第一篇：材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度1

《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》

文件代號：BV/GL/-A-09

建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度

1．目的

規(guī)范公司建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備市場運(yùn)行機(jī)制，明確材料、構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)、管理、使用三方的職責(zé)，降低材料消耗。通過評價、重新評價、選擇合格的供方，以確保所采購的產(chǎn)品滿足施工質(zhì)量、安全及環(huán)保要求，并對材料、構(gòu)配件和設(shè)備供貨方的環(huán)境及職業(yè)安全健康行為施加影響。2．適用范圍

本程序適用于本公司為完成施工生產(chǎn)而進(jìn)行的材料采購、供應(yīng)、管理的全過程。3．職責(zé) 3.2副總經(jīng)理

3.2.1審批材料、構(gòu)配件和設(shè)備供方。審批材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計劃。3.3物資部

3.3.1為本程序的主控部門,負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量本程序的實施。3.3.2負(fù)責(zé)評價、選擇供貨方；

3.3.3負(fù)責(zé)審核材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計劃。3.4項目部：

3.4.1負(fù)責(zé)對供貨方的環(huán)境行為及職業(yè)健康安全行為施加影響，負(fù)責(zé)對供貨方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進(jìn)行監(jiān)控。

3.4.2負(fù)責(zé)匯總編制單位工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用計劃，上報物資部，編制月度材料申請計劃和周轉(zhuǎn)材料需用計劃。

3.4.3負(fù)責(zé)材料進(jìn)場的驗收、保管、標(biāo)識、定額發(fā)放和剩余材料的回收清退。4．工作程序 4.1供方評價

4.1.1材料、構(gòu)配件和設(shè)備評價 a.材料、構(gòu)配件和設(shè)備分類

①主要材料：包括鋼材、水泥、構(gòu)配件、焊接材料、生物氧化環(huán)保設(shè)備等。②零星物資：五金件等。b.評價內(nèi)容

①物資供方法人代表營業(yè)執(zhí)照；

②產(chǎn)品許可證、檢測報告、合格證； 《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》

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③企業(yè)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、供貨能力、售后服務(wù)；

④優(yōu)先選擇獲得質(zhì)量體系認(rèn)證證書的企業(yè)。c.評價方法

①由物資部對材料、構(gòu)配件供方進(jìn)行評價。

②對主要材料如：鋼筋、水泥、生物氧化環(huán)保設(shè)備，當(dāng)供應(yīng)商為廠家時評定廠家；當(dāng)供應(yīng)商為中間商時評定中間商和廠家。

③物資部在采購工作實施前，負(fù)責(zé)對物資供方進(jìn)行初評。填寫《供方評估表》，并向供方索取營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢測報告、合格證及榮譽(yù)證書等有關(guān)資料復(fù)印件。

④零星物質(zhì)供方可不進(jìn)行評價，直接采購。

⑤項目部在每年年底或合同期滿對物資供方進(jìn)行重新評價確認(rèn)，評價內(nèi)容包括：質(zhì)量、價格、信譽(yù)等。通過重新評價，合格的供方進(jìn)入下一年的物資供方名冊，不合格的在名冊中刪除。4.2采購計劃

4.2.1工程項目開工前，由項目部按照施工圖編制單位工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核后，上報物資部審批。

4.2.2材料需用計劃的內(nèi)容包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時間、到貨地點、違約責(zé)任、驗收方法、結(jié)算方法等。4.2.3采購計劃

a.項目部材料員會同技術(shù)負(fù)責(zé)人每月底編制《物資采購申請計劃》一式三份，項目經(jīng)理審批后，報物資部審核并備案，項目部保存兩份做為驗收控制依據(jù)。b.物資部材料員根據(jù)《物資采購申請計劃》進(jìn)行采購。4.3采購合同

4.3.1根據(jù)采購計劃一次性采購物資金額在五千元及以上的主要建筑材料應(yīng)依法簽訂采購合同。采購合同由物資部簽認(rèn)。采購合同的內(nèi)容包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時間、到貨地點、違約責(zé)任、驗收方法、結(jié)算方法等。

4.3.2一次性采購金額在五千元以下的物資，可不簽定采購合同，直接實施采購或利用電話采購。無采購合同的采購行為或電話采購行為，應(yīng)由采購人員在《采購記錄》上予以記錄，并由物資部審定確認(rèn)。4.4采購實施 《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》

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物資采購實施：物資部材料員按采購計劃《在合格供方名冊》中實施采購。4.5材料、構(gòu)配件的驗收 4.5.1進(jìn)貨檢驗

4.5.1.1工程使用的所有物資在進(jìn)場或入庫時，各項目部質(zhì)檢員必須依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。檢驗采取觀察外觀質(zhì)量、檢查規(guī)格型號、計量和點驗數(shù)量、測量和度量幾何尺寸、審核質(zhì)量證明文件等方法。工程用的主要設(shè)備、配件、半成品、鋼材須由材料員組織技術(shù)、質(zhì)檢人員共同驗證，填寫《設(shè)備、材料檢驗記錄》。4.5.1.2需復(fù)試的材料由材料人員填寫《材料復(fù)試通知單》，交試驗員取樣。4.5.1.3 經(jīng)檢驗不合格的物資，材料員應(yīng)當(dāng)場拒收，如無法馬上退貨，則必須對不合格物資進(jìn)行單獨存放和標(biāo)識，做好記錄，并按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。

4.5.1.4 供應(yīng)到現(xiàn)場的物資必須附有材質(zhì)證明文件（合格證），否則材料員應(yīng)立即向供貨廠商索要。

4.5.1.5 鋼材、水泥、設(shè)備等重要物資的原始材質(zhì)證明文件隨物資到達(dá)現(xiàn)場時，材料員收集原始材質(zhì)證明。

4.5.1.6 材料員將收到的材質(zhì)證明文件中竣工資料需要的材質(zhì)證明文件傳遞給資料員，資料員進(jìn)行整理、保存。

4.5.1.7材料員必須及時提供采購物資的有效材質(zhì)證明文件。在沒有接到有效的材質(zhì)證明文件前，材料員不得發(fā)放使用。

4.5.1.8對于采購合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場實施驗證的物資送達(dá)現(xiàn)場后，由收料單位材料員依據(jù)合同及“采購物資驗證記錄”中的要求予以驗收。4.5.2材料復(fù)試

4.5.2.1試驗員接到《材料復(fù)試通知單》后，按規(guī)定的必試項目與取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣，并送委托試驗室復(fù)試。

4.5.2.2試驗員應(yīng)及時通知材料員重新標(biāo)識產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)。有見證取樣要求的按監(jiān)理和建設(shè)單位要求送有資質(zhì)的試驗單位進(jìn)行試驗。4.5.3重新檢驗

當(dāng)物資貯存時間較長發(fā)現(xiàn)異常或貯存物資超過期限時，材料員應(yīng)組織相關(guān)人員對該物資進(jìn)行重新檢驗和驗證。4.5.4未經(jīng)驗證物資的緊急放行

4.5.4.1如因施工急需來不及檢驗和試驗，或檢驗和試驗結(jié)果尚未確定合格的物《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》

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資（必須可追回和更換而不影響結(jié)構(gòu)和使用功能）投入使用時，由工程項目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人提出《緊急放行物資申請表》，注明工程使用部位、放行原因、可靠的追回程序，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，材料員在發(fā)料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣。

4.5.4.2不能追回和更換或追回和更改影響結(jié)構(gòu)和使用功能的物資，嚴(yán)禁緊急放行。

4.5.5采購物資的驗證

4.5.5.1采購合同規(guī)定到供方貨源地對采購物資驗證時，由材料員對采購物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號等進(jìn)行驗證。必要時邀請專業(yè)技術(shù)人員共同前往驗證。并填制《物資驗證記錄表》（見附表），驗證合格后方可供貨。4.5.5.2采購合同規(guī)定顧客到供方貨源地對采購物資驗證時，由材料員陪同前往，按合同規(guī)定的驗證方式實施驗證，并填制《物資驗證記錄表》，驗證合格后方可供貨。4.6物資的搬運(yùn)

4.6.1一般物資的搬運(yùn)人員應(yīng)按該類物資搬運(yùn)和裝卸要求進(jìn)行。對易碎產(chǎn)品要做到輕拿輕放，防止劇烈震動和撞擊，對有標(biāo)志的物資要按標(biāo)志方向搬運(yùn)。4.6.2對大件物資或易燃、易爆、易損、有毒物資的搬運(yùn)，要對搬運(yùn)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，搬運(yùn)時要注意安全，特殊重要物資的搬運(yùn)，要編制運(yùn)輸方案，選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具，禁止野蠻裝卸搬運(yùn)。

