第一篇：大專院校專項檢查方案

大專院校食堂食品安全專項檢查實施方案

為進(jìn)一步落實學(xué)校食堂食品安全主體責(zé)任，鞏固學(xué)校食堂食品安全整治效果，市局決定于近期組織開展對大專院校食堂食品安全專項檢查。制定方案如下：

一、檢查時間

10月20日——10月30日

二、檢查方式

從市局相關(guān)處室、稽查隊、監(jiān)督所及各區(qū)局抽調(diào)執(zhí)法人員，打亂現(xiàn)有執(zhí)法建制，分組分片實施檢查。

三、檢查重點內(nèi)容

（一）食品安全主體責(zé)任落實情況

1、是否持有效《餐飲服務(wù)許可證》；

2、法人或負(fù)責(zé)人是否校長；

3、是否建立食品安全管理機(jī)構(gòu)；

（二）基礎(chǔ)工作

1、學(xué)校食堂是否建在地下室或半地下室；

2、流程布局是否科學(xué)合理，避免交叉污染；

3、設(shè)施設(shè)備是否齊全，是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，是否有維護(hù)記錄；

（三）日常管理

1、索證索及臺賬資料是否齊全；

2、是否建立餐具清洗消毒記錄，記錄是否完善；

3、食用油等原料是否存在標(biāo)識標(biāo)注不規(guī)范等情況；

4、人員體檢率、培訓(xùn)率是否達(dá)到100%；

5、是否進(jìn)行自查，自查報告是否經(jīng)校長簽字；

6、是否建立信用檔案；

（四）監(jiān)管情況

1、各區(qū)局是否已履行監(jiān)管職能；

2、是否進(jìn)行年度量化；

3、日常監(jiān)督檢查記錄是否全面、完善；

四、檢查領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及分組

（一）成立專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)專項檢查人員抽調(diào)、工作協(xié)調(diào)等

組長：段新民 市局總檢驗師 成員：劉紅保 市局新聞宣傳處處長 劉麗萍 市局財務(wù)處處長 胡志平市局稽查處處長 景佩星 餐飲監(jiān)管處副處長 王軍生 市局稽查隊隊長 張環(huán)娥 市監(jiān)督所所長 各區(qū)局局長

（二）成立四個專項檢查現(xiàn)場檢查組，每個組3人，實行組長負(fù)責(zé)制。

1、第一組，組長： 成員： 檢查范圍：

2、第二組，組長 成員：

3、第三組：組長 成員：

4、第四組：組長 成員：

五、具體要求

1、服從大局，全力配合檢查工作。各相關(guān)處室、直屬事業(yè)單位及區(qū)局要樹立全市一盤棋大局意識，服從市局統(tǒng)一安排，統(tǒng)籌工作安排，按照市局要求抽調(diào)人員做好檢查工作；

2、嚴(yán)格紀(jì)律，規(guī)范執(zhí)法檢查行為。各檢查人員要嚴(yán)格遵守執(zhí)法紀(jì)律，嚴(yán)格檢查，規(guī)范填寫執(zhí)法文書。實施突擊檢查，只檢查不處罰，禁止提前向被檢查人通報檢查信息。

3、新聞處做好專項檢查報道用油、用餐費(fèi)用。

財務(wù)處做好檢查。

第二篇：專項檢查方案

吉林省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房專項檢查工作方案

2014年1月30日，中共吉林省委辦公廳、吉林省人民政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于調(diào)整吉林省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的通知》，為進(jìn)一步理順全省黨政機(jī)關(guān)辦公用房清理工作管理機(jī)制，將原設(shè)在省發(fā)展改革委員會的吉林省黨政機(jī)關(guān)辦公用房清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，調(diào)整到省直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。為認(rèn)真貫徹落實省委、省政府的決策部署，進(jìn)一步做好辦公用房清理工作，制定如下專項檢查工作方案。

