第一篇：項(xiàng)目部物資設(shè)備管理制度

項(xiàng)目部物資設(shè)備管理制度

為了加強(qiáng)項(xiàng)目部物資設(shè)備管理，降低項(xiàng)目部物資設(shè)備成本支出，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)武漢公司物管中心、設(shè)備管理中心有關(guān)文件要求，特制定本項(xiàng)目部物資設(shè)備管理制度。

一、物資管理 1． 物資計(jì)劃

項(xiàng)目部材料員應(yīng)根據(jù)工程部門提供的《主要物資需用量核算表》、《輔助材料需用計(jì)劃》編制物資申請計(jì)劃（計(jì)劃分為甲供料計(jì)劃和自購料計(jì)劃兩部分），經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，由項(xiàng)目部材料員根據(jù)采購權(quán)限組織實(shí)施（上報業(yè)主或自行采購）。

2． 物資采購

1）甲供材料（部分主材），由業(yè)主采用招投標(biāo)等方式采購，項(xiàng)目部與業(yè)主指定的供應(yīng)商簽訂供應(yīng)合同，由供應(yīng)商根據(jù)項(xiàng)目部所提供的計(jì)劃，適時、適量地組織供應(yīng)。

2）A類物資，即主材（甲供材料除外），由物資管理中心采用招標(biāo)等方式確定合格供方，項(xiàng)目部在認(rèn)同質(zhì)量和價格的基礎(chǔ)上，與物資管理中心簽訂供應(yīng)合同，由物質(zhì)管理中心組織采購與供應(yīng)，也可由物資管理中心委權(quán)項(xiàng)目部在合格供方中比價采購。

3）B類物資（指地材），由物資中心經(jīng)理項(xiàng)目部在對全線資源進(jìn)行調(diào)查的基礎(chǔ)上，共同制定全線統(tǒng)一限價或采用招標(biāo)采購等方式選定若干合供供應(yīng)廠家（供應(yīng)商），由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與廠家（供應(yīng)商）簽訂供

應(yīng)合同，并組織進(jìn)料和質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收。

4）C類物資（其他輔助材料、特種專用材料、勞保用品等），由項(xiàng)目部對周邊市場進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查，在比質(zhì)比價比服務(wù)的前提下，指定合供供應(yīng)商，簽訂價格優(yōu)惠、質(zhì)量保證和服務(wù)承諾合同（協(xié)議），定點(diǎn)限價采購或送貨上門，以形成批量優(yōu)惠。

5）周轉(zhuǎn)材料（模板、腳手架、架空梁等），由物管中心委權(quán)項(xiàng)目部采購（租賃）。項(xiàng)目部應(yīng)充分利用公司物管中心、設(shè)備中心現(xiàn)有資源，采取先內(nèi)租后外租，先租賃后購買的原則。采購或租賃均采取詢質(zhì)比價比服務(wù)的原則，并簽訂采購（租賃）合同（協(xié)議）。

3． 物資驗(yàn)收

項(xiàng)目部應(yīng)對到達(dá)的物資進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收。1）主材驗(yàn)收。

主材的質(zhì)量直接影響工程質(zhì)量，項(xiàng)目部應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，在對其數(shù)量、規(guī)格驗(yàn)收的同時，進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量驗(yàn)收，檢查其有無合格材質(zhì)證明書，核對其材質(zhì)證書同到達(dá)材料外包裝的牌號、批號、生產(chǎn)日期是否相同，以及其外觀質(zhì)量、尺寸是否合符標(biāo)準(zhǔn)、有無過期現(xiàn)象等，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品進(jìn)入施工工地。材料到達(dá)工地后，應(yīng)及時通知試驗(yàn)部門進(jìn)行抽檢試驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。

2）地材、周轉(zhuǎn)材料的驗(yàn)收。

項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)地材、周轉(zhuǎn)的驗(yàn)收，嚴(yán)格地材驗(yàn)收責(zé)任制，地材驗(yàn)收必須嚴(yán)格執(zhí)行兩人以上共同驗(yàn)收方和一車一票制度，同時做好驗(yàn)收

記錄，對不合格地材應(yīng)堅(jiān)決拒收，周轉(zhuǎn)材料應(yīng)比照主材進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收。

3）其它材料的驗(yàn)收。

對工程有影響的輔助材料以及對保障施工人員人身安全的勞保三安產(chǎn)品，對人身和環(huán)境產(chǎn)生危害的化學(xué)危險物品，同樣應(yīng)進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，檢查其有無生產(chǎn)許可證、合格證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品外包裝是否符合要求等，堅(jiān)決杜絕三無產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品進(jìn)入施工現(xiàn)場。

4、物資儲存與保管

1）項(xiàng)目部材料人員必須嚴(yán)格按照《倉儲物資保管技術(shù)規(guī)程》、《物資搬運(yùn)、儲存控制程序》，按產(chǎn)品性能和保管要求，對入庫物資分區(qū)、分類堆碼，做到堆碼整齊、標(biāo)識齊全、過目成數(shù)。

2）負(fù)責(zé)建立健全各種臺帳，做到帳、卡、物相對應(yīng)，堅(jiān)持“三檢查”、“三核對”制度，并負(fù)責(zé)保管好各類物資技術(shù)證件。

3）對易燃、易爆、化學(xué)危險品，應(yīng)按規(guī)定對其編號、標(biāo)識、專人保管，并制定嚴(yán)格的管理措施。

4）對有防濕要求的材料，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行防潮處理，并做好日常檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。

5）

對顧客（業(yè)主）提供的產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行單獨(dú)存放、單獨(dú)標(biāo)識、單獨(dú)建帳、單獨(dú)管理。

6）

加強(qiáng)倉庫的防火、防盜工作，確保入庫物資完好無損。

5、物資發(fā)放。

1）物資的發(fā)放必須嚴(yán)格按計(jì)劃和定額進(jìn)行控制，材料的領(lǐng)發(fā)必須嚴(yán)格按領(lǐng)發(fā)料管理制度執(zhí)行，嚴(yán)禁非生產(chǎn)用料，最大限度的控制材料成本支出。

2）主要材料領(lǐng)發(fā)必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或作業(yè)隊(duì)長審批，材料員依據(jù)審批的規(guī)格、數(shù)量，開據(jù)領(lǐng)（發(fā)）料單或用料單，在三查三對后，按先進(jìn)先發(fā)的原則發(fā)放，需要技術(shù)證件的物資應(yīng)隨行發(fā)放，嚴(yán)格無審批、無計(jì)劃用料。

3）對化學(xué)危險物品，以及在搬運(yùn)中有特殊要求的物資，材料員應(yīng)對領(lǐng)料人員或搬運(yùn)人員說明注意事項(xiàng)，確保人身和物資的安全。

4）對小型機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料應(yīng)建立發(fā)放臺帳和保管卡片，做到專料專用，用完后，應(yīng)及時回收。

5）所有用于工程消耗的物資，必須做到日清月結(jié)，及時核銷、合理攤銷。

6．物資報表。

認(rèn)真做好項(xiàng)目部物資月報（資金報表）、季報（主要物資）、年報（主要物資）的編制、匯總和上報工作，參與項(xiàng)目部材料成本核算和材料成本分析。

二、機(jī)械設(shè)備管理。

1、項(xiàng)目部根據(jù)施工組織方案及時提報施工設(shè)備需用計(jì)劃，由項(xiàng)目部設(shè)備管理人員統(tǒng)一在公司設(shè)備管理中心或社會租用

2、項(xiàng)目部在同等條件下必須優(yōu)先租用設(shè)備管理中心保有的設(shè)備，對于項(xiàng)目工程所需特種設(shè)備，確因設(shè)備中心無法滿足，需租用外部設(shè)備時，應(yīng)書面提出申請，設(shè)備中心簽認(rèn)并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施。

3、項(xiàng)目部發(fā)生設(shè)備租賃業(yè)務(wù)時，必須簽訂租賃合同，合同應(yīng)明確設(shè)備規(guī)格、型號、數(shù)量、費(fèi)用、時間、雙方責(zé)任、安全、結(jié)算方式等。

4、項(xiàng)目部設(shè)備管理人員應(yīng)確保設(shè)備進(jìn)入工地前處于良好的技術(shù)狀態(tài)，設(shè)備安裝前必須先檢查，做好驗(yàn)收記錄。嚴(yán)禁帶故障的設(shè)備進(jìn)入施工工地。