4.6.3用機(jī)械搬運(yùn)物資時,搬運(yùn)人員應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)備安全生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行。4.6.4搬運(yùn)過程中搬運(yùn)人員要注意保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識和檢驗標(biāo)記。4.7物資的貯存 4.7.1物資的進(jìn)場入庫

a）物資進(jìn)場入庫項目部庫管員應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求,安排露天堆放或入庫貯存。材料員和庫管員負(fù)責(zé)物資標(biāo)識。

b）項目部庫管員應(yīng)根據(jù)物資特性提供安全適用的庫房和貯存場所。根據(jù)物資的不同性能分門別類，按規(guī)格、型號分堆，分類堆放，保持整齊、清潔、美觀。

c）所有進(jìn)場入庫物資應(yīng)保證質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、單據(jù)齊全、資料完整、包裝符合要求，嚴(yán)格按照驗收程序，項目部庫管員及時辦理進(jìn)場入庫驗收手續(xù)。4.7.2物資的保管和保養(yǎng)

a）物資的保管和保養(yǎng)，要根據(jù)物資的性能和特點，實行科學(xué)的管理，設(shè)置《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》

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相應(yīng)的通風(fēng)、防潮、控溫、采光、清潔等設(shè)施。

b）根據(jù)材料的不同性能，采取不同的保管條件，按出廠先后，先進(jìn)先出。并根據(jù)實際需要，對貯存物資進(jìn)行定期檢驗，定期倒庫等措施，并作好《材料庫存臺帳》，發(fā)現(xiàn)問題，要及時反映，并提出相關(guān)建議。

c）項目部庫管員按公司庫房管理規(guī)定，定期進(jìn)行盤點，做到賬、物、卡三項相符。4.7.3物資的出庫

a）庫房保管員要認(rèn)真核對品名、規(guī)格，避免誤發(fā)、誤用；并對領(lǐng)料人簽字及有關(guān)審批手續(xù)詳細(xì)核查后，方可發(fā)料。

b）對超出使用范圍的材料及超限額使用的材料不得出庫，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。待領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可發(fā)料。

4.7.4項目部庫管員按進(jìn)廠材料情況認(rèn)真填寫《材料庫存臺帳》。4.8物資標(biāo)識的內(nèi)容與方法 4.8.1追溯性標(biāo)識的內(nèi)容

工程物資及半成品標(biāo)識的內(nèi)容包括：名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、合格證號、批號、爐號等； 4.8.2狀態(tài)標(biāo)識內(nèi)容 a合格； b不合格； c待檢； d已驗待定。4.8.3標(biāo)識方法

a.對采購進(jìn)場的鋼筋、水泥、設(shè)備等采用標(biāo)識牌進(jìn)行部分內(nèi)容的追溯性標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識；

b.對現(xiàn)場短期存放的材料、半成品及倉庫內(nèi)存放的物資采用標(biāo)識卡進(jìn)行追溯性標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識；

c.對易燃、易爆、有毒物資掛卡標(biāo)識，并應(yīng)設(shè)置隔離護(hù)欄和張掛“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示；

d.所有材料均在保管帳中對使用部位進(jìn)行可追溯性標(biāo)識。4.8.4標(biāo)識的實施和管理 《建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》

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a.原材料、半成品、成品應(yīng)由項目部保管員進(jìn)行帳目標(biāo)識和標(biāo)識卡、標(biāo)識牌標(biāo)識，做到帳、卡、物一致；

b.現(xiàn)場標(biāo)識牌應(yīng)清楚牢固地放置在應(yīng)標(biāo)識材料的最高點，豎直放置，如移動標(biāo)識牌，移動后應(yīng)及時放回原位，防止遺失；

c.工程物資狀態(tài)標(biāo)識由待驗、已驗待定轉(zhuǎn)為合格、不合格時應(yīng)及時更換狀態(tài)標(biāo)識。

4.9不合格工程物資的控制

4.9.1不合格工程物資：如不合格鋼材、不合格水泥、不合格配件等。4.9.2項目部如發(fā)現(xiàn)進(jìn)場物資為不合格品，應(yīng)及時標(biāo)識、隔離，做好記錄；并按要求進(jìn)行評審處置。4.9.3不合格物資的判斷

所有進(jìn)場物資必須進(jìn)行檢驗或驗證，并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗，凡不符合國家、行業(yè)、地方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，均視為不合格工程物資。4.9.4不合格物資的標(biāo)識

凡進(jìn)場材料發(fā)現(xiàn)為不合格物資時，項目部材料員、質(zhì)檢員均應(yīng)對不合格物資進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，必要時進(jìn)行隔離，做好記錄，填寫不合格物資臺帳。4.9.5不合格物資的評審

a.購入的不合格物資，價值在1000元以下時，由材料員提出評審要求，項目經(jīng)理、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員共同參加評審，并填寫《不合格材料評審處置記錄》，項目經(jīng)理審批，質(zhì)檢員進(jìn)行驗證；

b.購入的不合格物資價值達(dá)到1000元及以上時，由項目部材料員上報物資部組織評審，并填寫《不合格材料評審處置報告》，經(jīng)副總經(jīng)理審批，由物資部進(jìn)行驗證。

4.9.6不合格物資的處置 a.降級使用或改做它用； b.拒收、報廢。

4.9.7不合格的物資，原則上拒收，由原采購或供應(yīng)部門退給材料供方；只有在確認(rèn)對工程質(zhì)量無影響時，方可降級使用或改做它用。

4.10對工程質(zhì)量構(gòu)成影響的構(gòu)、配件及半成品，原則上做報廢處理，應(yīng)重新生產(chǎn)；只有經(jīng)有關(guān)技術(shù)、質(zhì)檢人員驗證，確認(rèn)對本工程質(zhì)量無影響時，方可讓步接收?！督ㄖ牧稀?gòu)配件和設(shè)備管理制度》

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4.11項目部出現(xiàn)的不合格工程材料，并建立《不合格信息臺帳》，每月向物資部傳遞。5.相關(guān)文件

5.1《不合格品控制程序》

5.2《建筑材料、構(gòu)配件管理制度》 6.質(zhì)量記錄 6.1材料計劃 6.2供方評估表 6.3合格供方名冊 6.4采購計劃 6.5進(jìn)場材料驗收記錄

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建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度

1．目的

規(guī)范公司建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備市場運(yùn)行機(jī)制，明確材料、構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)、管理、使用三方的職責(zé)，降低材料消耗。通過評價、重新評價、選擇合格的供方，以確保所采購的產(chǎn)品滿足施工質(zhì)量、安全及環(huán)保要求，并對材料、構(gòu)配件和設(shè)備供貨方的環(huán)境及職業(yè)安全健康行為施加影響。2．適用范圍

本程序適用于本公司為完成施工生產(chǎn)而進(jìn)行的材料采購、供應(yīng)、管理的全過程。3．職責(zé) 3.2副總經(jīng)理

3.2.1審批材料、構(gòu)配件和設(shè)備供方。審批材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計劃。3.3設(shè)備材料科

3.3.1為本程序的主控部門,負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量本程序的實施。3.3.2負(fù)責(zé)評價、選擇供貨方；

3.3.3負(fù)責(zé)審核材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計劃。3.4項目部：

3.4.1負(fù)責(zé)對供貨方的環(huán)境行為及職業(yè)健康安全行為施加影響，負(fù)責(zé)對供貨方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為進(jìn)行監(jiān)控。

3.4.2負(fù)責(zé)匯總編制單位工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用計劃，上報設(shè)備材料科，編制月度材料申請計劃和周轉(zhuǎn)材料需用計劃。

3.4.3負(fù)責(zé)材料進(jìn)場的驗收、保管、標(biāo)識、定額發(fā)放和剩余材料的回收清退。4．工作程序 4.1供方評價

4.1.1材料、構(gòu)配件和設(shè)備評價 a.材料、構(gòu)配件和設(shè)備分類

①主要材料：包括鋼材、水泥、水平儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)鋼尺、磅秤、振動棒、鋼筋加工機(jī)械、圓盤鋸、電焊機(jī)械、塔吊、人貨電梯、龍門架等。

②零星物資：五金件等。b.評價內(nèi)容

①物資供方法人代表營業(yè)執(zhí)照； ②產(chǎn)品許可證、檢測報告、合格證；

③企業(yè)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、供貨能力、售后服務(wù)；

④優(yōu)先選擇獲得質(zhì)量體系認(rèn)證證書的企業(yè)。c.評價方法

①由設(shè)備材料科對材料、構(gòu)配件供方進(jìn)行評價。

②對主要材料如：鋼筋、水泥、大型機(jī)械設(shè)備，當(dāng)供應(yīng)商為廠家時評定廠家；當(dāng)供應(yīng)商為中間商時評定中間商和廠家。

③設(shè)備材料科在采購工作實施前，負(fù)責(zé)對物資供方進(jìn)行初評。填寫《供方評估表》，并向供方索取營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢測報告、合格證及榮譽(yù)證書等有關(guān)資料復(fù)印件。

④零星物質(zhì)供方可不進(jìn)行評價，直接采購。

⑤項目部在每年年底或合同期滿對物資供方進(jìn)行重新評價確認(rèn)，評價內(nèi)容包括：質(zhì)量、價格、信譽(yù)等。通過重新評價，合格的供方進(jìn)入下一年的物資供方名冊，不合格的在名冊中刪除。4.2采購計劃

