第一篇：酒店項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法

酒店項(xiàng)目建設(shè)工程安全文明施工管理辦法

總 則

第一條 為了便于對(duì)在建酒店項(xiàng)目的施工質(zhì)量管理，確保工程質(zhì)量，避免質(zhì)量事故的發(fā)生，保證工程施工的有序進(jìn)行，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和公司的實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條 工程質(zhì)量管理必須貫徹質(zhì)量第一的原則。質(zhì)量控制要貫穿施工、竣工驗(yàn)收的全過程。酒店項(xiàng)目部必須把工程質(zhì)量管理工作列入管理的重要議事日程。

第三條 公司任何單位、部門和個(gè)人不得以任何理由規(guī)避本《辦法》酒店公司每季度進(jìn)行工程聯(lián)查，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。

管理職責(zé)

第四條 酒店店公司對(duì)最終裝飾工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)監(jiān)督酒店項(xiàng)目對(duì)本辦法的執(zhí)行。

第五條 地產(chǎn)公司總工辦、工程部為公司層面質(zhì)量管理者，負(fù)責(zé)監(jiān)督酒店項(xiàng)目部個(gè)施工質(zhì)量。

第六條 酒店項(xiàng)目部為質(zhì)量管理的執(zhí)行者，負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位工程質(zhì)量，執(zhí)行本辦法，對(duì)酒店項(xiàng)目整體施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。

管理措施

酒店項(xiàng)目裝修質(zhì)量控制分為裝修材料質(zhì)量控制和裝飾施工質(zhì)量控制兩部分。兩部分同等重要，項(xiàng)目部要嚴(yán)格執(zhí)行本辦法。

酒店項(xiàng)目部按要求組織施工單位進(jìn)行樣板間施工→施工單位樣板間制作→施工單位樣板間報(bào)驗(yàn)→酒店項(xiàng)目部、監(jiān)理工程師初驗(yàn)→（如不合格項(xiàng)目部組織重做或整改）合格報(bào)地產(chǎn)公司工程部，工程部組織總工辦、采購部、設(shè)計(jì)公司、酒店公司、酒店籌委會(huì)對(duì)樣板間驗(yàn)收→（不合格返回第一步重做）合格施工單位大面積施工。

第十三條酒店項(xiàng)目部在裝飾施工過程中組織監(jiān)理工程師嚴(yán)格做好分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收工作，做好相關(guān)工程驗(yàn)收記錄，嚴(yán)格按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。每到工序完工后項(xiàng)目部要組織專項(xiàng)驗(yàn)收，并做好記錄。本道工序不合格嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下到工序施工。項(xiàng)目部要嚴(yán)控過程質(zhì)量，以確保整體工程質(zhì)量。

第十四條地產(chǎn)公司職能部門應(yīng)按公司規(guī)定對(duì)酒店項(xiàng)目進(jìn)行過程質(zhì)量控制和分階段檢查。

第十五條酒店工程總監(jiān)組織定期和不定期工程質(zhì)量檢查，針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量、資料、裝飾材料進(jìn)行檢查。對(duì)存在的質(zhì)量問題下發(fā)整改通知，要求項(xiàng)目部限期整改，并進(jìn)行復(fù)查。對(duì)存在的重大質(zhì)量問題通報(bào)地產(chǎn)工程部、總工辦，督促其召開專題會(huì)議解決，并進(jìn)行跟蹤復(fù)查。

第二篇：項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法

項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法

第一章

總則

第一條 為了適應(yīng)公司管理體制，加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量管理工作，創(chuàng)建更多優(yōu)質(zhì)工程，樹立企業(yè)形象，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司所屬各單位境內(nèi)承建的各類土木工程項(xiàng)目。第三條 項(xiàng)目質(zhì)量管理的主要任務(wù)

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行合同要求。

2、堅(jiān)持“質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的方針，加強(qiáng)全體員工質(zhì)量意識(shí)教育。

3、制定項(xiàng)目質(zhì)量方針目標(biāo)，并組織實(shí)施。建立項(xiàng)目質(zhì)量體系，使之持續(xù)有效運(yùn)行。

4、健全質(zhì)量管理制度，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任。

5、加強(qiáng)施工過程質(zhì)量控制，切實(shí)落實(shí)“三檢制”，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行定期檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

第二章

項(xiàng)目質(zhì)量管理體系

第四條 項(xiàng)目應(yīng)建立健全質(zhì)量保證體系，并使其有效運(yùn)行。

第五條 項(xiàng)目應(yīng)配備與工程質(zhì)量管理相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和人員，明確質(zhì)量職責(zé)。

1、項(xiàng)目經(jīng)理是工程質(zhì)量第一責(zé)任人，對(duì)質(zhì)量工作負(fù)全面責(zé)任。

2、項(xiàng)目總工程師在項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)下，行使其質(zhì)量管理權(quán)利，是質(zhì)量工作在項(xiàng)目的執(zhí)行人，并接受上級(jí)總工程師的指導(dǎo)。

3、項(xiàng)目工程部是質(zhì)量主管部門，在項(xiàng)目總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，全面履行質(zhì)量管理工作。

4、項(xiàng)目應(yīng)至少有一名專職質(zhì)檢工程師，在項(xiàng)目總工程師或工程部的直接領(lǐng)導(dǎo)下行使職權(quán)。

5、項(xiàng)目各施工班組、各分包工程均應(yīng)配備質(zhì)檢員，嚴(yán)格按照操作規(guī)程施工。

為保證工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，質(zhì)量管理人員不得頻繁調(diào)動(dòng)，如確屬工作需要，應(yīng)報(bào)請(qǐng)上級(jí)批準(zhǔn)。第六條 項(xiàng)目應(yīng)有明確的質(zhì)量方針、目標(biāo)，且質(zhì)量目標(biāo)具有可實(shí)施性，并將質(zhì)量目標(biāo)層層分解、落實(shí)到人。

第七條 項(xiàng)目應(yīng)制定質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，主要包括：明確各工序控制的質(zhì)量目標(biāo)及控制措施和負(fù)責(zé)人；資源的配備；關(guān)鍵和特殊工序的質(zhì)量保證措施，質(zhì)量檢驗(yàn)和檢測(cè)的方法，必要時(shí)應(yīng)單獨(dú)制定作業(yè)指導(dǎo)書。

第三章

項(xiàng)目質(zhì)量管理職責(zé)

第八條 項(xiàng)目總工程師質(zhì)量職責(zé)

1、在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任。

2、貫徹落實(shí)國家和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程。

3、負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目質(zhì)量保證體系，檢查質(zhì)量職責(zé)的落實(shí)情況，定期向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況和改進(jìn)措施。

4、主持編寫項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，并貫徹執(zhí)行。

5、負(fù)責(zé)施工方案的制定，并不斷完善施工方案，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施。

6、定期組織工程質(zhì)量檢查，落實(shí)“三檢”制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，避免質(zhì)量問題或質(zhì)量事故的發(fā)生。

7、領(lǐng)導(dǎo)試驗(yàn)檢測(cè)和測(cè)量放樣工作，對(duì)試驗(yàn)、測(cè)量在施工過程中發(fā)生的技術(shù)問題享有決策權(quán)。

8、負(fù)責(zé)開展創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和保證措施，并監(jiān)督落實(shí)。

9、組織工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析與處理。

10、組織項(xiàng)目開展QC小組活動(dòng)，并做好質(zhì)量工作總結(jié)工作。

11、代表項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)布質(zhì)量信息，并及時(shí)處理來自內(nèi)部及外部的質(zhì)量信息，定期向上級(jí)匯報(bào)工程質(zhì)量情況。

第九條 項(xiàng)目工程部的質(zhì)量職責(zé)

1、在項(xiàng)目總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的質(zhì)量管理工作。

2、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量管理的方針政策、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度，制定本項(xiàng)目的質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則。

3、根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，制訂項(xiàng)目質(zhì)量實(shí)施計(jì)劃，確定各工序的質(zhì)量目標(biāo)、控制方法，并定期檢查落實(shí)情況。

4、監(jiān)督檢查關(guān)鍵崗位操作人員的持證上崗情況，及現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員質(zhì)量職責(zé)的落實(shí)情況。

5、對(duì)施工過程的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定進(jìn)行系統(tǒng)管理，配合駐地監(jiān)理工程師進(jìn)行工程質(zhì)量檢查和中間交工驗(yàn)收。

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)試驗(yàn)檢測(cè)和測(cè)量放樣的技術(shù)業(yè)務(wù)工作。

7、對(duì)分包工程進(jìn)行質(zhì)量控制，確保分包工程質(zhì)量符合要求。

8、每月組織項(xiàng)目質(zhì)量檢查，參加上級(jí)組織的質(zhì)量檢查活動(dòng)和業(yè)主組織的交工驗(yàn)收工作。

9、對(duì)潛在的質(zhì)量隱患及時(shí)制訂預(yù)防措施，以便及時(shí)消除質(zhì)量隱患和杜絕質(zhì)量事故。

10、參加質(zhì)量事故和質(zhì)量問題的調(diào)查工作，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果研究、制訂處理方案，報(bào)項(xiàng)目總工或上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后，監(jiān)督有關(guān)人員予以實(shí)施。

11、負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目質(zhì)量事故臺(tái)帳及返工損失臺(tái)帳。

12、負(fù)責(zé)交竣工驗(yàn)收的資料整理，并組織參加有關(guān)的各項(xiàng)驗(yàn)收工作。

13、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、整理、分析、匯總，并按要求及時(shí)上報(bào)，做好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作，按時(shí)上報(bào)質(zhì)量報(bào)表。

14、收集整理申報(bào)優(yōu)質(zhì)工程的各種資料。

15、組織QC小組開展活動(dòng)，做好活動(dòng)記錄，并整理撰寫QC成果。

16、組織項(xiàng)目質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)交流和總結(jié)。第十條 質(zhì)檢工程師質(zhì)量職責(zé)

1、檢查質(zhì)量保證體系執(zhí)行情況，落實(shí)質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)章制度，對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、總結(jié)。

2、對(duì)工段或工班自檢合格的分項(xiàng)工程按規(guī)范規(guī)定頻率檢查，對(duì)關(guān)鍵工序及所有隱蔽工程進(jìn)行必檢。

3、積極配合甲方監(jiān)理工程師做好質(zhì)量檢查工作。

4、配合總工做好項(xiàng)目每月一次質(zhì)量檢查，并將檢查結(jié)果按要求上報(bào)。

5、對(duì)工程質(zhì)量實(shí)行一票否決權(quán)。

6、按“三不放過”原則參與質(zhì)量事故的調(diào)查分析，并按要求逐級(jí)上報(bào)。

7、負(fù)責(zé)質(zhì)量報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、匯總工作，并按要求及時(shí)上報(bào)。

8、有權(quán)越級(jí)向公司或局報(bào)告工程質(zhì)量情況。

第四章

施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制

第十一條 項(xiàng)目總工程師應(yīng)組織有關(guān)施工技術(shù)人員學(xué)習(xí)、熟悉合同文件，認(rèn)真審核施工圖紙，并組織質(zhì)量培訓(xùn)，進(jìn)行技術(shù)交底。

第十二條 項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)和工程所需工、料、機(jī)進(jìn)行實(shí)地考察，依據(jù)合同工期的要求，制定切實(shí)可行的施工組織設(shè)計(jì)。施工組織設(shè)計(jì)及施工方案要執(zhí)行逐級(jí)審查審批制度，未經(jīng)審批不能實(shí)施。

第十三條 針對(duì)項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行質(zhì)量預(yù)控：

1、制定質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃。

2、對(duì)本項(xiàng)目涉及到的公路工程質(zhì)量通病制定預(yù)防措施。

3、對(duì)關(guān)鍵過程、特殊過程制定質(zhì)量保證措施。

4、制定質(zhì)量檢驗(yàn)工作程序。

5、創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目要有創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和保證措施。

第十四條 按《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》和業(yè)主要求對(duì)項(xiàng)目所有施工工程進(jìn)行分項(xiàng)、分部、單位工程的劃分。

第五章

施工過程的質(zhì)量控制

第十五條 項(xiàng)目管理層應(yīng)對(duì)施工過程進(jìn)行合理的資源配備，以保證滿足施工過程中質(zhì)量控制的要求。

第十六條 工程施工前要進(jìn)行技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)按不同層次、不同要求有針對(duì)性的進(jìn)行二次交底，交底內(nèi)容要包括質(zhì)量、安全、環(huán)保等內(nèi)容，交底記錄要妥善保管。

第十七條 項(xiàng)目施工過程實(shí)行三級(jí)質(zhì)量控制，即工班實(shí)行質(zhì)量自控自檢，工段(分部)實(shí)行?？鼗z和工序交接檢，項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)行專控專檢。

