第一篇：效能監(jiān)察項目終結報告

——2004年度效能監(jiān)察項目終結報告

根據(jù)集團公司紀委“在企業(yè)經濟活動中開展效能監(jiān)察工作”的文件精神，我公司紀檢監(jiān)察結合企業(yè)中心任務，將《超帳期應收帳款管理制度的完善和執(zhí)行情況》作為古船油脂2004年紀檢監(jiān)察工作的立項內容，并得到了集團紀委的批準。經過10個月的運行，公司上下對帳款及時收回的自覺性大大提升，帳款回收取得了預期的效果。具體開展情況報告如下：

一、在實踐中不斷提高對效能監(jiān)察工作的認識，真正使效能監(jiān)察工作與企業(yè)管理相融合，成為推動企業(yè)管理水平不斷提高的動力。

效能監(jiān)察是紀檢監(jiān)察部門對企業(yè)經營和管理在執(zhí)行制度、政策，履行職責及其效率等方面進行監(jiān)督檢查的活動，是推進企業(yè)強化管理的重要手段，也是推動黨風廉政建設，提高企業(yè)經濟效益的有效途徑。作為企業(yè)基層黨組織，我們要在實踐中不斷探索創(chuàng)新，真正使效能監(jiān)察工作與企業(yè)管理相融合，成為推動企業(yè)管理水平不斷提高的動力。作為一個新企業(yè)，支部在集團紀委、紀檢監(jiān)察部的指導下，經過充分調研，積極認真地開展了效能監(jiān)察的各項工作。

1、選準項目是效能監(jiān)察工作有效開展的前提

***是以銷售自有產品為主營業(yè)務的企業(yè)，公司有一線業(yè)務人員20余人，銷售面向全市各大超市和部分行業(yè)，批發(fā)，團體等，單個客戶達到1132個。

2003年銷售收入3.08億元，平均每月的銷售額達到2—3千萬元，其中60%的業(yè)務是賒銷。平均每月應收帳款在2千萬元左右。超市正常貨款結帳期最短的45天，最長的60—90天。2003年公司超60天帳期的應收款平均每月700萬元左右，按同期銀行利息計算，每月增加財務費用近3.5萬元，在銷售旺季超60天帳期應收款高達近千萬，月財務費用近5萬元。部分業(yè)務超帳期過長，嚴重增加了企業(yè)壞帳風險和資金負擔，成為企業(yè)發(fā)展中的難點問題。

為加強內部管理，保證資金安全，保持業(yè)務良性運營，迎難而上，一致通過了選擇加強應收帳款管理作為04年紀檢效能監(jiān)察工作的重點。對《超帳期應收帳款管理制度的完善和執(zhí)行情況》立項進行監(jiān)察。通過紀檢監(jiān)察的介入，將超60天以上帳期的應收款納入監(jiān)察范圍，監(jiān)控超帳期應收款管理制度的執(zhí)行情況。達到應收帳款管理規(guī)范化、制度化、責任化的目的，降低超帳期應收款比例，提高業(yè)務管理水平。

2、領導支持，職責明確是效能監(jiān)察工作有效開展的保證 為強化效能監(jiān)察工作的實效性，公司成立了領導班子全體成員和具體部室主要負責人組成的效能監(jiān)察項目領導小組，明確了監(jiān)察小組工作的目的、分工、職責、實施程序和工作步驟。建立了效能監(jiān)察小組例會制度，通過小組例會開展工作。

公司紀檢工作主管領導作為這項工作的主要負責人，負責效能監(jiān)察工作的整體運行，隨時巡視檢查工作開展情況。

紀檢監(jiān)察干部負責效能監(jiān)察項目小組的協(xié)調工作，檢查小組成員各部門工作進展，建立效能監(jiān)察檔案，按月匯總效能監(jiān)察工作實施情況，提出監(jiān)察意見，進行項目小組例會決議事項追蹤等工作，行使監(jiān)督職能。