4.2.1工程項目開工前，由項目部按照施工圖編制單位工程材料和周轉(zhuǎn)材料需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核后，上報設(shè)備材料科審批。

4.2.2材料需用計劃的內(nèi)容包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時間、到貨地點、違約責(zé)任、驗收方法、結(jié)算方法等。4.2.3采購計劃

a.項目部材料員會同技術(shù)負(fù)責(zé)人每月底編制《物資采購申請計劃》一式三份，項目經(jīng)理審批后，報設(shè)備材料科審核并備案，項目部保存兩份做為驗收控制依據(jù)。b.設(shè)備材料科材料員根據(jù)《物資采購申請計劃》進(jìn)行采購。4.3采購合同

4.3.1根據(jù)采購計劃一次性采購物資金額在五千元及以上的主要建筑材料應(yīng)依法簽訂采購合同。采購合同由設(shè)備材料科簽認(rèn)。采購合同的內(nèi)容包括：物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨時間、到貨地點、違約責(zé)任、驗收方法、結(jié)算方法等。

4.3.2一次性采購金額在五千元以下的物資，可不簽定采購合同，直接實施采購或利用電話采購。無采購合同的采購行為或電話采購行為，應(yīng)由采購人員在《采購記錄》上予以記錄，并由設(shè)備材料科審定確認(rèn)。4.4采購實施

物資采購實施：設(shè)備材料科材料員按采購計劃《在合格供方名冊》中實施采購。

4.5材料、構(gòu)配件的驗收 4.5.1進(jìn)貨檢驗

4.5.1.1工程使用的所有物資在進(jìn)場或入庫時，各項目部質(zhì)檢員必須依據(jù)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。檢驗采取觀察外觀質(zhì)量、檢查規(guī)格型號、計量和點驗數(shù)量、測量和度量幾何尺寸、審核質(zhì)量證明文件等方法。工程用的主要設(shè)備、配件、半成品、鋼材須由材料員組織技術(shù)、質(zhì)檢人員共同驗證，填寫《設(shè)備、材料檢驗記錄》。4.5.1.2需復(fù)試的材料由材料人員填寫《材料復(fù)試通知單》，交試驗員取樣。4.5.1.3 經(jīng)檢驗不合格的物資，材料員應(yīng)當(dāng)場拒收，如無法馬上退貨，則必須對不合格物資進(jìn)行單獨存放和標(biāo)識，做好記錄，并按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。

4.5.1.4 供應(yīng)到現(xiàn)場的物資必須附有材質(zhì)證明文件（合格證），否則材料員應(yīng)立即向供貨廠商索要。

4.5.1.5 鋼材、水泥、設(shè)備等重要物資的原始材質(zhì)證明文件隨物資到達(dá)現(xiàn)場時，材料員收集原始材質(zhì)證明。

4.5.1.6 材料員將收到的材質(zhì)證明文件中竣工資料需要的材質(zhì)證明文件傳遞給資料員，資料員進(jìn)行整理、保存。

4.5.1.7材料員必須及時提供采購物資的有效材質(zhì)證明文件。在沒有接到有效的材質(zhì)證明文件前，材料員不得發(fā)放使用。

4.5.1.8對于采購合同中規(guī)定在供方現(xiàn)場實施驗證的物資送達(dá)現(xiàn)場后，由收料單位材料員依據(jù)合同及“采購物資驗證記錄”中的要求予以驗收。4.5.2材料復(fù)試

4.5.2.1試驗員接到《材料復(fù)試通知單》后，按規(guī)定的必試項目與取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣，并送委托試驗室復(fù)試。

4.5.2.2試驗員應(yīng)及時通知材料員重新標(biāo)識產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)。有見證取樣要求的按監(jiān)理和建設(shè)單位要求送有資質(zhì)的試驗單位進(jìn)行試驗。4.5.3重新檢驗

當(dāng)物資貯存時間較長發(fā)現(xiàn)異?；蛸A存物資超過期限時，材料員應(yīng)組織相關(guān)人員對該物資進(jìn)行重新檢驗和驗證。4.5.4未經(jīng)驗證物資的緊急放行

4.5.4.1如因施工急需來不及檢驗和試驗，或檢驗和試驗結(jié)果尚未確定合格的物資（必須可追回和更換而不影響結(jié)構(gòu)和使用功能）投入使用時，由工程項目生產(chǎn)負(fù)責(zé)人提出《緊急放行物資申請表》，注明工程使用部位、放行原因、可靠的追回程序，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，材料員在發(fā)料單“備注”欄中注明“緊急放行”字樣。

4.5.4.2不能追回和更換或追回和更改影響結(jié)構(gòu)和使用功能的物資，嚴(yán)禁緊急放行。

4.5.5采購物資的驗證

4.5.5.1采購合同規(guī)定到供方貨源地對采購物資驗證時，由材料員對采購物資的外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號等進(jìn)行驗證。必要時邀請專業(yè)技術(shù)人員共同前往驗證。并填制《物資驗證記錄表》（見附表），驗證合格后方可供貨。4.5.5.2采購合同規(guī)定顧客到供方貨源地對采購物資驗證時，由材料員陪同前往，按合同規(guī)定的驗證方式實施驗證，并填制《物資驗證記錄表》，驗證合格后方可供貨。4.6物資的搬運(yùn)

4.6.1一般物資的搬運(yùn)人員應(yīng)按該類物資搬運(yùn)和裝卸要求進(jìn)行。對易碎產(chǎn)品要做到輕拿輕放，防止劇烈震動和撞擊，對有標(biāo)志的物資要按標(biāo)志方向搬運(yùn)。4.6.2對大件物資或易燃、易爆、易損、有毒物資的搬運(yùn)，要對搬運(yùn)人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，搬運(yùn)時要注意安全，特殊重要物資的搬運(yùn)，要編制運(yùn)輸方案，選用適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具，禁止野蠻裝卸搬運(yùn)。

4.6.3用機(jī)械搬運(yùn)物資時,搬運(yùn)人員應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)備安全生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行。4.6.4搬運(yùn)過程中搬運(yùn)人員要注意保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識和檢驗標(biāo)記。4.7物資的貯存 4.7.1物資的進(jìn)場入庫

a）物資進(jìn)場入庫項目部庫管員應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求,安排露天堆放或入庫貯存。材料員和庫管員負(fù)責(zé)物資標(biāo)識。

b）項目部庫管員應(yīng)根據(jù)物資特性提供安全適用的庫房和貯存場所。根據(jù)物資的不同性能分門別類，按規(guī)格、型號分堆，分類堆放，保持整齊、清潔、美觀。

c）所有進(jìn)場入庫物資應(yīng)保證質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、單據(jù)齊全、資料完整、包裝符合要求，嚴(yán)格按照驗收程序，項目部庫管員及時辦理進(jìn)場入庫驗收手續(xù)。4.7.2物資的保管和保養(yǎng)

a）物資的保管和保養(yǎng)，要根據(jù)物資的性能和特點，實行科學(xué)的管理，設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防潮、控溫、采光、清潔等設(shè)施。

b）根據(jù)材料的不同性能，采取不同的保管條件，按出廠先后，先進(jìn)先出。并根據(jù)實際需要，對貯存物資進(jìn)行定期檢驗，定期倒庫等措施，并作好《材料庫存臺帳》，發(fā)現(xiàn)問題，要及時反映，并提出相關(guān)建議。

c）項目部庫管員按公司庫房管理規(guī)定，定期進(jìn)行盤點，做到賬、物、卡三項相符。4.7.3物資的出庫

a）庫房保管員要認(rèn)真核對品名、規(guī)格，避免誤發(fā)、誤用；并對領(lǐng)料人簽字及有關(guān)審批手續(xù)詳細(xì)核查后，方可發(fā)料。

b）對超出使用范圍的材料及超限額使用的材料不得出庫，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。待領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可發(fā)料。

4.7.4項目部庫管員按進(jìn)廠材料情況認(rèn)真填寫《材料庫存臺帳》。4.8物資標(biāo)識的內(nèi)容與方法 4.8.1追溯性標(biāo)識的內(nèi)容

