第一篇：喀什地區(qū)岳普湖縣2017年部門預(yù)算及三公經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

喀什地區(qū)岳普湖縣司法局2016年部門預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）單位職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家司法行政工作的方針、政策、法規(guī)；組織制定全市司法行政工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全市法制宣傳教育、普及法律常識(shí)，負(fù)責(zé)依法治市工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督。

3.依據(jù)《律師法》，監(jiān)督管理律師事務(wù)所工作。4.依據(jù)《公證法》，監(jiān)督管理公證處工作。

5.指導(dǎo)監(jiān)督全市基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作。

6.依據(jù)《法律法援條例》，指導(dǎo)和監(jiān)督法律援助工作。7.負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)全市社區(qū)矯正工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)刑釋解教人員的接茬和協(xié)助安置工作。

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作和紀(jì)檢監(jiān)察工作。

9.協(xié)助司法所長(zhǎng)的任免及管理工作。10.負(fù)責(zé)縣法制學(xué)校的管理和教育轉(zhuǎn)化工作。11.完成市政府交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 根據(jù)職責(zé)，納入2016年部門預(yù)算編制范圍的有岳普湖縣司法局和岳普湖縣法律援助中心。

（三）編制及實(shí)有人數(shù)

編制人數(shù)33人，其中：行政人員編制29人，全額撥款事業(yè)單位人員編制 4人。實(shí)有在職人數(shù)33人，其中：行政在職27人，全額撥款事業(yè)在職5人，工勤在職人數(shù) 1人。離退休人員 10 人，其中：離休人員0人，退休人員 10 人。

二、2016年部門預(yù)算

（一）收支總體情況

收入預(yù)算603.56 萬(wàn)元，其中： 一般公共預(yù)算收入603.56 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入 0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0 萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元。2016年支出預(yù)算總額為603.56萬(wàn)元。

（二）預(yù)算支出主要內(nèi)容

支出分為基本支出和項(xiàng)目支出，其中：基本支出預(yù)算安排565.06萬(wàn)元，包括：工資福利支出 436.55 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 29.43 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 99.08 萬(wàn)元?；局С霰壬夏觐A(yù)算增加 278.27萬(wàn)元，增加的主要原因是通過(guò)2015年的幾次普遍性調(diào)資，普遍增加了工資性支出。

項(xiàng)目支出預(yù)算安排 8.5 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加3.5 萬(wàn)元，增加的主要原因是根據(jù)開(kāi)展普法工作的新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人頭經(jīng)費(fèi)。按資金來(lái)源分類，預(yù)算支出合計(jì)603.56萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出 603.56萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0 萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入支出 0 萬(wàn)元，其他收入支出 0 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入支出 0 萬(wàn)元。

三、2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算 2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排總額為9萬(wàn)元，比上年。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目支出安排 0 萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算

公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算安排 2萬(wàn)元，主要用于接待方面的支出，比上年增加了1萬(wàn)元，增減的主要原因是去年的決算數(shù)超過(guò)了預(yù)算數(shù)，所以今年根據(jù)實(shí)際情況多預(yù)算了一萬(wàn)元，2015年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次為17批、人數(shù)為 200 人。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排7萬(wàn)元，主要用于2016年車輛的保險(xiǎn)，油料，維護(hù)等方面的支出，與上年相同不增不減。

附件：

1、收支預(yù)算總表

2、收入預(yù)算總表

3、支出預(yù)算總表

4、支出預(yù)算分類匯總表—資金來(lái)源

5、基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出—資金來(lái)源

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品服務(wù)支出—資金來(lái)源

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出—資金來(lái)源

8、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表—資金來(lái)源

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表—經(jīng)濟(jì)科目

10、征收計(jì)劃表

11、政府采購(gòu)預(yù)算表

12、財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出表 13、2016年地區(qū)本級(jí)國(guó)有資產(chǎn)信息公開(kāi)情況表 14、2016年預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況表

