第一篇：物資機(jī)械管理制度

項(xiàng)目物資計(jì)劃管理制度

1.項(xiàng)目施工調(diào)查結(jié)束后兩日內(nèi)，根據(jù)工程量清單由施工技術(shù)部門核定本項(xiàng)目主要物資的數(shù)量提交項(xiàng)目物資設(shè)備部，由項(xiàng)目物資設(shè)備部部長主持編制本項(xiàng)目《材料供應(yīng)計(jì)劃書》，經(jīng)相關(guān)部門審核、經(jīng)理審批后上報(bào)公司。

2.項(xiàng)目部工程技術(shù)部門在接到施工設(shè)計(jì)圖紙后 15 日內(nèi)，依據(jù)施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、施工配合比、規(guī)范及相應(yīng)物資消耗定額、損耗率分工號、部位編制出《主要物資需用數(shù)量明細(xì)表》，該表經(jīng)項(xiàng)目總工程師復(fù)合無誤后編制《主要物資需用限額數(shù)量總計(jì)劃表》。兩表作為整個項(xiàng)目材料消耗的控制依據(jù)。

3.《主要物資需用限額數(shù)量明細(xì)表》要根據(jù)項(xiàng)目分包計(jì)劃結(jié)合協(xié)作單位施工合同和內(nèi)容分別編制，作為控制協(xié)作單位領(lǐng)料的依據(jù)。

4.項(xiàng)目工程技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部下達(dá)的月度施工計(jì)劃、《主要物資需用數(shù)量明細(xì)表》編制《主要物資月度需用量計(jì)劃表》，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后于每月 25 日前提交項(xiàng)目物資設(shè)備部，作為物資部門編制物資采購計(jì)劃的依據(jù)。

5.項(xiàng)目物資設(shè)備部根據(jù)工程技術(shù)部提交的《主要物資月度需用量計(jì)劃表》和盤點(diǎn)現(xiàn)場庫存后編制《主要物資月度采購（申請）表》，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)管理、工程經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)三部門審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

6.《主要物資月度采購（申請）表》是物資人員進(jìn)行采購并組織供應(yīng)的依據(jù)。

7.各類計(jì)劃在編制過程中均要有編制說明，填寫要規(guī)范、完整，要明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用部位、使用時間等，并經(jīng)相關(guān)部門簽認(rèn)，領(lǐng)導(dǎo)審批和單位蓋章。

8.計(jì)劃的編制應(yīng)提前，加工生產(chǎn)周期長的特殊物資的采購申請計(jì)劃應(yīng)滿足生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)男枰?/p>

物資供應(yīng)商管理制度

1.供應(yīng)商的管理和評價由實(shí)際采購項(xiàng)目物資設(shè)備部負(fù)責(zé)。

2.每年7月份項(xiàng)目物資設(shè)備部對涉及本項(xiàng)目的主要物資供應(yīng)商進(jìn)行評價，由物資設(shè)備部部長牽頭組織工程技術(shù)、安質(zhì)、財(cái)務(wù)、工經(jīng)等部門成立供應(yīng)商評審小組，根據(jù)項(xiàng)目管理手冊《物資供方調(diào)查審批表》（CRECSH-PM-1002）、《物資供方定期復(fù)評表》（CRECSH－PM－1003）對其進(jìn)行評價，將評價結(jié)果報(bào)公司進(jìn)行審批。

3.新開工項(xiàng)目的物資供應(yīng)商評價不限時間，在招標(biāo)采購前完成本項(xiàng)目涉及供應(yīng)商的評價工作。

4.項(xiàng)目在評價后，建立本項(xiàng)目的物資合格供方名錄，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

5、供應(yīng)商應(yīng)在每月25日前與項(xiàng)目物資設(shè)備部完成對賬簽認(rèn)工作，并提供有效發(fā)票。

6、對于以次充好、不能按采購計(jì)劃及時提供物資、服務(wù)態(tài)度較差的供貨商，項(xiàng)目物設(shè)部門備案，并報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)。多次發(fā)生上述情況的報(bào)請上級主管部門列入黑名單，三年內(nèi)不得使用該供貨商。

物資采購及合同管理制度

1.在施工調(diào)查階段，項(xiàng)目物資設(shè)備部門在公司組織相下，對當(dāng)?shù)氐馁Y源狀況進(jìn)行深入、全面的市場調(diào)查，調(diào)查的主要內(nèi)容應(yīng)包括各種主要材料的供應(yīng)廠商、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、采購價格、運(yùn)輸條件等，同時應(yīng)注意收集供應(yīng)廠商的有關(guān)資料；

2.在項(xiàng)目施工過程中，項(xiàng)目物資管理部門應(yīng)做好以下幾方面的工作： 2.1 組織經(jīng)常性的市場調(diào)查。物資人員除了對供應(yīng)廠商進(jìn)行實(shí)地走訪外，還應(yīng)通過廣泛的信息渠道及時了解和掌握當(dāng)?shù)匚镔Y市場的變動情況；

2.2 每次市場調(diào)查結(jié)束后，項(xiàng)目物資管理部門根據(jù)調(diào)查結(jié)果形成調(diào)查報(bào)告，并經(jīng)參與單位和部門共同簽認(rèn)。在市場波動較為頻繁的情況下，項(xiàng)目部應(yīng)加大調(diào)查的頻次，每月不少于一次，以保證調(diào)查結(jié)果能準(zhǔn)確、及時地反映市場變動狀況；

2.3 每季度項(xiàng)目物資管理部門應(yīng)對本地區(qū)的物資市場行情進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)和分析，包括各種主要材料的現(xiàn)行價格、漲跌幅度、影響價格的主要因素以及未來一段時間的價格走勢；建立信息價格變化臺帳。

3.項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)成立采購工作小組，制定相應(yīng)的采購管理辦法，根據(jù)公司、子（分）公司采購管理辦法，明確項(xiàng)目經(jīng)理部的采購范圍及權(quán)限。采購工作小組組長由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目書記擔(dān)任，其成員除工程技術(shù)、工經(jīng)、財(cái)務(wù)、物資等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人外，還應(yīng)邀請上一級單位法律、紀(jì)檢部門參加。

4.項(xiàng)目物資設(shè)備部根據(jù)采購權(quán)限負(fù)責(zé)組織和參與公司組織的招標(biāo)采購工作，就招標(biāo)物資數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)時間、廠家要求配合公司編制招標(biāo)文件，參與開標(biāo)、評標(biāo)工作。

5.招標(biāo)結(jié)束后，根據(jù)批準(zhǔn)的中標(biāo)結(jié)果，項(xiàng)目部物資部門負(fù)責(zé)起草采購合同，組織項(xiàng)目部工程技術(shù)、工經(jīng)、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行合同評審工作，評審合格后報(bào)公司進(jìn)行評審。

6.根據(jù)公司評審的結(jié)果，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂供應(yīng)合同，并將合同報(bào)公司備案。7．項(xiàng)目經(jīng)理部主要大宗物資實(shí)施招標(biāo)采購，具體執(zhí)行公司、子（分）公司《集中采購招標(biāo)管理辦法》，實(shí)施程序、步驟按公司印發(fā)的《物資采購招標(biāo)實(shí)施規(guī)程》。

8．項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)規(guī)范招標(biāo)采購程序，完善相關(guān)的活動和記錄。對不適宜采取招標(biāo)采購的物資，項(xiàng)目經(jīng)理部可采取競爭性談判或詢價采購等方式進(jìn)行，妥善保存談判會議紀(jì)要、供應(yīng)商報(bào)價單、采購比價匯總表等資料。二三項(xiàng)料采購，實(shí)施限價采購，在項(xiàng)目施工準(zhǔn)備階段，由物資部門牽頭，項(xiàng)目經(jīng)理、書記、主管生產(chǎn)副經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理部工程技術(shù)、工經(jīng)、財(cái)務(wù)、物資部門參與，就近選擇兩至三家供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確常用物資采購價格范圍及質(zhì)量要求，項(xiàng)目實(shí)施過程中在選定的供應(yīng)商中擇優(yōu)購買。

9.批量物資采購必須與供方簽訂書面采購合同，采購合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議簽訂前須進(jìn)行合同評審，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部評審后報(bào)上級單位評審，經(jīng)評審?fù)ㄟ^的采購合同由項(xiàng)目經(jīng)理代表項(xiàng)目經(jīng)理部簽訂。項(xiàng)目物資管理部門建立物資采購合同管理臺帳，對合同的簽訂、履行情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，及時向上級單位上報(bào)合同管理報(bào)表。對于分批次供貨、結(jié)算的采購合同，在合同履行完畢時簽訂封帳協(xié)議。

物資收發(fā)料管理制度

1、物資驗(yàn)收制度

1.1 項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目部應(yīng)該對本項(xiàng)目涉及的主要物資的計(jì)劃儲備量，所儲存物資的技術(shù)性能，質(zhì)量要求，周轉(zhuǎn)量大小及當(dāng)?shù)氐臍夂虻乩淼纫蛩兀┕ば枰葪l件設(shè)臵必要的倉儲設(shè)施。合理布局料場、庫區(qū)、并按要求進(jìn)行建設(shè)或租賃。

1.2 倉儲設(shè)施必須保證收發(fā)、保管、搬運(yùn)等正常作業(yè)，并符合有關(guān)技術(shù)安全規(guī)范。

1.3 物資到場后，由項(xiàng)目材料員、技術(shù)部門人員和使用單位材料責(zé)任人共同對到貨物資進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)，驗(yàn)收物資數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量、質(zhì)保書等資料，驗(yàn)證其是否和采購計(jì)劃一致，當(dāng)驗(yàn)收數(shù)量和送貨數(shù)量符合后，方可在送貨單上簽字。

1.4 送貨單上簽字由項(xiàng)目材料人員和協(xié)作單位授權(quán)領(lǐng)料人共同簽字確認(rèn)，作為與使用單位確定保管責(zé)任的依據(jù)。也可由項(xiàng)目材料人員委托項(xiàng)目使用單位材料責(zé)任人簽收。

1.5 項(xiàng)目協(xié)作單位授權(quán)領(lǐng)料人必須出具由協(xié)作單位法人代表授權(quán)的領(lǐng)料授權(quán)書方為有效，授權(quán)書一式兩份分別在材料部門和工經(jīng)部門備案，對其使用保管的材料簽字確認(rèn)負(fù)責(zé)。

1.6 物資到場點(diǎn)驗(yàn)后 1 天內(nèi)填制進(jìn)場登記單、驗(yàn)收記錄、驗(yàn)收單。1.7 驗(yàn)收簽字小票必須妥善保管，分類別分月進(jìn)行裝訂留存。

2、物資發(fā)料制度

2.1 物資發(fā)料必須按工號部位和協(xié)作單位施工合同單位進(jìn)行發(fā)料，并在發(fā)料單上詳細(xì)注明工號或部位名稱，領(lǐng)料單位名稱。

2.2 發(fā)料應(yīng)由驗(yàn)收合格的物資庫中發(fā)出，發(fā)料單必須注明領(lǐng)料單位、使用部位，物資名稱、編號、規(guī)格、單位、數(shù)量及物資分類等信息。

2.3 物資發(fā)料實(shí)行限額發(fā)料制度，物資部門根據(jù)編制好的《分工號（責(zé)任主體）主要物資限額供應(yīng)臺賬》分工號部位、協(xié)作單位按實(shí)際發(fā)料日期進(jìn)行登記，工程技術(shù)部門提供的《主要物資需用限額數(shù)量計(jì)算表》作為材料員發(fā)料的最高限額，原則上對工號或部位的發(fā)料不得超過限額發(fā)料數(shù)量。

2.4 領(lǐng)料人必須固定，無論是自己的作業(yè)班組還是協(xié)作隊(duì)伍的領(lǐng)料人必須固定，領(lǐng)料人要經(jīng)過領(lǐng)料單位法定代表人書面授權(quán)。

2.5 物資發(fā)料必須嚴(yán)格按施工進(jìn)度發(fā)料，單次發(fā)料數(shù)量不得超過當(dāng)月施工生產(chǎn)計(jì)劃消耗數(shù)量。

2.6 物資發(fā)料時材料員要把所發(fā)物資的標(biāo)識填寫在發(fā)料單上，如物資的規(guī)格、名稱、生產(chǎn)廠家、批號等產(chǎn)品狀態(tài)，并把此傳遞給施工部門，用以實(shí)現(xiàn)物資發(fā)料的可追溯性。

物資現(xiàn)場倉儲保管制度

1、經(jīng)初步數(shù)量和外觀驗(yàn)收合格的物資，可以進(jìn)庫，保管在庫區(qū)待驗(yàn)區(qū)，等待試驗(yàn)部門取樣或檢驗(yàn)結(jié)果。

2、對鋼材、水泥等在使用前應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢的物資，應(yīng)按規(guī)定檢驗(yàn)、試驗(yàn)程序進(jìn)行復(fù)檢，由物資部門填制試驗(yàn)委托單;交項(xiàng)目試驗(yàn)室取樣進(jìn)行試驗(yàn)。

3、待試驗(yàn)結(jié)果返回后，物資部門倉庫保管員對庫內(nèi)物資進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，試驗(yàn)合格的物資應(yīng)及時點(diǎn)收入帳，并在儲存區(qū)懸掛合格標(biāo)識，對經(jīng)試驗(yàn)后的不合格品，必須單獨(dú)存放，設(shè)不合格標(biāo)識，并做好記錄，及時反饋，以便處理。

4、不合格品的控制，對于質(zhì)量檢驗(yàn)后不合格的物資，要及時找出原因，由于是供應(yīng)商的原因造成的，要做好記錄，按照供應(yīng)合同的約定退貨或索賠。對給生產(chǎn)造成影響的，必須報(bào)公司主管部門，公司將根據(jù)性質(zhì)嚴(yán)重程度決定是否在黑名單中予以公布。

5、庫存物資標(biāo)識規(guī)則：物資產(chǎn)品標(biāo)識，所有到場進(jìn)庫物資均應(yīng)懸掛產(chǎn)品標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括，物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號、生產(chǎn)廠家保管人等信息。

6、物資的存放要按其類型、規(guī)格、批號分類擺放，做到正確、整齊、健全穩(wěn)固、合理鋪墊、查點(diǎn)方便、料簽齊全、標(biāo)識明顯。

7、對所有進(jìn)庫物資進(jìn)行外觀質(zhì)量、數(shù)量及隨行文件做驗(yàn)證，質(zhì)量合格后，管庫員據(jù)實(shí)填寫驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收記錄作為入庫和報(bào)銷的依據(jù)。

8、物資倉庫要認(rèn)真執(zhí)行物資保管規(guī)定，做到無變質(zhì)、銹蝕、霉?fàn)€、蟲蛀物資。物資的堆碼、搬運(yùn)作業(yè)必須保證完好無損，嚴(yán)禁野蠻裝卸，亂堆亂碼。裝卸、搬運(yùn)、堆碼危險(xiǎn)或有毒物品必須使用相應(yīng)的防護(hù)用品、用具。危險(xiǎn)物品單獨(dú)存放，作好必要的標(biāo)識。

9、出庫物資必須手續(xù)完備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、標(biāo)識清楚，并按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放。出庫時，領(lǐng)發(fā)雙方應(yīng)對出庫物資的數(shù)量、質(zhì)量及相關(guān)憑證、技術(shù)資料進(jìn)行確認(rèn)無誤后，由領(lǐng)料人在發(fā)料單上簽字后發(fā)料。禁止先發(fā)料后辦理領(lǐng)料手續(xù)的情況發(fā)生。

10、不合格物資、未經(jīng)檢驗(yàn)的物資以及已檢待定的物資，不得發(fā)放投入使用。因施工急需，需緊急放行的物資，應(yīng)由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可放行。同時，要在該物資上做好標(biāo)識，以便一旦發(fā)現(xiàn)不合格時能及時追回或更換。凡不能實(shí)現(xiàn)追回或更換的物資，不得緊急放行。

11、要求倉庫帳項(xiàng)清楚，收、發(fā)、存動態(tài)記載正確，做到帳、卡、物相符。帳、卡、物、單據(jù)、憑證要正確使用，填寫規(guī)范，記錄清楚，改錯方式符合規(guī)定。

12、庫區(qū)內(nèi)要嚴(yán)格火種、火源管理，設(shè)立明顯的嚴(yán)禁煙火標(biāo)志。要按消防的要求，配臵相應(yīng)的消防器材，由專人管理，定期檢查?；鸸て贰⑽ｋU(xiǎn)品應(yīng)設(shè)專庫保管，并有專人負(fù)責(zé)。

13、倉庫作業(yè)必須遵守安全操作規(guī)程，做到無火情，無設(shè)備物資損壞事故，無人身傷亡事故。

物資盤點(diǎn)管理制度

1、堅(jiān)持物資月盤點(diǎn)制度，有動態(tài)的隨時盤點(diǎn)，無動態(tài)的定期盤點(diǎn)，并做好記錄，及時處理。物資盤點(diǎn)中可能會出現(xiàn)兩種情況的庫存，一是帳面庫存，二是實(shí)際庫存（含已發(fā)料但還未使用的在施工生產(chǎn)途中剩余的物資）。在管理中，要保持帳面物資數(shù)量和實(shí)際庫存的一致，盡量減少施工施工生產(chǎn)途中剩余的物資數(shù)量，做到工完料盡帳面清。

