第一篇：食堂物料采購驗(yàn)收保管管理制度

食堂物料采購驗(yàn)收保管管理制度

為確保就餐人員的飲食衛(wèi)生安全和采購活動(dòng)公開、公正、公平地進(jìn)行，嚴(yán)防食物中毒事件的發(fā)生和規(guī)范食堂的物料采購行為，降低物料采購成本，確保食堂各項(xiàng)物料供應(yīng)，加強(qiáng)食堂物料采購的監(jiān)督管理，根據(jù)《食品安全法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)的要求，結(jié)合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價(jià)格隨行就市變化等實(shí)際情況，特制定本制度。

一、食堂物料采購管理規(guī)定

（一）采購工作應(yīng)遵循質(zhì)量第一，勤儉節(jié)約和公開的原則：

1．必須把保證質(zhì)量放在第一位，多方收集供應(yīng)商及產(chǎn)品信息，為采購決策做好充分準(zhǔn)備，同時(shí)把好驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不符合要求的產(chǎn)品及時(shí)提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質(zhì)物料進(jìn)入食堂。

2．嚴(yán)禁非采購人員采購物料。

3．洽談采購交易業(yè)務(wù)，必須有兩人以上共同進(jìn)行。4．本著廉潔奉公、勤儉節(jié)約的精神，根據(jù)食堂工作的實(shí)際需要，采購時(shí)應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。庫存期貨（指庫存一個(gè)月以上的商品），必須將貨比三家的情況向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，取得同意后，方可進(jìn)貨；以減少庫存積壓，有利于資金周轉(zhuǎn)。

5．大宗物料采購實(shí)行“定點(diǎn)采購”，堅(jiān)決杜絕從流動(dòng)攤販?zhǔn)种胁少彽男袨?，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。

6．采購工作必須公開進(jìn)行，提高透明度等，建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制，禁止利用工作之便牟取私利。

7．實(shí)行采購回避制度。凡涉及與親屬進(jìn)行業(yè)務(wù)交往的要主動(dòng)回避。

（二）食堂采購工作實(shí)行統(tǒng)一管理：

1．食堂成立由局綜合處組成的食堂采購管理小組，作為糧、油、肉類等量大或成批物料采購的管理組織，對(duì)食堂所有的采購活動(dòng)進(jìn)行管理和決策。

2．采購人員：由固定采購員1人和臨時(shí)采購員1人（從食堂員工中臨時(shí)指派）共同參與。

（三）采購方式：

可采取采購人員親臨采購、電話采購、合同采購、訂單采購和送貨、托運(yùn)等方式進(jìn)行各類物料的采購。采購時(shí)原則上必須由2人參與。采購人員必須在每筆（次）的入貨單上簽字。

（四）采購紀(jì)律：

1．采購活動(dòng)中必須遵紀(jì)守法、公私分明、嚴(yán)于律己，嚴(yán)禁向供應(yīng)商索取回扣及其他饋贈(zèng)；嚴(yán)禁弄虛作假，不得涂改和偽造憑證，不得虛報(bào)物料，賬物必須相符。

2．若工作人員違反上述規(guī)定，必嚴(yán)懲不貸（經(jīng)濟(jì)制裁至少為發(fā)生金額3倍以上）。

3．若供應(yīng)商違反上述規(guī)定，按發(fā)生金額（或發(fā)生時(shí)的估算金額）加倍處罰（在貨款中扣減），并視情節(jié)和態(tài)度決定是否取銷其供貨資格。

（五）各類物料采購的具體實(shí)施程序和要求： 1．設(shè)施設(shè)備及低值易耗品的采購：

食堂設(shè)施設(shè)備的采購應(yīng)根據(jù)需要，首先提出書面申請(qǐng)，由綜合處對(duì)其需要品種和數(shù)量進(jìn)行審核，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，根據(jù)食堂物料采購規(guī)定，由食堂采購管理小組組織招(議)標(biāo)采購。食堂大批量的低值易耗品{5000元以上（含）}由食堂采購管理小組組織招(議)標(biāo)采購。