財務部負責制定超帳期預警控制程序和超60天帳期應收款管理制度。

營銷部負責落實2004年以后發(fā)生超帳期應收款業(yè)務管理，對超帳期應收款責任業(yè)務員、客戶實施管理。

結算部負責清理2003年超帳期應收款的核查、追欠、清理工作統(tǒng)計，對2004年以后發(fā)生的超帳期應收款業(yè)務進行統(tǒng)計、分析和監(jiān)控，從開單供貨到啟動超帳期預警控制程序以及超60天帳期應收款責任業(yè)務員和責任客戶的監(jiān)控。按月填報《超60天帳期業(yè)務處理情況報表》。

責成專人負責2003年以前發(fā)生的超帳期應收帳款責任業(yè)務員的管理和追欠、清理工作。

總辦負責辦理超帳期準壞帳客戶進入法律程序的相關手續(xù)和與客戶簽定供銷合同的審查。

各相關部室根據(jù)項目要求，對60天至90天帳期的業(yè)務實行常規(guī)性追蹤，對超過90天帳期的業(yè)務實行重點追蹤。按計劃開展工作。每月以報表形式將工作的進展情況向紀檢報告一次。

3、深入實際發(fā)揮紀檢的協(xié)調、指導作用是效能監(jiān)察工作有效開展的基礎

項目從2004年1月份開始正式啟動，前兩個月主要是深入實際，開展調查研究，了解前期應收帳款現(xiàn)狀，運用大量數(shù)據(jù)多方面、全方位進行分析，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，制定解決方案。? 理清脈絡，找出病因，對癥下藥。

通過對03年應收帳款的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)部分超長帳期應收款的發(fā)生，除責任業(yè)務員本身的業(yè)務水平、責任心、不可預測因素外，在公司業(yè)務流程方面，業(yè)務部門之間分工不細職責不清，業(yè)務員票據(jù)傳遞手續(xù)存在漏洞等管理上的毛病，缺少嚴格的業(yè)務流程和對超帳期業(yè)務的預警控制。

因此，在召開的第一次小組例會上，討論通過了各部門業(yè)務工作程序和職責，并對業(yè)務部門超帳期應收款的發(fā)生情況、產生原因進行了剖析，在紀檢的引導下，各職能部室提出解決問題的意見和建議。建議結算部按規(guī)定對超帳期業(yè)務客戶進行控制。由財務部起草制定《超帳期應收款預警控制程序》，使超帳期應收款管理程序進一步規(guī)范化，使每一個環(huán)節(jié)都有章可尋，逐步完善業(yè)務工作流程。? 發(fā)揮效能監(jiān)察例會的作用，追蹤落實，形成制度。

效能監(jiān)察項目小組在工作中不斷摸索經驗，充分發(fā)揮效能監(jiān)察例會的作用，逐漸形成了一套行之有效的監(jiān)察模式。

相關業(yè)務部門按時提供統(tǒng)計分析資料

每個月初結算部將上月底超帳期應收款按業(yè)務員、客戶、帳齡分別進行統(tǒng)計，按程序上報主管領導，同時交項目小組一份。項目小組根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)對重點監(jiān)察業(yè)務和應收帳款管理制度執(zhí)行情況進行深入了解，提出監(jiān)察意見呈主管領導審閱后上會討論。

每月召開監(jiān)察例會

監(jiān)察例會每月召開一次，會上聽取超帳期應收款的發(fā)生情況、超帳期應收帳款管理制度執(zhí)行情況和項目小組監(jiān)察意見，并對上次會議決議事項的落實情況進行追蹤。對超90天帳期的業(yè)務在會上要逐筆進行說明。通過分析討論研究，找出應收帳款業(yè)務管理環(huán)節(jié)、手續(xù)制度、監(jiān)督機制等方面的缺陷。對應完善的制度、應改善的環(huán)節(jié)、應注意的問題、應按期完成的工作，寫入會議紀要中的會議決議，明確責任落實到具體部門。

