第一篇：關(guān)于開(kāi)展2010年度機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保生產(chǎn)一致性檢查工作的通知

環(huán)境保護(hù)部辦公廳函

環(huán)辦函[2010]1323號(hào)

關(guān)于開(kāi)展2010年度機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保生產(chǎn)一致性檢查工作的通知

各有關(guān)企業(yè)：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法》，為落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)環(huán)境保護(hù)部等部門(mén)關(guān)于推進(jìn)大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作改善區(qū)域空氣質(zhì)量指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2010〕33號(hào)）有關(guān)要求，嚴(yán)格實(shí)施國(guó)家機(jī)動(dòng)車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車(chē)污染防治，我部將組織開(kāi)展2010年度機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保生產(chǎn)一致性檢查工作。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、檢查范圍

所有機(jī)動(dòng)車(chē)、發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保生產(chǎn)一致性情況，對(duì)部分企業(yè)及其產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督抽查。檢查重點(diǎn)為輕型汽油車(chē)、輕型柴油車(chē)、重型柴油車(chē)、發(fā)動(dòng)機(jī)以及摩托車(chē)等生產(chǎn)企業(yè)。

二、檢查內(nèi)容

新生產(chǎn)機(jī)動(dòng)車(chē)的大氣污染物和噪聲排放性能符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)的情況，采取企業(yè)自查、報(bào)告核查、監(jiān)督檢查等方式進(jìn)行。

三、時(shí)間安排

自本通知發(fā)布之日起至2011年3月31日，組織開(kāi)展檢查工作。檢查工作方案見(jiàn)附件一。

四、檢查要求及后續(xù)監(jiān)管

凡檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品不合格的，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改。整改期間生產(chǎn)企業(yè)暫停相關(guān)車(chē)（機(jī)）型的生產(chǎn)和銷(xiāo)售并采取補(bǔ)救措施。我部將對(duì)其整改結(jié)果進(jìn)行核查。

經(jīng)核查，整改后仍不合格的，我部將撤銷(xiāo)該車(chē)（機(jī)）型的環(huán)保型式核準(zhǔn)公告，按照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處罰,并將相關(guān)情況通報(bào)有關(guān)部門(mén)和地區(qū)。

五、其他事項(xiàng)

2010年度機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保生產(chǎn)一致性檢查委托環(huán)境保護(hù)部機(jī)動(dòng)車(chē)中心具體實(shí)施，有關(guān)技術(shù)問(wèn)題請(qǐng)與機(jī)動(dòng)車(chē)中心聯(lián)系。

聯(lián)系人：環(huán)境保護(hù)部機(jī)動(dòng)車(chē)中心 張海燕

聯(lián)系電話：（010）84935030轉(zhuǎn)17

聯(lián)系人：環(huán)境保護(hù)部污染防治司 張婭

聯(lián)系電話：（010）66556248

附件：1.2010年度機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保生產(chǎn)一致性檢查工作方案

2.企業(yè)環(huán)保生產(chǎn)一致性自查報(bào)告編寫(xiě)要求

二○一○年十二月六日

主題詞：環(huán)保 機(jī)動(dòng)車(chē) 一致性 檢查 通知

抄送：各環(huán)境保護(hù)督查中心，環(huán)境保護(hù)部機(jī)動(dòng)車(chē)中心。

附件一：

2010年度機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保生產(chǎn)一致性檢查工作方案

一、檢查范圍

所有機(jī)動(dòng)車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保生產(chǎn)一致性自查情況進(jìn)行檢查，對(duì)部分企業(yè)及其產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督抽查；對(duì)2009年機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保生產(chǎn)一致性檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的企業(yè)，進(jìn)行復(fù)查。

二、檢查內(nèi)容

依據(jù)下列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，檢查新生產(chǎn)機(jī)動(dòng)車(chē)的大氣污染物和噪聲排放性能符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的情況。

（一）《車(chē)用壓燃式、氣體燃料點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車(chē)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ階段）》（GB17691-2005）；

（二）《輕型汽車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)Ⅲ、Ⅳ階段）》（GB18352.3-2005）；

（三）《汽車(chē)加速行駛車(chē)外噪聲限值及測(cè)量方法》（GB1495—2002）；

（四）《重型車(chē)用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)與汽車(chē)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)Ⅲ、IV階段）》（GB14762-2008）；

（五）《摩托車(chē)污染物排放限值及測(cè)量方法(工況法，中國(guó)第Ⅲ階段)》（GB14622－2007）。

三、檢查程序

（一）企業(yè)自查。各生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和文件要求認(rèn)真開(kāi)展環(huán)保生產(chǎn)一致性自我檢查工作，按時(shí)提交自查報(bào)告（即2010年1—3季度環(huán)保生產(chǎn)一致報(bào)告），如實(shí)上報(bào)相關(guān)信息。

（二）報(bào)告核查。環(huán)境保護(hù)部組織開(kāi)展企業(yè)自查報(bào)告的核查工作。重點(diǎn)核查企業(yè)是否按期上報(bào)自查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容是否全面，并對(duì)企業(yè)自查情況進(jìn)行評(píng)估，以確定現(xiàn)場(chǎng)抽查的范圍。

（三）現(xiàn)場(chǎng)抽查。環(huán)境保護(hù)部組織檢查組對(duì)有關(guān)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。一是現(xiàn)場(chǎng)核查企業(yè)產(chǎn)品環(huán)保生產(chǎn)一致性的保證能力；二是抽取企業(yè)合格下線產(chǎn)品，檢查其排放關(guān)鍵部件是否與型式核準(zhǔn)狀態(tài)一致，并按照標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行排放和噪聲檢測(cè)及OBD功能確認(rèn)（如有OBD）。如抽取的樣品裝配有催化轉(zhuǎn)化器，則同時(shí)抽取催化器樣品進(jìn)行性能測(cè)試。

四、工作措施及要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。環(huán)境保護(hù)部組織成立機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保生產(chǎn)一致性檢查工作組和五個(gè)現(xiàn)場(chǎng)檢查組，成員由環(huán)境保護(hù)部相關(guān)部門(mén)、派出機(jī)構(gòu)、直屬單位及有關(guān)行業(yè)專(zhuān)家組成，負(fù)責(zé)檢查工作的組織協(xié)調(diào)及具體實(shí)施。

（二）落實(shí)工作責(zé)任。檢查工作組負(fù)責(zé)制定并實(shí)施相關(guān)工作方案及實(shí)施細(xì)則，明確分工及職責(zé)，并組織編制年度檢查報(bào)告。各現(xiàn)場(chǎng)檢查組按工作方案與實(shí)施細(xì)則要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)檢查工作。

