第一篇：關(guān)于20xx年區(qū)直部門預(yù)算編制口徑（推薦）

附件一：

關(guān)于2016年鎮(zhèn)直部門預(yù)算編制口徑的通知

鎮(zhèn)直各預(yù)算單位：

為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算管理，經(jīng)鎮(zhèn)政府同意，現(xiàn)就2016年鎮(zhèn)直部門預(yù)算編報中的有關(guān)口徑通知如下：

一、部門預(yù)算編報內(nèi)容

部門預(yù)算編報內(nèi)容必須完整、準(zhǔn)確、規(guī)范、細(xì)化。

（一）完整地反映單位收支情況。各預(yù)算單位依法依規(guī)取得的各項收入（包括公共預(yù)算資金、政府性基金、事業(yè)收入等）以及相應(yīng)的支出應(yīng)全口徑納入部門預(yù)算管理，各項收入、支出預(yù)算的編制要不重不漏，不得在部門預(yù)算之外保留其他收支項目。

（二）所有財政經(jīng)費保障的預(yù)算單位，都要編制部門預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)當(dāng)從基層獨立核算單位編起，按照管理級次逐級上報，逐級審核、匯總。

（三）鎮(zhèn)直部門預(yù)算分為部門收入預(yù)算和部門支出預(yù)算兩個部分。其中，部門支出預(yù)算分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算是各預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費預(yù)算和日常公用經(jīng)費預(yù)算。

項目支出預(yù)算是各預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

（四）各預(yù)算單位所有收支要按有關(guān)政策規(guī)定，細(xì)化到具體的預(yù)算項目和相應(yīng)的政府收支分類科目。

二、部門收入預(yù)算的編報

（一）非稅收入預(yù)算編制口徑

1、非稅收入包括專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入（包括門面出租收入、資產(chǎn)變現(xiàn)收入等）和其他收入（政府性基金收入編報口徑單列）。

2、非稅收入征收計劃數(shù)應(yīng)以依法征收、應(yīng)收盡收為前提，參照近三年來實際征收完成情況，考慮征收政策變化帶來的增收和減收影響予以綜合分析后填報。預(yù)算編列數(shù)與以前年度決算數(shù)有較大差異的，要書面說明具體變化原因。

3、非稅收入支出預(yù)算按“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保發(fā)展”順序安排。優(yōu)先安排基本支出，在安排基本支出后，根據(jù)工作職能和業(yè)務(wù)開展情況，編制項目預(yù)算，項目支出須細(xì)化到明細(xì)項目。所列項目使用時須經(jīng)鎮(zhèn)政府批準(zhǔn)。沒有項目預(yù)算的，不安排項目支出。

（二）上級專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入的編報

上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入的編報，是加強(qiáng)2016年預(yù)算管理工作的重要內(nèi)容，同時上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入也是部門預(yù)算收入的重要來源。為全面、完整、客觀地反映2016年部門預(yù)算編制體系，強(qiáng)調(diào)以下三點：

一是上級提前通知的2016年專項轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)鎮(zhèn)直預(yù)算單位使用部分應(yīng)納入部門年初預(yù)算。同時，鎮(zhèn)直預(yù)算單位應(yīng)根據(jù)以前年度實際收到的專項轉(zhuǎn)移支付情況、下年度國家和省里的有關(guān)規(guī)劃，合理預(yù)測下年度上級專項轉(zhuǎn)移支付資金情況，原則上按照不低于前三年平均數(shù)，將其列入年初部門預(yù)算。

二是上級專項轉(zhuǎn)移支付已安排的支出項目，鎮(zhèn)級不重復(fù)安排支出。

三是對拒不填報或隱瞞不報上級轉(zhuǎn)移支付的，鎮(zhèn)財政將加大審核跟蹤及提請鎮(zhèn)政府問責(zé)力度。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款收入的填報

財政部門根據(jù)鎮(zhèn)直預(yù)算單位政府性基金收入預(yù)計和工作任務(wù)情況，核定政府性基金預(yù)算財政撥款支出控制數(shù)；鎮(zhèn)直預(yù)算單位按照控制數(shù)相應(yīng)編列政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

（四）事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等收入項目的填報

無特殊政策性原因，鎮(zhèn)直預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)按照不低于前三年決算平均數(shù)，足額編列事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等收入預(yù)算。

（五）上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的編報

鎮(zhèn)直預(yù)算單位在編制部門預(yù)算過程中，應(yīng)將預(yù)計的本單位截至2015年底的基本支出結(jié)余和項目支出專項結(jié)轉(zhuǎn)，連同截至2015年底的項目支出凈結(jié)余資金，一并納入2016年部門預(yù)算，統(tǒng)籌安排支出。

三、基本支出預(yù)算編制口徑

（一）基本支出預(yù)算編制范圍

基本支出包括：工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、其他資本性支出、其他支出等。

1、工資福利支出包括：基本工資、津貼、績效工資、獎金（嚴(yán)格執(zhí)行市委辦、市政府辦《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)肅紀(jì)律規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼發(fā)放有關(guān)問題的通知》（鄂州辦文［2014］46號），將目標(biāo)考核獎、綜治獎、文明獎、黨建獎、檔案獎等五項獎勵納入預(yù)算）、社會保險繳費、財政補(bǔ)助醫(yī)療保險。

2、商品和服務(wù)支出包括：一般公用支出、福利費、購置費等。

3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出包括：離退休支出、其他補(bǔ)助支出、醫(yī)療費、住房公積金、助學(xué)金等類別。離退休支

出包括：離休費、退休費、離退休人員福利費、離退休人員公務(wù)費、離休人員護(hù)理費、離休人員一次性補(bǔ)助等；其他補(bǔ)助支出包括：退職(役)費、撫恤和生活補(bǔ)助、獨生子女費、其他等。

（二）基本支出預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)

1、人員經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)

（1）基本工資和離退休費按2015年12月份工資統(tǒng)發(fā)人數(shù)和財政部門提供的標(biāo)準(zhǔn)編列預(yù)算，XX鎮(zhèn)中心學(xué)校、各中小學(xué)部門預(yù)算由區(qū)財政局教科文股室和區(qū)教育局編制（在職人數(shù)433人退休人數(shù)233人），XX鎮(zhèn)衛(wèi)生院實行差額預(yù)算，2016年測算總計1255.6萬元,按編制數(shù)93人和退休人員88人，在職人員按績效工資全年共3145514元，退休人員工資共計2173968元，醫(yī)療保險共計382007元，增加工資共計1757700元，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金共計2531088元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼共計1116000元，基藥補(bǔ)助支出共計1450000元。

涉及工作崗位已變動、工資關(guān)系尚未調(diào)整的人員，必須按照截止2015年12月30日前區(qū)組織部、公務(wù)員局、人社局已確定的去向在部門預(yù)算當(dāng)中作相應(yīng)的調(diào)整。

（2）津補(bǔ)貼按區(qū)組織部、公務(wù)員局、人社局核定的工資統(tǒng)發(fā)人員和新規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)編列預(yù)算。全額預(yù)算事業(yè)單位人員按批準(zhǔn)后的績效工資全額納入預(yù)算。

未納入規(guī)范范圍的工資統(tǒng)發(fā)人員按2015年實際執(zhí)行口徑編列預(yù)算。

（3）特殊行業(yè)的特崗津貼，按照《區(qū)財政局、區(qū)人社局、區(qū)審計局、區(qū)公務(wù)員局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<市財政局、市人社局、市審計局、市公務(wù)員局關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位特殊崗位津貼補(bǔ)貼發(fā)放等問題的通知>的通知》（XX財行發(fā)【2014】1號）文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)編列預(yù)算。

（4）女工津貼按女職工人數(shù)每人每年240元編排預(yù)算。（5）認(rèn)真貫徹執(zhí)行鄂州辦發(fā)［2014］46號）精神文件和區(qū)專題會議精神，按下列預(yù)算編制口徑，將幾項改革性補(bǔ)貼納入2016年部門預(yù)算編制。

①住房公積金:按在職人員工資總額的12%列入預(yù)算。

②住房補(bǔ)貼：按在職人員工資總額和離退休費的2.5%列入預(yù)算。

③交通補(bǔ)貼：按在職人員人月均220元列入預(yù)算。

④通信補(bǔ)貼：分別按在職人員、離退休人員職級標(biāo)準(zhǔn)列入預(yù)算，在職人員縣級330元、科級210元、科辦員140元/人/月，離退休人員縣級55元、科級40元、科辦員30元/人/月。