1、工班是施工的基層單位，應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行施工操作，當(dāng)一道工序結(jié)束時(shí)，工班質(zhì)檢員組織質(zhì)量自檢，并填寫“質(zhì)量自檢表”，自檢合格后，向工段(分部)申報(bào)互檢和交接檢。工班未進(jìn)行自檢或自檢資料不齊全，不準(zhǔn)申報(bào)互檢和交接檢。

2、工序完工后，工段(分部)技術(shù)負(fù)責(zé)人在自檢的基礎(chǔ)上，組織上下工序進(jìn)行互檢和交接檢，并填寫“互檢和交接檢表”，檢查合格后向項(xiàng)目質(zhì)檢工程師申報(bào)專職檢。工段未進(jìn)行互檢和交接檢或檢驗(yàn)資料不齊全，不準(zhǔn)報(bào)專職檢。

3、項(xiàng)目質(zhì)檢工程師在互檢和交接檢的基礎(chǔ)上進(jìn)行專職檢查和驗(yàn)收，檢查合格后，方可報(bào)駐地監(jiān)理工程師進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)。

4、發(fā)生下列情況之一時(shí)，在駐地監(jiān)理檢驗(yàn)之前，質(zhì)檢工程師有行使糾正、停工、返工等質(zhì)量否決權(quán)。

⑴ 不按圖紙施工，變更設(shè)計(jì)未經(jīng)審批的工程。⑵ 不按批準(zhǔn)的施工工藝和操作規(guī)程作業(yè)。

⑶ 工程原材料、半成品、成品未經(jīng)檢驗(yàn)或不符合規(guī)范圖紙要求。

⑷ 未經(jīng)檢查的工序交接和施工質(zhì)量不合格。⑸ 隱蔽工程未經(jīng)檢查簽認(rèn)。⑹ 臨時(shí)工程未經(jīng)檢查簽認(rèn)。

第十八條 項(xiàng)目每月進(jìn)行一次全面質(zhì)量檢查，把檢查的結(jié)果真實(shí)的向公司報(bào)告，對(duì)檢查的情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)加以糾正。

第十九條 關(guān)鍵過程和特殊過程的控制

關(guān)鍵過程是對(duì)工程質(zhì)量和工期有重大影響，施工難度大、工藝新、質(zhì)量易波動(dòng)并起關(guān)鍵作用的過程，如軟基處理、臺(tái)背回填、基礎(chǔ)工程、路基排水、路面工程、模板支架、砼拌制、砼澆筑養(yǎng)生、支座安裝、控制測(cè)量、施工放樣等。

特殊過程是指該過程的施工不易或不能通過其后的檢驗(yàn)或試驗(yàn)而得到充分驗(yàn)證的過程。常見的有預(yù)應(yīng)力張拉、孔道壓漿（后張法）、鋼筋焊接、鉆孔灌注樁等。

1、關(guān)鍵、特殊過程確定后，必須組織有關(guān)施工技術(shù)人員和工班負(fù)責(zé)人對(duì)過程進(jìn)行分析、研討，確定整個(gè)過程的施工方法，人、機(jī)、料、環(huán)境等配備要求，確定人員在過程控制中的職責(zé)，編制其作業(yè)指導(dǎo)書。

2、作業(yè)指導(dǎo)書的主要內(nèi)容： ⑴目的 ⑵質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ⑶適用的過程

⑷施工操作的作業(yè)步驟及作業(yè)依據(jù) ⑸需要配備的資源和要求 ⑹檢查和監(jiān)控人員或部門的職責(zé)

⑺規(guī)定各項(xiàng)工作完成后的記錄格式和要求

項(xiàng)目可根據(jù)以上內(nèi)容，結(jié)合過程復(fù)雜程度和特殊要求進(jìn)行編寫。

3、作業(yè)指導(dǎo)書必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批方可實(shí)施，必要時(shí)報(bào)上級(jí)主管部門審批，以確保文件的正確性和可靠性。

4、項(xiàng)目在施工前必須組織對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行書面交底，發(fā)到操作層，并跟蹤指導(dǎo)實(shí)施，使作業(yè)班組準(zhǔn)確理解施工方法、操作工藝、質(zhì)量要求等內(nèi)容。

5、對(duì)于特殊過程，在施工前必須對(duì)管理人員、操作人員的資格，以及設(shè)備的過程能力進(jìn)行鑒定，以確保人員的技術(shù)技能滿足崗位要求，確保設(shè)備能持續(xù)滿足生產(chǎn)過程的需要。鑒定后必須保存其記錄。

6、關(guān)鍵、特殊過程施工中，要設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)控制點(diǎn)定期采樣檢查或連續(xù)監(jiān)控，在控制中可選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)應(yīng)及時(shí)處理。

7、明確關(guān)鍵、特殊過程控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人的職責(zé)和要求，確保各項(xiàng)技術(shù)要求和施工質(zhì)量滿足規(guī)定。

8、參加特殊過程的施工作業(yè)人員必須經(jīng)崗位培訓(xùn)、考核合格后持證上崗。

9、項(xiàng)目必須派人對(duì)操作班組進(jìn)行施工過程監(jiān)督檢查，確保操作層正確理解、準(zhǔn)確執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，保證過程控制達(dá)到預(yù)期要求。

第二十條 分包工程質(zhì)量控制

1、分包單位應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)，有類似工程施工經(jīng)驗(yàn)。必須建立健全質(zhì)量保證體系，配備類似工程經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)、質(zhì)檢人員，配備工程所需機(jī)械設(shè)備。

2、分包單位應(yīng)接受項(xiàng)目經(jīng)理部的管理，按項(xiàng)目經(jīng)理部批準(zhǔn)的施工方案、施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施等進(jìn)行施工，不得擅自修改。

3、對(duì)于分包工程質(zhì)量不能以包代管，項(xiàng)目應(yīng)派專職質(zhì)檢員負(fù)責(zé)分包工程的質(zhì)量管理，質(zhì)檢員對(duì)分包工程有獎(jiǎng)罰權(quán)和一票否決權(quán)。

4、分包單位應(yīng)按質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)每道工序進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)合格后報(bào)項(xiàng)目質(zhì)檢員檢查，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后方可報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收。

5、分包單位不得越過項(xiàng)目經(jīng)理部直接與業(yè)主或監(jiān)理進(jìn)有關(guān)實(shí)質(zhì)性的交涉，所有問題的處理必須通過項(xiàng)目經(jīng)理部。

6、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)幫助分包單位協(xié)調(diào)與各方的關(guān)系，指導(dǎo)分包單位順利完成分包工程的施工任務(wù)，并對(duì)分包工程進(jìn)行定期、不定期的檢查。

7、分包單位應(yīng)隨時(shí)接受項(xiàng)目經(jīng)理部及監(jiān)理的各種檢查，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，分包單位應(yīng)提出書面整改措施，經(jīng)項(xiàng)目總工程師認(rèn)可后實(shí)施。

8、分包單位對(duì)分包工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)分包工程質(zhì)量負(fù)連帶責(zé)任。分包工程質(zhì)量出現(xiàn)問題，經(jīng)理依然是第一責(zé)任人。

第二十一條 項(xiàng)目在施工過程中應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量信息的管理

1、從工程開工到交(竣)工驗(yàn)收的全過程在公司的“局域網(wǎng)”上保留以下資料 ⑴ 工程概況；

⑵ 每月質(zhì)量檢查情況、工程進(jìn)展情況，并附有特色工程照片； ⑶ 業(yè)主、省、交通部各種檢查評(píng)比情況；

⑷ 主要關(guān)鍵過程的施工要有至少2分鐘的錄像資料； ⑸ 工程交(竣)工驗(yàn)收情況，工程全貌的照片不少于5張。

2、按要求及時(shí)向公司報(bào)告各種質(zhì)量資料 ⑴ 每年年初報(bào)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃； ⑵ 每月報(bào)工程質(zhì)量月報(bào)；

⑶ 工程質(zhì)量事故(或質(zhì)量問題)報(bào)告； ⑷ 業(yè)主聯(lián)合檢查的信息； ⑸ 工程交、竣工驗(yàn)收結(jié)論； ⑹ 優(yōu)質(zhì)工程獲獎(jiǎng)證書。

第六章

交竣工階段的質(zhì)量控制

第二十二條

項(xiàng)目應(yīng)按《公路工程竣（交）工驗(yàn)收辦法》的有關(guān)規(guī)定，組織有關(guān)人員及時(shí)編制竣工資料和施工總結(jié)。

第二十三條

工程已按施工合同和設(shè)計(jì)文件要求建成，且具備交工驗(yàn)收條件后，項(xiàng)目總工程師應(yīng)組織工程質(zhì)量自檢，并完成自檢報(bào)告。

第二十四條

自檢合格后，經(jīng)監(jiān)理工程師同意，向項(xiàng)目法人提出交工申請(qǐng)。

第二十五條

項(xiàng)目應(yīng)積極配合交竣工驗(yàn)收工作，項(xiàng)目總工程師應(yīng)參加驗(yàn)收活動(dòng)，并進(jìn)行有關(guān)聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

第二十六條

對(duì)交工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，項(xiàng)目應(yīng)盡快提出整改措施，經(jīng)驗(yàn)收委員會(huì)認(rèn)可后實(shí)施。

第二十七條

竣工資料的收集、整理工作應(yīng)在施工初期就著手進(jìn)行，并貫穿于施工全過程。在各分項(xiàng)工程施工完成后，即將有關(guān)資料分類裝訂，妥善保管。

第二十八條

項(xiàng)目應(yīng)對(duì)已交工工程定期進(jìn)行工程質(zhì)量回訪，并在工程缺陷責(zé)任期內(nèi)對(duì)工程進(jìn)行認(rèn)真的保護(hù)、維修、管理，保證竣工驗(yàn)收時(shí)工程處于優(yōu)良狀態(tài)。

第二十九條

項(xiàng)目應(yīng)定專人負(fù)責(zé)及時(shí)收集交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)論。

第七章

質(zhì)量工作總結(jié)

第三十條 工程在施工完成后，項(xiàng)目總工程師應(yīng)組織技術(shù)人員對(duì)工程質(zhì)量、工期、成本、技術(shù)方案的實(shí)施情況等進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，對(duì)好的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行推廣，對(duì)出現(xiàn)問題的總結(jié)原因，引以為戒。

第三十一條 對(duì)質(zhì)量事故臺(tái)帳及返工損失臺(tái)帳進(jìn)行分析總結(jié)，對(duì)易發(fā)生問題的環(huán)節(jié)提出有效的預(yù)防措施，為以后施工提供借鑒。

第三十二條 收集各種有關(guān)資料，為申報(bào)各級(jí)優(yōu)質(zhì)工程做好充分準(zhǔn)備。第三十三條 對(duì)QC小組活動(dòng)情況進(jìn)行總結(jié)，撰寫QC成果。

第八章

附則

第三十四條

本辦法自印發(fā)之日起試行。

第三十五條

本辦法由施工管理處負(fù)責(zé)解釋。

注：本次編印時(shí)對(duì)本辦法作了重大修改。

第三篇：項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法

綜合業(yè)務(wù)樓地上部分等2項(xiàng)室內(nèi)裝修工程

編制人：余王明

審核人：李熠

質(zhì) 量 管 理 方 案

上海羿富建設(shè)集團(tuán)有限公司

2011-3-5

目錄

一、總 則

二、質(zhì)量方針與目標(biāo)

三、質(zhì)量管理部門職責(zé)

四、質(zhì)量管理責(zé)任制

五、質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作

六、工程質(zhì)量檢查與評(píng)比

七、工程質(zhì)量報(bào)告

八、工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲

附：本工程各分項(xiàng)工程質(zhì)量控制要點(diǎn)

一、總 則

第一條 為規(guī)范工程質(zhì)量管理工作，根據(jù)國家和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我工程項(xiàng)目部實(shí)際，特制定本辦法。

第二條 工程質(zhì)量是企業(yè)管理各方面工作的綜合反映，是衡量施工企業(yè)素質(zhì)的重要標(biāo)準(zhǔn)，是企業(yè)生存和發(fā)展關(guān)鍵所在。保證工程質(zhì)量，領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵，特別是各級(jí)管理者的質(zhì)量意識(shí)強(qiáng)弱是搞好工程質(zhì)量的決定性因素。要求每位施工管理人員必須堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，走質(zhì)量效益型的管理思路。

第三條 鼓勵(lì)全體員工積極開展小改小革和技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，大力提倡采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和管理辦法，提高工程質(zhì)量水平。