2．主食(米、粉、面)、油、調(diào)料、肉類、水產(chǎn)品、冷凍食品、雞蛋、干副、蔬菜等大宗食品的采購：

（1）實(shí)行定點(diǎn)采購。由食堂采購管理小組對(duì)每種商品初選2家以上供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)等的比較，最后選擇1家作為定點(diǎn)供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商原則上每一年篩選一次，也可根據(jù)市場(chǎng)變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度不定期進(jìn)行重新篩選。

（2）選定的供應(yīng)商必須具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證），產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等，其復(fù)印件必須提交綜合處備案。

（3）食堂采購管理小組在確定供應(yīng)商前，應(yīng)經(jīng)過實(shí)地考查、看樣、小量試用、價(jià)格比較后再行確定。

（4）在食堂管理員的具體組織下對(duì)采購供貨物料進(jìn)行驗(yàn)收（驗(yàn)收員、主廚和庫管員參加驗(yàn)收。下同），驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真核對(duì)物料數(shù)量、價(jià)格以及質(zhì)量，并督促供應(yīng)商按合同提供售后服務(wù)。

（5）采購員只負(fù)責(zé)按照批準(zhǔn)的計(jì)劃采購，同時(shí)負(fù)責(zé)制作采購貨物清單，經(jīng)驗(yàn)收人員驗(yàn)收簽字后交財(cái)務(wù)，供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票，采購中涉及的稅費(fèi)一律由供應(yīng)商承擔(dān)，采購進(jìn)價(jià)一律為含稅價(jià)；財(cái)務(wù)根據(jù)正規(guī)發(fā)票、入貨單等手續(xù)辦理報(bào)銷事宜。做到購支兩條線，且報(bào)銷價(jià)格不能高于采購小組核定價(jià)格。

3．特色素菜及其制品（如苦菜、山芹菜、馬齒莧、野百合腌菜、醬菜、泡菜、咸菜、酸菜和辣椒粉等）的采購： 鑒于品種繁多，其需要的數(shù)量和種類難以確定，市場(chǎng)價(jià)格變化也比較大，且大多是客餐用和在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)直接采購，供應(yīng)商基本上都是個(gè)體商販，無法出具正規(guī)發(fā)票，只能以收據(jù)形式結(jié)賬等情況，為了規(guī)范此類物料的采購行為，應(yīng)按照以下程序辦理：

（1）通過食堂采購管理小組對(duì)供應(yīng)商、供貨價(jià)格、供貨質(zhì)量以及市場(chǎng)情況進(jìn)行考察和商議，各類食品原則上選擇1家供應(yīng)商提供貨源?？筛鶕?jù)市場(chǎng)變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度定期或不定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新篩選。

（2）采購活動(dòng)按供應(yīng)商報(bào)價(jià)，食堂采購管理小組核價(jià)，統(tǒng)一進(jìn)貨的程序進(jìn)行。

（3）建立不定期對(duì)市場(chǎng)價(jià)格考察，分管局領(lǐng)導(dǎo)、綜合處負(fù)責(zé)人和食堂管理員抽查等兩種以上的市價(jià)咨詢渠道，隨時(shí)掌握商品供應(yīng)信息和價(jià)格，做到隨時(shí)調(diào)整和確定價(jià)格。

（4）食堂原則上應(yīng)在前一天提出第二天所需的特色素菜及其制品采購計(jì)劃，經(jīng)食堂管理員確認(rèn)需要品種和數(shù)量后，由采購員對(duì)所需食品進(jìn)行采購。

（5）在食堂管理員的具體組織下對(duì)采購物料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真核對(duì)物料數(shù)量、價(jià)格以及質(zhì)量。

（6）根據(jù)特色素菜及其制品在農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)上即時(shí)采購，無法取得正式發(fā)票的實(shí)際情況，可使用統(tǒng)一印制的收據(jù)報(bào)銷，但報(bào)銷時(shí)須附有驗(yàn)收人和食堂管理員簽字的說明。

4．物料采購原則上從批發(fā)市場(chǎng)或產(chǎn)地進(jìn)貨:（1）米、粉、面必須從具備加工條件，符合衛(wèi)生要求的大型正規(guī)廠家或者供應(yīng)商進(jìn)貨；