（三）強(qiáng)化協(xié)作配合。各企業(yè)應(yīng)對(duì)自檢和現(xiàn)場(chǎng)檢查予以積極配合。在抽樣過(guò)程中派專(zhuān)人到現(xiàn)場(chǎng)參加檢查，對(duì)于抽樣后的樣品不得進(jìn)行調(diào)整和更換零部件。各檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成檢測(cè)任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行檢測(cè)程序和技術(shù)要求。

（四）檢查整改要求。凡檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品不合格的，生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改。整改期間生產(chǎn)企業(yè)暫停相關(guān)車(chē)機(jī)型的生產(chǎn)和銷(xiāo)售并采取補(bǔ)救措施。企業(yè)如有下列行為之一的，也將視為檢查不合格：未按要求上報(bào)自查報(bào)告;拒絕接受檢查或有意隱匿真實(shí)情況;逾期生產(chǎn)法規(guī)要求停止生產(chǎn)或銷(xiāo)售的車(chē)機(jī)型的（出口或軍用產(chǎn)品等除外）。

（五）嚴(yán)格檢查紀(jì)律。參加檢查工作的相關(guān)單位和個(gè)人應(yīng)公正廉潔地開(kāi)展工作，并遵守相關(guān)保密要求。

五、時(shí)間安排

（一）企業(yè)自查階段：自本通知發(fā)布之日起至2010年12月20日，各生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)開(kāi)展自查工作并提交自查報(bào)告（即2010年1—3季度環(huán)保生產(chǎn)一致報(bào)告）。

（二）報(bào)告核查階段：從2010年12月20日至2010年12月25日，組織完成企業(yè)自查報(bào)告的核查工作。

（三）現(xiàn)場(chǎng)抽查階段：從2010年12月25日至2011年3月31日，組織完成現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢測(cè)工作。

附件二：

企業(yè)環(huán)保生產(chǎn)一致性自查報(bào)告編寫(xiě)要求

一、基本要求

2010年12月20日前，各生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)確保將2010年1—3季度環(huán)保生產(chǎn)一致性季報(bào)報(bào)送環(huán)境保護(hù)部。

二、報(bào)送方式

登錄機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保網(wǎng)（004km.cn）進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。

三、編寫(xiě)內(nèi)容

（一）綜述

1.企業(yè)基本情況概述：企業(yè)基本信息、企業(yè)結(jié)構(gòu)狀況、性質(zhì)、規(guī)模、年度經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)情況和質(zhì)量控制總體情況。

2.年度生產(chǎn)銷(xiāo)售量（需每季度填報(bào)）：車(chē)輛類(lèi)型、排放階段、產(chǎn)量、銷(xiāo)量、出口量。

3.車(chē)型達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的情況。

（二）生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書(shū)的變更情況

上一年度新增加的生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書(shū)、對(duì)原有計(jì)劃書(shū)的補(bǔ)充修改情況、相關(guān)質(zhì)量控制文件的修改情況。

（三）一致性保證計(jì)劃的實(shí)施情況

1.關(guān)鍵部件外購(gòu)件采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量控制實(shí)施情況：是否按質(zhì)量控制體系的要求實(shí)施，實(shí)施過(guò)程中采取的控制措施和形成的文件。

2.關(guān)鍵部件自制件生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制實(shí)施情況：是否按質(zhì)量控制體系的要求實(shí)施，實(shí)施過(guò)程中采取的控制措施和形成的文件。

3.整車(chē)裝配過(guò)程質(zhì)量控制實(shí)施情況：是否按質(zhì)量控制體系的要求實(shí)施，實(shí)施過(guò)程中采取的控制措施和形成的文件。

4.關(guān)鍵部件在線檢驗(yàn)和定期抽樣檢驗(yàn)實(shí)施情況：關(guān)鍵部件名稱(chēng)，檢驗(yàn)方法，檢驗(yàn)頻次，檢驗(yàn)合格率等。

5.不合格產(chǎn)品控制情況。

6.出現(xiàn)生產(chǎn)一致性不符合原因和糾正措施。

（四）生產(chǎn)企業(yè)整車(chē)排放檢驗(yàn)情況（需每季度填報(bào)）

具體包括：車(chē)型類(lèi)型、型號(hào)及產(chǎn)量；被測(cè)車(chē)型型號(hào)；被測(cè)車(chē)型數(shù)量；檢測(cè)時(shí)間；檢測(cè)地點(diǎn)；檢測(cè)報(bào)告的編號(hào)；達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)；型式核準(zhǔn)時(shí)間；抽檢車(chē)輛檢測(cè)結(jié)果；標(biāo)準(zhǔn)偏差和統(tǒng)計(jì)量。

（五）生產(chǎn)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)質(zhì)量控制情況

1.設(shè)備檢定和校準(zhǔn)情況。

2.人員培訓(xùn)、考核情況。

3.標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用情況。

第二篇：機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保標(biāo)志核發(fā)通知

友情提示：機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保標(biāo)志核發(fā)通知。

1、核發(fā)范圍：在平頂山市注冊(cè)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛（不包括拖拉機(jī)、摩托車(chē)）。

2、核發(fā)地點(diǎn)：舞鋼鋼城路大石門(mén)段行政審批大廳二樓環(huán)保窗口。

3、首次核發(fā)所需證件及要求。（1）機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證原件、復(fù)印件（行駛證四面復(fù)印到同一張紙上）；（2）機(jī)動(dòng)車(chē)注冊(cè)登記證書(shū)原件、復(fù)印件（包括車(chē)輛信息及過(guò)戶信息，貸款車(chē)輛可只提供復(fù)印件）；（3）車(chē)輛一致性證書(shū)原件、復(fù)印件（2010年1月1日前入戶車(chē)輛不用提供，車(chē)輛一致性證書(shū)丟失可用車(chē)輛合格證復(fù)印件替代，也可持車(chē)輛行駛證到柏樓車(chē)管所大廳檔案窗口打印車(chē)型證明替代）。

4、環(huán)保標(biāo)志的有效期：機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保標(biāo)志有效期與機(jī)動(dòng)車(chē)安全檢驗(yàn)周期一致。目前，因河南省機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保檢測(cè)新方法還未正式實(shí)施，我市根據(jù)省環(huán)保廳要求，現(xiàn)臨時(shí)對(duì)在用車(chē)統(tǒng)一核發(fā)1年期環(huán)保標(biāo)志，新入戶機(jī)動(dòng)車(chē)核發(fā)2年期環(huán)保標(biāo)志。