⑤物業(yè)補(bǔ)貼: 在職人員、離退休人員均按縣級每人每月240元、科級及以下每人每月200元列入預(yù)算。

（6）年終一次性獎金：按2015年12月份基本工資編列預(yù)算。

（7）醫(yī)療補(bǔ)助: 按工資總額的13.5%列入預(yù)算。（8）其他：養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、公車改革補(bǔ)貼待改革方案出臺后（注：

1、根據(jù)《國辦發(fā)【2015】5號文件，從2014年10月1日起，調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)，增加退休費。

2、根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定》國發(fā)?2015?2號,《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金辦法的通知》兩個文件，2016年啟動養(yǎng)老保險改革。按財政補(bǔ)助28%測算，其中養(yǎng)老保險20%、職業(yè)年金8%。

3、根據(jù)《XX區(qū)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革實施辦法》，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為正縣級1040元/月、副縣級940元/月、正科級650元/月、副科級550元/月、科員及以下（含辦事員、行政編制工勤人員）450元/月，各園區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)參照執(zhí)行。

4、根據(jù)《省人社廳、財政廳

關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼的通知》（鄂人社發(fā)【2015】33號），補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為500元/月，其中市補(bǔ)助200元/月，市財政局《鄂州財社發(fā)【2016】39號》已下達(dá)2015年度教師補(bǔ)助資金103.92萬元（按編制人數(shù)433人*2400元/人/年）?！抖踔葚斏绨l(fā)【2016】41號》已下達(dá)2015年度衛(wèi)生補(bǔ)助資金22.32萬元（按編制人數(shù)93人*2400元/人/年）。

5、干部、教師人數(shù)按2015年末工資統(tǒng)發(fā)人員統(tǒng)計。衛(wèi)生差額供養(yǎng)人員中離退休按按2015年12月份工資統(tǒng)發(fā)人員統(tǒng)計、在職按編制人數(shù)統(tǒng)計。

6、在職人員按人平增加700元/月*27個月測算，即現(xiàn)政策增加900元/月/人-已預(yù)發(fā)200元/月/人。

7、退休人員增加工資2015年已經(jīng)補(bǔ)發(fā)到位。增加工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、公車改革、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼均不作計算）。

2、公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)

（1）定額公用經(jīng)費支出按單位有編人員實際數(shù)和下述分類定額標(biāo)準(zhǔn)編列預(yù)算，各預(yù)算單位必須將核定的公用經(jīng)費總額按下發(fā)的附件二《2016年鎮(zhèn)直部門日常公用經(jīng)費單項定額標(biāo)準(zhǔn)表》細(xì)化到各明細(xì)費用項目，并認(rèn)真填報《2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況表》。

財政預(yù)算內(nèi)經(jīng)費撥款（補(bǔ)助）安排的公用經(jīng)費分類定額標(biāo)準(zhǔn)如下：

①鎮(zhèn)政府、財政所年人均公用經(jīng)費按4000元預(yù)算。

②XX鎮(zhèn)中心學(xué)校、各中小學(xué)部門預(yù)算由區(qū)財政局教科文股室和區(qū)教育局編制。

3、其他

（1）撫恤和生活補(bǔ)助按截止2015年12月份核定人數(shù)和最新調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)列入預(yù)算。

（2）獨生子女費按本單位人員獨生子女?dāng)?shù)（14周歲以下）年平120元的標(biāo)準(zhǔn)列入預(yù)算。

（3）助學(xué)金按學(xué)生年報數(shù)（以省發(fā)文件學(xué)生數(shù)為準(zhǔn)）及年生平1500元區(qū)級配套12%的標(biāo)準(zhǔn)列入預(yù)算。

四、項目支出預(yù)算編制口徑

項目支出是行政事業(yè)單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的支出，其申報的基本條件為：

（一）國家法律、法規(guī)、規(guī)章明確安排的法定支出項目；

（二）黨和國家方針政策明確指向的的政策性支出項目;

（三）為實現(xiàn)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府重大決策目標(biāo)所必須的支出項目；

（四）完成本部門行政工作和事業(yè)發(fā)展需要所必須的支出項目;

（五）預(yù)算單位編制項目支出預(yù)算，必須經(jīng)過充分論證，切實可行。同時，按照有關(guān)文件要求編制項目績效目標(biāo)，績效目標(biāo)要做到指向明確、具體細(xì)化、合理可行，凡績效目標(biāo)不明確、申報不符合要求的項目支出，一律不列入2016年度部門預(yù)算申報范圍。

（六）在安排項目支出時，要統(tǒng)籌安排、留有余地，避免“辦一件事，要一筆錢”。為此，沒有納入2016年項目支出預(yù)算的項目，預(yù)算單位不得安排支出；已列入2016年項目支出預(yù)算的項目，預(yù)算單位在年度執(zhí)行中不能隨意調(diào)整；對沒有資金來源且非急需安排的項目，預(yù)算單位不得作空頭預(yù)算。

第二篇：部門預(yù)算編制說明

東安縣2012年部門預(yù)算編制有關(guān)情況說明

一、預(yù)算總原則

2012年財政預(yù)算總的原則是：依法預(yù)算、不出赤字的原則，增收節(jié)支、量入為出的原則，確保穩(wěn)定、促進(jìn)發(fā)展的原則，以人為本、共享成果的原則，科學(xué)分配、突出重點的原則，結(jié)合實際、參照其他縣區(qū)的原則。

二、收入預(yù)算

收入預(yù)算以國庫股為主，非稅收入管理局、產(chǎn)權(quán)股配合。

三、支出預(yù)算

（一）人員經(jīng)費

1、基本工資：按人事部門審批的工資和實有人數(shù)計算（以2011年9月底人數(shù)為準(zhǔn)）；

2、津補(bǔ)貼及工資性福利補(bǔ)助：公務(wù)員和參照公務(wù)員管理人員津補(bǔ)貼按人事局審批的標(biāo)準(zhǔn)安排；教育部門義務(wù)教育績效工資按人事部門審批的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，非義務(wù)教育及事業(yè)單位工資性福利補(bǔ)助按每人每年10500元標(biāo)準(zhǔn)安排。

3、津貼：特殊崗位津貼按人事部門批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)計算；

4、職工福利費：按在職人數(shù)計算，每人每年30元；

5、工會經(jīng)費：按在職人數(shù)計算，每人每年40元；

6、撫養(yǎng)經(jīng)費按實際數(shù)計算。

7、住房公積金按工資總額的5％計算。

（二）公用經(jīng)費

1、公務(wù)費：縣直單位每人每年按1200元計算（處級領(lǐng)導(dǎo)按每人每年5000元計算），公檢法公用經(jīng)費按上級要求人平2.5萬元安排，司法局機(jī)關(guān)人平按1.8萬元安排，司法所人員按人平1萬元；城管執(zhí)法局公用經(jīng)費參照縣司法局進(jìn)行安排；鄉(xiāng)鎮(zhèn)場公用經(jīng)費按2011年的標(biāo)準(zhǔn)安排。

2、四大家縣級領(lǐng)導(dǎo)小車及接待經(jīng)費按2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，實行包干使用。

3、白牙市鎮(zhèn)六個社區(qū)按每個每年7萬元計算，蘆洪市應(yīng)陽社區(qū)按每年7萬元計算。

4、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費按村平4萬元安排（含離任村干補(bǔ)助）。

5、醫(yī)療保險、生育保險經(jīng)費按縣里文件規(guī)定進(jìn)行計算。

（三）業(yè)務(wù)經(jīng)費

繼續(xù)按照2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排。

(四)專項經(jīng)費

按照上級、縣委、縣政府有關(guān)要求及2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排，其中縣委、縣政府已經(jīng)做出決定的按決定執(zhí)行；上級政府及財政部門有文件規(guī)定的，結(jié)合我縣實際財力情況予以綜合考慮；一次性的或已完工的項目，按照零基預(yù)算的原則，今年不再安排專項經(jīng)費。

四、說明

1、各預(yù)算單位必須在2011年11月10日前將本單位2012年部門預(yù)算草案報行政政法、教科文股室審核。

2、2012年部門預(yù)算表格、填報說明及2012年部門預(yù)算編制有關(guān)情況說明請到財政局行政政法、教科文股郵箱下載，郵箱地址：，密碼4212394。