（2）干貨在保證質(zhì)、價(jià)前提下，必須從批發(fā)市場(chǎng)或產(chǎn)地進(jìn)貨；

（3）調(diào)味品必須在先查驗(yàn)衛(wèi)生許可證，質(zhì)量合格證（保留復(fù)印件）、產(chǎn)品生產(chǎn)日期后采購。

5．嚴(yán)把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對(duì)所進(jìn)物料做到“二杜絕”：杜絕三無產(chǎn)品，杜絕霉?fàn)€、變質(zhì)、過期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購人員負(fù)責(zé)退貨、退款，并做好詳細(xì)記錄，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行不良供應(yīng)登記，供應(yīng)商提供不合格的物料超過3次以上，取消供貨資格。造成損失的由采購人員負(fù)責(zé)。貨到驗(yàn)收后，合理安排物料的存放，杜絕因不當(dāng)處理產(chǎn)生衛(wèi)生安全事故和食堂財(cái)產(chǎn)損失。

6、保證計(jì)量器具的絕對(duì)準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》的有關(guān)規(guī)定，追究其責(zé)任。

7．如一時(shí)采購不到的短缺商品，要及時(shí)向主廚說明原因，并采取補(bǔ)救措施，確保廚房的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

8．嚴(yán)禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料和輔料。9．長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與我局簽訂長(zhǎng)期合作的合同或者意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。

10．采購物料所必需的流動(dòng)資金（最高限額為3000元），原則上由固定采購員向局財(cái)務(wù)室借支，日清月結(jié)。若出現(xiàn)差錯(cuò)，由借款經(jīng)手人負(fù)責(zé)。

11．食堂管理員必須按規(guī)定公示主要物料的市場(chǎng)價(jià)格，每月向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一次。

（六）賬務(wù)結(jié)算：

1．票據(jù)要求：每一筆結(jié)賬都必須做到票據(jù)齊全（入貨單和正式發(fā)票）；簽字齊全（每組票據(jù)上至少必須有采購員、驗(yàn)收員、庫管員、審批人四人以上的簽字）；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確（正式發(fā)票必須與入貨單相符）；審批無誤（批準(zhǔn)報(bào)銷的金額大、小寫必須相符）。

2．定點(diǎn)供應(yīng)商的結(jié)賬：

（1）原則上每半個(gè)月或者每一個(gè)月結(jié)一次賬；（2）約定時(shí)間通知相關(guān)的供應(yīng)商到場(chǎng)，由財(cái)務(wù)人員共同參與，實(shí)行透明結(jié)賬法；

（3）結(jié)賬時(shí)，供應(yīng)商憑入貨單存根聯(lián)與收貨聯(lián)對(duì)賬后，開具正式發(fā)票(須財(cái)務(wù)人員簽字確認(rèn))交局領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）財(cái)務(wù)人員付款時(shí)一般不結(jié)付現(xiàn)金，原則上都應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬。

3．非定點(diǎn)供應(yīng)商的結(jié)賬：可先由采購員在出納處預(yù)領(lǐng)一定金額作流動(dòng)資金，一般情況下均現(xiàn)款采購。采購人員（付款人）憑入貨單和原始單據(jù)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，然后在出納處報(bào)賬。原則上當(dāng)天采購的當(dāng)天審批，若因特殊情況當(dāng)天不能審批的，必須在第二天審批完結(jié)，無故拖延不報(bào)審的責(zé)任自負(fù)。

㈦采購工作受財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)部門的監(jiān)督。

二、驗(yàn)收制度

1．驗(yàn)收員對(duì)購回的物料無論多少、大小等都要進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)地驗(yàn)收。

2．驗(yàn)收員在驗(yàn)收商品時(shí)，要注意檢驗(yàn)、核對(duì)商品的數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、商標(biāo)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和質(zhì)量等。

3．有下列情況之一，驗(yàn)收人員可以拒絕驗(yàn)收：（1）無生產(chǎn)廠家、地址、商標(biāo)者，或有但不詳不全者；（2）物料有效期已過期或已變質(zhì)；