5、換發(fā)環(huán)保標(biāo)志所需證件及要求。（1）機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證原件（行駛證在安檢有效期內(nèi)）；（2）環(huán)保標(biāo)志副本（有效期期滿前3個(gè)月內(nèi)）。

友情提示：機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保標(biāo)志核發(fā)通知。

1、核發(fā)范圍：在平頂山市注冊(cè)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛（不包括拖拉機(jī)、摩托車(chē)）。

2、核發(fā)地點(diǎn)：舞鋼鋼城路大石門(mén)段行政審批大廳二樓環(huán)保窗口。

3、首次核發(fā)所需證件及要求。（1）機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證原件、復(fù)印件（行駛證四面復(fù)印到同一張紙上）；（2）機(jī)動(dòng)車(chē)注冊(cè)登記證書(shū)原件、復(fù)印件（包括車(chē)輛信息及過(guò)戶信息，貸款車(chē)輛可只提供復(fù)印件）；（3）車(chē)輛一致性證書(shū)原件、復(fù)印件（2010年1月1日前入戶車(chē)輛不用提供，車(chē)輛一致性證書(shū)丟失可用車(chē)輛合格證復(fù)印件替代，也可持車(chē)輛行駛證到柏樓車(chē)管所大廳檔案窗口打印車(chē)型證明替代）。

4、環(huán)保標(biāo)志的有效期：機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保標(biāo)志有效期與機(jī)動(dòng)車(chē)安全檢驗(yàn)周期一致。目前，因河南省機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保檢測(cè)新方法還未正式實(shí)施，我市根據(jù)省環(huán)保廳要求，現(xiàn)臨時(shí)對(duì)在用車(chē)統(tǒng)一核發(fā)1年期環(huán)保標(biāo)志，新入戶機(jī)動(dòng)車(chē)核發(fā)2年期環(huán)保標(biāo)志。

5、換發(fā)環(huán)保標(biāo)志所需證件及要求。（1）機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證原件（行駛證在安檢有效期內(nèi)）；（2）環(huán)保標(biāo)志副本（有效期期滿前3個(gè)月內(nèi)）。

第三篇：生產(chǎn)一致性控制程序

上海利用華昌汽車(chē)鎖具有限公司

汽車(chē)門(mén)鎖 生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃 Control plan Cop 文件編號(hào)：LYHC-QPM-30 受控狀態(tài)：受控 版次：A/0 編制：.審核：.批準(zhǔn)：.1

2016-08-01發(fā)布 2016-08-01實(shí)施 汽車(chē)門(mén)鎖 COP 控制計(jì)劃 1.目的 對(duì)公司批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗(yàn)合格的樣品一致性進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品持續(xù)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.使用范圍 適用于公司批量生產(chǎn)的汽車(chē)門(mén)鎖產(chǎn)品。3.引用文件和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) CNCA-C11-10:2014《汽車(chē)門(mén)鎖及保持件強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 CQC-C1110-2014《強(qiáng)制產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施細(xì)則汽車(chē)門(mén)鎖及保持件》 GB15086-2013《汽車(chē)門(mén)鎖及保持件的性能要求和試驗(yàn)方法》

公司質(zhì)量管理體系文件，編號(hào)：LYHC-QM/QPM 4.職責(zé) 4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品一致性總體管理。4.2與生產(chǎn)一致性控制有關(guān)的各部門(mén)職責(zé)，見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》編號(hào)：LYHC-QM-5 5.生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃要求 5.1生產(chǎn)一致性檢測(cè)（檢驗(yàn)、試驗(yàn)或檢查）

汽車(chē)門(mén)鎖產(chǎn)品一致性控制要求見(jiàn)下表。方法 序號(hào) 特性 反映計(jì)劃 責(zé)任部門(mén) 規(guī)范 結(jié)果分析 頻率 抽樣及樣品 記錄 1.三方試驗(yàn)結(jié)果 8D報(bào)告，GB15086強(qiáng)度試驗(yàn)：載2.質(zhì)量部根據(jù)標(biāo)每年檢測(cè)報(bào)告及結(jié)果 1 見(jiàn)抽樣控制程序 并重新抽質(zhì)量部 標(biāo)準(zhǔn)要求 荷1、2、3 準(zhǔn)和規(guī)則進(jìn)行分1次 分析 樣、檢測(cè) 析和判斷 GB150861三方試驗(yàn)結(jié)果新產(chǎn)檢測(cè)報(bào)告及結(jié)果8D報(bào)告，2 耐慣性載荷 見(jiàn)抽樣控制程序 質(zhì)量部 標(biāo)準(zhǔn)要求 2質(zhì)量部根據(jù)標(biāo)品開(kāi)分析 并重新抽2

5.2關(guān)鍵零部件或原材料的控制 5.2.1關(guān)鍵零部件或原材料的識(shí)別 汽車(chē)門(mén)鎖產(chǎn)品關(guān)鍵零部件或原材料控制表見(jiàn)下表?？刂品椒?零部件/原CCC證序號(hào) 型號(hào)規(guī)格 生 準(zhǔn)和規(guī)則進(jìn)行分發(fā)時(shí)樣、檢測(cè) 析和判斷 檢測(cè)

產(chǎn)單位 責(zé)任部門(mén) 材料名稱(chēng) 書(shū)號(hào) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 抽樣方法 相關(guān)文件 外 觀 S-1, AQL=2.5 尺 寸 S-1, AQL=2.5 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)采購(gòu)部 S-1, AQL=2.5 硬度/熱處理 上海樂(lè)加LYHC-JY-05-21 轉(zhuǎn)片舌 1105-A00 無(wú) 質(zhì)量部 材料/材質(zhì)報(bào)杰金屬制 016-A/0 每批一次 告（供應(yīng)商提品有限公供）司 S-1, AQL=2.5 外 觀 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)上海金明