工程物資及半成品標(biāo)識的內(nèi)容包括：名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期、生產(chǎn)日期、合格證號、批號、爐號等； 4.8.2狀態(tài)標(biāo)識內(nèi)容 a合格； b不合格； c待檢； d已驗待定。4.8.3標(biāo)識方法

a.對采購進(jìn)場的鋼筋、水泥、設(shè)備等采用標(biāo)識牌進(jìn)行部分內(nèi)容的追溯性標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識；

b.對現(xiàn)場短期存放的材料、半成品及倉庫內(nèi)存放的物資采用標(biāo)識卡進(jìn)行追溯性標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識；

c.對易燃、易爆、有毒物資掛卡標(biāo)識，并應(yīng)設(shè)置隔離護(hù)欄和張掛“易燃品”、“易爆品”、“有毒品”等警示； d.所有材料均在保管帳中對使用部位進(jìn)行可追溯性標(biāo)識。4.8.4標(biāo)識的實施和管理

a.原材料、半成品、成品應(yīng)由項目部保管員進(jìn)行帳目標(biāo)識和標(biāo)識卡、標(biāo)識牌標(biāo)識，做到帳、卡、物一致；

b.現(xiàn)場標(biāo)識牌應(yīng)清楚牢固地放置在應(yīng)標(biāo)識材料的最高點，豎直放置，如移動標(biāo)識牌，移動后應(yīng)及時放回原位，防止遺失；

c.工程物資狀態(tài)標(biāo)識由待驗、已驗待定轉(zhuǎn)為合格、不合格時應(yīng)及時更換狀態(tài)標(biāo)識。

4.9不合格工程物資的控制

4.9.1不合格工程物資：如不合格鋼材、不合格水泥、不合格機(jī)械設(shè)備等。4.9.2項目部如發(fā)現(xiàn)進(jìn)場物資為不合格品，應(yīng)及時標(biāo)識、隔離，做好記錄；并按要求進(jìn)行評審處置。4.9.3不合格物資的判斷

所有進(jìn)場物資必須進(jìn)行檢驗或驗證，并按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗，凡不符合國家、行業(yè)、地方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，均視為不合格工程物資。4.9.4不合格物資的標(biāo)識

凡進(jìn)場材料發(fā)現(xiàn)為不合格物資時，項目部材料員、質(zhì)檢員均應(yīng)對不合格物資進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，必要時進(jìn)行隔離，做好記錄，填寫不合格物資臺帳。4.9.5不合格物資的評審

a.購入的不合格物資，價值在1000元以下時，由材料員提出評審要求，項目經(jīng)理、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員共同參加評審，并填寫《不合格材料評審處置記錄》，項目經(jīng)理審批，質(zhì)檢員進(jìn)行驗證；

b.購入的不合格物資價值達(dá)到1000元及以上時，由項目部材料員上報設(shè)備材料科組織評審，并填寫《不合格材料評審處置報告》，經(jīng)副總經(jīng)理審批，由設(shè)備材料科進(jìn)行驗證。4.9.6不合格物資的處置 a.降級使用或改做它用； b.拒收、報廢。

4.9.7不合格的物資，原則上拒收，由原采購或供應(yīng)部門退給材料供方；只有在確認(rèn)對工程質(zhì)量無影響時，方可降級使用或改做它用。

4.10對工程質(zhì)量構(gòu)成影響的構(gòu)、配件及半成品，原則上做報廢處理，應(yīng)重新生產(chǎn)；只有經(jīng)有關(guān)技術(shù)、質(zhì)檢人員驗證，確認(rèn)對本工程質(zhì)量無影響時，方可讓步接收。

4.11項目部出現(xiàn)的不合格工程材料，并建立《不合格信息臺帳》，每月向設(shè)備材料科傳遞。5.相關(guān)文件

5.1《不合格品控制程序》 5.2《建筑材料、構(gòu)配件管理制度》 6.質(zhì)量記錄 6.1材料計劃 6.2供方評估表 6.3合格供方名冊 6.4采購計劃 6.5進(jìn)場材料驗收記錄

第三篇：材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗及管理制度

材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗及管理制度

為保障工程所用主要材料滿足客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格控制不合格材料、設(shè)備進(jìn)場，特制定本辦法。

一、主要材料進(jìn)場檢驗管理控制程序

1、主要材料包括：水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加劑、礦物外摻料、土壤改良劑、建筑鋼材、錨具、土工合成材料、砌體材料、防水裝飾材料、工程用水和路基填料等。

2、主要材料進(jìn)場前，由各分部提出當(dāng)月主要材料申請計劃，經(jīng)經(jīng)理部審核后下達(dá)當(dāng)月主要材料供應(yīng)計劃，材料廠根據(jù)材料供應(yīng)計劃同各分部物資主管溝通后，安排每天 進(jìn)場的主要材料數(shù)量，并提前12小時告訴各分部物資人員進(jìn)場材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商，各分部物資人員應(yīng)立即通知各分部現(xiàn)場試驗負(fù)責(zé)人材料的大約進(jìn) 場時間，做好現(xiàn)場取樣準(zhǔn)備。

3、主要材料進(jìn)場后，各分部現(xiàn)場試驗負(fù)責(zé)人應(yīng)提前12小時通知駐地監(jiān)理，約定具體的取樣時間，由駐地監(jiān)理見證，現(xiàn)場試驗人員和材料廠共同取樣。

4、進(jìn)場主要材料由項目經(jīng)理部材料廠統(tǒng)一辦理委托試驗手續(xù)：填寫試驗委托單（附表1）一式兩份，材料廠、試驗室各一份，并逐筆、逐項填寫物資送檢臺帳（附表 2）。材料廠委托試驗時應(yīng)提供相應(yīng)材料的合格證、質(zhì)量檢驗報告的復(fù)印件兩份或三份并加蓋材料廠的材質(zhì)證明專用章，寫明本次代表數(shù)量，各分部物資、中心試驗 室各一份，注明該材料技證編號、做好技證簽收登記薄。

5、中心試驗室在受理材料廠的委托試驗后須在規(guī)范要求的試驗時間再加1個工作日之內(nèi)出具正式的試驗報告。

1）如檢測結(jié)果不符合客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，中心試驗室應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求重新進(jìn)行復(fù)檢或委外檢測，第二次檢測結(jié)果仍不合格時，中心試驗室須及時上報項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理部通知材料廠及時到現(xiàn)場處理或直接將該不合格材料清理出場。

2）原材料檢驗合格后，中心試驗室應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)，出具相應(yīng)材料復(fù)檢報告四份，中心試驗室、材料廠、各分部現(xiàn)場試驗室、駐地監(jiān)理各一份。材料廠應(yīng)將復(fù)檢報告復(fù)印后，交各分部物資部一份。

6、各分部應(yīng)根據(jù)材料廠提供的合格證、質(zhì)量檢驗報告、中心試驗室的復(fù)檢報告負(fù)責(zé)向駐地監(jiān)理填報進(jìn)場材料報驗單。

二、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場檢驗程序

機(jī)械設(shè)備進(jìn)場后（含購置和租賃設(shè)備），各分部機(jī)械工程師要對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行驗證，并填寫《機(jī)械設(shè)備驗證表》。經(jīng)檢驗后達(dá)到 一、二類技術(shù)狀況的機(jī)械設(shè)備方為合格。自檢合格的機(jī)械設(shè)備在使用前由各分部機(jī)械工程師配合工程部分批次統(tǒng)一填報《進(jìn)場施工機(jī)械、設(shè)備報驗單》?！哆M(jìn)場施工 機(jī)械、設(shè)備報驗單》經(jīng)監(jiān)理工程師審查同意使用后，分部工程部應(yīng)及時反饋到分部機(jī)械工程師，由機(jī)械工程師對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行技術(shù)狀況掛牌標(biāo)識，特種設(shè)備還要有驗 收合格證掛牌標(biāo)識。完成以上檢驗工序的機(jī)械設(shè)備才能投入使用。

三、試驗與檢驗標(biāo)準(zhǔn)

試驗由項目經(jīng)理部中心試驗室在駐地監(jiān)理的見證下按照國家、鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行；試驗室無法試驗 的物資，經(jīng)項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人及駐地監(jiān)理的同意后，委托外部具有資格的檢驗試驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行。業(yè)主提出要求時按照業(yè)主要求進(jìn)行檢驗，并在采購合同/協(xié)議中規(guī)定。按規(guī)定需要經(jīng)過試驗的物資未經(jīng)試驗驗證、或試驗結(jié)果尚未知曉、以及試驗后為不合格的，嚴(yán)禁發(fā)放和投入使用。

1、鋼材的檢驗：鋼筋進(jìn)場時，材料廠必 須按批委托項目經(jīng)理部中心實驗室做力學(xué)性能和工藝性能試驗，其中熱軋光圓鋼筋必須符合GB13013要求，熱軋帶肋鋼筋必須符合GB1499要求，同時要 滿足本工程項目客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計要求。檢驗數(shù)量：以同牌號、同爐號、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每60噸為一批，不足一批也按一批計。

2、水 泥的檢驗：（散裝）水泥進(jìn)場時，各分部必須按批對其品種、級別、包裝或散裝倉號、出廠日期等進(jìn)行驗收，并委托項目經(jīng)理部中心實驗室對其強(qiáng)度、凝結(jié)時間、安 定性進(jìn)行試驗，其質(zhì)量必須符合GB175-1999等現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計要求。檢驗數(shù)量：同生產(chǎn)廠家、同批號、同 品種、同強(qiáng)度等級、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗批次，袋裝水泥每200噸為一檢驗批次,當(dāng)不足上述數(shù)量時，也按一批計。