第二篇：2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開(kāi)參考文本

部門預(yù)算 2018年）

（目 錄

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算表

1、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)收支預(yù)算總表

2、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)支出預(yù)算總表(按功能科目分類)

3、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款收入安排支出預(yù)算表

4、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

5、銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出預(yù)算表

第三部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分 銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

（一）參與區(qū)委、區(qū)政府政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活中重要

4增加 萬(wàn)元，原因是人員增加。

二、關(guān)于銀州區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加 萬(wàn)元，其中：出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 萬(wàn)元，其中公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“專項(xiàng)收入”、“政府性基金收入”和“納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入”以外的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)

第三篇：部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

第一部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算表

一、2018年部門收支預(yù)算總表

二、2018年部門收支預(yù)算總表（分單位）

三、2018年部門收入預(yù)算總表

四、2018年部門支出預(yù)算總表

五、2018年部門支出預(yù)算總表（按功能科目）

六、2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

七、2018年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算明細(xì)表（按功能科目）

八、2018年部門一般公共預(yù)算支出表

九、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出表

十、2018年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表

十一、2018年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出表

十二、2018年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表

十三、2018年部門（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、2018年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

十五、2018年部門政府采購(gòu)支出預(yù)算表

十六、2018年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

十七、2018年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十八、2018年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表（分單位）

十九、2018年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表

二十、2018年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表 第三部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職責(zé)

科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是科技工作者的群眾組織，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。市科協(xié)由市委領(lǐng)導(dǎo)。其機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：

1、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和知識(shí)創(chuàng)新。

2、按照國(guó)家有關(guān)科普工作的法律、方針、規(guī)劃，在市政府科學(xué)技術(shù)職能部門的指導(dǎo)下，擬訂全市科普工作的具體計(jì)劃，并組織實(shí)施;動(dòng)員社會(huì)各方面力量，開(kāi)展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)，推廣先進(jìn)技術(shù);指導(dǎo)科普設(shè)施、場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)和管理，指導(dǎo)科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作;評(píng)選、表彰科普工作先進(jìn)單位和科普工作者。

3、全心全意為科學(xué)工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益;評(píng)選、表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者，開(kāi)展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

4、開(kāi)展民間國(guó)際科技交流與合作;促進(jìn)與港、澳、臺(tái)科技界的交往與聯(lián)系;加強(qiáng)與海外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交往與聯(lián)系。

5、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

6、組織科技工作者開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化;接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定等任務(wù)。

7、負(fù)責(zé)對(duì)所屬市級(jí)學(xué)會(huì)、科技類社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理;對(duì)區(qū)、縣(市)科協(xié)和基層科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

鞍山科技館主要職責(zé)

1．開(kāi)展常設(shè)展覽等公共科普展教項(xiàng)目（不含非科普公共服務(wù)的體驗(yàn)項(xiàng)目）免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放，包括各項(xiàng)科普展品、定時(shí)演示服務(wù)。

2.開(kāi)展科普講座、科普論壇、科普巡展等活動(dòng)，包括“科學(xué)伴我成長(zhǎng)”等系列科普活動(dòng)、科普工作室的實(shí)驗(yàn)培訓(xùn)等活動(dòng)。

３.開(kāi)展計(jì)劃內(nèi)的科普臨展活動(dòng)，主要包括列入科普工作任務(wù)內(nèi)的遼寧省流動(dòng)科技館巡展活動(dòng)、科普大篷車下鄉(xiāng)進(jìn)校園活動(dòng)以及在本館舉辦的公益性科普臨展。

4.開(kāi)展體現(xiàn)基本科普公共服務(wù)的相關(guān)輔導(dǎo)、科技教育活動(dòng)，以及衛(wèi)生、寄存、參觀指引材料等基本服務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)

2.鞍山科技館

第二部分鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門預(yù)算公開(kāi)表 鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算公開(kāi)表

