第一篇：岳陽(yáng)樓區(qū)2020年度部門(mén)單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

岳陽(yáng)樓區(qū) 2018 年度部門(mén)（單位）整體支出 績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

部門(mén)(單位)名稱：

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局

預(yù) 算 編 碼：

501001

評(píng)價(jià)方式：部門(mén)（單位）績(jī)效自評(píng) 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)組

報(bào)告日期：2019 年 4 月 26 日 岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局（制）

一、部門(mén)（單位）基本概況

聯(lián)系人 李娟 聯(lián)絡(luò)電話

人員編制 63 實(shí)有人數(shù) 69 職能職責(zé)概述 負(fù)責(zé)全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、項(xiàng)目申報(bào)、價(jià)格監(jiān)督工作。

年度主要 工作內(nèi)容 任務(wù)1：發(fā)改部門(mén)承擔(dān)的項(xiàng)目前期工作主要分為八個(gè)方面，包括政府投資項(xiàng)目審批、企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案、項(xiàng)目資本金制度、招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)、節(jié)能審查、聽(tīng)取利害關(guān)系人意見(jiàn)、重大項(xiàng)目公示、委托投資咨詢?cè)u(píng)估論證等。做好項(xiàng)目前期工作，對(duì)于加大爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資力度、加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

任務(wù)2：負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目；貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市價(jià)格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員相關(guān)工作等。

任務(wù)3：發(fā)改部門(mén)承擔(dān)政府投資項(xiàng)目的概算編制審核，做好此項(xiàng)工作對(duì)防范項(xiàng)目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，具有十分重大而深遠(yuǎn)的意義

年度部門(mén)（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī) 我局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作小組對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行了整體跟蹤，從預(yù)期目標(biāo)的制定、項(xiàng)目的組織實(shí)施，到完成情況，進(jìn)行了認(rèn)真驗(yàn)收與綜合評(píng)價(jià)。2018年，我局項(xiàng)目前期工作扎實(shí)，成效顯著，岳陽(yáng)建筑材料大市場(chǎng)等3個(gè)項(xiàng)目列入市“雙百工程”重點(diǎn)項(xiàng)目，并完成樓區(qū)建設(shè)項(xiàng)目與前期項(xiàng)目的收集與編制，全年完成向上爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資達(dá)11.64億元，為區(qū)政府認(rèn)定年度爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資目標(biāo)任務(wù)的131.9%；全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。自評(píng)得分為99分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

項(xiàng)目概算自評(píng)工作小組對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行了整體跟蹤，從預(yù)期目標(biāo)的制定、項(xiàng)目的組織實(shí)施，到完成情況，進(jìn)行了認(rèn)真驗(yàn)收與綜合評(píng)價(jià)。2018年，我局項(xiàng)目概算共審批13個(gè)項(xiàng)目，壓減政府投資金額1500萬(wàn)元，有效的防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。自評(píng)得分為98.9分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

二、部門(mén)（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱 收入合計(jì) 其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn) 公共財(cái) 政撥款 政府基金撥款 納入專戶管理的非稅收入撥款 其他 收入 局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 1058.5

1058.5

1、局機(jī)關(guān) 595.93

595.93

2、認(rèn)證中心 121.43

121.43

3、生態(tài)能源 123.39

123.39

4、價(jià)調(diào)中心 107.9

107.9

5、檢查所 109.85

109.85

部門(mén)（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱 支出合計(jì) 其中：

結(jié)余 基本支出 其中：

項(xiàng)目支出 當(dāng)年結(jié)余 累計(jì)結(jié)余 人員支出 公用支出 局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 1058.5 743.5 628.04 115.46 315

1、局機(jī)關(guān) 595.93 379.93 321.93 58 216

2、認(rèn)證中心 121.43 76.43 65.53 10.9 45

3、生態(tài)能源 123.39 105.39 89.83 15.56 18

4、價(jià)調(diào)中心 107.9 107.9 92.31 15.59

5、檢查所 109.85 73.85 58.44 15.41 36

機(jī)構(gòu)名稱 三公經(jīng)費(fèi) 合計(jì) 其中：

公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 因公出國(guó)費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 38.1 36.1 2

1、局機(jī)關(guān) 18.2 18.2

2、認(rèn)證中心 3.3 3.3

3、生態(tài)能源 4.2 4.2

4、價(jià)調(diào)中心 4.8 4.8

5、檢查所 7.6 5.6 2

機(jī)構(gòu)名稱 固定資產(chǎn) 合計(jì) 其中：

其他 在用固定資產(chǎn) 出租固定資產(chǎn) 局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總 171.05 171.05

1、局機(jī)關(guān) 155.9 155.9

2、認(rèn)證中心 3.51 3.54

3、生態(tài)能源 1.35 1.35

4、價(jià)調(diào)中心 6.58 6.58

5、檢查所 3.68 3.68

三、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成 目標(biāo)1：做好項(xiàng)目前期工作動(dòng)態(tài)管理，編制和建立了岳陽(yáng)樓區(qū)2018年主要建設(shè)項(xiàng)目安排表和重大前期工作項(xiàng)目庫(kù)以及2018年固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)，加強(qiáng)與上級(jí)發(fā)改部門(mén)銜接，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目擠入中、省、市盤(pán)子，實(shí)現(xiàn)重大項(xiàng)目建設(shè)的有序交替。不斷調(diào)整優(yōu)化項(xiàng)目審批流程，對(duì)符合條件的重018年，我局項(xiàng)目前期工作扎實(shí)，成效顯著，岳陽(yáng)建筑材料大市場(chǎng)等3個(gè)項(xiàng)目列入市“雙百工程”重點(diǎn)項(xiàng)目，并完成樓區(qū)建設(shè)項(xiàng)目與前期項(xiàng)目的收集與編制，全年完成向上爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資達(dá)11.64億元，為區(qū)政府認(rèn)定年度爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資目標(biāo)任務(wù)的131.9%；全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)辟“綠色通道”，推進(jìn)項(xiàng)目快速落地，早施工、早見(jiàn)效。

目標(biāo)2：負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目。

目標(biāo)3：發(fā)改部門(mén)承擔(dān)政府投資項(xiàng)目的概算編制審核，做好此項(xiàng)工作對(duì)防范項(xiàng)目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，具有十分重大而深遠(yuǎn)的意義。

目標(biāo)4：生態(tài)能源服務(wù)中心節(jié)能監(jiān)察、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查、石油天然氣管道保護(hù)。

目標(biāo)5：認(rèn)證中心涉嫌違紀(jì)案件，涉嫌刑事案件，行政訴訟、復(fù)議及處罰案件，行政征收、征用及執(zhí)法活動(dòng)，國(guó)家賠償、補(bǔ)償事項(xiàng)。

目標(biāo)6：開(kāi)展專項(xiàng)收費(fèi)檢查，做好市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)督檢查工作，做好價(jià)格舉報(bào)工作。

2018年，我局配合相關(guān)單位完成了教育均衡、兩型創(chuàng)建等專項(xiàng)規(guī)劃10余個(gè)，通過(guò)實(shí)施，我區(qū)民生保障不斷加強(qiáng)，社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展，體現(xiàn)在社會(huì)保障不斷強(qiáng)化、教育強(qiáng)區(qū)建設(shè)有力推進(jìn)、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力顯著提升、文體事業(yè)蓬勃發(fā)展、社會(huì)治安大局日趨穩(wěn)定。

2018年，我局項(xiàng)目概算共審批13個(gè)項(xiàng)目，壓減政府投資金額1500萬(wàn)元，有效的防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2018年，生態(tài)能源中心從預(yù)期目標(biāo)的制定、項(xiàng)目的組織實(shí)施，到完成情況，進(jìn)行了認(rèn)真驗(yàn)收與綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目前期工作扎實(shí)，成效顯著。

認(rèn)證中心完成涉嫌刑事案件5200件，行政征收、征用及執(zhí)法活動(dòng)案件1200件。

檢查所完成非稅收入60萬(wàn)。

整體支出 績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 評(píng)價(jià)內(nèi)容 績(jī)效目標(biāo) 完成情況 產(chǎn)出目標(biāo)（部門(mén)工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門(mén)和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo) 指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

數(shù)量指標(biāo) 指標(biāo)1：年度爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資任務(wù)11.6億元，完成專項(xiàng)規(guī)劃8個(gè)、課題調(diào)研、起草思路、廣征意見(jiàn)、形成綱要、嚴(yán)格執(zhí)行。

今年完成向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)11.6億元、完成專項(xiàng)規(guī)劃10多個(gè)、完成課題、思路、草案及征求意見(jiàn)。

指標(biāo)2：

生態(tài)能源服務(wù)中心 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能備案45個(gè)

指標(biāo)3：認(rèn)證中心涉嫌違紀(jì)案件，涉嫌刑事案件 認(rèn)證中心完成刑事案件5200件，行政征收案件1200件

時(shí)效指標(biāo) 指標(biāo)1：2018年

指標(biāo)2：

……

成本指標(biāo) 指標(biāo)1：315萬(wàn)元

指標(biāo)2：

……

效益目標(biāo)（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益 指標(biāo)1：固定資產(chǎn)投資額大幅增長(zhǎng)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

指標(biāo)2：

生態(tài)能源服務(wù)中心 節(jié)能監(jiān)察、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查、石油天然氣管道保護(hù)。

經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)1：全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。項(xiàng)目前期工作扎實(shí)，成效顯著等 指標(biāo)2：

……

生態(tài)效益 指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 指標(biāo)1：100% 指標(biāo)2：

……

績(jī)效自評(píng)綜合得分 99 評(píng)價(jià)等次 優(yōu) 四、評(píng)價(jià)人員

姓

名 職務(wù)/職稱 單

位 簽

字 徐銘喜 黨組書(shū)記、局長(zhǎng) 岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

綦德清 黨組副書(shū)記、副局長(zhǎng) 岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

李名傳 黨組成員、副局長(zhǎng) 岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

****年**月**日 部門(mén)（單位）意見(jiàn)：

部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

****年**月**日 財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

****年**月**日 填報(bào)人（簽名）：

聯(lián)系電話：

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門(mén)基本概況 1、職能職責(zé) 主要負(fù)責(zé)全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控、項(xiàng)目申報(bào)、價(jià)格監(jiān)督工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置 局機(jī)關(guān)現(xiàn)有人數(shù) 52 人，其中：在職編制 31 人；離退休21 人。機(jī)關(guān)設(shè)置 13 個(gè)股室：辦公室、政工人事股、財(cái)務(wù)管理股、綜合計(jì)劃股、固定資產(chǎn)投資管理股、法規(guī)股、社會(huì)發(fā)展股、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境辦公室、行政事業(yè)性收費(fèi)管理股、商品及服務(wù)價(jià)格管理股、成本調(diào)查股、項(xiàng)目稽查辦公室、行政審批辦公室，以及一個(gè)內(nèi)設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)信息中心。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格認(rèn)證鑒定中心，現(xiàn)有人數(shù) 9 人，其中：在職編制 6 人；離退休 3 人；岳陽(yáng)樓區(qū)生態(tài)能源服務(wù)中心，現(xiàn)有人數(shù) 10 人，其中：在職編制 10 人；岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格調(diào)節(jié)基金征收管理中心，現(xiàn)有人數(shù) 11 人，其中：在職編制 10 人；離退休 1 人；岳陽(yáng)樓區(qū)價(jià)格監(jiān)督檢查所，現(xiàn)有人數(shù) 6 人，其中：在職編制 6 人。

