第一篇：采購保管領用管理制度14-8-10

食材的采購保管領用管理制度

一、為規(guī)范員工食堂食材的采購、驗收、結算、保管、領用等工作流程，確保所采購食材安全營養(yǎng)，物美價廉，加強對各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督審核，特制訂本管理制度。

二、食材供貨商的管理

1.大宗食材供貨商由后勤主管、采購員、廚師共同甄選確定，并對所采購的食材品種、規(guī)格、質量、價格、送貨時間、送貨方式等事項進行約定。

2.食材價格約定后不得隨意更改。后勤主管每周要到市場上了解食材的價格變化，并與供貨商供貨價格對比，及時調整結算價格。做到熟悉市場行情，保證所購食材物美價廉。

3.供貨商在供貨過程中出現短斤少兩、以次充好等不誠信行為，應拒絕收貨要求供貨商改正。多次出現上述情況者應更換供貨商。

4.零星食材和特殊食材采購員可直接到超市、商場、店鋪按市價采購。

三、食材的采購程序

1.廚師制定每周食譜，并根據每周食譜預計所需食材做出采購計劃。包括食材品名、規(guī)格、質量要求、數量、使用時間等信息。

2.后勤主管審核后交采購員采辦。

3.采購員按照采購計劃通知供貨商備貨、送貨。零星或特殊或沒有固定供貨商的食材由采購員到超市、商場、店鋪按市價采購。

4.供貨商將貨送來后由采購員負責驗收，后勤主管負責監(jiān)督。驗收內容包括核對食材品種、規(guī)格、質量、數量、有效期等，有重量的要逐一復稱。凡不符合要求的供貨應拒收或退貨。

5.驗收完畢采購員和后勤主管在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。

6.采購員整理進貨原始單據，填寫費用報銷單交主管經理審核簽字送財務部報銷。

四、食材的保管

1.采購員負責食堂采購全部食材的儲存和保管工作。

2.采購員要保證食材倉庫干凈整潔，通風良好，溫度適宜。食材要分類儲存，蔬菜、魚、肉、蛋容易變質的食材應存放在冷藏柜內。米、面、干活存放于貨架上，保證通風干燥。要做好防潮、防蟲、防鼠工作。

3.采購員要建立食材倉庫臺賬，記錄本月食材的購入、領用、和庫存情況。月底進行結存盤點并制作本月食堂運營成本分析匯總表。

五、食材的領用

廚師配餐需要食材時，操作人需要向采購員領取，并辦理出庫手續(xù)。

第二篇：材料設備采購保管領用

材料設備采購、檢驗、保管制度

一、建筑材料、建筑構配件、設備采購制度

l、采購員必須經過培訓，持“材料員上崗證”上崗。

2、公司建立設備材料供方名錄，采購員采購時在供方名錄內進行采購。

3、需進場交易的要進場交易，有準用要求的必須在具有準用證的名錄內采購。

4、采購的設備材料須按《原材料進場檢驗、檢測制度》執(zhí)行。

5、經檢驗檢測不合格的設備材料，要追查采購的責任。

6、采購建筑材料、建筑構配件和設備時，應根據設計文件和各專業(yè)質量驗收規(guī)范的要求進行采購。

7、工程開工前應根據設計文件的要求，制訂采購計劃，采購計劃的內容包括：采購物料明細表、采購料明細表、采購進度安排、估價表。

8、及時掌握市場信息，購買數量較大的材料應由樣品供參考。

9、嚴禁購買劣質材料，各種材料必須有產品合格證、有關榮譽證書、準用證、外地的必須有進滬許可證。

10、材料發(fā)貨前應到供應方目測檢驗貨物是否符合質量要求，如不符合拒絕發(fā)貨

11、購進的各種建材、電器產品等物資產品合格證，質保書，許可證等及時交給資料員存檔。

二、材料進場驗收制度

本公司根據建設工程質理管理條例第三十條“未經監(jiān)理工程師簽名，建筑材料、建筑配件和設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工?！北竟咎刂贫ńㄖ牧?、建筑構配件、設備進場檢驗制度。