一、指導(dǎo)思想

以中共中央關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”為指導(dǎo)，以《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳關(guān)于黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》（中發(fā)?2013?13號）和《中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳關(guān)于黨政機(jī)關(guān)停止新建樓堂館所和清理辦公用房的通知》（中辦發(fā)?2013?17號）為依據(jù)，以確保黨的群眾路線教育實踐活動真正解決問題為出發(fā)點和落腳點，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央和省委、省政府的決策部署，充分認(rèn)識開展清理辦公用房工作的重要性和嚴(yán)肅性，統(tǒng)一思想、把握要求、明確責(zé)任、堅決落實。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

吉林省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房專項檢查工作由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，負(fù)責(zé)專項檢查工作的整體安排。組長：省委書記王儒林、省長巴音朝魯；副組長：常務(wù)副省長馬俊清、省委秘書長房俐、省政府秘書長李福春。組成人員：省政府分管副秘書長、省委辦公廳、省政府辦公廳、省紀(jì)檢委（監(jiān)察廳）、省編辦、省發(fā)展改革委、省財政廳、省國土資源廳、省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省審計廳、省國資委和省管局等部門主要領(lǐng)導(dǎo)。

清理辦公用房領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)具體實施，由成員單位省 紀(jì)檢委（監(jiān)察廳）、省編辦、省發(fā)展改革委、省財政廳、省國土資源廳、省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省審計廳、省國資委和省管局分別抽調(diào)工作人員，對9個地區(qū)、長白山開發(fā)區(qū)和擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣試點市黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房情況進(jìn)行專項檢查。

三、工作內(nèi)容

（一）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)編制《吉林省全面清理黨政機(jī)關(guān)辦公用房信息管理系統(tǒng)》。

各地區(qū)、各部門采用電子化手段填報數(shù)據(jù)，系統(tǒng)通過統(tǒng)計分析，力求相關(guān)數(shù)據(jù)更加翔實、精細(xì)。

（二）檢查各地區(qū)部門、單位超標(biāo)準(zhǔn)占有、使用辦公用房的清理情況。

各地區(qū)部門、單位超標(biāo)準(zhǔn)占有使用辦公用房的，超出部分應(yīng)予以騰退并移交各地區(qū)清房工作領(lǐng)導(dǎo)小組，各地區(qū)清房工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)本地區(qū)辦公用房整體狀況制定調(diào)配方案并組織實施。

1.辦公用房包括：辦公室用房、公共服務(wù)用房、設(shè)備用房、附屬用房和特殊業(yè)務(wù)用房。各類用房的內(nèi)容如下（房屋名稱未列入的按照使用功能歸類）：

（1）辦公室用房，包括一般工作人員辦公室和領(lǐng)導(dǎo)人員辦公室。

（2）公共服務(wù)用房，包括會議室、接待室、檔案室、文印室、資料室、收發(fā)室、計算機(jī)房、儲藏室、衛(wèi)生間、工勤人員用房、警衛(wèi)用房等。

（3）設(shè)備用房，包括變配電室、水泵房、水箱間、鍋爐房、電梯機(jī)房、制冷機(jī)房、通信機(jī)房等。

（4）附屬用房，包括食堂、汽車庫、人防設(shè)施、消防設(shè)施等。（5）特殊業(yè)務(wù)用房，需要單獨(dú)審批和核定標(biāo)準(zhǔn)。2.辦公用房人均面積計算方法：

（1）人均建筑面積計算方法：辦公用房建筑面積（設(shè)備用房、附屬用房、特殊業(yè)務(wù)用房和警衛(wèi)用房面積不計入）÷人員編制=人均建筑面積。

（2）人均使用面積計算方法：辦公用房使用面積（設(shè)備用房、附屬用房、特殊業(yè)務(wù)用房、警衛(wèi)用房、陽臺、大廳、走廊面積不計入）÷人員編制=人均使用面積。