今年共召開了7次效能監(jiān)察小組例會，結算部、財務部、組織人事部、等相關部室根據(jù)職責分別制定完善了《超帳期應收款管理辦法》、《超帳期應收款預警控制程序》、《銷售結算管理流程》、《業(yè)務員薪酬管理規(guī)定》、《壞帳責任追究制度》、《無責任人員追款獎勵辦法》、《不在編業(yè)務人員管理辦法》等七項與應收帳款管理相關的制度。

營銷部、結算部分別建立完善了《60天以上應收款統(tǒng)計報表（月報）》、《超150天以上應收款統(tǒng)計報表（月報）》、《應收帳款確認、當月回款完成情況和收回貨款計劃表》、《回款計劃匯總表（月報）》、《周回款統(tǒng)計表》、《客戶檔案》等六種業(yè)務常規(guī)表單。

監(jiān)察小組結合問題提出改進建議 在監(jiān)察過程中，監(jiān)察小組對公司的業(yè)務工作提出了一些建議，如：對前3年小額壞帳進行財務處理；撤消糖酒部，清理存貨；對銷售成本過高的幾類產品停止經營；進行呆死帳認證；對超帳期應收款數(shù)額較大的責任業(yè)務員采取措施等工作。以上建議提出后，得到了公司的支持和業(yè)務部門的認可，全部得到了落實。

責任部室落實解決問題

在監(jiān)察過程中，財務部按照應收帳款管理制度對8名超帳期責任業(yè)務員實施了暫扣款，共計扣款18069元。對2003年以前的超帳期應收款加大了催繳力度，由1月份的373萬元下降到6.7萬元。組織人事部對1名將貨款未能及時交回公司，造成壞帳的業(yè)務員予以停職并正在追究其法律責任；營銷部對1名超長帳期數(shù)額較大的責任業(yè)務員在進行經濟處罰的同時停止了其正常業(yè)務，專職追帳，并采取了相應的善后措施，避免責任業(yè)務員失控。

二、紀檢監(jiān)察工作為企業(yè)經營健康發(fā)展保駕護航效果顯著

1、增強了職工對應收帳款管理的責任意識

通過效能監(jiān)察立項工作的開展，在建立健全超帳期應收款管理制度和嚴格落實管理程序方面，取得了可喜的成果。首先是公司業(yè)務員的規(guī)范化、制度化、責任化意識增強了。公司全體業(yè)務人員對應收款的責任感上升到了空前的高度，從管理人員到業(yè)務人員都意識到了應收帳款管理的重要性。對應收帳款的監(jiān)察工作從開始的被動服從到主動配合再到現(xiàn)在的自覺行為。使應收帳款逐步形成了規(guī)范的正常工作流程。

截止2004年12月24日統(tǒng)計，在全年銷售額實現(xiàn)4.6億元的情況下，全年無超帳期應收款，無壞帳發(fā)生，并收回01，02年呆賬68萬元，03年超帳期應收款444.57萬元，完成了年初制定的預期目標。由于加快了貨款的回收，減少了資金的占壓，加快了資金的周轉，減少了企業(yè)的借款，財務費用降低，提高了企業(yè)經濟效益。

2、促進了企業(yè)業(yè)務管理的規(guī)范化、制度化。

效能監(jiān)察工作促進了業(yè)務管理的規(guī)范化，超帳期應收帳款的管理，向前擴展，進一步完善了應收帳款的前期管理。營銷部根據(jù)監(jiān)察要求不僅對責任業(yè)務員按月填發(fā)了《超60天帳期應收帳款通知書》和《回款計劃》并將這一制度擴展到所有應收帳款責任業(yè)務員，并要求制定回款計劃，從7月份起對60天以內的應收帳款也要求責任業(yè)務員每月進行業(yè)務確認，填寫回款計劃，對超90天以上業(yè)務進行書面說明。這一辦法的實施，加強了業(yè)務管理的計劃性和可控性，由于全面回款計劃的運用，提高了資金運用的計劃性和對應收帳款的控制。