5、項(xiàng)目部設(shè)備管理人員必須嚴(yán)格按照《設(shè)備管理控制程序》要求，對所租賃的設(shè)備建立專門臺帳，進(jìn)行設(shè)備標(biāo)識，建立設(shè)備檔案，督促機(jī)械操作人員認(rèn)真填報檢修和運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，做好自用設(shè)備的統(tǒng)計(jì)工作，并按要求上報公司設(shè)備管理中心。

6、項(xiàng)目部設(shè)備操作和維修人員應(yīng)經(jīng)常性地對所用設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，特別是在施工過程中，應(yīng)加強(qiáng)關(guān)鍵、特殊過程配備設(shè)備的檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時修理，排除故障，確保施工安全。如發(fā)生項(xiàng)目部無法處理的設(shè)備重大、大事故，應(yīng)立即上報上級設(shè)備管理部門處理。

7、項(xiàng)目部設(shè)備管理人員應(yīng)按規(guī)定時間對項(xiàng)目所用設(shè)備進(jìn)行檢查，了解設(shè)備技術(shù)狀況、使用狀況和保養(yǎng)、維修等情況，嚴(yán)格按《設(shè)備管理控制程序》對設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)工作進(jìn)行控制與管理。

8、項(xiàng)目部機(jī)械操作人員必須持證上崗，嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，禁止違章操作，禁止將設(shè)備交民工操作和私自轉(zhuǎn)讓給民工隊(duì)使用。

9、項(xiàng)目部在設(shè)備使用完畢后，應(yīng)做好退場前的維護(hù)和整修，設(shè)備管理人員在設(shè)備退場時，必須將設(shè)備使用時的運(yùn)轉(zhuǎn)及維修記錄一并移交給設(shè)備管理中心或市場租賃公司。

第二篇：……項(xiàng)目部物資管理辦法

中鐵十局集團(tuán)昆明新南站項(xiàng)目部

物資機(jī)械管理辦法

第一章 總 則

第一條 為適應(yīng)物資管理工作的要求，規(guī)范物資管理行為，使物資管理科學(xué)、規(guī)范、有序、受控、責(zé)權(quán)清晰，為工程提供質(zhì)量優(yōu)越、價格合理的物資，減少浪費(fèi)，降低成本，根據(jù)集團(tuán)公司精細(xì)化有關(guān)規(guī)定和公司精細(xì)化管理相關(guān)辦法，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際，特制定本辦法。

第二條 遵循“源頭把關(guān)、過程控制、精細(xì)管理”的原則，圍繞“有序可控”的總體要求，以“保障供應(yīng)，控制成本”為中心，全面推行工號核算和責(zé)任成本管理。

第三條 項(xiàng)目部成立物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組。本項(xiàng)目部物資設(shè)備采購、供應(yīng)、管理工作在領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，日常管理工作由經(jīng)理部物資設(shè)備部負(fù)責(zé)。

第四條 項(xiàng)目部物資設(shè)備實(shí)行歸口管理，分級負(fù)責(zé)，共同把關(guān)，相互監(jiān)督的基本原則。

第二章 物機(jī)部機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)

第一條 項(xiàng)目部設(shè)物機(jī)部，各工區(qū)設(shè)物資材料組。

第二條 物資設(shè)備部是工程物資設(shè)備采購管理的主責(zé)部門，在物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照建設(shè)單位的要求，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部的物資管理工作。

第三條 各工區(qū)材料組在項(xiàng)目部物資設(shè)備部的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本工區(qū)物資需求計(jì)劃的提報、接運(yùn)、驗(yàn)收、保管、成本核銷等系列工作。

第四條 物機(jī)部

一、負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目物資設(shè)備管理的有關(guān)制度和辦法，建立健全物資設(shè)備采購供應(yīng)管理體系、質(zhì)量控制管理體系、成本控制體系。

二、對項(xiàng)目管段各種材料的計(jì)劃、定額、采購、供應(yīng)、核銷行使管理權(quán)；負(fù)責(zé)對工區(qū)物資材料組物資管理進(jìn)行監(jiān)督、管理、檢查、評比和指導(dǎo)。

三、組織實(shí)施以分部分項(xiàng)核算為基礎(chǔ)的物資成本管理，指導(dǎo)和監(jiān)督工區(qū)物資材料組開展物資責(zé)任成本管理工作，建立鍵全物資機(jī)械總成本盈虧總帳，開展物資經(jīng)濟(jì)活動分析。

四、協(xié)調(diào)好本單位與供貨單位之間的供需銜接，滿足工程施工需要。

五、協(xié)助各項(xiàng)目隊(duì)的物資部門進(jìn)行地材、自購料市場調(diào)查，并對其采購價格進(jìn)行監(jiān)控。

六、做好物資設(shè)備供應(yīng)的統(tǒng)計(jì)報表工作，隨時掌握物資設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃執(zhí)行情況。

七、負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)文件、資料的收集整理歸檔工作。

第五條 成立本項(xiàng)目部物資設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組 組 長：項(xiàng)目經(jīng)理

組 員：物機(jī)部、工程部、工經(jīng)部、財(cái)務(wù)部、試驗(yàn)室各部門負(fù)責(zé)人

組長負(fù)責(zé)物資管理工作中的各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督、檢查，對物資管理的有關(guān)事宜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。組織簽訂主要材料物資供應(yīng)合同。

物機(jī)部要根據(jù)物資申請計(jì)劃及時編制物資采購計(jì)劃，做好各項(xiàng)物資的供應(yīng)，計(jì)算最佳的儲備量，做到既不積壓，也不造成停工待料。

第三章 物資的市場調(diào)查及采購管理

第一條 組織市場調(diào)查

一、項(xiàng)目招標(biāo)后，項(xiàng)目經(jīng)理部物機(jī)部組織物資管理相關(guān)人員對周邊主要資源產(chǎn)地和供應(yīng)商進(jìn)行市場調(diào)查，重點(diǎn)調(diào)查當(dāng)?shù)丶爸苓吀鞣N資源主要來源、購銷習(xí)慣、出廠（場）價格、道路及運(yùn)力狀況、運(yùn)雜費(fèi)、主要資源供應(yīng)（生產(chǎn)）商及其產(chǎn)品質(zhì)量、資信、銷售能力等，同時收集當(dāng)?shù)卣畬Ω鞣N資源的生產(chǎn)、銷售的限制性政策與措施，并收集、記錄必要的數(shù)據(jù)材料；繪制資源分布與運(yùn)輸組織示意圖（含項(xiàng)目經(jīng)理部的位置、主要資源位置、主要工 3 點(diǎn)、施工里程、砼攪拌站和級配碎石拌合站位置、公路運(yùn)輸線路名稱、運(yùn)距、收費(fèi)站位置及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、道路狀況等）；撰寫書面調(diào)查報告，注明主要材料預(yù)算用量、單價走勢預(yù)測及控制建議，并上報子分公司審批。

二、施工過程中，還應(yīng)定期或不定期的組織市場調(diào)查，掌握市場行情變化及其變化的原因，并及時上報子分公司備案或批準(zhǔn)，把握好最佳采購時機(jī)，合理儲備，確保物資供應(yīng)和采購效益最大化。

第二條 擬定采購方案

一、根據(jù)項(xiàng)目主要物資需用總量計(jì)劃，并按照公司和業(yè)主的物資管理辦法和要求，結(jié)合施工組織安排，擬訂主要物資采購方案，內(nèi)容包括各項(xiàng)采購制度的說明，物資規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與性能指標(biāo)、金額、潛在供應(yīng)廠商、采購方式（甲供、公司提供、集中采購、自行采購等）及資金狀況、結(jié)算方式等。

二、采購領(lǐng)導(dǎo)小組組長組織小組全體成員召開評審會議，審核《采購方案》，并重點(diǎn)關(guān)注物資數(shù)量與質(zhì)量的要求、采購方式及料款的結(jié)算方式與項(xiàng)目實(shí)際情況是否相符；物機(jī)部長修訂完善后按程序報公司審批。

三、對于經(jīng)子分公司批準(zhǔn)或委托項(xiàng)目采購的材料，采購領(lǐng)導(dǎo)小組組織采購；對具備公開招標(biāo)條件的物資、須組織公開招標(biāo)采購，且招標(biāo)過程邀請公司相關(guān)部門全程監(jiān)督；對物資急需、資源或地域條件限制，不宜實(shí)行公開招標(biāo)的物資，須由項(xiàng)目采購領(lǐng)導(dǎo)小組提出書面申請，經(jīng)子分公司同意后方可采用邀請招標(biāo)或競爭性價格談判等方式采購，其中邀請招標(biāo)須合格供方名錄中的三家及以上具備投標(biāo)資格（資質(zhì)）、招標(biāo)物資履約能力、信譽(yù)及服務(wù)良好的潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)。招標(biāo)與采購過程中的各項(xiàng)記錄、資料，如招投標(biāo)文件、評標(biāo)報告、會議紀(jì)要、當(dāng)?shù)卣咝晕募软毻咨票４?，必要時報子分公司備案。