（三）檢查各地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部超標(biāo)準(zhǔn)使用辦公用房的清理情況。根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳關(guān)于《貫徹落實中辦發(fā)?2013?17號文件需要明確的幾個問題》的規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)干部超標(biāo)準(zhǔn)辦公室用房按如下原則整改：辦公室用房（含休息室，不含衛(wèi)生間），超標(biāo)面積占標(biāo)準(zhǔn)面積30%以內(nèi)且目前無現(xiàn)成用房可調(diào)劑的，可暫不騰退或隔斷；超標(biāo)面積占標(biāo)準(zhǔn)面積30%-50%的，為避免造成浪費(fèi)，可暫繼續(xù)使用，待下次辦公用房維修改造或領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)變動調(diào)換辦公用房時一并整改；超標(biāo)面積占標(biāo)準(zhǔn)面積50%以上的，一律進(jìn)行清理騰退，能調(diào)劑的調(diào)劑，不能調(diào)劑的進(jìn)行隔斷處理，凡采取隔斷處理的，隔斷后超標(biāo)面積不能超過標(biāo)準(zhǔn)面積30%。副省級城市副職領(lǐng)導(dǎo)干部辦公室用房，參照市（地、州、盟）級正職標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（四）檢查未經(jīng)批準(zhǔn)改變辦公用房使用功能的清理情況。未經(jīng)批準(zhǔn)改變辦公用房使用功能的，原則上應(yīng)恢復(fù)原使用功能。

（五）檢查出租、出借和租用辦公用房的清理情況。已經(jīng)出租、出借的辦公用房到期應(yīng)予收回，租賃合同未到期的，租金收入嚴(yán)格按照收支兩條線規(guī)定管理，到期后不得續(xù)租。未經(jīng)批準(zhǔn)租用辦公用房的，應(yīng)予以清理并騰退，嚴(yán)禁以租用過渡性用房名義變相購建使用辦公用房。

（六）檢查企事業(yè)單位占用行政機(jī)關(guān)辦公用房的清理情況。1.在立項批復(fù)中已明確和行政機(jī)關(guān)辦公用房一并建設(shè)的事業(yè)單位，可繼續(xù)使用行政辦公用房，但應(yīng)嚴(yán)格按照《黨政機(jī)關(guān)辦公 用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（原國家計委計投資?1999?2250號）進(jìn)行核定。

2.參公及全額撥款事業(yè)單位占用的行政辦公用房做如下 處理：按照《黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（原國家 計委計投資?1999?2250號）和事業(yè)單位業(yè)務(wù)用房需求進(jìn)行核定，符合規(guī)定面積標(biāo)準(zhǔn)的可繼續(xù)使用，超出部分應(yīng)予以清理騰退。

3.差額及自收自支事業(yè)單位占用的行政辦公用房原則上應(yīng)予以清理騰退，確有困難的，由上級機(jī)關(guān)事務(wù)主管部門統(tǒng)一調(diào)整安排，實行有償使用，租金收入嚴(yán)格按照收支兩條線規(guī)定管理。

4.企業(yè)占用的行政辦公用房應(yīng)予以清理并騰退，確有困難的，經(jīng)上級機(jī)關(guān)事務(wù)主管部門批準(zhǔn)可繼續(xù)租用原辦公用房，租金收入嚴(yán)格按照收支兩條線規(guī)定管理。企業(yè)已自建或購置辦公用房的，應(yīng)將占用行政辦公用房及時騰退。

（七）檢查領(lǐng)導(dǎo)干部占用多處辦公用房、在人大或政協(xié)任職、離退休后占用辦公用房的清理情況。

領(lǐng)導(dǎo)干部原則上只能占用一處辦公用房，確因工作需要另行安排辦公用房的，須嚴(yán)格審批后，由領(lǐng)導(dǎo)干部兼職單位提供小于標(biāo)準(zhǔn)面積的適當(dāng)工作用房。

異地轉(zhuǎn)任人大或政協(xié)各專門委員會副主任委員以上職務(wù)領(lǐng)導(dǎo)干部的辦公用房，按照保留一處辦公用房的原則，由人大或政協(xié)及時與領(lǐng)導(dǎo)干部原任職單位和本人溝通后辦理。