二、部門(mén)收支總體情況 2018 年部門(mén)預(yù)算收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，又包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)等收入；支出既包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括發(fā)改局歸口管理、面向全區(qū)分配的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2018 年年初預(yù)算數(shù) 1058.5 萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款 1058.5 萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù) 1058.5 萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出 1058.5 萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 2018 年一般公共預(yù)算撥款收入 1058.5 萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018 年年初預(yù)算數(shù)為 743.5 萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2018 年年初預(yù)算數(shù)為 315 萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)。其中：其中：1、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)支出 90 萬(wàn)元，主要用于擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目；貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市價(jià)格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員相關(guān)工作等方面；2、社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃支出 60 萬(wàn)元，主要用于擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目；貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市價(jià)格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實(shí)施國(guó)

民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員相關(guān)工作等方面；3、十三五規(guī)劃執(zhí)行 40 萬(wàn)元，主要用于擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目；貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市價(jià)格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員相關(guān)工作等；4、成本監(jiān)審 5 萬(wàn)元，用于成本審核工作等；5、更換收費(fèi)公示牌 3 萬(wàn)元，用于價(jià)費(fèi)公示等；6、優(yōu)化辦 18 萬(wàn)元，用于優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，涉企檢查備案，減證便民等。7、政府項(xiàng)目投資概算管理 100 萬(wàn)元，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。8、價(jià)格認(rèn)定工作經(jīng)費(fèi) 45 萬(wàn)元，主要用于涉嫌違紀(jì)案件，涉嫌刑事案件，行政訴訟、復(fù)議及處罰案件，行政征收、征用及執(zhí)法活動(dòng)，國(guó)家賠償、補(bǔ)償事項(xiàng)。9、評(píng)審評(píng)估規(guī)劃編制 5 萬(wàn)元，主要用于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)審、業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及標(biāo)準(zhǔn)指南編制等工作；10、輸油輸氣安全生產(chǎn) 5 萬(wàn)元，主要用于輸油輸氣管線的管理工作；11、節(jié)能監(jiān)察 2 萬(wàn)元，主要用于節(jié)能違法案件中的受理投訴、舉報(bào)、處罰工作；12、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 6 萬(wàn)元，主要用于研究提出能源發(fā)展建議組織、安施以及能源行業(yè)節(jié)能資源綜合利用工作。13、執(zhí)收成本 36 萬(wàn)元，主要用于推進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)審查工作，做好市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)督檢查和舉報(bào)工作，開(kāi)展專項(xiàng)收費(fèi)檢查工作等。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018 年本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款94.5 萬(wàn)元。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 38.1 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 36.1 萬(wàn)元，檢查所公務(wù)用車 2 萬(wàn)元，2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與 2017 年持平。

附件 3-2 部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表 一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投

入（15 分）

預(yù)算配置（15 分）

財(cái)政供養(yǎng)人員 控制率 以 100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì) 5 分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣 0.5 分，扣完為止。5

“三公經(jīng)費(fèi)” 變動(dòng)率 “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì) 5 分； “三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣 0.5 分，扣完為止。5

重點(diǎn)支出 安排率 重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì) 5 分；80%（含）-90%，計(jì) 4 分；70%（含）-80%，計(jì) 3 分；60%（含）-70%，計(jì) 2 分；低于 60%不得分。5

過(guò)

程（40 分）

預(yù)算執(zhí)行（15 分）

預(yù)算調(diào)整率 預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì) 3 分；0-10%（含），計(jì) 2 分；10-20%（含），計(jì) 1 分；20-30%（含），計(jì) 0.5 分；大于 30%不得分。3

支付進(jìn)度 春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的 50%；6 月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣 0.5 分，扣完為止。3

資金結(jié)余 無(wú)結(jié)余，3 分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2 分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。3

“三公經(jīng)費(fèi)” 控制率 以 100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì) 6 分； 每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣 1 分，扣完為止。6

預(yù)算管理（15 分）

管理制度 健全性 ①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1 分； ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1 分； ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1 分。3

資金使用 合規(guī)性 ①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)； ③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證； ④支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途； ⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1 分，扣完為止。3

預(yù)決算信息公開(kāi)性和完善性 ①按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息，1 分； ②按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息，0.5 分； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5 分； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5 分； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5 分。3

政府采購(gòu) 執(zhí)行率 政府采購(gòu)執(zhí)行率等于 100%的，得 3 分； 每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣 0.2 分，扣完為止。2.8 沒(méi)有及時(shí)辦理手續(xù) 公務(wù)卡刷卡率 公務(wù)卡刷卡率達(dá) 50％以上的，得 3 分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣 0.2 分，扣完為止。3

資產(chǎn)管理（10 分）

管理制度 健全性 ①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2 分； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1 分。

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)

程（40 分）

資產(chǎn)管理（10 分）

資產(chǎn)管理 安全性 ①資產(chǎn)保存完整； ②資產(chǎn)配置合理； ③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣 1 分，扣完為止。4

固定資產(chǎn) 利用率 每低于 100%一個(gè)百分點(diǎn)扣 0.1 分，扣完為止。3

產(chǎn)

出（25 分）

職責(zé)履行（25 分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況 此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018 年對(duì)各部門(mén)的部門(mén)工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)部門(mén)實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況 7 7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況 5 5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況 2 2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況 2 2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況 4 4

效

果（20 分）

履職效益（20 分）

經(jīng)濟(jì)效益 此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門(mén)單位應(yīng)根據(jù)部門(mén)實(shí)際并結(jié)合部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。5

社會(huì)效益 5

生態(tài)效益 5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 95%（含）以上計(jì) 5 分； 85%（含）-95%，計(jì) 3 分； 75%（含）-85%，計(jì) 1 分； 低于 75%計(jì) 0 分。5

總

分

99.8

附件 4-1

岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

評(píng)價(jià)類型：項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià)□

項(xiàng)目完成結(jié)果評(píng)價(jià) ■

項(xiàng)目名稱：

項(xiàng)目概算編制預(yù)算經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目單位：

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局

主管部門(mén)：

岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府

評(píng)價(jià)方式：

部門(mén)（單位）績(jī)效自評(píng)

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：

部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)組

報(bào)告日期：2019 年 4 月 26 日 岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局（制）

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 徐銘喜 聯(lián)系電話

項(xiàng)目地址 岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 郵 編 414000 項(xiàng)目起止時(shí)間 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 計(jì)劃安排資金（萬(wàn)元）

實(shí)際到位資金（萬(wàn)元）

實(shí)際支出（萬(wàn)元）

結(jié)余（萬(wàn)元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政 100 區(qū)財(cái)政 100 區(qū)財(cái)政 100 區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況 支出內(nèi)容 實(shí)際支出數(shù) 會(huì)計(jì)憑證號(hào) 備注 咨詢費(fèi) 77.85

編制費(fèi) 1.9

辦公費(fèi) 5.25

聘請(qǐng)專業(yè)人員 4.5

其他 10.5

支出合計(jì) 100

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 預(yù) 預(yù)

期 目 標(biāo) 實(shí)際完成 承擔(dān)政府投資項(xiàng)目的概算編制審核，做好此項(xiàng)工作對(duì)防范項(xiàng)目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，我局項(xiàng)目概算自評(píng)工作小組對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行了整體跟蹤，從預(yù)期目標(biāo)的制定、項(xiàng)目的組織實(shí)施，到完成情況，進(jìn)行了認(rèn)真驗(yàn)收與綜合評(píng)價(jià)。2018 年，我局項(xiàng)目概算共審批 13 個(gè)項(xiàng)目，壓減政府投資金額 1500 萬(wàn)元，有效的防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。自評(píng)得分為 98.9 分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 指標(biāo)（目標(biāo)）值 實(shí)際完成值 項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 項(xiàng)目概算共審批 13個(gè)項(xiàng)目，壓減政府投資金額1500萬(wàn)元

已完成 質(zhì)量指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo) 2018 年

成本指標(biāo) 100 萬(wàn)元

項(xiàng)目效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)

化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

社會(huì)效益 指標(biāo)

具有十分重大而深遠(yuǎn)的意義

生態(tài)效益 指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) 100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分 99.5 評(píng)價(jià)等次 優(yōu) 四、評(píng)價(jià)人員 姓名 職稱/職務(wù) 單

位 簽字 徐銘喜 黨組書(shū)記、局長(zhǎng) 岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

綦德清 黨組副書(shū)記、副局長(zhǎng) 岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

李名傳 黨組成員、副局長(zhǎng) 岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

****年**月**日 項(xiàng)目單位意見(jiàn)：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

****年**月**日 主管部門(mén)意見(jiàn)：

主管部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽章）：

****年**月**日 財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

****年**月**日 填報(bào)人（簽名）：

聯(lián)系電話：

項(xiàng)目概算編制績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

區(qū)發(fā)展和改革局（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目單位基本情況。

我局是區(qū)政府宏觀經(jīng)濟(jì)管理綜合部門(mén)，負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目；貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市價(jià)格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員相關(guān)工作等。我局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)股室 13 個(gè)，下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu) 5 個(gè)，共有干部職工 69 人。

2、項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況。

根據(jù)《湖南省省本級(jí)政府投資項(xiàng)目審批及概算管理辦法》（湘政辦發(fā)〔2016〕85 號(hào)）、《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府關(guān)于加強(qiáng)區(qū)政府投資項(xiàng)目管理的意見(jiàn)》（岳樓政發(fā)〔2017〕22 號(hào)）、《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)區(qū)政府投資項(xiàng)目概算管理辦法的通知》（岳樓政辦發(fā)〔2017〕8 號(hào)）文件相關(guān)要求，發(fā)改部門(mén)承擔(dān)政府投資項(xiàng)目的概算編制審核，做好此項(xiàng)工作對(duì)防范項(xiàng)目投資超預(yù)算，壓縮投資金額，化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，具有十分重大而深遠(yuǎn)的意義。

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況 1、區(qū)政府安排項(xiàng)目概算編制資金共計(jì) 100 萬(wàn)元。

2、2018 年，項(xiàng)目實(shí)際使用資金 100 萬(wàn)元，其中：咨詢費(fèi)支出77.85 萬(wàn)元，編制費(fèi)支出 1.9 萬(wàn)元，辦公費(fèi)支出 5.25 萬(wàn)元，聘請(qǐng)

專業(yè)人員工資 4.5 萬(wàn)元，其他支出 10.5 萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目的資金管理嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法實(shí)行?？顚Ｓ茫擁?xiàng)目實(shí)施時(shí)所產(chǎn)生的費(fèi)用須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)主管簽字審批后方可報(bào)銷。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

1、項(xiàng)目組織情況分析。

局黨組非常重視此項(xiàng)工作，為切實(shí)做好項(xiàng)目概算編制工作，我局依據(jù)區(qū)政府發(fā)行的《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)區(qū)政府投資項(xiàng)目概算管理辦法的通知》（岳樓政辦發(fā)〔2017〕8 號(hào)）文件要求，對(duì)有資質(zhì)的項(xiàng)目概算編制咨詢單位進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)招標(biāo)入庫(kù)，在庫(kù)內(nèi)隨機(jī)抽取咨詢單位進(jìn)行概算編制，在壓縮政府投資金額，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)方面初見(jiàn)成效。

2、項(xiàng)目管理情況分析。

年初召開(kāi)黨組會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目概算工作進(jìn)行了安排部署，明確由副局長(zhǎng)陳志明牽頭，發(fā)改線的相關(guān)股室負(fù)責(zé)人具體落實(shí)。其中，項(xiàng)目審批辦負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目的概算編制審核，并對(duì)項(xiàng)目概算的編制進(jìn)行審批。全年項(xiàng)目概算工作均高質(zhì)高效的完成了工作目標(biāo)。