2、項(xiàng)目每月 25 日為物資盤點(diǎn)盤點(diǎn)日期，由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組織、項(xiàng)目物資、經(jīng)營、技術(shù)、財(cái)務(wù)、協(xié)作單位授權(quán)委托的物資領(lǐng)料人員參加盤點(diǎn)，共同對庫存物資進(jìn)行確認(rèn)。

3、盤點(diǎn)要保存好盤點(diǎn)原始記錄，并由盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)，對盤點(diǎn)數(shù)量的真實(shí)性負(fù)責(zé)。盤點(diǎn)后及時編制《物資盤點(diǎn)記錄表》。

4、盤點(diǎn)時應(yīng)和項(xiàng)目工程技術(shù)部門確認(rèn)好實(shí)際庫存的鑒定標(biāo)準(zhǔn)，并附盤點(diǎn)說明。

5、盤點(diǎn)要以工號和協(xié)作單位合同為單位，分別盤點(diǎn)和記錄。

6、項(xiàng)目經(jīng)理部物資盤點(diǎn)與項(xiàng)目已完工工程量統(tǒng)計(jì)同步。庫存盤點(diǎn)不僅包括庫房及料場的原材料庫存，還包括各工號、各工序所形成的中間庫存，包括原材料、在制品、半成品庫存。盤點(diǎn)數(shù)量必須準(zhǔn)確、真實(shí)、全面?，F(xiàn)場在制品、半成品盤點(diǎn)，由工程技術(shù)部門、工經(jīng)部門、物資部門、施工作業(yè)隊(duì)共同進(jìn)行，財(cái)務(wù)部門監(jiān)盤，盤點(diǎn)單由工程技術(shù)部門編制，于盤點(diǎn)后2個工作日內(nèi)完成；原材料盤點(diǎn)由物資部門、施工作業(yè)隊(duì)共同進(jìn)行，財(cái)務(wù)部門監(jiān)盤，盤點(diǎn)單由物資部門負(fù)責(zé)編制，于盤點(diǎn)后2個工作日內(nèi)完成。

物資結(jié)算管理制度

1、結(jié)算的原則 ：以合同或發(fā)票為依據(jù)：以現(xiàn)場實(shí)際簽收的物資簽收單數(shù)量為原始憑證，對進(jìn)場物資及時驗(yàn)收，物資到場后一天，物資部門根據(jù)驗(yàn)收簽單，填制驗(yàn)收單，完成物資驗(yàn)收并進(jìn)賬核算。

2、結(jié)算的類別:結(jié)算分與供應(yīng)商的結(jié)算和與協(xié)作單位的結(jié)算。

3、結(jié)算應(yīng)按月結(jié)算：材料驗(yàn)收合格后或單位工程結(jié)束 30 天內(nèi)必須完成和供應(yīng)商的結(jié)算和協(xié)作單位的領(lǐng)料最終結(jié)算；編制結(jié)算書，材料、經(jīng)營、項(xiàng)目經(jīng)理簽字蓋章確認(rèn)。（與協(xié)作單位的結(jié)算也稱封帳協(xié)議）

4、結(jié)算原則：量價分離，數(shù)量與單價分責(zé)任人負(fù)責(zé)，單價由物資采購人員、物資負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；數(shù)量由驗(yàn)收人、使用人、材料負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。

5、物資帳務(wù)處理必須及時，準(zhǔn)確，信息填寫完整。規(guī)定項(xiàng)目物資結(jié)帳日為每月的 25 日，每月的結(jié)算周期為上月 26 日至當(dāng)月 25 日進(jìn)場的驗(yàn)收合格和發(fā)料的物資。

6、結(jié)算審核與付款：財(cái)務(wù)部門核定結(jié)算與合同、計(jì)劃是否相符，嚴(yán)禁結(jié)算款項(xiàng)超過合同款項(xiàng)。結(jié)算手續(xù)不全嚴(yán)禁付款。

物資核算管理制度

1、項(xiàng)目經(jīng)理部每月末開展混凝土、勞務(wù)隊(duì)伍施工用物資、施工設(shè)備燃油核算；季末開展工程實(shí)體主要物資開累核算及周轉(zhuǎn)材料季度核算；項(xiàng)目竣工后開展工程實(shí)體主要物資、施工設(shè)備用燃油及周轉(zhuǎn)材料開累核算。

2、月核算制度：

2.1 每月由工程技術(shù)部門根據(jù)當(dāng)月勞務(wù)隊(duì)伍實(shí)際已完工程量提報(bào)《勞務(wù)分包主要物資應(yīng)耗量計(jì)算表》物資消耗損耗率按照勞務(wù)分包合同約定執(zhí)行。

2.2 根據(jù)《分工號（責(zé)任主體）主要物資限額供應(yīng)臺賬》及《物資盤點(diǎn)記錄表》計(jì)算出當(dāng)月勞務(wù)隊(duì)伍材料實(shí)耗量。

2.3 編制《勞務(wù)分包主要物資消耗核算表》，分析物資節(jié)超原因，并制訂整改措施。

2.4 物資部門根據(jù)《勞務(wù)分包主要物資消耗核算表》的核算結(jié)果，編制《勞務(wù)分包物資扣款清單》，經(jīng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)部、工經(jīng)部及項(xiàng)目經(jīng)理審核，勞務(wù)隊(duì)伍簽認(rèn)后，提交工經(jīng)部門執(zhí)行扣款。

3、季度核算制度

3.1 工程技術(shù)部門于季度末對所有單位工程進(jìn)行實(shí)際完成工程量盤點(diǎn)（含已完未計(jì)量工程），計(jì)算物資應(yīng)耗量并提報(bào)《分工號主要物資應(yīng)耗量計(jì)算表（開累）》給物資部門。

3.2 物資部門組織對各工號庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)（與月末工程量盤點(diǎn)同步），填制《物資盤點(diǎn)記錄表》。

3.3 根據(jù)《分工號（責(zé)任主體）主要物資限額供應(yīng)臺賬》、《物資盤點(diǎn)記錄表》及“物資管理系統(tǒng)”計(jì)算各單位工程的物資實(shí)耗量（開累）。

3.4 工經(jīng)部提供各種主要物資的責(zé)任預(yù)算單價，作為價差核算的依據(jù)。3.5 物資部門編制《季度主要物資消耗核算表（開累），對各工》號主要物資消耗進(jìn)行開累核算，統(tǒng)計(jì)工程項(xiàng)目自開工以來各工號主要物資實(shí)際發(fā)生的量差和價差。

3.6 匯總《季度主要物資消耗核算表（開累）》中各工號物資消耗數(shù)量，編制《季度物資消耗核算匯總表（開累），統(tǒng)計(jì)低值易耗品費(fèi)》、周轉(zhuǎn)材料費(fèi)用及運(yùn)雜費(fèi)一并填列。

3.7 項(xiàng)目部召開物資成本分析會議，對《季度主要物資消耗核算表（開累）》中數(shù)量、單價出現(xiàn)的重大盈虧現(xiàn)象，進(jìn)行原因分析，商討改進(jìn)措施，形成《季度物資成本盈虧分析報(bào)告》。

3.8 季度末工程技術(shù)部門根據(jù)已完工程量及施工組織設(shè)計(jì)，計(jì)算周轉(zhuǎn)材料應(yīng)耗數(shù)量。

3.9 項(xiàng)目自購的周轉(zhuǎn)材料需填制《周轉(zhuǎn)材料攤銷表》，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，選擇合適的攤銷方式；項(xiàng)目外租的周轉(zhuǎn)材料需填制《周轉(zhuǎn)材料租賃費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表》 季度末需對周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行盤點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)盤盈或盤虧金額。

3.10 編制《季度周轉(zhuǎn)材料費(fèi)用核算表》，分析虧損原因是客觀因素還是管理失誤造成的，對于因管理失誤造成的周轉(zhuǎn)料虧損，要及時分析原因并采取措施。

廢舊物資處理制度

1、積壓物資是指①質(zhì)量低劣，不符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的；②保管不善，嚴(yán)重銹蝕或超過存放期限已不能再使用的；③技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)落后，能耗較高，已被淘汰的；④產(chǎn)品設(shè)計(jì)不合理，無法改作它用和無改制經(jīng)濟(jì)價值的專業(yè)設(shè)備或非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備；⑤保管費(fèi)用較高，或無繼續(xù)保存價值的工程專用物資。廢舊物資是指生產(chǎn)、加工剩余的邊角料，具有回收價值的報(bào)廢物品。

2、處理物資的范圍，凡項(xiàng)目采購和供應(yīng)的物資，無論何種供應(yīng)方式，其邊角料的回收均由項(xiàng)目負(fù)責(zé)，項(xiàng)目物資管理部門為責(zé)任部門，負(fù)責(zé)廢舊物資的統(tǒng)一回收、保管、監(jiān)控管理。

3、協(xié)作隊(duì)伍或施工班組作為領(lǐng)料單位，無權(quán)處臵項(xiàng)目供應(yīng)的廢舊物資，必須按項(xiàng)目要求合理使用和交回所剩物資及邊角料。

4、處理程序：積壓、廢舊物資的處理，處理單位要列出物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理原因，經(jīng)公司機(jī)械物資管理部批準(zhǔn)后，報(bào)公司主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)審批，審批同意后，方可處理。

5、廢舊物資的處理由處理單位物資、技術(shù)、財(cái)務(wù)人員共同參與，并出具證明給指定的單位或當(dāng)?shù)貜U品收購站，辦理相應(yīng)的手續(xù)，處理清單上要有參與人員的簽字。

6、處理單價參考當(dāng)?shù)禺?dāng)時的廢舊鋼材價格，爭取高價處理，并嚴(yán)格數(shù)量監(jiān)控，以免造成虧重等其它損失。具備拍賣或招標(biāo)處理?xiàng)l件的必須通過拍賣或競價的方式處理。

7、附件：廢舊物資處理小組名單

項(xiàng)目廢舊物資處理小組

為了規(guī)范項(xiàng)目廢舊物資處理程序、杜絕漏洞、增加項(xiàng)目效益，特成立本小組，本小組人員在處理廢舊物資時，要本著公開透明、公平公正的原則，認(rèn)真監(jiān)督、負(fù)責(zé)、完成好本項(xiàng)工作。

組 長：周XX 劉XX

副組長：

組 員：項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備組織及進(jìn)場管理制度

一、目的

明確項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備組織及進(jìn)場管理的內(nèi)容、要求、責(zé)任人，保證設(shè)備使用安全，降低設(shè)備使用成本，滿足項(xiàng)目施工要求。

二、分工及范圍

主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)：生產(chǎn)副經(jīng)理

主責(zé)部門：物資設(shè)備部

輔責(zé)部門：工程管理部、安全質(zhì)量部、工程經(jīng)濟(jì)部、財(cái)務(wù)部

三、工作內(nèi)容

（一）項(xiàng)目開工前，工程管理部編制施工組織設(shè)計(jì)，物資設(shè)備部依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，提報(bào)工程項(xiàng)目主要施工機(jī)械使用計(jì)劃表，并于工程開工前15日上報(bào)公司機(jī)械物資部。公司機(jī)械物資部根據(jù)公司現(xiàn)有設(shè)備情況進(jìn)行調(diào)配。1.內(nèi)部租賃設(shè)備：

與公司機(jī)械物資租賃中心簽訂內(nèi)部租賃合同。2.外部租賃設(shè)備：

外租設(shè)備從公司設(shè)備租賃供應(yīng)商名冊中選定，租賃時間超過三個月或租賃費(fèi)用萬元以上的，在機(jī)械設(shè)備租入前15日向公司機(jī)械物資部提出外部租賃申請。公司同意外租后及時向公司機(jī)械物資部上報(bào)租賃合同，公司評審?fù)ㄟ^后，與租賃單位簽訂合同。

（二）機(jī)械進(jìn)場檢查制

1.檢查人：項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理、安全質(zhì)量部部長、機(jī)械管理員、保管司機(jī)、操作人員、2.檢查時間：設(shè)備進(jìn)場當(dāng)日。3.檢查地點(diǎn)：設(shè)備使用地。4.檢查內(nèi)容：（1）設(shè)備外觀是否干凈整潔無油污（2）安全裝臵是否完整有效（3）是否漏氣、漏油、漏水（4）附屬裝臵是否齊全（5）技術(shù)文件資料是否齊全（6）設(shè)備銘牌是否清晰可見（7）試運(yùn)轉(zhuǎn)情況是否正常。

5.資料填寫：機(jī)械管理員在檢查驗(yàn)收后，如實(shí)填寫設(shè)備進(jìn)場狀況，并找相關(guān)驗(yàn)收人員簽字蓋章。

項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備退場管理制度

一、目的

明確項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備退場管理的內(nèi)容、要求、責(zé)任人，保證退場設(shè)備狀態(tài)良好，使用安全。

二、分工

主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)：生產(chǎn)副經(jīng)理

主責(zé)部門：物資設(shè)備部

三、工作內(nèi)容：

1.對于外租設(shè)備，項(xiàng)目物資設(shè)備部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度及時組織設(shè)備退場，減少外租費(fèi)用。

2.對于內(nèi)部租賃設(shè)備，項(xiàng)目物資設(shè)備部應(yīng)在設(shè)備退場前一個星期通知公司機(jī)械物資部、機(jī)械物資租賃中心，并恢復(fù)設(shè)備的狀態(tài)。

3.不論是外租設(shè)備還是內(nèi)部租賃設(shè)備，都必須辦理設(shè)備退場交驗(yàn)單。明確設(shè)備名稱、型號規(guī)格、退場時間、退場地點(diǎn)、退場原因、設(shè)備狀況、雙方經(jīng)辦人、辦理時間。

4.內(nèi)部租賃設(shè)備在辦理設(shè)備退場檢驗(yàn)單后，設(shè)備資料（如：機(jī)械設(shè)備履歷薄、使用說明書、合格證等）隨機(jī)械設(shè)備一起返回機(jī)械物資租賃中心。

持證上崗制度

一、機(jī)械設(shè)備操作證是準(zhǔn)許操作工人獨(dú)立使用設(shè)備的證明文件，是機(jī)械設(shè)備的操作工人通過技術(shù)基礎(chǔ)理論和實(shí)際操作技能培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后所取得的。

二、持證上崗是保證正確使用設(shè)備的基本要求，機(jī)械的操作工人，必須依據(jù)應(yīng)知應(yīng)會內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉掌握操作機(jī)械的安全操作規(guī)程，經(jīng)考核合格后，取得有關(guān)部門發(fā)放的機(jī)械操作證后方能上崗，無操作證嚴(yán)禁操作機(jī)械。

三、進(jìn)口與重點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備的操作，必須堅(jiān)持先培訓(xùn)后上崗的制度。通過專門培訓(xùn)，考核合格取得操作證后，方可上機(jī)操作。

四、對新上崗的操作工人，必須按崗前培訓(xùn)內(nèi)容，進(jìn)行基本技能的培訓(xùn)，經(jīng)考核達(dá)到崗位規(guī)范要求，取得操作證后，方能上崗。

五、領(lǐng)導(dǎo)指派人員頂崗，必須考慮指派人是否有該機(jī)械的操作證，禁止指派無證或持異證的人員頂崗。

六、培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作由公司人事部組織，委托地方勞動局培訓(xùn)中心進(jìn)行。

七、考核工作一般每兩年進(jìn)行一次。經(jīng)考核不合格者，應(yīng)吊銷操作證，調(diào)離本崗位。

八、公用的小型設(shè)備不發(fā)操作證，但須指定維護(hù)人員，落實(shí)保管責(zé)任。并隨定機(jī)定人名單統(tǒng)一報(bào)送設(shè)備主管部門。

機(jī)械定期保養(yǎng)制度

一、機(jī)械技術(shù)保養(yǎng)是保證機(jī)械正常運(yùn)轉(zhuǎn)和延長機(jī)械使用壽命的一項(xiàng)重要工作，在用機(jī)械必須按照不同類別和型號所規(guī)定的周期和作業(yè)范圍嚴(yán)格執(zhí)行，即實(shí)行強(qiáng)制保養(yǎng)制度。

二、內(nèi)燃機(jī)械實(shí)行一、二、三級保養(yǎng)制度，其他機(jī)械實(shí)行一、二級保養(yǎng)制度。一級保養(yǎng)由保管司機(jī)及操作人員負(fù)責(zé)，二、三級保養(yǎng)由保管司機(jī)配合本單位專業(yè)保修人員進(jìn)行，以專業(yè)人員為主。也可根據(jù)本單位實(shí)際情況委外保養(yǎng)。