第四條 全體員工必須在各自的工作范圍內(nèi)，認(rèn)真落實(shí)質(zhì)量方針，以高度的責(zé)任感和主人翁精神，自覺遵守本辦法的各項(xiàng)規(guī)定，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)。

二、質(zhì)量方針與目標(biāo)

第五條 質(zhì)量方針是：遵紀(jì)守法，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程； 信守合同，保顧客滿意；持續(xù)改進(jìn)，爭行業(yè)先進(jìn)。第六條 質(zhì)量工作的具體目標(biāo)和要求

1、杜絕重大質(zhì)量事故，消滅一般質(zhì)量事故，減少質(zhì)量通病，不斷提高觀感質(zhì)量水平。

2、內(nèi)外審核中不出現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)。

3、各種質(zhì)量記錄填寫及時(shí)、整潔、準(zhǔn)確、完善和規(guī)范，具有可追溯性，與實(shí)物工程進(jìn)度同步進(jìn)行。

4、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，積極協(xié)調(diào)關(guān)系，增強(qiáng)顧滿意度，杜絕顧客向上級(jí)投訴現(xiàn)象。

三、質(zhì)量管理部門職責(zé)

第七條 項(xiàng)目經(jīng)理部要配專職質(zhì)檢工程師1名以上，工程隊(duì)要配專職或兼職質(zhì)檢員1名及以上。第八條 各級(jí)專職質(zhì)檢員應(yīng)工作責(zé)任心強(qiáng)，工作時(shí)間滿三年，有相關(guān)項(xiàng)目施工經(jīng)驗(yàn)和一定的施工技術(shù)水平，并由持有建筑行業(yè)相關(guān)證書的技術(shù)人員擔(dān)任。

第九條 配齊各級(jí)專職質(zhì)檢員，并保持相對(duì)穩(wěn)定，杜絕質(zhì)檢員和施工員混用，確保質(zhì)量監(jiān)督和檢查職能的有效發(fā)揮。

第十條 質(zhì)量管理部門職責(zé)

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家、上級(jí)的有關(guān)質(zhì)量政策和法規(guī)，對(duì)下及時(shí)進(jìn)行傳達(dá)，并對(duì)貫徹落實(shí)情況監(jiān)督檢查。

2、及時(shí)制訂項(xiàng)目質(zhì)量工作規(guī)劃和規(guī)章制度、質(zhì)量方針和目標(biāo)、工作要點(diǎn)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和措施，并組織實(shí)施及監(jiān)督檢查落實(shí)情況。

3、組織定期和不定期質(zhì)量檢查和內(nèi)審，針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)存在的質(zhì)量問題或隱患，有權(quán)加以制止和糾正，必要時(shí)，可發(fā)出《工程質(zhì)量問題通知書》，提出整改措施，限期改正，并驗(yàn)證落實(shí)情況，如多次提出的隱患仍未加整改，有權(quán)對(duì)其進(jìn)行罰款并責(zé)令其停工整改。

4、按規(guī)定上報(bào)工程質(zhì)量月報(bào)表及工程質(zhì)量事故報(bào)告，參與質(zhì)量事故及技術(shù)事故的調(diào)查處理，并驗(yàn)證落實(shí)情況。按公司的《工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰辦法》對(duì)有關(guān)單位和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)罰。

5、組織專職質(zhì)檢員、安全員、內(nèi)審員及特殊工種的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和上崗取證培訓(xùn)。

6、對(duì)質(zhì)量情況作出評(píng)價(jià)，并根據(jù)相關(guān)質(zhì)量獎(jiǎng)罰管理辦法提出獎(jiǎng)罰的建議，提請(qǐng)公司安全質(zhì)量管理委員會(huì)實(shí)施獎(jiǎng)懲。

7、項(xiàng)目開展QC小組活動(dòng)，組織優(yōu)秀QC小組成果參加上級(jí)質(zhì)管部門組織召開的QC小組成果發(fā)表。

8、組織質(zhì)量體系文件的編寫、審定和更改，負(fù)責(zé)證后監(jiān)督審核的聯(lián)系、組織等有關(guān)工作。第十一條 質(zhì)檢員的質(zhì)量職責(zé)

質(zhì)檢員對(duì)自己職責(zé)范圍內(nèi)的所有應(yīng)該檢查并簽字的工序質(zhì)量負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任，其主要職責(zé)是：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，弄通弄懂施工規(guī)范、設(shè)計(jì)文憑 驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，提高自己的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查水平和內(nèi)業(yè)水平，做到持證上崗。

2、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)提出整改措施，把質(zhì)量問題消滅在萌芽狀態(tài)，并做好記錄。對(duì)工程的關(guān)鍵工序進(jìn)行旁站監(jiān)督，按規(guī)定檢查并簽署有關(guān)質(zhì)量檢查記錄。

3、參加質(zhì)量會(huì)議和有關(guān)質(zhì)量評(píng)比工作，參與本項(xiàng)目質(zhì)量規(guī)章制度和保證措施的制訂、審查和修訂。

4、總結(jié)質(zhì)量管理工作經(jīng)驗(yàn)，按規(guī)定上報(bào)工程質(zhì)量情況報(bào)告和質(zhì)量事故報(bào)告。

5、參加工程質(zhì)量等級(jí)的檢驗(yàn)評(píng)定，按規(guī)定審查核定分項(xiàng)、分部和單位工程質(zhì)量評(píng)定等級(jí)，參加對(duì)此工程的驗(yàn)工計(jì)價(jià)檢查。

6、對(duì)違反質(zhì)量管理規(guī)定的單位和個(gè)人，有權(quán)簽發(fā)“工程質(zhì)量監(jiān)察通知書”，限期改正。必要時(shí)，令其停工、返工處理或?qū)嵤┝P款。

7、對(duì)不聽勸阻的違規(guī)操作、偷工減料行為，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映。

8、對(duì)質(zhì)量意識(shí)差、粗制濫造行為惡劣的外部勞務(wù)隊(duì)伍，有權(quán)向領(lǐng)導(dǎo)提出辭退意見。

9、督促并協(xié)助基層項(xiàng)目開展QC小組活動(dòng)，為提高工程質(zhì)量獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

10、對(duì)因自己不堅(jiān)持原則、工作失誤造成的質(zhì)量問題或事故應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

四、質(zhì)量管理責(zé)任制

第十二條 項(xiàng)目經(jīng)理是企業(yè)法人的委托人，對(duì)其所管項(xiàng)目的工程質(zhì)量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，其職責(zé)是：

1、認(rèn)真貫徹上級(jí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目質(zhì)量體系有效運(yùn)行。

2、制定項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)和規(guī)劃，掌握項(xiàng)目工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)。主持質(zhì)量工作會(huì)議，組織工程質(zhì)量評(píng)定。

3、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目全體職工的質(zhì)量教育和培訓(xùn)工作。

4、支持總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）抓質(zhì)量工作，對(duì)技術(shù)人員和質(zhì)檢員的業(yè)務(wù)工作要給予大力支持，聽取技術(shù)人員和質(zhì)檢員的合理化建議，確保其工作的權(quán)威性。堅(jiān)決制止一切不重視質(zhì)量的行為。

5、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工中出現(xiàn)的質(zhì)量事故的調(diào)查處理。對(duì)因指導(dǎo)不當(dāng)或決策失誤造成的工程質(zhì)量事故承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

6、正確處理工程質(zhì)量與施工進(jìn)度和效益的關(guān)系，對(duì)因搶進(jìn)度或一味追求效益而偷工減料或粗制濫造而造成的質(zhì)量事故承擔(dān)責(zé)任。

7、對(duì)本項(xiàng)目經(jīng)理部外部勞務(wù)的質(zhì)量管理和工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。

第十三條 項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其職責(zé)是：

1、貫徹落實(shí)企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量計(jì)劃的有效實(shí)施。

2、主持編制和審定施工組織設(shè)計(jì)，并隨時(shí)檢查、監(jiān)督和貫徹落實(shí)。組織本項(xiàng)目圖紙自審，參加業(yè)主組織的圖紙會(huì)審，積極推廣應(yīng)用“四新”科技成果和工法。

3、組織制定質(zhì)量保證措施，掌握質(zhì)量現(xiàn)狀，對(duì)施工中存在的質(zhì)量問題，組織有關(guān)人員攻關(guān)，分析原因，制定整改措施和處理方案，并責(zé)成有關(guān)人員限期改進(jìn)。

4、主持并參加質(zhì)量工作會(huì)議，組織定期工程質(zhì)量檢查和質(zhì)量評(píng)定，領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)人員進(jìn)行QC小組攻關(guān)活動(dòng)和創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，搞好現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制。

5、負(fù)責(zé)施工中的技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督工作，有權(quán)制止不重視質(zhì)量的行為，對(duì)不合格工程有權(quán)責(zé)令施工單位停工或返工。

6、參加質(zhì)量事故的調(diào)查，從技術(shù)上分析原因，提出整改意見。

7、對(duì)因技術(shù)交底、施工方法不當(dāng)或技術(shù)指導(dǎo)失誤、監(jiān)督檢查不夠造成的質(zhì)量事故負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

8、大力支持技術(shù)和質(zhì)檢人員工作，保證其職責(zé)和權(quán)限得到落實(shí)。第十四條 工班長（施工員）對(duì)工程質(zhì)量負(fù)有直接責(zé)任。其主要職責(zé)是：

1、貫徹上級(jí)指示和要求，領(lǐng)導(dǎo)各班組嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程、技術(shù)措施、技術(shù)交底書等進(jìn)行施工，并檢查監(jiān)督。

2、積極運(yùn)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等成果，保證工程質(zhì)量。組織均衡生產(chǎn)，文明施工。

3、組織工班、工序交接檢查和分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量評(píng)定工作，并針對(duì)存在的質(zhì)量通病，組織質(zhì)量攻關(guān)。

4、對(duì)上級(jí)技術(shù)和質(zhì)監(jiān)人員提出的工程質(zhì)量問題要認(rèn)真組織整改。對(duì)違章操作、野蠻施工等行為堅(jiān)決予以糾正。

5、對(duì)因組織指揮不力、方法不當(dāng)，甚至違章施工造成的工程質(zhì)量事故承擔(dān)直接責(zé)任。第十五條 班（組）長對(duì)本班（組）的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)是：

1、嚴(yán)格按施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)交底書組織施工。發(fā)現(xiàn)技術(shù)指導(dǎo)有誤時(shí)，要及時(shí)與技術(shù)人員溝通。并進(jìn)行糾正。

2、做好工前技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)交底，嚴(yán)格中工質(zhì)量自檢、互檢，進(jìn)行工后自評(píng)。上道工序不合格，不準(zhǔn)進(jìn)入下道工序施工，使工序操作始終處于受控狀態(tài)。

3、施工中，要加強(qiáng)檢查，發(fā)現(xiàn)偷工減料、采用不合格材料、違章操作等現(xiàn)象，必須及時(shí)予以制止和糾正。

4、對(duì)因操作方法不當(dāng)或人為原因造成的工程質(zhì)量問題承擔(dān)直接責(zé)任。

5、組織全班（組）人員經(jīng)常學(xué)習(xí)規(guī)范、驗(yàn)標(biāo)和操作程序，不斷提高自身素質(zhì)，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)。

6、對(duì)技術(shù)人員和質(zhì)檢員指出的技術(shù)和質(zhì)量問題要及時(shí)進(jìn)行糾正。第十六條 技術(shù)人員的質(zhì)量職責(zé)

各級(jí)技術(shù)人員要對(duì)自己負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)的工程質(zhì)量負(fù)全部技術(shù)指導(dǎo)責(zé)任，共主要職責(zé)是：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)文件、施工規(guī)范、驗(yàn)標(biāo)、工法、企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等，提高技術(shù)指導(dǎo)工作水平，保證所出具的技術(shù)交底書（含施工圖）、測(cè)量放樣資料等準(zhǔn)確無誤。

2、對(duì)設(shè)計(jì)施工圖進(jìn)行施工前審核，發(fā)現(xiàn)有誤時(shí)，要及時(shí)向技術(shù)總負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目總工程師）提出更正。

3、對(duì)自己所從事的技術(shù)指導(dǎo)工作，均要進(jìn)行書面技術(shù)交底，不得口頭交底，不得擅自采用復(fù)印技術(shù)資料（含施工圖）作為技術(shù)交底書。當(dāng)不得不采用復(fù)印技術(shù)資料時(shí)，則必須進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，保證文字、數(shù)據(jù)、圖形清晰，并經(jīng)項(xiàng)目總工（技術(shù)負(fù)責(zé)人）審定和簽字后方可采用。

