”經費總體控制較好，較本年預算和上年決算支出數(shù)有較大幅度下降，“三公”經費控制率=（“三公經費”實際支出數(shù)XX萬元/“三公經費”預算安排數(shù)XX萬元）*100%=90%，計滿分7分。

（3）政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額與政府采購預算金額

一致）*100%=100%，得6分。

（4）管理制度健全性得8分：有內部財務管理制度、內部控制制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節(jié)約制度，2分；相關管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關管理制度得到有效執(zhí)行，并有考核制度，2分。

（5）資金使用合規(guī)性得6分：本支出的所有資金均由縣財政局國庫支付，支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出按規(guī)定經過評估論證；支出符合部門預算批復的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（6）預決算信息公開性得5分：一是按規(guī)定在縣政府門戶網站公開信息；二是基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準確。

4.職責履行得8分：XXXX年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。

5.履職效益得22分。

（1）經濟效益、社會效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

（2）行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經費及資產管理，改進文風會風，精簡會議，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社會公眾或服務對象滿意度得6分：在績效考核中成績優(yōu)異。

六、存在的問題

1、預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執(zhí)行力度還要進一步加強。

2、因單位全額編制少導致經費不足：績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差較大。

3、公用經費控制有一定難度，基本為剛性支出。

七、改進措施和有關建議

針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

2、加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規(guī)模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

4、對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

第五篇：部門支出績效評價自評報告

部門支出績效評價自評報告

米易縣第一小學校

一、部門（單位）概況

（一）機構組成：財政全額撥款事業(yè)單位1個，由東西兩個校區(qū)組成。

（二）機構職能

學校實行校長負責制，校長是學校的法人代表。校長在縣教育局領導下，主持學校工作，對學校的教育教學實行全面領導，對學生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責，學校黨支部對學校行政工作起保證監(jiān)督作用，并領導群團組織。學校下設教務、德育、總務、辦公室、體衛(wèi)藝處等處室，各處室工作職責如下：

1、教務處

教務處是在主抓教學副校長直接領導下，協(xié)助校長管理學校教育教學工作的指揮調控機構，其職責是：（1）.嚴格執(zhí)行上級教學計劃，適時制定本校教育教學工作計劃，審查并保管下屬年級組，教研組和任課教師的教學計劃，并負責指導和監(jiān)督各項計劃的實施。（2）.負責組織學科教師劃定教學進度和備課，開展教研活動，做好任課教師備講批復等項工作的檢查，做好學生考試的命題，監(jiān)考，評卷統(tǒng)分和卷面分析工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。（3）.負責制定學校授課總表，任課教師的調配工作，做好缺席教師的串課，安排好學生課外活動和社會公益活動，記好各項活動記錄。（4）.定期深入班級聽課，組織并深入各教研組參加集體備課等教研活動，傾聽學生反饋有關教學的意見。（5）.定期召開教導工作會議，分析教學形勢，總結經驗教訓，準確提出指導性意見，并及時向學校領導報告教學工作，提出建設性意見。（6）.負責管理學生學籍，做好學生轉、退、休學記錄，監(jiān)控輟學狀況，定期向校長報告控輟保學情況。

2、德育處

德育處是在主抓德育副校長直接領導下，協(xié)助校長做好學校德育工作的機構，其職責是：（1）.組織制定學校德育工作計劃和德育處工作計劃，并具體負責兩個計劃的實施工作。（2）.協(xié)助校長選配好班主任，并具體協(xié)調班主任工作，定期召開班主任工作會議，加強班集體建設。負責班級管理的量化考核工作。（3）.負責學生會工作，做好學生會的換屆選舉，指導學生會獨立開展工作，協(xié)助學生會做好值周檢查工作。（4）.協(xié)調德育工作隊伍，廣泛開展德育活動，做好學生日常行為培養(yǎng)和考核工作，負責每學年優(yōu)秀班級、優(yōu)秀班主任、三好學生、優(yōu)秀學生干部的評選推薦工作。