3、砂石料的檢驗:粗、細(xì)骨料都應(yīng)按批進(jìn)行檢驗，其中每批隨機(jī)抽樣檢查不應(yīng)少于四次，發(fā)現(xiàn)不合格時應(yīng)立即通知現(xiàn)場收料人員停止收料。細(xì)骨料顆粒級配、細(xì)度模數(shù) 應(yīng)符合現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，粗骨料顆粒級配、壓碎指標(biāo)值、針片狀顆粒含量應(yīng)符合現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，二者同時要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計要求，同產(chǎn) 地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進(jìn)場的粗、細(xì)骨料每400方或600噸為一檢驗批次，不足400方或600噸也按一批計。

4、外加劑的檢驗:必須按批對減水率、坍落度、凝結(jié)時間差、抗壓強(qiáng)度比進(jìn)行檢驗，其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)除符合GB8076和GB50119等現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)和其他環(huán)境 保護(hù)的規(guī)定外，同時要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計要求。同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場的外加劑，每50噸為一批，不足50噸時，也按一批計。

5、粉煤灰和礦碴粉應(yīng)按批對細(xì)度、含水率、需水量比、抗壓強(qiáng)度比進(jìn)行檢驗，粉煤灰質(zhì)量應(yīng)符合GB1596、礦碴粉質(zhì)量應(yīng)符合 GB/T18046等現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計要求。同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號且連續(xù)進(jìn)場的礦物摻和料，每120噸為 一批，不足120噸時，也按一批計。

四、進(jìn)場原材料檢測的措施和辦法

1、鋼材的檢測：檢驗數(shù)量，以同牌號、同爐號、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每次進(jìn)貨均需要進(jìn)行檢驗。不足60噸也按一批計，超過60噸則應(yīng)該按照另一批計，材料廠需重新辦理委托試驗手續(xù)，試驗室需重新進(jìn)行復(fù)檢試驗。

2、水泥的檢測：檢驗數(shù)量，同生產(chǎn)廠家、同批號、同品種、同強(qiáng)度等級、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗批次。材料廠每次進(jìn)貨前應(yīng)該事 先書面同水泥生產(chǎn)廠家協(xié)商盡量保證同一批號的水泥送達(dá)指定的攪拌站使用，第一次進(jìn)400噸左右（攪拌站有四個100噸的水泥罐），待2個水泥罐里的水泥全 部用完后，以后每次進(jìn)200噸左右；進(jìn)貨時應(yīng)該提前3天，確保該批水泥3天后檢驗合格正常投入使用。不足500噸時，也按一批計。

3、砂石料的檢測：同產(chǎn)地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進(jìn)場的粗、細(xì)骨料每400方或600噸為一檢驗批次。將現(xiàn)有的各砂石料料倉一分為二，劃分為已檢區(qū)和待檢區(qū)分別存放標(biāo)識，待待檢區(qū)的砂石料檢驗合格后再存放到已檢區(qū)使用，不足400方或600噸也按一批計。

4、外加劑的檢測：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號、同出廠日期的外加劑每次進(jìn)貨時需經(jīng)檢驗合格后方可使用，檢驗不合格的材料廠應(yīng)該立即清除出場。

5、礦物摻合料的檢測：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號且連續(xù)進(jìn)場的礦物摻和料必須檢驗合格后方可入罐，否則材料廠應(yīng)該立即清除出場，不足120噸時，也按一批計。

五、原材料儲存和管理

1、混凝土原材料進(jìn)廠（場）后,各分部應(yīng)對原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量以及質(zhì)量證明書等進(jìn)行驗收核查，試驗室應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定取樣和復(fù)檢。經(jīng)檢驗合格后的原材料方可使用。對于檢驗不合格的原材料，材料廠應(yīng)按有關(guān)規(guī)定清除出廠（場）。

2、混凝土原材料進(jìn)廠（場）后,各分部應(yīng)按材料類別建立“原材料管理臺帳”（附表3），臺帳內(nèi)容包括進(jìn)貨日期、材料名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、供貨單 位、“質(zhì)量證明書”編號、“復(fù)試檢驗報告”編號及檢驗結(jié)果等?！霸牧瞎芾砼_帳”應(yīng)填寫正確、真實、項目齊全，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)。

3、混凝土用的水泥、礦物摻合料等各分部應(yīng)該采用散料倉分別存儲。儲存散裝水泥過程中，應(yīng)采取措施降低水泥的溫度或防止水泥升溫。

4、混凝土用的粗骨料各分部應(yīng)按要求分級采購、分級運(yùn)輸、分級存放、分級計量。

5、不同混凝土原材料各分部應(yīng)該有固定的堆放地點和明確的標(biāo)識，標(biāo)明材料的名稱、品種、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期和進(jìn)場日期。原材料堆放時應(yīng)該分界標(biāo)識，以免誤用。骨料堆放場應(yīng)事先進(jìn)行硬化處理，并設(shè)置必要的排水設(shè)施。

六、進(jìn)場物資的標(biāo)識

1、進(jìn)場物資標(biāo)識的范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、砂、碎石、石灰、半成品和成品。

2、進(jìn)場物資標(biāo)識的方法

對進(jìn)場入庫物資依據(jù)驗證結(jié)果，采用標(biāo)牌或記錄形式進(jìn)行標(biāo)識，其內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)貨時間、進(jìn)貨數(shù)量、檢驗結(jié)果：即檢驗狀態(tài)標(biāo)識、檢驗人和日期、產(chǎn)品編號。

3、檢驗狀態(tài)標(biāo)識

（1）檢驗狀態(tài)標(biāo)識的內(nèi)容：進(jìn)場物資的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識需進(jìn)行下列確認(rèn)： a)已檢驗和試驗且合格的，在標(biāo)識中注明“合格”

b)已檢驗和試驗屬不合格的，在標(biāo)識中注明“不合格” c)已檢驗和試驗尚未出結(jié)果的，在標(biāo)識中注明“待確定” d)未經(jīng)檢驗和試驗的，在標(biāo)識中注明“未檢”

（2）檢驗狀態(tài)標(biāo)識的規(guī)定：物資進(jìn)場后，按照物資驗收規(guī)范要求，需要進(jìn)行復(fù)試的物資，由材料廠負(fù)責(zé)聯(lián)系進(jìn)行復(fù)試，將復(fù)試結(jié)果交各分部物資部，由各分部物資部管庫人員進(jìn)行標(biāo)識并記錄。

4、各類進(jìn)場物資標(biāo)識應(yīng)根據(jù)性能、狀態(tài)，按類別做出統(tǒng)一設(shè)計和規(guī)定，并由材料廠/各分部的物資部門實施。管庫人員應(yīng)按照局程序文件規(guī)定對物資進(jìn)行標(biāo)識。規(guī)定檢驗和標(biāo)識的物資，而未經(jīng)檢驗和標(biāo)識的，不得發(fā)放和投入使用，且必須重新檢驗和標(biāo)識。

5、各分部對現(xiàn)場標(biāo)識要有專人負(fù)責(zé)維護(hù)，物資負(fù)責(zé)人應(yīng)督促檢查，確保標(biāo)識的準(zhǔn)確、有序、完好。

七、產(chǎn)品的可追溯性

1、可追溯性的依據(jù)是物資臺帳。

2、可追溯性要求是按照程序文件規(guī)定和合同有特定要求進(jìn)行追溯。

3、可追溯性物資范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、對質(zhì)量有重要影響的其它物資。

4、可追溯性的實施。規(guī)定需要追溯的物資在使用前，由各分部物資部/材料廠填寫物資臺帳/物資追溯表。內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)貨時間和進(jìn)貨單號、進(jìn)貨數(shù)量、批號、檢驗復(fù)試報告編號、檢驗人、日期、檢驗機(jī)構(gòu)；發(fā)料日期、發(fā)料單號、發(fā)料工程(部位)名稱。

八、緊急放行

1.緊急放行的物資必須是能夠可追回。

2.因施工急需來不及試驗的物資，應(yīng)由各分部提出物資緊急放行申請，經(jīng)項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放。對緊急放行的物資應(yīng)作好明顯的標(biāo)識和記錄。

3.緊急放行的物資仍需按規(guī)定進(jìn)行試驗，凡經(jīng)試驗不符合規(guī)定要求時，應(yīng)通知使用單位立即停止使用，并依據(jù)標(biāo)識和記錄予以追回。4.本項目所有主要材料不實行緊急放行。

第四篇：材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗及管理制度

材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗及管理制度

為保障工程所用主要材料滿足客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格控制不合格材料、設(shè)備進(jìn)場，特制定本辦法。

一、主要材料進(jìn)場檢驗管理控制程序

1、主要材料包括：水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加劑、礦物外摻料、土壤改良劑、建筑鋼材、錨具、土工合成材料、砌體材料、防水裝飾材料、工程用水和路基填料等。

2、主要材料進(jìn)場前，由各分部提出當(dāng)月主要材料申請計劃，經(jīng)經(jīng)理部審核后下達(dá)當(dāng)月主要材料供應(yīng)計劃，材料廠根據(jù)材料供應(yīng)計劃同各分部物資主管溝通后，安排每天進(jìn)場的主要材料數(shù)量，并提前12小時告訴各分部物資人員進(jìn)場材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商，各分部物資人員應(yīng)立即通知各分部現(xiàn)場試驗負(fù)責(zé)人材料的大約進(jìn)場時間，做好現(xiàn)場取樣準(zhǔn)備。