進場檢驗由施工單位材料科負責人和專業(yè)監(jiān)理工程師平行共同進行，檢驗并分四個方面進行：

1、質量證明文件情況

（1）、準用證或交易證的編號。

（2）、生產廠家提供的質保書、產品合格證及其檢驗質量文件、進口材料的中文質量文件。

2、目測項目

主要是憑經驗對建筑材料、構配件和設備進行目測觀感檢查，如包裝運輸中是否有損壞，鋼筋的繡蝕、油污、石材的等色面，如發(fā)現異常應抽樣送有關部門作檢測。

3、量測情況

（1）、用鋼直尺、圈尺、卡尺對材料，構配件進行量測，檢查是否符合產品質量要求和設計要求。

（2）、用磅秤量物體的質量，判斷是否短斤缺兩。

4、見證取樣復試

（1）、對國家和地方建設行政主管部門必須進行見證取樣復試的材料、構配件應抽樣送有對外檢測資質的檢測單位進行檢測，合格后方可投入使用。

（2）、進場檢驗必須以書面形式做好記錄，施工材料負責人和監(jiān)理方專業(yè)監(jiān)理工程師必須簽字認可。

（3）、進場材料檢驗必須有取樣員現場取證，甲方見證人現場監(jiān)督的情況下進行取樣、封樣并送有資質檢驗的機構進行送檢，確保工程材料質量的安全可靠。

（4）、對鋼筋原材料或鋼筋焊接第一次試驗不合格者要進加倍第二次復試。5）、對存放三個月的水泥必須重新進行強度，安定性的試驗，合格后方可使用。

（5）、嚴格把好物資驗收關，對入庫物資，按物資驗收單或產品入庫單填制的規(guī)格名稱，逐一校對，做到質量小體輕的當日驗完、量大體重的隔日驗完。

三、材料的保管與領用制度

施工現場場容規(guī)范化，應建立在施工平面圖設計的科學合理化和現料器具定位標準化的基礎上。場客場貌的文明程度，充分體現施工現場項目部的管理水平。為了使施工現場物料堆放達到規(guī)范化、標準化的要求，根據《建筑工程項目管理規(guī)范》規(guī)定的要求，結合本工程場地的實際情況，特制訂《現場物料堆放及領用制度》。

1、材料堆放干凈整潔，標識清楚，易燃危險物品單獨設庫儲存，配備消防器材。

2、做好每日進出臺帳，每月盤庫一次，及時調整盈虧數，每月進出單據裝訂成冊，妥善保管，甲方供料單獨立帳存放。

3、配合項目經理及時掌握物資，設備流動情況做到材料物品來龍去脈清楚。

4、需要在現場堆放的材料、半成品、成品、器具和設備，必須按已審批過的總平面圖指定的位置進行堆放。

5、根據堆放物料的不同類型、不同性質，做好物料堆放的基座工作。

6、根據堆放物料的不同特點、不同規(guī)格，按不同的方式堆放整齊、限寬限高。做到規(guī)格不串，材質不混。

7、對堆放的物料進行掛牌標識。

8、需要遮蓋的物料，應按不同要求進行遮蓋，以免雨林日曬。

9、做到“賬、卡、物”上的名稱、規(guī)格型號、材質相符，賬與物的數量相符，賬和卡的內容相符。

10、領用物料時，必須向保管員提交手續(xù)齊全的出庫單。

11、保管員按有效出庫單按量按質發(fā)放。

12、物料發(fā)放，執(zhí)行先進先出的原則，超進儲存期限的物料，須重新檢驗后，接檢驗結果決定處置方法出庫；失效報廢物料，嚴禁出庫。

13、項目竣工后，認真清點剩余的物料，根據公司有關規(guī)定辦理移交手續(xù)。

第三篇：工具采購、保管、領用規(guī)定

為確保生產、在配備必要的生產工具的同時，須加強工具領用的管理，以降低成本，提高企業(yè)經濟效益。特制定如下規(guī)定：

一、負責采購工具的部門無論是直接采購，還是委托采購，都必須確保工具質量，不得購進劣質工具，以次充好。凡新添門類，在試用中發(fā)現質量不符合要求，立即退換；凡長期使用的品種，應指定生產廠家，采購質優(yōu)價宜的工具。如重復采購質量不過關的工具，影響生產、增大成本，則追究責任人和被委托采購部門的責任，具體參照公司質量賠償制度有關條款執(zhí)行。