三、機(jī)械保養(yǎng)工作應(yīng)認(rèn)真做到“定期保養(yǎng)、對號入座（指保養(yǎng)周期、保養(yǎng)作業(yè)范圍和機(jī)械本身對號）、班包機(jī)組、定位分工、漏報(bào)不漏修、一包到底、三檢（自檢、互檢、專業(yè)檢）一交”，保證機(jī)械保養(yǎng)工作有領(lǐng)導(dǎo)、有計(jì)劃、有組織地正常進(jìn)行。

四、各機(jī)械使用單位必須根據(jù)施工生產(chǎn)任務(wù)、機(jī)械使用情況和機(jī)械保養(yǎng)規(guī)定，由物資設(shè)備部按月編制機(jī)械保養(yǎng)計(jì)劃，并與月生產(chǎn)計(jì)劃同時下達(dá)，嚴(yán)格組織實(shí)施。

五、凡送二、三保的機(jī)械，應(yīng)提出報(bào)修單，注明進(jìn)行保養(yǎng)的等級及保養(yǎng)中應(yīng)特別注意的部分。送保的機(jī)械要保證原機(jī)完整、清潔并交清機(jī)況。六、一級保養(yǎng)完成后，由機(jī)械班長驗(yàn)收，二、三級保養(yǎng)由機(jī)械班長、操作者、承保單位檢驗(yàn)人員參加驗(yàn)收。七、一級、二級保養(yǎng)完成后，要認(rèn)真填寫好“機(jī)械設(shè)備一、二級保養(yǎng)記錄”；三級保養(yǎng)完成后，經(jīng)本單位物資設(shè)備部及主管領(lǐng)導(dǎo)檢驗(yàn)并在“機(jī)械設(shè)備三級保養(yǎng)竣工驗(yàn)收單”上簽認(rèn)。

二、三級保養(yǎng)記錄和竣工驗(yàn)收單應(yīng)妥善保管好，并記載在履歷簿內(nèi)。對于委外保養(yǎng)的機(jī)械，竣工后應(yīng)索取相關(guān)憑證，由物資設(shè)備部保存。

巡回檢查制度

一、為加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，消除機(jī)械隱患，保持機(jī)械良好技術(shù)狀態(tài)，必須堅(jiān)持巡回檢查制度。

二、巡回檢查制度是機(jī)械在使用前后、辦理交接時，由操作人員按規(guī)定路線對一臺機(jī)械的各個部分進(jìn)行一次詳細(xì)、全面的巡回檢查。正在生產(chǎn)的機(jī)械，也應(yīng)利用休息停機(jī)間隙進(jìn)行巡回檢查。

三、物資設(shè)備部應(yīng)對本單位現(xiàn)有機(jī)械設(shè)備，按照前→右→后→左→下→上，機(jī)械的六個方位，制訂出科學(xué)的巡回檢查路線、檢查點(diǎn)，并繪制出巡回檢查圖。

四、機(jī)械操作人員必須熟知本機(jī)械巡回檢查圖，并在使用中按巡回檢查圖所規(guī)定的路線對本機(jī)械的各個部分進(jìn)行一次詳細(xì)、全面的巡回檢查。

五、巡回檢查應(yīng)在機(jī)械停止運(yùn)轉(zhuǎn)，工作裝臵落到地面以后進(jìn)行。

六、對于在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即采取有效措施，給予排除，以消除隱患，決不可以讓機(jī)械帶病運(yùn)轉(zhuǎn)。如若處理不了，應(yīng)迅速找維修人員加以解決，重大故障如不能立即處理應(yīng)馬上報(bào)告物資設(shè)備部，物資設(shè)備部應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行排除。對所發(fā)現(xiàn)的問題及處理過程，操作人員要記載在機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄本上。

交接班制度

一、交接班制度是保證機(jī)械正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本制度，多班制生產(chǎn)的機(jī)械必須嚴(yán)格執(zhí)行。

二、交接班制度由值班司機(jī)負(fù)責(zé)執(zhí)行，多人操作的單機(jī)或機(jī)組除執(zhí)行崗位交接外，值班負(fù)責(zé)人或機(jī)長應(yīng)進(jìn)行全面交接并填寫機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄和交接記錄。

三、機(jī)械交接時，交接人員必須對機(jī)械作全面檢查，做到不漏項(xiàng)目，交接清楚，嚴(yán)格做好以下交接工作：

完成任務(wù)和生產(chǎn)情況； 記錄情況；

備品、附件、工具情況； 機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況；

為下一班的生產(chǎn)準(zhǔn)備及衛(wèi)生清潔等情況； 上級指示及注意事項(xiàng)。

交接班時，要嚴(yán)格做到“八交清”和“五不接”。即： 八交：

1.交運(yùn)轉(zhuǎn)情況； 2.交潤滑情況； 3.交緊固情況； 4.交工具、備品； 5.交記錄情況； 6.交設(shè)備技術(shù)狀況；

7.交注意事項(xiàng)和安全措施； 8.交為下一班的生產(chǎn)準(zhǔn)備及情況。

五不接：

機(jī)械技術(shù)狀況不好不接； 保養(yǎng)不徹底不接；

工具、附件、備品不齊全不接； 運(yùn)轉(zhuǎn)記錄填寫不全、不準(zhǔn)，不接； 生產(chǎn)任務(wù)不清不接。

四、由于交接不嚴(yán)、檢查不細(xì)、記錄不全、情況不明，在接班后發(fā)生的機(jī)械事故由接班人負(fù)責(zé)。五、一班制的機(jī)械，雖不進(jìn)行交接班手續(xù)，但也應(yīng)按照交接班內(nèi)容做好下班前的準(zhǔn)備工作方可離崗。當(dāng)機(jī)械發(fā)生異常時要填寫運(yùn)行記錄和記載故障情況。

設(shè)備基礎(chǔ)資料管理制度

一、設(shè)備資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)資料包括機(jī)械臺賬、機(jī)械履歷簿、隨機(jī)技術(shù)資料、機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、新建（購臵）固定資產(chǎn)驗(yàn)收交接記錄、固定資產(chǎn)管理卡片及定期報(bào)表等。各單位機(jī)械設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)自身管理工作的需要，建立和完善必要的基礎(chǔ)資料，做好資產(chǎn)的動態(tài)管理。

二、機(jī)械臺賬是掌握機(jī)械情況的主要資料，各級機(jī)械管理部門都要建立機(jī)械臺賬，臺賬各項(xiàng)內(nèi)容要填寫準(zhǔn)確、齊全，并隨時清查，做到賬物相符。

三、機(jī)械履歷簿是機(jī)械的歷史檔案，凡屬固定資產(chǎn)的機(jī)械設(shè)備均應(yīng)建立。履歷簿中要詳細(xì)記錄機(jī)械簡歷、變動、運(yùn)轉(zhuǎn)、修理、保養(yǎng)、消耗、技術(shù)改造、事故等資料。履歷簿由機(jī)械保管單位保管，并由專人負(fù)責(zé)，及時認(rèn)真填寫。

四、隨機(jī)技術(shù)資料，如機(jī)械使用說明書、出廠合格證、圖紙、備件目錄等，應(yīng)由機(jī)械管理部門妥善保管，重點(diǎn)大型機(jī)械設(shè)備的隨機(jī)技術(shù)資料由公司保管

五、機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄是機(jī)械的使用原始憑證，應(yīng)由操作司機(jī)將機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)小時、油料消耗、保養(yǎng)情況、機(jī)械狀況、完成工作量等認(rèn)真如實(shí)填寫，并按月匯總，逐級上報(bào)。

六、新建（購臵）固定資產(chǎn)驗(yàn)收交接記錄是設(shè)備組固的憑證，凡上級分配或批準(zhǔn)購臵的機(jī)械設(shè)備到達(dá)后，接受單位應(yīng)立即組織機(jī)械，財(cái)務(wù)等部門人員對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢查驗(yàn)收，同時填寫“新機(jī)械到達(dá)通知單”和“新建（購臵）固定資產(chǎn)驗(yàn)收交接記錄”，報(bào)公司機(jī)械管理部門，辦理組固手續(xù)。

七、固定資產(chǎn)管理卡片是設(shè)備資產(chǎn)的憑證，登記設(shè)備的管理號碼、固資原值、凈值變更記載和移動記載。新購機(jī)械組固后應(yīng)立即建立單臺設(shè)備的固定資產(chǎn)管理卡片。

八、定期報(bào)表是機(jī)械統(tǒng)計(jì)工作的一項(xiàng)重要組成部分，是反映企業(yè)技術(shù)裝備程度和機(jī)械設(shè)備綜合管理情況的手段，也是全面掌握機(jī)械設(shè)備的數(shù)量、分布、技術(shù)狀態(tài)等基本情況，作為研究和制定有關(guān)設(shè)備管理、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)政策和指標(biāo)的依據(jù)。各單位要正確填寫各種報(bào)表及時上報(bào)公司，上報(bào)時間為每季末和年末前五日，報(bào)表分為：

季報(bào)：

主要施工機(jī)械使用情況表； 主要施工機(jī)械（單機(jī)）使用情況表； 機(jī)械使用保管狀況季報(bào)； 機(jī)械事故統(tǒng)計(jì)表。

項(xiàng)目機(jī)械油水管理制度

一、目的：

燃油、潤滑油、液壓油、冷卻水的正確管理和合理使用是設(shè)備維護(hù)工作的重要環(huán)節(jié)。搞好油水管理工作，對于減少設(shè)備故障以保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，減少機(jī)件磨損以延長使用壽命，都有著重要的作用。

二、分工

主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)：生產(chǎn)副經(jīng)理

主責(zé)部門：物資設(shè)備部

三、使用原則

（一）燃油的使用

1.使用的燃油，必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格按說明書的規(guī)定使用；

2.保管燃油必須遵守有關(guān)的規(guī)定，加注燃油的工具，必須清潔，無灰塵、水、雜質(zhì)等；

3.柴油在使用前必須經(jīng)過沉淀，沉淀時間最低不少于48小時；

4.使用代用的燃油，必須按有關(guān)部、委的規(guī)定采取相應(yīng)的措施，不得無根據(jù)地使用代用燃油。

（二）潤滑油的使用

1.潤滑油、齒輪油、潤滑脂都應(yīng)按原廠規(guī)定牌號使用。代用潤滑油必須按有關(guān)規(guī)定采取措施，不得盲目使用代用潤滑油；

2.潤滑油量要適當(dāng)。加油過多會增加運(yùn)轉(zhuǎn)阻力和造成竄油；油量過少會引起潤滑不良；

3.潤滑油品實(shí)行定期更換制。按照機(jī)械保養(yǎng)規(guī)范和說明書規(guī)定的

周期，事先經(jīng)過油質(zhì)化驗(yàn)，對檢測結(jié)果進(jìn)行鑒定，由設(shè)備管理人員決定是否更換。換油時務(wù)必將舊油放盡，并做好換油記錄；

4.潤滑油（脂）應(yīng)妥善保管，防止水、灰塵、泥、沙等混入。加注的工具應(yīng)清潔。

（三）液壓油的使用

1.液壓及液力系統(tǒng)用液壓油，應(yīng)符合原廠說明書規(guī)定的牌號；

2.液壓油的污染是造成液壓系統(tǒng)故障的重要原因，因此，要嚴(yán)格防止空氣、水、灰塵、雜物混入；

3.液壓油應(yīng)按機(jī)械說明書規(guī)定的周期定期更換，換新液壓油時，必須將液壓系統(tǒng)內(nèi)的舊油放盡，并用新油清洗；

4.加入的新液壓油必須過濾，同時注意加注方法及工具的清潔，以防空氣混入。

（四）機(jī)械用水

1.機(jī)械用冷卻水，必須采用干凈的軟水，硬度高的水應(yīng)作軟化處理； 2.冬季氣溫降至4℃以下時，停機(jī)后應(yīng)放盡水箱和機(jī)體內(nèi)的冷卻水； 3.使用防凍液的機(jī)械，在使用防凍液前應(yīng)送外化驗(yàn)，使用中應(yīng)經(jīng)常檢測其密度和PH值，并根據(jù)其消耗情況及密度，及時添加蒸溜水或相應(yīng)品牌的防凍液。4.當(dāng)防凍液有異味、混濁、沉淀或值超過8時應(yīng)當(dāng)予以更換。

項(xiàng)目機(jī)械使用經(jīng)濟(jì)核算制度

一、目的：

明確機(jī)械使用費(fèi)用，控制機(jī)械使用成本。

二、分工

主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)：項(xiàng)目經(jīng)理

主責(zé)部門：物資設(shè)備部

輔責(zé)部門：工程管理部、安全質(zhì)量部、工程經(jīng)濟(jì)部、財(cái)務(wù)部

三、工作內(nèi)容

1.根據(jù)項(xiàng)目工程實(shí)際情況合理調(diào)配機(jī)械設(shè)備。

2.結(jié)合《中國中鐵股份有限公司工程項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化管理指引》中的《項(xiàng)目設(shè)備使用情況分析表》、《項(xiàng)目設(shè)備使用成本匯總表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

3.建立設(shè)備使用臺帳，每月向項(xiàng)目工經(jīng)部提報(bào)機(jī)械使用成本結(jié)算單，結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行機(jī)械設(shè)備使用的成本分析，項(xiàng)目每月25日前對使用的機(jī)械進(jìn)行核算，并對節(jié)超情況進(jìn)行分析說明，并上報(bào)公司機(jī)械物資部（每季度末25號）。

特種設(shè)備管理制度 目的

為對特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，公司按照《特種設(shè)備安全監(jiān)測條例》管理規(guī)定，特制定本制度。范圍

公司內(nèi)部所有特種設(shè)備的管理和使用，包括：各類設(shè)備上裝設(shè)的按規(guī)定必須定期強(qiáng)檢的工程鉆機(jī)、門式起重機(jī)、汽車起重機(jī)械、架橋機(jī)、廠內(nèi)機(jī)動車輛。內(nèi)容

（一）特種設(shè)備的購臵、安裝。

公司必須購買持有國家相應(yīng)制造許可證的生產(chǎn)單位制造的符合安全技術(shù)規(guī)范的合格特種設(shè)備。

特種設(shè)備安裝前，使用單位先確定具有國家相應(yīng)安裝許可的單位負(fù)責(zé)安裝、拆卸工作，開工前應(yīng)按照規(guī)定向特種設(shè)備安全監(jiān)察部門辦理開工告知手續(xù)。任何單位不得擅自安裝、拆卸未經(jīng)批準(zhǔn)的特種設(shè)備。

安裝完成后，應(yīng)向有關(guān)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)申報(bào)驗(yàn)收檢驗(yàn)。

（二）對各類特種設(shè)備進(jìn)行注冊登記。

特種設(shè)備在投入使用前，向市、縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門辦理注冊登記，產(chǎn)權(quán)備案。登記標(biāo)志以及檢驗(yàn)合格標(biāo)志應(yīng)當(dāng)臵于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位臵。

（三）管理人員應(yīng)明確所有設(shè)備的安裝位臵、使用情況、操作人員、管理人員及安全狀況，并負(fù)責(zé)制定相關(guān)的設(shè)備管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程。

（四）特種設(shè)備檔案資料的管理。

特種設(shè)備安全技術(shù)檔案管理，是為特種設(shè)備安全運(yùn)行提供技術(shù)保障的唯一可追溯的技術(shù)文件。各相關(guān)責(zé)任人均應(yīng)給予高度重視和妥善保管。當(dāng)需調(diào)閱特種設(shè)備技術(shù)檔案資料時，檔案管理責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格照章辦事，履行調(diào)用借閱手續(xù)并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可交給資料借閱人。

特種設(shè)備技術(shù)檔案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造單位生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明、使用維護(hù)說明書等文件以及安裝技術(shù)文件和資料等

（五）特種設(shè)備使用制度

1．特種設(shè)備使用單位的各級管理人員，應(yīng)具有安全生產(chǎn)意識和特種設(shè)備使用管理相關(guān)知識，加強(qiáng)特種設(shè)備使用環(huán)節(jié)的安全管理工作。

2．依據(jù)《條例》、《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，特種設(shè)備的作業(yè)人員和安全管理人員應(yīng)經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)察部門考核合格后，方可從事相應(yīng)特種設(shè)備的作業(yè)或管理工作。嚴(yán)禁安排無證人員操作特種設(shè)備，杜絕違章指揮和違章操作現(xiàn)象。特種設(shè)備操作人員在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向設(shè)備管理人員和安全負(fù)責(zé)人報(bào)告。

各設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對特種設(shè)備作業(yè)人員進(jìn)行條件審核，保證作業(yè)人員的文化程度、身體條件等符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的要求；并進(jìn)行特種設(shè)備安全教育和培訓(xùn)，保證特種設(shè)備作業(yè)人員具備必要的特種設(shè)備安全作業(yè)知識。培訓(xùn)應(yīng)做出記錄。特種設(shè)備作業(yè)人員的資格證書到期前三個月，應(yīng)提出復(fù)審申請，復(fù)審不合格人員不得繼續(xù)從事特種設(shè)備的作業(yè)。

3．特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備的操作規(guī)程和有關(guān)的安全規(guī)章制度。