第三條 物資的采購

一、采購領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格執(zhí)行《合同簽訂管理流程》各項(xiàng)規(guī)定

二、物機(jī)部長按照合同和采購計(jì)劃組織進(jìn)貨、驗(yàn)收與發(fā)放，確保物資供應(yīng)。

第四章 物資的計(jì)劃管理

第一條 提供分工號物資需用量臺賬

工程部長根據(jù)工程設(shè)計(jì)圖紙，計(jì)算并提供分工號主要物資需用量核算表；施工期間，因任務(wù)調(diào)整或設(shè)計(jì)變更需追加或消減物 5 資需用量時，及時向物機(jī)部經(jīng)辦人提出變更計(jì)劃及其核算表?？偣こ處煂徍朔止ぬ栔饕镔Y需用量核算表的準(zhǔn)確性。

第二條 編制月（季）度物資需求申請計(jì)劃

工程部長根據(jù)施工月（季）度進(jìn)度計(jì)劃，依據(jù)分工號主要物資需用量核算表，及時編制月（季）度需求申請計(jì)劃，并報總工程師審核。

第三條 編制物資采購總量計(jì)劃、月（季）度采購申請計(jì)劃

物機(jī)部物資計(jì)劃人員根據(jù)分工號主要物資需用量核算表，編制物資總量計(jì)劃，作為編制采購方案的依據(jù)，建立《分工號限定額發(fā)料臺賬》

施工過程中，根據(jù)工程部長提供的當(dāng)期工程施工物資需用量核算表、上期物資庫存、儲備需要等，及時按要求編制月（季）度物資采購計(jì)劃。屬甲供或上級單位提供的物資，則編制《月（季）度物資需求申請計(jì)劃》表。物資采購計(jì)劃由封面、編制說明、物資計(jì)劃表、當(dāng)期物資需用量核算表、上期計(jì)劃執(zhí)行情況說明等組成。計(jì)劃須明確編制依據(jù)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與性能指標(biāo)、單位、單價、金額、用料地點(diǎn)及進(jìn)料時間等。

第五章 物資的驗(yàn)收管理

第一條

原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)制度

一、目的 為了確保進(jìn)入施工現(xiàn)場的材料符合規(guī)范要求,確保工程質(zhì)量。

二、部門職責(zé)

1.工程部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部做好材料進(jìn)場的質(zhì)量檢驗(yàn)工作.2.材料員負(fù)責(zé)對進(jìn)場材料進(jìn)行檢查驗(yàn)證,并取得相關(guān)的證明資料。憑證手續(xù)不全,一律不收。將合格材料的憑證手續(xù)匯總備案,以備追溯。

3.施工員和質(zhì)檢員應(yīng)做好檢查和督促工作,確保材料進(jìn)場質(zhì)量檢驗(yàn)的落實(shí),防止弄虛作假,杜絕不合格產(chǎn)品的使用。

三、原材料質(zhì)量保證措施 根據(jù)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，首先從原材料的控制，選擇合格的供應(yīng)商，保證所有同工程質(zhì)量有關(guān)的物資采購時能滿足規(guī)定的要求，做到比質(zhì)比價，質(zhì)量第一，品質(zhì)證明與物相符。

四、成立驗(yàn)收小組，進(jìn)場材料由項(xiàng)目物機(jī)部、安質(zhì)部、試驗(yàn)室聯(lián)合驗(yàn)收。

第二條 物資驗(yàn)收流程

一、物機(jī)部倉庫管理人員核對計(jì)劃、發(fā)貨通知等，確認(rèn)來料的合規(guī)性，并通知試驗(yàn)經(jīng)辦人、驗(yàn)收小組成員來進(jìn)行收料。

二、物機(jī)部自行收料

1、物機(jī)部倉庫管理人員核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、附帶的零配件數(shù)量、安全防護(hù)措施等于采購合同、發(fā)票或料單及其他規(guī)定是否相互一致。

2、按規(guī)定必須進(jìn)行理化性能檢驗(yàn)或試驗(yàn)的物資，物機(jī)部倉庫管理人員開具試驗(yàn)委托單，工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)取樣檢測。必要時，試驗(yàn)人員或外部單位共同見證取樣。

3、物資數(shù)量和外觀質(zhì)量驗(yàn)收無誤后，才可出具《物資驗(yàn)收交接單》、《大堆料過磅單》，并及時登記《工地物資驗(yàn)收登記簿》。

三、理化試驗(yàn) 試驗(yàn)室經(jīng)辦人按照《試驗(yàn)委托單》的內(nèi)容，按時間要求進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并出具試驗(yàn)報告。

四、狀態(tài)標(biāo)識

1、物資管理實(shí)行物資采購權(quán)與驗(yàn)收權(quán)分離，物資的采購與驗(yàn)收嚴(yán)禁一人包辦。

2、為防止漏檢和不合格物資的非預(yù)期使用，應(yīng)對物資的檢驗(yàn)（試驗(yàn)）狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。物資的檢驗(yàn)（試驗(yàn)）狀態(tài)包括:未檢、在檢、合格、不合格。

五、不合格物資 物機(jī)部長對數(shù)量短缺、無產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的物資，經(jīng)核對與采購計(jì)劃不符的物資、外觀質(zhì)量有明顯問題的物資、經(jīng)理化檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的物資給予標(biāo)識、單獨(dú)存放，禁止發(fā)放和使用，同時與供方聯(lián)系退貨、換貨、索賠等事宜。

六、辦理入庫 物機(jī)部倉庫管理人員及時獲取試驗(yàn)報告，對進(jìn)場驗(yàn)收無問題的物資，收回供方的《物資驗(yàn)收交接單》，審核發(fā)票，填制《收料單》；同時在《物資送檢臺賬》和《工地物資驗(yàn)收登記簿》中補(bǔ)登試驗(yàn)報告編號。物機(jī)部長審核《收料單》，重點(diǎn)關(guān)注供應(yīng)商、物資品種規(guī)格、單價等是否與合同、計(jì)劃、發(fā)票及《物資驗(yàn)收單》一致，發(fā)票是否齊全及真?zhèn)闻袛?，審核無誤后，并簽字確認(rèn)。

第六章 物資的發(fā)放管理

第一條 申請計(jì)劃與審核

一、用料申請人根據(jù)現(xiàn)場施工需要，編制物資用料申請計(jì)劃，并報分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批

二、物機(jī)部長根據(jù)現(xiàn)場施工計(jì)劃安排，并結(jié)合現(xiàn)場進(jìn)度，及時審核用料人《用料申請計(jì)劃單》的合理性，并簽署審批意見。

三、項(xiàng)目經(jīng)理審批《用料申請計(jì)劃單》，并簽署審批意見。第二條 核對確認(rèn) 物機(jī)部經(jīng)辦人核對確認(rèn)領(lǐng)料人的資格和分管領(lǐng)導(dǎo)對物資申請計(jì)劃審批意見，對照《分工號主要物資限（定）額供應(yīng)臺賬》核對物資累計(jì)領(lǐng)用數(shù)量是否超過計(jì)劃總量等。

第三條 發(fā)料

一、物機(jī)部經(jīng)辦人根據(jù)《分工號主要物資限（定）額供應(yīng)臺賬》進(jìn)行物資發(fā)放，填寫《發(fā)料單》

二、用料申請人領(lǐng)料時在物機(jī)部經(jīng)辦人提供的《材料支出票》上進(jìn)行簽字確認(rèn)。

三、物機(jī)部經(jīng)辦人根據(jù)《材料支出票》，登記《分工號主要物資限（定）額供應(yīng)臺賬》，記錄物資發(fā)放日期、數(shù)量、規(guī)格、累計(jì)發(fā)放數(shù)量、收料人等信息。

第三篇：項(xiàng)目部物資管理辦法

阿高速公路項(xiàng)目部物資管理（暫行）辦法

根據(jù)《中國十五冶物資管理辦法》、《西標(biāo)段現(xiàn)場物資管理暫行辦法》，結(jié)合西標(biāo)段（359公里）《專用行政條款》、《專用技術(shù)條款》對物資管理工作的要求，制定阿爾及利亞東西高速公路項(xiàng)目部物資管理（暫行）辦法。