二〇一一年十月八日

第三篇：2018部門預(yù)算編制說明

2018部門預(yù)算編制說明

一、基本情況

（一）主要職責(zé)

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府“三定方案”文件規(guī)定，全區(qū)區(qū)農(nóng)林局是主管全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)工作和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的的區(qū)政府工作部門。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理；農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)工作；農(nóng)村實用人才資源開發(fā)；農(nóng)業(yè)“兩區(qū)”（糧食生產(chǎn)功能區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)）建設(shè)；指導(dǎo)林業(yè)改革和農(nóng)村林業(yè)發(fā)展，依法維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益。

（二）部門預(yù)算編制單位的構(gòu)成 包括以下18家預(yù)算單位：

1、行政單位2家。為區(qū)農(nóng)林局本級（含差額撥款事業(yè)單位2 家：金東區(qū)農(nóng)科所、奶牛良種繁育場）、自收自支事業(yè)單位1家（金東區(qū)農(nóng)技中心招待所），區(qū)森林公安局。

2、事業(yè)單位16家。區(qū)農(nóng)林局下屬全額撥款事業(yè)單位10家（其 中農(nóng)林執(zhí)法大隊、野生動植物保護(hù)站是參公單位），鄉(xiāng)鎮(zhèn)動檢站4家。參照公務(wù)員法管理單位2家，為區(qū)畜牧局（含差額補(bǔ)助事業(yè)單位1家：金東區(qū)畜牧獸醫(yī)聯(lián)站）；區(qū)農(nóng)機(jī)總站。

（三）編制人數(shù)

1、編制情況。2018年區(qū)農(nóng)林局部門預(yù)算的單位編制人數(shù)為96名，其中：行政編制13名、參照公務(wù)員管理編制29名、事業(yè)編制54名。

2、實有人數(shù)情況。在職人數(shù)83名，其中：行政在職人數(shù)12名，參照公務(wù)員法管理在職人數(shù)21名、事業(yè)在職人數(shù)50名；退休人員44名。

二、2018年主要工作

（一）集聚“一區(qū)一鎮(zhèn)”優(yōu)勢，加速一二三產(chǎn)融合。進(jìn)一步集聚源東蜜桃省級特色農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)和金東區(qū)城郊蔬果產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)優(yōu)勢，推進(jìn)土地適度規(guī)模經(jīng)營，促進(jìn)資源集約利用和產(chǎn)業(yè)相互融合，提高農(nóng)業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。2018年建設(shè)2個休閑觀光農(nóng)業(yè)園區(qū)，創(chuàng)建4個規(guī)模適度、設(shè)施裝備齊全、品牌影響力大、產(chǎn)業(yè)融合緊密的精品農(nóng)業(yè)示范基地，重點推進(jìn)江東婺州蜜梨架式栽培和江東果蔬集散中心項目，有力推進(jìn)一二三產(chǎn)融合。

（二）加強(qiáng)新品種引種示范，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為了盡快解決當(dāng)前生產(chǎn)成本高，增產(chǎn)不增收等問題，適應(yīng)當(dāng)前市場對農(nóng)產(chǎn)品的需求，調(diào)節(jié)供需矛盾。2018年將在果蔬品種改良、引種試種、適度示范推廣等方面下功夫；強(qiáng)化植物疫病防控防治，加大推廣網(wǎng)式繁育防控柑橘黃龍病等綠色防控設(shè)施建設(shè)；通過設(shè)施提升和肥水管理提升，產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品；培育一批農(nóng)業(yè)科技示范戶，形成基層農(nóng)業(yè)帶頭人示范帶動效應(yīng)。

（三）推進(jìn)平原綠化彩化工作，構(gòu)筑生態(tài)廊道生態(tài)屏障。2018年做好平原綠化彩化工作，力爭全年完成平原綠化彩化面積1400畝以上。同時在浙中生態(tài)廊道金東段主廊道（東陽江、武義江）沿線完成7公里彩色林帶建設(shè)，綠化彩化面積達(dá)500畝以上，有效構(gòu)筑浙中生態(tài)廊道生態(tài)屏障。

（四）培育扶持區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品品牌，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系。打造區(qū)域品牌。培育源東蜜桃、婺州蜜梨、江東草莓、東孝無花果、曹宅葡萄、澧浦金年火腿等有一定基礎(chǔ)的傳統(tǒng)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品品牌，逐步實現(xiàn)統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一商標(biāo)、統(tǒng)一包裝等區(qū)域性品牌農(nóng)產(chǎn)品。出臺相應(yīng)的農(nóng)業(yè)創(chuàng)牌扶持獎勵政策，鼓勵農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體創(chuàng)建特色農(nóng)業(yè)品牌。進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測，有效推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，夯實農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)基礎(chǔ)。

（五）深化美麗牧場建設(shè)，實施“清潔田園”行動。按照“場局布局合理、外觀立面統(tǒng)一、設(shè)施制度完善、存欄總量控制、生產(chǎn)全程清潔、產(chǎn)出安全高效、資源循環(huán)利用、整體綠化美化”“”等“八統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建美麗牧場，做到全面完成美麗牧場異位發(fā)酵床建設(shè)，引導(dǎo)推廣畜牧養(yǎng)殖防臭技術(shù)應(yīng)用，全年力爭技術(shù)應(yīng)用覆蓋1000頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場。全面實施““清潔田園”行動，創(chuàng)建“美麗田園”。持續(xù)推進(jìn)全區(qū)農(nóng)業(yè)設(shè)施用房標(biāo)化、美化建設(shè)，堅持“拆除一批、改建一批、規(guī)范一批”的工作原則，規(guī)范建設(shè)“統(tǒng)一立面、統(tǒng)一標(biāo)識、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)”的架空仿木環(huán)保小木屋。加大農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置力度，確保年回收率75%以上。探索農(nóng)林業(yè)秸稈廢棄物回收模式，推進(jìn)秸稈資源化綜合利用。

（六）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全面消除經(jīng)濟(jì)薄弱村。以增強(qiáng)村級集體經(jīng)濟(jì)造血功能為主攻方向，以體制改革、機(jī)制創(chuàng)新為動力，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，創(chuàng)新發(fā)展模式、運行機(jī)制和管理機(jī)制，多層次、多渠道、多形式促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長，保障村級組織正常運轉(zhuǎn)，夯實黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。通過發(fā)展薄弱村集體經(jīng)濟(jì)項目建設(shè)，確保項目涉及村每年通過物業(yè)獲得資金收入，到2018年底全面消除薄弱村。

（七）加大招商引資力度，加快田園綜合體建設(shè)。按照市委、市政府提出的“一年打基礎(chǔ)、三年見成效、五年成廊道”總體要求，依托金東“兩江八溪”得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢，圍繞“生態(tài)秀美、產(chǎn)業(yè)綠美、生活和美”目標(biāo)，大力推進(jìn)“兩江休閑綠帶”，著力優(yōu)化金東浙中生態(tài)廊道建設(shè)政策環(huán)境，以工業(yè)化理念謀劃生態(tài)廊道項目，在主廊道兩側(cè)1公里范圍內(nèi)提前謀劃可用土地空間，讓政策引項目，讓土地等項目。認(rèn)真謀劃項目，以東陽江北岸塘雅萬畝田園綜合體項目為重點，以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)、科技為支撐、文化為紐帶、旅游為特色、產(chǎn)業(yè)興旺為目標(biāo)，規(guī)劃建設(shè)“三園三區(qū)”，即：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、科技園、創(chuàng)業(yè)園，糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)、特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)，融合生態(tài)、人文、產(chǎn)業(yè)立體式發(fā)展，與對岸的金華花卉生態(tài)示范園遙相呼應(yīng)，串點成線、連線成片，成為金東踐行“都市大花園”戰(zhàn)略的先行示范。

（八）結(jié)合農(nóng)林各線工作，完成各項工作任務(wù)。深化農(nóng)村確權(quán)賦權(quán)改革，全面完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作；加強(qiáng)農(nóng)村集體“三資”管理、村級財務(wù)審計；組織參加各類農(nóng)林展會，搭建農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易平臺；加強(qiáng)生態(tài)公益林保護(hù)、森林消防裝備和設(shè)施建設(shè)、林業(yè)有害生物防控、松材線蟲病普查及防治、森林與野生動物類生物多樣性保護(hù)、珍稀物種保護(hù)、森林生態(tài)狀況調(diào)查監(jiān)測、植樹造林、森林多功能開發(fā)利用等工作。全面完成2018年農(nóng)林工作任務(wù)。