3、主要材料進(jìn)場后，各分部現(xiàn)場試驗負(fù)責(zé)人應(yīng)提前12小時通知駐地監(jiān)理，約定具體的取樣時間，由駐地監(jiān)理見證，現(xiàn)場試驗人員和材料廠共同取樣。

4、進(jìn)場主要材料由項目經(jīng)理部材料廠統(tǒng)一辦理委托試驗手續(xù)：填寫試驗委托單（附表1）一式兩份，材料廠、試驗室各一份，并逐筆、逐項填寫物資送檢臺帳（附表2）。材料廠委托試驗時應(yīng)提供相應(yīng)材料的合格證、質(zhì)量檢驗報告的復(fù)印件兩份或三份并加蓋材料廠的材質(zhì)證明專用章，寫明本次代表數(shù)量，各分部物資、中心試驗室各一份，注明該材料技證編號、做好技證簽收登記薄。具體作業(yè)流程如下： 材料廠

確定進(jìn)場材料名稱、規(guī)格、數(shù)量 材料廠通知分部物資（試驗）進(jìn)場材料名稱、規(guī)格、數(shù)量

分部試驗通知駐地監(jiān)理 見證取樣、試驗，審批

監(jiān)理見證，材料廠、分部試驗共同取樣

材料廠向中心試驗室辦理委托試驗手續(xù)

中心試驗室負(fù)責(zé)原材料進(jìn)場檢驗、出具檢驗報告

分部填寫材料報驗單

監(jiān)理審批后投入使用

5、中心試驗室在受理材料廠的委托試驗后須在規(guī)范要求的試驗時間再加1個工作日之內(nèi)出具正式的試驗報告。

1）如檢測結(jié)果不符合客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，中心試驗室應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求重新進(jìn)行復(fù)檢或委外檢測，第二次檢測結(jié)果仍不合格時，中心試驗室須及時上報項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理部通知材料廠及時到現(xiàn)場處理或直接將該不合格材料清理出場。

2）原材料檢驗合格后，中心試驗室應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)，出具相應(yīng)材料復(fù)檢報告四份，中心試驗室、材料廠、各分部現(xiàn)場試驗室、駐地監(jiān)理各一份。材料廠應(yīng)將復(fù)檢報告復(fù)印后，交各分部物資部一份。

6、各分部應(yīng)根據(jù)材料廠提供的合格證、質(zhì)量檢驗報告、中心試驗室的復(fù)檢報告負(fù)責(zé)向駐地監(jiān)理填報進(jìn)場材料報驗單。

二、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場檢驗程序

機(jī)械設(shè)備進(jìn)場后（含購置和租賃設(shè)備），各分部機(jī)械工程師要對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行驗證，并填寫《機(jī)械設(shè)備驗證表》。經(jīng)檢驗后達(dá)到一、二類技術(shù)狀況的機(jī)械設(shè)備方為合格。自檢合格的機(jī)械設(shè)備在使用前由各分部機(jī)械工程師配合工程部分批次統(tǒng)一填報《進(jìn)場施工機(jī)械、設(shè)備報驗單》?！哆M(jìn)場施工機(jī)械、設(shè)備報驗單》經(jīng)監(jiān)理工程師審查同意使用后，分部工程部應(yīng)及時反饋到分部機(jī)械工程師，由機(jī)械工程師對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行技術(shù)狀況掛牌標(biāo)識，特種設(shè)備還要有驗收合格證掛牌標(biāo)識。完成以上檢驗工序的機(jī)械設(shè)備才能投入使用。

三、試驗與檢驗標(biāo)準(zhǔn)

試驗由項目經(jīng)理部中心試驗室在駐地監(jiān)理的見證下按照國家、鐵路行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行；試驗室無法試驗的物資，經(jīng)項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人及駐地監(jiān)理的同意后，委托外部具有資格的檢驗試驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行。業(yè)主提出要求時按照業(yè)主要求進(jìn)行檢驗，并在采購合同/協(xié)議中規(guī)定。按規(guī)定需要經(jīng)過試驗的物資未經(jīng)試驗驗證、或試驗結(jié)果尚未知曉、以及試驗后為不合格的，嚴(yán)禁發(fā)放和投入使用。

1、鋼材的檢驗：鋼筋進(jìn)場時，材料廠必須按批委托項目經(jīng)理部中心實驗室做力學(xué)性能和工藝性能試驗，其中熱軋光圓鋼筋必須符合GB13013要求，熱軋帶肋鋼筋必須符合GB1499要求，同時要滿足本工程項目客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計要求。檢驗數(shù)量：以同牌號、同爐號、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每60噸為一批，不足一批也按一批計。

2、水泥的檢驗：（散裝）水泥進(jìn)場時，各分部必須按批對其品種、級別、包裝或散裝倉號、出廠日期等進(jìn)行驗收，并委托項目經(jīng)理部中心實驗室對其強(qiáng)度、凝結(jié)時間、安定性進(jìn)行試驗，其質(zhì)量必須符合GB175-1999等現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計要求。檢驗數(shù)量：同生產(chǎn)廠家、同批號、同品種、同強(qiáng)度等級、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗批次，袋裝水泥每200噸為一檢驗批次,當(dāng)不足上述數(shù)量時，也按一批計。

3、砂石料的檢驗:粗、細(xì)骨料都應(yīng)按批進(jìn)行檢驗，其中每批隨機(jī)抽樣檢查不應(yīng)少于四次，發(fā)現(xiàn)不合格時應(yīng)立即通知現(xiàn)場收料人員停止收料。細(xì)骨料顆粒級配、細(xì)度模數(shù)應(yīng)符合現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，粗骨料顆粒級配、壓碎指標(biāo)值、針片狀顆粒含量應(yīng)符合現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，二者同時要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計要求，同產(chǎn)地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進(jìn)場的粗、細(xì)骨料每400方或600噸為一檢驗批次，不足400方或600噸也按一批計。

4、外加劑的檢驗:必須按批對減水率、坍落度、凝結(jié)時間差、抗壓強(qiáng)度比進(jìn)行檢驗，其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)除符合GB8076和GB50119等現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)和其他環(huán)境保護(hù)的規(guī)定外，同時要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計要求。同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場的外加劑，每50噸為一批，不足50噸時，也按一批計。

5、粉煤灰和礦碴粉應(yīng)按批對細(xì)度、含水率、需水量比、抗壓強(qiáng)度比進(jìn)行檢驗，粉煤灰質(zhì)量應(yīng)符合GB1596、礦碴粉質(zhì)量應(yīng)符合GB/T18046等現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時要滿足本工程客專線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計要求。同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號且連續(xù)進(jìn)場的礦物摻和料，每120噸為一批，不足120噸時，也按一批計。

四、進(jìn)場原材料檢測的措施和辦法

1、鋼材的檢測：檢驗數(shù)量，以同牌號、同爐號、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每次進(jìn)貨均需要進(jìn)行檢驗。不足60噸也按一批計，超過60噸則應(yīng)該按照另一批計，材料廠需重新辦理委托試驗手續(xù)，試驗室需重新進(jìn)行復(fù)檢試驗。

2、水泥的檢測：檢驗數(shù)量，同生產(chǎn)廠家、同批號、同品種、同強(qiáng)度等級、同出廠日期且連續(xù)進(jìn)場的水泥，散裝水泥每500噸為一檢驗批次。材料廠每次進(jìn)貨前應(yīng)該事先書面同水泥生產(chǎn)廠家協(xié)商盡量保證同一批號的水泥送達(dá)指定的攪拌站使用，第一次進(jìn)400噸左右（攪拌站有四個100噸的水泥罐），待2個水泥罐里的水泥全部用完后，以后每次進(jìn)200噸左右；進(jìn)貨時應(yīng)該提前3天，確保該批水泥3天后檢驗合格正常投入使用。不足500噸時，也按一批計。

3、砂石料的檢測：同產(chǎn)地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進(jìn)場的粗、細(xì)骨料每400方或600噸為一檢驗批次。將現(xiàn)有的各砂石料料倉一分為二，劃分為已檢區(qū)和待檢區(qū)分別存放標(biāo)識，待待檢區(qū)的砂石料檢驗合格后再存放到已檢區(qū)使用，不足400方或600噸也按一批計。

4、外加劑的檢測：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號、同出廠日期的外加劑每次進(jìn)貨時需經(jīng)檢驗合格后方可使用，檢驗不合格的材料廠應(yīng)該立即清除出場。

5、礦物摻合料的檢測：同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號且連續(xù)進(jìn)場的礦物摻和料必須檢驗合格后方可入罐，否則材料廠應(yīng)該立即清除出場，不足120噸時，也按一批計。

五、原材料儲存和管理

1、混凝土原材料進(jìn)廠（場）后,各分部應(yīng)對原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量以及質(zhì)量證明書等進(jìn)行驗收核查，試驗室應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定取樣和復(fù)檢。經(jīng)檢驗合格后的原材料方可使用。對于檢驗不合格的原材料，材料廠應(yīng)按有關(guān)規(guī)定清除出廠（場）。