第三部分鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位2018年收支總預(yù)算1011.24萬(wàn)元。收入預(yù)算增減情況。2018年，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位部門收入預(yù)算1011.24萬(wàn)元，比上年減少48.96萬(wàn)元，減少

4%，其中：財(cái)政撥款收入1011.24萬(wàn)元，同比減少48.96 萬(wàn)元，減少4%；收入同比減少的主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少3.41萬(wàn)元；二科學(xué)技術(shù)普及支出增加44.67萬(wàn)元；三是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少94.88萬(wàn)元；四是住房保障支出增加4.66萬(wàn)元。

支出預(yù)算增減情況。2018年，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位部門預(yù)算總支出1011.24萬(wàn)元，同比減少支出48.96萬(wàn)元，減少4 %，其中：基本支出減少13.96萬(wàn)元，減少1%；項(xiàng)目支出減少35萬(wàn)元，減少3%。減少支出的主要原因：一是 離退休經(jīng)費(fèi)減少；二是科學(xué)技術(shù)普及支出減少。

二、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1011.24萬(wàn)元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款1011.24萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1011.24萬(wàn)元，按功能支出包括：公共服務(wù)支出167.69萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出173.52萬(wàn)元、住房保障支出62.86萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出555.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出112.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出289.41萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。2018年，科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位部門財(cái)政撥款收入預(yù)算1011.24萬(wàn)元，比上年減少48.96萬(wàn)元，減少4%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：一是一般

公共服務(wù)支出減少3.41萬(wàn)元；二科學(xué)技術(shù)普及支出增加44.67萬(wàn)元；三是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少94.88萬(wàn)元；四是住房保障支出增加4.66萬(wàn)元。

財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況。2018年，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位財(cái)政撥款支出1011.24萬(wàn)元，同比減少支出48.96萬(wàn)元，減少4 %，其中：其中：基本支出減少13.96萬(wàn)元，減少1%；項(xiàng)目支出減少35萬(wàn)元，減少3%。減少支出的主要原因：一是 離退休經(jīng)費(fèi)減少；二是科學(xué)技術(shù)普及支出減少。

三、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位2018年一般公共預(yù)算基本支出721.83萬(wàn)元，其中工資福利支出555.69萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出112.01萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出54.13萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)555.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出112.01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)

費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。

四、關(guān)于鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)19.53萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.23萬(wàn)元、國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少0.2萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少0.1萬(wàn)元。主要是 減少公務(wù)用車出車次數(shù)，減少公務(wù)接待次數(shù)。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2018年市鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為53.41萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算撥款52.3萬(wàn)元，其中：購(gòu)置設(shè)備及制服等 2.9萬(wàn)元。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況

2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中：0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年12月，鞍山市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及所屬單位共有車輛3輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛。

單位價(jià)值50萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績(jī)效情況

2018年項(xiàng)目支出單項(xiàng)沒(méi)有在200萬(wàn)元以上的，所以項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為零，無(wú)績(jī)效考核支出項(xiàng)目。

（五）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明

2018年預(yù)算中沒(méi)有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、政府購(gòu)買服務(wù)支出、納入預(yù)算管理的政府性基金，項(xiàng)目支出單項(xiàng)也沒(méi)有在200萬(wàn)元以上的，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)支出預(yù)算明細(xì)表”、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、政府購(gòu)買服務(wù)支出、“納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算明細(xì)表、項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況表”五張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)。

第四部分 名詞解釋

（以下內(nèi)容各部門根據(jù)實(shí)際情況說(shuō)明）

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材

料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。16.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

第四篇：2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年銀州區(qū)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

公開(kāi)參考文本

算

（2018年）

目 錄

第一部分 銀州區(qū)經(jīng)信局概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門預(yù)算表

1、銀州區(qū)經(jīng)信局收支預(yù)算總表

2、銀州區(qū)經(jīng)信局支出預(yù)算總表(按功能科目分類)