（四）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

1、評(píng)價(jià)情況 我局項(xiàng)目概算自評(píng)工作小組對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行了整體跟蹤，從預(yù)期目標(biāo)的制定、項(xiàng)目的組織實(shí)施，到完成情況，進(jìn)行了認(rèn)真驗(yàn)收與綜合評(píng)價(jià)。2018 年，我局項(xiàng)目概算共審批 13 個(gè)項(xiàng)目，壓

減政府投資金額 1500 萬(wàn)元，有效的防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。自評(píng)得分為 99.5 分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

2、評(píng)價(jià)結(jié)論 經(jīng)我局自評(píng)工作小組測(cè)評(píng)，項(xiàng)目運(yùn)作達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)完全符合要求，社會(huì)效益顯著，工作質(zhì)量高效。

（五）項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析

（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析 1、項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況 本項(xiàng)目 2018 年，項(xiàng)目實(shí)際使用資金 100 萬(wàn)元，其中：咨詢費(fèi)支出 77.85 萬(wàn)元，編制費(fèi)支出 1.9 萬(wàn)元，辦公費(fèi)支出 5.25 萬(wàn)元，聘請(qǐng)專業(yè)人員工資 4.5 萬(wàn)元，其他支出 10.5 萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況 本項(xiàng)目基本按照預(yù)算開(kāi)展工作，由于項(xiàng)目多、涉及面廣、工作難度大，所以實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用基本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，與預(yù)算持平。

（二）項(xiàng)目效率性分析 1、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 圓滿完成全年既定任務(wù)。

2、項(xiàng)目完成質(zhì)量 項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施后，工作按進(jìn)度進(jìn)行，總體順利，效果良好，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（三）項(xiàng)目有效性分析 項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按專款專用原則使用，取得了預(yù)期效果。

（四）項(xiàng)目可持續(xù)性分析 2018 年階段任務(wù)的完成，將對(duì) 2019 年規(guī)劃綱要的定稿，并在人大會(huì)上通過(guò)，從而正式實(shí)施奠定基礎(chǔ)。

（六）主要做 法

一是政府投資項(xiàng)目概算編制中介機(jī)構(gòu)實(shí)行政府集中采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)投標(biāo)確定。

二是概算評(píng)審工作牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，對(duì)政府投資項(xiàng)目目從立項(xiàng)至交付使用，凡是涉及到項(xiàng)目概算的環(huán)節(jié)，概算工作做到事前、事中、事后全過(guò)程服務(wù)，從源頭上把好政府投資項(xiàng)目概算關(guān)，挖掘節(jié)約政府投資、提高財(cái)政資金使用效益的潛力。概算結(jié)論作為政府投資項(xiàng)目投資金額依據(jù)，有效控制財(cái)政資金，提高政府投資項(xiàng)目概算績(jī)效。得到了社會(huì)各界的廣泛好評(píng)和充分肯定。

2019 年 4 月 26 日

附件 4-2 項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表 一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策 20 項(xiàng)目目標(biāo) 4 目標(biāo) 內(nèi)容 4 設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 ①設(shè)有目標(biāo)（1 分）

②目標(biāo)明確（1 分）

③目標(biāo)細(xì)化（1 分）

④目標(biāo)量化（1 分）決策過(guò)程 8 決策 依據(jù) 4 有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門(mén)年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求 ①符合法律法規(guī)（1 分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1 分）

③部門(mén)年度工作計(jì)劃（1 分）

④針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。決策 程序 4 項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) ①符合申報(bào)條件（2 分）

②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1 分）

③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）資金分配 8 分配 辦法 3 根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 ①有相應(yīng)的資金管理辦法（1 分）

②辦法健全、規(guī)范（1 分）

③因素全面合理（1 分）

以上①需提供佐證資料。分配 結(jié)果 5 資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 ①符合分配辦法（2 分）

②分配公平合理（3 分）

此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。項(xiàng)目管理資金到位 5 到位率 3 實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% 根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3 分）到位 時(shí)效 2 資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 ①到位及時(shí)（2 分）

②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度（1分）

③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）資金管理 10 資金 使用 7 支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況；無(wú)超預(yù)算情況 ①虛列套取扣 4-7 分

②依據(jù)不合規(guī)扣 2 分 ③截留、擠占、挪用扣 3-6 分 ④超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支扣 2-5 分 ⑤超預(yù)算扣 2-5 分 7 財(cái)務(wù) 管理 3 資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范 ①財(cái)務(wù)制度健全（1 分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1 分）

③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1 分）

以上①需提供佐證資料。項(xiàng)目管理組織實(shí)施 10 組織 機(jī)構(gòu) 1 機(jī)構(gòu)健全、分工明確 ①機(jī)構(gòu)健全、分工明確

（1 分）支撐 條件 1 項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件 具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1 分）項(xiàng)目 實(shí)施 3 項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工；按計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)展；按計(jì)劃完工 ①按計(jì)劃開(kāi)工（1 分）

②按計(jì)劃開(kāi)展（1 分）

③按計(jì)劃完工（1 分）管理 制度 5 項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 ①管理制度健全（2 分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3 分）

以上①需提供佐證資料。

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績(jī)效 55 項(xiàng)目產(chǎn)出 15 產(chǎn)出 數(shù)量 5 目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100% 完成績(jī)效目標(biāo) 100%得 5 分，未完成 100%的同比例扣減。產(chǎn)出 質(zhì)量 4 目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100% 項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo) 100%得 4 分，未完成 100%的同比例扣減。產(chǎn)出 時(shí)效 3 項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分 項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得 3分，未如期完成且無(wú)充分理由的扣3 分。產(chǎn)出 成本 3 項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制 項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。項(xiàng)目效果 40 經(jīng)濟(jì) 效益 8 指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接效益等 完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。社會(huì) 效益 8 項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益 完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。環(huán)境 效益 8 項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響 完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得 8 分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

7.5 可持續(xù) 影響 8 項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來(lái)可持續(xù)影響 完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得 8 分，未完成的，按完成情況酌情扣分。服務(wù) 對(duì)象 滿意度 8 服務(wù)對(duì)象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100% 滿意率達(dá) 90%（含）以上的得 8 分，80%（含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60%（含）-70%得 2分，60%以下不得分。總分

99.5

備注：部門(mén)（單位）根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，在《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（參考樣表）》上進(jìn)一步完善、量化、細(xì)化個(gè)性指標(biāo)，形成本項(xiàng)目的指標(biāo)體系。

附件 4-1

岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

評(píng)價(jià)類型：項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià)□

項(xiàng)目完成結(jié)果評(píng)價(jià) ■

項(xiàng)目名稱：

項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目單位：

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局

主管部門(mén)：

岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府

評(píng)價(jià)方式：

部門(mén)（單位）績(jī)效自評(píng)

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：

部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)組

報(bào)告日期：2019 年 4 月 26 日 岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局（制）

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 徐銘喜 聯(lián)系電話

項(xiàng)目地址 岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 郵 編 414000 項(xiàng)目起止時(shí)間 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 計(jì)劃安排資金（萬(wàn)元）

實(shí)際到位資金（萬(wàn)元）

實(shí)際支出（萬(wàn)元）

結(jié)余（萬(wàn)元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政 90 區(qū)財(cái)政 90 區(qū)財(cái)政 90 區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況 支出內(nèi)容 實(shí)際支出數(shù) 會(huì)計(jì)憑證號(hào) 備注 咨詢費(fèi) 32.97

資料印刷費(fèi) 12.38

項(xiàng)目調(diào)度協(xié)調(diào)費(fèi) 15.6

辦公費(fèi) 13.51

其他 15.54

支出合計(jì) 90

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況 項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 預(yù) 預(yù)

期 目 標(biāo) 實(shí)際完成 承擔(dān)的項(xiàng)目前期工作主要分為八個(gè)方面，包括政府投資項(xiàng)目審批、企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案、項(xiàng)目資本金制度、招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)、節(jié)能審查、聽(tīng)取利害關(guān)系人意見(jiàn)、重大項(xiàng)目公示、委托投資咨詢?cè)u(píng)估論證等。做好項(xiàng)目前期工作，對(duì)于加大爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資力度、加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重大意義。據(jù)此，我們?cè)O(shè)定的項(xiàng)目前期工作年度目標(biāo)為爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資效果更好、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度更快、經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐更穩(wěn)。

2018 年，我局項(xiàng)目前期工作扎實(shí)，成效顯著，岳陽(yáng)建筑材料大市場(chǎng)等 3 個(gè)項(xiàng)目列入市“雙百工程”重點(diǎn)項(xiàng)目，并完成樓區(qū)建設(shè)項(xiàng)目與前期項(xiàng)目的收集與編制，全年完成向上爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資達(dá) 11.64 億元，為區(qū)政府認(rèn)定年度爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資目標(biāo)任務(wù)的 131.9%；全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。自評(píng)得分為99 分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

項(xiàng)目績(jī)效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 指標(biāo)（目標(biāo)）值 實(shí)際完成值 項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 岳陽(yáng)建筑材料大市場(chǎng)等 3 個(gè)項(xiàng)目列入市“雙百工程”重點(diǎn)項(xiàng)目

全年完成向上爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資達(dá) 11.64 億元，為區(qū)政府認(rèn)定年度爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資目標(biāo)任務(wù)的 131.9%

質(zhì)量指標(biāo)

時(shí)效指標(biāo) 2018 年

成本指標(biāo) 90 萬(wàn)元

項(xiàng)目效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo) 固定資產(chǎn)投資額大幅增長(zhǎng)

社會(huì)效益 指標(biāo)

全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

生態(tài)效益 指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) 100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分 99 評(píng)價(jià)等次 優(yōu) 四、評(píng)價(jià)人員 姓名 職稱/職務(wù) 單

位 簽字 徐銘喜 黨組書(shū)記、局長(zhǎng) 岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

綦德清 黨組副書(shū)記、副局長(zhǎng) 岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

李銘傳 黨組成員、副局長(zhǎng) 岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)改局

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

****年**月**日 項(xiàng)目單位意見(jiàn)：

項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）：

****年**月**日 主管部門(mén)意見(jiàn)：

主管部門(mén)負(fù)責(zé)人（簽章）：

****年**月**日

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

財(cái)政部門(mén)歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

****年**月**日 填報(bào)人（簽名）：

聯(lián)系電話：

項(xiàng)目前期專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

區(qū)發(fā)展和改革局（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目單位基本情況。

我局是區(qū)政府宏觀經(jīng)濟(jì)管理綜合部門(mén)，負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；綜合管理全區(qū)建設(shè)項(xiàng)目；貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市價(jià)格方針、政策以及相關(guān)法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化；組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員相關(guān)工作等。我局現(xiàn)有內(nèi)設(shè)股室 13 個(gè)，下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu) 5 個(gè)，共有在職在編干部職工 69 人。

2、項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況。

根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定（國(guó)發(fā)[2004]第 20 號(hào)）、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范新開(kāi)工項(xiàng)目管理的通知（國(guó)辦發(fā)[2007]64 號(hào)）文件相關(guān)要求，發(fā)改部門(mén)承擔(dān)的項(xiàng)目前期工作主要分為八個(gè)方面，包括政府投資項(xiàng)目審批、企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案、項(xiàng)目資本金制度、招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)、節(jié)能審查、聽(tīng)取利害關(guān)系人意見(jiàn)、重大項(xiàng)目公示、委托投資咨詢?cè)u(píng)估論證等。做好項(xiàng)目前期工作，對(duì)于加大爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資力度、加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重大意義。據(jù)此，我們?cè)O(shè)定的項(xiàng)目前期工作年度目標(biāo)為爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資效果更好、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度更快、經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐更穩(wěn)。目前，年度工作目標(biāo)已完成。