向后延伸，促進了公司業(yè)務客戶管理工作的進程，業(yè)務部門在逐步建立完善了內部管理制度的基礎上，建立了內容詳實，信息容量大，查閱方便客戶檔案，為及時、準確掌握客戶的信譽狀況、業(yè)務規(guī)模、業(yè)務貢獻提供了依據(jù)。

3、提升了黨在群眾中的威信

我公司的超帳期應收帳款管理工作，通過今年的效能監(jiān)察，達到了一個新的高度。監(jiān)察效果得到實踐證明，也得到了業(yè)務部門的認可。在實踐過程中，業(yè)務部門的態(tài)度轉變了，由開始時的抵觸情緒到后來的積極配合支持。開始時，大家對紀檢不理解，認為效能監(jiān)察是對業(yè)務人員不信任，在找業(yè)務的麻煩。實踐中通過對效能監(jiān)察工作的不斷了解，大家看到了它是在真心實意地為企業(yè)著想，為經濟工作服務，對業(yè)務管理的幫助是實實在在的，從而轉變了大家的錯誤觀念。認識到了效能監(jiān)察工作的重要性。提升了黨在群眾中的威信。

三、幾點體會：

1、開展效能監(jiān)察工作，選題要準，領導班子要重視，教育要跟上。今年開展效能監(jiān)察工作，對***來說是第一次，選題的難度雖說大一些，但確是企業(yè)發(fā)展過程中急待解決的問題。領導班子非常重視，支部和行政密切配合，書記總經理做動員，班子成員均為效能監(jiān)察小組成員，主管領導親自主持監(jiān)察例會，提高了效能監(jiān)察理會決議的權威性和嚴肅性。同時在宣傳教育的深度、廣度上下工夫。通過各種途徑進行宣貫，在公司的工作會、經濟分析會、業(yè)務專題會和業(yè)務員例會上從不同角度強調效能監(jiān)察工作的重要性。通過宣傳，大家都意識到，貨款的回收是公司業(yè)務工作中的重中之重，責任明確，制度分明。凡是超過90天帳期的應收款紀檢的效能監(jiān)察要過問，強化了公司每一位業(yè)務員的應收帳款管理意識。

宣傳教育不僅要讓大家了解效能監(jiān)察工作的重要性，得到大家的理解和支持，同時還要起到促進和提高被監(jiān)察工作的系統(tǒng)運做水平。在對超帳期業(yè)務客戶的監(jiān)察過程中，我們感到在一些系統(tǒng)管理知識上跟不上。如：如何適應市場的發(fā)展和變化，采用科學、實用的客戶信用管理模式，進行客戶管理，如何處理客戶拖欠貨款和惡意賴帳問題等。對于存在的問題，公司有針對性地組織相關人員參加了***舉辦的《挑戰(zhàn)拖欠——如何收回你的錢》專題研討會，經過專業(yè)人士的培訓，目前已著手解決上述問題，提高了業(yè)務綜合管理的整體水平。

2、在效能監(jiān)察工作中，我們把制度建設與對事的管理和對人的管理結合起來進行。對正常業(yè)務強調以人管事；出現(xiàn)問題時以事管人。處罰和獎勵相結合，起到了非常好的作用。

《超帳期應收款預警控制程序》、《銷售結算管理流程》的制定，從業(yè)務流程和控制程序上強化了對超帳期應收帳款的管理。強調了業(yè)務環(huán)節(jié)的銜接和控制。體現(xiàn)了對事的管理。

工作環(huán)節(jié)理順后，對人的管理就凸顯出來了。好的業(yè)務工作程序需要有責任感的業(yè)務人員去運作，以前的制度流程的執(zhí)行，主要靠業(yè)務員的自覺性，對一些自覺性欠缺的業(yè)務員容易發(fā)生失控現(xiàn)象，導致超長帳期業(yè)務的發(fā)生。為此在效能監(jiān)察小組的參與下逐步制定完善了《超帳期應收款管理辦法》、《業(yè)務員薪酬管理規(guī)定》等制度，從人的管理入手，用制度約束行為，強化了業(yè)務員的工作責任心和執(zhí)行制度的自覺性。