二、2018年部門預(yù)算安排情況

根據(jù)上述工作安排，區(qū)農(nóng)林局2018年部門預(yù)算是依據(jù)《預(yù)算法》和區(qū)級預(yù)算編制政策，在區(qū)財政局的指導(dǎo)下，為全面履行區(qū)農(nóng)林局職責(zé)，保障2018農(nóng)林工作目標(biāo)的全面完成，由納入?yún)^(qū)農(nóng)林局部門預(yù)算的18家預(yù)算單位組成的綜合財政收支預(yù)算。

（一）編制原則 一是整合項目，保障重點。根據(jù)2018年區(qū)農(nóng)林局工作目標(biāo)，區(qū)分輕重緩急，整合項目支出，切實保障區(qū)委區(qū)政府確定的中心工作和重點任務(wù)支出需要。

二是科學(xué)合理，完整有效。預(yù)算編制以本區(qū)農(nóng)林業(yè)發(fā)展和履行部門職責(zé)的需要為依據(jù)，力求各項收支數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確和完整。

三是注重績效，厲行節(jié)約。明確項目支出的預(yù)期績效目標(biāo)，努力降低行政運行成本，充分發(fā)揮財政資金使用績效。

（二）部門預(yù)算安排情況

1、收入安排情況：預(yù)算收入13774.57萬元，比上年預(yù)算增1033.09萬元，增加8.11%，主要是新增薄弱村補(bǔ)助5000萬元，林業(yè)有害生物普查防治714萬元等。

2、支出安排情況：根據(jù)收入預(yù)算，安排支出預(yù)算13774.57萬元，比上年預(yù)算支出增加8.11%，增長原因與收入增長原因相同。

（1）按預(yù)算單位支出分類，其中：區(qū)農(nóng)林局本級（含下屬10個事業(yè)單位，農(nóng)科所、農(nóng)技中心招待所、奶牛繁育場）支出11333.73萬元，占總支出的82.28%；區(qū)畜牧局1973.97萬元（含下屬4動檢站、畜牧獸醫(yī)聯(lián)站），占總支出的14.33%；區(qū)農(nóng)機(jī)總站支256.56萬元，占總支出的1.86%，區(qū)森林公安局支出210.3萬元，占總支出的1.53%。

（2）按支出用途分類，其中基本支出1932.43萬元，占總支出的14.03%；項目支出11842.14萬元，占總支出的85.97%。

（三）財政撥款“三公”經(jīng)費和會議費情況

根據(jù)中央八項規(guī)定精神和省委28條辦法、六條禁令關(guān)于厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出規(guī)模，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)。2018年，“三公”經(jīng)費財政撥款安排31.7萬元，比2017年下降17.87%主要是：

1、出國費用安排0萬元。

2、接待費安排6.1萬元，比上年增加2.1萬元，增加25.6%。

3、公務(wù)用車運行費安排25.6萬元，比上年減少4.8萬元，下降 23.03%。

4、會議費安排21.7萬元，培訓(xùn)費用安排43.4萬元

三、2017年項目支出預(yù)算安排情況

2018年項目支出預(yù)算安排11842.13萬元，一是用于農(nóng)林局下屬差額撥款事業(yè)單位金東區(qū)農(nóng)科所、金東區(qū)奶牛良種繁育場、金東區(qū)畜牧獸醫(yī)聯(lián)站，自收自支事業(yè)單位金東區(qū)農(nóng)技中心招待所事業(yè)運行經(jīng)費。二是用于區(qū)農(nóng)林局本級及17家二級預(yù)算單位開展各類農(nóng)林政策性補(bǔ)貼、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)林有害生物防控、畜禽專項整治、薄弱村轉(zhuǎn)化、現(xiàn)代農(nóng)林業(yè)發(fā)展、植樹造林、森林撫育、森林消防等項目支出。

項目支出主要用于：

（一）專項公用類621.72萬元。

1、下屬事業(yè)單位經(jīng)費補(bǔ)助專項210.90萬元。主要用于下屬4家事業(yè)單位人員，其中金東區(qū)農(nóng)科所事業(yè)運行經(jīng)費126.81萬元、金東區(qū)奶牛良種繁育場事業(yè)運行經(jīng)費26.72萬元、金東區(qū)畜牧獸醫(yī)聯(lián)站43.33萬元，農(nóng)技中心招待所差額事業(yè)經(jīng)費14.04萬元。

績效目標(biāo)：解決下屬事業(yè)單位歷史遺留問題，維護(hù)社會穩(wěn)定，徹底解決退休人員的后顧之憂。

2、專項業(yè)務(wù)費282.82萬元。主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測經(jīng)費94萬元了；信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費42.32萬元，一事一議、支農(nóng)政策培訓(xùn)工作經(jīng)費25萬元，農(nóng)業(yè)專項管理經(jīng)費33萬元（含項目審計費、績效評價費、培訓(xùn)費、編外人員工資等）；農(nóng)機(jī)總站房屋修繕23.5萬元，其他65萬元（能源辦工作經(jīng)費3萬元、耕地地力保護(hù)工作經(jīng)費15萬元、退伍士官工資福利7萬元、生態(tài)廊道辦工作經(jīng)費40萬元）。績效目標(biāo)：保證農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測日常管理工作、農(nóng)林項目專項管理工作等正常運行；保證農(nóng)林信息網(wǎng)、農(nóng)民信箱等農(nóng)林信息宣傳、交流、營銷平臺正常運行。使之逐步向規(guī)范化、安全化、專業(yè)化、信息化方向發(fā)展。通過財政支農(nóng)政策培訓(xùn)，加強(qiáng)農(nóng)村干部對財政政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步貫徹落實中央和地方各級政府財政支農(nóng)政策。

3、農(nóng)村集體三資管理、財務(wù)審計經(jīng)費預(yù)算30萬元。農(nóng)村財務(wù)三年一輪審170個村，每村500元共85000元，會議培訓(xùn)等經(jīng)費15000元；區(qū)農(nóng)村集體“三資”辦聘用人員工資及工作經(jīng)費5萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理中心聘用人員15人，考核獎金每人1萬元，共15萬元，兩項合計30萬元。

績效目標(biāo)：確保農(nóng)村財務(wù)三年一輪審工作和農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管工作正常規(guī)范運轉(zhuǎn)，穩(wěn)定農(nóng)村集體“三資”代理中心聘用人員隊伍。

4、農(nóng)產(chǎn)品營銷補(bǔ)助專項98萬元。主要用農(nóng)林展會經(jīng)費。績效目標(biāo)：通過組織參加各類農(nóng)林展會，搭建農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易平臺，提升農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力，拓寬農(nóng)產(chǎn)品的銷售渠道，進(jìn)行品牌宣傳，從而促進(jìn)金東現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

（二）發(fā)展建設(shè)類11220.42萬元

1、民生事業(yè)類專項5360萬元

1.1村級物業(yè)經(jīng)濟(jì)（經(jīng)濟(jì)薄弱村補(bǔ)助）預(yù)算5000萬元。①鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）消除薄弱村項目補(bǔ)助4175萬:167(村）×50（萬元）×50%=4175萬元。②村級組織運轉(zhuǎn)補(bǔ)助571萬:按2016實際補(bǔ)助841萬元算減去2017省級補(bǔ)助270萬元，區(qū)級應(yīng)補(bǔ)571萬元。③曹宅鎮(zhèn)9村聯(lián)建潘村農(nóng)貿(mào)市場區(qū)配套144萬元：依據(jù)《關(guān)于2016省級財政扶持村級物業(yè)經(jīng)濟(jì)項目立項的通知》（金東農(nóng)林[2016]144號）。④嶺下鎮(zhèn)7村聯(lián)建廠房區(qū)配套110萬元：依據(jù)《關(guān)于2015省級財政扶持村級物業(yè)經(jīng)濟(jì)項目立項的通知》（金東農(nóng)林[2016]115號）