（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況

1、區(qū)政府安排項(xiàng)目前期工作項(xiàng)目資金共計(jì) 90 萬(wàn)元。

2、2018 年，項(xiàng)目實(shí)際使用資金 90 萬(wàn)元。其中：咨詢費(fèi)支出32.97萬(wàn)元，資料印刷費(fèi)支出12.38萬(wàn)元，項(xiàng)目調(diào)度協(xié)調(diào)費(fèi)支出15.6萬(wàn)元，辦公費(fèi)支出 13.51 萬(wàn)元，其他費(fèi)用支出 15.54 萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目的資金管理嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法實(shí)行?？顚Ｓ茫擁?xiàng)目實(shí)施時(shí)所產(chǎn)生的費(fèi)用須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)分管副局長(zhǎng)簽字審批后方可報(bào)銷，大額資金的使用由局黨組會(huì)研究決定。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

2、項(xiàng)目組織情況分析。

局黨組高度重視項(xiàng)目前期工作，切實(shí)做好項(xiàng)目前期工作動(dòng)態(tài)管理，編制和建立了《岳陽(yáng)樓區(qū) 2018 年主要建設(shè)項(xiàng)目安排表》《重大前期項(xiàng)目庫(kù)》《2018 年固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)》，加強(qiáng)與上級(jí)發(fā)改部門(mén)銜接，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目擠入中、省、市盤(pán)子，實(shí)現(xiàn)重大項(xiàng)目建設(shè)的有序交替。不斷調(diào)整優(yōu)化項(xiàng)目審批流程，對(duì)符合條件的重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)辟“綠色通道”，推進(jìn)項(xiàng)目快速落地，早施工、早見(jiàn)效。

3、項(xiàng)目管理情況分析。

年初召開(kāi)黨組會(huì)議，對(duì)項(xiàng)目前期工作進(jìn)行了安排部署，明確由副局長(zhǎng)陳志明牽頭，發(fā)改線的相關(guān)股室負(fù)責(zé)人具體落實(shí)。其中，項(xiàng)目前期辦公室負(fù)責(zé)省、市、區(qū)級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目年度計(jì)劃的申報(bào)工作，綜合協(xié)調(diào)和管理全區(qū)重大項(xiàng)目的前期工作，擬訂并實(shí)施推進(jìn)區(qū)重大項(xiàng)目前期工作的政策措施，組織重大前期項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)；項(xiàng)目審批辦負(fù)責(zé)的項(xiàng)目審批、備案、核準(zhǔn)，并根據(jù)國(guó)家、省、市政策調(diào)整、資

金投向隨時(shí)準(zhǔn)備申報(bào)項(xiàng)目。全年，項(xiàng)目前期工作均高質(zhì)高效地完成了工作目標(biāo)。

（四）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

1、評(píng)價(jià)情況 我局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作小組對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行了整體跟蹤，從預(yù)期目標(biāo)的制定、項(xiàng)目的組織實(shí)施，到完成情況，進(jìn)行了認(rèn)真驗(yàn)收與綜合評(píng)價(jià)。2018 年，我局項(xiàng)目前期工作扎實(shí)，成效顯著，岳陽(yáng)建筑材料大市場(chǎng)等 3 個(gè)項(xiàng)目列入市“雙百工程”重點(diǎn)項(xiàng)目，并完成樓區(qū)建設(shè)項(xiàng)目與前期項(xiàng)目的收集與編制，全年完成向上爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資達(dá) 11.64 億元，為區(qū)政府認(rèn)定年度爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資目標(biāo)任務(wù)的 131.9%；全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展順利，固定資產(chǎn)投資額增幅位于全市前列；全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。自評(píng)得分為 99 分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

2、評(píng)價(jià)結(jié)論 經(jīng)我局自評(píng)工作小組測(cè)評(píng)，項(xiàng)目運(yùn)作達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)完全符合要求，社會(huì)效益顯著，工作質(zhì)量高效。

（五）項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析

（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析 1、項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況 本項(xiàng)目 2018 年，項(xiàng)目實(shí)際使用資金 90 萬(wàn)元。其中：2018 年，項(xiàng)目實(shí)際使用資金 90 萬(wàn)元。其中：咨詢費(fèi)支出 32.97 萬(wàn)元，資料印刷費(fèi)支出 12.38 萬(wàn)元，項(xiàng)目調(diào)度協(xié)調(diào)費(fèi)支出 15.6 萬(wàn)元，辦公費(fèi)支出 13.51 萬(wàn)元，其他費(fèi)用支出 15.54 萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況 本項(xiàng)目基本按照預(yù)算開(kāi)展工作，由于涉及面廣、工作難度大，所以實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用基本控制在預(yù)算范圍內(nèi)，與預(yù)算持平。

（二）項(xiàng)目效率性分析 1、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 圓滿完成全年既定任務(wù)。

2、項(xiàng)目完成質(zhì)量 項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施后，工作按進(jìn)度進(jìn)行，總體順利，效果良好，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（三）項(xiàng)目有效性分析 項(xiàng)目資金的使用嚴(yán)格按?？顚Ｓ迷瓌t使用，取得了預(yù)期效果。

（四）項(xiàng)目可持續(xù)性分析 年度任務(wù)的完成對(duì)來(lái)年經(jīng)濟(jì)社會(huì)繼續(xù)穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

（六）主要做法

一是精準(zhǔn)研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。準(zhǔn)確把握國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，積極主動(dòng)與省市相關(guān)部門(mén)對(duì)接聯(lián)系，圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、生態(tài)建設(shè)和民生改善等領(lǐng)域，謀劃落實(shí)一些大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，建立《岳陽(yáng)樓區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目庫(kù)》，確保上級(jí)資金正式投放用時(shí)能有。

二是借智引智。委托專業(yè)機(jī)構(gòu)高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、包裝項(xiàng)目，確保謀劃一個(gè)、上報(bào)一個(gè)、批復(fù)一個(gè)、落地一個(gè)。

三是加強(qiáng)與國(guó)土、規(guī)劃、財(cái)政等部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，著力抓好土

地批復(fù)、征地拆遷、投資融資等項(xiàng)目前期工作，確保項(xiàng)目盡快落地建設(shè)。

2019 年 4 月 26 日

附件 4-2 項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表 一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目決策 20 項(xiàng)目目標(biāo) 4 目標(biāo) 內(nèi)容 4 設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 ①設(shè)有目標(biāo)（1 分）

②目標(biāo)明確（1 分）

③目標(biāo)細(xì)化（1 分）

④目標(biāo)量化（1 分）決策過(guò)程 8 決策 依據(jù) 4 有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門(mén)年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求 ①符合法律法規(guī)（1 分）

②符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1 分）

③部門(mén)年度工作計(jì)劃（1 分）

④針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分）

以上③需提供佐證資料。決策 程序 4 項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) ①符合申報(bào)條件（2 分）

②項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1 分）

③項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）資金分配 8 分配 辦法 3 根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 ①有相應(yīng)的資金管理辦法（1 分）

②辦法健全、規(guī)范（1 分）

③因素全面合理（1 分）

以上①需提供佐證資料。分配 結(jié)果 5 資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 ①符合分配辦法（2 分）

②分配公平合理（3 分）

此項(xiàng)需提供相應(yīng)的資金分配方案。項(xiàng)目管理資金到位 5 到位率 3 實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% 根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分（3 分）到位 時(shí)效 2 資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 ①到位及時(shí)（2 分）

②不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度（1分）

③不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分）資金管理 10 資金 使用 7 支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支情況；無(wú)超預(yù)算情況 ①虛列套取扣 4-7 分

②依據(jù)不合規(guī)扣 2 分 ③截留、擠占、挪用扣 3-6 分 ④超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支扣 2-5 分 ⑤超預(yù)算扣 2-5 分 7 財(cái)務(wù) 管理 3 資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范 ①財(cái)務(wù)制度健全（1 分）

②嚴(yán)格執(zhí)行制度（1 分）

③會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1 分）

以上①需提供佐證資料。項(xiàng)目管理組織實(shí)施 10 組織 機(jī)構(gòu) 1 機(jī)構(gòu)健全、分工明確 ①機(jī)構(gòu)健全、分工明確

（1 分）支撐 條件 1 項(xiàng)目實(shí)施單位是否提供或具備了必備的人員、場(chǎng)地和設(shè)備等條件 具備人員、場(chǎng)地、設(shè)備條件（1 分）項(xiàng)目 實(shí)施 3 項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工；按計(jì)劃進(jìn)度開(kāi)展；按計(jì)劃完工 ①按計(jì)劃開(kāi)工（1 分）

②按計(jì)劃開(kāi)展（1 分）

③按計(jì)劃完工（1 分）管理 制度 5 項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 ①管理制度健全（2 分）

②制度執(zhí)行嚴(yán)格（3 分）

以上①需提供佐證資料。

一級(jí)

指標(biāo)

分值

二級(jí)

指標(biāo)

分值

三級(jí)

指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

自評(píng)

得分

項(xiàng)目績(jī)效 55 項(xiàng)目產(chǎn)出 15 產(chǎn)出 數(shù)量 5 目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100% 完成績(jī)效目標(biāo) 100%得 5 分，未完成 100%的同比例扣減。產(chǎn)出 質(zhì)量 4 目標(biāo)完成質(zhì)量=實(shí)際達(dá)到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100% 項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo) 100%得 4 分，未完成 100%的同比例扣減。產(chǎn)出 時(shí)效 3 項(xiàng)目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分 項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效達(dá)到績(jī)效目標(biāo)得 3分，未如期完成且無(wú)充分理由的扣3 分。產(chǎn)出 成本 3 項(xiàng)目產(chǎn)出成本是否按績(jī)效目標(biāo)控制 項(xiàng)目產(chǎn)出成本按績(jī)效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。項(xiàng)目效果 40 經(jīng)濟(jì) 效益 8 指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接效益等 完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。社會(huì) 效益 8 項(xiàng)目實(shí)施是否產(chǎn)生社會(huì)綜合效益 完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的社會(huì)效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。環(huán)境 效益 8 項(xiàng)目實(shí)施是否對(duì)環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響 完成績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得 8 分，未完成的，按完成情況酌情扣分?？沙掷m(xù) 影響 8 項(xiàng)目實(shí)施對(duì)人、自然、資源是否帶來(lái)可持續(xù)影響 完成績(jī)效設(shè)定目標(biāo)的得 8 分，未完成的，按完成情況酌情扣分。服務(wù) 對(duì)象 滿意度 8 服務(wù)對(duì)象滿意率=項(xiàng)目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100% 滿意率達(dá) 90%（含）以上的得 8 分，80%（含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60%（含）-70%得 2分，60%以下不得分。總分

備注：部門(mén)（單位）根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，在《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（參考樣表）》上進(jìn)一步完善、量化、細(xì)化個(gè)性指標(biāo)，形成本項(xiàng)目的指標(biāo)體系。

附件 4-1

岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

評(píng)價(jià)類型：項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià)□

項(xiàng)目完成結(jié)果評(píng)價(jià) ■

項(xiàng)目名稱：

社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃

項(xiàng)目單位：

岳陽(yáng)樓區(qū)發(fā)展和改革局

主管部門(mén)：

岳陽(yáng)樓區(qū)人民政府

評(píng)價(jià)方式：

部門(mén)（單位）績(jī)效自評(píng)

評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：

部門(mén)（單位）評(píng)價(jià)組

報(bào)告日期：2019 年 4 月 26 日 岳陽(yáng)樓區(qū)財(cái)政局（制）

一、項(xiàng) 目 基 本 概 況 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 徐銘喜 聯(lián)系電話

項(xiàng)目地址 岳陽(yáng)樓區(qū)梅溪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 郵 編 414000 項(xiàng)目起止時(shí)間 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 計(jì)劃安排資金（萬(wàn)元）

實(shí)際到位資金（萬(wàn)元）

實(shí)際支出（萬(wàn)元）

結(jié)余（萬(wàn)元）

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

其中：中央財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

省財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

市財(cái)政

區(qū)財(cái)政 60 區(qū)財(cái)政 60 區(qū)財(cái)政 60 區(qū)財(cái)政

其它

其它

其它

其它

二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況 支出內(nèi)容 實(shí)際支出數(shù) 會(huì)計(jì)憑證號(hào) 備注 咨詢費(fèi) 19.8

編制費(fèi) 15.2

印刷費(fèi) 6.8

聘請(qǐng)專業(yè)人員 2.7

辦公費(fèi) 9.3

其他 6.2

支出合計(jì) 60

三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況

項(xiàng)目績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 預(yù) 預(yù)

期 目 標(biāo) 實(shí)際完成 作為區(qū)政府宏觀經(jīng)濟(jì)管理綜合部門(mén)，配合相關(guān)單位執(zhí)行專項(xiàng)規(guī)劃既是我局的權(quán)力，更是我局的義務(wù)。據(jù)此，年度目標(biāo)設(shè)置為配合全區(qū)各相關(guān)單位完成年度內(nèi)相關(guān)規(guī)劃的執(zhí)行工作。當(dāng)前，年度目標(biāo)任務(wù)已完...