一、管理目標(biāo)

1、材料計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到100%；

2、材料綜合降低率達(dá)到8.5%；

3、材料年貯備總額控制在年施工產(chǎn)值的2%以內(nèi)；

4、實(shí)行周轉(zhuǎn)材料有序配置和層層租賃，提高利用率；

5、建立健全物資監(jiān)控和考核機(jī)制，檢查監(jiān)督復(fù)蓋率達(dá)100%。

二、管理措施

（一）、理順物資供應(yīng)管理程序，明確項(xiàng)目部兩級物資部門的工作職責(zé)，完善物資供應(yīng)管理體系，落實(shí)責(zé)、權(quán)、利，規(guī)范兩級物資人員的行為；針對項(xiàng)目物資管理工作的需要，制定措施，確保執(zhí)行效果。

（二）、按照有限公司制定的《中國十五冶物資管理辦法》、《西標(biāo)段現(xiàn)場物資管理暫行辦法》，結(jié)合《專用行政條款》、《專用技術(shù)條款》對物資管理工作的要求，加強(qiáng)物資系統(tǒng)執(zhí)行制度檢查、考核、監(jiān)督的工作力度。

（三）、項(xiàng)目部物資管理實(shí)行兩級管理一級供應(yīng)的管理體制，即項(xiàng)目部物資部、項(xiàng)目部物資分部兩級管理體制，由項(xiàng)目部物資部統(tǒng)一組織材料的采購與供應(yīng)，對分部設(shè)置的倉庫實(shí)行統(tǒng)一管理，分部物資部門負(fù)責(zé)材料的現(xiàn)場管理及成本控制與核算，并明確兩級物資部門的職責(zé)。

1、項(xiàng)目部物資部的工作職責(zé)：

1.1、按照《中國十五冶物資管理辦法》、《西標(biāo)段現(xiàn)場物資管理暫行辦法》、《專用行政條款》、《專用技術(shù)條款》的要求，結(jié)合項(xiàng)目物資管理工作的實(shí)際，制定物資管理制度，并加強(qiáng)過程管理工作的落實(shí)和監(jiān)督；

1.2、根據(jù)施工圖預(yù)算，結(jié)合施工部門提出的物資需用計(jì)劃，對比分析后，按物資的供應(yīng)歸屬劃分編制物資采購計(jì)劃；依據(jù)物資儲備定額、物資消耗定額的管理程序，制定監(jiān)控和考核、物資平衡與調(diào)度、現(xiàn)場物資管理、物資消耗成本控制工作程序；

1.3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部工程與施工需物資的集中采購； 1.4、負(fù)責(zé)組織進(jìn)口物資的清關(guān)、運(yùn)輸、驗(yàn)收等工作；

1.5、負(fù)責(zé)對甲方的業(yè)務(wù)聯(lián)系、上報項(xiàng)目部各類物資統(tǒng)計(jì)報表、項(xiàng)目部物資系統(tǒng)管理、物資成本核算與統(tǒng)計(jì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

1.6、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部物資成本的統(tǒng)計(jì)與核算；

1.7、負(fù)責(zé)對各分部倉貯物資的管理，按要求組織物資貯備和限額發(fā)料的控制管理； 1.8、按月組織對項(xiàng)目部、各分部現(xiàn)場及倉庫物資的盤點(diǎn)。

2、項(xiàng)目分部物資組工作職責(zé)：

2.1、項(xiàng)目分部工程與施工的各類主要材料、輔助材料需用計(jì)劃的編制上報； 2.2、物資消耗定額的控制與管理；

2.3、現(xiàn)場材料的管理、回收、退庫、清理、維護(hù)；

2.4、按月組織分部項(xiàng)目的物資盤點(diǎn)，做好分部材料消耗的統(tǒng)計(jì)與成本核算分析；

2.5、按月向項(xiàng)目部物資部上報各類物資統(tǒng)計(jì)報表、成本分析資料、分部物資管理工作總結(jié)；

2.6、負(fù)責(zé)定期與項(xiàng)目部物資部及分部各部門的信息溝通，主動配合項(xiàng)目部物資部物資平衡、調(diào)劑工作。

三、切實(shí)加強(qiáng)施工過程中的物資管理工作：

（一）、物資計(jì)劃管理

1、對工程及施工用材料的供應(yīng)，應(yīng)依據(jù)預(yù)算部門提供的施工圖材料預(yù)算，結(jié)合工程部門提供的施工用料計(jì)劃，由物資計(jì)劃員對比分析后，提出物資需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)營部簽字認(rèn)可，編制物資需用計(jì)劃；物資采購計(jì)劃要結(jié)合工程月計(jì)劃進(jìn)度及工程形象安排，經(jīng)過平衡庫存材料后，編制物資采購計(jì)劃。

2、輔助材料、工具性材料及勞動保護(hù)用品的采購計(jì)劃的編制，要依據(jù)材料消耗定額及十五冶相關(guān)規(guī)定結(jié)合施工現(xiàn)場的工作實(shí)際組織計(jì)劃的編制。

3、周轉(zhuǎn)材料的采購計(jì)劃以項(xiàng)目前期策劃數(shù)量及施工組織設(shè)計(jì)要求提出后，經(jīng)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后編制，同時要切實(shí)抓好對周轉(zhuǎn)材料的調(diào)劑調(diào)度的工作力度，加強(qiáng)使用過程的監(jiān)督控制。

4、各分部上報物資需用計(jì)劃應(yīng)提前10天報項(xiàng)目部物資部，所有物資需用計(jì)劃、物資采購計(jì)劃必須報同級單位主管領(lǐng)導(dǎo)的審核簽字批準(zhǔn)，才能構(gòu)成有效的物資需用和物資采購文件。

5、所有物資需用計(jì)劃、采購計(jì)劃必須報同級財(cái)務(wù)及倉庫各一份，財(cái)務(wù)部門以物資需用計(jì)劃為依據(jù)核實(shí)月度材料消耗情況，以物資采購計(jì)劃為依據(jù)籌集資金和監(jiān)督；倉庫以物資采購計(jì)劃為依據(jù)組織材料的入庫驗(yàn)收，按物資需用計(jì)劃組織材料的定額發(fā)放。

二）、物資采購管理

本項(xiàng)目鋼材、水泥、瀝青等主要材料由甲方組織招標(biāo)采購，砂、石料由項(xiàng)目部自行組織開采加工，其他材料由項(xiàng)目部物資部組織采購，要依據(jù)《中國十五冶物資管理辦法》執(zhí)行。

1、物資采購工作應(yīng)嚴(yán)格遵守按計(jì)劃組織采購的原則；

2、采購人員工作完成后要及時向物資計(jì)劃員匯報采購工作完成情況；

3、加強(qiáng)材料運(yùn)輸?shù)某杀究刂婆c管理工作，最大限度地降低采購材料的運(yùn)輸成本；

4、采購物資必須嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，必須開具增值稅發(fā)票，按照CITIC-CRCC.DLO/DGFD/2007/0020《關(guān)于做好材料預(yù)付款申報工作的通知》要求，做好材料預(yù)付款的申報工作，在三日內(nèi)組織采購物資的驗(yàn)收和向財(cái)務(wù)辦理沖賬手續(xù)；

5、大堆材料直接送至施工現(xiàn)場倉庫或鋼筋加工車間、砼攪拌站，必須實(shí)行雙向驗(yàn)收的原則。

三）、物資消耗管理

項(xiàng)目部材料綜合降耗率指標(biāo)為8.5%：為加強(qiáng)物資消耗的管理，項(xiàng)目部物資消耗管理工作的重點(diǎn)應(yīng)抓好砼攪拌站、鋼筋加工車間、周轉(zhuǎn)材料、油料、分包隊(duì)的材料控制及按月材料盤點(diǎn)工作。

1、砼攪拌站的材料控制與管理：按照《中國十五冶物資管理辦法》執(zhí)行，應(yīng)相應(yīng)地作好如下工作：一是做好砼攪拌站的材料消耗承包工作，與承包單位簽訂承包合同時應(yīng)將材料納入承包范疇；二是按照大堆材料驗(yàn)收的原則，制定大堆材料驗(yàn)收料單，切實(shí)組織好大堆材料現(xiàn)場三方驗(yàn)收；三是要加強(qiáng)成品砼出庫的考核；四是要切實(shí)加強(qiáng)按月組織對攪拌站材料的盤點(diǎn)和承包核算管理工作。