4、要嚴(yán)格跟蹤檢查施工單位對(duì)技術(shù)指導(dǎo)的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)施工人員沒有按施工規(guī)范、技術(shù)交底書進(jìn)行施工時(shí)，要及時(shí)制止，并責(zé)令其返工。當(dāng)施工人員不聽指導(dǎo)時(shí)，要及時(shí)向施工隊(duì)長、項(xiàng)目總工、項(xiàng)目經(jīng)理逐級(jí)反映，必要時(shí)，可越級(jí)向上級(jí)反映。第十七條 操作工人的質(zhì)量職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)章制度，嚴(yán)格按技術(shù)交底書進(jìn)行施工，發(fā)現(xiàn)技術(shù)交底書有誤時(shí)，要及時(shí)向工班長報(bào)告，各工種操作人員要對(duì)本崗位的工序質(zhì)量負(fù)責(zé)。

2、認(rèn)真領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖及設(shè)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程施工。

3、服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)和質(zhì)檢人員的指揮、指導(dǎo)和檢查，做好交接班的質(zhì)量交接檢查，嚴(yán)格控制工序質(zhì)量。

4、對(duì)因自己的違章施工、盲目蠻干甚至偷工減料而造成的質(zhì)量問題或事故負(fù)直接責(zé)任。

5、加強(qiáng)技術(shù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)，增強(qiáng)主人翁責(zé)任感。

五、質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作

第十八條 建立健全各級(jí)質(zhì)量管理體系。認(rèn)真貫徹實(shí)施GB/T19000-ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，以標(biāo)準(zhǔn)化管理為目標(biāo)，建立健全各級(jí)質(zhì)量管理體系，做到組織落實(shí)，人員落實(shí)，制度和措施落實(shí)，形成全員、全方位、全過程的管理體系，以適應(yīng)“企業(yè)自控，社會(huì)監(jiān)理，政府監(jiān)督，用戶評(píng)價(jià)”的工程質(zhì)量管理新機(jī)制。

第十九條 推行全面質(zhì)量管理（TQM）

1、TQM是一種現(xiàn)代化管理手段，它是全體員工及各部門同心協(xié)力，把專業(yè)技術(shù)、經(jīng)營管理、數(shù)理統(tǒng)計(jì)和思想教育結(jié)合起來，建立起從產(chǎn)品的研究設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、售后服務(wù)等活動(dòng)過程的質(zhì)量保證體系。強(qiáng)調(diào)以提高人的工作質(zhì)量、設(shè)計(jì)質(zhì)量和制造質(zhì)量來保證工程（產(chǎn)品）質(zhì)量，達(dá)到提高企業(yè)信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)效益為目的。按照TQM“三全”（全企業(yè)、全過程、全體工作人員）的觀點(diǎn)和“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，制訂企業(yè)全面質(zhì)量管理規(guī)劃，并組織實(shí)施和檢查。

2、積極開展QC小組活動(dòng)，推動(dòng)質(zhì)量管理工作。廣泛發(fā)動(dòng)全體員工，圍繞企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略、方針目標(biāo)和現(xiàn)場(chǎng)存在的各類問題，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗、提高人的素質(zhì)和經(jīng)濟(jì)效益為目的，運(yùn)用TQM理論，開展形式多樣的QC小組活動(dòng)，涌現(xiàn)更多的優(yōu)秀QC小組和成果。

第二十條 質(zhì)量教育

1、項(xiàng)目部制定質(zhì)量教育或培訓(xùn)計(jì)劃，定期或不定期對(duì)全體施工人員進(jìn)行質(zhì)量教育，重點(diǎn)是強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，規(guī)范質(zhì)量行為，做到依法生產(chǎn)經(jīng)營。

2、有計(jì)劃地組織質(zhì)量管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)水平，質(zhì)檢員、內(nèi)審員、特殊工種要做到持證上崗。

3、各單位、施工班組要大力開展“三學(xué)五嚴(yán)”活動(dòng)（學(xué)規(guī)范、學(xué)驗(yàn)標(biāo)、學(xué)操作程序，嚴(yán)守設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)守操作程序、嚴(yán)用合格材料、嚴(yán)格辦事程序、嚴(yán)格履行合同），不斷提高一線作業(yè)人員的綜合素質(zhì)，以工作質(zhì)量來保證工程質(zhì)量。

4、開工前的質(zhì)量教育。每項(xiàng)工程開工前，我們將組織施工、管理人員進(jìn)行技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，做到人人懂標(biāo)準(zhǔn)，人人講質(zhì)量，使干好工程質(zhì)量變成每位員工的自覺行動(dòng)。

第二十一條 質(zhì)量保證

1、組織保證。

各單位、施工班組均明確目標(biāo)、職責(zé)，健全各種質(zhì)量管理規(guī)章和制度，配備得力人員，確保有關(guān)質(zhì)量管理的制度、辦法和規(guī)章等有效執(zhí)行和落實(shí)。

2、實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理。

嚴(yán)格《程序文件》中要求做好各項(xiàng)質(zhì)量保證工作，規(guī)范施工行為，保證每道工序質(zhì)量均處于受控狀態(tài)。各單位、各班組要根據(jù)自身工作特點(diǎn)，將項(xiàng)目部自控標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)條款，進(jìn)行細(xì)化分解，制定出適合自身工種特點(diǎn)的質(zhì)量管理辦法和施工工藝標(biāo)準(zhǔn)。

3、每項(xiàng)工程開工前，均需制定創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、質(zhì)量保證措施、《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》等，從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面進(jìn)行預(yù)防控制，確保每項(xiàng)工程開工必優(yōu)、一次成優(yōu)。每類工程施工中，要做出樣板工程，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)后，再全面開工；采用新工藝、新技術(shù)時(shí)，要先進(jìn)行試應(yīng)用，待掌握其操作工序和確認(rèn)其效果后，再全面采用。堅(jiān)決杜絕未做出樣板、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)或未經(jīng)試用就大面積施工，造成質(zhì)量問題或事故發(fā)生的現(xiàn)象。

4、加大質(zhì)量投入。

針對(duì)工程的特點(diǎn)，增加必要的質(zhì)量投入，積極推廣、采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，依靠科技進(jìn)步，提高工藝水平，確保工程質(zhì)量。禁止采用落后工藝方法和材料等短期行為的現(xiàn)象。

5、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司《工程質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》，規(guī)范細(xì)部施工方法，提高操作水平，克服質(zhì)量通病，提高工程觀感質(zhì)量水平。

第二十二條 質(zhì)量分析會(huì)

各班組必須參加項(xiàng)目部召開的工程例會(huì)，對(duì)施工過程中施工質(zhì)量進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行整改，杜絕質(zhì)量事故，克服質(zhì)量通病，提高施工水平。

第二十三條 外部勞務(wù)質(zhì)量管理按集團(tuán)公司和公司內(nèi)部的有關(guān)規(guī)定辦理。第二十四條 質(zhì)量管理體系內(nèi)審。

按《程序文件》要求做好企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作。內(nèi)審時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，可采取集中內(nèi)審和滾動(dòng)內(nèi)審兩種方式進(jìn)行。內(nèi)審覆蓋面要達(dá)到100%，對(duì)不合格項(xiàng)要進(jìn)行認(rèn)真的原因分析和制度有效的糾正措施，保證內(nèi)審質(zhì)量。

第二十五條 管理評(píng)審。

發(fā)生重大質(zhì)量事故和事件后，要及時(shí)增加管理評(píng)審會(huì)，分析原因，制定預(yù)防措施。第二十六條 質(zhì)量記錄

1、工程技術(shù)人員除做好施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查外，還必須按照規(guī)定和要求做好各種質(zhì)量記錄，保證質(zhì)量記錄與施工進(jìn)度同步進(jìn)行，質(zhì)量記錄要做到填寫整潔、規(guī)范、用詞恰當(dāng)，描述詳全，真實(shí)準(zhǔn)確，標(biāo)識(shí)清楚，具有可追溯性。整理完畢后，送交單位資料員統(tǒng)一歸檔保管。

2、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)指導(dǎo)專人對(duì)工程記錄和管理資料進(jìn)行收集、編目、匯總、整理、分類和歸檔。

六、工程質(zhì)量檢查與評(píng)比

第二十七條 工程質(zhì)量檢查分開工前、施工過程和竣工驗(yàn)交前檢查三個(gè)階段。

1、開工前檢查內(nèi)容主要包括：質(zhì)量管理規(guī)章制度、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和保證措施、實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量教育計(jì)劃，技術(shù)交底和培訓(xùn)計(jì)劃，各種原材料的檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告，關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書和控制質(zhì)量的預(yù)防措施等。

2、施工過程檢查內(nèi)容主要包括：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，過程標(biāo)識(shí)（隱蔽工程檢查簽證和質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定），施工工序質(zhì)量控制，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物質(zhì)量水平，與質(zhì)量控制有關(guān)的質(zhì)量記錄以及質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)實(shí)施情況等記錄。

3、竣工驗(yàn)交前檢查內(nèi)容主要包括：實(shí)物尺寸和強(qiáng)度是否符合設(shè)計(jì)要求，質(zhì)量指標(biāo)是否符合驗(yàn)標(biāo)規(guī)定，完成數(shù)量和部位是否與設(shè)計(jì)相符，質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、完善性和可追溯性等。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)列項(xiàng)處理，限期完成。

第二十八條 工程質(zhì)量檢查制度

工程質(zhì)量檢查是工程質(zhì)量控制的關(guān)鍵手段，各項(xiàng)檢查制度如下：

1、定期檢查：項(xiàng)目經(jīng)理部每月進(jìn)行一次實(shí)物質(zhì)量和內(nèi)業(yè)資料檢查，并形成檢查記錄，對(duì)存在的問題要制定措施，限期糾正。公司相關(guān)職能部門根據(jù)年初制定的“監(jiān)督檢查計(jì)劃”進(jìn)行檢查。

2、不定期檢查：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和專職質(zhì)檢員要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)，特別是對(duì)重點(diǎn)工程和關(guān)鍵部位，要認(rèn)真檢查嚴(yán)格把關(guān)，要派員進(jìn)行全過程旁站監(jiān)督檢查。各級(jí)質(zhì)檢員在進(jìn)行檢查時(shí)，要采用測(cè)量檢查與目測(cè)檢查相結(jié)合的方法進(jìn)行，并形成檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，要做好“四有”，即：有分析、有措施、有落實(shí)、有驗(yàn)證。

3、工程隊(duì)質(zhì)量“三檢”制度

操作人員自檢和班組自檢，上下班之間與上、下工序之間的交接檢查，隊(duì)專職質(zhì)檢員對(duì)各道工序質(zhì)量進(jìn)行檢查，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序，發(fā)現(xiàn)問題，記入施工日志，并限期消項(xiàng)整改后進(jìn)行驗(yàn)證，并做好記錄。

第二十九條 工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)定，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)認(rèn)真做好評(píng)定工作。

第三十條 驗(yàn)工質(zhì)量鑒證：質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)檢查鑒證，未經(jīng)質(zhì)量檢查，監(jiān)理鑒證的工程項(xiàng)目和 數(shù)量，不予對(duì)下計(jì)價(jià)和撥款。

第三十一條 工程質(zhì)量檢查綜合評(píng)比按集團(tuán)公司和公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

七、工程質(zhì)量報(bào)告

第三十二條 工程質(zhì)量情況報(bào)表，每月上報(bào)《月工程質(zhì)量情況報(bào)表》；各班組在自檢的基礎(chǔ)上，每月上報(bào)“質(zhì)量情況月報(bào)表”,由項(xiàng)目部技術(shù)安質(zhì)部匯總并及時(shí)上報(bào)，總結(jié)質(zhì)量管理情況，肯定成績，找出問題，積極改進(jìn)。

第三十三條 工程質(zhì)量事故按上級(jí)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，對(duì)造成重大質(zhì)量事故的責(zé)任者實(shí)行經(jīng)濟(jì)制裁和逐出施工現(xiàn)場(chǎng)等處分。

八、工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲

第三十四條 工程安全質(zhì)量的基本要求

1.必須履行安全質(zhì)量職責(zé),完成年定安全質(zhì)量目標(biāo),同時(shí)也必須滿足合同要求和服從業(yè)主、監(jiān)理的指令。

2.在建工程施工中必須嚴(yán)格執(zhí)行“三按六不”原則，杜絕工程質(zhì)量事故，確保單位工程檢驗(yàn)合格率100％，優(yōu)良率90％以上。

3.竣工工程項(xiàng)目必須達(dá)優(yōu)良等級(jí)，且內(nèi)業(yè)資料齊全，施工中無重大、嚴(yán)重質(zhì)量事故.并要求必須具有工程所在地市省質(zhì)量監(jiān)督部門核定的優(yōu)良質(zhì)量等級(jí)證書。