（3）發(fā)票等票據(jù)與實(shí)物的名稱、或規(guī)格、或型號(hào)、或質(zhì)量、或數(shù)量等不相符的；

（4）物料非本食堂所需的；（5）物料品牌與生產(chǎn)廠家不符的；（6）物料已損壞的；

（7）購進(jìn)單價(jià)高于招（議）標(biāo)單價(jià)的；（8）其他不符合驗(yàn)收條件的。

三、保管制度

1．采購回的物料均由驗(yàn)收員、保管員驗(yàn)收合格后方可入庫。

2．庫內(nèi)物料要合理分類，擺放整齊，尤其是食品存放要做到隔墻、離地上架、分庫保管，碼放整齊，明碼標(biāo)簽，先進(jìn)先出，防止霉變，防止鼠害。

3．制定合理采購計(jì)劃，做到庫存食品先進(jìn)先出先用，易壞先用，防止食品積壓、過期、霉?fàn)€、蟲蛀、鼠咬和變質(zhì)等。定期檢查各庫房有無積壓、過期、變質(zhì)物料。

4．房?jī)?nèi)不得存放腐敗變質(zhì)、霉變生蟲及超過期限的食品，已明確的上述食品應(yīng)填寫好報(bào)損單、經(jīng)審批后及時(shí)銷毀處理，嚴(yán)禁領(lǐng)用加工。

5．對(duì)食品添加劑要有專箱專柜貯存，并標(biāo)明品名，出入庫手續(xù)齊全；對(duì)滅蠅藥、滅鼠藥要嚴(yán)格登記造冊(cè)跟蹤管理，及時(shí)收回舊包裝等以防投毒事件的發(fā)生。

6．凡進(jìn)庫的原料、半成品原則上不對(duì)外供應(yīng)轉(zhuǎn)讓。管好固定資產(chǎn)和各種炊具和餐用具，固定資產(chǎn)借出須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，易碎物料等借出需留下足夠押金。對(duì)新購設(shè)備及時(shí)登記固定資產(chǎn)賬。報(bào)廢時(shí)經(jīng)有關(guān)人員鑒定報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可銷賬。

7．做好周轉(zhuǎn)容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。庫房?jī)?nèi)不準(zhǔn)為私人存放物料。

8．搞好庫房?jī)?nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，庫房?jī)?nèi)做到無塵土、無灰、無散落垃圾，通風(fēng)良好，地面保持整潔。

9．食品庫內(nèi)嚴(yán)禁存放有毒有害物料及非食品雜物，更不得存放私人物料。

10．庫房?jī)?nèi)不準(zhǔn)閑人進(jìn)入。

四、獎(jiǎng)罰

1．對(duì)主輔原料的采購，局機(jī)關(guān)的有關(guān)職能將不定期的進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)違反本制度規(guī)定的，除按有關(guān)規(guī)定處理外，還將按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

2．對(duì)遵照本制度執(zhí)行的工作人員，年終進(jìn)行考核，表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

五、本制度自公布之日起施行。

第二篇：食堂采購驗(yàn)收管理制度

云南祿達(dá)財(cái)智實(shí)業(yè)股份有限公司蘭坪分公司 食堂采購管理制度 為加強(qiáng)對(duì)食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費(fèi)用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故，特制定本制度。

一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負(fù)責(zé)食品采購，職責(zé)如下：

1、必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠(chéng)實(shí)，不謀私利。

2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)提請(qǐng)采購部審批。

3、根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)提出采購申請(qǐng)并負(fù)責(zé)采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改進(jìn)意見和建議。

4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。

5、協(xié)同驗(yàn)收員，對(duì)供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗(yàn)收，必須嚴(yán)格把關(guān)。

6、調(diào)研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場(chǎng)價(jià)格浮 食堂采購驗(yàn)收管理制度

為規(guī)范員工食堂原材料定價(jià)、采購、驗(yàn)收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價(jià)廉，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。

一、供應(yīng)商管理

1、原材料供應(yīng)商由食堂廚師進(jìn)行初步甄選，辦公室進(jìn)行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對(duì)送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行約定。

2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤缺兩、以次充好等不誠(chéng)信的行為，一律拒收、重送或補(bǔ)足份量，如多次發(fā)現(xiàn)類似情況，可對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行清退。