2、鋼筋加工車間的材料控制與管理：應(yīng)做好如下工作，對鋼筋加工車間實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包，按月組織考核；二是加強(qiáng)對進(jìn)場的鋼材的三方驗(yàn)收和材料發(fā)放的管理；三是要對鋼筋加工車間出庫的半成品鋼材的考核；四是要加強(qiáng)對鋼筋加工車間按月的成本考核和核算工作。

3、周轉(zhuǎn)材料的管理：項(xiàng)目部物資部要設(shè)置專人負(fù)責(zé)對周轉(zhuǎn)材料的管理工作，分部要定人負(fù)責(zé)對周轉(zhuǎn)材料現(xiàn)場管理工作；一是要嚴(yán)格執(zhí)行周轉(zhuǎn)材料采購的審批制度，對鋼架管、扣件、鋼模板、木（竹）模板等主要周轉(zhuǎn)材料的購置要以前期策劃和施工組織設(shè)計(jì)為依據(jù)，要有項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)；二是木（竹）模板購置計(jì)劃要附項(xiàng)目砼面積；三是做好大型鋼模板計(jì)劃與加工的控制；四是要切實(shí)抓好對周轉(zhuǎn)材料的現(xiàn)場管理，嚴(yán)格控制損耗，提高周轉(zhuǎn)材料的使用率；五是要實(shí)行周轉(zhuǎn)材料的層層租賃制度，建立周轉(zhuǎn)材料內(nèi)部數(shù)據(jù)庫，及時掌握周轉(zhuǎn)材料內(nèi)部使用情況，作好內(nèi)部使用調(diào)劑；六是要做好對周轉(zhuǎn)材料的現(xiàn)場管理工作，按季度 對周轉(zhuǎn)材料的如意盤點(diǎn)。

4、對分包隊(duì)的材料控制管理應(yīng)做好如下工作：項(xiàng)目部在與分包隊(duì)簽定分包合同時應(yīng)把材料的降耗作為分包合同的主要內(nèi)容之一；物資部門一是每月25日要作好對勞務(wù)分包隊(duì)材料進(jìn)行盤點(diǎn)；二是要在分包合同中明確材料供應(yīng)及節(jié)超獎罰措施，應(yīng)建立完整的基礎(chǔ)資料，在工程結(jié)算前做好材料的核算工作；三是對分包隊(duì)超領(lǐng)或多領(lǐng)用的材料統(tǒng)一按市場價格進(jìn)行結(jié)算，四是對不屬合同承包范圍的材料領(lǐng)用，應(yīng)在經(jīng)營部門辦理手續(xù)后，按市場價格供應(yīng)。

5、對土石方施工設(shè)備的油料應(yīng)實(shí)行單機(jī)成本核算考核制度，項(xiàng)目部要組織好單機(jī)油料消耗定額的編制；二是要實(shí)行一機(jī)一卡制度，領(lǐng)用油料時按照出車任務(wù)單加油；三是按月對設(shè)備的出勤臺班（小時），油料消耗情況進(jìn)行考核和核算。

6、由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)經(jīng)營工作的領(lǐng)導(dǎo)按月組織由物資、經(jīng)營、施工、財(cái)務(wù)等部門對當(dāng)月已完成的實(shí)物工程量和月材料消耗情況進(jìn)行如實(shí)的盤點(diǎn)，當(dāng)月已領(lǐng)尚未用完的材料，下月要繼續(xù)使用的要進(jìn)行盤點(diǎn)和辦理材料的假退料和假領(lǐng)料手續(xù)，按材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量供應(yīng)價格辦理一式三份材料退庫和領(lǐng)料，作好消耗定額臺帳的記錄及考核，按月報送財(cái)務(wù)部門核算。

四）、甲供材料的管理

1、根據(jù)年、季、月工期的總體安排，及時向甲方申報物資需用計(jì)劃（鋼材、水泥、瀝青），并明確供貨時間、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、幾何尺寸要求；

2、加強(qiáng)對甲方供應(yīng)材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，對不合格的物資要及時與甲方溝通，并填寫“不合格物資及損壞丟失報告單”及時報送甲方，及時辦理物資更換手續(xù)并附處理記錄；

3、對甲方供應(yīng)材料的驗(yàn)收、保管、發(fā)放及消耗成本的控制按照《中國十五冶物資管理辦法》及相關(guān)制度執(zhí)行；

4、對由甲方供應(yīng)的鋼材、水泥、瀝青要明確材料的單價、數(shù)量、結(jié)算方式等要求，如以上材料只由甲方組織材料的招標(biāo)采購不負(fù)責(zé)材料供應(yīng)，項(xiàng)目部物資部應(yīng)參與材料的招標(biāo)采購活動，嚴(yán)格控制招標(biāo)采購的價格、數(shù)量、質(zhì)量、運(yùn)輸?shù)荣|(zhì)量成本控制的關(guān)鍵過程，及時提出在招標(biāo)采購活動中的建議和意見，以保證由甲方組織招標(biāo)采購材料的質(zhì)量、價格的合理性。

五）、做好物資倉儲的合理布局和物資貯存過程的管理

1、物資儲備倉庫的設(shè)置應(yīng)符合中信國華西標(biāo)段項(xiàng)目部《現(xiàn)場物資管理暫行辦法》、合同、《專用行政條款》、《專用技術(shù)條款》、《中國十五冶物資管理辦法》的要求，并結(jié)合施工現(xiàn)場的要求設(shè)置與管理；

2、做好材料庫存總額的控制：物資平均實(shí)際庫存總額控制項(xiàng)目施工產(chǎn)值的2%以內(nèi)（根據(jù)下生產(chǎn)任務(wù)的安排考慮足夠的材料儲備）；項(xiàng)目部物資部計(jì)劃員要加強(qiáng)物資計(jì)劃的平衡和內(nèi)部調(diào)劑工作的力度，切實(shí)做到先利庫后采購；做到項(xiàng)目工完料清，無材料積壓；

3、做好材料入庫驗(yàn)收工作：倉庫在組織材料入庫驗(yàn)收的依據(jù)一是物資采購計(jì)劃、二是符合財(cái)務(wù)規(guī)定的稅務(wù)發(fā)票或隨貨同行的清單、三是材料合格證書、四是要見實(shí)物驗(yàn)收；采購回的材料在三日內(nèi)組織驗(yàn)收，對因甲供或發(fā)票暫時未到的材料，應(yīng)做好材料預(yù)驗(yàn)收工作、按月核算，待材料發(fā)票來后及時辦理正式的驗(yàn)收手續(xù)；對直接供應(yīng)到攪拌站的水泥、砂石料，供應(yīng)到鋼筋加工車間的鋼材要實(shí)行“雙向控制驗(yàn)收”手續(xù)，即供應(yīng)商、攪拌站、鋼筋加工車間材料員與項(xiàng)目部物資部采購員共同驗(yàn)收確認(rèn)。

4、要堅(jiān)持按月盤點(diǎn)制度：項(xiàng)目部每月25日對全線庫存和現(xiàn)場材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)的督促，項(xiàng)目分部物資組負(fù)責(zé)組織實(shí)施，根據(jù)工程節(jié)點(diǎn)，增加階段性材料盤點(diǎn)核算；周轉(zhuǎn)材料在每季度25日組織盤點(diǎn)，做好周轉(zhuǎn)材料在庫、在用臺帳的記錄；庫存材料必須嚴(yán)格做到帳物、帳帳相符；并上報物資盤點(diǎn)報表和統(tǒng)計(jì)分析交項(xiàng)目部物資部。

六）、物資系統(tǒng)的信息化管理

1、加強(qiáng)物資系統(tǒng)的信息化管理，建立物資信息化管理數(shù)據(jù)庫，是項(xiàng)目部物資部的一項(xiàng)重要工作，項(xiàng)目部物資部要加強(qiáng)信息化硬件的配置，物資部門人員應(yīng)加強(qiáng)信息化管理應(yīng)用知識的學(xué)習(xí)，利用網(wǎng)絡(luò)信息及時溝通和反映本單位物資管理動態(tài)情況，提高工作效率；

2、完善各類物資報表，各單位物資部門要根據(jù)報表需要反映數(shù)據(jù)的要求，建立物資基 礎(chǔ)臺帳的設(shè)置和日常工作的完善，按項(xiàng)目部物資部編制的《物資報表填報說明》的要求，及時準(zhǔn)確地完成各類物資報表，暢通物資信息收集渠道，各分部物資報表必須與本單位經(jīng)營、財(cái)務(wù)部門溝通并審核簽字后方能上報到項(xiàng)目部物資部；