在監(jiān)察過程中，發(fā)現(xiàn)對超帳期業(yè)務的管理辦法制定了，但對于形成壞帳的業(yè)務處理缺乏依據(jù)，無法進行責任追究。對無責任人員追回已界定的壞帳，也無獎勵依據(jù)，缺乏獎勵和懲戒機制。針對這種情況，效能監(jiān)察小組建議制定了《無責任人員追款獎勵辦法》、《不在編業(yè)務人員管理辦法》、《壞帳責任追究制度》三項制度。對發(fā)生壞帳的責任人根據(jù)責任大小承擔相應的經濟責任。對為企業(yè)追回壞帳的無責任人員，公司根據(jù)情況給予相應的經濟獎勵。這兩項制度體現(xiàn)了有功必獎，有過必糾的原則。極大地調動了業(yè)務人員的業(yè)務積極性。

3、效能監(jiān)察工作最重要的目的是促進被監(jiān)察工作形成正常的工作秩序和流程。

監(jiān)察工作不能包辦代替，也不能走馬觀花。事事包辦代替不利于被監(jiān)察工作的規(guī)范運行，容易打亂正常工作秩序，影響正常業(yè)務的開展。但是走馬觀花，不深入實際又不利于發(fā)現(xiàn)問題，使監(jiān)察工作走形式。把握好這個度很重要。我們在開展監(jiān)察工作中注意發(fā)揮職能部室的作用。在原有的應收款管理模式的基礎上，發(fā)現(xiàn)問題不是采取就事論事的短期行為，而是按照循序漸進的方式提出問題和改進意見，由相關部室拿出解決辦法討論通過后，納入公司制度序列頒布執(zhí)行，防止一陣風，從根本上杜絕類似問題反復出現(xiàn)。

4、紀檢監(jiān)察干部必須不斷學習，熟悉被監(jiān)察工作。

紀檢監(jiān)察干部要有較強的業(yè)務知識和工作能力。一個人不可能什么都會，什么都懂。一般來說效能監(jiān)察的對象與紀檢監(jiān)察干部本身的工作有很大差距。要把效能監(jiān)察工作做實，真正起到監(jiān)察的作用，就要求我們紀檢監(jiān)察干部必須不斷學習，提高綜合素質，深入實際，熟悉被監(jiān)察工作，能夠從日常容易被忽視的環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)問題和隱患，提出有價值的監(jiān)察意見和建議。幫助被監(jiān)察工作逐步形成合理、高效的常規(guī)工作流程。

做好效能監(jiān)察立項工作不僅體現(xiàn)了紀檢監(jiān)察與企業(yè)管理相融合，服務于企業(yè)經濟工作的重要作用，同時在推動企業(yè)不斷發(fā)展的過程中也提升了黨組織在群眾中的威信。

作為一個新的成長期的企業(yè)，無論在業(yè)務環(huán)節(jié)還是在企業(yè)管理上都有許多不完善和不成熟的地方，需要改進和加強的地方很多，今后我公司效能監(jiān)察工作將繼續(xù)堅持立項效益，效能第一的原則，圍繞企業(yè)中心工作開展，為企業(yè)健康發(fā)展保駕護航。

第二篇：效能監(jiān)察終結報告表1

機電二隊2010效能監(jiān)察工作總結

為了進一步督促和推進我隊效能監(jiān)察工作，全認真貫徹落實上級有關精神，今年以來，機電二隊以大力落實科學發(fā)展觀的指導思想，緊緊圍繞礦井安全生產、技改擴能、修舊利廢為中心工作，以服務企業(yè)建設為中心，充分發(fā)揮效能監(jiān)察職能作用，扎實推進各項工作任務的落實，取得了一定的成效?，F(xiàn)我隊2010年效能監(jiān)察工作開展情況總結如下：