3、銀州區(qū)經(jīng)信局財(cái)政撥款收入安排支出預(yù)算表

4、銀州區(qū)經(jīng)信局財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

5、銀州區(qū)經(jīng)信局政府采購(gòu)支出預(yù)算表

第三部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第三部分 銀州區(qū)經(jīng)信局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于銀州區(qū)經(jīng)信局2018年收支預(yù)算的總體說(shuō)明

二、關(guān)于銀州區(qū)經(jīng)信局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加減少0萬(wàn)元，其中：出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 萬(wàn)元，其中公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少0 萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性

第五篇：湘潭民政局機(jī)關(guān)2017年部門預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明部門

湘潭市民政局機(jī)關(guān)2017年部門預(yù)算和

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、部門職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于民政工作的方針政策和法律法規(guī)；擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）承擔(dān)依法對(duì)全市社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位的登記管理和相應(yīng)的監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)社會(huì)組織黨建的指導(dǎo)管理工作。

（三）貫徹執(zhí)行國(guó)家的優(yōu)撫政策，依法開(kāi)展優(yōu)撫工作；負(fù)責(zé)烈士評(píng)定核報(bào)和烈士褒揚(yáng)工作；指導(dǎo)優(yōu)撫醫(yī)療事業(yè)單位、光榮院和烈士紀(jì)念建筑物保護(hù)單位的管理；組織和指導(dǎo)全市擁軍優(yōu)屬、擁政愛(ài)民工作。

（四）擬訂全市退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官、復(fù)員干部和移交地方政府安置的軍隊(duì)離退休干部、退休士官及軍隊(duì)無(wú)軍籍退休退職職工的接收安置政策并組織實(shí)施；督促指導(dǎo)接收安置工作；組織、協(xié)調(diào)、督促落實(shí)軍隊(duì)離退休干部的有關(guān)政治、生活待遇。

（五）擬訂全市救災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)減災(zāi)工作；組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；組織核查、統(tǒng)計(jì)上報(bào)和發(fā)布災(zāi)情工作；籌措、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用；組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)工作；指導(dǎo)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和發(fā)放工作；指導(dǎo)災(zāi)民開(kāi)展生產(chǎn)自救。

（六）擬訂全市社會(huì)救助規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村五保供養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)工作；擬訂城鄉(xiāng)居民最低生活保障對(duì)象家庭收入核查辦法和程序并組織實(shí)施；管理分配中央、省下?lián)艿氖屑?jí)城鄉(xiāng)低保資金、五保資金、醫(yī)療救助資金和臨時(shí)救助資金。

（七）擬訂全市城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和社區(qū)建設(shè)相關(guān)制度并組織實(shí)施；提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議；指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)和服務(wù)管理工作；推動(dòng)村（居）務(wù)公開(kāi)和基層民主政治建設(shè)；負(fù)責(zé)全市基層群眾自治組織和社區(qū)居委會(huì)干部的培訓(xùn)和表彰。

（八）擬訂全市行政區(qū)劃總體規(guī)劃、地名管理辦法并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作；負(fù)責(zé)全市法定行政區(qū)域界線爭(zhēng)議的調(diào)查和調(diào)處工作；負(fù)責(zé)地名管理工作；組織建立和管理地名信息資料、檔案。

（九）擬訂全市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施；推進(jìn)全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)全市社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體的權(quán)益保障工作；指導(dǎo)全市社會(huì)福利企業(yè)的認(rèn)定工作；指導(dǎo)和監(jiān)督社會(huì)福利資金管理使用；組織擬訂促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策；組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作；負(fù)責(zé)本市的募捐管理工作；加強(qiáng)對(duì)全市老齡工作的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)推動(dòng)各部門開(kāi)展有利于老年人身心健康的各項(xiàng)活動(dòng)；指導(dǎo)、督促和檢查全市的老齡工作。

（十）貫徹執(zhí)行國(guó)家的婚姻登記、殯葬管理和收養(yǎng)政策并組織實(shí)施；推進(jìn)婚俗和殯葬改革；督促指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作；牽頭負(fù)責(zé)全市生活無(wú)著落的流浪乞討人員救助管理和流浪未成年人的救助保護(hù)工作。