四、方法步驟

第一階段：核查整改（2014年3月31日前完成）各地區(qū)黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房工作領(lǐng)導(dǎo)小組要對前一階段本地區(qū)清理辦公用房工作中發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真梳理，組織填報“吉林省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房數(shù)據(jù)填報系統(tǒng)”，同時開展本地區(qū)的黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房專項檢查工作。各地區(qū)須在3月31日前將本 地區(qū)專項檢查報告及縣（含）以上黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房相關(guān)數(shù)據(jù)（電子版和紙質(zhì)）上報省清房領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

第二階段：總結(jié)報告（2014年4月15日前完成）

省清房領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)各地區(qū)黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房專項檢查報告，形成我省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房工作報告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，上報省委、省政府。

第三階段：專項檢查（2014年6月30日前完成）

一是聽取貫徹落實黨政機(jī)關(guān)全面清理辦公用房工作情況匯報；二是隨機(jī)選取機(jī)關(guān)及領(lǐng)導(dǎo)干部辦公場所進(jìn)行檢查；三是省清房領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室針對發(fā)現(xiàn)的突出問題，以適當(dāng)形式溝通情況，研究提出整改措施。根據(jù)各檢查組檢查情況報告，形成我省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房專項檢查報告，經(jīng)省清房領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，上報省委、省政府。

五、有關(guān)要求

（一）各地區(qū)要把黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房專項檢查工作作為黨的群眾路線教育實踐活動的一項重要內(nèi)容，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，嚴(yán)格落實工作要求，按時完成整改任務(wù)。

（二）各地區(qū)清理辦公用房工作情況報告和《吉林省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房基本情況表》要由主要領(lǐng)導(dǎo)和黨的群眾路線教育實踐活動督導(dǎo)組主要領(lǐng)導(dǎo)簽字并加蓋公章。對弄虛作假、瞞報漏報、不認(rèn)真整改的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將給予主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)責(zé)任人紀(jì)律處分。

吉林省黨政機(jī)關(guān)清理辦公用房

工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2014年3月6日

第三篇：專項檢查方案

專項檢查方案

為了有效開展“合規(guī)執(zhí)行年”活動，加強(qiáng)對關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位的風(fēng)險排查，經(jīng)分行研究，由風(fēng)險部牽頭，監(jiān)察室、個人部、計財部、運(yùn)營部配合，抽調(diào)專業(yè)人員，對部分支行、網(wǎng)點，開展專項檢查，特制定檢查方案如下：

一、檢查時間范圍：2011年3月25日------2011年4月10日

二、檢查單位：臺前支行，油田支行、中原路支行、二廠支行及儲蓄所、東環(huán)支行、古城路分理處、文明寨支行三廠分理處。

三、檢查內(nèi)容：

1、臺前支行：全面檢查（包括重要單證、現(xiàn)金、存款業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)等）

2、油田支行：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務(wù)、密碼修改、提前支取業(yè)務(wù)的合規(guī)性；外匯代發(fā)工資業(yè)務(wù)等。

3、中原路支行：：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務(wù)、密碼修改、提前支取業(yè)務(wù)的合規(guī)性；

4、東環(huán)支行：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務(wù)、密碼修改、提前支取業(yè)務(wù)的合規(guī)性；

5、二廠支行及儲蓄所：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務(wù)、密碼修改、提前支取業(yè)務(wù)的合規(guī)性；

6、古城路分理處：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務(wù)、密碼修改、提前支取業(yè)務(wù)的合規(guī)性；

