移民事務(wù)中心部門整體支出績效自評報告
根據(jù)《XX市財政局關(guān)于做好市級預(yù)算部門績效自評工作的通知》（X財績〔2020〕3號）要求，市XX移民事務(wù)中心認(rèn)真組織開展了2019年度部門整體支出績效自評工作，現(xiàn)將情況報告如下：
一、基本情況
（一）部門基本情況
根據(jù)《中共XX市委辦公室XX市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)
1、為大中型XX工程建設(shè)征地實物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持。
2、承擔(dān)大中型XX移民安置和后期扶持的相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)大中型XX移民安置階段驗收及竣工驗收和移民后期扶持規(guī)劃實施驗收的相關(guān)事務(wù)性工作。
3、承擔(dān)XX移民系統(tǒng)信息化建設(shè)和綜合統(tǒng)計工作，為有關(guān)決策、管理提供信息服務(wù)。
4、協(xié)助有關(guān)部門擬定有關(guān)XX移民資金年度預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)XX移民工作、移民資金內(nèi)部審計和績效評價的事務(wù)性工作，承擔(dān)XX移民后期扶持政策實施情況監(jiān)測評估，為XX移民資金管理提供服務(wù)保障。
5、協(xié)助開展XX移民工作政策法規(guī)研究和規(guī)范性文件起草；承擔(dān)大中型XX移民信訪維穩(wěn)、行政復(fù)議、行政訴訟的相關(guān)事務(wù)性工作。
6、協(xié)助推動XX移民對口幫扶工作，承擔(dān)XX移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)等相關(guān)事務(wù)性工作。
7、承擔(dān)大中型XX移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作。
8、協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。
9、承擔(dān)市水利局交辦的其他任務(wù)。
市XX移民事務(wù)中心設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合科、移民安置和后期扶持科、資金財務(wù)科，核定全額撥款事業(yè)編制14名。2019年末中心實有在職人員15人（其中安置退役士兵1人，提前退休轉(zhuǎn)在職1人），聘用人員3人，退休人員3人。
（二）績效目標(biāo)
1.部門年度整體支出績效目標(biāo)
通過加強機(jī)關(guān)黨建工作，形成風(fēng)清氣正的移民工作氛圍，進(jìn)一步提高新上XX移民搬遷安置質(zhì)量和進(jìn)程，加大重點移民村組整村推進(jìn)項目實施力度，加強移民項目資金監(jiān)管等，促使新上XX移民真正實現(xiàn)“搬得出、穩(wěn)得住、能致富”，引導(dǎo)移民決勝全面建成小康社會，提升貧困移民脫貧致富能力，提升移民扶持資金使用效益。
2.市級專項資金績效目標(biāo)
市級專項資金為市本級財政安排的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，績效目標(biāo)：一是積極開展黨建、工會等各類活動；二是機(jī)關(guān)工作信息管理系統(tǒng)建設(shè)與運行維護(hù)；三是開展移民政策宣傳與法規(guī)宣傳；四是進(jìn)一步提高實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的質(zhì)量，提高新上XX移民搬遷安置質(zhì)量和進(jìn)程，做好對縣市區(qū)移民資金內(nèi)部審計、后扶稽察、監(jiān)測評估、績效評價等工作，努力提高移民資金使用效益，維護(hù)庫區(qū)和移民安置區(qū)大局穩(wěn)定。
二、一般公共預(yù)算支出情況
本部門2019年預(yù)算收入共計XXX萬元，其中：市本級財政撥款預(yù)算收入XXX3萬元，省級財政工作經(jīng)費補助XX萬元。2019年一般公共預(yù)算支出共計XXX萬元，其中：基本支出XXX萬元，項目支出XX萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)以前年度余額XX萬元，收支兩抵后年底累計余額X萬元結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用。
（一）基本支出情況
2019年基本支出共計364.42萬元,其中：
1.人員經(jīng)費支出XXX萬元（其中工資福利支出XXX萬元，對個人和家庭的補助XX萬元）。主要用于在職人員工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費和退休人員費用等。人員經(jīng)費支出嚴(yán)格按照相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)列支。
2.公用經(jīng)費支出XX萬元。主要用于辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費（交通補貼）等。公用經(jīng)費支出嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算,厲行節(jié)約,控制運行成本。
（二）項目支出情況
2019年市級專項資金全部為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，支出共計XX萬元，其中：臨聘人員工資福利支出X萬元，商品和服務(wù)支出XX萬元，資本性支出0.13萬元。主要用于為保障基本運行而發(fā)生的臨聘人員工資福利支出、水費、電費、物業(yè)管理費、維修費、勞務(wù)費、宣傳費、差旅費等。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費嚴(yán)格遵守相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行審批程序和報賬手續(xù)，資金按進(jìn)度撥付，?？顚Ｓ谩?/p>
三、政府性基金預(yù)算支出情況
無
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
無
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
（一）運行成本方面
1.建立健全各項管理制度。2019年我中心進(jìn)一步完善了《機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度》、《公務(wù)接待制度》、《公務(wù)用車使用管理制度》等，加強了會議費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等經(jīng)費的管理，確保中心各項經(jīng)濟(jì)活動合法、合規(guī)、有序開展。按照“精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、過緊日子”的原則，在節(jié)約用水用電、辦公用品等方面認(rèn)真落實各項規(guī)定，嚴(yán)格控制行政成本。