第二篇：部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）

部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府）

為確實(shí)做好XXXX部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《XX縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)和績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（宜財(cái)績(jī)字〔2019〕59號(hào)）文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門(mén)報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：

一、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成我鎮(zhèn)人民政府經(jīng)機(jī)構(gòu)管理部門(mén)核定編制人數(shù)為x人，其中：行政編制x人，工勤編制x人，事業(yè)編制x人，其他人員0人。在職人數(shù)x人，其中：行政編制x人，工勤編制1人，事業(yè)編制x人，其他人員0人。

（二）單位主要職責(zé)

（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

2、討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織依照國(guó)家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

4、加強(qiáng)黨的自身建設(shè)以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。

5、按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、佬開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

開(kāi)展社會(huì)主義與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

推行計(jì)劃生育，控制人口增長(zhǎng)，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

設(shè)立人民武裝部，依法履行國(guó)防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

（三）整體支出情況

我單位XXXX年總支出為x萬(wàn)元，其中基本支出x萬(wàn)元、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

基本支出XX萬(wàn)元，其中：工資福利支出XX萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出XX萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助XX萬(wàn)元、其他資本性支出0.00萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

（四）部門(mén)內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)情況

1.加強(qiáng)內(nèi)部控制。我單位歷來(lái)重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，XXXX年我們修改完善了相關(guān)財(cái)務(wù)管理的制度、規(guī)定，成立了財(cái)務(wù)監(jiān)督小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均做了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，債權(quán)債務(wù)及時(shí)結(jié)算、結(jié)清。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于“一把手不直接分管財(cái)務(wù)”的規(guī)定，安排一名副職領(lǐng)導(dǎo)分管財(cái)務(wù)并一支筆簽批財(cái)務(wù)單據(jù)。開(kāi)支金額在一萬(wàn)元以下的由分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)直接把關(guān)簽批；開(kāi)支金額在三萬(wàn)元以下、一萬(wàn)元以上的需出示專題報(bào)告，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)在報(bào)告上簽署意見(jiàn)后，再履行“一單五簽”的程序；非日常開(kāi)支在三萬(wàn)元以上的，專題報(bào)告需經(jīng)會(huì)議研究通過(guò)。分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)手的費(fèi)用開(kāi)支，由主要領(lǐng)導(dǎo)簽批。

2.強(qiáng)化制度執(zhí)行。切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬，會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按年初計(jì)劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格履行“一單五簽”程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

二、部門(mén)整體支出管理及使用情況

（一）XXXX預(yù)算基本情況

XXXX年收入預(yù)算為XX萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入XX萬(wàn)元，占100.00%；納入預(yù)算管理非稅收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。支出預(yù)算中，基本支出XX萬(wàn)元，占100.00%，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元占0.00%，其他支出0.00萬(wàn)元占0.00%。

（二）XXXX收支決算情況

1.XXXX收入決算情況

XXXX總收入XX萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入XX萬(wàn)元，占100%。

2．XXXX支出決算情況

XXXX總支出XX萬(wàn)元，其中基本支出XX萬(wàn)元占總支出比例100.00%、項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

基本支出XX萬(wàn)元，其中：工資福利支出XX萬(wàn)元占基本支出比例70%，商品和服務(wù)支出XX萬(wàn)元占基本支出比例27.6%、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出XX萬(wàn)元占基本支出比例2.4%；其他資本性支出0.00萬(wàn)元占基本支出比例0.00%。

項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

（三）基本支出使用管理情況

基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。XXXX本單位人員經(jīng)費(fèi)XX萬(wàn)元占基本支出比例70%，較年初預(yù)算超支比例較大的主要原因是本進(jìn)行了工資及其他福利調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)支出XX萬(wàn)元占基本支出比例27.6%。本基本支出與調(diào)整后的預(yù)算基本一致。

（四）項(xiàng)目支出使用管理情況

我單位無(wú)項(xiàng)目支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理情況

1.XXXX年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

本單位XXXX年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算（控制數(shù)）金額為XX萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)XX萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)x萬(wàn)元。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況

XXXX“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為XX萬(wàn)元，完成預(yù)算的90%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元（因公出國(guó)組團(tuán)0次，因公出國(guó)0人次），完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為x萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置0臺(tái)，保有量2臺(tái)），完成預(yù)算的90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為x萬(wàn)元（國(guó)內(nèi)公務(wù)接待x批，共計(jì)x人；國(guó)外公務(wù)接待0批，共計(jì)0人），完成預(yù)算的90%。

四、資產(chǎn)管理情況

我們修訂了資產(chǎn)管理制度，對(duì)單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺(tái)賬，實(shí)行使用、保管簽字登記制度。對(duì)單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購(gòu)、多人經(jīng)辦，每月月初根據(jù)各部門(mén)的需求制訂采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)行多人經(jīng)辦、“貨比三家”，并按政府采購(gòu)程序和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)采購(gòu)手續(xù)。年底對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)、處理。對(duì)取得的資產(chǎn)實(shí)物及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

XXXX年底資產(chǎn)共計(jì)XX萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)x萬(wàn)元、流動(dòng)資產(chǎn)x萬(wàn)元。

五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

XXXX年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位XXXX評(píng)價(jià)得分為x分。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：

1.預(yù)算配置控制較好得5分。其中：在職人員控制率：在職62人/編制57人*100%=108.77%，得4分；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)沒(méi)變動(dòng)，變動(dòng)率等于0，得5分。

2.預(yù)算執(zhí)行比較到位得15分。

（1）預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元+年初預(yù)算數(shù)XX萬(wàn)元+本年追加預(yù)算xx萬(wàn)元-年末結(jié)余0萬(wàn)元）/(上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元+年初預(yù)算數(shù)XX萬(wàn)元+本年追加預(yù)算xx萬(wàn)元)*100%=100%，得5分。

（2）預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算xx萬(wàn)元/年初預(yù)算數(shù)XX萬(wàn)元）*100%，大于30%，得0分，（3）本年沒(méi)有新建樓堂館所按滿分計(jì)得10分。

3.預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。得32分。

（1）公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額XX萬(wàn)元/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額xx萬(wàn)元）*100%=XX9.66%，超出108%得0分；

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，較本年預(yù)算和上年決算支出數(shù)有較大幅度下降，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)XX萬(wàn)元/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)XX萬(wàn)元）*100%=90%，計(jì)滿分7分。

（3）政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額與政府采購(gòu)預(yù)算金額

一致）*100%=100%，得6分。

（4）管理制度健全性得8分：有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，2分；有本部門(mén)厲行節(jié)約制度，2分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，并有考核制度，2分。

（5）資金使用合規(guī)性得6分：本支出的所有資金均由縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（6）預(yù)決算信息公開(kāi)性得5分：一是按規(guī)定在縣政府門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

4.職責(zé)履行得8分：XXXX年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)。

5.履職效益得22分。

（1）經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會(huì)大眾的肯定和好評(píng)。

（2）行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì)議，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度得6分：在績(jī)效考核中成績(jī)優(yōu)異。

六、存在的問(wèn)題

1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足：績(jī)效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)不足、與實(shí)際支出相差較大。

3、公用經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

針對(duì)上述存在的問(wèn)題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。

2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

4、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。

第三篇：2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

（米易縣城市管理局）

一、基本情況

按照 2006 年 4 月 7 日米易縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于成立米易縣城市管理局的通知》（米編發(fā)【2006】1 號(hào)文件要求，將城市管理職能從規(guī)劃和建設(shè)管理局劃出，組建米易縣城市管理局，承擔(dān)城市管理職能，為縣府直屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、城市監(jiān)察股、環(huán)衛(wèi)股、綠化股和市設(shè)施維護(hù)股。主要負(fù)責(zé)城市市容市貌監(jiān)察、城市環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管護(hù)、市公共設(shè)施維護(hù)管理及供水、供氣等城市公用事業(yè)監(jiān)管。我局經(jīng)縣辦編辦核定事業(yè)編制 27 名，其中全額撥款事業(yè)編制 26 名、工勤人員編制 1 名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為 5 個(gè)股所級(jí)機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：局長(zhǎng) 1名，副局長(zhǎng) 2 名，股級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 6 名。2009 年轉(zhuǎn)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位。我局現(xiàn)實(shí)有人數(shù) 161 人，其中：參照公務(wù)員法管理人員 27 人(含新聘工勤人員4人)，財(cái)補(bǔ)助人員 134 人，退休人員 9人。

二、財(cái)政資金收支情況

2017年 全 年經(jīng)費(fèi) 預(yù) 算 收 入 4821.06萬(wàn) 元，全 年 經(jīng) 費(fèi) 支 出4761.06萬(wàn)元。當(dāng)年經(jīng)費(fèi)結(jié)余60.00萬(wàn)元。

三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況。

2017年米易縣城市管理局收入預(yù)算總額為838.68萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入838.68萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算838.68萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出796.16萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出23.46萬(wàn)元，住房保障支出19.06萬(wàn)元。

米易縣城市管理局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的其他工作。

基本支出251.04萬(wàn)元，是用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出587.64萬(wàn)元，是用于保障垃圾清運(yùn)、城市監(jiān)察、市政設(shè)施維護(hù)等特定的工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出796.16萬(wàn)元，主要用于人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定工作任務(wù)而安排的項(xiàng)目支出等。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出23.46萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及單位離退休人員支出。

3、住房保障支出19.06萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)及單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

2017年財(cái)政追加預(yù)算資金3982.38萬(wàn)元。

（二）執(zhí)行管理情況。

2017年米易縣城管局收入決算總額為4821.06萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入4821.06萬(wàn)元（包括公共預(yù)算財(cái)政撥款收入978.03萬(wàn)元，政府性基金撥款收入3843.03萬(wàn)元），無(wú)事業(yè)收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

2017年米易縣城管局支出決算總額為4761.06萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.55萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4716.65萬(wàn)元，住房保障支出19.86萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.00萬(wàn)元。