3、建立物資統(tǒng)計(jì)報表的分析制度，各分部物資部門通過如實(shí)盤點(diǎn)，編制物資統(tǒng)計(jì)報表，要根據(jù)報表反映的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，對照項(xiàng)目部規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)要求，組織認(rèn)真分析，找出在施工過程中物資管理、大宗材料采購、采購成本、主要材料消耗、周轉(zhuǎn)材料管理、工機(jī)具管理等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，制定改進(jìn)物資管理的措施，明確下階段物資管理目標(biāo)；

4、要逐步建立物資信息管理數(shù)據(jù)庫，并將本項(xiàng)目各項(xiàng)物資管理數(shù)據(jù)信息納入數(shù)據(jù)庫，項(xiàng)目部物資部、項(xiàng)目部物資分部要利用信息網(wǎng)絡(luò)平臺，對項(xiàng)目物資管理核心指標(biāo)進(jìn)行適時地了解、指導(dǎo)和監(jiān)控，并對收集的物資核心指標(biāo)在項(xiàng)目部內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布，對在物資管理過程中出現(xiàn)的問題在本系統(tǒng)進(jìn)行適時通報。

5、主要物資統(tǒng)計(jì)報表及上報時間要求： 1）、甲供主要材料月統(tǒng)計(jì)報表（每月25日前）； 2）、主要材料采購單價統(tǒng)計(jì)月報表（次月10日前）； 3）、主要材料消耗核算月報表（次月10日前）； 4）、主要周轉(zhuǎn)材料購置、庫存及使用分布報表（次月10日前）； 5）、項(xiàng)目物資前期策劃實(shí)施情況報表（次月10日前）； 6）、企業(yè)原材料、能源消費(fèi)與庫存報表（每季初5日前）； 7）、庫存及周轉(zhuǎn)材料盤點(diǎn)匯總報表（7月5日及次年1月5日前）； 8）、物資統(tǒng)計(jì)分析及物資供應(yīng)工作總結(jié)（7月5日及次年1月5日前）。七）、系統(tǒng)檢查與考核

1、項(xiàng)目部物資部按月對各分部物資供應(yīng)管理工作定期檢查，監(jiān)控覆蓋率要達(dá)到100%，并將檢查結(jié)果進(jìn)行綜合評價，按季度通報檢查考核情況，達(dá)到促進(jìn)管理工作提高之目標(biāo)；

2、運(yùn)用信息化手段對物資核心流程監(jiān)控，加大對系統(tǒng)管理的監(jiān)管力度，加強(qiáng)對物資統(tǒng)計(jì)報表的分析，對物資管理過程中出現(xiàn)異常情況（如：項(xiàng)目物資出現(xiàn)成本虧損的、周轉(zhuǎn)材料、工機(jī)具出現(xiàn)管理混亂造成損失較大的）加大監(jiān)控管理工作；

3、對項(xiàng)目前期物資策劃進(jìn)行跟蹤，適時掌握項(xiàng)目實(shí)施過程中物資資源的配置及成本控制情況。

4、為確保有限公司各項(xiàng)物資管理制度在項(xiàng)目部得到有效實(shí)施，項(xiàng)目部物資部結(jié)合績效考核要求，制定項(xiàng)目部物資管理工作考核細(xì)則，各分部物資部門桉季組織自行考核并上報項(xiàng)目部物資部，項(xiàng)目部物資部根據(jù)考核細(xì)則，按季度對各分部物資管理工作進(jìn)行考核，以促進(jìn)項(xiàng)目物資管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

八）對物資管理的其他要求執(zhí)行有限公司物資設(shè)備管理處整合下發(fā)的《中國十五冶物資供應(yīng)管理辦法》、《西標(biāo)段現(xiàn)場物資管理暫辦法》、《專用行政條款》、《專用技術(shù)條款》。

阿東西高速公路項(xiàng)目經(jīng)理部

二00七年七月十三日

第四篇：項(xiàng)目部物資管理辦法

物 資 管 理 辦 法

1.資材料調(diào)查及采購辦法

1.1物資材料購買前做好材料的前期單價調(diào)查，本著貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉，舍遠(yuǎn)求近、信譽(yù)程度來選定材料生產(chǎn)商及供貨商。

1.2物資材料采購的單價、數(shù)量、金額經(jīng)物資科核定做出書面采購計(jì)劃或采購合同后由項(xiàng)目部經(jīng)理簽字確認(rèn)，予以監(jiān)控。

2.物資材料進(jìn)場驗(yàn)收細(xì)則

2.1鋼材：鋼材進(jìn)場必須持有產(chǎn)品合格證、材質(zhì)書，經(jīng)過項(xiàng)目部實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)合格；重量以工地地磅讀數(shù)為準(zhǔn)，如有爭議可到固原市經(jīng)營性地磅復(fù)查。如果不能過磅稱量的，以檢尺計(jì)算其重量。

2.2水泥：水泥進(jìn)場必須持有產(chǎn)品合格證、材質(zhì)書，經(jīng)過項(xiàng)目部實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)合格；重量以工地地磅讀數(shù)為準(zhǔn)，如有爭議可到固原市經(jīng)營性地磅復(fù)查。

2.3地材：地材進(jìn)場必須經(jīng)過項(xiàng)目部實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)合格，數(shù)量以過磅為準(zhǔn)。

2.4燃料：施工現(xiàn)場燃料在項(xiàng)目部指定的供應(yīng)地點(diǎn)填加。發(fā)放燃料時計(jì)量應(yīng)準(zhǔn)確，燃料采購以質(zhì)量為先，不可貪便宜采購劣質(zhì)燃料，如果發(fā)生因燃料不合格造成的機(jī)械車輛損失由燃料供應(yīng)方賠償，物資科負(fù)責(zé)監(jiān)督其油料質(zhì)量。

2.5其他材料：根據(jù)材料類別的各種驗(yàn)收方法執(zhí)行。2.6周轉(zhuǎn)材料：根據(jù)各種周轉(zhuǎn)材料的驗(yàn)收方法執(zhí)行。2.7成品圓管進(jìn)場須有合格證等，驗(yàn)收由物資科負(fù)責(zé)。2.8進(jìn)場所有材料須經(jīng)工程技術(shù)部提供交底書核算其進(jìn)場數(shù)量。3.物資材料現(xiàn)場使用管理細(xì)則 3.1鋼材:根據(jù)工程技術(shù)部提供的單項(xiàng)工程鋼材實(shí)際使用數(shù)量交底書向此單項(xiàng)工程施工班組發(fā)料。施工過程中如果施工班組鋼材由于不確定因素造成暫時緊張可向物資科報告，物資科給予現(xiàn)場調(diào)配；調(diào)配雙方可在項(xiàng)目部財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳或在發(fā)料單位更改各自鋼材收據(jù)后轉(zhuǎn)帳。施工班組鋼材超耗的，則此單項(xiàng)工程鋼材超耗部分由施工班組自負(fù)。如發(fā)生超過工程技術(shù)部物資材料交底數(shù)量的要求供料，則須工程技術(shù)部給予書面超計(jì)劃供料通知和材料超耗解釋。

3.2水泥：根據(jù)工程技術(shù)部提供單項(xiàng)工程混凝土方量交底書和實(shí)驗(yàn)室提供的配合比中計(jì)算的水泥設(shè)計(jì)使用數(shù)量由物資科發(fā)料，施工班組保管使用。水泥供應(yīng)由項(xiàng)目部統(tǒng)一管理，施工班組使用水泥前兩天工程技術(shù)部須提供該施工班組的設(shè)計(jì)使用數(shù)量，物資科予以供應(yīng)。如果此單項(xiàng)工程施工班組水泥超耗的，則超耗部分由超耗施工班組自負(fù)。查清水泥從進(jìn)場到使用中的每個環(huán)節(jié)，避免水泥因人為疏忽造成數(shù)量與質(zhì)量損失。（如：散水泥過磅的磅差，散水泥的防潮，散水泥儲備過期，攪拌站的跑漏冒浪費(fèi)，散水泥罐的密閉情況，自動計(jì)量的準(zhǔn)確性，攪拌砼時配合比的準(zhǔn)確情況，袋裝水泥的不合規(guī)范貯存。）

3.3地材：工地設(shè)四座拌和站，施工班組使用的砼由這四個拌和站提供。根據(jù)工程技術(shù)部提供單項(xiàng)工程混凝土實(shí)際方量交底書發(fā)料；如果施工班組用砼超耗的，則此單項(xiàng)工程砼超耗部分由施工班組自負(fù)。

