第一篇：金稅盤申報(bào)流程

小規(guī)模營改增遠(yuǎn)程抄報(bào)流程

第一步：點(diǎn)擊“報(bào)稅處理”-抄稅處理。如下圖

點(diǎn)擊“抄稅處理“后則如下圖所示，點(diǎn)擊確認(rèn)即可。

請選擇所報(bào)資料為本期資料，然后確認(rèn)如下圖

抄稅成功則如下圖所示：

第二步：點(diǎn)擊遠(yuǎn)程抄報(bào)出現(xiàn)以下界面，請依次點(diǎn)擊“報(bào)稅狀態(tài)—遠(yuǎn)程抄報(bào)—報(bào)稅結(jié)果—清卡操作。

點(diǎn)擊“報(bào)稅狀態(tài)”后則出現(xiàn)下圖確定即可，如出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)異常的問題，請檢查“系統(tǒng)設(shè)置—參數(shù)設(shè)置內(nèi)容是否填寫正確-

參數(shù)設(shè)置如下圖所示

請按照下列要求對服務(wù)器進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。通信協(xié)議類型：HTTP1.1服務(wù)器

授理目錄：SkpDo（其中S和D為大寫其他小寫）服務(wù)器IP地址：004km.cn（或輸入：202.106.82.204）端口：80 代理服務(wù)設(shè)置無需填寫

點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程抄報(bào)“后會(huì)出現(xiàn)下圖，確定即可進(jìn)行下一步”報(bào)稅結(jié)果“

第三步：點(diǎn)擊“報(bào)稅結(jié)果”后如下圖所示，報(bào)稅結(jié)果顯示0000表明開票數(shù)據(jù)上傳成功，則表示成功，點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕即可

第四步：點(diǎn)擊“清卡操作”出現(xiàn)下圖所示，則表示清卡成功。清卡操作必須在征期內(nèi)進(jìn)行，逾期金稅盤和報(bào)稅盤會(huì)鎖死。

如何查詢遠(yuǎn)程抄報(bào)是否成功？

請點(diǎn)擊報(bào)稅處理?狀態(tài)查詢，當(dāng)“報(bào)稅資料”顯示為無，“上次報(bào)稅日期”顯示本月1日0時(shí)0分，“鎖死期日數(shù)”為次月征期天數(shù)，表示報(bào)稅成功。如下圖所示。

發(fā)票填開簡易流程

【第一步】點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置”模塊（如圖1-1）

圖1-1 【第二步】點(diǎn)擊導(dǎo)航圖中“客戶編碼”模塊（如圖1-2）

圖1-2

【第三步】編輯客戶（如圖1-3）

圖1-3 1.點(diǎn)擊右上角“+”號，添加一行(刪除選中要?jiǎng)h的項(xiàng)目點(diǎn)“—”)2.如實(shí)輸入編碼、名稱、稅號等(稅號可以輸入15個(gè)1即可，不會(huì)顯示在票面)，輸完一項(xiàng)按鍵盤的回車即可 3.輸入完畢點(diǎn)右上角“√”

4.最后點(diǎn)左上角的退出 【第四步】點(diǎn)擊導(dǎo)航圖中“商品編碼”模塊（如圖1-4）

圖1-4 【第五步】編輯商品（如圖1-5）

圖1-5 【特別提示：增加、刪除商品編碼的方法與客戶編碼一致，注意商品稅目必須添加，選擇與國稅局審批的稅率一致的即可（不用考慮名稱和征收率），單價(jià)及含稅價(jià)標(biāo)志可忽略不填寫】另外，商品稅目編碼如不清楚，在報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-授權(quán)信息中可查知此稅率代碼。（如圖1-6）

圖1-6

特別提示：以上操作為編輯客戶和商品的方法，如客戶、商品為不常用可在發(fā)票填開界面中直接填寫信息并開具發(fā)票，商品稅目直接點(diǎn)擊下拉箭頭中的默認(rèn)稅目編碼即可。（如下圖）

【第六步】點(diǎn)擊發(fā)票管理的“普通發(fā)票填開”然后出現(xiàn)“通用機(jī)

打發(fā)票填開”。（如圖1-7）

圖1-7 【第七步】核實(shí)發(fā)票種類、類別、號碼無誤的情況下點(diǎn)“確定”（如圖1-8）

圖1-8

【第八步】發(fā)票填開（如圖1-9）

圖1-9 1.直接錄入付款單位，下拉框選擇行業(yè)分類

2.購方單位信息可通過名稱和納稅人識別號后的下拉箭頭從客戶編碼庫里選取，也可手工輸入購方信息

3.商品名稱可手工輸入也可雙擊從商品編碼庫中調(diào)取。單價(jià)及數(shù)量填寫完成后金額在自動(dòng)算出。雙擊商品稅目，直接填寫報(bào)稅處理-狀態(tài)查詢-授權(quán)信息中的稅率代碼即可。點(diǎn)擊右上角“+”號可添加多行商品，但總行數(shù)不能超過4行