設(shè)備運(yùn)行前，做好各項(xiàng)運(yùn)行前的檢查工作，包括：電源電壓、各開關(guān)或閥門狀態(tài)、油溫、油壓、液位、安全防護(hù)裝臵以及現(xiàn)場操作環(huán)境等。發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時處理，禁止不經(jīng)檢查強(qiáng)行運(yùn)行設(shè)備。

設(shè)備運(yùn)行時，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)視或巡視，并認(rèn)真填寫運(yùn)行記錄；按要求檢查設(shè)備運(yùn)行狀況以及進(jìn)行必要的檢測；根據(jù)經(jīng)濟(jì)實(shí)用的工作原則，調(diào)整設(shè)備處于最佳工況，降低設(shè)備的能源消耗。

當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時，應(yīng)立即停止運(yùn)行，并盡快排除故障或搶修，保證正常經(jīng)營工作。嚴(yán)禁設(shè)備在故障狀態(tài)下運(yùn)行。

因設(shè)備安全防護(hù)裝臵動作，造成設(shè)備停止運(yùn)行時。應(yīng)根據(jù)故障顯示進(jìn)行相應(yīng)的故障處理。一時難以處理的，應(yīng)在上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)的同時，組織專業(yè)技術(shù)人員對故障進(jìn)行排查，并根據(jù)排查結(jié)果，搶修故障設(shè)備。禁止在故障不清的情況下強(qiáng)行運(yùn)行。

當(dāng)設(shè)備發(fā)生緊急情況可能危及人身安全時，操作人員應(yīng)在采取必要的控制措施后，立即撤離操作現(xiàn)場，防止發(fā)生人員傷亡。

4.各使用部門應(yīng)加強(qiáng)特種設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，對特種設(shè)備的安全附件、安全保護(hù)裝臵、測量調(diào)控裝臵及相關(guān)儀器儀表進(jìn)行定期檢修，填寫檢修記錄，并按規(guī)定時間對安全附件進(jìn)行校驗(yàn)。

5.設(shè)備使用部門應(yīng)按照特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的定期檢驗(yàn)要求，在安全檢驗(yàn)合格有效期滿前30天，提出向相應(yīng)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。各設(shè)備使用單位應(yīng)予以積極地配合、協(xié)助檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)做好檢驗(yàn)工作。未經(jīng)定期檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。根據(jù)特種設(shè)備檢驗(yàn)結(jié)論，通知各使用單位做好設(shè)備及安全附件的維修、維護(hù)工作，以保證特種設(shè)備的安全狀況等級和使用要求。對設(shè)備進(jìn)行的安全檢驗(yàn)檢測報(bào)告以及整改記錄，應(yīng)建立檔案記錄留存。

6．使用單位根據(jù)設(shè)備使用情況，定期（至少每月進(jìn)行一次）組織安全檢查和巡視，并做出記錄。各部門特種設(shè)備安全管理人員應(yīng)當(dāng)對所屬特種設(shè)備的使用狀況進(jìn)行檢查（但每月不少于一次），發(fā)現(xiàn)問題或異常情況應(yīng)立即處理；情況緊急時，可以決定停止使用特種設(shè)備并及時報(bào)告機(jī)械物資管理部。

7．特種設(shè)備如存在嚴(yán)重事故隱患，或無改造、維修價值，或超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時予以報(bào)廢。

8．主管部門負(fù)責(zé)人應(yīng)采取定期檢查和不定期抽查的方式，對各特種設(shè)備使用部門的安全生產(chǎn)管理情況進(jìn)行檢查。

9.根據(jù)設(shè)備運(yùn)行周期，定期對設(shè)備進(jìn)行檢修保養(yǎng)。維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)根據(jù)設(shè)備的不同部位，編制維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目明細(xì)，對易磨損、老化部位實(shí)施重點(diǎn)維護(hù)保養(yǎng)，及時更換破損、變形部件，保證設(shè)備的安全等級和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檔案記錄，將每次維保情況、維修內(nèi)容、更換配件情況用文字記錄備案。

10.當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時，維修人員應(yīng)迅速趕赴設(shè)備現(xiàn)場，根據(jù)故障現(xiàn)象，分析判斷故障原因，并針對故障原因?qū)嵤┯行У鼐S修處理。同時，對設(shè)備故障點(diǎn)相關(guān)部位進(jìn)行附帶檢查，防止遺漏其它事故隱患。確認(rèn)排除故障后，交由操作人員啟動設(shè)備，待設(shè)備運(yùn)行正常后方能撤離設(shè)備維修現(xiàn)場。

單機(jī)核算制度 單機(jī)核算的定義

單機(jī)核算是以單臺施工機(jī)械為核算單位，以經(jīng)濟(jì)杠桿為手段，以單機(jī)施工中所發(fā)生的可控費(fèi)用為內(nèi)容，對單機(jī)生產(chǎn)過程中的收支情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，核算盈虧情況，以提高使用效益的一種辦法，是機(jī)械核算中最基本的核算方式，是基層施工單位成本核算的基礎(chǔ)。單機(jī)核算對1臺機(jī)械設(shè)備在一定時期內(nèi)維持其施工生產(chǎn)的各項(xiàng)消耗和費(fèi)用進(jìn)行核算，直接反映各項(xiàng)定額完成情況和經(jīng)濟(jì)效果，促使機(jī)械操作人員和管理人員關(guān)心施工機(jī)械生產(chǎn)的使用成本，普遍適用于專人操作的大型施工設(shè)備等。單機(jī)核算的原則 2.1 “三定”原則

實(shí)施單機(jī)核算必須遵循“定人、定機(jī)、定崗”的三定原則，做到機(jī)走人走、人隨機(jī)走、人走帳走，這樣既便于管理，又可以提高操作司機(jī)的責(zé)任心。

2.2 “三性”原則

實(shí)施單機(jī)核算必須遵守真實(shí)性、及時性、準(zhǔn)確性的原則。2.3 “三公”原則

實(shí)施單機(jī)核算必須遵循公平、公正、公開的原則，科學(xué)合理地制定核算標(biāo)準(zhǔn)，做到獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣。職責(zé)

3.1 操作人員職責(zé)

（1）操作人員是施工過程中機(jī)械設(shè)備管理規(guī)章制度落實(shí)的最基層人員，負(fù)責(zé)本設(shè)備的管、用、養(yǎng)、修等日常工作。

（2）每天設(shè)備運(yùn)行前，按規(guī)定的檢查路線，做一次例行檢查，嚴(yán)格執(zhí)行清潔、潤滑、緊固、調(diào)整、防腐的“十字作業(yè)法”，消除故障隱患，保證設(shè)備處于良好的技術(shù)狀態(tài)，并充分發(fā)揮其生產(chǎn)效率。

（3）認(rèn)真執(zhí)行交接班制度，準(zhǔn)確填寫值班記錄和各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。做好每天機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄和交接班記錄。

（4）協(xié)助好機(jī)管員及時、準(zhǔn)確完成業(yè)務(wù)工作，并按規(guī)定提供單機(jī)核算的基礎(chǔ)資料。

3.2 機(jī)管員職責(zé)

（1）按照生產(chǎn)需要合理調(diào)配機(jī)械，以提高設(shè)備利用率。

（2）及時、準(zhǔn)確記錄、收集、整理和分析單機(jī)完成工程量、消耗情況等，對于當(dāng)月產(chǎn)量、消耗偏高或偏低的設(shè)備及時反饋，便于適時控制。

（3）統(tǒng)計(jì)機(jī)械的完好率、利用率，及時上報(bào)符合大修條件的機(jī)械，便于單位領(lǐng)導(dǎo)了解機(jī)械狀況、機(jī)械利用情況，及時合理地調(diào)配設(shè)備。

（4）整理、匯總月度單機(jī)產(chǎn)值和消耗情況，逐臺進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和考核，并形成報(bào)告，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以公布。

（5）對不合理的定額消耗指標(biāo)向單位領(lǐng)導(dǎo)提出建議，對不正常的消耗向單位領(lǐng)導(dǎo)提出降低消耗的具體措施，接受群眾的合理建議。

3.3 材料員職責(zé)

（1）熟悉機(jī)械所用物資、油料的品種、規(guī)格，并做好記錄、保管工作。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行出、入庫手續(xù)，根據(jù)機(jī)械消耗定額做好配件、油料、水、電、工器具等的領(lǐng)取和發(fā)放工作。

（3）負(fù)責(zé)填制單機(jī)逐日消耗臺帳，整理匯總月度消耗表，協(xié)助好機(jī)管員及時、準(zhǔn)確完成業(yè)務(wù)工作，并按規(guī)定提供單機(jī)核算的數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)資料。單機(jī)核算內(nèi)容

1）運(yùn)轉(zhuǎn)時間 運(yùn)轉(zhuǎn)時間只進(jìn)行油耗和產(chǎn)量比較，為單機(jī)核算和保養(yǎng)提供參考依據(jù)。

2）完成產(chǎn)值 完成產(chǎn)值可按承攬工程中完成相應(yīng)工程量，折算機(jī)械使用費(fèi)計(jì)算，或按使用臺班數(shù)折合臺班費(fèi)計(jì)算。

3）租賃費(fèi) 按公司內(nèi)部機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)用，按月平均分?jǐn)偟矫颗_設(shè)備上。4）員工工資 包括每臺設(shè)備操作人員月工資總額（工資總額=績效工資+獎金+補(bǔ)助+員工考核金）計(jì)算。

5）動力油料 實(shí)際工作過程中加注和消耗的油燃料、輔助材料等的統(tǒng)計(jì)或各設(shè)備加注燃油的總金額。

6）修理/保養(yǎng) 其包括經(jīng)常性和委外維修保養(yǎng)費(fèi)。經(jīng)常性維修保養(yǎng)費(fèi)是指施工機(jī)械使用過程中，除大修以外，為使機(jī)械保持正常功能而進(jìn)行修理、保養(yǎng)

所需潤滑油料和擦拭用品的攤銷費(fèi)用，以及保管機(jī)械所需要的費(fèi)用。委外維修保養(yǎng)費(fèi)是指委托修理廠對施工機(jī)械進(jìn)行維修保養(yǎng)所需的工時費(fèi)、配件費(fèi)、材料費(fèi)等的總和。

7）其他費(fèi)用 包括設(shè)備當(dāng)月所需的運(yùn)費(fèi)、檢測費(fèi)、臨時人工費(fèi)等。5 設(shè)備經(jīng)濟(jì)核算的基本指標(biāo)

5.1設(shè)備使用情況指標(biāo)：包括設(shè)備完好率、利用率、臺班利用率、臺班生產(chǎn)量。

5.2設(shè)備能耗數(shù)量指標(biāo)：包括臺班耗油量、臺班耗電量、單位產(chǎn)量耗油量、單位產(chǎn)量耗電量，車輛的單位里程耗油量。

5.3設(shè)備的費(fèi)用指標(biāo)：包括臺班耗油費(fèi)、臺班耗電費(fèi)、臺班人工費(fèi)、臺班日常維修費(fèi)、單位產(chǎn)量耗油費(fèi)、單位產(chǎn)量耗電費(fèi)、單位產(chǎn)量的日常維修費(fèi)。核算細(xì)則 6.1財(cái)務(wù)管理

按華海公司內(nèi)部租賃設(shè)備明細(xì)對各個設(shè)備編號及費(fèi)用細(xì)分，每臺設(shè)備根據(jù)需要再細(xì)分以下費(fèi)用：租賃費(fèi)、設(shè)備固定費(fèi)、人工費(fèi)（機(jī)組人員工資）、配件及工具費(fèi)、潤滑及燃油費(fèi)、其他維修費(fèi)、拆裝及運(yùn)輸費(fèi)、用電費(fèi)等。各種設(shè)備費(fèi)用在報(bào)銷和入賬之前嚴(yán)格歸集劃分到相應(yīng)具體設(shè)備并且經(jīng)過統(tǒng)計(jì)人員統(tǒng)計(jì)，從而保證費(fèi)用的去向清楚，歸集準(zhǔn)確合理。同時，各種費(fèi)用的歸集和入賬還應(yīng)及時進(jìn)行，與統(tǒng)計(jì)核算盡量保持同步。

6.2物資管理

因?qū)Ω髋_設(shè)備的使用、燃油添加記錄、保養(yǎng)和維修需要消耗物資，按月進(jìn)行仔細(xì)統(tǒng)計(jì)并做好臺帳。按月填制單機(jī)油料消耗臺帳，整理匯總月度消耗表，協(xié)助好機(jī)管員及時、準(zhǔn)確完成業(yè)務(wù)工作，并按規(guī)定提供單機(jī)核算的數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)資料。

6.3設(shè)備管理

設(shè)備在運(yùn)行中應(yīng)及時做好機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄和交接班記錄，機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄包括設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)小時、停工小時分析（含故障、修配、保養(yǎng)）、消耗記錄（材料名稱、數(shù)量、單價、金額）、交接記錄等。這些記錄必須及時、準(zhǔn)確、完整的填寫。機(jī)管員應(yīng)熟悉施工現(xiàn)場過程管理，及時收集統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并有一定統(tǒng)計(jì)分析能力，能夠分析收集的數(shù)據(jù)存在問題。

6.4操作人員管理

負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的管、用、養(yǎng)、修等日常工作。每天嚴(yán)格執(zhí)行清潔、潤滑、緊固、調(diào)整、防腐的“十字作業(yè)法”，妥善保管好設(shè)備配臵的易損件、更換件等。認(rèn)真執(zhí)行交接班制度，準(zhǔn)確填寫機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)記錄和交接班記錄。

每日檢查制度

根據(jù)本項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備結(jié)構(gòu)特點(diǎn)制定設(shè)備日檢查項(xiàng)目，監(jiān)督、檢查、落實(shí)巡回檢查制度，日檢查由設(shè)備操作人員進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)有異常情況時，必須及時處理，嚴(yán)禁帶故障運(yùn)行，并登記運(yùn)轉(zhuǎn)記錄本，每日應(yīng)重點(diǎn)檢查以下項(xiàng)目是否符合設(shè)備使用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

1.設(shè)備性能良好，能保證生產(chǎn)工藝要求；

2.設(shè)備潤滑裝臵齊全完整，油路通暢，潤滑良好； 3.傳動機(jī)構(gòu)工作正常，無異響、振動、過熱現(xiàn)象； 4.安全裝臵齊全、有效；

5.設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，零部件齊全，運(yùn)行、制動等操作指令有效，調(diào)整緊固符合要求，儀器儀表工作可靠；

6.無漏油、漏氣、漏電、漏水現(xiàn)象；外觀清潔，防腐良好，符合環(huán)保要求，易磨損件狀況正常。

每月檢查制度

1、機(jī)械月檢查主要是對機(jī)械設(shè)備管、用、養(yǎng)、修全過程的檢查評比，開展群眾性的“紅旗設(shè)備”及“設(shè)備管理優(yōu)秀單位”的競賽評比活動是調(diào)動和提高廣大機(jī)械部門職工勞動積極性、榮譽(yù)感、責(zé)任心、改進(jìn)機(jī)械管理工作、提高機(jī)械完好率的一項(xiàng)行之有效的重要措施。

2、機(jī)械設(shè)備大檢查，項(xiàng)目部每月進(jìn)行一次，由主管機(jī)械的副經(jīng)理任組長，機(jī)管員、安全員、機(jī)械班長為組員，組成檢查小組。

3、檢查內(nèi)容：

內(nèi)業(yè)：設(shè)備臺賬、各種報(bào)表、維修保養(yǎng)記錄、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、機(jī)械安全操作規(guī)程及各項(xiàng)規(guī)章制度等資料。

外業(yè)：對本單位的機(jī)械設(shè)備按規(guī)定的巡回檢查路線，對照“清潔、潤滑、緊固、調(diào)整、防腐”十字作業(yè)要求，逐臺檢查機(jī)況，同時查附件、備件、工具、消耗及安全等情況。并對操作人員進(jìn)行技術(shù)考核。

4、檢查評比以鼓勵先進(jìn)為主，推動設(shè)備管理工作深入開展。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)要求立即采取措施限期改正。對一些保管、使用嚴(yán)重不良的機(jī)械設(shè)備，檢查組有權(quán)責(zé)成保管司機(jī)限期整改，待整改后須重新檢查認(rèn)可。

第二篇：物資管理制度

山東德州20MWp分布式

光伏發(fā)電項(xiàng)目

物資管理制度

編 制：

審 核：

批 準(zhǔn)：

山東德州20MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目部

目錄

一、編制依據(jù)...................................................二、物資分類...................................................三、倉庫保管員崗位職責(zé).........................................四、材料驗(yàn)收...................................................五、物資的標(biāo)識、貯存和收發(fā).....................................六、倉庫防火管理...............................................七、倉庫防盜管理...............................................一、編制依據(jù)

本公司倉庫管理規(guī)定。

二、物資分類

1、主要物資：構(gòu)成工程的關(guān)鍵和主要部分，且直接影響工程交付后的使用或安全性能的物資和施工安全防護(hù)用品、設(shè)施，主要有：支架、組件、電纜、逆變器、變壓器、配電柜等以及項(xiàng)目特殊要求補(bǔ)充規(guī)定的物資。