7、文明寨支行三廠分理處：賬戶開銷戶的合規(guī)性，掛失業(yè)務(wù)、密碼修改、提前支取業(yè)務(wù)的合規(guī)性；

四、檢查分組：

第一組，組長：董林萍：成員：姜東英、鄧華。檢查油田支行。第二組，組長：袁瑞萍：成員：陳銀鳳、房冉。檢查臺前支行

第三組，組長：楊旭霞：成員：李同印、張桂賢。檢查中原路支行、東環(huán)支行。

第四組，組長：田秀紅：成員：韓占民、胡靜珺。檢查古城路分理處、文明寨支行三廠分理處。

四、檢查程序：分行從后臺抽取相關(guān)數(shù)據(jù)，觀看錄像和查看相關(guān)憑證，進(jìn)行非現(xiàn)場檢查。然后根據(jù)疑點進(jìn)行現(xiàn)場檢查核實。檢查人員現(xiàn)場出具檢查意見書，由檢查人員和被檢查單位和相關(guān)責(zé)任人簽字。檢查組成員對檢查問題對照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定和提出處理意見，各組工作底稿和相關(guān)資料交風(fēng)險管理部，由風(fēng)險管理部匯總后以文件形式進(jìn)行通報。相關(guān)責(zé)任人交監(jiān)察室進(jìn)行處理。

五、相關(guān)要求：

1、分行成立專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長：楊志亮，副組長：王慶寬，成員：陳秀安、李繼勇、丁建平、宋奎志。領(lǐng)導(dǎo)小組下轄四個檢查小組，分別對七個單位進(jìn)行專項檢查。

2、各檢查小組組長要切實負(fù)起責(zé)任，檢查人員要認(rèn)真履行檢查職責(zé)，如實反映檢查結(jié)果，認(rèn)真認(rèn)定問題性質(zhì)和明確問題責(zé)任人，并對相關(guān)責(zé)任人提出處理意見。認(rèn)真填寫工作底稿，收集相關(guān)資

料，經(jīng)檢查人員簽字后報風(fēng)險管理部。

3、檢查過程中，如果涉及問題較多，可以追溯以往和4月10日以后，直至問題查清。檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大問題隨時上報，及時反映。

4、各相關(guān)支行、網(wǎng)點要積極配合檢查組的檢查，不得阻撓和隱瞞事實，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予單位負(fù)責(zé)人嚴(yán)肅處理。

附件1：專項檢查工作底稿

附件

2、問題統(tǒng)計和處理建議表

2011.4.15

第四篇：中藥飲片專項檢查方案

中藥飲片生產(chǎn)、經(jīng)營、使用

專項檢查工作方案

為進(jìn)一步加強(qiáng)，制定本方案。

一、工作目標(biāo)

通過專項檢查，全面排查中藥飲片生產(chǎn)、經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)的質(zhì)量風(fēng)險和安全隱患，嚴(yán)厲打擊生產(chǎn)、經(jīng)營、使用假劣中藥材、中藥飲片行為，進(jìn)一步規(guī)范我中藥飲片生產(chǎn)、經(jīng)營、使用秩序，提升中藥飲片安全水平。

二、工作重點

（一）生產(chǎn)環(huán)節(jié)。重點檢查：中藥飲片、中成藥生產(chǎn)企業(yè)是否從非法渠道購入中藥材中藥飲片或提取物，是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗，是否在非GMP條件下生產(chǎn)，是否使用假冒偽劣中藥材中藥飲片、中藥材非藥用部位、被污染或提取過的中藥材生產(chǎn)藥品，是否外購非法加工的中藥飲片用于中成藥生產(chǎn)。對中成藥生產(chǎn)企業(yè)檢查覆蓋率100﹪。

中藥飲片、中成藥生產(chǎn)企業(yè)從非法渠道購入中藥材中藥飲片或提取物的，依照《藥品管理法》及其實施條例，立案查處；未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗，在非GMP條件下生產(chǎn)的，依法按照《藥品GMP》有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處；使用假冒偽劣中藥材中藥飲片、中藥材非藥用部位、被污染或提取過的中藥材生產(chǎn)藥品，用外購非法加