二、采購工具入庫，按公司倉庫管理制度登帳，妥善保管。倉庫建有工具領、還專用卡（重新設立），凡領用人均需持必要的審批手續(xù)，到庫領用，由倉庫管理人員登卡。領用人調動、調離，必須將所領工具歸還倉庫后方予以辦理調動、調離手續(xù)。

三、領用工具根據本工種需要由本人申請、車間（部門）負責人同意，分管生產副總批準，持簽署實名的領料單到倉庫領取。原則上不準同時領用兩把以上（含兩把）同一工具。車間確需領用售后服務備用工具，由車間主任申領，記入車間主任工具卡。凡本規(guī)定實施之日起，不允許以集體名義批量領用工具。

四、設定各類工具的使用時間，在規(guī)定使用時間內所領工具不得更換。超過使用時間，需更換的持原工具，經鑒別批準后，以舊換新。

五、需更換的工具具有修復價值的由車間管理人員或生產制造部維修班人員修理，能修復的暫緩更換。

六、倉庫每季一次將收下的報廢工具（列鑾宓ィ┮譜せ岱掀房狻?/SpAN>

七、在條件成熟后由財務價格部下達各部門（車間）工具費用限額指標。

以上規(guī)定經總經理審核，董事長批準后正式實施。

第四篇：物品采購、保管、領用制度、考勤制度

物品采購、保管、領用制度

為便于控制公司辦公費用，合理使用辦公資金，使資金使用有計劃性，管理更趨規(guī)范化、程序化、精細化，特制定本制度。

一、公司辦公室統(tǒng)一負責對公司辦公用品（物品）、固定設施設備、設備

耗材等的請購、備置和保管，其他任何部門、個人均不得擅自采購。

二、公司辦公室對公司各部門固定設備、資產進行合理有效的調配，其他

任何部門、個人均不得擅自挪用、調配。

三、原則上各部門須在每月底前3至5天，申報本部門近期所需辦公用品

（物品）等，由部門負責人、分管領導簽字交辦公室審核后，再報總經理審批。

四、申購計劃中要盡量詳細列明所申購物品的名稱、數量、規(guī)格型號等，由辦公室根據費用預算和輕重緩急，權衡核定后統(tǒng)籌安排。

五、采購人員必須按公司領導批核的申購計劃實施采購，不得自作主張，隨意采購。

六、采購辦公用品應注意價格是否合理，質量是否過關，信譽是否良好，并要求盡可能找批發(fā)商或生產廠家直接提貨，節(jié)約費用。

七、辦公室負責人須對采購人員所購回物品進行檢查核對后，采購人員方

可報銷。

八、個人領用辦公用品（物品），須在領用登記簿上簽字后方可領取。

九、本制度自發(fā)布之日起實施。

重慶****有限公司

年月日

考 勤 制 度

為了強化公司管理，貫徹落實公司規(guī)章制度，提高員工工作主動性與積極性，加強責任心，并依據公司行業(yè)特點，特制定本制度，希嚴格遵守。

一、作息時間：上午8:45-12:00，下午1:30-5:451、各部門員工每天必須按時上下班并打卡作記錄，不得請人或替人打卡，若違規(guī)，請人打卡者和替人打卡者都將按50元/次處罰。原則上每天必須到公司報到后再外出辦公。

2、員工上班時間因公外出辦事或出差外埠，須在留言板上登記注明外出時間、事由、地點、回否，以便工作溝通，相互聯系。若發(fā)現未登記者，一次警告，兩次以上則按20元/次處罰。