2、混凝土原材料進(jìn)廠（場）后,各分部應(yīng)按材料類別建立“原材料管理臺帳”（附表3），臺帳內(nèi)容包括進(jìn)貨日期、材料名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)單位、供貨單位、“質(zhì)量證明書”編號、“復(fù)試檢驗報告”編號及檢驗結(jié)果等。“原材料管理臺帳”應(yīng)填寫正確、真實、項目齊全，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)。

3、混凝土用的水泥、礦物摻合料等各分部應(yīng)該采用散料倉分別存儲。儲存散裝水泥過程中，應(yīng)采取措施降低水泥的溫度或防止水泥升溫。

4、混凝土用的粗骨料各分部應(yīng)按要求分級采購、分級運(yùn)輸、分級存放、分級計量。

5、不同混凝土原材料各分部應(yīng)該有固定的堆放地點和明確的標(biāo)識，標(biāo)明材料的名稱、品種、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期和進(jìn)場日期。原材料堆放時應(yīng)該分界標(biāo)識，以免誤用。骨料堆放場應(yīng)事先進(jìn)行硬化處理，并設(shè)置必要的排水設(shè)施。

六、進(jìn)場物資的標(biāo)識

1、進(jìn)場物資標(biāo)識的范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、砂、碎石、石灰、半成品和成品。

2、進(jìn)場物資標(biāo)識的方法

對進(jìn)場入庫物資依據(jù)驗證結(jié)果，采用標(biāo)牌或記錄形式進(jìn)行標(biāo)識，其內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)貨時間、進(jìn)貨數(shù)量、檢驗結(jié)果：即檢驗狀態(tài)標(biāo)識、檢驗人和日期、產(chǎn)品編號。

3、檢驗狀態(tài)標(biāo)識（1）檢驗狀態(tài)標(biāo)識的內(nèi)容：進(jìn)場物資的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識需進(jìn)行下列確認(rèn)： a)已檢驗和試驗且合格的，在標(biāo)識中注明“合格” b)已檢驗和試驗屬不合格的，在標(biāo)識中注明“不合格” c)已檢驗和試驗尚未出結(jié)果的，在標(biāo)識中注明“待確定” d)未經(jīng)檢驗和試驗的，在標(biāo)識中注明“未檢”

（2）檢驗狀態(tài)標(biāo)識的規(guī)定：物資進(jìn)場后，按照物資驗收規(guī)范要求，需要進(jìn)行復(fù)試的物資，由材料廠負(fù)責(zé)聯(lián)系進(jìn)行復(fù)試，將復(fù)試結(jié)果交各分部物資部，由各分部物資部管庫人員進(jìn)行標(biāo)識并記錄。

4、各類進(jìn)場物資標(biāo)識應(yīng)根據(jù)性能、狀態(tài)，按類別做出統(tǒng)一設(shè)計和規(guī)定，并由材料廠/各分部的物資部門實施。管庫人員應(yīng)按照局程序文件規(guī)定對物資進(jìn)行標(biāo)識。規(guī)定檢驗和標(biāo)識的物資，而未經(jīng)檢驗和標(biāo)識的，不得發(fā)放和投入使用，且必須重新檢驗和標(biāo)識。

5、各分部對現(xiàn)場標(biāo)識要有專人負(fù)責(zé)維護(hù)，物資負(fù)責(zé)人應(yīng)督促檢查，確保標(biāo)識的準(zhǔn)確、有序、完好。

七、產(chǎn)品的可追溯性

1、可追溯性的依據(jù)是物資臺帳。

2、可追溯性要求是按照程序文件規(guī)定和合同有特定要求進(jìn)行追溯。

3、可追溯性物資范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構(gòu)件、對質(zhì)量有重要影響的其它物資。

4、可追溯性的實施。規(guī)定需要追溯的物資在使用前，由各分部物資部/材料廠填寫物資臺帳/物資追溯表。內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、進(jìn)貨時間和進(jìn)貨單號、進(jìn)貨數(shù)量、批號、檢驗復(fù)試報告編號、檢驗人、日期、檢驗機(jī)構(gòu)；發(fā)料日期、發(fā)料單號、發(fā)料工程(部位)名稱。

八、緊急放行

1.緊急放行的物資必須是能夠可追回。

2.因施工急需來不及試驗的物資，應(yīng)由各分部提出物資緊急放行申請，經(jīng)項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放。對緊急放行的物資應(yīng)作好明顯的標(biāo)識和記錄。3.緊急放行的物資仍需按規(guī)定進(jìn)行試驗，凡經(jīng)試驗不符合規(guī)定要求時，應(yīng)通知使用單位立即停止使用，并依據(jù)標(biāo)識和記錄予以追回。4.本項目所有主要材料不實行緊急放行。

第五篇：2012-建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備采購管理制度-企業(yè)發(fā)展

建筑材料/構(gòu)配件/設(shè)備的采購管理制度文件編號：

1目的確保適質(zhì)、適量、適價、適時、適地供應(yīng)所需物資，滿足施工所需。2適用范圍

公司所需各類建筑裝飾材料、構(gòu)配件及設(shè)備的采購與供方的選擇評價。

3職責(zé)

3.1 總經(jīng)理：合格供方的批準(zhǔn)，重要物資采購合同的批準(zhǔn)。

3.2 物資部：制訂供方評價準(zhǔn)則，評價并選擇供方。

3.3 采購員：實際考察供方，執(zhí)行采購作業(yè)。

3.4 相關(guān)部門：提出采購計劃，驗證采購物資質(zhì)量。

4工作程序

4.1 物資采購過程

4.1.1 對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響

4.1.1.1 物資分類：根據(jù)物資用量、重要程度、價值進(jìn)行Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分類。

a）Ⅰ類物資

采購量大、質(zhì)量對工程影響大；采購量小，對工程質(zhì)量影響大，占用資金份額大的物資。具體有：批量采購鋼筋、水泥、木材及竹制品構(gòu)件、金屬架料、焊接材料、外加劑、防水材料、安裝材料、半成品、工程設(shè)備。

b）Ⅱ類物資

采購量小，占用資金相對小，對工程質(zhì)量影響較大；或采購量大，對工程質(zhì)量影響一般的物資。有：砂、石、裝飾材料。

c）Ⅲ類物資

五金、工具及其他零星采購物資。

4.1.1.2 供方分類

a）生產(chǎn)廠家供方；

b）中間商或代理商。

4.1.1.3 對供方的評定

① 對供方的評定職責(zé)

工程所需的材料、半成品供方由財務(wù)部負(fù)責(zé)評價及選擇。

② 對供方或產(chǎn)品的評定的類型

a）Ⅰ、Ⅱ類物資必須經(jīng)物資部或項目經(jīng)理部對供方現(xiàn)場考察或產(chǎn)品驗證。若Ⅰ類物資供方為非生產(chǎn)單位，材設(shè)部門除對供方進(jìn)行物資搬運(yùn)、貯存、保管能力，供應(yīng)能力進(jìn)行考察外，在條件允許情況下，可對相關(guān)生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)能力，資質(zhì)等進(jìn)行調(diào)查或根據(jù)有關(guān)情況了解，通過間接渠道進(jìn)行評審。

b）Ⅲ類物資由采購員對供方提供的物資進(jìn)行產(chǎn)品評定，外觀檢測，滿足使用要求。

4.1.1.4 對供方的控制類型

a）供方的調(diào)查；

b）公司對供方進(jìn)行第二方審核評價；

c）以往業(yè)績的評價；

d）同行類比的評價。

4.1.1.5 對供方的產(chǎn)品控制按本制度中“4.5采購產(chǎn)品的驗證”執(zhí)行。

4.1.2 組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方

a）采購人員填報（證實）《供方評審表》進(jìn)行現(xiàn)場考察（包括供方資質(zhì)、實力、信譽(yù)狀況、供貨能力、檢測能力、物資基本品質(zhì)狀況），對技術(shù)與管理，質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查，交物資部審核。

b）物資部審核、匯總后，簽發(fā)《合格供方名冊》。

c）物資部負(fù)責(zé)將已審核、批準(zhǔn)合格的供方評審表及資料分類存檔，并編印《合格供方名冊》供采購各職能部門查詢。

4.1.3 應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則

4.1.3.1 供方的選擇準(zhǔn)則

a）供方有合法的執(zhí)照和資質(zhì)；

b）供方有質(zhì)量保證能力和證實所提供物資合格的證據(jù)；

c）供方的社會信譽(yù)良好，價格合理；

d）供方的生產(chǎn)或提供能力穩(wěn)定，能滿足公司工程進(jìn)度和質(zhì)量要求；

e）供方與本公司互動良好，能配合本公司的管理要求。

4.1.3.2 供方的評價準(zhǔn)則

a）供方通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證；

b）供方提供的產(chǎn)品通過產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證；

c）供方提供的樣品檢驗合格；

d）有必要時，公司對供方進(jìn)行第二方審核，通過本公司的第二方審核。

4.1.3.3 供方的重新評價準(zhǔn)則

a）每個工程完后由物資部對采購的供方進(jìn)行年終重新評價；

b）對有下列情況之一的作為不合格供方

——在供貨期內(nèi)，供方的資質(zhì)或執(zhí)照被政府部門吊銷或停業(yè)整頓的。

——因違約影響工期的。

——一年內(nèi)三次供應(yīng)物資達(dá)不到所規(guī)定規(guī)格或標(biāo)準(zhǔn)的。

——所提供的物資影響工程質(zhì)量和使用功能的。

——供方服務(wù)質(zhì)量差。

c）年終重新評價后，物資部應(yīng)新增或除名供方時，應(yīng)重新簽發(fā)《合格供方名冊》。

d）被除名供方一年內(nèi)不得使用。

4.1.3.4Ⅲ類物資可分別采用不同物資供方，如商店、廠家門市等，但必須到國家認(rèn)可有資質(zhì)和信譽(yù)的供方處采購。Ⅰ、Ⅱ類物資原則上需從《合格供方名冊》中選?。☉?yīng)急采購特殊情況除外）。