績效目標(biāo)：以增強(qiáng)村級集體經(jīng)濟(jì)造血功能為主攻方向，以體制改革、機(jī)制創(chuàng)新為動力，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，創(chuàng)新發(fā)展模式、運行機(jī)制和管理機(jī)制，多層次、多渠道、多形式促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長，保障村級組織正常運轉(zhuǎn)，夯實黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。通過發(fā)展薄弱村集體經(jīng)濟(jì)項目建設(shè)，項目建成后，確保項目涉及村每年通過物業(yè)獲得資金收入，到2018年底全面消除薄弱村。

1.2農(nóng)村確權(quán)賦權(quán)改革經(jīng)費預(yù)算360萬元。2016年 6月16日，省委、省政府召開全省推進(jìn)土地確權(quán)登記頒證深化農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革會議，提出“5年任務(wù)、3年完成”，要求不怕麻煩、不圖省事、不走過場，做到確權(quán)精準(zhǔn)、登記嚴(yán)密完整、頒證頒出鐵證。根據(jù)(金區(qū)政辦{2016]116號文件《關(guān)于印發(fā)金東區(qū)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作實施方案的通知》）文件要求，2018年完成此項工作還需第三方技術(shù)服務(wù)費：14萬畝×36元×20%=100萬元；檔案整理歸檔：10萬戶×20元/戶=200萬；土地承包經(jīng)營權(quán)證印發(fā)：12萬本×2.5元/本=30萬元；土地信息承包平臺創(chuàng)建30萬元。

績效目標(biāo)：深化農(nóng)村確權(quán)賦權(quán)改革，做到農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)精準(zhǔn)確權(quán)，數(shù)字確權(quán)，從而解決歷史遺留的面積不準(zhǔn)、四至不符、賬冊不全等問題。全面完成全區(qū)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作。

2、農(nóng)林業(yè)發(fā)展專項5860.42萬元。

2.1農(nóng)林政策性補(bǔ)貼補(bǔ)助723.4萬元。糧油政策性補(bǔ)貼及有機(jī)肥補(bǔ)貼530萬元，后備母牛及生豬良種補(bǔ)貼59.33萬元，能繁母豬、生豬政策性保險59.68萬元；農(nóng)機(jī)報廢等政策性補(bǔ)貼20.72萬元，生態(tài)公益林補(bǔ)貼53.67萬元。

績效目標(biāo)：糧油政策性補(bǔ)貼旨在提高農(nóng)民種糧積極性、穩(wěn)定糧食播種面積，提高糧油生產(chǎn)社會化服務(wù)水平，以提升糧食生產(chǎn)產(chǎn)量與規(guī)模效益，促進(jìn)全區(qū)糧食生產(chǎn)穩(wěn)定增長。2018年計劃推廣商品有機(jī)肥1萬噸，實行農(nóng)戶施用商品有機(jī)肥政府補(bǔ)貼政策，每噸補(bǔ)貼300元，商品有機(jī)肥的推廣應(yīng)用，可以解決我區(qū)畜禽糞便污染，有效減少化肥用量，控制農(nóng)業(yè)面源污染，促進(jìn)農(nóng)業(yè)水環(huán)境治理。加快高能耗農(nóng)機(jī)的淘汰更新；優(yōu)化農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備結(jié)構(gòu)，降低能耗與維修成本，減少排放保護(hù)生態(tài)環(huán)境，提升全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和設(shè)施化水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。核查、界定生態(tài)公益林13.187萬畝面積，公益林生態(tài)效益區(qū)級補(bǔ)償8.85萬畝，按4.2元/畝計。生態(tài)公益林建設(shè)使我區(qū)森林面積持續(xù)增長，森林覆蓋率不斷上升，森林蓄積穩(wěn)步增長，改善了生態(tài)環(huán)境，造就了天然屏障和優(yōu)美的森林景觀。

2.2金東區(qū)畜禽污染整治、排泄物資源化利用專項1282.58萬元。其中畜禽污染整治1122.78萬元，排泄物資源化利用148.2萬元，生豬屠宰專項整治經(jīng)費11.6萬元。主要用于曹宅、塘雅、東孝養(yǎng)殖場拆除關(guān)停補(bǔ)償；全區(qū)養(yǎng)殖場周邊的蔬菜基地、苗木基地、果園基地田間池和附屬設(shè)施的建設(shè)；沼液運輸費用、監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備更新以及工作經(jīng)費、生豬屠宰專項整治經(jīng)費等方面。

績效目標(biāo)：通過項目的實施，可建設(shè)完成田間池1500立方米、輸送管網(wǎng)6000米，確保沼液運輸車及監(jiān)控系統(tǒng)正常運行等，完成后預(yù)計可以綜合利用畜禽排泄物5萬噸，減少基地化肥等肥料費用400萬元，為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)健康和快速發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)。全面完成金東區(qū)畜禽污染專項整治工作，確保畜禽養(yǎng)殖場治理工作有序、有力強(qiáng)勢推進(jìn)。全面完成我區(qū)養(yǎng)殖場關(guān)停、拆除、提升等工作。杜絕全區(qū)存在私屠濫宰現(xiàn)象，提高各屠宰場的屠宰條件，對屠宰環(huán)節(jié)的無害化處理進(jìn)行補(bǔ)貼。

2.3、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金622.86萬元。其中現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提升發(fā)展資金181萬元，農(nóng)機(jī)化促進(jìn)和平安農(nóng)機(jī)專項22.45萬元，廢棄物回收126.40萬元，畜禽無害化處理經(jīng)費48.52萬元，畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃及智能監(jiān)管50.2萬元，動植物防控專項194.29萬元（農(nóng)業(yè)有害生物防控、動物疫病防控檢測等）。專項主要用于扶持糧食生產(chǎn)適度規(guī)模經(jīng)營和社會化服務(wù)，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和休閑、觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展、品牌獎勵，支持畜牧產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和動物防疫體系建設(shè)，生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)與智慧農(nóng)業(yè)、創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制機(jī)制等。

績效目標(biāo)：提升發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。推進(jìn)新型畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，完善畜牧業(yè)公共服務(wù)體系，推動畜牧產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、設(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化、生態(tài)化、信息化等建設(shè)。構(gòu)建生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)廢棄物資源化綜合利用、綠色防控等技術(shù)模式的推廣應(yīng)用，農(nóng)業(yè)投入品及包裝物回收利用，農(nóng)作物重大病蟲害防控，農(nóng)藥安全管理，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)投入品檢測和監(jiān)管等。發(fā)展農(nóng)機(jī)化和智慧農(nóng)業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)機(jī)安全管理，加快農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的生產(chǎn)經(jīng)營能力，加強(qiáng)品牌創(chuàng)建，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品物流體系建設(shè)發(fā)展連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等新型現(xiàn)代流通方式等。

2.4、現(xiàn)代林業(yè)發(fā)展資金3231.58萬元。其中森林防火68萬元。林業(yè)有害生物防控186萬元，松材線蟲病普查及防治714萬元，古樹名木保護(hù)22.62萬元，野生動物保護(hù)5萬元，森林城鎮(zhèn)創(chuàng)建25萬元，林地變更及森林資源調(diào)查40萬元，2016年—2017年綠化彩化工程2090.56萬元，義務(wù)植樹珍貴樹種培育32萬元，其他林業(yè)支出48.4萬元。主要用于森林消防裝備和設(shè)施建設(shè)、林業(yè)有害生物防控、森林與野生動物類生物多樣性保護(hù)、珍稀物種保護(hù)、森林生態(tài)狀況調(diào)查監(jiān)測、植樹造林（綠化彩化）、森林多功能開發(fā)利用等。

績效目標(biāo)：有效控制森林火災(zāi)的發(fā)生，森林火災(zāi)發(fā)生率控制在25次以下／10萬公頃，森林火災(zāi)受害率控制在0.1‰以下，不發(fā)生重特大森林火災(zāi)和單起500畝以上連續(xù)燃燒24小時以上的火災(zāi)發(fā)生。有效保護(hù)森林資源和環(huán)境的安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。創(chuàng)建森林城鎮(zhèn)，開展植樹節(jié)活動，完成北線綠道曹宅鎮(zhèn)段5公里（赤松鎮(zhèn)與曹宅鎮(zhèn)交界處至曹宅鎮(zhèn)姜山村）、金義南線24.5公里、二環(huán)東段12公里、鞋源線3.5公里（源東鄉(xiāng)段）、曹塘澧12公里、嶺下、江東等8條彩色林帶建設(shè)、其它道路關(guān)鍵節(jié)點及視點。踐行“綠水青山就是金山銀山”綠色發(fā)展理念，深化改革創(chuàng)新推進(jìn)綠色發(fā)展，推進(jìn)美麗林相改造及造林綠化。開展林業(yè)有害生物普查，清理松材線蟲病面積5.4萬畝，清理枯死松樹4萬株，松褐天牛防治面積1.5萬畝，對562株古樹名木進(jìn)行病蟲防治及掛牌制牌工作，完成森林資源一體化監(jiān)測、林地變更調(diào)查，為建立和更新我區(qū)森林資源信息管理系統(tǒng)、編制森林經(jīng)營方案及森林采伐限額、森林資源管理、森林生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能價值評估提供基礎(chǔ)依據(jù)，綜合評價我區(qū)森林資源現(xiàn)狀特征。