1、堅持民主管理，廠務公開，認真開展效能監(jiān)察在民主管理方面，充分發(fā)揮民主意見，制定激勵措施，為加強民主管理、民主監(jiān)督、民主參與，創(chuàng)造一個良好的環(huán)境，使員工消除顧慮，大膽地參與管理與監(jiān)督，實行民主理財。堅持廠務公開，實行有效防止權力濫用，以權謀私等消極腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。今年以來，采用召開職工代表會議、生產骨干聯(lián)席會議、隊黨政工聯(lián)席會議、隊職工大會、公開示欄等多種形式，對2010年生產經營情況、安全運轉情況、各項費用開支情況等進行探討、監(jiān)督。

2、效能監(jiān)察立項，調查分析立項課題、確定《效能監(jiān)察方案》。2010年我隊加強對設備修舊利廢物資處理效能監(jiān)察工作的領導和監(jiān)督。立項之初，我隊即成立以隊長為組長，技術副隊長、技術骨干、班組長組成的領導

小組，負責對此項效能監(jiān)察工作的領導，分工和實施。以安全生產、提高效益為目的，加強效能監(jiān)察工作的實施。2010年效能監(jiān)察項目1個，完成1個，并取得一定的經濟效益。其：

修理復用物品方面節(jié)約25400元，其：（1）、650聯(lián)軸節(jié)2臺，價值12000元。（2）、225順軸2臺，價值2500元。（3）、緩沖托輥10節(jié)，價值900元。（4）集控箱主線路板20套，價值10000元。

2010年修理復用物品共節(jié)約價值25400元.機電二隊

2010.11.5機電二隊2010年效能監(jiān)察工作總結

機電二隊

2010.11.5

機電二隊2010年修理復用經濟價值表

我隊2010年修理復用物品共節(jié)約價值25400元，經濟價值如下：

1、修理復用物品方面節(jié)約15400元，其：

1）650聯(lián)軸節(jié)2臺，價值12000元。

2）225順軸2臺，價值2500元。

3）緩沖托輥10節(jié)，價值900元。

4）集控箱主線路板20套，價值10000元。

機電二隊

2010.11.5

第三篇：2015XXX效能監(jiān)察項目調研報告

XXX效能監(jiān)察項目立項調研報告

X領導：

由于近幾年來煤炭市場日趨疲軟，集團內部井下機械制造產品需求量下降，各用戶單位逐步減少設備投入，XXX2015年效能監(jiān)察工作將面臨前所未有的困難。結合市場環(huán)境及企業(yè)實際情況，廠紀委監(jiān)察科聯(lián)合相關部門深入調研，認真討論，決定將2015年效能監(jiān)察項目立為“XXXXXXXXXX”。

將其確立為效能監(jiān)察立項項目主要基于以下幾點：

一、我廠是典型的生產企業(yè)，生產過程是“XXXX——XXXX——XXXX——XXXX——XXXX”。生產的產品越多，所需的原材料和配件就越多，投入的采購資金也就越大。加強材料、配件及輔料的采購管理無疑成為了生產管理的重要環(huán)節(jié)。同時，按照企業(yè)管理的規(guī)則，加強生產投入和過程管理也是企業(yè)生產管理的一項重要內容，應該對采購資金進行有效地控制，盡可能使投入資金最小化，產出效益最大化。

二、XXXXXXXXXX是生產經營中成本控制的關鍵環(huán)節(jié)。我廠生產的產品成本費用較高，投入與產出不成正比。雖然有部分產品盈利，但利潤空間十分有限；還有部分產品，特別是制造產品處于虧損狀態(tài)。所以，急需在產品成本費用上進行有效控制，以增加盈利。

三、該立項項目雖然老舊，看似毫無新意，但是潛力有待發(fā)掘。XXX是地面生產單位，最大的增效點就在于“材料

配件”的采購。只有緊緊圍繞生產經營的實際情況進行效能監(jiān)察才能真正做到降低成本、增加效益。開展“XXXXXXXXXX”效能監(jiān)察，就是要進一步加強生產資金投入的控制，加強重點環(huán)節(jié)的管理，節(jié)約采購資金，使企業(yè)生產經營效益盡可能最大化。