4.安全生產(chǎn)無重大、嚴(yán)重事故,杜絕死亡和重傷事故,輕傷率控制在3%內(nèi)。5.各項(xiàng)目必須有專職的經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗的安全員和質(zhì)檢員。第三十五條 安全質(zhì)量獎(jiǎng)罰的條件

1.在實(shí)際工作當(dāng)中，如有隱瞞質(zhì)量事故不報(bào)者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款處理，對(duì)發(fā)生重大、嚴(yán)重事故的單位或班組罰款3000元/次，對(duì)發(fā)生一般事故的單位或班組罰款1000元/次。對(duì)已獲得獎(jiǎng)勵(lì)者退回獎(jiǎng)金，給予通報(bào)批評(píng)，并加1000元/次。

2.對(duì)于項(xiàng)目部給予表揚(yáng)的安全、質(zhì)量、貫標(biāo)先進(jìn)個(gè)人,給予獎(jiǎng)勵(lì)500元/人計(jì)算。

3.對(duì)發(fā)生質(zhì)量事故的分包單位和班組，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度給予第一責(zé)任人每次罰款800-2000元。對(duì)于發(fā)生重大安全質(zhì)量事故的，要視其責(zé)任情況，同時(shí)呈報(bào)上級(jí)對(duì)于相關(guān)責(zé)任人給予必要的處分，如逐出施工現(xiàn)場(chǎng)；

第三十六條 有關(guān)說明 1.重視安全質(zhì)量工作，加強(qiáng)管理，第一管理者是關(guān)鍵.第一管理每年均要接受一定時(shí)間的安全質(zhì)量培訓(xùn)。

2．本規(guī)定自2011 年 3 月 1 日起實(shí)施。

附：本工程各分項(xiàng)工程質(zhì)量控制要點(diǎn)

各分項(xiàng)工程，除常規(guī)控制外，針對(duì)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，還需重點(diǎn)控制以下幾方面：

一、飾面板（磚）工程

1、為保證基層強(qiáng)度，對(duì)于陶?；炷粱鶎悠鹕安课?，必須有加強(qiáng)措施；

2、保證飾面板（磚）粘貼厚度，如地坪或墻面基層過高，必須鑿除局部基層，確保厚度滿足要求；

3、給足工作面，減少交叉施工；

4、合理濕潤保養(yǎng)，未達(dá)到養(yǎng)護(hù)時(shí)間嚴(yán)禁上人；

5、加強(qiáng)成品保護(hù)和巡視檢查；

二、石材干掛與濕貼

1、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)尺寸有誤差的地方，調(diào)整施工工序，如電梯廳兩邊門不在同一條線上，出入20mm，我們采取先鋪貼地面，再干掛墻面的辦法，使地面與墻面能保持通縫；

2、有地暖的地面采取加強(qiáng)措施，防止空鼓；

3、衛(wèi)生間墻面采取濕掛（干掛后灌漿）的施工方法，施工方式從底面向上施工；

4、濕貼石材的防堿背涂處理。

三、吊頂與木飾

1、控制吊桿垂直度，對(duì)卡式龍骨必須進(jìn)行再打眼處理；

2、對(duì)防火涂料、防腐劑的涂刷監(jiān)督與檢查；

四、水電與安裝

1、給水管施工時(shí)，接頭打壓之前，要檢查有沒有護(hù)墊，打壓時(shí)，氣壓要達(dá)到8MPa,確保接頭質(zhì)量；

2、電線管接頭順滑，穿線時(shí)戴好護(hù)口，以防穿線時(shí)損壞電線絕緣層；

3、座便器、蹲坑、男士小便器等的安裝，使用熟練工并注意檢查給水與排水的接口安裝，不留質(zhì)量隱患。

五、抹灰與涂飾

1、施工前對(duì)基層墻面用2m檢測(cè)尺進(jìn)行全面檢查，對(duì)平整度、立面垂直度、陰陽角方正度超過5mm以上的部位進(jìn)行記錄，發(fā)給相關(guān)各方有針對(duì)性整改；

2、對(duì)不同基體交接處用機(jī)械進(jìn)行剔槽并進(jìn)行加強(qiáng)處理，防止將來出現(xiàn)裂縫；

3、施工過程中，對(duì)陰角、陽角等部位，采用紅外線套方、吊垂直，使批嵌過程有的放矢，有些部位適當(dāng)加厚，有些地方需要批的薄一點(diǎn)，控制平整度與垂直度；

4、打磨過程中的平整度與垂直度的再控制；

5、上飾面涂料實(shí)行專人流水操作，確保質(zhì)量。

上海羿富建設(shè)集團(tuán)中金項(xiàng)目經(jīng)理部2011-3-4

第四篇：質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目管理辦法

宣城人民醫(yī)院項(xiàng)目部

質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目管理辦法安徽三建工

程有限公司

質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目管理辦法

第一章 總則

第一條

為保證生產(chǎn)具有合理成本和較高質(zhì)量的產(chǎn)品，對(duì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)中出現(xiàn)頻次較高的質(zhì)量問題、影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的質(zhì)量問題、公司高層領(lǐng)導(dǎo)或公司質(zhì)量管理部門認(rèn)為有必要解決的質(zhì)量問題將采用項(xiàng)目制進(jìn)行管理，以達(dá)到突破性改善的目的。

第二條

為規(guī)范質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目管理工

第三條

公司按是否跨部作，積極推進(jìn)精確質(zhì)量管理和質(zhì)量創(chuàng)新，特制訂本辦法。本辦法適用于煙臺(tái)冰輪股份公司內(nèi)的所有質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目。

門及影響程度將質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目劃分為公司級(jí)和部門級(jí)兩級(jí)項(xiàng)目，按申報(bào)

第四條

質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目組組長負(fù)責(zé)制。第二章 質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目管理 第五條 項(xiàng)目時(shí)間分為和日常兩種項(xiàng)目。

管理是在有限資源的約束下，運(yùn)用系統(tǒng)的觀點(diǎn)、方法和理論，對(duì)項(xiàng)目涉及的全部工作進(jìn)行有效地管理。即從項(xiàng)目的投資決策開始到項(xiàng)目結(jié)束的全過程進(jìn)行計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制和評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的管理辦法。第六條

質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目管理基本流程包括：項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)

第七條 公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)公司內(nèi)所有質(zhì)量目審批、項(xiàng)目啟動(dòng)、計(jì)劃編制、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目監(jiān)控、項(xiàng)目完成和獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)等（見附件1）。

改進(jìn)項(xiàng)目的綜合管理工作。其在項(xiàng)目管理工作中的主要職責(zé)為： 2

a）評(píng)估每項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)建議，決定是否立項(xiàng)； b）提出立項(xiàng)項(xiàng)目的目標(biāo)值、進(jìn)度等要求，確定項(xiàng)目組組長； c）評(píng)審可行性研究報(bào)告，審批和落實(shí)所需資源； d）檢查考核項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；協(xié)調(diào)、解決實(shí)施過程中出現(xiàn)的較大問題； e）負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的驗(yàn)證組織工作及獎(jiǎng)勵(lì)建議的提出； f）組織并推廣質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的應(yīng)用與交流； g）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、整理和分析工作； h）負(fù)責(zé)按公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，組織審核上報(bào)項(xiàng)目； i）負(fù)責(zé)按期匯總項(xiàng)目實(shí)施、考核情況，報(bào)總質(zhì)量師兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。第八條

項(xiàng)目組組長作為項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人，主要履行以下職責(zé)： a）確定項(xiàng)目組成員、所需資源、經(jīng)費(fèi)(費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃)等，并保證項(xiàng)目實(shí)施的各項(xiàng)條件； b）編制并向管理者代表提交項(xiàng)目計(jì)劃書； c）領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目組嚴(yán)格按項(xiàng)目責(zé)任書要求執(zhí)行，完成項(xiàng)目目標(biāo)； d）負(fù)責(zé)及時(shí)與項(xiàng)目組成員進(jìn)行溝通，并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。使項(xiàng)目組始終圍繞項(xiàng)目目標(biāo)開展工作。e）協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目組出現(xiàn)的問題； f）定期、準(zhǔn)確、如實(shí)報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施情況； g）接受并配合項(xiàng)目驗(yàn)證組織部門所進(jìn)行的評(píng)估和檢查； h）及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目執(zhí)行中出現(xiàn)的重大事項(xiàng)； i）對(duì)項(xiàng)目組成員工作實(shí)施定期考核并報(bào)公司質(zhì)量管理部門。

第三章 項(xiàng)目申報(bào) 第九條

質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目選擇的原則 a)對(duì)企業(yè)緊迫性強(qiáng)，影響企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的項(xiàng)目；

b)投資少, 回收期短, 回收額大的項(xiàng)目； c)項(xiàng)目實(shí)施后，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響較大； d)最有希望成功的項(xiàng)目。第十條 項(xiàng)目選擇依據(jù) a)用戶需求； b)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果； c)戰(zhàn)略產(chǎn)品的推進(jìn)需求； d)公司質(zhì)量管理部門認(rèn)為必要。

第十一條

申報(bào)時(shí)間 日常質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目：隨時(shí)申報(bào)，沒有時(shí)間限制。申報(bào)部門按要求填寫質(zhì)量《改進(jìn)項(xiàng)目申報(bào)表》（附件2）后報(bào)公司質(zhì)量管理部門。公司質(zhì)量管理部門在接到申請(qǐng)后10個(gè)工作日內(nèi)給出立項(xiàng)與否的意見。此類項(xiàng)目只對(duì)項(xiàng)目組實(shí)施考核，其實(shí)施情況不納入部門月份考核。質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目：各單位于每年11月10日前，確定2～3項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目(低于2項(xiàng)需經(jīng)總質(zhì)量師批準(zhǔn))，填寫質(zhì)量《改進(jìn)項(xiàng)目申請(qǐng)表》后報(bào)公司質(zhì)量管理部門。列入公司質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目匯總表中的項(xiàng)目，除對(duì)項(xiàng)目組實(shí)施考核外，其實(shí)施情況還將在部門月份經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中進(jìn)行考核。第十二條

審批流程

公司級(jí)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目：總質(zhì)量師組織相關(guān)部門、人員組成評(píng)議小組，就公司質(zhì)量管理部門匯總的質(zhì)量問題進(jìn)行討論, 根據(jù)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的選擇原則, 按先后次序選定公司質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目, 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門級(jí)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目：各相關(guān)單位組織有關(guān)人員，對(duì)部門匯總的質(zhì)量問題進(jìn)行討論，根據(jù)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目的選擇原則，按先后順序選定部門級(jí)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目，報(bào)質(zhì)量管理部門匯總，總質(zhì)量師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十三條 申報(bào)內(nèi)容包括： a）項(xiàng)目名稱 b）現(xiàn)狀描述 c）影響描述 d）改進(jìn)目標(biāo) e）項(xiàng)目范圍等 第四章

項(xiàng)目評(píng)審 第十四條 公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)申報(bào)的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，給出立項(xiàng)與否的建議并按第十六條有關(guān)規(guī)定劃分項(xiàng)目等級(jí)，預(yù)測(cè)項(xiàng)目等級(jí)系數(shù)（D）后報(bào)總質(zhì)量師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十五條

項(xiàng)目評(píng)審過程中，評(píng)審組織部門與項(xiàng)目申報(bào)部門要及時(shí)溝通信息。項(xiàng)目申請(qǐng)部門應(yīng)根據(jù)評(píng)審組織部門的要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)整理完善相關(guān)內(nèi)容或提供相關(guān)證據(jù)。第十六條

質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目等級(jí)系數(shù)D（公式一）。

公式一： 4 5

其中：S為損失系數(shù)（公式二）G為工作強(qiáng)度系數(shù) X為效益系數(shù)（公式三）T為攤銷系數(shù) 第十七條 損失系數(shù)S A公式二：

10000其中：A為年均減少的質(zhì)量損失（公式四）F公式四：

12T其中：A為改進(jìn)前三年因某質(zhì)量問題造成的平均損失； 1A為改進(jìn)后6月同質(zhì)量問題造成的平均月質(zhì)量損失； 2F為質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用； T為攤銷系數(shù)。第十八條 工作強(qiáng)度系數(shù)G 時(shí)間要求緊迫, 項(xiàng)目復(fù)雜、解決難度大, 工作量大, 需占用大量業(yè)余時(shí)間的為8;時(shí)間要求緊迫, 工作量大, 需占用較多業(yè)余時(shí)間但難度相對(duì)較小的為6;時(shí)間要求較緊, 項(xiàng)目較復(fù)雜有一定難度, 工作量較多, 要占用一定業(yè)余時(shí)間的為4;時(shí)間要求較緊, 工作量較多, 需占用一定業(yè)余時(shí)間但難度不大的為2;時(shí)間要求不緊, 項(xiàng)目復(fù)雜, 工作量不大的為1;