S-1, AQL=2.5 尺

寸 采購(gòu)部 LYHC-JY-06-2無(wú) 2 止動(dòng)鉤 1106-A00 熱處理廠 質(zhì)量部 S-1, AQL=2.5 硬度/熱處理 016-A/0 每批一次 材 料 上海聯(lián)化 S-1, AQL=2.5 外 觀 化工有限 S-1, AQL=2.5 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)尺 寸 采購(gòu)部 公司 LYHC-JY-02-23 左/右支架 L/R1102-A00 無(wú) 材料/材質(zhì)報(bào)質(zhì)量部 016-A/0 每批一次 告（供應(yīng)商提供）S-1, AQL=2.5 外 觀 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)慈溪環(huán)宇 S-1, AQL=2.5 尺 寸 采購(gòu)部 LYHC-JY-34-24 左/右底座 L/R1120-A00 電子有限無(wú) 材料/材質(zhì)報(bào)質(zhì)量部 016-A/0 公司 每批一次 告（供應(yīng)商提供）5.2.2關(guān)鍵制造過(guò)程的控制 關(guān)鍵制造過(guò)程：

序號(hào) 控制類(lèi)容 控制方法 責(zé)任部門(mén) 3

汽車(chē)門(mén)鎖產(chǎn)品 1 汽車(chē)門(mén)鎖產(chǎn)品《控制計(jì)劃》LYHC-QR09.15-A/0，見(jiàn)附件

關(guān)鍵制造過(guò)程的控制按相關(guān)產(chǎn)品的《控制計(jì)劃》編號(hào)：LYHC-QR09.15-A/0，詳見(jiàn)汽車(chē)門(mén)鎖產(chǎn)品《控制計(jì)劃》LYHC-QR09.15-A/0。

質(zhì)量部嚴(yán)格按照《檢查和試驗(yàn)管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-14進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-23執(zhí)行。生產(chǎn)過(guò)程所使用的工裝設(shè)備按照《設(shè)備管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-06和《工裝管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-07執(zhí)行。5.2.3檢測(cè)人員和檢測(cè)設(shè)備要求 檢測(cè)人員必須進(jìn)行培訓(xùn)、考核，合格后方能上崗。對(duì)進(jìn)貨零部件和材料的檢查和試驗(yàn)記錄必須填寫(xiě)真實(shí)、字跡完整、清晰可辨，記錄人應(yīng)在記錄上簽字、注明記錄日期。人員資質(zhì)要求按《人力資源管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-05的要求執(zhí)行。為保證生產(chǎn)過(guò)程工序質(zhì)量，生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備必須校準(zhǔn)或檢定，質(zhì)量部按照《計(jì)量器具和試驗(yàn)室管理程序》編號(hào)LYHC-QPM-17對(duì)使用的儀器設(shè)備（檢具）進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。質(zhì)量生產(chǎn)部、技術(shù)部 關(guān)鍵制造過(guò)程 部負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)儀器設(shè)備的操作規(guī)程，并對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能夠準(zhǔn)確、熟練使用儀器設(shè)備。5.3 認(rèn)證證書(shū)和標(biāo)志的控制 5.1 CCC標(biāo)志的使用管理執(zhí)行《3C認(rèn)證標(biāo)志使用和管理控制程序》編號(hào)：LYHC-QPM-26，見(jiàn)附件1。

序號(hào) 控制內(nèi)容 控制方法 責(zé)任部門(mén) 《3C認(rèn)證標(biāo)志使用和管理控制程序》編號(hào)：LYHC-QPM-

26、《證書(shū)狀

證書(shū)管理 質(zhì)量部 態(tài)清單》編號(hào)：LYHC-QR26.01-A/0 《3C認(rèn)證標(biāo)志使用和管理控制程序》編號(hào)：LYHC-QPM-

26、《認(rèn)證標(biāo) 2 標(biāo)志管理 質(zhì)量部 志領(lǐng)用登記表》編號(hào)：LYHC-QR26.02-A/0 4

《3C認(rèn)證標(biāo)志使用和管理控制程序》編號(hào)：LYHC-QPM-

26、《模壓標(biāo)

5.2 經(jīng)檢驗(yàn)合格后對(duì)已獲得認(rèn)證證書(shū)的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員按照要求進(jìn)行一致性檢查，完成的合格產(chǎn)品由檢驗(yàn)員確定有沒(méi)有模壓或印刷強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志。

5.3 使用模壓標(biāo)志時(shí)，定期向標(biāo)準(zhǔn)管理中心申請(qǐng)《模壓標(biāo)志批準(zhǔn)書(shū)》。5.4 認(rèn)證變更的控制 5.4.1 產(chǎn)品涉及的關(guān)鍵零部件、企業(yè)名稱(chēng)、生產(chǎn)地址、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、控制計(jì)劃等發(fā)生變更時(shí)，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，再由質(zhì)量部及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行變更申報(bào)，按《3C認(rèn)證產(chǎn)品變更管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-27執(zhí)行，詳見(jiàn)模壓/印刷控制 質(zhì)量部 志批準(zhǔn)書(shū)》 附件2。序號(hào) 控制內(nèi)容 控制方法 責(zé)任部門(mén) 關(guān)鍵零部件、企業(yè)名稱(chēng)、生產(chǎn) 1 《3C認(rèn)證產(chǎn)品變更管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-27 技術(shù)部、質(zhì)量

5.4.2 在變更獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，質(zhì)量部將變更批準(zhǔn)文件發(fā)放到相關(guān)部門(mén)，相關(guān)部門(mén)接到變更批準(zhǔn)文件后方可組織采購(gòu)、檢驗(yàn)和生產(chǎn)。5.4.3 未經(jīng)批準(zhǔn)的變更將不能保證產(chǎn)品符合認(rèn)證要求，不得加施認(rèn)證標(biāo)志，對(duì)標(biāo)志的使用執(zhí)行《3C認(rèn)證標(biāo)志使用和管理控制程序》編號(hào)：LYHC-QPM-26。5.4.4 對(duì)擅自變更認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)影響因素而導(dǎo)致認(rèn)證產(chǎn)品失去其一致性，甚至造成損失的部門(mén)，將追究其責(zé)任。

5.4.5 質(zhì)量主管對(duì)批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲得型式試驗(yàn)合格的樣品的一致性進(jìn)行確認(rèn)。5.4.6 技術(shù)部負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和更改，其中一切活動(dòng)均由質(zhì)量部進(jìn)行確認(rèn)。5.4.7 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的變更活動(dòng)或新產(chǎn)品認(rèn)證。5