3、安辦

安辦負責領導校警行使職權，做好學校保衛(wèi)工作，保護師生人身和財產安全，協(xié)調派出所，處理騷擾學校，危及師生安全的一切事宜。

4、總務處

總務處是在校長領導下，為學校教育教學服務的后勤供應機構，其職責是：（1）.負責改善辦學條件，抓好學校各種公用設施建設，做好學校各種教學設施的保管，維修和保管工作。（2）.負責采購各種辦公用品，滿足教育教學實際需要。（3）.管理學校的財務賬目，合理支出資金、抓好教師福利。（4）.抓好醫(yī)療室和門衛(wèi)工作，為學生健康成長、快樂學習提供良好的環(huán)境。

5、辦公室

辦公室職責負責主持學校辦公室工作。（1）.負責圍繞全校重大事項和中心工作組織調查研究，為校長提供信息和決策預案。（2）.負責組織起草學校行政綜合性的報告、計劃、總結、請示、通知等公文函件。（3）.負責上級下發(fā)的公文、外來公函及校內請示、報告的處理，督促檢查落實情況。（4）.負責校長辦公會議及校長主持的工作會議的組織準備，撰擬會議紀要及決定事項通知單，做好會議決定及校長批示事項的督辦與情況反饋。（5）.負責學校重大活動或大型會議的組織協(xié)調工作。（6）.負責組織學校大事記、年鑒的編寫工作，組織有關人員做好

公文收發(fā)、文印、通訊、文書檔案和印章的管理工作，處理重要信函。（7）.負責處理群眾來信、來訪工作。（8）.負責辦公室人員的思想作風建設和業(yè)務水平的提高。（9）.領導完成綜合統(tǒng)計、綜合檔案的管理工作。（10）.領導做好辦公室日常工作及其所分管的各項工作。（11）.協(xié)助校長抓好學校的規(guī)章制度建設，明確各部門職權，處理有關矛盾，嚴格執(zhí)行校行政議事規(guī)則。（12）.協(xié)助校長處理行政工作中的矛盾，協(xié)調各方面關系。（13）.協(xié)助黨總支部書記做好學校黨務工作。（14）.完成校領導交辦的其它具體事宜。

6、信息技術教育辦

信息技術教育辦工作職責(1).根據(jù)現(xiàn)代教育技術的方針、政策，法令、法規(guī)，并根據(jù)上級有關規(guī)定，結合我校實際，研究制訂有關技術教育工作的職責。(2).研究制訂教育信息化工作規(guī)劃，履行有關教育信息化的實驗探索、普及指導、骨干培訓、校園網建設、檢查等職能，做好寬帶城域網建設、資源庫建設、學校微機添置、多媒體教室建設、信息技術與學科整合應用等工作。(3).組織電教和實驗的各類評比和比賽；指導學校老師應用現(xiàn)代教育技術進行教學；探索網絡環(huán)境下教學模式方法的改革；研究現(xiàn)代教育技術應用規(guī)律和技巧等。(4).組織開展現(xiàn)代教育技術課題研究，宣傳、推廣、交流。(5).參照教育現(xiàn)代化標準進行學校教學裝備規(guī)劃、配備、擺放和應用指導。(6).做好學校教學設施設備的標準化建設工作。(7).做好教學儀器、器材、電教教材以及各學科錄音帶、光盤、錄像帶等資料的保存整理、借閱工作；做好學校教學機房、各部門電腦的維護工作。