3.4其他材料：本項(xiàng)目原則上由施工班組自己采購，若自己無力采購的可根據(jù)工程技術(shù)部提供的單項(xiàng)工程中其他材料實(shí)際使用數(shù)量交底書項(xiàng)目部物資科采購向此單項(xiàng)工程施工班組發(fā)料，按其使用部位照規(guī)范使用，如果因施工班組造成材料的不可使用的，則由施工班組賠償。

3.5周轉(zhuǎn)材料：本項(xiàng)目原則上由施工班組自己采購，若自己無力采購的，可根據(jù)工程技術(shù)部提供的單項(xiàng)工程中周轉(zhuǎn)材料設(shè)計(jì)使用數(shù)量交底書項(xiàng)目部物資科采購向此單項(xiàng)工程施工班組發(fā)料，按其使用部位照規(guī)范使用，如果因施工班組造成材料的不可周轉(zhuǎn)使用的，則由施工班組賠償。周轉(zhuǎn)材料包括：鋼模板、鋼拱架、鋼立柱、鋼板樁、整體襯砌臺車、舊鋼軌、枕木、30#以上的工字鋼、鋼制腳手架、提升架、萬能桿件、橡膠氣囊、抽拔棒等。

3.6燃料：燃料使用以各施工班組實(shí)際使用數(shù)量為準(zhǔn)轉(zhuǎn)帳。項(xiàng)目部所屬車輛每月核算其燃料使用量，超標(biāo)的予以罰款。(核算標(biāo)準(zhǔn)以不超過該車出廠說明書中行車百公里耗油量的10％為準(zhǔn))3.7圓管：圓管涵施工用圓管在施工班組確定開挖基礎(chǔ)時由工程技術(shù)部提供其開挖里程及相應(yīng)圖紙資料，物資科給予及時通知供應(yīng)。如果圓管涵變更時，工程技術(shù)部要及時通知物資科并提供變更的圖紙。

4.物資材料現(xiàn)場存放管理細(xì)則

4.1鋼材：鋼材存放在物資科指定處，應(yīng)分類、墊高（離地面30—50cm）、單端整齊、防雨、防潮、容易及時苫蓋。使用時嚴(yán)格按圖紙下料，避免不必要的浪費(fèi)。設(shè)立各型號鋼材的標(biāo)識牌。

4.2水泥：袋裝水泥存放于通風(fēng)及地面防潮的水泥庫內(nèi)，沒有入庫條件的應(yīng)存放于高處且地表鋪設(shè)防潮材料低于每垛15袋存放，必須苫蓋。散裝水泥使用時一定要記錄其每次的使用量，每天上午由拌和站保管人員復(fù)查其水泥罐中散水泥的剩余數(shù)量，報給物資科以做好水泥的適時供應(yīng)。使用時根據(jù)先進(jìn)先用的原則。設(shè)立各型號水泥的標(biāo)識牌。

4.3地材：砼用沙石料存放于水泥硬化地面上，碎石沙子堆放時嚴(yán)格分離，避免混雜，場地清潔，周圍浮土盡量給予清理，以免刮風(fēng)揚(yáng)塵造成沙石料泥土超標(biāo)。設(shè)立各規(guī)格地材的標(biāo)識牌。4.4燃料：燃料庫應(yīng)設(shè)有專人管理，防火為主。燃料的收發(fā)須規(guī)范，計(jì)量須準(zhǔn)確，設(shè)防火標(biāo)志。

4.5周轉(zhuǎn)材料：按各種周轉(zhuǎn)材料的存放辦法予以存放，防潮、防曬的應(yīng)入庫保存。

4.6其他材料：按各種材料的存放辦法予以存放，防潮、防曬的應(yīng)入庫保存。

4.7圓管涵：圓管進(jìn)場后施工班組負(fù)責(zé)其質(zhì)量與外表完整性，因施工班組造成圓管損壞的，施工班組須賠償損失并給予損失額100％罰款。

5.物資帳目及物資內(nèi)業(yè)管理細(xì)則

5.1在給施工班組施工末期和結(jié)算撥款前，應(yīng)及時書面形式通知物資設(shè)備科，以防止物資材料漏轉(zhuǎn)，造成項(xiàng)目部材料款損失。

5.2對下及時轉(zhuǎn)帳，及時核算單項(xiàng)工程材料使用情況。5.3及時提供單項(xiàng)工程物資材料節(jié)超報告。5.4每月準(zhǔn)時同財(cái)務(wù)部門對帳，做到帳帳準(zhǔn)確。

5.5做好物資驗(yàn)收記錄和物資進(jìn)場臺帳，時刻掌握材料消耗情況。5.6每周清點(diǎn)現(xiàn)場物資材料數(shù)量，做到帳物相符。5.7物資材料列銷須經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理簽字認(rèn)可。

5.8每單項(xiàng)工程完工及時核算其節(jié)超，并積極配合計(jì)劃部門對下計(jì)價。

6.貫標(biāo)實(shí)施辦法

6.1按照程序文件具體辦法執(zhí)行。6.2準(zhǔn)確做好物資科貫標(biāo)材料。7.其他

本辦法與總公司《物資管理辦法》配合實(shí)施。

第五篇：項(xiàng)目部物資采購管理制度（十一頁）

項(xiàng)目部物資采購管理制度

第一條目的為規(guī)范公司及各項(xiàng)目部物資的采購工作，為規(guī)范采購部的部門管理行為，管理依據(jù),管理標(biāo)準(zhǔn),做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。

第二條適用范圍

本制度適用于公司所有物資采購工作。

第三條權(quán)責(zé)

（1）采購部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

（2）采購部有權(quán)根據(jù)本制度對違反制度的人員進(jìn)行處罰和提出處理意見。

（3）項(xiàng)目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求。

第四條材料計(jì)劃

1、材料上報：公司及項(xiàng)目部的所需材料均需按照標(biāo)準(zhǔn)版本上報至公司采購群，由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認(rèn)可，視為無效計(jì)劃。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點(diǎn)上報材料（領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外），視為無效計(jì)劃。在材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不確定就上報，視為無效計(jì)劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本，現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定：

2、計(jì)劃類別

（1）材料總計(jì)劃。

（2）月度材料計(jì)劃。

（3）周材料計(jì)劃。

（4）急需材料采購計(jì)劃。

（5）特殊材料計(jì)劃。

3、具體計(jì)劃及時間節(jié)點(diǎn)說明

（1）材料總計(jì)劃：指項(xiàng)目部接到工程后，項(xiàng)目部制作出該工程所需材料名稱，數(shù)量，規(guī)格，標(biāo)準(zhǔn)，要求，做出計(jì)劃，動工前10天上交采購部，采購部接到總計(jì)劃后，進(jìn)行材料的比對，做出市場分析，制定出材料內(nèi)部計(jì)劃.做出材料價格資金預(yù)算。提前尋找供應(yīng)合作商，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。

（2）月度材料計(jì)劃：每個月25號到30號，項(xiàng)目部根據(jù)倒排工期的情況，根據(jù)時間節(jié)點(diǎn)，上報次月材料需求計(jì)劃給采購部，采購部根據(jù)此計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商，制定出材料價格，同時對大型材料做到提前考察價格，核算加工周期。做出月度資金使用計(jì)劃，每月1號到5號上交財(cái)務(wù)，做到有計(jì)劃支付。如果項(xiàng)目工期短，能夠在當(dāng)月完成的，只需上報材料總計(jì)劃，不需要上報月度計(jì)劃。

（3）周材料計(jì)劃：指以四天為一個周期，每個周期項(xiàng)目部上報近期的材料,材料上報時需按預(yù)算編制的科目編制上報需求計(jì)劃。周六提交周采購計(jì)劃，周日、周一完成詢價并提交詢價表；周二前一般材料進(jìn)場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進(jìn)場日期。周二提交周采購計(jì)劃，周三、周四完成詢價并提交詢價表；周五前一般材料進(jìn)場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進(jìn)場日期。

（4）急需材料采購計(jì)劃;指項(xiàng)目部施工中遇到特殊情況，需要購買的材料。項(xiàng)目部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)以后，采購部方可進(jìn)行采購,及時補(bǔ)報材料計(jì)劃。