5.5 出現(xiàn)不一致時(shí)的糾正、預(yù)防或召回措施 5.5.1當(dāng)公司內(nèi)自檢發(fā)現(xiàn)不一致（規(guī)格不符、質(zhì)量不合格）情況時(shí)，應(yīng)立即對(duì)未出廠產(chǎn)品按《不合格品管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-23進(jìn)行識(shí)別隔離，在實(shí)施修理、調(diào)整、更換和部 地址、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)等發(fā)生變更時(shí) 必要的檢查之后予以放行。若已有不一致產(chǎn)品流入市場(chǎng)，應(yīng)組織市場(chǎng)追回和點(diǎn)檢，以消除不一致，必要時(shí)需進(jìn)行產(chǎn)品召回，并按認(rèn)證機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行變更、暫停注銷(xiāo)等認(rèn)證程序。序號(hào) 控制內(nèi)容 控制方法 責(zé)任部門(mén) 《不合格品管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-23 技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)

出現(xiàn)不一致的糾正、預(yù)防、召回措施 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-15 量部 《糾正和預(yù)

5.5.2當(dāng)國(guó)家質(zhì)量抽查、質(zhì)檢執(zhí)法、市場(chǎng)反饋發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不合格情況時(shí)，屬于不符合法規(guī)質(zhì)量信息，由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門(mén)確定不合格對(duì)象范圍，制定對(duì)策并實(shí)施，若不一致涉及到認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵特性（犯規(guī)、安全、環(huán)保）時(shí)，應(yīng)及時(shí)將整改措施上報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，并執(zhí)行變更、暫停、注銷(xiāo)等認(rèn)證程序。5.5.3當(dāng)客戶或市場(chǎng)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品一致性發(fā)生投訴時(shí)，應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及投訴項(xiàng)目制定一致性審查計(jì)劃，核實(shí)投訴內(nèi)容是否屬實(shí)，如屬實(shí)給予立即整改，并向客戶或市場(chǎng)提交整改報(bào)告，并保存記錄。5.5.4產(chǎn)品不一致發(fā)生后的追溯和糾正措施 5.5.4.1工廠建立《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-防措施管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-24 15，按生產(chǎn)流程單和流水號(hào)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保證可追溯到產(chǎn)品不一致發(fā)生的批次、數(shù)量和原因。5.5.4.2工廠建立《糾正和預(yù)防措施管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-24，建立結(jié)構(gòu)化的糾正措施方法，對(duì)所有產(chǎn)品不一致的問(wèn)題，必須編制8D報(bào)告，分析原因，制定糾正措施。

5.6認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律的更新 質(zhì)量部定期從國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委、國(guó)家認(rèn)監(jiān)委網(wǎng)站和中國(guó)質(zhì)量中心網(wǎng)站收集與認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則和相關(guān)法律法規(guī)的最新版本，并記錄在《標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則和法律法規(guī)更新記錄》編號(hào)：LYHC-QR27.01-A/0，需要時(shí)，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行變更申請(qǐng)，按照《3C認(rèn)證產(chǎn)品變更管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-27執(zhí)行。序號(hào) 控制內(nèi)容 控制方法

責(zé)任部門(mén) 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的《3C認(rèn)證產(chǎn)品變更管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-27 技術(shù)部 1 更新 《標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則和法律法規(guī)更新記錄》編號(hào)：

5.7工廠質(zhì)量保證能力要求

5.7.1工廠按照ISO/ TS16949：2009或ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求和認(rèn)證規(guī)則附錄1《工廠質(zhì)量保證能力要求》或《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核管理程序》編號(hào)：LYHC-QPM-20，LYHC-QR27.01-A/0 質(zhì)量部 建立質(zhì)量管理體系，包括ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證規(guī)則附錄1的所有要求。5.7.2工廠定期接受

———質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)；

———同一型號(hào)的產(chǎn)品連續(xù)停產(chǎn)六個(gè)月以上，需要恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)。7.生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié) 7.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行上一《產(chǎn)品一致性控制計(jì)劃》編號(hào)：LYHC-QPM-30 實(shí)施情況總結(jié)，編寫(xiě)在《產(chǎn)品生產(chǎn)一致性控制執(zhí)行報(bào)告》編號(hào)：LYHC-QR30.01-A/0，供認(rèn)證機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)確認(rèn)。7.2工廠生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃變更說(shuō)明，需要時(shí)接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查。

8.相關(guān)文件清單

《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》附表 附表1：成品COP試驗(yàn) 附表1-1汽車(chē)門(mén)鎖COP試驗(yàn) 不一致追溯和序號(hào) 檢驗(yàn)項(xiàng)目 控制要求/檢驗(yàn)要求 記錄形式 檢查方法或手段/責(zé)任部門(mén) 試驗(yàn)檢驗(yàn)的場(chǎng)所 檢驗(yàn)頻次 處理措施 《裝配作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 《過(guò)程點(diǎn)檢表》外觀 目測(cè)/生產(chǎn)部 生產(chǎn)線 100％

LYHC-ZY-15-2014-A/0 LYHC-QR13.08-A/0 《裝配作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 《過(guò)程點(diǎn)檢表》 2 鎖體基本功能 目測(cè)手感/生產(chǎn)部 生產(chǎn)線 100％

LYHC-ZY-15-2014-A/0 LYHC-QR13.08-A/0 《控制計(jì)劃》 《型式試驗(yàn)報(bào)告》 3 鎖體壽命 耐久試驗(yàn)機(jī)/質(zhì)量部 試驗(yàn)室 每年1次 LYHC-QR09.15-A/0 LYHC-QR14.04-A/0 《控制計(jì)劃》 《型式試驗(yàn)報(bào)告》 按《不合格品 4 耐高低溫 高低溫試驗(yàn)箱/質(zhì)量部 試驗(yàn)室 每年1次 LYHC-QR09.15-A/0 LYHC-QR14.04-A/0 控制程序》處 置。及本控制 《型式試驗(yàn)報(bào)告》 萬(wàn)能拉力機(jī)/質(zhì)量部 5 載荷1 GB15086-2013 試驗(yàn)室 每年1次 計(jì)劃

附表2.關(guān)鍵零件、原材料COP試驗(yàn)

第四篇：生產(chǎn)一致性自查報(bào)告

生產(chǎn)一致性自查情況

報(bào) 材 料

XXXXXX 2011年07月

/ 7 匯

為認(rèn)真貫徹落實(shí)《工業(yè)和信息化部、公安部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告管理和注冊(cè)登記工作的通知》、《國(guó)家發(fā)改委、公安部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車(chē)整車(chē)出廠合格證管理的通知》、《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于貫徹落實(shí)“五整頓”“三加強(qiáng)”工作措施意見(jiàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告管理的通知》等文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)我公司產(chǎn)品生產(chǎn)一致性及整車(chē)出廠合格證管理工作，根據(jù)省工業(yè)和信息化廳《關(guān)于對(duì)全省汽車(chē)生產(chǎn)（改裝）企業(yè)生產(chǎn)一致性檢查的通知》中的自查要求內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、基本情況：