第四篇：2014年部門預(yù)算編制工作計劃

縣財政局八舉措做好2014年部門預(yù)算編制工作

一是明確編制主體，提高預(yù)算編制的計劃性和準(zhǔn)確性。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，將2014年的部門預(yù)算由財政部門發(fā)放軟件至各單位，由各單位完成部門預(yù)算編制工作再上報財政部門審核。各部門單位預(yù)算主體得到了進(jìn)一步明確，各預(yù)算單位既是預(yù)算編制主體，也是預(yù)

算執(zhí)行和績效評價的主體，更是責(zé)任主體，更加注重按職能根據(jù)工作計劃來編預(yù)算，使預(yù)算安排和本職工作緊密結(jié)合，促進(jìn)了部門預(yù)算觀念的增強(qiáng)，真正成為自己的預(yù)算，提高了編制的計劃性。

二是明確編制程序，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理程序化。嚴(yán)格“二上二下” 規(guī)范程序，“一上”是各單位上報基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，“一下”是財政部門根據(jù)單位上報的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算并下達(dá)各單位的預(yù)算控制數(shù)，“二上”是各單位根據(jù)預(yù)算控制數(shù)編制本單位部門預(yù)算，并上報財政部門，“二下”是財政部門匯總各單位預(yù)算后形成草案報請縣人代會審查批準(zhǔn)，再根據(jù)縣人代會批準(zhǔn)的預(yù)算草案批復(fù)各單位部門預(yù)算。嚴(yán)格的時間要求，明確分工職責(zé)，規(guī)范的流程，提高了預(yù)算編制的程序化。

三是明確編制內(nèi)容，提高預(yù)算編制的完整性和規(guī)范性。印發(fā)了《2014年襄垣縣部門預(yù)算編制辦法（試行）的通知》、《襄垣縣財政局關(guān)于做好2014年政府采購預(yù)算編制工作的通知》，全面細(xì)化與預(yù)算編制相關(guān)的機(jī)構(gòu)、人員、工資、資產(chǎn)、項目等基礎(chǔ)性信息數(shù)據(jù)，充實信息內(nèi)容，提高信息質(zhì)量，要求政府采購預(yù)算和部門預(yù)算同步編制，并分別對其具體內(nèi)容和編制規(guī)則作了詳細(xì)說明。印發(fā)了《襄垣縣財政結(jié)轉(zhuǎn)資金管理暫行辦法》和《襄垣縣預(yù)算單位財政撥款結(jié)余資金管理暫行辦法》的通知，實行零基預(yù)算編制，改變了以往基數(shù)加增長的分配，減少了預(yù)算編制的隨意性，切實提高財政資金使用效益。

四是實行全口徑預(yù)算管理，增強(qiáng)政府資金使用合力。全面加強(qiáng)政府資產(chǎn)、資源、資金管理，將行政事業(yè)單位各項政府性資金全部納入預(yù)算，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排。健全政府預(yù)算體系，加大政府性基金預(yù)算、社?；痤A(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算與公共財政預(yù)算銜接力度，促進(jìn)四項預(yù)算互聯(lián)互通，統(tǒng)籌安排好政府各項收支。

五是規(guī)范基本支出供給政策，提高年初預(yù)算到位率。全面落實政府機(jī)構(gòu)改革和事業(yè)單位分類改革要求，強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制人員管理，加強(qiáng)對財政供養(yǎng)人員信息核查，嚴(yán)格控制財政供養(yǎng)在職人員總量，規(guī)范超編人員的定額公用經(jīng)費供給。堅持正本清源，進(jìn)一步完善基本支出定額體系，人員經(jīng)費支出依據(jù)政策要在年初部門預(yù)算中足額安排，不留缺口，嚴(yán)格執(zhí)行公用經(jīng)費定員標(biāo)準(zhǔn)。推進(jìn)以備選項目庫為核心的項目預(yù)算滾動管理，抓好項目建設(shè)及入庫項目的審核、論證、遴選及排序，加強(qiáng)項目儲備，建立預(yù)算編制、追加安排項目與備選項目庫有效銜接的聯(lián)動機(jī)制。2014年項目預(yù)算全面實施項目庫管理，年初預(yù)算和年中申報追加的項目預(yù)算均納入項目庫，按照輕重緩急，從備選項目庫中遴選。細(xì)化部門預(yù)算編制，提高年初預(yù)算到位率。

六是強(qiáng)化績效理念，提高財政資金配置和使用效益。2012年我縣財政支出管理績效綜合考評在全國名列132名，在全省名列第6名，受到財政部和省財政廳通報表彰。從2014年我們將績效理念融入預(yù)算管理全過程，逐步建立以績效結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算資金分配模式，逐步建立評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，不斷擴(kuò)大項目預(yù)算績效評價范圍，加強(qiáng)績效目標(biāo)管理，強(qiáng)化績效結(jié)果應(yīng)用，將績效結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，無績效、低績效項目不予列入預(yù)算或調(diào)減預(yù)算，促進(jìn)部門重視資金管理，切實提高資金使用效率。

七是推行“開門辦預(yù)算”，提高民主理財水平。對經(jīng)濟(jì)社會影響面較廣、專業(yè)技術(shù)性較強(qiáng)、預(yù)算數(shù)額較大且不易確定的項目，引入外部決策機(jī)制，在預(yù)算編制過程中，邀請人大代表、政協(xié)委員、黨代表和相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜?，進(jìn)行公開評審，實行“開門辦預(yù)算”，提高預(yù)算編制透明度，增強(qiáng)財政資金分配的科學(xué)性。

八是穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算信息公開，提高部門預(yù)算透明度。按照預(yù)算信息公開的要求，準(zhǔn)確完整編制預(yù)算，認(rèn)真清理不合理收支，嚴(yán)格規(guī)范收支行為，改進(jìn)預(yù)算管理工作。

第五篇：2018年部門預(yù)算編制說明

2018年部門預(yù)算編制說明

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《中華人民共和國會計法》等財政財務(wù)法規(guī)政策，以及市委市政府相關(guān)決策部署，編制2018年部門預(yù)算。現(xiàn)將2018年部門預(yù)算（草案）編制的相關(guān)情況說明如下:

一、2018年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則

（一）指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大精神，按照中央、省、市關(guān)于深化財稅改革建立現(xiàn)代財政制度的總體要求，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，緊扣穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，在緊密結(jié)合當(dāng)前和今后一段時期財政收支形勢的基礎(chǔ)上，以現(xiàn)代財政管理理念深化預(yù)算改革，推進(jìn)全口徑預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算管理，堅持依法理財，統(tǒng)籌兼顧，厲行節(jié)約，量入為出。盤活存量，用好增量，進(jìn)一步完善預(yù)算決策和分配機(jī)制，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性；進(jìn)一步健全預(yù)算約束和激勵機(jī)制，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和有效性；進(jìn)一步強(qiáng)化績效評價和結(jié)果應(yīng)用，提升預(yù)算資金的效益性和規(guī)范性。

（二）基本原則

1、量入為出，勤儉節(jié)約。部門預(yù)算的編制與部門履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計劃相協(xié)調(diào)，與市級財力相適應(yīng)。認(rèn)真落實中央“八項規(guī)定”和省委、湘潭市委“九項規(guī)定”，勤儉辦事，將厲行節(jié)約，真實準(zhǔn)確的總體要求貫穿于預(yù)算編制的各個環(huán)節(jié)，壓縮一般性支出，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算。