3、食堂不得私自從未經(jīng)辦公室審核合格的供應(yīng)商處購買原材料。

二、原材料定價(jià)

1、原材料每周或每半個(gè)月定價(jià)一次，所定價(jià)格在此期間不受市場(chǎng)行情漲落的影響。

2、由兩名廚師和辦公室驗(yàn)收員共同定價(jià)，并在報(bào)價(jià)單上簽名，所有報(bào)價(jià)單報(bào)辦公室主任備案，要求所核定的價(jià)格合理、公道。

三、采購和驗(yàn)收

1、食堂調(diào)味品必須在超市購買，做到數(shù)量合適，不能造成浪費(fèi)或庫存積壓，所有調(diào)味品必須放食堂倉庫保管。

2、原材料由當(dāng)班廚師負(fù)責(zé)訂購，供應(yīng)商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認(rèn)。

3、驗(yàn)收員負(fù)責(zé)對(duì)采購來的原材料等貨物進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、數(shù)量，廚師負(fù)責(zé)檢查原材料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對(duì)，逐一過磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。

4、驗(yàn)收完畢，由廚師和驗(yàn)收員在送貨單上共同簽字確認(rèn)。

5、廚師應(yīng)輪流了解和熟悉市場(chǎng)行情，至少每周一次，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價(jià)廉，保證食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

6、遵紀(jì)守法，采購中不違反國(guó)家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營(yíng)私舞弊，不假公濟(jì)私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價(jià)格集體決定。

四、結(jié)算

1、所有送貨單及時(shí)交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺(tái)賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進(jìn)行送貨單據(jù)的核對(duì)，核對(duì)無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票。

2、所有發(fā)票交辦公室行政專員負(fù)責(zé)報(bào)銷，并分別通知供應(yīng)商前來簽字領(lǐng)款。

五、倉庫保管

1、倉庫由保管員負(fù)責(zé)管理，并建立倉庫臺(tái)賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進(jìn)出，每半個(gè)月盤點(diǎn)一次，確保賬物相符，如有差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)向辦公室主任匯報(bào)。

2、倉庫實(shí)行分類管理，物品應(yīng)按標(biāo)記有序存放，分類明確，標(biāo)簽準(zhǔn)確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔。

3、任何人不得私自動(dòng)用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。

六、獎(jiǎng)懲制度

1、辦公室將定期對(duì)食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結(jié)果對(duì)食堂進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。

2、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，將追究其刑事責(zé)任。

七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

第三篇：食堂采購驗(yàn)收管理制度

食堂采購驗(yàn)收管理制度

為規(guī)范員工食堂原材料定價(jià)、采購、驗(yàn)收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價(jià)廉，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。

一、供應(yīng)商管理

1、原材料供應(yīng)商由食堂廚師進(jìn)行初步甄選，辦公室進(jìn)行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對(duì)送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行約定。

2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤缺兩、以次充好等不誠(chéng)信的行為，一律拒收、重送或補(bǔ)足份量，如多次發(fā)現(xiàn)類似情況，可對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行清退。

3、食堂不得私自從未經(jīng)辦公室審核合格的供應(yīng)商處購買原材料。

二、原材料定價(jià)

1、原材料每周或每半個(gè)月定價(jià)一次，所定價(jià)格在此期間不受市場(chǎng)行情漲落的影響。

2、由兩名廚師和辦公室驗(yàn)收員共同定價(jià)，并在報(bào)價(jià)單上簽名，所有報(bào)價(jià)單報(bào)辦公室主任備案，要求所核定的價(jià)格合理、公道。

三、采購和驗(yàn)收

1、食堂調(diào)味品必須在超市購買，做到數(shù)量合適，不能造成浪費(fèi)或庫存積壓，所有調(diào)味品必須放食堂倉庫保管。

2、原材料由當(dāng)班廚師負(fù)責(zé)訂購，供應(yīng)商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認(rèn)。

3、驗(yàn)收員負(fù)責(zé)對(duì)采購來的原材料等貨物進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、數(shù)量，廚師負(fù)責(zé)檢查原材料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對(duì)，逐一過磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。