2、一般物資：構(gòu)成工程實(shí)體的其他材料。如鋼材、工具等。

3、周轉(zhuǎn)物資：用于工程施工的輔助材料。如:鋼模板、扣件等。

三、倉庫保管員崗位職責(zé)

1、樹立為生產(chǎn)服務(wù)、為公司服務(wù)的觀點(diǎn)，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，終于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，樹立高度責(zé)任感，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高管理水平。

2、在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉庫的物料保管、驗(yàn)收、入庫、出庫等工作。

3、及時編制采購計(jì)劃、物料添加計(jì)劃，及時匯報(bào)與生產(chǎn)、發(fā)貨有關(guān)的材料、成品的庫存情況,確保生產(chǎn)、發(fā)貨的正常執(zhí)行。

4、嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其先進(jìn)先出的原則，堵絕少裝、混裝、防止收發(fā)貨物差錯的出現(xiàn)。入庫要及時登帳；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

5、合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，卡片內(nèi)容登記齊全，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。

6、重視倉儲成本管理，不斷降低倉儲成本。妥善保管好剩料、廢舊包裝的收集，做好回收工作。用具、貨板等妥善保管、細(xì)心使用,促使延長使用壽命。

7、各類物資分類賬目齊全,進(jìn)出清楚,做到有據(jù)可尋,負(fù)責(zé)定期對倉庫物料盤點(diǎn)清倉，做到帳、卡、物三者相符，對報(bào)廢產(chǎn)品及時清理。

8、負(fù)責(zé)倉庫管理中的入、出庫單、驗(yàn)收單等原始資料、賬冊的收集、整理和建檔工作，每月月底及時編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

9、負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報(bào)，對意外事件及時處置。

10、負(fù)責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風(fēng)、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應(yīng)措施。

11、做到以公司利益為重，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。

四、材料驗(yàn)收

1、外觀驗(yàn)收：

1)包裝、出廠標(biāo)識的檢查、核對； 2)規(guī)格、型號的查驗(yàn)； 3)外觀質(zhì)量的觀察、檢查。

2、計(jì)量驗(yàn)收：

1)過秤、檢尺、理算或點(diǎn)數(shù)； 2)核對供貨計(jì)量碼單。

3、質(zhì)量保證書驗(yàn)收：

1)核對物資數(shù)量、規(guī)格、型號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)爐號； 2)核對技術(shù)指標(biāo)（特殊技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)質(zhì)量部門配合）； 3)核對質(zhì)保書印簽。

4、記錄驗(yàn)收結(jié)果，填寫《物資供應(yīng)管理臺帳》。

5、物資檢驗(yàn)的內(nèi)容：

1)國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例規(guī)定的檢驗(yàn)內(nèi)容； 2)業(yè)主、監(jiān)理要求檢驗(yàn)的內(nèi)容； 3)現(xiàn)場確定有疑義物資的檢驗(yàn)內(nèi)容； 4)物資的檢驗(yàn)由使用單位負(fù)責(zé)；

5)使用單位對國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例規(guī)定需進(jìn)行復(fù)驗(yàn)的材料，按規(guī)定取樣（應(yīng)有監(jiān)理見證）、送檢；

6)未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的物資，不得用于工程； 7)檢驗(yàn)報(bào)告單必須經(jīng)物資使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人判定； 8)檢驗(yàn)結(jié)論出現(xiàn)不合格時，執(zhí)行四.6條款規(guī)定。

6、不合格物資的處置。

1)不合格物資的處置執(zhí)行《物資管理程序》相關(guān)條款。

2)物資使用單位負(fù)責(zé)復(fù)驗(yàn)階段不合格物資的判定、標(biāo)識和處置，填寫《不合格品處置記錄》，物資采購部門予以配合。3)不合格物資的處置方式：

a)退貨：存在嚴(yán)重內(nèi)在質(zhì)量問題的物資、更換后仍然存在同類質(zhì)量問題的物資及提出更換要求供方不予配合的；

b)更換：出現(xiàn)外觀質(zhì)量問題的物資或存在偶發(fā)質(zhì)量問題的物資；

1)物資部門依據(jù)到貨憑證，使用單位依據(jù)領(lǐng)用憑證辦理接收手續(xù)； 2)發(fā)出物資必須使用正式憑證，不準(zhǔn)使用白條、借條； 3)各種憑證、手續(xù)完備，印鑒齊全后，方可收發(fā)物資；

4)收發(fā)物資后，及時記帳登卡，做到帳、物、卡相符，堅(jiān)持日清月結(jié)、定期盤點(diǎn)；

5)收發(fā)過程中發(fā)生的丟失和損壞，應(yīng)及時上報(bào)、處理； 6)物資的質(zhì)量保證資料必須隨貨同行。

六、倉庫防火管理

1、庫房內(nèi)物品儲存要分類、分堆，堆垛與堆垛之間應(yīng)當(dāng)留出必要的通道，主要通道的寬度一般不應(yīng)少于兩米。根據(jù)庫存物品的不同性質(zhì)、類別確定垛距。庫房必須規(guī)定儲存限額。

2、露天存放物品應(yīng)當(dāng)分類、分堆。易燃、可燃物品堆場與建筑物的防火間距應(yīng)當(dāng)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》第五十一條表19的規(guī)定。

3、易燃、可燃物品在入庫前，應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)檢查，對可能帶有火險(xiǎn)隱患的物品，應(yīng)當(dāng)存放到觀察區(qū)，經(jīng)檢查確無危險(xiǎn)后，方準(zhǔn)入庫或歸垛。

4、儲存易燃和可燃物品的庫房、露天堆垛附近，不準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)、分裝、封焊、維修、動用明火等可能引起火災(zāi)的作業(yè)。如因特殊需要進(jìn)行這些作業(yè)，事先必須經(jīng)倉庫防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取安全措施，調(diào)配專職或義務(wù)消防隊(duì)員進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，備有充足的滅火器材。作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)場認(rèn)真進(jìn)行檢查，切實(shí)查明未留火種后，方可離開現(xiàn)場。

5、庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室，不準(zhǔn)住人，不準(zhǔn)用可燃材料搭建擱層。

6、在庫房或露天堆垛的防火間距內(nèi)，不準(zhǔn)堆放可燃物品和搭建貨棚。

7、庫房內(nèi)一般不應(yīng)當(dāng)安裝采暖設(shè)備，如物品防凍必須采暖，可用暖氣采暖。散熱器與可燃物品堆垛應(yīng)當(dāng)保持安全距離。

8、庫區(qū)和庫房內(nèi)要經(jīng)常保持整潔。對散落的易燃、可燃物品和庫區(qū)的雜草應(yīng)當(dāng)及時清除。用過的油棉紗、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必須放在庫房外的安全地點(diǎn)，妥善保管或及時處理。

七、倉庫防盜管理

1、嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入庫房。庫管員在離開庫房時，要關(guān)好窗、鎖好門。

2、庫房鑰匙由庫管員負(fù)責(zé)保管，庫管員不得委托其他任何人代管鑰匙。

3、庫管員必須檢查庫房門窗是否牢固可靠，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管匯報(bào)，共同采取措

第三篇：物資管理制度

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物資管理辦法

目錄

一、總則

二、物資管理部門工作職責(zé)

三、物資計(jì)劃管理制度

四、物資采購管理制度

五、倉庫管理工作規(guī)范

六、倉庫管理制度

七、廢舊物資管理制度

一、總則

1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

2.物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。

3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。

4.在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

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劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實(shí)施，并及時提供給計(jì)劃、財(cái)務(wù)部門。

五、行政后勤部在采購物資時嚴(yán)格按物資計(jì)劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場時間進(jìn)行采購。

四、物資采購管理制度

1、物資供應(yīng)廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評價的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時要堅(jiān)持質(zhì)量優(yōu)先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運(yùn)作。不具備招標(biāo)條件的物資評價選擇供應(yīng)商時，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足賽事質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組，對物資采購供應(yīng)商進(jìn)行評審，并由相關(guān)責(zé)任人員形成記錄。

3、建立項(xiàng)目《合格供應(yīng)商名冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司行政后勤部備案。

4、公司物資采購招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對物資采購合同進(jìn)行評審。

5、凡10萬元以上的大宗物資，須經(jīng)公司會議審定，并按招投標(biāo)制度進(jìn)行采購。對一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽(yù)、品質(zhì)穩(wěn)定、價格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點(diǎn)采購。

五、物資入庫工作規(guī)范

（一）總則

1．倉庫是公司物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好

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2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。

4．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強(qiáng)保管措施，勿使國家財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

5．保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6．倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（四）物資發(fā)放

1．按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

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第二條 倉庫管理工作的任務(wù)：

（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

（2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條 本規(guī)定適用于本公司所屬的各個工作部門。

第四條 倉庫管理人員納入行政后勤部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統(tǒng)一安排和調(diào)配。

二、倉庫物資的入庫

第一條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達(dá)后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗(yàn)收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗(yàn)收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“材料驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫后，在“材料驗(yàn)收單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫規(guī)格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉庫員核對，確認(rèn)無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“材料驗(yàn)收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交制造部。

第二條 公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司

料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。

第三條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。

第四條 來料加工客戶所提供的材料在使用時，應(yīng)按照生產(chǎn)中心領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第五條 對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告主管部門、財(cái)務(wù)部門和公司總經(jīng)理處理。

四、倉庫物資的保管

第一條 倉庫設(shè)商品材料實(shí)物保管賬（簡稱“倉庫實(shí)物賬”）和實(shí)物登記卡，倉庫實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時登記倉庫實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。第二條 每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。第三條 倉庫物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。

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第二條 廢舊物資是指上級主管部門或公司報(bào)廢物資鑒定小組批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，以及無修復(fù)價值并在生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的物資。第二章 報(bào)廢物資鑒定

第三條 生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸行政后勤部統(tǒng)一管理，設(shè)備物資報(bào)廢由公司報(bào)廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。

第四條 由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備動力科、行政后勤部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機(jī)構(gòu)人員共同組織鑒定廢舊物資。第三章 廢舊物資回收

第五條 制造部和生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。

第六條 回收的廢舊物資由倉庫保管員進(jìn)行登記、建帳，集中存放和管理。

第四章 廢舊設(shè)備檢修

第七條 廢舊設(shè)備的修理、維護(hù)由設(shè)備動力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計(jì)劃，列入年初設(shè)備物資修理計(jì)劃。

第八條 大宗廢舊設(shè)備修理由有資質(zhì)的單位修理，必須根據(jù)公司“三重一大”會議決定和招投標(biāo)制度，由設(shè)備動力科負(fù)責(zé)起草合同，各有關(guān)部門會簽，報(bào)公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行。

第九條 廢舊設(shè)備修理結(jié)束后，由設(shè)備動力科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后建立廢舊設(shè)備修理檔案。由設(shè)備動力科列出清單，上報(bào)總經(jīng)理審批后使用。

第十條、國家明文控制的廢舊設(shè)備，修復(fù)后需經(jīng)過有資質(zhì)的國家專門部門進(jìn)行檢測，符合要求后方可投入使用。

第四篇：物資管理制度

第一章

總

則

一、為健全和完善物資管理工作，規(guī)范物資管理行為，提高物資管理的工作效率，確保施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行，有效控制采購物資及外協(xié)加工件的質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，現(xiàn)結(jié)合實(shí)際，特制訂本制度。

二、物資管理的目的

在確保物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低施工生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。

三、物資管理的基本任務(wù)

按照供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省的原則，適時、適質(zhì)、適量、適價地組織物資供應(yīng)，滿足施工生產(chǎn)的需要。

四、在物資管理工作中要認(rèn)真貫徹黨和國家及鐵道部的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

第二章

物資部及人員職責(zé)

一、物資部職責(zé)：

1、物資部負(fù)責(zé)甲供、甲控物資及大宗原物資采購計(jì)劃的編制上報(bào)，進(jìn)場物資的驗(yàn)收、儲存、發(fā)放、管理以及輔材的物資采購管理工作。

2、負(fù)責(zé)物資供應(yīng)廠家資質(zhì)排查，組織物資采購方案比較和評審，負(fù)責(zé)物資采購和日常供應(yīng)管理、定額管理、成本管理及現(xiàn)場管理等方面的工作。

3、負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃，根據(jù)工程部提供的各種物資的規(guī)格型號及數(shù)量，按照計(jì)劃部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)編制相應(yīng)的物資采購計(jì)劃上報(bào)項(xiàng)目指揮部后整理統(tǒng)一上報(bào)項(xiàng)目指揮部。

4、負(fù)責(zé)物資采購、驗(yàn)證、標(biāo)識、發(fā)放、搬運(yùn)、儲存等有關(guān)質(zhì)量記錄方面的管理工作。

5、建立健全各類物資管理臺帳和各項(xiàng)管理制度，以最低的成本、最好的質(zhì)量、最佳的方式確保施工生產(chǎn)的物資需求。

6、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)法規(guī)及方針政策，并結(jié)合本單位的實(shí)際，制定物資管理的規(guī)章制度，使物資工作有法可依、有章可循。

二、物資部人員職責(zé)： A、物資部長崗位職責(zé)：

1、根據(jù)上級有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定制定本單位物資管理規(guī)章制度，督促各車間、隊(duì)執(zhí)行，做到規(guī)范管理。

2、對各車間、隊(duì)的物資供應(yīng)管理工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并對物資采購業(yè)務(wù)及保管工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

3、積極參予項(xiàng)目指揮部和局指揮部組織的主要工程物資現(xiàn)場考察、資質(zhì)預(yù)審以及大宗物資的采購招標(biāo)工作，審批日常物資采購計(jì)劃。

4、負(fù)責(zé)物資定額的制定、考核工作，負(fù)責(zé)責(zé)任成本核算和單位成本及總成本的控制。

5、組織物資管理人員的專業(yè)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)及保管人員的專業(yè)管理水平。

6、秉公辦事、廉潔奉公，不以物權(quán)謀私，維護(hù)本項(xiàng)目利益和榮耀，對外洽談業(yè)務(wù)把好質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)、供貨時間關(guān)。

B、物資司磅員崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)對需要過磅的主要工程物資進(jìn)行過磅計(jì)量的日常工作。

2、熟悉所操作計(jì)量衡器的工作原理和操作規(guī)程，并能熟練操作所使用的計(jì)量器具，對計(jì)量衡器進(jìn)行日常保養(yǎng)。

3、負(fù)責(zé)對所過磅物資的精確計(jì)量，出具正規(guī)計(jì)量單據(jù)，并作好計(jì)量單據(jù)的業(yè)務(wù)記錄。

4、負(fù)責(zé)及時上報(bào)所過磅物資的磅單，做到日清月結(jié)，并記錄好所過磅物資臺帳，并與業(yè)務(wù)內(nèi)勤做好對帳工作。

5、遵守項(xiàng)目部各項(xiàng)規(guī)章制度及物資管理制度，遵守計(jì)量人員職 業(yè)道德操守，做到廉潔奉公，公正計(jì)量，不徇私舞弊。

C、業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本單位的物資管理規(guī)章制度的具體落實(shí)，檢查各車間的執(zhí)行情況，使物資管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化。

2、負(fù)責(zé)對物資供貨方進(jìn)行調(diào)查、評價，編制調(diào)查名錄，擬訂物資合格供方清單。負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行市場調(diào)研，選定供應(yīng)商上報(bào)、進(jìn)行貨比三家的招標(biāo)工作。

3、負(fù)責(zé)本單位工程物資計(jì)劃的編制，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，實(shí)施物資采購。對采購物資實(shí)行合理分配，監(jiān)督使用，降低采購成本，提升企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益。

4、負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的驗(yàn)證，及時向試驗(yàn)部門提供相關(guān)材質(zhì)證明及合格證。

5、降耗增效，推廣新物資的使用工作，樹立行業(yè)新風(fēng)，使物資工作全面上水平。

6、做好物資信息的收集、整理工作，編制物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。

C、庫房管理員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)進(jìn)庫物資的數(shù)量點(diǎn)驗(yàn)和外觀質(zhì)量的檢驗(yàn)，對合格供方供應(yīng)的合格物資驗(yàn)收，不合格物資拒絕驗(yàn)收，并做好記錄，上報(bào)項(xiàng)目指揮部和局指揮部。對非合格供方供應(yīng)的物資不予驗(yàn)收。

2、負(fù)責(zé)對庫存物資進(jìn)行日常保管，對出庫物資做好發(fā)放登記記錄，并跟蹤所發(fā)放的物資使用情況。

3、負(fù)責(zé)所管物資的驗(yàn)收、碼放、發(fā)放、保管、保養(yǎng)、標(biāo)識工作，負(fù)責(zé)物資庫房的內(nèi)部管理，對現(xiàn)場物資使用、節(jié)約或浪費(fèi)現(xiàn)象進(jìn)行監(jiān)督。

4、對所有進(jìn)場物資，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車皮、車輛號碼、數(shù)量等詳細(xì)的登記，驗(yàn)收必須保證質(zhì)量合格、計(jì)量及記錄準(zhǔn) 確。計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。