1、XXXXXX擁有輕型車(chē)事業(yè)部和專(zhuān)用車(chē)事業(yè)部?jī)蓚€(gè)廠區(qū)，輕型車(chē)事業(yè)部占地面積100余畝，建筑面積70000平方米，在冊(cè)職工120余名。擁有各類(lèi)生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備260余套，其中汽車(chē)鏈?zhǔn)狡脚_(tái)裝配線一條，涂裝線一條，焊裝線一條，現(xiàn)代化檢測(cè)線一條，全廠實(shí)行ERP系統(tǒng)管理。

2、專(zhuān)用車(chē)事業(yè)部占地面積400余畝，建筑面積40000平方米，在冊(cè)職工420余名，其中具有中、高級(jí)職稱(chēng)的工程技術(shù)人員和管理人80余名。主要從事重型專(zhuān)用汽車(chē)生產(chǎn)改裝，生產(chǎn)自卸車(chē)、混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)等系列產(chǎn)品。年生產(chǎn)能力5000臺(tái)。

公司擁有先進(jìn)的數(shù)控坐標(biāo)式切割機(jī)、剪板折彎設(shè)備和焊接設(shè)備，導(dǎo)軌專(zhuān)用車(chē)床、數(shù)控卷板機(jī)、罐體焊接中心、封頭切割機(jī)，縱剪分條橫切機(jī)組、雙機(jī)聯(lián)動(dòng)數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、液壓閘式剪板機(jī)，總裝流水線一條、噴砂——噴漆——烤漆線一條、開(kāi)卷校平流水線一條以及相匹配的輔助設(shè)備和先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備達(dá)400臺(tái)（套）。

/ 7

3、我公司建立了完善的質(zhì)量管理體系，通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，以《質(zhì)量手冊(cè)》為指導(dǎo)文件，質(zhì)量體系過(guò)程清晰、結(jié)構(gòu)合理，程序文件充分適宜。

4、隨著國(guó)家相關(guān)部門(mén)對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)一致性管理的加強(qiáng)，為切實(shí)保障汽車(chē)產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證的有效實(shí)施，我公司依據(jù)工業(yè)和信息化部制定的《車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理辦法》（工產(chǎn)業(yè)〔2010〕第109號(hào)），和國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)制定的《機(jī)動(dòng)車(chē)輛類(lèi)（汽車(chē)產(chǎn)品）強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》（CNCA-02C-023-2008），統(tǒng)一編制了《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》（TMAC-JBYZX001、TMAC-QKYZX001、TMAC-QHYZX001），并上報(bào)中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心審核、批準(zhǔn)。企業(yè)依據(jù)CQC批準(zhǔn)的《生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃》進(jìn)行生產(chǎn)一致性管理工作。

5、為確保公司質(zhì)量體系有效的建立、健全、運(yùn)行和保持，公司任命了質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組建了質(zhì)量小組，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量工作，協(xié)調(diào)處理公司出現(xiàn)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量和向顧客提供優(yōu)良的服務(wù)。

二、產(chǎn)品生產(chǎn)一致性自查情況

1、XXXXXX集團(tuán)現(xiàn)有《公告》車(chē)型30個(gè)，其中：輕型貨車(chē)類(lèi)5個(gè)、輕型客車(chē)旅行車(chē)類(lèi)10個(gè)、自卸車(chē)類(lèi)2個(gè)、混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)類(lèi)12個(gè)、半掛車(chē)類(lèi)1個(gè)。上述車(chē)型公司均嚴(yán)格按照國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)制定了《產(chǎn)品生產(chǎn)一致性保證計(jì)劃書(shū)》，并在生產(chǎn)過(guò)程中得到充分的實(shí)施，質(zhì)檢部門(mén)對(duì)各個(gè)工序進(jìn)行嚴(yán)格把控，相關(guān)質(zhì)量記錄完整齊全，在質(zhì)檢部保存5年。

2、公司由人事部定期對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的生產(chǎn)、質(zhì)檢等人員進(jìn)

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行專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的素質(zhì)，使其能正確理解工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的內(nèi)容，確保其在生產(chǎn)、檢驗(yàn)過(guò)程中能夠貫徹落實(shí)相關(guān)技術(shù)文件的要求，嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)文件生產(chǎn)、檢驗(yàn)。公司與質(zhì)量相關(guān)的人員均要求具有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)資質(zhì)證明，并在人事部備案，相關(guān)培訓(xùn)記錄、考核記錄等各種文件均按規(guī)定存檔。

3、公司具備保證產(chǎn)品質(zhì)量所必需的各種生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備、量具和卡具，完全可以保障對(duì)安裝專(zhuān)用部分及作業(yè)裝置后的整車(chē)專(zhuān)用性能方面實(shí)施檢測(cè)。

檢測(cè)線每年委托河北省技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行一次檢驗(yàn)，各種檢具每半年進(jìn)行一次檢驗(yàn)，以確保各種檢驗(yàn)設(shè)備和檢具的正常使用。此外公司質(zhì)檢部門(mén)還制定了嚴(yán)格的檢具日常管理規(guī)定，保證各種檢測(cè)工作的性能滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定的要求。

如果檢驗(yàn)設(shè)備、量具和卡具在檢定時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合要求，質(zhì)檢部門(mén)會(huì)對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)間段內(nèi)所生產(chǎn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果重新評(píng)估，同時(shí)維修或更換該檢測(cè)設(shè)備。

4、我公司嚴(yán)格按照合格證管理系統(tǒng)及規(guī)范的規(guī)定制作、打印、上傳、記錄、發(fā)放整車(chē)出廠合格證，并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，保證出具符合要求的產(chǎn)品合格證，并立即上傳。如因合格證打印系統(tǒng)出現(xiàn)故障而不能及時(shí)打印上傳的，按照相關(guān)規(guī)定在48小時(shí)內(nèi)上傳，如48小時(shí)內(nèi)合格證管理系統(tǒng)無(wú)法恢復(fù)使用，等故障恢復(fù)后按規(guī)定申請(qǐng)補(bǔ)傳。

5、公司除保留整車(chē)信息及出廠檢測(cè)原始單據(jù)外，質(zhì)檢部還對(duì)原始數(shù)據(jù)分類(lèi)，建立電子化的整車(chē)產(chǎn)品信息和檢測(cè)記錄，其中整車(chē)信息存檔期為車(chē)輛設(shè)計(jì)使用年限；產(chǎn)品的檢測(cè)數(shù)據(jù)存檔期為5年。