2.“三公經(jīng)費”變動情況：“三公”經(jīng)費本年預(yù)算數(shù)為16萬元，上年預(yù)算數(shù)為26.33萬元，“三公”經(jīng)費變動率為-39%，控制較好。
3.“三公經(jīng)費”控制情況：2019年
“三公”經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)16萬元，實際支出4.73萬元，其中：公務(wù)接待費0.8萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3.93萬元，因公出國（境）費0元?！叭苯?jīng)費控制率為30%，控制較好。
（二）管理效率方面
1.預(yù)算執(zhí)行率：2019年初結(jié)轉(zhuǎn)17.69萬元，2019年度預(yù)算收入389.43萬元，支出405.89萬元。預(yù)算完成率99.7%
2.預(yù)算調(diào)整率：2019年初部門預(yù)算382.51萬元，年中調(diào)整預(yù)算-8.08萬元，其中：政策性追加人員經(jīng)費27.76萬元，壓減一般性公用支出預(yù)算10.04萬元，劃轉(zhuǎn)因機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員經(jīng)費25.8萬元。預(yù)算調(diào)整率為-2%。
3.在職人員控制率：2019年末我中心在職人員編制數(shù)14人，實有在職人員15人，在職人員控制率為107%。
(三)職責(zé)履行和效益方面
2019年市中心認(rèn)真貫徹落實“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局，貫徹新發(fā)展理念，貫徹習(xí)近平總書記對湖南工作的指示精神，圍繞建設(shè)“五個XX”，深入開展“產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)年”活動，強化“工作落實年”行動，堅持以移民為中心的發(fā)展思想，解決移民群眾反映的突出問題，提高了移民群眾的獲得感、幸福感和安全感。
1.大力解決移民的居住問題。一是全市完成了第二、第三批大中型XX移民避險解困試點驗收，共完成中央財政投資2.14億多元，10746名大中型XX移民建設(shè)了新房、搬進(jìn)了新居。二是摸清了移民居住情況家底，共爭取到第四批大中型XX移民避險解困資金2180萬元。
2.強力開展重點移民村建設(shè)。按照
“突出重點、整合資金、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、分類推進(jìn)”的要求進(jìn)一步集中后扶資金抓好重點移民村建設(shè)，全面改善重點移民村的基礎(chǔ)設(shè)施條件，美化、亮化村容村貌，強化文明平安建設(shè)，大大提升了重點移民村的建設(shè)檔次。完成了24個整村推進(jìn)重點移民村建設(shè)，共投入專項資金3590萬元，改善了重點移民村的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境。
3.集中力量打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。按照“一戶一檔”、“一戶一策”的原則，建立了脫貧攻堅幫扶臺賬，確定了精準(zhǔn)扶持措施，認(rèn)真開展產(chǎn)業(yè)脫貧扶持和教育培訓(xùn)脫貧扶持，不斷提升貧困移民脫貧致富的內(nèi)生動力，7703名建檔立卡貧困大中型XX移民實現(xiàn)了脫貧摘帽。
4.努力提高移民群眾的就業(yè)能力。一是實施家政服務(wù)、養(yǎng)老護(hù)理、醫(yī)院看護(hù)、餐飲烹飪、電子商務(wù)等技能培訓(xùn)，打造區(qū)域性移民勞務(wù)品牌。2019年全市共完成6760人的移民培訓(xùn)任務(wù)。二是大力培育移民創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶頭人，2019年共扶持移民創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶頭人124人。三是深入實施科技特派員制度，根據(jù)重點移民村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，從相關(guān)科研機(jī)構(gòu)和院校聘請了20名科技特派員，為移民產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供科技支撐。
5.認(rèn)真抓好新建大中型XX移民安置。一是完成了桂陽縣桃源XX移民安置竣工驗收。二是做好了莽山XX288戶1231人移民安置工作，加快了天塘鎮(zhèn)沙坪、莽山瑤族鄉(xiāng)對瞭沖、莽山瑤族鄉(xiāng)劉家三個移民安置點的建設(shè)。三是有序推進(jìn)茶安XX、黃口堰XX移民安置工作。
6.強化了移民項目資金監(jiān)管。完成了11個縣市區(qū)2017、2018年度后扶政策實施情況監(jiān)測評估，完成了2018年度后扶政策實施稽察、移民資金使用內(nèi)部審計和績效評價，形成了監(jiān)督檢查報告，并開展了“一對一、面對面”的約談，建立了問題臺賬，確定了整改時限，建立了整改報告制度。
七、存在的問題及原因分析
1.預(yù)算編制欠科學(xué)。單位在編制預(yù)算前沒有做細(xì)調(diào)研和測算，項目支出全部為專項資金安排的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費預(yù)算編制的科學(xué)性和精確性有待加強，今后盡量做到預(yù)算編制的合理與精確。
2.資產(chǎn)管理不夠精細(xì)。在資產(chǎn)管理過程中，有待進(jìn)一步規(guī)范固定資產(chǎn)處理程序，加強和規(guī)范單位國有資產(chǎn)管理。
八、下一步改進(jìn)措施
1.強化預(yù)算管理，認(rèn)真貫徹落實預(yù)算法。進(jìn)一步做全、做細(xì)、做實業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出預(yù)算，提高對預(yù)算資金使用效益的管理，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算。
2.強化內(nèi)部控制，進(jìn)一步加強資產(chǎn)管理。規(guī)范國有資產(chǎn)管理行為，嚴(yán)格執(zhí)行國有資產(chǎn)處理程序，做好日常性的管理工作，做到賬實、賬賬、賬卡相符。
九、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
（一）績效自評結(jié)果應(yīng)用
通過績效自評，進(jìn)一步掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題和不足，為下一步提高資金的使用效益、加強財政支出的規(guī)范化管理、健全和完善支出項目和資金使用管理辦法、完善預(yù)算編制、加強績效目標(biāo)管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù)。
（二）績效自評結(jié)果公開
將績效自評報告通過XX市水利局門戶網(wǎng)站向社會公開，接受群眾監(jiān)督。
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