時(shí)間要求不緊, 項(xiàng)目難度小, 工作量不大的為0.6。第十九條 效益系數(shù)X Z公式三： 10000其中：Z為年增加經(jīng)濟(jì)效益。年增加經(jīng)濟(jì)效益包括減少工時(shí)節(jié)約價(jià)值Z（公式五）, 原材料、燃料、動(dòng)力、工具等節(jié)約價(jià)值Z（公式12六），增加產(chǎn)量或銷售創(chuàng)利Z（公式七）等。3F公式五： 1ggg3T其中：Y為原工時(shí)定額 gG為改進(jìn)后工時(shí)定額 gP為平均工時(shí)費(fèi)用 gG為改進(jìn)前三年平均年產(chǎn)量 3F為質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用 T為攤銷系數(shù) F公式六： 2yxj3T其中：X為原規(guī)定單位消耗 yX為改進(jìn)后實(shí)際單位消耗 xW為該物資單價(jià) jG為改進(jìn)前三年平均年產(chǎn)量 3F為質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用 T為攤銷系數(shù)

F公式七：

3jjxT其中：X為銷售單價(jià)（不含稅價(jià)格）j 7

C為單位成本 jN為年增加產(chǎn)量或銷量 xF為質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用 T為攤銷系數(shù)

第二十條

攤銷系數(shù)T（先進(jìn)水平系數(shù)）。國際先進(jìn)水平為10, 處于國內(nèi)先進(jìn)水平為8, 處于行業(yè)及省內(nèi)先進(jìn)水平為4, 處于市先進(jìn)水平為1, 處于企業(yè)先進(jìn)水平為0.5。當(dāng)先進(jìn)水平系數(shù)小于1時(shí), 攤銷系數(shù)按1計(jì)算。第五章 項(xiàng)目實(shí)施 第二十一條

項(xiàng)目申請(qǐng)批準(zhǔn)后10個(gè)工作日內(nèi)簽訂項(xiàng)目責(zé)任書。公司級(jí)項(xiàng)目由總質(zhì)量師（甲方）與項(xiàng)目組長（乙方）簽訂，列入公司質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目匯總表中的項(xiàng)目由總質(zhì)量師（甲方）與項(xiàng)目所在單位單位部門長（乙方）簽訂，其它質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目由公司質(zhì)量管理部門（甲方）與項(xiàng)目組組長（乙方）簽訂。項(xiàng)目責(zé)任書一式三份，簽署雙方和公司質(zhì)量管理部門各存一份。第二十二條 項(xiàng)目組組長嚴(yán)格按項(xiàng)目責(zé)任書的要求制訂項(xiàng)目計(jì)劃書、分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，分解項(xiàng)目目標(biāo)與進(jìn)度，并于項(xiàng)目責(zé)任書簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)，將項(xiàng)目計(jì)劃書報(bào)公司質(zhì)量管理部門審批。項(xiàng)目計(jì)劃書包括： a）問題綜述 b）改善目標(biāo) c）項(xiàng)目規(guī)劃和日程安排 8

d）收益預(yù)測(cè) e）項(xiàng)目范圍 f）小組成員及分工等 第二十三條 項(xiàng)目組組長負(fù)責(zé)在項(xiàng)目計(jì)劃書得到公司質(zhì)量管理部門審批后按計(jì)劃組織實(shí)施。因故延期履行的，應(yīng)按程序逐級(jí)上報(bào)審批，但延期最長不得超過30天。屬于項(xiàng)目實(shí)施階段性進(jìn)度延期的，應(yīng)提前3天報(bào)質(zhì)量管理部門批準(zhǔn)。第二十四條 項(xiàng)目進(jìn)度定期匯報(bào)。項(xiàng)目組每月按第三十一條規(guī)定向公司質(zhì)量管理部門匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施情況。公司質(zhì)量管理部門按公司規(guī)定對(duì)各項(xiàng)目組進(jìn)行考核。列入公司質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目匯總表中的項(xiàng)目考核結(jié)果按單位匯總（公式八）后報(bào)公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中給予兌現(xiàn)。第二十五條 公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)之間的工作和資源。各項(xiàng)目組組長應(yīng)本著提高工作效率，與公司整體利益協(xié)調(diào)一致的原則，不得出現(xiàn)推諉、扯皮等事宜。第二十六條 項(xiàng)目組在項(xiàng)目完成后及時(shí)向公司質(zhì)量管理部門提出驗(yàn)證申請(qǐng)，同時(shí)提交項(xiàng)目工作總結(jié)報(bào)告。工作總結(jié)報(bào)告內(nèi)容包括工作任務(wù)完成情況、資源利用情況、創(chuàng)新點(diǎn)、預(yù)期產(chǎn)生效益、驗(yàn)證辦法、項(xiàng)目執(zhí)行中的不足及改進(jìn)建議等。第六章 項(xiàng)目驗(yàn)證 第二十七條

驗(yàn)證分兩次進(jìn)行。公司質(zhì)量管理部門在接到項(xiàng)目組工作總結(jié)報(bào)告及驗(yàn)證申請(qǐng)后5個(gè)工作日組織人員進(jìn)行首次驗(yàn)證。當(dāng)首 9

次驗(yàn)證合格6個(gè)月后，公司質(zhì)量管理部門根據(jù)項(xiàng)目成果的跟蹤情況組織人員進(jìn)行第二次驗(yàn)證。第二次驗(yàn)證時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)向公司財(cái)務(wù)部門提交項(xiàng)目等級(jí)系數(shù)中所涉及數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，由公司財(cái)務(wù)部門給予核算。第二十八條

公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門及人員組成項(xiàng)目驗(yàn)證組開展驗(yàn)證工作。驗(yàn)證小組成員應(yīng)當(dāng)是熟悉本業(yè)務(wù)流程且具有一定專業(yè)知識(shí)，并且具備優(yōu)良的職業(yè)道德，能夠客觀、公正、實(shí)事求是地提出具體意見。與驗(yàn)證項(xiàng)目有利害關(guān)系的人員，應(yīng)當(dāng)回避。第二十九條 驗(yàn)證依據(jù) a）項(xiàng)目責(zé)任書 b）項(xiàng)目計(jì)劃書 c）項(xiàng)目工作總結(jié)報(bào)告等 第七章 月份考核 第三十條

公司質(zhì)量管理部門每月對(duì)各項(xiàng)目組計(jì)劃執(zhí)行情況及工作質(zhì)量進(jìn)行一次考核?？己瞬捎每鄯种?，滿分1分。第三十一條 各項(xiàng)目組于每月25～30日填寫《（）月份質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施情況表》（見附件3），報(bào)部門長批準(zhǔn)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由公司質(zhì)量管理部門匯總考核。第三十二條 公司質(zhì)量管理部門每月5日前將每個(gè)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目組的考核結(jié)果匯總后報(bào)總質(zhì)量師審準(zhǔn)。10

第三十三條

列入公司質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目匯總表的項(xiàng)目由公司質(zhì)量管理部門每月按公式八計(jì)算出各單位月份考核分?jǐn)?shù)（K），報(bào)公f司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門，由公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門按公司有關(guān)規(guī)定在每月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中給予兌現(xiàn)。如部門質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目低于2項(xiàng)且未按規(guī)定經(jīng)總質(zhì)量師批準(zhǔn)的單位，該單位全年中每月考核分?jǐn)?shù)均為0。n100

公式八： K(K)

fini1其中：n為部門中列入公司質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目匯總表中的項(xiàng)目數(shù) K為該月項(xiàng)目考核結(jié)果 K為部門第i個(gè)列入公司質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目匯總表項(xiàng)目的i月份考核結(jié)果 第三十四條 扣分原則： a）項(xiàng)目評(píng)審或?qū)嵤┻^程中，信息溝通不及時(shí)，扣罰項(xiàng)目組0.3分。b）若項(xiàng)目組項(xiàng)目計(jì)劃書中當(dāng)月有w項(xiàng)主要工作，主要工作中如有： y項(xiàng)工作未得到執(zhí)行且未按規(guī)定經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的，每項(xiàng)扣該項(xiàng)y目組分。wz項(xiàng)工作計(jì)劃雖然得到執(zhí)行，但未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，每項(xiàng)扣該項(xiàng)目z組分。w第八章 項(xiàng)目考核 第三十五條

項(xiàng)目獎(jiǎng)金（J，單位為元）計(jì)算方法見公式九。11

m公式九：

10m

其中：D為質(zhì)量改進(jìn)等級(jí)系數(shù) K為月份考核結(jié)果 K為第j月考核結(jié)果 jm為項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間（月份）第三十六條

項(xiàng)目獎(jiǎng)金實(shí)行二次發(fā)放。項(xiàng)目驗(yàn)證組首次驗(yàn)證合格后,出具驗(yàn)證報(bào)告(包括對(duì)改進(jìn)前后效果、預(yù)期目標(biāo)、適用性、經(jīng)濟(jì)性、安全性、計(jì)劃執(zhí)行情況等方面)，提出獎(jiǎng)金兌現(xiàn)建議，由總質(zhì)量師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后按總經(jīng)理批準(zhǔn)意見兌現(xiàn)項(xiàng)目獎(jiǎng)的40%。若未達(dá)到目標(biāo)要求，項(xiàng)目獎(jiǎng)暫時(shí)不予兌現(xiàn)。公司質(zhì)量管理部門決定該項(xiàng)目是否繼續(xù)進(jìn)行。

項(xiàng)目驗(yàn)證小組第二次驗(yàn)證合格后，出具驗(yàn)證報(bào)告（包括穩(wěn)定性、可靠性等）報(bào)公司質(zhì)量管理部門，由公司質(zhì)量管理部門牽頭對(duì)項(xiàng)目等級(jí)系數(shù)（D）按財(cái)務(wù)核算結(jié)果進(jìn)行修正（修正損失系數(shù)S和效益系數(shù)X），重新計(jì)算項(xiàng)目獎(jiǎng)金，報(bào)總質(zhì)量師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后兌現(xiàn)剩余獎(jiǎng)金。若項(xiàng)目成果不穩(wěn)定或未達(dá)到項(xiàng)目責(zé)任書要求, 公司將追繳已發(fā)獎(jiǎng)金。第三十七條

改進(jìn)項(xiàng)目不能如期完成的, 在到期后的十天內(nèi)將項(xiàng)目進(jìn)行情況、不能完成的原因等報(bào)總質(zhì)量師申請(qǐng)延期, 由總質(zhì)量師批準(zhǔn)延期期限,在延期期限內(nèi), 每延期1天，扣罰項(xiàng)目獎(jiǎng)的1‰。12

第三十八條

經(jīng)驗(yàn)證未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)但與改進(jìn)前有較大改進(jìn)的, 由總質(zhì)量師提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可按項(xiàng)目獎(jiǎng)的20%～50%給予獎(jiǎng)勵(lì)。第三十九條

若未經(jīng)總質(zhì)量師批準(zhǔn)或十天內(nèi)未申請(qǐng)延期或延期后仍未完成的，每延期1天，扣罰項(xiàng)目獎(jiǎng)的2%，超過30天，獎(jiǎng)金全部扣除。第四十條 因其他部門原因造成質(zhì)量改進(jìn)不能如期完成的, 由延誤的責(zé)任部門承擔(dān)罰款的80%, 項(xiàng)目責(zé)任部門或責(zé)任人承擔(dān)20%。第四十一條

項(xiàng)目組在項(xiàng)目實(shí)施過程中弄虛作假、管理不力，造成嚴(yán)重后果的，將取消項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)并承擔(dān)項(xiàng)目滯后所造成的相應(yīng)損失。第九章 計(jì)劃調(diào)整 第四十二條

屬于下列情況之一的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)予以調(diào)整或撤銷： a）公司發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)生變化的； b）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干發(fā)生重大變化，致使項(xiàng)目無法繼續(xù)實(shí)施的； c）項(xiàng)目組長組織管理不力的； d）公司質(zhì)量管理部門認(rèn)為應(yīng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整或撤消時(shí)。第四十三條 出現(xiàn)上條規(guī)定的情形，項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)整的，項(xiàng)目組組長或項(xiàng)目所在部門應(yīng)當(dāng)向總質(zhì)量師提出調(diào)整申請(qǐng)，由總質(zhì)量師批準(zhǔn)。第四十四條 項(xiàng)目組如發(fā)生變動(dòng)事宜，如：項(xiàng)目組成員、所需經(jīng)費(fèi)、所需資源、目標(biāo)、工作計(jì)劃等應(yīng)及時(shí)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后(屬部門 13