4.1.4 應(yīng)急采購

4.1.4.1 適用條件：對于工程急需、少量、貨源緊俏物資（如增補(bǔ)零星裝飾材料），而需從《合格供方名冊》外的單位采購。

4.1.4.2 應(yīng)急采購評價：采購員接到適合應(yīng)急采購的材料計劃，可先行落實貨源，取得使用材料樣品，送顧客認(rèn)定，抽檢合格后，填寫《應(yīng)急采購評價表》，交項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人審定后，進(jìn)行購買。

4.1.4.3 在本次采購?fù)戤吅?，?yīng)將《應(yīng)急采購評價表》及檢驗報告送交物資部存檔，作為增補(bǔ)合格供方質(zhì)量記錄之一。

4.1.5 評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持

4.1.5.1 供方的調(diào)查評價記錄、重新評價記錄（年終）合格供方名冊等由物資部保存。

4.1.5.2 評價和重新評價所引起的措施時，由物資部按《改進(jìn)措施控制程序》執(zhí)行，并保存相應(yīng)的記錄。

4.2 采購信息

4.2.1 采購信息包括

a）物資需用計劃（含周轉(zhuǎn)架料）配筋表、標(biāo)準(zhǔn)圖集大樣圖等。

b）訂貨合同、協(xié)議。

c）各類材料質(zhì)量規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.2物資需用計劃編制

4.2.2.1 工程物資需用計劃由各項目經(jīng)理部編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人、材料負(fù)責(zé)人審查，項目經(jīng)理認(rèn)可，簽字、蓋章后安排采購供應(yīng)。

4.2.2.2物資計劃必須列明：

a）使用項目；

b）材料名稱、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、用途；

c）進(jìn)場日期；

d）構(gòu)件計劃或鐵件加工計劃應(yīng)注明采用標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、部標(biāo)、省標(biāo)、院標(biāo)、地標(biāo)）；非標(biāo)件、半成品鋼筋加工應(yīng)注明尺寸，畫出大樣圖，配筋表，并按國家法定計量單位匯總。鋼筋加工必須進(jìn)行技術(shù)交底。

4.2.3 訂貨合同

訂貨合同（或長期協(xié)議）由物資部與供方擬定，總經(jīng)理簽字、蓋合同專用章后生效。

合同中應(yīng)確定：物資名稱、數(shù)量、單價、物質(zhì)規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗證方法、供貨時間、方式（合同專用章、往來單位帳號應(yīng)清晰）。

4.2.4 采購文件變更

4.2.4.1 材料需用計劃變更時，需用計劃應(yīng)及時通知物資材設(shè)部門，并提交變更物資需用計劃（明確注明“變更”字樣）。

4.2.4.2 材設(shè)部門應(yīng)按需用部門的需用計劃變更，對原采購計劃予以即時修改。

4.2.4.3 物資需用計劃變更應(yīng)按原簽發(fā)程序執(zhí)行。

4.2.4.4 采購合同更改須及時通知供方，在雙方協(xié)商一致下進(jìn)行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任的，應(yīng)以合同規(guī)定為限。合同更改審批按原簽發(fā)程序執(zhí)行。

4.2.5 顧客單位提供的工程物資，可以不進(jìn)行供方調(diào)查、評價和重新評價，直接參照本制度中第4.5節(jié)采購產(chǎn)品的驗證的要求，進(jìn)行工程物資的檢驗、驗收。

4.3 采購制度

4.3.1 基本要求

采購?fù)ㄖɑ蛑噶睿┫逻_(dá)后，對Ⅰ、Ⅱ類材料可采用書面訂貨合同（或長期協(xié)約方式）在《合格供方名冊》中選取廠家進(jìn)行采購，對Ⅲ類材料或零星材料可到供方（商家、直銷部、點）直接采購，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類材料的質(zhì)量都必須合格。

4.3.2 合同訂購

4.3.2.1 對工程質(zhì)量影響關(guān)系較大的Ⅰ、Ⅱ類物資，需采用合同（或長期協(xié)約）訂購。

4.3.2.2 一般情況，采購人員應(yīng)從《合格供方名冊》中選擇供方。從中選擇質(zhì)量保證力強(qiáng)，信譽(yù)高、價格合理的供方為采購對象。

4.3.2.3 所有的訂購合同，應(yīng)由物資部的有關(guān)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2.4 未計價材料的采購：

采購員要通知供方送樣品或有關(guān)資料進(jìn)行檢驗，核對是否符合要求，交顧客

（建設(shè)單位）代表審核。若顧客代表不批準(zhǔn)或供方無法按要求供貨，協(xié)商不能一致時，采購員應(yīng)向項目經(jīng)理部經(jīng)理匯報，更改方案，代替物資被顧客代表批準(zhǔn)后，采購員按合同訂購制度訂貨。

4.3.2.5 訂購合同需符合《中華人民共和國合同法》要求，對工程用重要物資（設(shè)備），需供方監(jiān)控的，須注明。

4.3.2.6 合同管理人員應(yīng)按《文件控制程序》和《記錄控制程序》要求，對采購合同和計劃分類歸檔。

4.3.2.7 采購計劃變更時，計劃人員應(yīng)及時書面通知有關(guān)采購人員，由采購員發(fā)函通知供方。往來函件由合同管理人員歸檔保存。

4.3.3 非合同訂購

4.3.3.1 除合同訂購?fù)獾墓こ逃梦镔Y，用此方法訂購。

4.3.3.2采購人員根據(jù)采購計劃中重要（主要）物資的質(zhì)量要求，從合格供方中選擇一些質(zhì)量達(dá)標(biāo)、價格合理、按時送貨的供方作為定點供方。經(jīng)項目經(jīng)理部經(jīng)理認(rèn)可后，采用協(xié)議或承諾方式采購。

4.4 在與供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的要求是充分與適宜的。

在與供方正式溝通、達(dá)成協(xié)議之前，公司的物資需用計劃、采購計劃、訂貨合同、協(xié)議等采取審批的方式來確保所規(guī)定的要求是全面、充分的和適宜的。

4.5 采購產(chǎn)品的驗證

4.5.1 應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。

4.5.1.1 物資進(jìn)場由采購員、材料員負(fù)責(zé)，采購驗證包括：文件驗收及實物驗收。

4.5.1.2 文件驗收

a）進(jìn)貨單數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)是否滿足采購合同要求。

b）證明所供物資合格的材質(zhì)證明或產(chǎn)品合格證、準(zhǔn)入證、設(shè)備登記備案證。

4.5.1.3 實物驗收

a）實物是否為所要求品種規(guī)格型號的產(chǎn)品。

b）實物數(shù)量與進(jìn)貨單是否相符。

c）實物是否滿足現(xiàn)行《建筑裝飾材料規(guī)范》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

d）原材料復(fù)試是否滿足現(xiàn)行《建筑裝飾材料規(guī)范》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

4.5.1.4 物資進(jìn)貨驗證后，必須按《物資驗收管理制度》進(jìn)行標(biāo)識。

4.5.1.5 經(jīng)進(jìn)貨檢驗或?qū)嶒灤_認(rèn)不合格物資，必須按《質(zhì)量問題處理制度》控制、標(biāo)識和退貨。

4.5.2 當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實驗驗證時，組織應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。

4.5.2.1 公司打算在供方貨源處對采購物資進(jìn)行驗證時，在訂貨合同、協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定驗收活動的安排和放行的方法，由采購員到供方貨源處按合同、協(xié)議和有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗證，并做好采購物資質(zhì)量狀況驗證記錄。

4.5.2.2 當(dāng)顧客要求到供方處驗證供方產(chǎn)品時，在訂貨合同、協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定驗收活動的安排和放行的方法，物資部應(yīng)予以安排。但顧客驗證不能代替材設(shè)部門對供方產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗收的依據(jù)，同時不排除其后顧客對該供方產(chǎn)品的拒收。

4.6 相關(guān)記錄和保存的要求按《記錄控制程序》執(zhí)行。