5、負(fù)責(zé)開具進(jìn)庫物資驗(yàn)收點(diǎn)驗(yàn)單據(jù)，做好保管臺帳，帳務(wù)日清月結(jié)，并與業(yè)務(wù)員做好對帳工作。

6、定期對庫存物資盤點(diǎn)，無論盤盈、盤虧要查明原因。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

第三章

物資采購管理辦法及實(shí)施細(xì)則

為了規(guī)范物資采購活動，降低物資采購成本，杜絕物資采購中的各項(xiàng)漏洞，提高經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化管理，力求以最好的質(zhì)量、最低的成本、最高的效益、最佳的方式確保施工生產(chǎn)的物資需求。遵照相關(guān)法律法規(guī)及各級物資管理制度，特制訂本采購管理辦法。

㈠、主材采購制度

1、甲供物資、甲控物資

甲供、甲控物資是由編制采購計(jì)劃上報(bào)項(xiàng)目指揮部和局指指揮部統(tǒng)一采購，物資部門只負(fù)責(zé)到場物資的驗(yàn)收、入出庫的管理，并做好顧客財(cái)產(chǎn)登記記錄。

2、自購物資：

自購物資是指由自主選擇合格供方進(jìn)行采購的物資。

3、物資采購程序：

A、物資部門在采購前對市場上對供方進(jìn)行廣泛調(diào)查和選擇、收集供方營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證等能夠證明供方能力和業(yè)績物資及其它調(diào)查物資，并填寫物資供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表。組織安質(zhì)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、試驗(yàn)、工程等部門對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、服務(wù)、資信等級，進(jìn)行比較并填寫合格供方調(diào)查評價報(bào)告。

B、調(diào)查評價報(bào)告經(jīng)場長審批，由物資部填寫合格供方名錄并存檔。C、進(jìn)行物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部門根據(jù)橋梁生產(chǎn)總?cè)蝿?wù)，編寫物資需求總計(jì)劃，報(bào)場長審批后，然后依據(jù)計(jì)劃數(shù)量擬定物資采購合同。采購合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量保證、價格、付款方式、履約期限、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)證方式、違約責(zé)任、索賠條款等明確的質(zhì)量條款。

D、物資部需認(rèn)真審定合同的主要條款，并經(jīng)其他相關(guān)部門評審，在與供方對合同達(dá)成一致后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽約。

E、物資部每月應(yīng)根據(jù)計(jì)劃部門下達(dá)的施工任務(wù)編制物資采購計(jì)劃，物資采購計(jì)劃報(bào)場長批準(zhǔn)后可以實(shí)施采購。

㈡、輔助材料采購制度

對施工生產(chǎn)過程中需要使用的一些少量不常用物資實(shí)行市場零星采購。在物資采購過程中，由物資部業(yè)務(wù)員調(diào)查市場單價，比較質(zhì)量，報(bào)場長審批，制訂物資采購計(jì)劃，報(bào)場長批準(zhǔn)后實(shí)行采購活動。

在市場零星采購工作中，物資業(yè)務(wù)員要秉公辦事、廉潔奉公，維護(hù)制利益和榮譽(yù)，把好質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)、供貨時間關(guān)。

㈢、外協(xié)件加工制度

外協(xié)件是構(gòu)成橋梁實(shí)體的重要構(gòu)件，其質(zhì)量的好壞對橋梁整體質(zhì)量有重大影響。外協(xié)件主要包括：支座板、T型鋼、泄水管等。和其它原材料一樣，外協(xié)件加工必須要在有實(shí)力、有資質(zhì)的廠家中進(jìn)行選擇，應(yīng)對供方資質(zhì)進(jìn)行考察評審，通過評審的廠家可以進(jìn)入物資合格供方名錄，執(zhí)行采購前必須簽訂正規(guī)合同。合同簽訂后，技術(shù)部門應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)包括外協(xié)件生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法以及加工圖紙。對外協(xié)件驗(yàn)收時要嚴(yán)格按技術(shù)交底文件要求進(jìn)行驗(yàn)收。

㈣、質(zhì)量控制制度

所有的構(gòu)成橋梁實(shí)體的原材料、外協(xié)加工件必須按規(guī)定的檢驗(yàn)頻次、批量和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。

鋼筋：同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號的，每批不大于60T；鋼絞線：同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號，每批不大于30T；同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號，錨具：同廠家、同批號、同出廠日期，每批不大于2000套；水泥：同廠家、同批號、同出廠日期，每批散裝水泥不大于500T或袋裝水泥不大于200T的；細(xì)骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；粗骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；外加劑：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于50T；粉煤灰：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于120T；壓漿劑：同廠家、同批號、同型號，每批不大于10T；防水涂料：同廠家、同品種、同批號，每批以甲組分不大于15T（乙組分以產(chǎn)品質(zhì)量配比相應(yīng)的重量）。外協(xié)件：同廠家、同生產(chǎn)批號的支座板、泄水管、T型鋼等按進(jìn)場時間劃分批次，每次進(jìn)場的作為一個檢驗(yàn)批。所檢驗(yàn)都要記錄備案，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)后，判定該檢驗(yàn)批合格，否則判定為不合格。經(jīng)檢查合格的原材料、外協(xié)外購件，由保管員辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料、外協(xié)外購件按照《質(zhì)量信息反饋制度》及《不合格控制程序》執(zhí)行。

㈤、供方評價及再評價規(guī)定

1、由物資部門牽頭，工程部、試驗(yàn)室、安質(zhì)部、財(cái)務(wù)部及物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組其他人員對周邊原材料市場進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，收集整理相關(guān)資質(zhì)證明文件，調(diào)查范圍包括廠家的資質(zhì)、財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)保能力、原材料來源、產(chǎn)量、質(zhì)量、單價、交通運(yùn)輸條件及運(yùn)費(fèi)、資金承受能力等。

2、對鋼材、水泥、砂石料、錨具、鋼絞線等構(gòu)成橋梁主體的物資供方評價主要以會議方式進(jìn)行，會前物資部門應(yīng)將供方提供的有關(guān)資料交由物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審查，便于各部門提前準(zhǔn)備評審意見。也可以文件傳閱的方式進(jìn)行。無論何種方式，參加評審的部門均須提出本部門的評審意見。必須保證供方的產(chǎn)品和服務(wù)在采購之前進(jìn)行評價，確認(rèn)能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康,以確定為合格供應(yīng)商并編制合格供方名錄，物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部每 六個月根據(jù)試驗(yàn)室提供的檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，對所有供方重新加以評估及再評價，以保證所有供方的調(diào)查、評審資料處于有效可控狀態(tài)，以便從源頭控制原材料質(zhì)量。

第四章

進(jìn)場物資檢驗(yàn)制度

1、所有進(jìn)場物資必須進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁不合格的物資投入生產(chǎn)。首先驗(yàn)證物資的來源，必須來自合格的供方，第二驗(yàn)證物資的材質(zhì)單等有效證件，是否采用現(xiàn)行有效是國家和省部級標(biāo)準(zhǔn)，第三非常用物資按合同要求進(jìn)行驗(yàn)證。

2、驗(yàn)收時首先應(yīng)對物資的外觀等直觀性鑒定，所有進(jìn)場的鋼材（鋼材主要是觀測是否有銹蝕情況及出廠標(biāo)識是否完整）、碎石（碎石主要是觀測含泥量及碎石材質(zhì)等是否符合要求）、砂（砂主要是觀察是否含有泥塊等雜質(zhì)）、外加劑（外加劑主要是觀察外包裝是否完整，有沒有破損泄漏等）、錨具（錨具主要是觀察外觀是否有銹蝕或損壞等）、鋼絞線（鋼絞線主要是觀察觀察出廠標(biāo)識、包裝以及是否有銹蝕情況等）、袋裝水泥（袋裝水泥主要是觀察袋裝水泥外包裝是否損壞，是否有結(jié)塊情況等）等能夠直接觀查物資外觀的都必須對外觀、包裝等進(jìn)行初步的直觀性檢驗(yàn)鑒定。

3、保管員對所有進(jìn)場物資，既要做好原始臺賬記錄，對日期、車皮、車輛號碼、數(shù)量等也要有詳細(xì)的登記，物資數(shù)量的檢驗(yàn)：計(jì)重物資一律按實(shí)重計(jì)算，金屬物資以理論換算計(jì)重交貨的，按理論換算驗(yàn)收，并記錄好換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。驗(yàn)收必須保證稱量準(zhǔn)確，記錄準(zhǔn)確。計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。用其他方法計(jì)量的物資驗(yàn)收，按相關(guān)規(guī)定的計(jì)量方法驗(yàn)收。

第五章

物資申請計(jì)劃管理

1、工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)向物資部門提供各項(xiàng)工程設(shè)計(jì)施工圖紙、各種工程物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)規(guī)范）、質(zhì)量要求及需用數(shù)量。

2、物資部核實(shí)所需物資品種、質(zhì)量要求及實(shí)際需用數(shù)量，物資 業(yè)務(wù)員按照生產(chǎn)進(jìn)度要求編制當(dāng)月工程物資采購供應(yīng)計(jì)劃。

3、物資業(yè)務(wù)員將當(dāng)月物資采購計(jì)劃按物資分類裝訂成冊，報(bào)物資主管審核并簽字確認(rèn)，經(jīng)總工審核簽字后再報(bào)場長簽字。

4、經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，物資部業(yè)務(wù)員按照施工進(jìn)度計(jì)劃及現(xiàn)場實(shí)際使用情況安排具體的物資供應(yīng)工作。

5、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后的物資采購計(jì)劃，任何人員不得隨意改動或變更，如因施工需要變更的物資采購申請計(jì)劃必須作出變更說明或者物資采購申請變更計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能生效。

第六章

物資采購合同管理

采購的物資，必須在合格供方名錄中選擇，進(jìn)行采購。由物資部門依據(jù)國家現(xiàn)行合同法規(guī)及相關(guān)管理制度，擬定物資采購合同。采購合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量保證、價格、付款方式、履約期限、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)證方式、違約責(zé)任、索賠條款等明確的質(zhì)量條款。物資采購合同經(jīng)物資采購籌備組成員評審?fù)ㄟ^后，由物資部負(fù)責(zé)人執(zhí)行物資采購合同的簽訂工作。

第七章

物資收發(fā)存管理

㈠、物資收發(fā)管理

物資管理工作為業(yè)務(wù)和保管兩條線，業(yè)務(wù)員和保管員各負(fù)其責(zé)。物資業(yè)務(wù)員主要負(fù)責(zé)物資供方調(diào)查、物資合同起草、物資采購計(jì)劃制定、物資采購的實(shí)施、開具物資發(fā)料單。物資保管員主要負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)收點(diǎn)驗(yàn)、現(xiàn)場堆碼標(biāo)識、發(fā)料、開具點(diǎn)驗(yàn)單及庫房管理。

㈡、物資存儲管理

1、認(rèn)真做好物資的驗(yàn)收、發(fā)運(yùn)、保管、保養(yǎng)、標(biāo)識工作，做到入庫物資先進(jìn)先出，使出入庫物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。

2、做到庫容整潔、堆放合理，充分利用庫容，實(shí)行“四號定位”、“五五擺放”，庫房內(nèi)的物資用料簽統(tǒng)一標(biāo)識。露天存放的物資則需用能經(jīng)風(fēng)吹雨淋的標(biāo)牌加以標(biāo)識，受時間有效性限制的物資，要標(biāo)明 最長儲存時間。

3、倉庫物資收、發(fā)要準(zhǔn)確無誤，做到名稱不錯、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、標(biāo)識齊全、臺帳永續(xù)盤存，定期對庫存物資盤點(diǎn)，無論盤盈、盤虧要查明原因，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作價列帳處理。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

4、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，倉庫要有保管員職責(zé)、物資入庫驗(yàn)收制度、庫房安全制度等。

5、進(jìn)入庫區(qū)的鋼材嚴(yán)格按料場布置圖指定位置堆放，可以露天保管，但要上蓋下墊，且應(yīng)存儲在高于地面30cm的平臺，有條件的最好存入庫房或料棚內(nèi)。碼垛方法分不同品種規(guī)格平行分層順碼，存量較多的可原捆碼垛，并盡量作到定量分堆存放，以利計(jì)數(shù)發(fā)放。含碳量較高的鋼材，彎曲后不易調(diào)直，保管中不許彎軋，應(yīng)通長放置。鋼板在搬運(yùn)操作中不得折疊和損傷，在吊車作業(yè)時嚴(yán)格避免卷邊、折角等損傷。要經(jīng)常檢查，保管中如發(fā)現(xiàn)生銹，應(yīng)改善其保管條件。

6、袋裝水泥、外加劑、膨脹劑應(yīng)在干燥的庫房內(nèi)存放，庫房地面應(yīng)高于室外地面300mm及離墻寬度不低于200mm，應(yīng)按不同的生產(chǎn)廠家、不同品種、標(biāo)號、批號分別堆放，嚴(yán)禁混放，并應(yīng)在垛上設(shè)置標(biāo)識卡，注明生產(chǎn)廠家、品號、標(biāo)號、出廠日期、進(jìn)庫日期、檢驗(yàn)狀態(tài)等。堆放垛高度，一般以10袋為宜，垛寬以5—10袋為限，一車一堆。

7、油料盡可能用油罐儲存，以減少蒸發(fā)損失，桶裝汽油要放在陰涼的地方避免爆曬。儲存、裝卸汽油場所應(yīng)嚴(yán)格防火、防爆、要嚴(yán)禁煙火，備有必要的防火器材，并定期檢查，保證使用有效。

8、砂石料應(yīng)分類堆放，不得混堆，并要墊平、壓實(shí)，堆放的底角要小，要求見方，并要插牌注明檢驗(yàn)狀態(tài)。

9、氧氣、乙炔應(yīng)設(shè)專門的庫房，并保持兩者之間的間距20m外，同時應(yīng)作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

10、木材應(yīng)按不同樹種、材種、等級、規(guī)格、長短分別歸類堆放，不宜長期保管，對保管中的木材，應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有腐朽、蟲蛀的木材，應(yīng)立即處理。

11、焊接物資按不同品種、型號、牌號、規(guī)格，以原包裝分別存放，防止混亂。存放地方應(yīng)通風(fēng)良好、保持干燥，離地墊高和離墻不少于300mm，防止受潮變質(zhì)。存放時間不超過6—12個月，先進(jìn)先出。

12、錨具的堆碼高度每垛不超過10個，支座板每垛不得超過5個。入庫時，必須堆碼整齊，覆蓋嚴(yán)實(shí)。

13、防水涂料應(yīng)單獨(dú)儲存在陰涼、通風(fēng)和干燥的庫房，防止雨淋和日光直接暴曬，并杜絕火源，遠(yuǎn)離熱源。涂料的保存溫度一般在5～25C范圍內(nèi)。并應(yīng)注意冬季防凍。涂料進(jìn)庫，要進(jìn)行分類登記，填寫產(chǎn)品名稱、類別、型號、件數(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)廠家、出廠日期、儲存保管有效日期。涂料應(yīng)按品種、顏色、出廠日期、分類分批順序存放，遵循先出廠先發(fā)放先用的原則，以免產(chǎn)品勾過期，造成浪費(fèi)。

14、減水劑：本品主要為液體，應(yīng)采用鐵桶儲存，注意防淋，防潮、避免陽光直射、常溫密封保存。在保存條件完好的情況下，保質(zhì)期6個月，超過6個月使用或出現(xiàn)發(fā)霉變臭時，應(yīng)進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)以確定能否繼續(xù)使用，開封后在一周內(nèi)使用。

第八章

物資到貨驗(yàn)收制度

1、所有進(jìn)場物資必須進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁不合格的物資投入生產(chǎn)。首先驗(yàn)證物資的來源，必須來自合格的供方，其次驗(yàn)證物資的材質(zhì)單等有效證件，是否采用現(xiàn)行有效是國家和省部級標(biāo)準(zhǔn)。

2、保管員對所有進(jìn)場物資，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車輛號碼，數(shù)量等也要有詳細(xì)的登記，物資數(shù)量的檢驗(yàn)：計(jì)重物資一律按實(shí)重計(jì)算，金屬物資以理論換算計(jì)重交貨的，按理論換算計(jì)重驗(yàn)收，并記錄好換算依據(jù)，尺寸和件數(shù)。驗(yàn)收必須保證稱量準(zhǔn)確，記錄準(zhǔn)確。計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。用其它方法計(jì)量的物資驗(yàn)收，按相關(guān)規(guī)定 0的計(jì)量方法驗(yàn)收。

3、鋼材的驗(yàn)收，除對外觀、材質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)外，還必須有規(guī)定批量提供的出廠合格證或材質(zhì)單。并且及時填寫送檢通知單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供貨單位、批次、存放地點(diǎn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)室檢測合格后方可卸車。

4、水泥要逐步驗(yàn)收、除對品種、標(biāo)號、生產(chǎn)廠家進(jìn)行確認(rèn)外，散裝水泥以過磅重量計(jì)量，袋裝水泥點(diǎn)包計(jì)數(shù)，并抽樣20包稱量計(jì)算包平均重量，袋裝水泥每袋應(yīng)滿足50kg±1不受潮、不結(jié)塊、不硬化。