級(jí)項(xiàng)目由部門長確認(rèn)，公司級(jí)項(xiàng)目由項(xiàng)目組長確認(rèn)后，報(bào)總質(zhì)量師審批)，項(xiàng)目變更申請(qǐng)及領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)意見由公司質(zhì)量管理部門存檔。第十章 成果管理 第四十五條

項(xiàng)目改進(jìn)成果歸公司，執(zhí)行公司保密工作管理制度。第四十六條

取得成果的項(xiàng)目如作為申請(qǐng)或上報(bào)其它有關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)須經(jīng)總質(zhì)量師批準(zhǔn)。第十一章 附則 第四十七條

本辦法由公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)解釋。二OO四年三月二日 14

附件 質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目管理基本流程各單位項(xiàng)目組質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目管理部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門項(xiàng)目審批項(xiàng)目申請(qǐng)現(xiàn)狀符合性審核描述問題項(xiàng)目可行性分析分析現(xiàn)狀目標(biāo)合理性審核設(shè)定目標(biāo)評(píng)估項(xiàng)目資源推薦組長組長資格審核項(xiàng)目啟動(dòng)填寫申請(qǐng)表高層領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)項(xiàng)目分級(jí)確定項(xiàng)目組組長確定工作范圍確定進(jìn)度、目標(biāo)確定項(xiàng)目資源成立項(xiàng)目組簽定項(xiàng)目責(zé)任書制訂實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃審批分解項(xiàng)目目標(biāo)、進(jìn)度可行性審核分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)合理性審核編制項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目監(jiān)督、管理月份考核執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃考核項(xiàng)目進(jìn)度文檔、記錄管理合理性審核匯報(bào)項(xiàng)目工作審核更改要求經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核兌現(xiàn)提出更改建議溝通各項(xiàng)目組信息提出驗(yàn)證申請(qǐng)階段性考核兌現(xiàn)項(xiàng)目驗(yàn)證項(xiàng)目完成計(jì)劃完成完成項(xiàng)目文檔進(jìn)度符合發(fā)布最終項(xiàng)目報(bào)告資源使用通過項(xiàng)目驗(yàn)證考核兌現(xiàn)項(xiàng)目驗(yàn)證合格兌現(xiàn)成果推廣資源共享項(xiàng)目成果發(fā)布 15

第五篇：地質(zhì)勘查項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法

地質(zhì)勘查項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法

第一章總 則

第一條 為科學(xué)、規(guī)范、有效地開展地質(zhì)勘查項(xiàng)目質(zhì)量管理工作，保證地質(zhì)勘查項(xiàng)目的優(yōu)質(zhì)、高效實(shí)施，根據(jù)我院地質(zhì)勘查工作實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于省煤田地質(zhì)勘察院（以下簡稱“院”）組織實(shí)施的地質(zhì)勘查項(xiàng)目。

第三條 地質(zhì)勘查項(xiàng)目實(shí)施單位（以下簡稱“實(shí)施單位”）為院屬各勘探隊(duì)和機(jī)關(guān)相關(guān)科室。

第四條 地質(zhì)勘查項(xiàng)目管理原則

（一）地質(zhì)勘查項(xiàng)目質(zhì)量管理以院質(zhì)量管理體系為主，各項(xiàng)規(guī)章制度為補(bǔ)充，不斷提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量；

（二）地質(zhì)勘查項(xiàng)目實(shí)行實(shí)施單位負(fù)責(zé)制；

（三）地質(zhì)勘查項(xiàng)目實(shí)行分級(jí)管理，分類指導(dǎo)。

第五條 地質(zhì)勘查項(xiàng)目質(zhì)量管理貫穿設(shè)計(jì)書的審批、工作質(zhì)量檢查、野外原始資料檢查驗(yàn)收、成果報(bào)告的評(píng)審、地質(zhì)勘查成果資料匯交等地質(zhì)勘查項(xiàng)目工作全過程。

第二章管理職責(zé)

第六條 院主要管理職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)組織地質(zhì)勘查項(xiàng)目立項(xiàng)建議書初審；

（二）負(fù)責(zé)組織地質(zhì)勘查項(xiàng)目設(shè)計(jì)書審批；

（三）負(fù)責(zé)組織專家對(duì)地質(zhì)勘查項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查和監(jiān)控，查處重大質(zhì)量事故；

（四）負(fù)責(zé)組織地質(zhì)勘查項(xiàng)目野外原始資料驗(yàn)收工作；

（五）負(fù)責(zé)組織地質(zhì)勘查項(xiàng)目成果報(bào)告的評(píng)審；

（六）按規(guī)定接收地質(zhì)勘查項(xiàng)目原始資料和成果資料。

（七）院總工辦為職責(zé)履行的職能部門。

第七條 實(shí)施單位主要職責(zé)

（一）組織編制地質(zhì)勘查項(xiàng)目立項(xiàng)建議書；

（二）組織編寫地質(zhì)勘查項(xiàng)目設(shè)計(jì)書；

（三）組織地質(zhì)勘查項(xiàng)目具體實(shí)施和日常質(zhì)量管理工作；

（四）組織編寫地質(zhì)勘查項(xiàng)目成果報(bào)告；

（五）組織地質(zhì)勘查項(xiàng)目成果報(bào)告的初步審查；

（六）保管地質(zhì)勘查項(xiàng)目的原始資料和實(shí)物資料，匯交地質(zhì)勘查項(xiàng)目成果資料及規(guī)定的原始資料。

第三章 設(shè)計(jì)書審批

第八條 審批工作分級(jí)實(shí)施

凡單項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)（合同額）大于20萬元的勘查項(xiàng)目由院總工辦統(tǒng)一組織審批；凡單項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)（合同額）小于20萬元的勘查項(xiàng)目由項(xiàng)目實(shí)施單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織審查，將審查記錄報(bào)院總工辦核準(zhǔn)。

第九條 審查依據(jù)

（一）設(shè)計(jì)審查依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)必須是現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)部門頒布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及項(xiàng)目委托單位（如油田）的相關(guān)規(guī)定和要求。

（二）項(xiàng)目任務(wù)書（或合同）等文件的相關(guān)規(guī)定和要求。

第十條 審查程序及要求

（一）施工單位（項(xiàng)目組）自收到項(xiàng)目任務(wù)書（或合同簽訂）之日起20日內(nèi)，按規(guī)定向院總工辦提交項(xiàng)目設(shè)計(jì)書（或工作方案）的送審稿一式三份（和電子文檔），并附項(xiàng)目任務(wù)書（或合同書）。凡提交院總工辦審查的設(shè)計(jì)書送審稿，應(yīng)在送審之前交實(shí)施單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審閱。

（二）院總工辦自收到設(shè)計(jì)書之日起10日內(nèi)（一般情況控制在5日內(nèi)）完成設(shè)計(jì)的審批工作。

（三）設(shè)計(jì)評(píng)審采取會(huì)審或函審形式

會(huì)審形式，評(píng)審組通過聽取設(shè)計(jì)編寫人員的介紹、提問和答辯，并經(jīng)認(rèn)真討論，提出存在的問題、修改意見和建議，形成書面審查意見。

在委托方施工時(shí)間安排較緊的情況下采?。娮余]件）函審形式，函審專家成員應(yīng)認(rèn)真審閱設(shè)計(jì)，實(shí)事求是，客觀公正地對(duì)設(shè)計(jì)書進(jìn)行評(píng)審，提出存在的問題、修改意見和建議，形成書面審查意見。

（四）院總工辦根據(jù)評(píng)審工作情況和專家審查意見，負(fù)責(zé)整理形成審查意見，并向提交設(shè)計(jì)書單位反饋審查意見，規(guī)定修改和再提交時(shí)間。

第十一條 評(píng)審組人員構(gòu)成

（一）院總工辦應(yīng)聘請(qǐng)熟悉相關(guān)專業(yè)（如安全、經(jīng)濟(jì)等）領(lǐng)域及項(xiàng)目情況的專家參加設(shè)計(jì)評(píng)審。評(píng)審組一般由3—5名人員組成。

（二）評(píng)審組成員對(duì)設(shè)計(jì)評(píng)審質(zhì)量負(fù)責(zé)，并對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的資料負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。第十二條 評(píng)審主要內(nèi)容

目的任務(wù)，以往資料的收集和綜合研究情況，工作部署，技術(shù)路線，工作方法及技術(shù)要求，監(jiān)視和檢驗(yàn)活動(dòng)的規(guī)定，實(shí)物工作量，經(jīng)費(fèi)預(yù)算，組織管理和質(zhì)量、安全保證措施，施工安排，預(yù)期成果，資源配置，質(zhì)量目標(biāo)，驗(yàn)收準(zhǔn)則等。

第十三條 設(shè)計(jì)審批

（一）設(shè)計(jì)評(píng)審工作結(jié)束后，設(shè)計(jì)提交單位自收到設(shè)計(jì)審查意見之日起5日內(nèi)，根據(jù)設(shè)計(jì)評(píng)審意見完成設(shè)計(jì)書（送審稿）的修改，并將設(shè)計(jì)書（修改稿）報(bào)送院總工辦。

（二）院總工辦對(duì)設(shè)計(jì)書的修改情況驗(yàn)證合格后，編制最終設(shè)計(jì)審查意見書（格式1）報(bào)審查組長簽批，并將簽批過的意見書及時(shí)下發(fā)項(xiàng)目實(shí)施單位。

（三）設(shè)計(jì)審批后，設(shè)計(jì)提交單位向院總工辦提交項(xiàng)目設(shè)計(jì)書紙介質(zhì)和電子文檔各一套。

第十四條

未經(jīng)院審查批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)書不得提交委托方審批和實(shí)施。

第四章

項(xiàng)目工作質(zhì)量檢查

第十五條 項(xiàng)目分級(jí)檢查

（一）凡國家、省級(jí)勘查項(xiàng)目院總工辦必須進(jìn)行中間過程檢查；

（二）市場(chǎng)項(xiàng)目中單項(xiàng)目合同額大于100萬元、工作周期大于6個(gè)月以及國外勘查項(xiàng)目（單項(xiàng)目合同額大于50萬元、工作周期大于1個(gè)月）院總工辦必須進(jìn)行中間過程檢查；

（三）其他勘查項(xiàng)目:由承擔(dān)項(xiàng)目施工的分院進(jìn)行中間過程檢查并保持檢查記錄，院總工辦進(jìn)行不定期抽查。

（四）院總工辦組織檢查的工作項(xiàng)目比例一般不低于全院當(dāng)年地質(zhì)勘查項(xiàng)目總數(shù)的30%，項(xiàng)目實(shí)施單位必須對(duì)當(dāng)年本單位實(shí)施的所有地質(zhì)勘查項(xiàng)目進(jìn)行100%檢查。

第十六條 檢查的時(shí)間安排

（一）對(duì)所有勘查項(xiàng)目，在項(xiàng)目野外工作開始后，完成總工作量1/3～1/2時(shí)段必須進(jìn)行一次檢查；

（二）對(duì)于工作周期大于6個(gè)月的勘查項(xiàng)目，每完成總工作量的1/3時(shí)必須進(jìn)行一次檢查。

（三）項(xiàng)目施工單位總工程師根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及時(shí)安排檢查，并根據(jù)需要報(bào)請(qǐng)?jiān)嚎偣まk組織進(jìn)行質(zhì)量檢查。

第十七條 檢查的內(nèi)容及要求

（一）資源（包括人力、設(shè)備、文件資料等）的配置是否符合策劃及合同要求；

（二）質(zhì)量意識(shí)教育是否符合院管理體系的相關(guān)要求；

（三）質(zhì)量管理組織是否健全，質(zhì)量管理措施的可操作程度以及質(zhì)量管理崗位職工對(duì)管理措施的認(rèn)知程度；

（四）質(zhì)量管理措施的落實(shí)情況，質(zhì)量交底記錄內(nèi)容是否全面正確；

（五）儀器設(shè)備的性能試驗(yàn)的時(shí)機(jī)、方法的正確性以及試驗(yàn)結(jié)果是否符合策劃及相關(guān)規(guī)范要求；

（六）工作進(jìn)度是否符合策劃及合同要求；

（七）各級(jí)檢查驗(yàn)收的時(shí)機(jī)、方法、檢查工作量是否符合策劃及相關(guān)規(guī)范要求；

（八）各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否符合策劃及相關(guān)規(guī)范要求；