米易縣城管局財(cái)政撥款支出主要用于保障部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及米易縣城市管理發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出，是用于保障米易縣城市管理局機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障米易縣城管局機(jī)關(guān)等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出24.55萬(wàn)元，主要用于全局退休人員退休費(fèi)、退休人員福利費(fèi)等支出。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4716.65萬(wàn)元，主要用于職工（含臨聘職工）工資、保險(xiǎn)、津貼補(bǔ)貼以及公用經(jīng)費(fèi)等支出。

3、住房保障支出19.86萬(wàn)元，主要用于為職工（主要是在編在冊(cè)職工）繳納住房公積金及住房補(bǔ)貼。

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

我局2016年及2017年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2、公務(wù)接待費(fèi)

2017年公務(wù)接待費(fèi)0.90萬(wàn)元,較2016年決算數(shù)下降73.64%，主要原因是由于我縣城市管理水平大幅提升，各地區(qū)城管部門(mén)到我縣參觀學(xué)習(xí)、考察城市管理工作經(jīng)驗(yàn)的人數(shù)較上年有所增加。2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于省內(nèi)各市、縣城管部門(mén)到我縣考察學(xué)習(xí)城市管理經(jīng)驗(yàn)等接待用餐費(fèi)。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次，92人，共計(jì) 支出0.90萬(wàn)元，具體開(kāi)支內(nèi)容包括：2017年1月16日，內(nèi)江市城管執(zhí)法局到我縣考察學(xué)習(xí)垃圾處理費(fèi)收取經(jīng)驗(yàn)共11人，接待費(fèi)1358元； 2月21日，洪雅縣園林管理所到我縣考察學(xué)習(xí)國(guó)家園林縣城創(chuàng)建經(jīng)驗(yàn)一行8人，接待費(fèi)980元；2月23日，內(nèi)江市園林局到縣考察學(xué)習(xí)城市園林綠化先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)一行12人，接待費(fèi)1500元；4月25日，廣安市園林局到我縣學(xué)習(xí)園林植物修枝整形一行8人，接待費(fèi)980元； 3月21日，攀枝花市仁和區(qū)城管局到縣交流學(xué)習(xí)園林綠化管理一行7人，接待費(fèi)820元；3月23日，蒲江縣城管局到 我縣學(xué)習(xí)環(huán)境治理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)一行24人，接待費(fèi)3160元；6月2日，夾江縣城管執(zhí)法局到我縣考察學(xué)習(xí)市容秩序等一行22人，接待費(fèi)201.2元。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)98元,較2016年決算數(shù)2.33萬(wàn)元下降99.58%，主要原因是公務(wù)用車已移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。

（三）綜合管理情況。

2017年我局按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的收費(fèi)項(xiàng)目主要有：占道費(fèi)、城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)及污水處理費(fèi)。同時(shí)我局按照有關(guān)要求進(jìn)行了財(cái)政預(yù)、決算公開(kāi)，開(kāi)展了財(cái)政資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)，并依法接受財(cái)政監(jiān)督。

（四）整體績(jī)效。

2017年，是米易縣“基礎(chǔ)提升年”，是“城管執(zhí)法體制改革”起步之年，縣城管局在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大、十九大和習(xí)總書(shū)記重要講話精神，圍繞全縣中心工作，4 以城市精細(xì)化管理和推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目為目標(biāo)，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，不斷創(chuàng)新工作方式，努力推動(dòng)各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展、新成效，全力做好“陽(yáng)光”篇章。

全年完成固定資產(chǎn)投資3.2億元，生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)100%，密閉清運(yùn)率達(dá)100%，城區(qū)道路機(jī)械化清掃程度達(dá)90%，城市生活污水集中處理率達(dá)86.3%，亮燈率達(dá)98%，市政設(shè)施完好率達(dá)97.3%。

1、從嚴(yán)從實(shí)抓基礎(chǔ)工作質(zhì)量

過(guò)去的一年，面對(duì)城市管理新常態(tài)，繼續(xù)強(qiáng)化環(huán)衛(wèi)、綠化市場(chǎng)化運(yùn)作，努力改善市政基礎(chǔ)設(shè)施和提升市容市貌，狠抓黨的建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等工作，統(tǒng)籌兼顧，齊抓共管，使各項(xiàng)基礎(chǔ)工作取得了一定成效。

2、齊心協(xié)力抓重點(diǎn)工作推進(jìn)

圍繞目標(biāo)任務(wù)，突出重點(diǎn)，以高度的責(zé)任感和強(qiáng)烈的全局意識(shí)，扎實(shí)有效推進(jìn)，迅速落實(shí)，形成千斤重?fù)?dān)大家挑、齊心協(xié)力抓落實(shí)的工作格局。

一是全省園林工作會(huì)在米易勝利召開(kāi)，國(guó)家級(jí)園林縣城成功創(chuàng)建。按照四川省住建廳關(guān)于召開(kāi)《2017年全省城市園林綠化工作會(huì)的通知》相關(guān)安排，2017年4月四川省城市園林綠化工作會(huì)在米易縣召開(kāi)。由我局協(xié)助省廳進(jìn)行會(huì)議報(bào)到工作、制作會(huì)議指南、負(fù)責(zé)制作參會(huì)人員入場(chǎng)牌、會(huì)議資料印制及裝袋、初步擬定現(xiàn)場(chǎng)參觀線路、協(xié)助進(jìn)行會(huì)務(wù)工作、負(fù)責(zé)城管局展板介紹、制作城市園林綠化精細(xì)化管理與養(yǎng)護(hù)PPT。負(fù)責(zé)會(huì)議期間城區(qū)園林綠化、清掃保潔、縣容整潔等工作。此次園林會(huì)議在米易縣召開(kāi)，也是創(chuàng)建國(guó)家園林縣城初審，是對(duì)我縣創(chuàng)園工作的督促和推進(jìn)。在推進(jìn)生態(tài)建設(shè)、改 善人居環(huán)境等方面發(fā)揮了積極作用。10月27日，按照《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于命名2017年國(guó)家園林城市的通報(bào)》（建城〔2017〕225號(hào)）文件，米易縣正式創(chuàng)建為國(guó)家園林縣城。

二是2017年城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工程。睿龍花園西側(cè)邊坡治理工程施工招標(biāo)已掛網(wǎng)；撒蓮鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目正納入土地調(diào)規(guī)；2017年新型城鎮(zhèn)化專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金已落實(shí)，正在申請(qǐng)撥付。

三是旅游公廁增設(shè)工程。正在進(jìn)行圖紙審查工作。

四是米易縣舊城區(qū)雨污管網(wǎng)分流改造工程。正在進(jìn)行財(cái)評(píng)。五是城市亮化升級(jí)和公共照明維修改造工程。已完成施工圖設(shè)計(jì)、財(cái)評(píng)、立項(xiàng)以及掛網(wǎng)招標(biāo)等工作。

六是數(shù)字化城管。正在試運(yùn)行階段。

七是“三爭(zhēng)”工作。爭(zhēng)取資金1580萬(wàn)元，其中480萬(wàn)元垃圾污水處理設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)已全部于年底前撥付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。水街管網(wǎng)建設(shè)資金40萬(wàn)元已撥付國(guó)投公司，垃圾中轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金60萬(wàn)元因年底前尚未實(shí)施完成，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

八是米易縣城區(qū)生活垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)。初步選址確定，擬定實(shí)地考察學(xué)習(xí)計(jì)劃。

九是米易縣生活垃圾場(chǎng)。已完成新建生活垃圾處理場(chǎng)擬建位置1:500地形測(cè)繪及基本農(nóng)田、林權(quán)區(qū)域的核實(shí)。正在推進(jìn)地質(zhì)勘查等前期工作。

十是“一街一景”打造。完成迎賓大道、人民路、北橋路、新二小周邊綠地提升，種植了鳳凰木424株，金蒲桃563株，紫絨鼠尾草3078平方米，樹(shù)狀月季1300余株、三角梅1400余平米。十一是城市公共自行車交通系統(tǒng)新一輪運(yùn)行維護(hù)。已完成方案設(shè)計(jì)，正 報(bào)送政府常務(wù)會(huì)審議。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

隨著我縣城市建設(shè)不斷加快，城區(qū)面積不斷擴(kuò)展，城市內(nèi)涵不斷豐富，城市承載功能不斷增強(qiáng)，城市管理所面對(duì)的部件也在質(zhì)和量上發(fā)生深刻變化，再加上廣大群眾日益增長(zhǎng)的物資文化和精神文化的需求，需要政府進(jìn)一步加大重視程度，希望財(cái)政一如繼往加強(qiáng)資金保障。

第四篇：部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

(2016)

單位名稱：常德廣播電視大學(xué)

報(bào)告日期：2017年8月4日

2016年常德廣播電視大學(xué) 整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

常德廣播電視大學(xué)為獨(dú)立財(cái)務(wù)核算單位，財(cái)政預(yù)算一級(jí)撥款單位，學(xué)校設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、人事科(監(jiān)察室與其合署辦公）、教務(wù)科、科研科、后勤保衛(wèi)科、信息技術(shù)科、開(kāi)放教育學(xué)院、培訓(xùn)學(xué)院、社區(qū)教育學(xué)院。學(xué)校編制名額為52人，2016年12月底在編在職人員50人，退休人員29人，固定臨時(shí)聘用工作人員17人。學(xué)校目前占地面積50畝，擁有傳達(dá)室1間、辦公樓1棟、教學(xué)樓3棟、男生宿舍1棟、女生宿舍1棟、食堂及禮堂1棟、教工宿舍2棟。擁有簡(jiǎn)易體育健身場(chǎng)、簡(jiǎn)易球場(chǎng)、文化廣場(chǎng)等公共活動(dòng)區(qū)。學(xué)校目前擁有公務(wù)車1輛。

（二）單位主要職責(zé)

常德廣播電視大學(xué)（常德現(xiàn)代技術(shù)職業(yè)學(xué)校、常德社區(qū)大學(xué)）是獨(dú)立設(shè)置的成人高等學(xué)校，主要職責(zé)有指導(dǎo)管理全市電大教育工作，主辦開(kāi)放教育學(xué)歷教育，管理、統(tǒng)籌、督導(dǎo)全市社區(qū)教育與終身教育工作，管理、指導(dǎo)全市干部在線學(xué)習(xí)，管理、統(tǒng)籌全市“一村一名大學(xué)生”計(jì)劃學(xué)習(xí)，培訓(xùn)、指導(dǎo)全市教師、校長(zhǎng)遠(yuǎn)程教育，開(kāi)展繼續(xù)教育與非學(xué)歷培訓(xùn)等。

二、部門(mén)整體預(yù)算及執(zhí)行、管理情況

（一）部門(mén)預(yù)算情況

1、部門(mén)預(yù)算收入

2016年初部門(mén)預(yù)算收入為1463.84萬(wàn)元，其中，公共預(yù)算財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款852.72萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款22萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款589.12萬(wàn)元。

2、部門(mén)預(yù)算支出 2016年初部門(mén)預(yù)算支出為1463.84萬(wàn)元，其中，基本支出1337.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出126.40萬(wàn)元。

3、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016部門(mén)預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總支出41萬(wàn)元，其中公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，因公出國(guó)出境0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)25萬(wàn)元。

（二）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況

1、部門(mén)實(shí)際收入

2016收入決算數(shù)1567.15萬(wàn)元，其中，公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1014.34萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款552.81萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)374.53萬(wàn)元，2016可用金額合計(jì)1941.68萬(wàn)元。

2、部門(mén)實(shí)際支出

2016支出決算數(shù)1593.47萬(wàn)元?；局С?444.01萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)878.66萬(wàn)元（工資福利支出594.43萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出284.23萬(wàn)元），商品和服務(wù)支出等公用經(jīng)費(fèi)565.35萬(wàn)元。項(xiàng)目支出149.46萬(wàn)元，為其他資本性支出。