4、驗(yàn)收完畢，由廚師和驗(yàn)收員在送貨單上共同簽字確認(rèn)。

5、廚師應(yīng)輪流了解和熟悉市場(chǎng)行情，至少每周一次，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價(jià)廉，保證食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

6、遵紀(jì)守法，采購中不違反國(guó)家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營(yíng)私舞弊，不假公濟(jì)私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價(jià)格集體決定。

四、結(jié)算

1、所有送貨單及時(shí)交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺(tái)賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進(jìn)行送貨單據(jù)的核對(duì)，核對(duì)無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票。

2、所有發(fā)票交辦公室行政專員負(fù)責(zé)報(bào)銷，并分別通知供應(yīng)商前來簽字領(lǐng)款。

五、倉庫保管

1、倉庫由保管員負(fù)責(zé)管理，并建立倉庫臺(tái)賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進(jìn)出，每半個(gè)月盤點(diǎn)一次，確保賬物相符，如有差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)向辦公室主任匯報(bào)。

2、倉庫實(shí)行分類管理，物品應(yīng)按標(biāo)記有序存放，分類明確，標(biāo)簽準(zhǔn)確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔。

3、任何人不得私自動(dòng)用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。

六、獎(jiǎng)懲制度

1、辦公室將定期對(duì)食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結(jié)果對(duì)食堂進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。

2、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，將追究其刑事責(zé)任。

七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

第四篇：食堂采購驗(yàn)收管理制度

食堂采購驗(yàn)收管理制度

為規(guī)范員工食堂原材料定價(jià)、采購、驗(yàn)收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價(jià)廉，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。

一、供應(yīng)商管理

1、食堂原物料供應(yīng)商由食堂倉庫物料管理員進(jìn)行初步甄選，管理部主管進(jìn)行資格審查，對(duì)送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行約定。（價(jià)格數(shù)目大的須簽訂供貨協(xié)議。）

2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤少兩、以次充好等不誠(chéng)信的行為，一律拒收、重送或補(bǔ)足份量，如發(fā)現(xiàn)3次以上類似情況的，倉庫物料管理員有權(quán)可對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行清退及更換供應(yīng)商。

3、食堂不得私自從未經(jīng)管理部主管審核合格的供應(yīng)商處購買原物料。

二、原材料定價(jià)

1、原材料每周或每半個(gè)月定價(jià)一次，所定價(jià)格在此期間不受市場(chǎng)行情漲落的影響。

2、由食堂班長(zhǎng)和食堂倉庫物料管理員共同議價(jià)、定價(jià)，并在報(bào)價(jià)單上簽名，所有報(bào)價(jià)單報(bào)管理部主管備案，要求所核定的價(jià)格合理、公正。

三、采購和驗(yàn)收

1、食堂所有的采購計(jì)劃單由食堂班長(zhǎng)會(huì)同廚師根據(jù)每日生活開支情況提前3天做好計(jì)劃，交管理部主管審批后由食堂班長(zhǎng)通知供應(yīng)商按時(shí)派送。

2、食堂調(diào)味品、餐食輔料做到數(shù)量合適，不能造成浪費(fèi)或庫存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。

3、原物料的派送由供應(yīng)商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認(rèn)。

4、收貨組文員負(fù)責(zé)對(duì)采購來的原物料等貨物進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、數(shù)量，食品有效期等，廚師負(fù)責(zé)檢查原物料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對(duì)，逐一過磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。

5、驗(yàn)收完畢，由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認(rèn)。

6、食堂班長(zhǎng)、倉庫物料管理員、管理部助理應(yīng)輪流了解和熟悉市場(chǎng)行情，至少每周一次，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價(jià)廉，保證食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

7、遵紀(jì)守法，采購中不違反國(guó)家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，海天環(huán)球旅游用品（蘇州）有限公司

HOITIN UNIVERSAL TRAVEL GOODS(SU ZHOU)LTD.江蘇省吳江市北厙鎮(zhèn)汾楊路2號(hào)（318國(guó)道口）郵編：215214 2# Feng Yang Road, LiLi Town ,WuJiang City,JiangSu,China Tel：(86)512-63222666 Fax：(86)512-63223573 63220363 63225068 E-mail:mail.hoitin@hoitin.com.cn 不營(yíng)私舞弊，不假公濟(jì)私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價(jià)格由集體或廠長(zhǎng)做決定。