工的中藥飲片生產(chǎn)中成藥的，依法嚴(yán)處，涉嫌犯罪的移送公安機(jī)關(guān)。

（二）經(jīng)營環(huán)節(jié)。重點檢查：企業(yè)是否從持有《藥品生產(chǎn)許可證》《藥品GMP證書》的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)或持有《藥品經(jīng)營許可證》《藥品GSP證書》的中藥飲片經(jīng)營企業(yè)購進(jìn)中藥飲片；是否按規(guī)定索取相應(yīng)的資質(zhì)證明、合法票據(jù)（包括銷售清單、隨貨同行單等）及符合法定標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范要求的該批次產(chǎn)品的檢驗報告書；是否嚴(yán)格執(zhí)行藥品GSP有關(guān)規(guī)定，對中藥飲片的采購、驗收、儲存、養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核、銷售等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理，并按要求做好記錄；是否存在超范圍經(jīng)營、掛靠、走票、設(shè)立“庫外庫” 儲存飲片等違法行為；是否采取不正當(dāng)手段獲取中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)的包裝材料及標(biāo)簽擅自分裝、銷售飲片。

藥品經(jīng)營企業(yè)凡是未按規(guī)定索取相應(yīng)的資質(zhì)證明、合法票據(jù)及該批次產(chǎn)品的檢驗報告書，責(zé)令企業(yè)立即改正；凡是存在掛靠、走票、設(shè)立“庫外庫”儲存或采取承包掛靠的方式經(jīng)營的，從沒有合法資質(zhì)的單位或個人購買中藥飲片，依法撤銷其《藥品GSP證書》,并立案調(diào)查；凡是外購中藥材、中藥飲片擅自加工、分裝銷售，或與黑窩點勾結(jié)制假售假等行為的，依法嚴(yán)處，涉嫌犯罪的移送公安機(jī)關(guān)。

（三）使用環(huán)節(jié)。重點檢查：醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否從持有《藥品生產(chǎn)許可證》《藥品GMP證書》的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)或持有《藥品經(jīng)

營許可證》《藥品GSP證書》的中藥飲片經(jīng)營企業(yè)購進(jìn)中藥飲片；是否按規(guī)定索取合法票據(jù)（包括銷售清單、隨貨同行單等）及該批次產(chǎn)品的檢驗報告書；是否審核、收集中藥飲片銷售人員備案信息；是否按有關(guān)規(guī)定對中藥飲片進(jìn)行采購、驗收、儲存、養(yǎng)護(hù)、調(diào)配、使用等，并做好相應(yīng)的記錄；對市場上沒有供應(yīng)的中藥飲片，可以根據(jù)本醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)師處方的需要，在本醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)炮制、使用。醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵守中藥飲片炮制的有關(guān)規(guī)定，對其炮制的中藥飲片的質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證藥品安全。醫(yī)療機(jī)構(gòu)炮制中藥飲片，應(yīng)當(dāng)向所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府藥品監(jiān)督管理部門備案。

醫(yī)療機(jī)構(gòu)凡是未按規(guī)定索取相應(yīng)的資質(zhì)證明、合法票據(jù)及該批次產(chǎn)品的紙質(zhì)檢驗報告書，未按有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)中藥飲片質(zhì)量管理，未收集有關(guān)銷售人員信息的，責(zé)令立即改正；凡是發(fā)現(xiàn)使用摻雜使假、染色增重的中藥飲片，從中藥材專業(yè)市場或其他不具備資質(zhì)的單位和個人違規(guī)采購中藥飲片調(diào)劑使用的，沒有遵守中藥飲片炮制有關(guān)規(guī)定炮制飲片的，依照《藥品管理法》《中醫(yī)藥法》等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅查處，同時通報同級衛(wèi)生計生部門。

三、工作安排

專項檢查從2017年6月10日至8月底，分安排部署、自查整改、專項檢查、總結(jié)上報、督查抽查五個階段。

四、工作要求

（一）高度重視，落實責(zé)任。加強(qiáng)中藥飲片、中成藥生產(chǎn)、— 3 —

經(jīng)營、使用的監(jiān)督管理，是今年省局年初安排部署開展的一項重要工作。各地要高度重視，精心組織，采取切實有效措施，強(qiáng)化監(jiān)管責(zé)任，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)，形成整治合力，確保專項檢查取得實效。