3、三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況

2016部門(mén)預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際總支出36.04萬(wàn)元，其中公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.84萬(wàn)元，因公出國(guó)出境0萬(wàn)元，公務(wù)接待20.20萬(wàn)元。

4、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)比分析

2016年部門(mén)整體實(shí)際支出1593.47萬(wàn)元，2015年部門(mén)整體實(shí)際支出1339.79萬(wàn)元，2016年較2015年整體支出增加了253.68萬(wàn)元，其中基本支出增加229.64萬(wàn)元，主要因?yàn)楣べY福利支出根據(jù)當(dāng)年政策有所調(diào)整，增加了113.69萬(wàn)元，學(xué)校職能全面拓展，除負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市開(kāi)放教育外，新增終身教育及學(xué)分登記、教師培訓(xùn)、干部在線等工作，商品和服務(wù)支出增加99.95萬(wàn)元。與年初預(yù)算1463.84萬(wàn)元對(duì)比，增加了129.63萬(wàn)元，主要為辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)及其他商品服務(wù)支出預(yù)算欠精準(zhǔn)。

2016“三公”經(jīng)費(fèi)總支出36.04萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為41萬(wàn)元，2015“三公”經(jīng)費(fèi)總支出49.75萬(wàn)元。2016“三公”經(jīng)費(fèi)比2015年減少13.71萬(wàn)元，減少率27.56%。與2016年預(yù)算對(duì)比，減少4.94萬(wàn)元，減少率12.1%。減少變化主要原因是按中央、省、市“八、九、十”項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制接待范圍，接待標(biāo)準(zhǔn)，厲行節(jié)約、縮減開(kāi)支。

（三）部門(mén)預(yù)算管理情況

1、預(yù)算編制方面

學(xué)校按照教育教學(xué)發(fā)展計(jì)劃和任務(wù)目標(biāo)為中心，在降低成本、減少費(fèi)用支出等方面做出詳細(xì)規(guī)劃，同時(shí)充分考慮國(guó)家、行政事業(yè)單位等宏觀政策，建立預(yù)算管理辦法，結(jié)合本校實(shí)際情況編制部門(mén)預(yù)算。

預(yù)算編制流程分為5個(gè)步驟，包括預(yù)算布置、預(yù)算申報(bào)、預(yù)算論證及編制預(yù)算。

①預(yù)算布置。每年九月，財(cái)務(wù)室根據(jù)財(cái)政局要求，提出下學(xué)校預(yù)算編制的基本原則與方法，向?qū)W校各部門(mén)布置下的預(yù)算申報(bào)工作；

②預(yù)算申報(bào)。每年十月初，各部門(mén)根據(jù)預(yù)算工作目標(biāo)和工作計(jì)劃提出真實(shí)、詳細(xì)的下預(yù)算申請(qǐng)，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)附支出預(yù)算明細(xì)。

③預(yù)算論證。每年十月中旬，財(cái)務(wù)室對(duì)各部門(mén)的下預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，對(duì)各部門(mén)申請(qǐng)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)逐項(xiàng)進(jìn)行比對(duì)與論證，結(jié)合學(xué)校下收入測(cè)算數(shù)，根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急，提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù)。

④編制預(yù)算。每年十一月初，財(cái)務(wù)室根據(jù)市財(cái)政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和學(xué)校預(yù)算的收支預(yù)測(cè)，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全校下一預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，報(bào)分管校長(zhǎng)、校黨委書(shū)記、校長(zhǎng)審閱，上報(bào)市財(cái)政局。

2、基本支出預(yù)算管理情況

根據(jù)市財(cái)政局最終批復(fù)預(yù)算數(shù)，向?qū)W校全體科室通報(bào)，并在校園網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)，下各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍、項(xiàng)目建設(shè)支出必須以預(yù)算批復(fù)額度為基準(zhǔn)，不得無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出。預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后，依據(jù)批復(fù)結(jié)果，提出執(zhí)行申請(qǐng)。5千元（含5千元）以下用款由分管校長(zhǎng)審批，2萬(wàn)元以上用款由班子會(huì)研究后審批。

3、項(xiàng)目支出預(yù)算管理情況

學(xué)校加強(qiáng)對(duì)市財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目資金的管理，保證項(xiàng)目資金按計(jì)劃、按進(jìn)度實(shí)行。專項(xiàng)資金應(yīng)實(shí)行項(xiàng)目管理，?？顚Ｓ?，不得虛列項(xiàng)目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費(fèi)、套取、轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金。

所有物資采購(gòu)按照政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定，屬于政府采購(gòu)范圍物資一律通過(guò)政府采購(gòu)平臺(tái)，按照規(guī)定流程進(jìn)行政府采購(gòu)。工程項(xiàng)目通過(guò)政府采購(gòu)，經(jīng)過(guò)財(cái)政預(yù)算評(píng)審、招投標(biāo)、簽訂合同、竣工驗(yàn)收、財(cái)政決算評(píng)審等流程嚴(yán)格執(zhí)行，并進(jìn)行公示，接受監(jiān)督。

4、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理情況

學(xué)校對(duì)于三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算嚴(yán)格按照相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行，嚴(yán)格預(yù)算，近年來(lái)，學(xué)校公務(wù)接待費(fèi)逐年下降。

三、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)

（一）部門(mén)績(jī)效總目標(biāo)

目標(biāo)1：積極爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)支持、政策支持、經(jīng)費(fèi)支持、人才支持、建設(shè)支持，爭(zhēng)取盡快將創(chuàng)建常德開(kāi)放學(xué)院、納入市政府工作議程。

目標(biāo)2：成功創(chuàng)建省級(jí)文明單位，建設(shè)文明校園、書(shū)香校園、溫馨校園。

目標(biāo)3：構(gòu)建完善從學(xué)前教育到老年教育、學(xué)校教育到社區(qū)教育、學(xué)歷教育到非學(xué)歷教育、素質(zhì)教育到技能培訓(xùn)、城市居民教育到鄉(xiāng)村農(nóng)民教育的具有時(shí)代特征、橫向溝通、縱向銜接的開(kāi)放式終身教育體系。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)

1、內(nèi)在籍學(xué)生達(dá)1萬(wàn)人，社區(qū)居民培訓(xùn)達(dá)8000人次，教師培訓(xùn)達(dá)4000人，干部在線培訓(xùn)達(dá)1萬(wàn)人，輟學(xué)學(xué)生低于5%。

2、國(guó)開(kāi)課程網(wǎng)上教學(xué)完成情況全省前

五、國(guó)開(kāi)網(wǎng)交互交流活動(dòng)全省排名前

三、培訓(xùn)合格率達(dá)到95%。

3、厲行節(jié)約，加強(qiáng)預(yù)算管理，爭(zhēng)取預(yù)算執(zhí)行差異率低于5%。4、2016年全年學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、門(mén)面租金等非稅收入達(dá)到510萬(wàn)元以上。

5、項(xiàng)目整體滿意度達(dá)到85%。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況 1、2016年底在籍學(xué)生超1.2萬(wàn)人，社區(qū)教育培訓(xùn)近9000人次，2016年“國(guó)培省培”遠(yuǎn)程培訓(xùn)3650人, 2016年提升工程培訓(xùn)分兩期進(jìn)行，共8084人參加培訓(xùn),培訓(xùn)合格率達(dá)95%以上；培訓(xùn)學(xué)院組織的<干部教育培訓(xùn)工作條例>網(wǎng)絡(luò)專題培訓(xùn)班，全市11990名副科級(jí)及以上干部報(bào)名參加，11610人順利結(jié)業(yè)，參學(xué)率、結(jié)業(yè)率分別達(dá)到99.06%、96.83%、從政心態(tài)教育專題培訓(xùn)班，全市有12130名副科級(jí)及以上干部報(bào)名參加，11648人順利結(jié)業(yè)，參學(xué)率、結(jié)業(yè)率分別達(dá)到98.38%、96.03%。

2、國(guó)開(kāi)課程網(wǎng)上教學(xué)完成情況全省第三、國(guó)開(kāi)網(wǎng)交互交流活動(dòng)全省第二、培訓(xùn)合格率達(dá)到95%以上。3、2016年部門(mén)整體實(shí)際支出1593.47萬(wàn)元，支出預(yù)算數(shù)為1463.84萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行差異率為8%，略低于年初績(jī)效目標(biāo)。4、2016年全年學(xué)費(fèi)收入530.65萬(wàn)元、學(xué)生住宿費(fèi)達(dá)到30萬(wàn)元、門(mén)面租金收入49.69萬(wàn)元。

5、學(xué)校師生及培訓(xùn)對(duì)象整體滿意達(dá)85%。

四、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

針對(duì)年初工作安排，我校于每結(jié)束前，以個(gè)人、科室為單位對(duì)本工作進(jìn)行總結(jié)歸納，交人事部門(mén)匯總后進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。

五、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果

結(jié)合我校實(shí)際情況，填寫(xiě)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，根據(jù)《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》評(píng)分，綜合得分86分，部門(mén)整體支出績(jī)效為“良”。

六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

1、經(jīng)濟(jì)效益：2016年全年學(xué)費(fèi)收入530.65萬(wàn)元、學(xué)生住宿費(fèi)達(dá)到30萬(wàn)元、門(mén)面租金收入49.69萬(wàn)元，均完成年初績(jī)效目標(biāo)。

2、社會(huì)效益：2016年我校開(kāi)放教育招生4001人（其中農(nóng)民大學(xué)生招生1050人），在籍學(xué)生達(dá)到1.2萬(wàn)人，組織面授課程、網(wǎng)上教學(xué)，畢業(yè)論文指導(dǎo)、答辯等教學(xué)工作。社區(qū)大學(xué)2016年建設(shè)“常德終身教育學(xué)習(xí)網(wǎng)”，首期有7000門(mén)資源入網(wǎng)，目前網(wǎng)站注冊(cè)人數(shù)已經(jīng)達(dá)到3758人。為豐富本土學(xué)習(xí)資源，重點(diǎn)進(jìn)行了“講好常德故事”資源建設(shè)申報(bào)，中老年電腦掃盲教材上冊(cè)改版，下冊(cè)大綱目錄、內(nèi)容的編訂等工作，積極提供資源建設(shè)素材，完成了12門(mén)自制課程的建設(shè)。另百堂好課進(jìn)社區(qū)組織送課三次，得到市民好評(píng)，特別是中老年人智能手機(jī)使用、如何做優(yōu)秀父母等課程深受歡迎。

3、生態(tài)效益：學(xué)校堅(jiān)持注重校園環(huán)境的營(yíng)造，打造書(shū)香校園、溫馨校園，文明校園。“都市菜園”項(xiàng)目的建設(shè)與推廣，滿足城市居民對(duì)“綠色、健康”需求，助力“綠色常德”建設(shè)；圖書(shū)閱覽室的建設(shè)將為居民提供一個(gè)學(xué)習(xí)休閑的場(chǎng)所，營(yíng)造良好學(xué)習(xí)氛圍、打造“書(shū)香常德”。

4、可持續(xù)影響：社區(qū)學(xué)院組織百堂好課進(jìn)社區(qū)，培訓(xùn)學(xué)院進(jìn)行教師培訓(xùn)、干部培訓(xùn)，開(kāi)放教育學(xué)院組織學(xué)歷教育，學(xué)校利用自己的平臺(tái)，提供各類學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，提升市民素質(zhì),促進(jìn)全民終身學(xué)習(xí)。學(xué)歷教育與非學(xué)歷教育并舉，逐步完善終身教育體系，助力學(xué)習(xí)型城市創(chuàng)建工作。