5、在建場之前，必須對附近砂石料進(jìn)行考察，并由試驗(yàn)室抽樣送檢，主要檢查其強(qiáng)度及堿活性反應(yīng)。對送檢合格的單位進(jìn)行評審，確定1—2家供料單位，并指導(dǎo)其調(diào)整機(jī)器，生產(chǎn)能滿足制梁要求合理級配的碎石。

6、到場的砂石料要求顆粒堅(jiān)實(shí)、潔凈、按技術(shù)規(guī)范和工程要求進(jìn)行驗(yàn)收。對其數(shù)量的檢驗(yàn)無論是分車、分堆或按橋梁生產(chǎn)工程量計(jì)，7、錨具的驗(yàn)收，保管員應(yīng)準(zhǔn)確登記其數(shù)量、型號、批次是否與規(guī)定相符，并填寫送檢通知單送試驗(yàn)室。

8、對橋梁生產(chǎn)其他物資的驗(yàn)收要嚴(yán)格登記其數(shù)量，并做到外觀等直觀性檢驗(yàn)，確保質(zhì)量。

9、所有進(jìn)場物資均需附發(fā)票，保管員填寫物資驗(yàn)收單后才能交由財(cái)務(wù)報(bào)帳列銷。保管員必須確保點(diǎn)驗(yàn)單數(shù)量與實(shí)際收到數(shù)量相符。

第九章

物資價格及結(jié)算管理

1、所有橋梁生產(chǎn)物資應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下，降低物資單價。物資部應(yīng)進(jìn)行廣泛的市場調(diào)查，深入地了解市場行情，向物資采購小組動態(tài)匯報(bào)所需采購物資單價，以求做到物資單價公開、公平、公正、監(jiān)督制約，防范人為管理漏洞。

2、對已經(jīng)采購的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照合同要求進(jìn)行結(jié)算，以便建 都必須確保其結(jié)果的嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性。

立良好、順暢的合作伙伴關(guān)系。嚴(yán)禁任何人員違反合同預(yù)付物資購貨款、不按合同要求多付甚至超付物資購貨款，禁止業(yè)務(wù)部門和個人因部門或個人利益無理少付或拒付應(yīng)付購貨款。在進(jìn)行物資結(jié)算時，物資部應(yīng)會同財(cái)務(wù)部在取得有效結(jié)算單據(jù)并報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方能進(jìn)行結(jié)算。有效結(jié)算單據(jù)為國家正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、物資保管員開具的收條收據(jù)、驗(yàn)收點(diǎn)驗(yàn)單、領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)告。嚴(yán)禁任何人員在缺少甚至無結(jié)算單據(jù)的情況下進(jìn)行物資結(jié)算。

3、因?yàn)槲镔Y價格及結(jié)算問題引起經(jīng)濟(jì)糾紛或者導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的，將對責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)處罰。對個人獲取利益的，除追繳既得利益外，觸犯國家相關(guān)法律法規(guī)的，將移送地方檢察機(jī)關(guān)處理。

第十章 不合格物資的控制

嚴(yán)格按照《原材料檢測制度》所規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次，對進(jìn)場物資（采購的原材料及外協(xié)加工件）進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)。物資部負(fù)責(zé)提供待檢產(chǎn)品，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)取樣。試驗(yàn)人員按相關(guān)試驗(yàn)規(guī)程和規(guī)定，對所取樣本進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

對正在實(shí)施的主要物資供貨合同的供方，每6個月應(yīng)根據(jù)其履約能力、持續(xù)保持供貨質(zhì)量的能力、質(zhì)量管理體系改進(jìn)能力、售后服務(wù)等方面進(jìn)行重新評價。

重新評價的結(jié)果應(yīng)保留相應(yīng)的記錄，重新評價合格的供方作為今后繼續(xù)使用的依據(jù)；評價結(jié)果不合格的物資供方應(yīng)從《合格供方名錄》中清除。

第十一章 標(biāo)識牌的規(guī)定

1、物資的標(biāo)識可采用掛牌、區(qū)域劃分、顏色區(qū)分等方法進(jìn)行標(biāo)識。

2、根據(jù)“誰收貨誰標(biāo)識，誰施工誰標(biāo)識”的原則，對物資標(biāo)識的制作、保護(hù)、移交等工作實(shí)行歸口管理。

3、物資標(biāo)識的內(nèi)容為：物資的產(chǎn)地、出廠日期、進(jìn)場日期、檢驗(yàn)日期、生產(chǎn)批（爐）號、品名、規(guī)格、數(shù)量、物資的檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)、庫存數(shù)量等。

4、所有物資標(biāo)識，保管員應(yīng)根據(jù)日進(jìn)料數(shù)量、送檢批次、使用及庫存情況與實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人及時對其進(jìn)行更新完善。

第十二章

物資質(zhì)量異議處理及索賠制度

物資質(zhì)量的好壞直接影響橋梁的內(nèi)在質(zhì)量，其所引起的質(zhì)量問題具有不可逆轉(zhuǎn)、無法彌補(bǔ)的性質(zhì)。這就要求對橋梁生產(chǎn)用物資引起高度重視，提前預(yù)防，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患在物資投入到工程使用之前。為了達(dá)到防范未然，在物資投入使用前發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，能處理、替換、索賠，而不影響橋梁生產(chǎn)施工進(jìn)度，杜絕不合格物資投入到橋梁施工生產(chǎn)中，特此制定本制度。

1、施工生產(chǎn)用物資在使用過程中發(fā)生質(zhì)量質(zhì)疑時，施工現(xiàn)場應(yīng)馬上對全部該批次質(zhì)量有異議的原物資進(jìn)行封存，報(bào)物資部、安質(zhì)部及現(xiàn)場試驗(yàn)室，以上部門應(yīng)做好質(zhì)量記錄。物資部負(fù)責(zé)處理相關(guān)事情，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，與供貨廠家聯(lián)系。在物資、安質(zhì)部及現(xiàn)場試驗(yàn)室允許放行之前絕不允許投入使用。物資部應(yīng)馬上通知供貨商及時到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行處理。

2、如雙方對該批物資持不同意見，雙方按合同約定到國家有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，進(jìn)行質(zhì)量仲裁。

3、如經(jīng)國家有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，該批原物資為不合格產(chǎn)品，供貨方應(yīng)立即無條件的將該批不合格運(yùn)出施工現(xiàn)場，費(fèi)用自理，按合同約定該批不合產(chǎn)品不予計(jì)價。供貨方按合同應(yīng)對不合格產(chǎn)品使用造成的損失，無條件進(jìn)行賠償。

4、如經(jīng)國家有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，該批原物資為合格產(chǎn)品。經(jīng)雙方簽字認(rèn)可對該批原物資產(chǎn)品解除封存，允許放行，該批物資可以進(jìn)入使用環(huán)節(jié)，項(xiàng)目部并對該批次原物資產(chǎn)品按正常計(jì)價結(jié)算。第十三章

物資統(tǒng)計(jì)及報(bào)表管理

1、物資統(tǒng)計(jì)工作主要包括工程物資定額測定、物資損耗統(tǒng)計(jì)、物資節(jié)超情況統(tǒng)計(jì)、物資正常消耗統(tǒng)計(jì)、物資成本統(tǒng)計(jì)及單位工程物資成本統(tǒng)計(jì)、物資進(jìn)貨數(shù)量及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、庫存物資數(shù)量統(tǒng)計(jì)等工作。物資部內(nèi)勤業(yè)務(wù)員在物資部長的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常物資統(tǒng)計(jì)工作。

2、物資統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)遵循真實(shí)有效的原則，參照國家有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作法律法規(guī)和規(guī)范要求，積累最基本的原始數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁摻夾水分的數(shù)據(jù)進(jìn)入物資統(tǒng)計(jì)工作，更不允許弄虛作假，浮報(bào)虛夸，隨意編造統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

3、物資統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)清楚明了、真實(shí)有效，力求物資統(tǒng)計(jì)為工程決策和物資管理服務(wù)，以便改進(jìn)生產(chǎn)工藝，減少浪費(fèi)，合理節(jié)約。

4、物資報(bào)表包括內(nèi)部財(cái)務(wù)消耗報(bào)表、公司報(bào)表和甲方報(bào)表。物資內(nèi)勤員負(fù)責(zé)具體的報(bào)表工作，應(yīng)嚴(yán)格在實(shí)際使用的基礎(chǔ)上定時上報(bào)各種報(bào)表，不允許任何造假。

5、物資統(tǒng)計(jì)及報(bào)表管理是物資工作中的一項(xiàng)重要工作，各級人員應(yīng)高度重視，真實(shí)收集各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，按要求定時匯總到物資內(nèi)勤業(yè)務(wù)員處，以及時準(zhǔn)確作好物資統(tǒng)計(jì)與報(bào)表工作。

第十四章

廢舊物資回收與處理

1、廢舊物資回收，由各車間（隊(duì)）回收到制廢料區(qū)，物資部分類堆放，能利用的盡量回收利用。

2、待處理的廢料內(nèi)不得出現(xiàn)成品或半成品鋼材，終張拉后切割下來的鋼絞線應(yīng)單獨(dú)分類規(guī)則碼放，做到整齊有序。

3、制的各種廢舊物資處理，經(jīng)集體研究比較單價后，由物資部門牽頭，必須有物資、財(cái)務(wù)、保安三家到場，方可處理，任何單位和各人均不得處理廢舊物資。

4、制內(nèi)全部物資或廢舊物品要出廠區(qū)大門，一律憑物資出廠證明、物資發(fā)料單或售料單，經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，保安方可同意放行。沒有手續(xù)或手續(xù)不全者，保安一律禁止任何物資或廢舊物品出門。

第五篇：材料物資管理制度

材料物資管理制度

材料物資管理制度1

根據(jù)集團(tuán)材料物資采購供應(yīng)模式，為規(guī)范集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應(yīng)材料物資的管理，制訂本辦法。

第一條操作模式:集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系，由招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司簽訂框架協(xié)議，確定廠家、品牌、規(guī)格型號和價格，地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同采購供應(yīng)并代付代扣的材料物資。

第二條材料物資種類:

1、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂供貨合同的有:鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。

2、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂單項(xiàng)供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關(guān)柜。

3、以上材料類別由集團(tuán)招標(biāo)中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關(guān)柜；由材料設(shè)備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。

4、材料種類如有調(diào)整，集團(tuán)另行發(fā)文通知。

第三條地區(qū)公司簽訂供貨合同的采購供應(yīng)流程:

1、合同簽訂:地區(qū)公司招投標(biāo)部或采購部根據(jù)集團(tuán)簽訂的框架協(xié)議簽訂供貨合同，并按權(quán)限報(bào)批。

2、計(jì)劃申報(bào):地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計(jì)劃提交工程技術(shù)部，工程技術(shù)部4天內(nèi)審核完畢，報(bào)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購部，采購部3天內(nèi)下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。

3、材料驗(yàn)收:貨到現(xiàn)場后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗(yàn)收；工程部開具《地區(qū)公司工地收貨單》，經(jīng)工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認(rèn)。

4、款項(xiàng)結(jié)算:

(1)結(jié)算依據(jù):《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。

(3)代付代扣:每月9-15日，地區(qū)公司采購部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對帳，并在《對帳單》上簽名確認(rèn)，對帳完畢后提交預(yù)決算部；每月16-20日，預(yù)決算部完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部；每月21-25日，財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預(yù)決算部負(fù)責(zé)從施工單位工程進(jìn)度款或結(jié)算款中代扣其當(dāng)月所用的'材料款，因特殊情況，地區(qū)公司如需暫時在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區(qū)公司董事長/總經(jīng)理審批。

5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團(tuán)統(tǒng)一封存，集團(tuán)招投標(biāo)中心和材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)各自簽訂框架協(xié)議驗(yàn)收原始樣板的發(fā)放，使用部門負(fù)責(zé)管理。

6、單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設(shè)備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。

第四條地區(qū)公司簽訂單項(xiàng)供貨合同的采購供應(yīng)流程:

1、合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度提交立項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后交招投標(biāo)部，招投標(biāo)部簽訂單項(xiàng)合同，并按照權(quán)限報(bào)批。

2、材料驗(yàn)收:貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗(yàn)收，工程部辦理驗(yàn)收手續(xù)，并組織各方在工地收貨單上簽字確認(rèn)。

3、款項(xiàng)支付:地區(qū)公司工程部收到供貨單位請款申請后，

2天內(nèi)確認(rèn)完畢并提交預(yù)決算部，預(yù)決算部3天內(nèi)完成審核及申請使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請使用資金審批表》付款結(jié)算。

第五條三方協(xié)議及供貨合同:

地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同，由供貨單位開具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。

(1)地區(qū)公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部必須停止該單位的工程進(jìn)度款，直至其簽訂為止。

(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。

第六條地區(qū)公司直接簽訂設(shè)備類物資采購合同，由供貨單位開具發(fā)票給地區(qū)公司相應(yīng)項(xiàng)目公司的有:智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開關(guān)柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計(jì)稅營業(yè)額可減除其價值的名單的設(shè)備。

第七條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司每月將價格調(diào)整情況及時通知地區(qū)公司合同管理部、招投標(biāo)部、采購部。

第八條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司對各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項(xiàng)支付情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

第九條材料物資樣板管理、合同管理、計(jì)劃管理、驗(yàn)收管理、單據(jù)管理、結(jié)算管理等相關(guān)工作流程參照《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。

第十條考核:地區(qū)公司相關(guān)部門未按照時間節(jié)點(diǎn)完成、工作達(dá)不到要求的，每次扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元，情節(jié)嚴(yán)重的予以失職問責(zé)處理。地區(qū)公司綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)考核，集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

第十一條本辦法自發(fā)文之日起實(shí)施，由管理中心及材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)解釋。

材料物資管理制度2

某地產(chǎn)集團(tuán)全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度

第一章總則

一、全國性材料物資定義:由集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、簽訂合同,廣州zz材料設(shè)備有限公司(以下簡稱材料設(shè)備公司)或地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料物資。

二、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)全國性材料物資采購供應(yīng)工作。

三、地區(qū)公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)該地區(qū)全國性材料物資計(jì)劃審核、申報(bào)工作。

四、集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計(jì)劃審批工作。

五、地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)施工單位所用全國性材料物資款核算工作。

六、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全國性材料物資財(cái)務(wù)核算及款項(xiàng)代付代扣工作。

第二章全國性材料物資采購供應(yīng)方式

一、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給施工單位的材料:

人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內(nèi)門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

二、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給地區(qū)公司的材料物資:

廚房電器、對講機(jī)、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險(xiǎn)箱、落地?zé)?、臺燈、電話機(jī)、清潔設(shè)備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)恪⒅品?/p>

三、由集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同并采購供應(yīng)的材料設(shè)備:

淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關(guān)柜、低壓母線槽、高壓電纜。

四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負(fù)責(zé)報(bào)董事局主席審批;具體型號的`增減由設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)報(bào)董事局主席審批。

第三章全國性材料物資樣板管理

一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、招投標(biāo)中心四方簽名或蓋章確認(rèn),僅封存一套于材料設(shè)備公司。

二、驗(yàn)收原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)三方簽名或蓋章確認(rèn),由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。原則上驗(yàn)收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項(xiàng)目材料進(jìn)場20天前下發(fā),地區(qū)公司每個項(xiàng)目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)1套,供貨單位1套。

三、驗(yàn)收原始樣板可采用實(shí)物、實(shí)物小樣、圖片資料等形式。

四、所有材料物資樣板須登記造冊,由使用部門自行管理。

第四章全國性材料物資采購供應(yīng)合同的管理

一、全國性材料物資購銷合同的簽訂

(一)全國性材料物資由集團(tuán)常務(wù)招投標(biāo)小組招標(biāo)定標(biāo),材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)簽訂合同。

(二)材料物資的定標(biāo)、合同須報(bào)董事局主席審批。

(三)合同需簽訂補(bǔ)充協(xié)議的須報(bào)集團(tuán)總裁審批。

二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂

(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須列出該項(xiàng)目所需的全國性材料物資明細(xì)。

(二)材料設(shè)備公司在簽訂供貨合同時,須列明產(chǎn)品代碼和類別。

(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設(shè)備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團(tuán)財(cái)務(wù)中心,財(cái)務(wù)中心必須停止該單位的工程進(jìn)度款,直至其簽訂為止。

(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設(shè)備公司自行審批。

三、合同文本的管理:檔案中心、財(cái)務(wù)部存檔合同原件各壹份。

第五章全國性材料物資計(jì)劃管理

一、材料計(jì)劃種類:材料計(jì)劃、三月材料計(jì)劃、月度實(shí)際用料計(jì)劃。

二、計(jì)劃模板的編制:

(一)設(shè)計(jì)院、園林集團(tuán)和材料設(shè)備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)表》,并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位

材料物資管理制度3

根據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略部署，為確保銷售持續(xù)性、工程建設(shè)連續(xù)性，保證全國性材料物資的及時供應(yīng)，強(qiáng)化材料計(jì)劃管理及責(zé)任意識，特制訂本辦法。