（5）特殊材料計(jì)劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進(jìn)。

第五條材料采購

1、材料詢價

針對材料計(jì)劃，對應(yīng)負(fù)責(zé)的采購員在拿到材料采購計(jì)劃后，首先明確相關(guān)材料的具體型號數(shù)量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項(xiàng)目中,沒有的材料在與項(xiàng)目部確認(rèn)好最終的相關(guān)要求后開始詢價。本著“貨比三家，物美價廉”的原則，對詢價供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下：

（1）采購員在詢價時，原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢價，但針對詢價中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包，對相關(guān)責(zé)任人每次500元處罰，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（2）在詢價單中，對供應(yīng)商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應(yīng)商或者謀取個人利益，對相關(guān)責(zé)任人做開除處理，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

（3）所有采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機(jī)密，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責(zé)任人處以1000元的處罰。

（4）針對材料價值一萬元以下，五千元以上或者單項(xiàng)過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批同意后購買；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實(shí),總經(jīng)理審批同意后方可購買，詢價單必須貨真價實(shí)，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，對責(zé)任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負(fù)責(zé)抽查落實(shí)，公司抽查。

（5）詢價單針對材料，不針對個人或項(xiàng)目，可共享使用。針對詢價單的時效性，一個月之內(nèi)，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單；

（6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對開具專票的供應(yīng)商，在詢價時優(yōu)先考慮；針對廠家源頭類供貨商，詢價時優(yōu)先考慮。

2、材料對比

（1）材料價格確定后，數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價格對比，發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或高于預(yù)算價格時，有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進(jìn)一步說明，沒詢價單的要首先上報領(lǐng)導(dǎo)。

（2）材料數(shù)量較大的材料，累計(jì)數(shù)量超過預(yù)算量時，協(xié)助項(xiàng)目查清原因并上報領(lǐng)導(dǎo)。

3、材料采購工作

（1）樣品確認(rèn)。由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品，由項(xiàng)目部或者甲方確認(rèn)。在樣品確認(rèn)后，項(xiàng)目部更改或取消，造成損失的由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。

（2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項(xiàng)目部一起向總經(jīng)理匯報，包括價格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購流程購買。

（3）采購員在供應(yīng)商樣品確認(rèn)后上報詢價單批復(fù)，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。

（4）針對材料采購，采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購，未進(jìn)場的，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進(jìn)場的原因，并催促盡快進(jìn)場，對進(jìn)一步未進(jìn)場的材料，每項(xiàng)對采購員處100元罰款，并隨時間的延長進(jìn)行累計(jì)。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲?jì)劃落后而延誤交期的，采購部門不以受到處罰；若因其他部門申報清單出錯，并沒有及時變更導(dǎo)致采購錯誤的，采購部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導(dǎo)致采購錯誤的，采購部不以受到處罰。

（5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價,結(jié)合項(xiàng)目部材料使用情況制定出進(jìn)貨時間,結(jié)點(diǎn).未能按時供貨的給與100元處罰,對于項(xiàng)目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé),采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).（6）采購材料的價格。針對采購的材料，采購員需對材料價格負(fù)責(zé)。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20％的，一次性罰款500元；高于現(xiàn)市場價30％的，一次性罰款1000元；累計(jì)3次以上或此項(xiàng)累計(jì)罰款金額在1000元以上的對工作安排作調(diào)整。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻(xiàn)的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進(jìn)行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計(jì)劃，采購部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進(jìn)行采購，若在急需的采購中價格略高于市場價的＇，公司采購部應(yīng)以實(shí)際情況考慮，不對采購人員進(jìn)行懲罰。

（7）采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項(xiàng)目上所報計(jì)劃來確定采購數(shù)量，原則上不得大于項(xiàng)目上所報材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項(xiàng)目部確認(rèn)同意后的除外）。在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實(shí)際到貨數(shù)量結(jié)算，并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。

（8）采購材料的質(zhì)量。采購員需根據(jù)項(xiàng)目要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來確定采購質(zhì)量，在項(xiàng)目材料驗(yàn)收入庫時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟(jì)處罰，并追究相關(guān)責(zé)任；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換，并根據(jù)實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟(jì)處罰。

（9）材料進(jìn)度跟催。由供應(yīng)商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料，采購員需及時跟進(jìn)，掌握送貨進(jìn)度，保證工地正常施工。

第六條材料入庫

（1）每個項(xiàng)目部由公司指定具體的材料收料員，每一項(xiàng)材料入庫必須由收料員本人驗(yàn)收，及時開具相應(yīng)的材料入庫單；收料員不在場時，由他指定相應(yīng)人員臨時驗(yàn)收入庫，后期本人核實(shí)無誤后開具相應(yīng)的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作。

（2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實(shí)有效，對隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證、檢驗(yàn)報告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補(bǔ)全，后期項(xiàng)目部丟失的，采購部不在負(fù)責(zé)，由項(xiàng)目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章，否則視為無效資料，需重新提供。

（3）項(xiàng)目部對驗(yàn)收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。收料員接到材料到貨通知后,對應(yīng)清單數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進(jìn)行測量,同時對材料表面質(zhì)量進(jìn)行初步檢測,需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的情況由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，采購部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員，項(xiàng)目部，供應(yīng)商共同分析，協(xié)商解決。

（4）收料員根據(jù)實(shí)際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單，采購員根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算。

（5）采購部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類初步統(tǒng)計(jì)與預(yù)算量對比,做出預(yù)警,給項(xiàng)目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù).第七條材料賬款

1、材料預(yù)付款及定金

（1）針對部分材料需要預(yù)付款的情況，采購員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財(cái)務(wù)制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù)，借款項(xiàng)目部和用途（如能寫清楚單價數(shù)量也要寫明）。部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財(cái)務(wù)部。

（2）借款需要在財(cái)務(wù)規(guī)定的時間內(nèi)及時沖減，具體要求見財(cái)務(wù)部規(guī)章制度。

2、對賬支付

（1）每項(xiàng)購買的材料應(yīng)和預(yù)算編制對應(yīng)由采購員詳細(xì)的記錄購買時間、材料數(shù)量、型號、價格、供應(yīng)商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型；采購部統(tǒng)計(jì)人員對相關(guān)材料對應(yīng)計(jì)劃按實(shí)際貨單做出詳細(xì)統(tǒng)計(jì)，做后期對賬核帳使用。

（2）相關(guān)簽字手續(xù)

（3）個人報銷

針對由采購員個人報銷的材料單據(jù)，采購員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（4）供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬

針對由財(cái)務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù)，采購員應(yīng)根據(jù)其開具的發(fā)票準(zhǔn)確的提供相應(yīng)的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應(yīng)商或者采購員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。嚴(yán)禁將供應(yīng)商的款項(xiàng)報銷個人等挪用公司款項(xiàng)的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責(zé)任。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（5）供應(yīng)商掛賬

針對掛賬支付的材料單據(jù)，采購員填寫單據(jù)時應(yīng)寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財(cái)務(wù)部說明）和詳細(xì)的工程名稱。與公司長期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應(yīng)商核對賬目一次，確保無漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（6）供應(yīng)商掛賬付款

在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后，由供應(yīng)商開具相應(yīng)的收款收據(jù)，采購員在收款收據(jù)后粘貼對應(yīng)的掛賬單第二聯(lián)，執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購人員,或財(cái)務(wù)人員主動通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財(cái)務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

第八條剩余物資處理

（1）項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項(xiàng)目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開具退貨單,由項(xiàng)目部簽字認(rèn)可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財(cái)務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財(cái)務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù)，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

（2）項(xiàng)目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進(jìn)貨價的50%-70%價退出項(xiàng)目成本.（3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).第九條其他工作

1、材料售后質(zhì)保

在相關(guān)的材料在購買時，如燈具，機(jī)械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行維修保養(yǎng)；在保修期外由項(xiàng)目部和采購部協(xié)商解決。

2、發(fā)展定點(diǎn)供應(yīng)商

（1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂聯(lián)營協(xié)議。

（2）盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場，由項(xiàng)目部直接驗(yàn)收、入庫。

（3）發(fā)展聯(lián)營供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量，堅(jiān)持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容。

3、合同

采購部的材料合同均采用公司同一版本，采購員在簽訂合同時應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：

（1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應(yīng)的時間節(jié)點(diǎn)。

（2）合同對相關(guān)的進(jìn)場時間，進(jìn)場質(zhì)量作出明確的要求，針對要求要有相關(guān)的制約措施。

（3）合同相關(guān)附件一起準(zhǔn)備齊全后申請蓋章，附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照，開戶許可證，法人或者代理人的身份證復(fù)印件，代理人的委托書等，附件上面一定要有供應(yīng)商的公章認(rèn)可。