5、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度：在教學(xué)及培訓(xùn)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)組織過(guò)程中，各方面事務(wù)盡量考慮周全，為服務(wù)對(duì)象提供所需求的服務(wù)。學(xué)生對(duì)教學(xué)滿意度達(dá)到85%、參加培訓(xùn)人員對(duì)服務(wù)滿意度達(dá)到85%。

七、存在的主要問(wèn)題

1.對(duì)于目標(biāo)設(shè)定需要分科室部門(mén)分解，匯總后制定整體目標(biāo)。目標(biāo)設(shè)定后如何科學(xué)設(shè)定考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，特別是對(duì)于不能量化的目標(biāo)如何評(píng)價(jià)。

2.部門(mén)整體支出相比專項(xiàng)支出而言，社會(huì)效益較好，經(jīng)濟(jì)效益不明顯。業(yè)務(wù)工作分項(xiàng)需更加清晰，不能很好的對(duì)比支出與成果，投入與產(chǎn)出效果，進(jìn)而很難有針對(duì)性的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析問(wèn)題，提出解決方案。

3.財(cái)務(wù)管理方面，會(huì)計(jì)核算還不夠細(xì)致，對(duì)于有些能夠細(xì)分的工作，未能詳細(xì)分類核算，績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠精準(zhǔn)。

八、改進(jìn)措施和建議

1.學(xué)習(xí)如何科學(xué)合理制定績(jī)效目標(biāo)及考核體系，充分發(fā)揮績(jī)效工作效用。

2.對(duì)于能細(xì)分、歸總的業(yè)務(wù)工作，效仿專項(xiàng)支出進(jìn)行管理，以便更好的進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)不足，提出改進(jìn)。

3.財(cái)務(wù)上，會(huì)計(jì)核算要更加詳細(xì)，為本單位各項(xiàng)工作的開(kāi)展、總結(jié)、評(píng)估提供有效數(shù)據(jù)資料支撐，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作更好的開(kāi)展提供幫助。

附件1：部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表

附件2：部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

常德廣播電視大學(xué) 2017年8月4日

第五篇：2017年部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

2017年部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

（米易縣疾病預(yù)防控制中心）

根據(jù)米易縣財(cái)政局文件“米財(cái)預(yù)［2018］64 號(hào)《米易縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展 2018 年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》”的精神,按照省財(cái)政廳和攀枝花市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展2018年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（川財(cái)政局[2018]3號(hào)）、（攀財(cái)績(jī)[2018]3號(hào)）,我中心高度重視,成立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)小組,分工負(fù)責(zé),遵循“全面覆蓋、規(guī)范實(shí)施、確保質(zhì)量、注重成效”的工作原則,認(rèn)真開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作,通過(guò)此次績(jī)效自評(píng)和評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用,有助于改進(jìn)預(yù)算管理,提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平,增強(qiáng)法規(guī)、規(guī)章、制度觀念,確保財(cái)政資金安全高效使用。

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

我單位為米易縣疾病預(yù)防控制中心，根據(jù)米編發(fā)[2002］14號(hào)文件由原米易縣衛(wèi)生防疫站、米易縣皮膚病防治站、米易縣血吸蟲(chóng)病防治站三個(gè)單位于2003年10月10日合并成立，中心系全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)法定代表人羅之蘭，法人證書(shū)號(hào)***3XR，開(kāi)辦資金140萬(wàn)元。地址：米易縣攀蓮鎮(zhèn)河濱路91號(hào)。單位全稱：米易縣疾病預(yù)防控制中心；統(tǒng)一社會(huì)信用代碼***3XR；預(yù)算代碼：421308001；單位戶數(shù)：?jiǎn)螒簦粏挝恍再|(zhì)：事業(yè)單位；行政隸屬關(guān)系：米易縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局。

（二）機(jī)構(gòu)職能

米易縣疾病預(yù)防控制中心機(jī)構(gòu)職能：對(duì)全縣疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生技術(shù)管理；鄉(xiāng)村防保工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)；全縣各類傳染病、地方 1

病、慢性非傳染病的防治及突發(fā)衛(wèi)生事件的處理；公共衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與檢驗(yàn)；為衛(wèi)生行政執(zhí)法提供科學(xué)依據(jù)。

（三）人員概況

米易縣疾病預(yù)防控制中心人員編制：53人，其中全額撥款事業(yè)編制52人、工勤人員編制1人。截止2016年12月在職人員實(shí)有49人，專業(yè)技術(shù)人員47人,其中高級(jí)6人,中級(jí)15人,初級(jí)22人,員級(jí)4人，工人2人。退休人員24人。

（四）資產(chǎn)情況

米易縣疾病預(yù)防控制2017年末資產(chǎn)總額1103.46萬(wàn)元,其中流動(dòng)資產(chǎn)222.23萬(wàn)元，固定資產(chǎn)872.43萬(wàn)元，在建工程8.8萬(wàn)元;負(fù)債總額21.71萬(wàn)元,全部為流動(dòng)負(fù)債;凈資產(chǎn)總額1081.75萬(wàn)元,其中非流動(dòng)資產(chǎn)基金881.23萬(wàn)元,專用基金6.45萬(wàn)元,年末財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)資金155.67萬(wàn)元。

米易縣疾病預(yù)防控制現(xiàn)有車輛3輛,金額合計(jì)68.92萬(wàn)元

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

米易縣疾病預(yù)防控制中心2017年年初財(cái)政項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)資金114.46萬(wàn)元,年末財(cái)政補(bǔ)助收入881萬(wàn)元，其中基本支出補(bǔ)助收入614.08元、項(xiàng)目支出補(bǔ)助收入266.92萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況

2017年12月末財(cái)政補(bǔ)助支出839.80萬(wàn)元，其中基本支出614.08萬(wàn)元、項(xiàng)目支出225.72萬(wàn)元。

2017年基本支出617.08萬(wàn)元中含人員經(jīng)費(fèi)(工資社保、公積金等)支出578.78萬(wàn)元,日常公用支出35.30萬(wàn)元。

2017年項(xiàng)目支出227.02萬(wàn)元,按功能科目:2100199-其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出8萬(wàn)元；2100401-疾病預(yù)防控制支出16.24萬(wàn)元,2100409-重大公共衛(wèi)生支出79.75萬(wàn)元;2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急事件應(yīng)急處理15萬(wàn)元；2100499-其他公共衛(wèi)生支出

7.43萬(wàn)元；2109901-其他醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出100.60萬(wàn)元，按資金支出層級(jí)分:中央、省市各級(jí)重大傳染病(艾滋、結(jié)核、麻風(fēng)等)、地方?。ǒ懠?、碘鹽監(jiān)測(cè)等）、流行病防治及水質(zhì)和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出95.1萬(wàn)元,縣本級(jí)下達(dá)工作經(jīng)費(fèi)(財(cái)政非稅收入返還)100.60萬(wàn)元、縣級(jí)美沙酮維持治療延伸點(diǎn)專項(xiàng)10.01萬(wàn)元、縣級(jí)下達(dá)解決人感染H7N9禽流感疫情防控應(yīng)急物資儲(chǔ)備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、縣級(jí)下達(dá)配套專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、縣衛(wèi)計(jì)局撥入艾滋病防治、全民健康生活方式經(jīng)費(fèi)1.31萬(wàn)元。

三、部門(mén)財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)算編制情況

米易縣疾病預(yù)防控制中心2017年預(yù)算草案編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，編制質(zhì)量良好，報(bào)送及時(shí)，有效的支持人員工資發(fā)放、日常工作的開(kāi)展、疾病預(yù)防控制各項(xiàng)項(xiàng)目工作的進(jìn)度。績(jī)效目標(biāo)編制符合要求，預(yù)算控制指標(biāo)細(xì)化，轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)時(shí)間及時(shí)，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目編制情況明確。

（二）執(zhí)行管理情況

2017年預(yù)算執(zhí)行項(xiàng)目績(jī)效分配合乎要求，執(zhí)行進(jìn)度合乎規(guī)定，中期評(píng)估合格、節(jié)能降耗及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況嚴(yán)格按米易縣相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。

（三）決算編制情況

米易縣疾病預(yù)防控制中心2017年決算編制合乎規(guī)定，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，與財(cái)政部門(mén)撥款核對(duì)相符，與財(cái)政專戶管理資金核對(duì)相符，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對(duì)相符，指標(biāo)變動(dòng)在部門(mén)決算編報(bào)說(shuō)明中祥述；報(bào)表審核中關(guān)于退休人員、車輛管理運(yùn)行等指標(biāo)均在部門(mén)決算編報(bào)中作說(shuō)明；資產(chǎn)、負(fù)債中的往來(lái)款項(xiàng)也作了相應(yīng)說(shuō)明。根據(jù)部門(mén)決算

改革需要，撰寫(xiě)了2017年部門(mén)決算分析報(bào)告撰寫(xiě)提綱，對(duì)主要職能、主要事業(yè)成效、收入支出預(yù)算執(zhí)行（含對(duì)比分析）、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、預(yù)算執(zhí)行存在的問(wèn)題等作了一一闡述。

（四）支出績(jī)效管理

中心財(cái)務(wù)管理規(guī)范,財(cái)務(wù)規(guī)章制度建立健全,制度執(zhí)行嚴(yán)格合規(guī), 嚴(yán)格按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,按照專項(xiàng)資金管理辦法管理各類公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金,作到了專項(xiàng)專用,資金支付依據(jù)充分材料完整,開(kāi)支范圍、開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī),無(wú)虛報(bào)冒領(lǐng)、擠占挪用項(xiàng)目補(bǔ)助資金、改變資金用途，擴(kuò)大支出范圍等違法違規(guī)問(wèn)題。中心按照中心主任和分管付主任牽頭,各項(xiàng)目分管科室和中心財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)配合,參與項(xiàng)目決策,項(xiàng)目管理, 在攀枝花市疾控系統(tǒng)中工作開(kāi)展和服務(wù)對(duì)象滿意度測(cè)評(píng)均名列前茅。

2017年部門(mén)決算報(bào)表關(guān)于決算審查差錯(cuò)率為0,無(wú)結(jié)余注銷金額。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

按照米財(cái)預(yù)［2018］64 號(hào)文件財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)要求, 《》米易縣縣級(jí)部門(mén)支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系》及《攀枝花市服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》中的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了逐項(xiàng)嚴(yán)格自評(píng),綜合自評(píng)分為94分,評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。

（二）存在問(wèn)題。

1、單位財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)溝通不夠,財(cái)政支付平臺(tái)轉(zhuǎn)款有時(shí)不及時(shí)，專項(xiàng)資金的使用進(jìn)度不理想。

2、專項(xiàng)資金使用因受實(shí)施方案的約束和限制，使用率不高。

（三）改進(jìn)建議。

1、財(cái)務(wù)部門(mén)和單位相關(guān)業(yè)務(wù)科室加強(qiáng)溝通配合，另需財(cái)政部門(mén)及時(shí)清算專項(xiàng)資金支付申請(qǐng),以達(dá)到資金使用合理、合法、及時(shí)、高效，推進(jìn)各項(xiàng)工作的順利完成。

2、各級(jí)相關(guān)部門(mén)在制訂資金實(shí)施方案時(shí)，有針對(duì)性的將專項(xiàng)資金使用范圍因地區(qū)因素合理確定使用范圍，拓寬專項(xiàng)資金對(duì)必要的設(shè)備、設(shè)施的使用限制。

米易縣疾病預(yù)防控制中心

2018年8月13日