7、體衛(wèi)藝處

藝體處工作職責(1).認真貫徹《教育法》、貫徹黨和國家德、智、體、美、勞全面發(fā)展的教育方針。擬制全區(qū)的體育、衛(wèi)生、藝術教育發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。(2).督促檢查學校體、衛(wèi)、藝教育場地、設備、器材建設與配備，盡快達到國家規(guī)定的標準。(3).健全全區(qū)學校體、衛(wèi)、藝教育網絡，搞好師資培訓，督促各學校課程的開展。(4).指導學校開展豐富多彩的體、衛(wèi)、藝教育活動，發(fā)展學生特長。(5).組織全區(qū)性的中小學體育、衛(wèi)生、藝術展示和比賽活動，并向上級推薦人才。(6).參加學校體、衛(wèi)、藝教育教學研究，進行課題指導和專題研究，及時總結推廣先進經驗。(7).抓好學校思想政治工作和德育工作，堅定不移的把思想政治工作和德育工作放在一切工作的首位。定期聽取匯報，總結經驗。(8).負責領導學校的體育、衛(wèi)生、藝術工作，認真執(zhí)行國家教育部、衛(wèi)生部、國家體委關于體育、衛(wèi)生的有關規(guī)定，督促學校搞好體育教學、衛(wèi)生保健、藝術教育工作，不斷增強學生素質。(9).完成上級領導部門和教育主管部門交辦的各項任務。

（三）人員概況：我校2016年退休3人（龔發(fā)壽、廖朝軍、曹小平）；調出3人（陳剛、強靜、楊自友）；調入46人（其中從縣外調入1人、米易縣丙谷鎮(zhèn)初級中學校調入2人、從米易縣草場中心校調入26人、從米易縣第一初級中學校調入1人、從米易縣白馬中心校6人、從米易縣丙谷中心學校調入4人、從攀蓮鎮(zhèn)中心校調入1人、普威中心校調入1人、白坡中心校調入1人、埡口中心校調入1人、麻隴中心校調入1人、撒蓮中心校調入1人）。2016年末學生人數(shù)3449人?，F(xiàn)米易縣第一小學校實有教師202人，工勤人員1人，退休人員84人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況： 2016年部門總收入3634.5萬元。

（二）部門財政資金支出情況：

2016年部門總支出3582.9萬元(其中：基本支出人員經費2406.6萬元、日常公用經費7.7萬元；項目支出行政事業(yè)類項目1168.6萬元)。財政撥款支出主要用于保障本部門機構正常運轉、完成日常工作任務?；救藛T支出，是用于我校人員工資和社保就業(yè)保障經費。日常公用支出包括辦公費、印刷費、水電費、“三公經費”等日常公用經費（米易縣第一小學校2016年財政撥款“三公”經費情況：1.因公出國（境）經費根據(jù)學校工作擬安排出國境0次，出國境0人，安排出國（境）經費

0萬元。2.公務接待費0萬元。3.公務用車購置及運行維護費1.2萬元）項目支出主要用于辦公費、印刷費、水電費、電費、辦公設備購置、維修費、勞務費等。

三、部門財政支出管理情況

（一）預算編制情況。

嚴格按照縣預算編制要求，按時完成了基礎信息、項目庫的報送工作，完成基礎信息的更新，按時完成預算編制并提交部門預算草案。預算編制中，特別注意對預算編制準確性的把握，并嚴格按照要求進行預算執(zhí)行調整。按時完成待批復提前細化。部門預算在財政部門批復后及時填報預算公示報表報財政審核并網上公示。

（二）執(zhí)行管理情況。

嚴格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費”的規(guī)定，嚴格控制“三公”經費支出，加強公務用車管理，努力降低燃修費用，“三公”經費及會議費較上年有所下降。

(三)決算編制情況

嚴格按照米財預【2017】4號文件精神，在縣財政的指導下，在縣級各相關部門的支持與密切配合下，嚴格按照決算報表編制要求精心組織，通過編審人員認真細致的工作，2016年部門決算報表按時編審完成并上報，數(shù)據(jù)準確。

（四）支出績效情況

預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好。2016度支出績效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實中央“八項”規(guī)定等厲行節(jié)約，反對浪費規(guī)定要求，壓縮了部分三公及一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了預算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，相關成績得到了上級部門的肯定。強化公用經費及日常運行經費管理，對于日常公用經費按照相關政策進行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經費及水、電等日常運行經費均有一定下降。

四、評價結論及建議

（一）按照國家政策法規(guī)規(guī)定，結合本部門的實際情況，建立健全了財務管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。

（二）存在問題：存在少量調整預算指標的情況。

（三）改進建議：我們將進一步重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，盡量減少預算執(zhí)行調整、結轉和結余注銷的情形。