（十一）承辦省民政廳交辦的福彩銷售工作，擬訂全市福利彩票銷售規(guī)劃，組織指導(dǎo)和規(guī)范管理全市福利彩票銷售工作；負(fù)責(zé)本級(jí)福彩公益金的管理和使用；指導(dǎo)、監(jiān)督全市福彩公益金的管理和使用。

（十二）負(fù)責(zé)全市民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)監(jiān)督民政事業(yè)經(jīng)費(fèi)的管理使用；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。

（十三）承辦省民政廳和市政府交辦的革命老區(qū)的調(diào)查研究、資料收集、宣傳教育及老區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的考察論證、評(píng)估審核、資金的監(jiān)督管理工作。

（十四）會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂全市社會(huì)工作地方性政策文件和發(fā)展規(guī)劃、職業(yè)規(guī)劃，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)；組織指導(dǎo)全市基層民政干部職工隊(duì)伍建設(shè)；推進(jìn)民政科技和民政行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作。

（十五）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

湘潭市民政局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、法制信訪科（行政審批科）、社會(huì)組織管理科（湘潭市社會(huì)組織管理局）、優(yōu)撫科、復(fù)員退伍軍人安置科、救災(zāi)救濟(jì)科、社會(huì)救助管理科（湘潭市社會(huì)救助管理局）、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)科、區(qū)劃地名科、社會(huì)福利和慈善事業(yè)促進(jìn)科（湘潭市老齡工作委員會(huì)辦公室）、社會(huì)事務(wù)科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、人事科（社會(huì)工作科）等13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。離退休人員管理服務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢（監(jiān)察）機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

三、部門收支概況

2017年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)預(yù)算單位。收入既包括公共預(yù)算和政府性基金收入，又包括納入一般預(yù)算管理的非稅收入。支出既包括保障局機(jī)關(guān)及直屬單位基本運(yùn)行的基本支出經(jīng)費(fèi)，也包括駐潭部隊(duì)官兵擁軍牛奶、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象自然增長(zhǎng)資金、復(fù)退軍人維穩(wěn)等項(xiàng)目性經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)2157.79萬(wàn)元，其中，財(cái)政預(yù)算全額撥款2147.79萬(wàn)元；納入預(yù)算管理的非稅收入撥款10.00萬(wàn)元；無(wú)政府性基金預(yù)算。

（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)2157.79萬(wàn)元，其中，其中基本支出987.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1170.28萬(wàn)元。

具體安排如下：

1、基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為987.51萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。

2、項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為1170.28萬(wàn)元，單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。我局納入預(yù)算的項(xiàng)目支出：民政系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)考核資金、民政事業(yè)管理工作經(jīng)費(fèi)、爭(zhēng)取項(xiàng)目前期工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)成本、雙擁工作經(jīng)費(fèi)、駐潭部隊(duì)官兵牛奶資金、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象自然增長(zhǎng)資金、復(fù)退軍人維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、安置工作經(jīng)費(fèi)、民政局系統(tǒng)二級(jí)單位經(jīng)費(fèi)等。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)85.4萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)73.4萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元（含殯葬執(zhí)法大隊(duì)1輛4萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增減變動(dòng)說(shuō)明：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為145.4萬(wàn)元。2017年為85.4萬(wàn)元，比上年減少60萬(wàn)元，主要為公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少60萬(wàn)元，是由于2016年年中公務(wù)車改革，我局拍賣和轉(zhuǎn)交部分車輛，而減少了年末車輛保有量。

（四）政府采購(gòu)預(yù)算：本機(jī)關(guān)政府采購(gòu)預(yù)算為50萬(wàn)元，其中貨物類采購(gòu)項(xiàng)目20萬(wàn)元，工程類采購(gòu)項(xiàng)目30萬(wàn)元。