2、保障重點，提升績效。預(yù)算編制緊密結(jié)合我市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，聚焦全市工作重點，切實保障經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展需要，保障市委、市政府明確的重大民生政策。強(qiáng)化資金績效意識，努力做到預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有應(yīng)用，提升財政資金配置和使用效益。

3、科學(xué)規(guī)范，強(qiáng)化約束。預(yù)算編制嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律、政策規(guī)定，科學(xué)合理、真實完整地編制預(yù)算，履行規(guī)范的預(yù)算審核程序，確保預(yù)算質(zhì)量，為預(yù)算公開夯實基礎(chǔ)。將預(yù)算執(zhí)行放在更加突出的位置，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管控，必須以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為執(zhí)行依據(jù)，未列入預(yù)算的堅決不得支出，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。

二、2018年預(yù)算編制的工作重點

（一）明確責(zé)任主體，扎實做好預(yù)算編制工作。作為部門預(yù)算編制和執(zhí)行的責(zé)任主體，各單位高度重視2018年部門預(yù)算的編制工作，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，在深入分析2017年預(yù)算執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合對下一工作的重點和關(guān)鍵，科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，切實提高預(yù)算編制質(zhì)量。預(yù)算經(jīng)人代會批準(zhǔn)后具有法定約束力，在執(zhí)行中除政策性因素及市委、市政府批準(zhǔn)外，原則上不作調(diào)整和追加。

（二）認(rèn)真學(xué)習(xí)《湖南省支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案》，提高支出預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。根據(jù)財政部的統(tǒng)一部署，從2018年1月1日起，我省將全面實施政府支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革。根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，完善現(xiàn)有支出經(jīng)濟(jì)分類科目，繼續(xù)作為部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，滿足部門預(yù)算管理需要；同時，新增一套政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，進(jìn)一步提高預(yù)算透明度，滿足政府預(yù)算管理和人大審查預(yù)算需要。改革后的支出經(jīng)濟(jì)分類包括“政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類”和“部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類”，兩套科目采用不同的編碼，并保持對應(yīng)關(guān)系。各單位要認(rèn)真學(xué)習(xí)新的支出經(jīng)濟(jì)分類，按照部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類和對應(yīng)的政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類編制2018年部門預(yù)算。各單位加強(qiáng)對人員、資產(chǎn)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，確保部門預(yù)算基礎(chǔ)信息準(zhǔn)確、完整，特別對2018年本單位相關(guān)的醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等基本支出的數(shù)據(jù)信息要真實準(zhǔn)確。各部門預(yù)算單位在總結(jié)2017年部門預(yù)算編制經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，確保今年部門預(yù)算編制科學(xué)、合理。

（三）深化厲行節(jié)約，努力降低行政成本。認(rèn)真落實好中央“八項規(guī)定”精神和國務(wù)院“約法三章”要求，將厲行節(jié)約，真實準(zhǔn)確作為2018年部門預(yù)算編制的一條主線貫穿始終，堅持從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，著力壓縮一般性支出。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費預(yù)算，確?！叭苯?jīng)費只減不增。對于年中有上級或本級專項資金追加的部門、單位，要按照專項資金使用管理辦法及時向市財政局申請本專項資金“三公”經(jīng)費預(yù)算，未經(jīng)批準(zhǔn)，各部門、單位“三公”經(jīng)費開支不得突破年初預(yù)算。各部門單位在預(yù)算執(zhí)行中發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的工作作風(fēng)，采取有效措施控制并降低行政成本，推進(jìn)節(jié)約型政府建設(shè)。

（四）項目支出實行零基預(yù)算，深化績效管理。2018年部門預(yù)算中的項目支出將按零基預(yù)算的要求，進(jìn)一步對各類項目支出進(jìn)行清理和壓縮。各單位根據(jù)自身職責(zé)職能及工作需要真實準(zhǔn)確地編制項目支出，嚴(yán)禁將自身職責(zé)職能范圍內(nèi)的日常事務(wù)虛列項目支出預(yù)算。各單位在申報項目預(yù)算時附帶相關(guān)的政策依據(jù)，無政策依據(jù)的項目不予保障。實現(xiàn)績效目標(biāo)管理與部門預(yù)算編審“同申報、同審核、同批復(fù)”。對30萬元以上（含30萬元）的財政性項目、專項資金都進(jìn)行績效目標(biāo)管理。加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)編制、審核和批復(fù)三個環(huán)節(jié)管理?？冃繕?biāo)申報表，采取電子和紙質(zhì)兩種申報方式，預(yù)算單位未按規(guī)定設(shè)定績效目標(biāo)或績效目標(biāo)不符合要求的，單位預(yù)算延緩下達(dá)。預(yù)算績效目標(biāo)審核結(jié)合預(yù)算編制“二上二下”同步審核后，由市財政局績效管理股復(fù)核。預(yù)算績效目標(biāo)的批復(fù)由市財政局隨同部門預(yù)算一同下達(dá)，切實實現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)管理與預(yù)算“三同步”。市財政局加大績效評價力度，逐步將績效評價結(jié)果應(yīng)用于預(yù)算安排，低績效項目不予列入預(yù)算或者調(diào)減預(yù)算。

（五）按全口徑預(yù)算要求規(guī)范管理，提升財政資金使用效率。各單位按照全口徑預(yù)算要求將財政撥款、納入專戶管理的非稅收入、未納入專戶管理的非稅收入以及上級補(bǔ)助等收入和往年結(jié)余全部編入預(yù)算。在安排支出預(yù)算時，要按照本單位往年結(jié)余、非稅收入、財政撥款的先后順序編報資金來源。

各單位要按照有關(guān)政策規(guī)定做好非稅收入征繳工作，要按照非稅收入管理局的統(tǒng)一規(guī)定和安排，及時編制好本單位2018年非稅收入預(yù)算。各單位要根據(jù)非稅收入管理局批準(zhǔn)的納入財政專戶管理的非稅收入預(yù)算列入當(dāng)年單位部門預(yù)算，納入公共財政預(yù)算管理的非稅收入要由全市統(tǒng)籌安排，按一定比例列入當(dāng)年單位部門預(yù)算。

（六）完善城市管理建設(shè)與教育經(jīng)費預(yù)算編制。住建、城管、教育等部門結(jié)合工作實際，科學(xué)合理地編制相關(guān)支出預(yù)算。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)專項實行總額控制，不再包含人員經(jīng)費支出，人員經(jīng)費支出按全市財政統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)安排；教育費附加收入安排的支出根據(jù)專項收入的指定用途編報預(yù)算。市財政局根據(jù)預(yù)期專項財力情況核定相關(guān)預(yù)算。

（七）加強(qiáng)政府采購預(yù)算管理，推進(jìn)政府采購預(yù)算編制。各部門單位進(jìn)一步提高政府采購預(yù)算編制的認(rèn)識，將政府采購預(yù)算編實、編細(xì)、應(yīng)編盡編，所有使用財政性資金采購貨物、工程和服務(wù)的支出都要編制政府采購預(yù)算，堅持無預(yù)算、超預(yù)算不予采購。在部門預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)調(diào)整的，如涉及政府采購范圍，均應(yīng)及時調(diào)整政府采購預(yù)算。上級專項追加涉及需進(jìn)行政府采購，各單位應(yīng)按照政府采購程序向市財政局相關(guān)股室申請政府采購預(yù)算后方可進(jìn)行政府采購。

（八）做好做實基礎(chǔ)工作、推進(jìn)預(yù)決算信息公開。預(yù)決算信息公開遵循“誰主管、誰公開、誰負(fù)責(zé)”的總體原則，各單位要強(qiáng)化主體責(zé)任，將部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費等納入常態(tài)化的公開內(nèi)容，按照《湘鄉(xiāng)市財政預(yù)決算公開工作實施方案》要求，市直各有關(guān)單位接到財政部門批復(fù)的部門預(yù)算二十日內(nèi)，迅速按要求編寫好本部門預(yù)算公開說明，（有二級機(jī)構(gòu)的部門需編制好各個部門的匯總預(yù)算，并連同本部門單位二級機(jī)構(gòu)預(yù)算公開說明及部門預(yù)算）連同批復(fù)的2018年的預(yù)算在湘鄉(xiāng)市人民政府網(wǎng)中各自門戶網(wǎng)站向社會規(guī)范公開。同時將公開資料送至市財政局，統(tǒng)一在市政府網(wǎng)站預(yù)決算公開欄進(jìn)行公開。各單位定期向本級財政部門報告預(yù)算的執(zhí)行情況。