3、員工作息時間外15分鐘內未打卡視為遲到或早退，遲到、早退每次按5元扣罰。超過15分鐘視為曠工半天，30分鐘視為曠工一天，以此類推，曠一罰二。每月遲到、早退7次（含7次）以上，視為曠工1天，每月曠工3天以上，給予無薪工作3天和6天日工資總額罰款，直至除名。

二、病、事假

1、員工請假須事先填請假審批單，經批準后方可休假，不得請霸王假或電話請假（病假除外，但上班后需立即持正規(guī)醫(yī)院病歷及處方證明補辦請假手續(xù)），請假審批單月底經辦公室匯總統(tǒng)計后，隨考勤表一同報往財務。

2、普通員工請假一天以內，經部門負責人批準，報辦公室考勤登記。兩天以內經分管領導批準，報辦公室考勤登記，三天以上需總經理審批。

3、部門負責人請假一天以內經分管領導批準，兩天以上須經總經理

審批，并考勤登記。

4、分管領導請假直接報總經理審批，辦公室考勤登記。

5、事假無工資，病假三天內（含三天）憑正規(guī)醫(yī)院病歷、處方證明，享受基本工資待遇（扣除其它補貼），三天以上無工資。

6、婚、喪、產假按國家相關規(guī)定辦理。

本制度自年月日起實施。

重慶****有限公司

年月日

三、

第五篇：物資采購領用管理制度

物資采購領用管理制度

為了進一步加強公司物資管理制度，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定此制度。

第一條 本管理制度的物資是指：固定資產、辦公用品、電子電器、電腦及耗材、印刷品、低值易耗品等。

第二條 公司設置專職倉庫保管員，該保管員隸屬公司綜合部管理和領導，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。

第三條 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。

第四條 綜合部指派專人負責具體考查采購事宜。第五條 根據公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由綜合部負責具體辦理，其他部門或人員未經批準不得自行采購。

第六條 公司各部門根據工作實際需要，填寫物資申購單（原則上每月申購一次，每月5日前上報，急用的可以中途申購應注明急用）。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負責人簽字后遞交公司綜合部審核，報總經理批準后進行實際采購。

第七條 對于無法按時購置的物資綜合部應及時通知申報部門；對于專業(yè)技術性強的采購事項，綜合部應結合申購

部門共同商討后進行共同采購，第八條 如遇公司急需的物資且公司領導不在公司的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報綜合部填寫申購單，由綜合部負責人簽字確認，手續(xù)后補。

第九條 單

一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產品，由申購部門作出書面說明或向綜合部提供該供應商的詳細資料，與其建立長期合作關系（綜合部存檔）。打印圖紙或零星印刷，電腦耗材須持有綜合部開具的證明方可辦理。

第十條 所有采購項目須向生產廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價。

第十一條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協調與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況匯報領導可機動執(zhí)行）。

第十二條 物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據申購單或采購合同中項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并填寫入庫單。

第十三條 物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應位置儲存，在儲存時注意

做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴禁無關人員進庫。

第十四條 物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時領用。由申購部門填寫領用單并經相關責任人簽字后自行到倉庫領取。

第十五條 倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，并定期會同財務進行盤庫。

第十六條對于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對申購單中采購項目，經確認無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領用。

第十七條 各部門所領取的物資，由本部門負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實行繳舊領新的原則。如若有關人員崗位調動，需有與本部門的交接手續(xù)，及時履行交接手續(xù)后，方可離崗。發(fā)現有人為的損壞或丟失等，由其本人照價賠償。

第十八條 所有物資發(fā)出后，經檢查發(fā)現有領取部門或有關人員對所屬物資的用途不符，或假公濟私者，公司將按照該領取物資的總價值進行加倍處罰，以儆效尤。

第十九條 財務部結合公司財務制度每月應對公司倉庫進行盤點，并監(jiān)督各部門倉庫的盤點。

第二十條 物資采購及盤點表每月月初第一周上報總經理查閱?？偨浝聿欢〞r抽查采購事項，發(fā)現違規(guī)事項，對相

關責任人進行經濟或行政處罰。

第二十一條 各部門須嚴格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。

第二十二條 本制度經總經理審批核準后實施。