基于以上三點原因，根據(jù)兩級集團公司效能監(jiān)察工作的有關精神并結合我廠經營管理實際情況，經研究決定：對我廠物資采購過程進行監(jiān)控，確保資金使用到位，降低采購成本，達到提高經濟效益，增加利潤的目的。擬將“XXXXXXXXXX”作為2015年效能監(jiān)察項目進行立項。

XXX紀委監(jiān)察科

2015年1月20日

第四篇：效能監(jiān)察報告

鑫珠春公司內部市場化自查報告

按照焦煤紀發(fā)字【2011】8號“關于對內部市場化管理進行效能監(jiān)察的通知”文件精神，鑫珠春公司積極行動，組織相關人員對鑫珠春內部市場化工作進行了自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、完成的工作

按照《河南煤業(yè)化工集團2011年內部市場化項目建設實施意見》結合焦煤公司的要求，鑫珠春公司制定了2011年《鑫珠春公司內部市場化項目管理辦法》，成立了以張長明、余榮強為領導的領導小組，確定了市場化工作的指導思想，明確了2011年的工作目標，劃分了各成員的職責，為市場化工作的順利推進奠定了組織保障。

目前，鑫珠春公司共有13個基層區(qū)隊和所有機關科室進入了市場化運行，市場覆蓋面到100%，且各單位運行體系完善，制度健全，運行機制規(guī)范合理。

為了保證鑫珠春公司2011年市場化運行目標的順利實現(xiàn)，確立了15項重點建設項目，明確了項目建設內容、目標、責任人和時間進度，制訂了相應的保障措施，確保建設項目按期完成。

制訂了2011年內部市場化考核辦法，并每月按照考評標準對各基層單位進行考評，按照考評結果嚴格兌現(xiàn)獎罰，同時對考評結果進行公示，利用“展示臺”和 “加油站”的特殊作用，鼓勵先進鞭策后進，大大加快了內部市場化建設進程。

嚴格按照標桿礦井要求的內容運行，完善了基礎管理資料，特別是三大標準和流程的修訂，加強了區(qū)隊的基礎管理；建立了覆蓋方方面面的定

額價格體系，保證了市場結算核算的正常運行；完成了各級市場主體的構建，實現(xiàn)了四級主體三級核算；建立了各類專業(yè)市場，市場之間相互協(xié)作，規(guī)范運行。

針對2010年項目驗收中，驗收組提出的問題，我們歸納整理了9條，并針對存在的問題制定了整改措施，明確了整改責任人和整改期限，對相關問題及時進行整改。

二、存在的問題及整改措施

鑫珠春公司內部市場化工作存在的問題：

1、內部市場化信息系統(tǒng)存在缺陷，由于系統(tǒng)開發(fā)的原因，目前系統(tǒng)中定額應用不能自動結算，班組核算不能通過系統(tǒng)自動結算。針對這一問題，我們已經與開發(fā)商結合，正在對系統(tǒng)進行升級開發(fā)，爭取彌補缺陷。

2、缺少一項河南煤化集團認可的內部市場化管理創(chuàng)新，由于去年上報河南煤化的管理創(chuàng)新不被認可為市場化方面的管理創(chuàng)新，今年的管理創(chuàng)新工作還沒有開始評審，造成了缺項。目前已組織了市場化方面的管理創(chuàng)新5項，積極申報評審。

3、各專業(yè)市場的運行不同程度存在問題，主要體現(xiàn)在制度需要進一步完善，各類指標需要進一步細化，考核機制需進一步落實。目前幾大專業(yè)市場已列入公司重點項目建設中，近期內有望完善運行體系。

4、資料的總結提煉工作尚需進一步加強，經濟運行分析、經濟技術檔案的收集整理，盡管已取得了一定的成績，但是對定量、投入產出等方面的分析還有欠缺，需要在日常工作中加強基礎數(shù)據(jù)的收集和整理，用實際發(fā)生的數(shù)量進行比較，形成實物量的分析。通過培訓學習，提升工作人