（九）檢查工作必須保持記錄（參照格式2），做出當(dāng)次檢查工作的書面結(jié)論。對(duì)檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，要根據(jù)其輕重程度提出相應(yīng)的整改書面要求，并進(jìn)行關(guān)閉驗(yàn)證。

（十）原始資料的檢查記錄或?qū)ｎ}報(bào)告等作為技術(shù)資料歸檔保存。第十八條 三級(jí)檢查驗(yàn)收

（一）“三級(jí)”是指方法組（或生產(chǎn)大組）、實(shí)施單位（隊(duì)）和科，各方法的日常驗(yàn)收以及委托方的檢查驗(yàn)收均不包含在內(nèi)。

（二）實(shí)施單位對(duì)所承擔(dān)的工作項(xiàng)目野外原始資料，組織進(jìn)行方法組（或生產(chǎn)大組）自檢（100%）或互檢（100%）和實(shí)施單位（或項(xiàng)目組）的抽檢（30%），院級(jí)檢查以抽檢（10%）方式為主。

（三）野外質(zhì)量檢查須結(jié)合野外實(shí)地抽查，實(shí)地抽查工作量分別要求達(dá)到5％、3％和1％。

第十九條

實(shí)施單位按照院質(zhì)量管理體系要求，把質(zhì)量檢查工作納入質(zhì)量體系運(yùn)行過程中，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量檢查制度。

第五章

野外原始資料驗(yàn)收

第二十條

有野外實(shí)物工作量的地質(zhì)勘查項(xiàng)目原始資料驗(yàn)收工作應(yīng)在野外工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，驗(yàn)收的依據(jù)是項(xiàng)目設(shè)計(jì)書及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求。

第二十一條

野外原始資料驗(yàn)收工作分級(jí)實(shí)施。凡單項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)（合同額）小于20萬元的勘查項(xiàng)目，委托實(shí)施單位總工程師組織驗(yàn)收，驗(yàn)收意見報(bào)院總工辦核準(zhǔn)；單項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)（合同額）大于20萬元的項(xiàng)目，野外原始資料驗(yàn)收必須由院總工辦組織進(jìn)行。

第二十二條

實(shí)施單位在項(xiàng)目野外工作結(jié)束前10—15天，向院總工辦提出項(xiàng)目野外原始資料驗(yàn)收申請(qǐng)。院總工辦收到野外驗(yàn)收申請(qǐng)5日內(nèi)，確定驗(yàn)收專家組成員，并與實(shí)施單位協(xié)商確定驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)。野外驗(yàn)收組人員應(yīng)覆蓋野外工作涉及的主要專業(yè)。

第二十三條

申請(qǐng)野外驗(yàn)收必須具備的條件：

（一）已完成設(shè)計(jì)規(guī)定的野外工作；

（二）原始資料齊全、準(zhǔn)確；

（三）原始資料（含實(shí)物資料）已經(jīng)進(jìn)行了整理，并進(jìn)行了質(zhì)量檢查和編目造冊(cè)；

（四）進(jìn)行了必要的綜合整理，編寫了項(xiàng)目工作總結(jié)。

第二十四條 項(xiàng)目提供野外驗(yàn)收的資料包括：

（一）全部野外原始資料

1．野外原始圖件（實(shí)際材料圖等）； 2．儀器性能試驗(yàn)資料；

3．野外記錄本、野外原始記錄卡片、原始數(shù)據(jù)記錄、相冊(cè)、表格等； 4．野外各類原始編錄資料，及相應(yīng)的圖件； 5．樣品鑒定、分析、測(cè)試送樣單； 6．各類典型實(shí)物標(biāo)本；

7．過渡性綜合解釋成果資料和綜合整理、綜合研究成果資料；

8．其他相關(guān)資料。

（一）質(zhì)量檢查記錄（包括原始資料各級(jí)檢查驗(yàn)收記錄）。

（二）工作總結(jié)，包括：任務(wù)完成情況（含工作量）、初步地質(zhì)成果、工作質(zhì)量、存在問題及改進(jìn)意見等。

第二十五條

野外驗(yàn)收的主要內(nèi)容

（一）原始資料是否齊全、準(zhǔn)確；

（二）是否完成了規(guī)定的目標(biāo)、任務(wù)；

（三）是否完成了批準(zhǔn)的工作量；

（四）工作質(zhì)量是否符合各類規(guī)范、規(guī)定要求；

（五）地質(zhì)資料綜合整理、初步研究是否符合有關(guān)要求；

（六）質(zhì)量體系運(yùn)行情況是否正常、有效；

（七）工作總結(jié)是否系統(tǒng)、全面；

（八）野外實(shí)地抽查是否合格。

第二十六條 野外驗(yàn)收要求

（一）野外驗(yàn)收過程中被驗(yàn)收單位應(yīng)提交全部資料，回答質(zhì)疑，提供驗(yàn)收組必要的工作條件。

（二）野外驗(yàn)收應(yīng)對(duì)該項(xiàng)目野外工作原始資料質(zhì)量劃分等級(jí)。根據(jù)資料質(zhì)量情況參照《物化探生產(chǎn)技術(shù)管理（地礦部1983）》和中國地質(zhì)調(diào)查局質(zhì)量管理制度中相關(guān)要求劃分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。

（三）野外原始資料等級(jí)評(píng)定后，驗(yàn)收組形成野外驗(yàn)收意見書（見格式3），并及時(shí)通知被驗(yàn)收單位。

（四）被驗(yàn)收單位收到野外驗(yàn)收意見后，應(yīng)按意見的要求完善各項(xiàng)工作；需補(bǔ)充野外工作的，還應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充和完善野外工作；驗(yàn)收組驗(yàn)證認(rèn)可后，方可撤離野外工作現(xiàn)場(chǎng)。

第二十七條

未經(jīng)院級(jí)驗(yàn)收（或經(jīng)分院驗(yàn)收，院總工辦核準(zhǔn)）的原始資料不得提交委托方驗(yàn)收和用于成果報(bào)告的編寫。

第六章

成果報(bào)告的評(píng)審

第二十八條

成果報(bào)告的評(píng)審依據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書（或合同）、設(shè)計(jì)書、設(shè)計(jì)審查意見書、任務(wù)變更和工作調(diào)整批復(fù)意見書、野外驗(yàn)收意見書，以及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行。

第二十九條

成果報(bào)告應(yīng)全面、系統(tǒng)、客觀地反映項(xiàng)目的工作情況和工作成果，應(yīng)力求文字簡練、流暢，附必要的圖表、冊(cè)、附件，附圖要清晰、美觀。成果報(bào)告完成編寫并通過實(shí)施單位總工程師初審后，提請(qǐng)?jiān)嚎偣まk評(píng)審。

提請(qǐng)?jiān)u審必須具備以下條件： 1．全面完成了設(shè)計(jì)書的任務(wù)； 2．野外原始資料通過了“三級(jí)”驗(yàn)收； 3．各類技術(shù)資料齊全； 4．形成文字報(bào)告和各類圖件；

5．成果報(bào)告通過項(xiàng)目實(shí)施單位總工程師初審。第三十條 評(píng)審的程序及要求

（一）申請(qǐng)?jiān)u審單位應(yīng)提前10日將成果報(bào)告送達(dá)院總公辦。并提交文字報(bào)告、附圖、附表、項(xiàng)目任務(wù)書（或合同）、設(shè)計(jì)審批意見書、任務(wù)變更和工作調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告與批復(fù)意見書、原始資料檢查驗(yàn)收意見書等資料。

（二）成果報(bào)告送審稿的份數(shù)由院總公辦視項(xiàng)目規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度以及評(píng)審組人數(shù)確定，一般應(yīng)≥3份。

（三）申請(qǐng)?jiān)u審單位的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參加會(huì)審，并安排被評(píng)審報(bào)告的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、報(bào)告主編及相關(guān)技術(shù)人員參加會(huì)審。

（四）院總工辦收到成果報(bào)告評(píng)審申請(qǐng)后，在5日內(nèi)確定評(píng)審形式、評(píng)審專家人員組成、評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)等有關(guān)事項(xiàng)。

（五）地質(zhì)勘查項(xiàng)目成果報(bào)告評(píng)審形式以會(huì)審為主，特殊情況經(jīng)院總工程師批準(zhǔn)采用函審。院總工辦根據(jù)成果報(bào)告審查申請(qǐng)及項(xiàng)目情況確定評(píng)審專家人員組成。評(píng)審專家組成人員主要在院Ⅰ、Ⅱ級(jí)方法技術(shù)帶頭人中產(chǎn)生，并應(yīng)覆蓋項(xiàng)目工作涉及的主要專業(yè)。評(píng)審專家組一般由3—7人組成，小型項(xiàng)目人數(shù)可酌情減少。

（六）參加評(píng)審工作的專家，收到成果報(bào)告送審稿后，均應(yīng)認(rèn)真審閱，形成書面評(píng)審意見，并對(duì)評(píng)審意見負(fù)責(zé)。

（七）報(bào)告評(píng)審應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是、客觀公正、注重質(zhì)量、講求實(shí)效的原則，保證評(píng)審工作的嚴(yán)肅性和科學(xué)性。

第三十一條 評(píng)審的主要內(nèi)容

（一）技術(shù)資料是否齊全、準(zhǔn)確；

（二）原始資料質(zhì)量符合設(shè)計(jì)和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

（三）項(xiàng)目工作任務(wù)和預(yù)期成果目標(biāo)的完成情況；

（四）成果的綜合研究水平及推斷解釋結(jié)論的可靠性；

（五）成果報(bào)告和綜合圖件的質(zhì)量；

（六）存在問題及建議。

第三十二條

評(píng)審組通過審閱成果報(bào)告，查閱各類資料，聽取報(bào)告組匯報(bào)、答辯，并與報(bào)告組交換意見的基礎(chǔ)上，由主審專家主筆并匯總其它評(píng)委的意見，經(jīng)評(píng)審委員會(huì)討論形成評(píng)審意見。

第三十三條

成果報(bào)告提交單位在收到評(píng)審意見后，應(yīng)根據(jù)評(píng)審意見對(duì)報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真修改、補(bǔ)充、完善，并在15日內(nèi)將修改后的完整成果報(bào)告1套和電子文檔1套送院總工辦審查。院總工辦在收到成果報(bào)告修改稿后，應(yīng)在10日內(nèi)完成對(duì)報(bào)告的審查，驗(yàn)證意見修改情況并編制最終評(píng)審意見書（格式4），報(bào)專家組長批準(zhǔn)。

第三十四條

評(píng)審結(jié)束后，院總工辦將最終評(píng)審意見書下發(fā)成果報(bào)告提交單位（附電子文檔）。報(bào)告提交單位應(yīng)根據(jù)審查意見書對(duì)報(bào)告進(jìn)行最終修改定稿，按規(guī)定復(fù)制或出版，并及時(shí)匯交成果資料。

第三十五條

未通過院評(píng)審的成果報(bào)告不得提交委托方評(píng)審驗(yàn)收。

第七章 成果資料匯交

第三十六條 實(shí)施單位為地質(zhì)勘查資料匯交單位，院資料室為地質(zhì)勘查成果資料管理部門。

第三十七條 地質(zhì)勘查資料匯交單位應(yīng)在成果報(bào)告審查意見書下發(fā)之日起180日內(nèi)，按皖勘院［2006］58號(hào)文的相關(guān)要求向資料室匯交地質(zhì)資料紙介質(zhì)和電子文檔資料，并及時(shí)向委托方匯交地質(zhì)勘查成果資料。

第三十八條 匯交的地質(zhì)勘查成果資料應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和院科技檔案管理辦法要求。

第八章 附則

第三十九條 在實(shí)施中國地質(zhì)調(diào)查局、各大油田等機(jī)構(gòu)的地質(zhì)勘查項(xiàng)目時(shí)，本辦法如與其管理規(guī)定不一致，則在不違背委托方規(guī)定的基礎(chǔ)上執(zhí)行本辦法。

第四十條 實(shí)施單位發(fā)生弄虛作假、偽造資料，回避設(shè)計(jì)審查，拒絕質(zhì)量檢查、原始資料驗(yàn)收、成果報(bào)告評(píng)審，不匯交地質(zhì)勘查成果資料或不提交項(xiàng)目工作成果報(bào)告等有關(guān)管理規(guī)定的，院將按照《院質(zhì)量管理經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度》（另文下發(fā)）的相關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行扣除質(zhì)量保證金、通報(bào)批評(píng)等處罰。

第四十一條

院、分院相關(guān)管理人員在項(xiàng)目管理工作中玩忽職守，徇私舞弊，造成惡劣影響的，對(duì)直接責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)或處分。

第四十二條 本辦法自印發(fā)之日起施行。