四、結(jié)算

1、所有送貨單及時(shí)交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺(tái)賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進(jìn)行送貨單據(jù)的核對(duì)，核對(duì)無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。

2、所有發(fā)票或收據(jù)交管理部助理負(fù)責(zé)相關(guān)的報(bào)銷手續(xù)，并分別通知供應(yīng)商自行到財(cái)務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款，不得代領(lǐng)。

五、倉庫保管

1、倉庫物料管理員負(fù)責(zé)存、發(fā)管理，并建立倉庫臺(tái)賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進(jìn)出，每半個(gè)月盤點(diǎn)一次，確保賬物相符，如有差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)向管理主管書面匯報(bào)。

2、食堂倉庫實(shí)行分類管理，物品應(yīng)按標(biāo)記有序存放，分類明確，標(biāo)簽準(zhǔn)確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔。

3、任何人不得私自動(dòng)用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。

六、獎(jiǎng)懲制度

1、管理部主管將定期或不定期對(duì)食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結(jié)果對(duì)食堂進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。

2、違反上述制度的，將視情節(jié)輕重處以1-10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，將追究其刑事責(zé)任。

3、執(zhí)行以上制度連續(xù)三個(gè)月無差錯(cuò)時(shí)，相關(guān)責(zé)任人員予以1-10分的獎(jiǎng)勵(lì)。

七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

海天環(huán)球旅游用品（蘇州）有限公司

2011-5-7

第五篇：物料采購管理制度

江蘇****企業(yè)文件

文件編號(hào):

物料采購管理制度

一、目的為了加強(qiáng)對(duì)物料采購的管理，規(guī)范工作程序，制定本制度

二、職責(zé)

1.負(fù)責(zé)物料采購計(jì)劃的制定、審核流程。

2.負(fù)責(zé)采購物料的入庫流程。

2.負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商結(jié)賬明細(xì)的核對(duì)及發(fā)票跟催工作

三、采購流程

1、物料采購員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)部的生產(chǎn)計(jì)劃單的要求去采購，嚴(yán)禁計(jì)劃外采購，如有庫存物料，必須同相關(guān)倉庫員核實(shí)實(shí)際可用庫存數(shù)量，在扣除實(shí)際庫存數(shù)量后在進(jìn)行組織采購。

2、物料采購員在確定需要采購物料后，必須在公司合格供應(yīng)商名錄中進(jìn)行選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。

3.物料采購員在選擇好供應(yīng)商后，根據(jù)訂單要求在金蝶軟件里面做采購訂單，訂單編制打印后必須經(jīng)過部門經(jīng)理進(jìn)行審核簽字，方可讓供應(yīng)商簽單生產(chǎn)。否則所簽訂單不予結(jié)賬。

4.物料采購員按照采購訂單交貨期，定期跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度，保證物料準(zhǔn)時(shí)交付不影響生產(chǎn)工作正常運(yùn)行。

5.物料到庫后，倉管員根據(jù)采購訂單填寫產(chǎn)品報(bào)檢單，讓質(zhì)檢員先檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入庫，同時(shí)倉管員要仔細(xì)核對(duì)所送貨產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量是否相符，并開具檢驗(yàn)單、入庫單，辦理入庫手續(xù)。如檢驗(yàn)不合格或數(shù)量不相符時(shí)必須通知采購部門立即通知供應(yīng)商進(jìn)行退貨或補(bǔ)數(shù)處理。

6.物料采購員要根據(jù)采購訂單入庫情況，通知供應(yīng)商定期到公司進(jìn)行訂單結(jié)算工作，避免時(shí)間長(zhǎng)出現(xiàn)訂單遺失現(xiàn)象，供應(yīng)商結(jié)賬時(shí)先將整理好的采購訂單、入庫單、質(zhì)檢單對(duì)應(yīng)好交給采購員處，由采購員先核對(duì)訂單的手續(xù)齊全性，在交至財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)核算工作，財(cái)務(wù)核算好后，將需要開票金額告知采購員。由采購員將供應(yīng)商增值稅發(fā)票的跟催到位。