（九）探索推動政府購買服務(wù)工作。財政局各專業(yè)股室在所聯(lián)系單位范圍內(nèi)選擇1至2個項目作為政府購買服務(wù)工作試點，在2018年項目申報時一并編報購買預(yù)算方案，待人代會審查批準(zhǔn)后，由實施單位按規(guī)定在媒體上公開購買信息，依程序?qū)嵤┵徺I活動，公平、公正、公開選擇承接主體，實施完畢再進(jìn)行績效評價，總結(jié)經(jīng)驗，積極穩(wěn)妥地推動我市的政府購買服務(wù)工作。

（十）實行中期財政規(guī)劃管理。按照《湖南省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實施意見》（湘政發(fā)〔2015〕8號）文件精神，各單位要認(rèn)真編制三年滾動預(yù)算規(guī)劃，對未來三年重大改革、重要政策和重大項目進(jìn)行分析預(yù)測，在編制2018年預(yù)算時，同時編制2018—2020年部門預(yù)算規(guī)劃。

三、部門預(yù)算編制的內(nèi)容

2018年有市直67家部門預(yù)算單位的預(yù)算（2017年為62家，2018年增加了機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、歸國華僑聯(lián)合會、市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、房產(chǎn)局、醫(yī)療生育保險管理局5個單位）提交本次代表大會審查。經(jīng)核定，67 家部門預(yù)算單位的支出預(yù)算合計為127,901萬元，其中，基本支出103,025萬元，（人員工資津補(bǔ)貼支出為69,131萬元，社會保障繳費17,788萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出971萬元，公用支出15,135萬元），專項支出24,876萬元。年定額單位補(bǔ)助支出19,133萬元。預(yù)留資金9,200萬元，其中：預(yù)留調(diào)資2,000萬元，績效考核獎勵7,200萬元。2018年市直行政事業(yè)單位預(yù)算支出合計156,234萬元，其中：公共財政撥款141,087萬元，政府性基金安排161萬元，納入財政專戶管理的收入安排6,398萬元，未納入財政專戶管理的收入安排3,773萬元，上級補(bǔ)助收入安排4,815萬元。

①收入預(yù)算的編制。部門預(yù)算收入主要包括部門及所屬事業(yè)單位取得的財政撥款、各項非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級補(bǔ)助資金和其他資金收入。

②支出預(yù)算的編制。支出預(yù)算包括基本支出和項目支出。基本支出包括人員支出和日常公用支出。人員經(jīng)費按以下方式供給：全額供給的行政事業(yè)單位按財政供給人數(shù)和供給標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算安排，財政補(bǔ)助定額事業(yè)單位原則上以 2018 年定補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)安排，自收自支單位在單位非稅收入中安排。日常公用經(jīng)費按照分類劃檔定員定額核定。

嚴(yán)格項目支出預(yù)算的編制，力求科學(xué)規(guī)范。一是加強(qiáng)項目清理整合，根據(jù)部門職能加大清理整合力度，對一次性項目和執(zhí)行到期予以清除，項目支出只減不增。

四、2018年部門預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)：

（一）人員支出:

1、基本工資：以2017年9月份基本工資額為基數(shù)編制。

2、地區(qū)津補(bǔ)貼（績效工資）：在職人員以2017年9月份人力資源和社會保障局批準(zhǔn)的津補(bǔ)貼月標(biāo)準(zhǔn)編制，執(zhí)行績效工資的按人力資源和社會保障局批準(zhǔn)績效工資加每人每年1000元的標(biāo)準(zhǔn)編制。

3、其他津補(bǔ)貼：根據(jù)省人力資源和社會保障廳、財政廳的有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)編制。

4、年終獎：公務(wù)員及參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員按在職人平一個月基本工資編制。

5、住房公積金：按工資總額的10%編制。

（二）社會保障繳費（養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和生育保險、失業(yè)保險、工傷保險）：年繳費基數(shù)是指以人力資源和社會保障局批準(zhǔn)的在職人員2017年全年工資加年終獎金及2017年工資調(diào)整補(bǔ)發(fā)工資的總額。

1、養(yǎng)老保險：按年繳費基數(shù)的20%編制

2、醫(yī)療保險：按年繳費基數(shù)的8%。

3、生育保險：按年繳費基數(shù)的0.5%編制

4、失業(yè)保險：按年繳費基數(shù)的2%編制

5、事業(yè)單位工傷保險：按年繳費基數(shù)的1%編制

（三）公用支出預(yù)算：貫徹落實黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約和堅決制止公款出國（境）旅游的決定，實行公務(wù)購車、公款出國（境）旅游零開支、負(fù)增長，2018年公用經(jīng)費供給標(biāo)準(zhǔn)將保持2017年的水平。

1、公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)：①黨政綜合部門和人大政協(xié)1.2萬元/人、年；②局級及局級以下、各民主黨派和群團(tuán)組織等公務(wù)員管理及參照公務(wù)員管理單位0.8萬元/人、年；③除義務(wù)教育學(xué)校、市直高中、一職外的全額撥款事業(yè)單位0.6萬元/人、年；④定額補(bǔ)助單位不安排公用經(jīng)費。

2、交通費：參與了公車改革的單位以公務(wù)消費改革領(lǐng)導(dǎo)小組核定留用的車輛按每臺每年3萬元標(biāo)準(zhǔn)安排經(jīng)費；對未參與公車改革的單位以公務(wù)消費改革領(lǐng)導(dǎo)小組核定的車輛按編制數(shù)進(jìn)行安排，實際數(shù)大于車輛編制數(shù)的，按車輛編制數(shù)安排，實際數(shù)小于車輛編制數(shù)的，按車輛實際數(shù)安排，每臺每年3萬元，節(jié)編按50%的標(biāo)準(zhǔn)安排經(jīng)費。

3、均衡性公用經(jīng)費：20人以下（含20人）的5萬元/單位，21人-50人的4萬元/單位；

4、福利費按在職工資總額的2.5%安排；

5、工會經(jīng)費按在職工資總額的2%安排。

（四）對個人和家庭的補(bǔ)助

1、離休費：

①規(guī)范地區(qū)津貼補(bǔ)貼：按人力資源和社會保障局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)安排。②護(hù)理費按湘老干[2015]22號文件精神執(zhí)行:A、1937年7月7日到1945年9月2日參加革命工作的生活長期完全不能自理的離休干部護(hù)理費標(biāo)準(zhǔn)每人每月1200元；B、1945年9月3日到1949年9月30日參加革命工作的生活長期完全不能自理的離休干部護(hù)理費標(biāo)準(zhǔn)每人每月1000元；C、2014年鑒定的生活長期完全不能自理的離退休干部護(hù)理費標(biāo)準(zhǔn)每人每月1000元。

③離休干部配偶遺孀無固定收入補(bǔ)助按：抗日戰(zhàn)爭時期參加革命工作的離休干部的遺孀生活補(bǔ)助每人每月1000元，配偶每人每月680元，解放戰(zhàn)爭時期參加革命工作的離休干部的遺孀生活補(bǔ)助費每人每月900元，配偶每人每月630元安排。對建國前參加革命工作，建國后經(jīng)組織批準(zhǔn)退職的干部按本人參加革命工作的不同時期計發(fā)生活補(bǔ)助。解放戰(zhàn)爭時期的每人每月900元安排。

④離退休干部交通補(bǔ)助：廳（師）局級離休干部每人每月80元/月，副處（縣）級離休干部每人每月52元/月，一般離休干部每人每月45元。

2、退休費：

建國初期參加革命工作的部分退休干部生活補(bǔ)貼和醫(yī)療補(bǔ)貼，按湘組[2015]43號文件執(zhí)行，每人每月600元。醫(yī)療補(bǔ)助每人每年2000元。

3、撫恤金：遺屬、落政、編外、傷殘等國家規(guī)定的補(bǔ)助據(jù)實安排。

注：①三公經(jīng)費：是指政府部門公務(wù)出國經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項費用。

②支出功能分類：就是指按照政府主要職能活動進(jìn)行的分類，我國政府支出的功能分類包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出等24大類。

③支出經(jīng)濟(jì)分類：就是指按照政府支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途進(jìn)行的一種分類。政府支出經(jīng)濟(jì)分類包括9個“類”級科目，如工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助等。