員的綜合素質，提高文字表達能力。

第五篇：效能監(jiān)察報告

2010年效能監(jiān)察報告

2010年，部共發(fā)生采購合同

筆，合同總金額為 萬元，報價平均價總額為 萬元，節(jié)約資金 萬元，節(jié)約資金與合同平均價總額的比率為 %。

設備部在全廠的工作主要包含三個方面的內容，即生產設備的運行維護管理、設備材料及備品備件的采購管理、安裝工程的施工管理。由此決定了其點多面廣、時間跨度大的特點，針對具其情況的不同，為節(jié)約公司成本我們做了以下具體工作：

一、生產設備的運行維護管理

1、設備的運行與維護管理工作中對于大中修及技改項目的確定，我們采取逐級審報制度，首先由車間提出，再由我部門初審、報主管領導審查后經經理辦公會（黨政聯(lián)席會）研究決定后執(zhí)行。

2、對于大中修及技改項目的實施，我們進行招標或競標的方式確定施工隊伍，簽訂施工合同，并對施工用料、施工方案審批，再進行安全教育及開工審批后開始施工。

二、設備材料及備品備件的采購管理

部物資采購在公司領導及紀檢部門的監(jiān)督下，在采購的各個環(huán)節(jié)以《公司物資采購管理辦法》為準則，本著合法、透明、公平、誠信的原則辦事。

1、計劃管理程序：使用部門提報物資計劃，庫管員根據(jù)所報計劃經行庫存物資審核，有效防止重復采購，核對后的物資計劃由主管領導審批，設備部計劃員匯總，確定最后下發(fā)的采購計劃。

2、采購程序：萬以下三家詢比價，萬以上進行議標，萬以上招投標，采購員根據(jù)采購計劃進行分類，詢價或發(fā)布招標（競標）信息，比價或進行招標（競標），確定入圍供貨商（或中標商），在議投標會議中，分別考慮競標單位業(yè)績及資質、報價情況、要求的付款條件、物件質量保證情況、售后服務情況，五項滿分各為20分，分別由主管領導、紀檢委、設備部、技術部、工程部、預算部等涉項部門打分，通過匯總分析，擬定中標單位。最后由領導審批（或上級領導審批），確定最終供貨商及供貨價格。

3、合同簽訂程序：根據(jù)所采購的物資計劃及經審批確定的供貨商，起草采購合同，由使用部門、技術部門、供貨部門、工程部、紀檢部門、法律顧問、分管領導、主管領導會簽合同審批表，公司授權人簽訂合同，合同生效，合同存檔。

4、入庫程序：采購員根據(jù)供貨合同、采購計劃、供貨商提供的供貨明細組織庫管員、質檢人員進行核實檢驗合格后，填寫《物資檢驗入庫單》辦理入庫。合格證（或材質證明）、使用說明書、圖紙等技術資料分別登記存檔。

5、結算程序：采購員經審核供貨商提供的稅票，登記后附合同、采購計劃、入庫單轉材料會計審核，材料會計填寫《結算單》經領導審批后轉財務部入賬。

6、出庫程序：使用部門依據(jù)經審核后的采購計劃到庫管員處填寫《出庫單》，經本部門、設備部、財務部相關人員審核后辦理出庫手續(xù)，降低備品備件的噸焦消耗量。庫房進行程序化管理，嚴格控制出入庫及庫存量的變化，對車間領用物資的用途要從嚴把關，嚴禁冒領、亂領，對領用物料的部門進行物資消耗考核。

三、安裝工程的施工管理

安裝施工管理按照公司規(guī)定先立項審批，然后進行造價審核，材料審核，施工方案審批，再進行安全培訓，辦理開工報告后方可進行施工。施工完成后，組織質檢部門（工程監(jiān)理）、使用部門進行驗收，合格后出具竣工驗收報告書。

2011年月日