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6、公司對(duì)關(guān)鍵零部件以及涉及安全環(huán)保性能的零部件總成，由技術(shù)部根據(jù)3C要求以及ISO9000質(zhì)量管理體系要求制定進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并根據(jù)3C、ISO9000程序文件進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，嚴(yán)格執(zhí)行安全、環(huán)保、節(jié)能等相關(guān)法規(guī)。

在符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公告要求的前提下盡量滿足顧客的特殊要求、專(zhuān)用部分及作業(yè)裝置和機(jī)構(gòu)的功能實(shí)現(xiàn)，對(duì)于違反相關(guān)規(guī)定和公告要求的客戶絕不讓步接受。近期為配合我省超限治理以及一致性檢查工作，特別加大了對(duì)專(zhuān)用汽車(chē)的外廓尺寸、側(cè)后防護(hù)等方面的檢測(cè)密度，保證出廠車(chē)輛符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公告要求。

對(duì)關(guān)鍵工序由技術(shù)部嚴(yán)格按照規(guī)定編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，明確工藝要求和控制方法、規(guī)范操作，并由質(zhì)檢部在實(shí)施過(guò)程中監(jiān)視和測(cè)量。特殊過(guò)程的操作人員全部做到持證上崗。

7、公司建立了從關(guān)鍵零部件總成至整車(chē)出廠的完整的產(chǎn)品追溯體系，從零部件進(jìn)廠入庫(kù)進(jìn)行檢驗(yàn)，到裝配過(guò)程中控制及出廠后在售后跟蹤記錄，各個(gè)環(huán)節(jié)均建立電子檔案（數(shù)據(jù)存檔期同第五條）。

當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能等方面發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)，能夠迅速查明原因，確定召回范圍。當(dāng)顧客需要維修備件時(shí)能夠迅速確定所需備件的技術(shù)狀態(tài)。

8、我公司制定了嚴(yán)格的供應(yīng)商評(píng)估管理體系。供應(yīng)部每季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)評(píng)定，根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量、交付業(yè)績(jī)、外部退貨等情況進(jìn)行等級(jí)調(diào)整或進(jìn)行更換。

質(zhì)檢部嚴(yán)格按照公司程序文件《不合格品控制程序》對(duì)不合格品進(jìn)行處理并填寫(xiě)完整記錄，待不合格項(xiàng)糾正后方可繼續(xù)使用。對(duì)于供

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方提供的零部件總成服務(wù)和相應(yīng)的制作過(guò)程，供應(yīng)部結(jié)合質(zhì)檢、技術(shù)、售后等部門(mén)根據(jù)技術(shù)要求和程序文件進(jìn)行檢查，在確定需采購(gòu)樣件和制作過(guò)程符合要求后進(jìn)行正式采購(gòu)。供應(yīng)部根據(jù)程序文件對(duì)過(guò)程進(jìn)行記錄并存檔5年。

9、對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后服務(wù)等過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，記錄和評(píng)價(jià)之后退回供方或自行報(bào)廢，關(guān)鍵零部件的合格率要100%，對(duì)于不合格的，或者不滿足規(guī)定要求的關(guān)鍵零部件，要求退貨處理，絕不讓步接收。

10、我公司產(chǎn)品一致性保證能力（包括人員能力、生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、工作環(huán)境、管理體系等）未發(fā)生變化，能夠滿足原要求。

11、我公司基本情況以及生產(chǎn)的產(chǎn)品狀態(tài)與《公告》批準(zhǔn)狀態(tài)一致。

三、產(chǎn)品合格證自查情況：

2010年7月份至今共使用合格證267張，其中包括正常發(fā)放230張，因損毀等原因更換17張合，打印出問(wèn)題作廢20張。

公司制定了合格證管理程序，合格證的制作、打印、上傳、發(fā)放嚴(yán)格按照該規(guī)定進(jìn)行，并且建立了專(zhuān)門(mén)的產(chǎn)品合格證信息傳遞系統(tǒng)，有專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。

合格證在石家莊中晟安全有限公司制作，該公司有相應(yīng)的資質(zhì)認(rèn)證，制作數(shù)量有相應(yīng)的記錄，合格證樣式與內(nèi)容均與備案的樣式和公告的參數(shù)相一致。堅(jiān)決杜絕傳送虛假合格證、異地貼牌使用合格證和倒賣(mài)、轉(zhuǎn)讓合格證等行為。合格證的發(fā)放均有詳細(xì)的登記記錄，保證

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一車(chē)一證以及追溯性。

一般合格證打印后會(huì)立即上傳，除特殊情況，如：打印系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)不通、停電等，會(huì)在系統(tǒng)恢復(fù)正常后第一時(shí)間打印、補(bǔ)傳合格證。完畢后會(huì)做相應(yīng)記錄，發(fā)放時(shí)領(lǐng)取人必須填寫(xiě)合格證領(lǐng)用單并由主管副總簽字后方可領(lǐng)取，保證一車(chē)一證，如遇特殊情況，如：打印錯(cuò)誤、條碼不清等需要更換時(shí)，在收回舊證后才予發(fā)放新證。公司不存在異地生產(chǎn)車(chē)輛貼牌使用合格證和倒賣(mài)、轉(zhuǎn)讓合格證的現(xiàn)象。

四、總結(jié)

經(jīng)公司對(duì)生產(chǎn)一致性的自查，各相關(guān)部門(mén)均按照公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。公司能有效控制產(chǎn)品從設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)制造到銷(xiāo)售服務(wù)全過(guò)程的一致性。

同時(shí)，公司將以此次檢查為契機(jī)積極完善各個(gè)環(huán)節(jié)的控制，尤其是加大產(chǎn)品一致性和合格證管理力度，確保產(chǎn)品符合國(guó)家車(chē)輛生產(chǎn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和《公告》要求。

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2011年7月10日

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第五篇：關(guān)于開(kāi)展2018黨風(fēng)廉政建設(shè)檢查工作的通知

關(guān)于開(kāi)展2018黨風(fēng)廉政建設(shè)檢查工作的通知

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門(mén)：

為學(xué)通弄懂做實(shí)黨的十九大對(duì)全面從嚴(yán)治黨提出的新任務(wù)新要求，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，進(jìn)一步樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”、增強(qiáng)“四個(gè)自信”，加強(qiáng)黨的建設(shè)，深化全面從嚴(yán)治黨，不斷推進(jìn)正風(fēng)反腐，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)的責(zé)任意識(shí)，壓緊壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，根據(jù)縣委要求和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的安排，結(jié)合深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神和推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化的實(shí)際，經(jīng)研究決定，對(duì)2018黨風(fēng)廉政建設(shè)落實(shí)情況進(jìn)行檢查?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、檢查范圍