一、材料計(jì)劃類型

(一)材料計(jì)劃:根據(jù)集團(tuán)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，測算的材料需求量。

(二)三月材料計(jì)劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每月申報(bào)的從下下個月起連續(xù)三個月預(yù)計(jì)要求到貨的材料需求量。

(三)月度實(shí)際用料計(jì)劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每月申報(bào)的要求下月到貨材料需求量。

二、材料計(jì)劃申報(bào)、審批流程

(一)材料計(jì)劃:由材料公司負(fù)責(zé)編制，在集團(tuán)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。

(二)三月材料計(jì)劃:由地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)編制，于每月12日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

(三)月度實(shí)際用料計(jì)劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計(jì)劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。

三、考核規(guī)定

(一)材料計(jì)劃及時性考核

未按時提交材料計(jì)劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動工資。

(二)材料計(jì)劃準(zhǔn)確性考核

1、月度實(shí)際用料計(jì)劃考核:

每月3日后補(bǔ)報(bào)的材料計(jì)劃，根據(jù)補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)(同批次申報(bào)的同一編碼的材料視為一項(xiàng))按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核:

(1)單個項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)在31-50項(xiàng)范圍內(nèi)的`，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人30%月浮動工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)在31-50項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動工資。

(2)單個項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)在51-100項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人40%月浮動工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)在51-100項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人40%月浮動工資。

(3)單個項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)101項(xiàng)及以上的，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人50%月浮動工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)101項(xiàng)及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人50%月浮動工資。

2、三月材料計(jì)劃考核:

三月材料計(jì)劃的準(zhǔn)確性按季度進(jìn)行考核，準(zhǔn)確率須達(dá)到90%，每個季度第一個月對上一季度進(jìn)行考核。根據(jù)該季度每月實(shí)際用料計(jì)劃中同一編碼材料申報(bào)的總量對比三月用料計(jì)劃申報(bào)的總量，計(jì)算出該編碼材料的準(zhǔn)確率，并匯總計(jì)算出三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率。

(1)單個項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率在90%以上的，每超過1%獎勵該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動工資；地區(qū)所有項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率平均在90%以上的，每超過1%獎勵該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動工資。

(2)單個項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率低于90%的，每低1%扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動工資；地區(qū)所有項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動工資。

(三)其他重點(diǎn)考核:

因材料計(jì)劃申報(bào)不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人10%月浮動工資。四、屬于集團(tuán)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)方案變更、材料品牌調(diào)整等原因產(chǎn)生的補(bǔ)報(bào)材料計(jì)劃不納入考核范圍。

五、非工程類物資計(jì)劃不納入地區(qū)公司材料計(jì)劃考核范圍。

六、本辦法由集團(tuán)管理中心、材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)考核?？己私Y(jié)果由集團(tuán)管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認(rèn)完畢，集團(tuán)管理中心匯總后于次月3日前報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)。

七、本辦法由集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)解釋。

八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

材料物資管理制度4

某地產(chǎn)集團(tuán)全國性材料物資質(zhì)量控制管理制度

第一章總則

第一條為打造精品,確保全國性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,特制定本制度。

第二條集團(tuán)招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)全國性材料物資樣板的確認(rèn)工作。

第三條建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)《全國性材料物資使用手冊及材料標(biāo)準(zhǔn)表》的編制工作。

第四條材料設(shè)備公司和管理中心負(fù)責(zé)《全國性材料物資現(xiàn)場驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》的編制工作。

第五條材料設(shè)備公司和地區(qū)公司負(fù)責(zé)全國性材料物資的驗(yàn)收工作。

第六條集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室負(fù)責(zé)全國性材料物資的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。

第二章樣板管理

第七條歸檔原始樣板

1、定義:指招標(biāo)現(xiàn)場由材料設(shè)備公司、招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)人共同簽字封存的和按要求補(bǔ)充的`實(shí)物樣板。

2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備,品質(zhì)符合招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)圖紙、合同要求。

3、數(shù)量:僅封1套于材料設(shè)備公司。

4、歸檔原始樣板應(yīng)設(shè)專人管理,并建立臺賬。

第八條驗(yàn)收原始樣板

1、定義:指與歸檔原始樣板一致,由供貨單位、材料設(shè)備公司、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)共同蓋章確認(rèn),作為現(xiàn)場驗(yàn)收依據(jù)的樣板。

2、形式:可分為實(shí)物樣板、實(shí)物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗(yàn)收原始樣板形式一覽表》)。

3、數(shù)量:地區(qū)公司每個項(xiàng)目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,建筑設(shè)計(jì)院1套,供貨單位1套。由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。

4、驗(yàn)收原始樣板使用部門應(yīng)設(shè)立樣板間,由專人管理,并建立臺帳。

5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設(shè)備公司,材料設(shè)備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補(bǔ)發(fā)工作。

第三章驗(yàn)收管理

第九條驗(yàn)收人員

1、材料設(shè)備公司全國統(tǒng)一配送的材料物資:由地區(qū)公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗(yàn)收。

2、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗(yàn)收。

第十條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1、驗(yàn)收原始樣板;

2、《全國性材料物資使用手冊及材料標(biāo)準(zhǔn)表》、《全國性材料物資現(xiàn)場驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》;

3、合同、圖紙等資料;

4、國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

第十一條材料物資驗(yàn)收

1、資料驗(yàn)收:檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證書等相關(guān)質(zhì)量證明文件;

2、外觀驗(yàn)收:外包裝、產(chǎn)品標(biāo)識、產(chǎn)品等級等;

3、對板驗(yàn)收;

4、尺寸驗(yàn)收;

5、抽樣檢查:按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量比例抽檢。抽檢現(xiàn)場,由材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫材料物資現(xiàn)場驗(yàn)收記錄,工程部項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場簽字確認(rèn),材料設(shè)備公司建立現(xiàn)場驗(yàn)收記錄臺帳。

6、對于特殊構(gòu)造的材料物資按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求做破壞性檢查;

7、送檢:對國家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場見證送檢的材料物資,應(yīng)由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場按規(guī)范要求抽樣送檢。

8、驗(yàn)收合格后,辦理材料物資使用許可證。

第十二條驗(yàn)收不合格的材料物資不得接收。

第十三條在材料物資驗(yàn)收過程中,如對質(zhì)量存在爭議的,由地區(qū)公司工程部組織材料設(shè)備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣;由地區(qū)公司工程部、材料設(shè)備公司共同送檢;檢測費(fèi)用由地區(qū)公司先行墊付,檢測合格的費(fèi)用由提出檢測方承擔(dān),檢測不合格的費(fèi)用由供貨單位承擔(dān),并予以退貨處理。

第十四條材料物資在使用過程中被發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,材料設(shè)備公司在接到情況反饋后的3天內(nèi)提出處理、解決方案,并反饋地區(qū)公司,同時抄送集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室。

第十五條工廠檢查:材料設(shè)備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進(jìn)行質(zhì)量檢查。

第四章考核管理

第十六條集團(tuán)管理中心、監(jiān)察室對現(xiàn)場驗(yàn)收后的材料物資進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗(yàn)收或存在質(zhì)量問題的材料物資,根據(jù)情節(jié)輕重對相關(guān)責(zé)任人給予問責(zé)處理。

第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,與本制度不一致之處以本制度為準(zhǔn)。

第十八條本制度由管理中心負(fù)責(zé)解釋。

材料物資管理制度5

1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。

2、材料采購前需先提出材料需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門辦理審批手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機(jī)部采購，零星材料及急用的`材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機(jī)部匯報(bào)。

3、無材料計(jì)劃或計(jì)劃未經(jīng)批準(zhǔn)原則上不得采購。

4、材料發(fā)放要有領(lǐng)料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。

5、常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊(duì)長辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負(fù)責(zé)賠償，正常使用壞的或因質(zhì)量問題壞的拿其到工具室換取。

6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負(fù)責(zé)賠償。

7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負(fù)全責(zé)。

8、需電廠提供的備品備件及材料計(jì)劃按電廠要求每月25日前由各專業(yè)技術(shù)員報(bào)到電廠。

9、辦公用品必須填寫計(jì)劃單，經(jīng)編制人、審核人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，傳真至公司總部批準(zhǔn)后方可購買，原則上不得私自購買。

10、辦公用品領(lǐng)用要填寫領(lǐng)用單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

材料物資管理制度6

公司對所有經(jīng)營的存貨一律實(shí)行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實(shí)體統(tǒng)一到公司總庫領(lǐng)用的制度，價格核算上實(shí)行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實(shí)體，商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎(chǔ)上加價5%后撥入各實(shí)體。

物料及庫存商品的盤點(diǎn)：月末(25日)結(jié)賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，并寫出盤點(diǎn)報(bào)告，資產(chǎn)會計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)盤，對出現(xiàn)的賬實(shí)不一致現(xiàn)象，要查找原因，當(dāng)月處理完畢。

燃料盤點(diǎn)：月末(25日)結(jié)賬前，由各實(shí)體資產(chǎn)會計(jì)、保管及使用部門進(jìn)行現(xiàn)場估算盤點(diǎn)。

水電表計(jì)量：月末(25日)結(jié)賬前，由工程部負(fù)責(zé)抄各水電表數(shù)，并將結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部門。

原材料管理規(guī)定：

領(lǐng)用：各實(shí)體在領(lǐng)用原材料時，必須做到數(shù)量準(zhǔn)確，價格能隨貨同行，各實(shí)體原材料保管員、廚房人員驗(yàn)收時必須核對數(shù)量，對出現(xiàn)的誤差及時更正，并當(dāng)場簽字認(rèn)可，不準(zhǔn)代簽。

庫存：公司采購部倉庫和各實(shí)體的原材料，每月末結(jié)賬前必須進(jìn)行一次清庫盤點(diǎn)，所有原材料都要過稱計(jì)量。對冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進(jìn)行過稱。公司采購部倉庫盤點(diǎn)時，由資產(chǎn)會計(jì)監(jiān)督，保證盤點(diǎn)表的真實(shí)正確，并與財(cái)務(wù)賬面核對。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。

廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結(jié)束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，對所有原材料都要過稱計(jì)量，盤點(diǎn)時由資產(chǎn)會計(jì)監(jiān)盤。確保盤點(diǎn)正確。

廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對冷庫、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責(zé)任人，對出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠償，分管管理人員負(fù)連帶責(zé)任。

高檔原材料從總庫領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報(bào)實(shí)體財(cái)務(wù)存檔管理。

海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發(fā)記錄，收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字，發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù)，做到日清月結(jié)。對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調(diào)處理，每月資產(chǎn)會計(jì)要進(jìn)行盤點(diǎn)，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的.合理損耗，超過合理損耗要追究責(zé)任。

各實(shí)體財(cái)務(wù)在核算周、月飲食成本率時必須根據(jù)真實(shí)的原材料盤點(diǎn)表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規(guī)定嚴(yán)肅處理。

各實(shí)體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學(xué)習(xí)成本控制的相關(guān)知識，做好成本預(yù)算并認(rèn)真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。

商品管理規(guī)定：公司商品實(shí)行協(xié)議采購制度，對沒有采購協(xié)議的商品各實(shí)體一律不準(zhǔn)銷售。同時對兩個月內(nèi)滯銷的商品，將不再銷售。由采購部每月負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各實(shí)體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應(yīng)商，并通過財(cái)務(wù)部上報(bào)公司總經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)退貨后，由采購部商品保管員負(fù)責(zé)在 10日內(nèi)聯(lián)系客戶給予全部清退。

商品盤點(diǎn)：公司總庫由公司資產(chǎn)會計(jì)每月監(jiān)盤一次;各實(shí)體倉庫每月由實(shí)體資產(chǎn)會計(jì)監(jiān)盤，對庫房內(nèi)出現(xiàn)因商品過期而造成的損失，由該保管員負(fù)責(zé)賠償并做違紀(jì)處理;吧臺在售商品由財(cái)務(wù)稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質(zhì)期及時檢查，因個人原因而超過保質(zhì)期的商品，由該商品員負(fù)責(zé)賠償。

商品促銷：各實(shí)體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實(shí)體吧臺商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對商品保管員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他當(dāng)事人嚴(yán)肅處罰。

商品外借：各實(shí)體庫房、吧臺一律不準(zhǔn)對內(nèi)部員工外借商品，購買可以，但必須以現(xiàn)金結(jié)算，不準(zhǔn)還商品。對于因外借商品而出現(xiàn)的后果，由商品保管員或收銀員全部負(fù)責(zé)。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù)。

材料物資管理制度7

收貨工作操作程序

(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進(jìn)店時的收訖驗(yàn)查工作。

(2)上崗后做好收貨前準(zhǔn)備工作。檢查核準(zhǔn)磅稱的準(zhǔn)確性。

(3)收貨時嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān)，杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進(jìn)店。

a、認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。

b、核準(zhǔn)入貨的品種、規(guī)格及型號

c、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對購入貨品要核查是否屬于'三無'(既無商標(biāo)、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期)，核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品，更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象，瓜果是否新鮮等等。

(4)核查購入物品是否已列入'月度申購計(jì)劃表'內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期，并加以保存好。

(5)及時辦理收貨手續(xù)。

a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報(bào)表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報(bào)表內(nèi)。

b、嚴(yán)格簽收手續(xù)，做到貨票相符、發(fā)票與日報(bào)表相符、發(fā)票與日報(bào)表相符、日報(bào)表與實(shí)物相符。

(6)收貨后及時通知申購部門前來領(lǐng)貨。經(jīng)驗(yàn)查確認(rèn)后，領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日報(bào)上簽收。

(7)對應(yīng)該入庫的貨品，及時通知倉庫來人驗(yàn)收領(lǐng)取。

(8)編制的收貨日報(bào)表一式四份，一份交成本控制部，一份交領(lǐng)取的部門，一份交采購部，另一份自存?zhèn)洳椤?/p>

(9)月末，協(xié)助成本、倉庫、財(cái)務(wù)部門做好盤點(diǎn)及核對帳目工作。

(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系，互通情況，及時解決工作中發(fā)生的問題。

倉庫保管操作程序

(1)負(fù)責(zé)公司入庫貨物的驗(yàn)收、保管及發(fā)放工作。

(2)貨物入庫。

a、認(rèn)真驗(yàn)收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等，符合要求的方能入庫。

b、開出入庫驗(yàn)收單，填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。

c、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。

d、及時登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)。

e、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

f、做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫房整潔。

g、嚴(yán)格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品。

h、經(jīng)常檢查各類貨品，防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況，及時采取措施處理解決。

(4)發(fā)貨出庫

a、嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過字的領(lǐng)料單。如有特殊原因，需得到庫房主任和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可出庫。

b、認(rèn)真核點(diǎn)出庫貨物。驗(yàn)收無誤后，發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字。三聯(lián)領(lǐng)料單，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記帳。

c、發(fā)貨后及時登記有關(guān)帳卡。

(5)采用科學(xué)合理的方法管理庫房。根據(jù)各部門使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲量。

(6)掌握各類貨物的庫存量，每月按時制定補(bǔ)充庫存量的申購計(jì)劃表，報(bào)財(cái)務(wù)成本控制部。

(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點(diǎn)工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。

(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關(guān)閉電源，鎖好庫門，將庫房鑰匙交到前臺，辦完手續(xù)后方可離庫。

物資財(cái)產(chǎn)核算操作程序

1、物資財(cái)產(chǎn)核算主要工作

(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)各類物資財(cái)產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務(wù)科目設(shè)置、記帳核算工作。

(2)根據(jù)各類物資財(cái)產(chǎn)收料單登記分類及明細(xì)金額數(shù)量帳。

(3)分別對各類物資財(cái)產(chǎn)帳進(jìn)行核算，每日結(jié)出各帳務(wù)科目的借貸方發(fā)生額及余額。

(4)參與月末、年末的倉庫盤點(diǎn)工作。

(5)參與月末、年末的.物資財(cái)產(chǎn)申購計(jì)劃工作。

(6)運(yùn)用核算后所得的各項(xiàng)數(shù)量，參與對成本費(fèi)用控制的工作。

2、食品、酒水帳務(wù)核算

(1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單，審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對無誤后，分食品大類開出明細(xì)進(jìn)貨清單交財(cái)務(wù)出納付款。

(2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單，按品種分別登記明細(xì)帳和分類帳。

3、物料用品帳務(wù)核算

(1)根據(jù)倉庫保管員轉(zhuǎn)來的各類物品的收發(fā)料單，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價、計(jì)算，并按品種、部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報(bào)表。

(4)配合有關(guān)部門制定各物品的消耗定額，參與費(fèi)用定額管理工作。

(5)每月同物品倉庫保管核對實(shí)物帳卡，做到帳帳相符。

4、工程材料帳務(wù)核算

(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

(2)登記工程部個人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動時，及時變動人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。

(3)根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價、計(jì)算，并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報(bào)。

(5)每月同工程材料管理員核對實(shí)物帳，做到帳帳相符。

(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對非正常的或報(bào)損的材料要協(xié)助查明原因并寫報(bào)告上報(bào)部門主管。