（二）突出重點，深入研判。要結(jié)合本地中藥飲片生產(chǎn)流通使用的實際，突出重點地區(qū)、重點企業(yè)、重點品種，深入分析、研究和把握轄區(qū)內(nèi)中藥材、中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營使用存在違法違規(guī)行為的性質(zhì)及其特點，著力解決突出問題，排查和消除區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險。

（三）嚴(yán)格執(zhí)法，從嚴(yán)查處。要堅持嚴(yán)格檢查，嚴(yán)格執(zhí)法，充分運(yùn)用行政約談、責(zé)令整改、撤銷GMP、GSP證書、部門通報以及行政處罰等多種手段，對檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，依法嚴(yán)肅處理，絕不姑息遷就；涉及犯罪的及時移送公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為。

第五篇：安全專項檢查方案

安全專項檢查方案

為確保安全專項檢查工作取得實效和杜絕流于形式，針對6月4日“安全檢查專題會議紀(jì)要”中提出的公司級組織的安全專項檢查檢查過程中出現(xiàn)的分工不明確、人員組織上怠慢、檢查浮于表面未深層次的排查事故隱患及安全重點環(huán)節(jié)和部位沒有進(jìn)行落實檢查等存在的問題，牢固樹立“以人為本 安全發(fā)展”的安全理念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)“紅線”意識，全面落實公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任，特制定本方案，請各相關(guān)部門及各廠遵照執(zhí)行。

1、安全專項檢查目標(biāo)：

通過開展“安全專項檢查”，全面排查治理安全隱患，堅決堵塞漏洞。預(yù)防安全事故的發(fā)生，夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，改善安全生產(chǎn)條件，為公司安全穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

2、安全專項檢查組織部門：檢查組織部門安全環(huán)保部，參與部門生產(chǎn)部及設(shè)備部，組織部門無特殊情況正、副部長均參與檢查，生產(chǎn)部及設(shè)備部部長參與檢查，被檢查的主體責(zé)任單位由廠長帶隊和廠長指定的專業(yè)人員參與檢查。

3、安全專項檢查每周周四組織一次，專題會議周五下午16:00組織召開（特殊情況可順延）。

4、安全檢查主要內(nèi)容：

①危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情。

②可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。③施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種傷害。④生產(chǎn)階段可能發(fā)生的火災(zāi)、爆炸、中毒等因素。⑤可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。⑥生產(chǎn)工藝過程中的三違情況。⑦設(shè)備設(shè)施的安全性能。⑧其他可能存在隱患的部位。

5、安全專項檢查各參與部室重點關(guān)注區(qū)域劃分：

①安全環(huán)保部：重點檢查各區(qū)域安全設(shè)備設(shè)施的完好性、消防設(shè)備設(shè)施的完好性及人員安全防護(hù)是否到位。

②生產(chǎn)部：重點檢查各生產(chǎn)工藝安全操作及工藝安全性能保障。③設(shè)備部：重點檢查設(shè)備安全性能，安全連鎖保護(hù)裝置是否投運(yùn)、鐵水耳軸、鋼包耳軸及冶金行車板鉤性能，煤氣區(qū)域設(shè)備設(shè)施性能。

6、檢查要求

①嚴(yán)格實行“痕跡管理”，對檢查出的各類隱患和問題，按照隱患整改責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五到位”要求及時整改。限期整改到位，所有復(fù)查記錄必須有檢查人員親筆簽字確認(rèn)。

②對重大安全隱患，要上報主管副總進(jìn)行掛牌督辦，及時銷號。

7、檢查保障

①對拒不執(zhí)行整改指令或整改不到位的廠，加大處罰力度。②對工作中的難點和重點，要協(xié)調(diào)聯(lián)動、齊力攻堅，通過專項檢查，要切實發(fā)現(xiàn)和整改一批安全隱患。對工作不部署、不落實，對事故隱患不整改，在工作中推諉扯皮、造成事故的，將嚴(yán)格按照規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。