全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門(mén)。

二、檢查內(nèi)容

（一）落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，明確領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的工作責(zé)任和任務(wù)分工情況。

重點(diǎn)檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門(mén)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分解及落實(shí)情況，領(lǐng)導(dǎo)班子成員履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和主體責(zé)任情況，特別是黨政“一把手”負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員履行“一崗雙責(zé)”的情況。

（二）遵守黨的政治紀(jì)律情況。

深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、省委十條實(shí)施辦法和縣委改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾有關(guān)規(guī)定的情況；結(jié)合本單位實(shí)際持之以恒糾正“四風(fēng)“問(wèn)題工作開(kāi)展情況；規(guī)范使用“三公”經(jīng)費(fèi)情況。

（三）加強(qiáng)廉政文化建設(shè)，開(kāi)展反腐倡廉宣傳教育情況。

加強(qiáng)對(duì)班子成員和本單位黨員干部的廉政教育、日常管理、監(jiān)督約束的情況。結(jié)合推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，組織學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想等黨內(nèi)法規(guī)和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話情況。

（四）完善制度，加強(qiáng)管理和監(jiān)督情況。

加強(qiáng)黨風(fēng)廉政制度建設(shè)，健全領(lǐng)導(dǎo)班子科學(xué)民主決策機(jī)制情況。執(zhí)行《XX落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》和《XX黨政聯(lián)席會(huì)議制度》情況。加強(qiáng)對(duì)重要崗位及關(guān)鍵環(huán)節(jié)權(quán)力運(yùn)行的管理和監(jiān)督，制定符合本部門(mén)實(shí)際的行之有效的制度和措施等的情況。

（五）廉潔自律情況。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子及成員遵守《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》，堅(jiān)持清正廉潔，反對(duì)以權(quán)謀私的情況。

三、檢查方式

（一）自查階段。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門(mén)對(duì)照今年3月份簽訂的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)中的要求及責(zé)任清單，根據(jù)本檢查的重點(diǎn)內(nèi)容，對(duì)2018黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行認(rèn)真檢查總結(jié)并填寫(xiě)《2018黨風(fēng)廉政建設(shè)檢查自評(píng)表》（詳見(jiàn)附件2）、撰寫(xiě)自查報(bào)告（報(bào)告提綱詳見(jiàn)附件3），于2018年12月20日前報(bào)縣紀(jì)委辦公室，電子版材料同時(shí)發(fā)送至XX@XX.com。

（二）檢查階段。

縣紀(jì)委組織檢查組對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門(mén)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行檢查。檢查方式包括聽(tīng)取被檢查單位責(zé)任人的匯報(bào)、查閱檔案材料（開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的安排、學(xué)習(xí)計(jì)劃、會(huì)議記錄、講話、總結(jié)、開(kāi)展廉政教育活動(dòng)等相關(guān)資料）、召開(kāi)座談會(huì)等。

四、時(shí)間安排

（一）自查時(shí)間：2018年12月10日?20日。

（二）檢查時(shí)間：2017年12月20日?2018年12月30日。

五、工作要求

（一）高度重視，認(rèn)真自查。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門(mén)要提高對(duì)本次檢查工作重要性的認(rèn)識(shí)，高度重視，將其作為近期工作的一項(xiàng)大事來(lái)抓。根據(jù)要求對(duì)照檢查，總結(jié)成績(jī)，提出存在的問(wèn)題。

（二）加強(qiáng)整改，落實(shí)措施。

針對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作存在的問(wèn)題，制定切實(shí)可行的整改措施，加強(qiáng)廉政教育，強(qiáng)化廉政責(zé)任，落實(shí)廉政措施。

（三）積極配合，做好工作。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門(mén)要認(rèn)真開(kāi)展自查，如實(shí)填寫(xiě)《2018黨風(fēng)廉政建設(shè)檢查自評(píng)表》，對(duì)本部門(mén)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行客觀的梳理總結(jié)，撰寫(xiě)好自查報(bào)告；被檢查的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門(mén)要按照要求積極配合檢查組做好各項(xiàng)工作。

附件：1.2018黨風(fēng)廉政建設(shè)工作檢查組成員名單

2.2018黨風(fēng)廉政建設(shè)檢查自評(píng)表

3.2018落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和主體責(zé)任自查報(bào)告提綱

中共XX紀(jì)律檢查委員會(huì)

2018年11月X日

附件3.2018年落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和主體責(zé)任自查報(bào)告提綱

一、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和主體責(zé)任總體情況

（一）本研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作情況；

（二）執(zhí)行“一崗雙責(zé)”，把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核情況；

（三）檢查督促本單位落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況；

（四）針對(duì)存在的問(wèn)題、不足采取相應(yīng)整改措施情況。

二、強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)情況

（一）深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、省委十條實(shí)施辦法和縣委關(guān)于切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的有關(guān)規(guī)定情況；

（二）持之以恒查擺“四風(fēng)”問(wèn)題及整改落實(shí)情況；

（三）規(guī)范使用“三公”經(jīng)費(fèi)、辦公用房等情況。

三、黨風(fēng)廉政宣傳教育情況

（一）把黨風(fēng)廉政宣傳教育納入本單位學(xué)習(xí)計(jì)劃和對(duì)本單位黨員干部、職工進(jìn)行廉政教育情況；

（二）組織學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大精神情況；

（三）組織學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想等黨內(nèi)法規(guī)和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話情況。

四、健全完善制度方面

（一）健全完善黨政聯(lián)席會(huì)議（部門(mén)會(huì)議）制度、黨務(wù)校務(wù)公開(kāi)制度及執(zhí)行情況；

（二）健全完善黨內(nèi)組織生活制度及執(zhí)行情況；

（三）針對(duì)人、財(cái)、物等權(quán)力關(guān)鍵崗位，規(guī)范流程和制定監(jiān)督制約機(jī)制情況；

（四）廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作開(kāi)展情況。

五、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律方面

（一）執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》等有關(guān)廉潔自律規(guī)定情況；

（二）執(zhí)行《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報(bào)告?zhèn)€人有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》情況；

（三）自覺(jué)主動(dòng)接受組織和群眾監(jiān)督情況。

六、對(duì)縣2019年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的建議