4.票面信息填寫完成后點(diǎn)擊右上角 “√”確認(rèn)總金額及票面信息是否有誤。

5.確認(rèn)票面無誤后，點(diǎn)擊“打印”按鈕。（點(diǎn)擊打印后票面信息不可修改，若點(diǎn)擊打印后發(fā)現(xiàn)票面信息有誤，只能作廢）?！镜诰挪健堪l(fā)票打?。ㄈ鐖D1-10）

圖1-10 1.“向下調(diào)整”數(shù)值越大發(fā)票票面字體越向下，數(shù)值越小票面字體越向上。向右調(diào)整整數(shù)值越大發(fā)票字體越向右，數(shù)值越小發(fā)票字體越向左。輸入整數(shù)，一個(gè)單位為1毫米。（此操作需配合打印機(jī)擋板調(diào)試，調(diào)試擋板位置詳情請咨詢打印機(jī)生產(chǎn)廠商）

2.可先用發(fā)票復(fù)印件打印，再次打印進(jìn)入“發(fā)票管理-發(fā)票查詢”中找到發(fā)票，查看明細(xì)后再次打印，確認(rèn)無誤后放入真實(shí)發(fā)票。（電子發(fā)票號要與紙質(zhì)發(fā)票號一致）

以下是兩種發(fā)票票樣

第二篇：金稅盤解鎖申請書

申請書

XXX稅務(wù)局：

我公司因4月未及時(shí)抄報(bào)，導(dǎo)致本月報(bào)表不能正常進(jìn)行申報(bào)，現(xiàn)申請延期抄報(bào)解鎖，請予以批準(zhǔn)。我公司認(rèn)識到了本次錯(cuò)誤的嚴(yán)重性，已進(jìn)行深刻的檢討，今后將杜絕此類事情發(fā)生。

XXXXXXXXXXXXX公司

2018年5月10日

第三篇：抄稅申報(bào)流程

新企業(yè)抄稅及申報(bào)流程指引

一、抄稅

1、成功安裝防偽稅控開票系統(tǒng)的企業(yè)，將在下月1號起進(jìn)行第一次的抄稅處理。注意：開票系統(tǒng)已進(jìn)行初始化處理，企業(yè)不需要再進(jìn)行初始化操作。

2、操作步驟：報(bào)稅處理→抄稅處理→選擇“本期資料”后點(diǎn)擊確定→等待系統(tǒng)提示抄稅成功，即可完成抄稅處理。

二、電子申報(bào)

1、成功安裝的電子申報(bào)系統(tǒng)已完成了納稅申報(bào)初始化操作，企業(yè)首次使用電子申報(bào)系統(tǒng)只需要在“基礎(chǔ)資料管理”→“公司資料設(shè)置”中將公司相關(guān)資料信息填寫完整即可進(jìn)行正常業(yè)務(wù)操作。提示：如果在軟件操作過程中出現(xiàn)“本程序尚未注冊，請與服務(wù)單位聯(lián)系”的提示筐，請不用理會(huì)，直接點(diǎn)擊確定即可。

2、具體申報(bào)操作步驟如下：步驟一：如果當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)或銷項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)生，請?jiān)谶M(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理或銷項(xiàng)發(fā)票管理中錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。如果當(dāng)月為零申報(bào)（即沒有任何進(jìn)/銷項(xiàng)數(shù)據(jù)）的，企業(yè)可跳過本操作步驟，直接進(jìn)行下一操作步驟。

3、步驟二：依次點(diǎn)擊“納稅申報(bào)”→申報(bào)主界面→將“申報(bào)所屬期間”修改為對應(yīng)的申報(bào)所屬期。

4、步驟三：點(diǎn)擊附列資料（表一）打開報(bào)表界面。在界面中點(diǎn)擊“新增”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)顯示對應(yīng)數(shù)據(jù)，其中零申報(bào)企業(yè)的數(shù)據(jù)一般都為0，當(dāng)數(shù)據(jù)確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“保存”→“審核”即可完成附列資料（表一）的操作。然后用相同的方法依次完成附列資料（表二）、專用發(fā)票抵扣清單等共九份報(bào)表。提示：在進(jìn)行“納稅申報(bào)表”的操作時(shí)，授權(quán)人簽字、聲明人簽字欄目中一般可錄入法人名字。

5、步驟四：當(dāng)全部報(bào)表都完成審核后，“生成申報(bào)盤”的按鈕將生效。此時(shí)將點(diǎn)擊該按鈕進(jìn)行申報(bào)文件的生成操作。提示：需要將生成的所有申報(bào)文件全部復(fù)制到U盤中。

6、步驟五：重新打開“納稅申報(bào)表”的報(bào)表界面，然后點(diǎn)擊“打印”按鈕進(jìn)行納稅申報(bào)主表的打印。完成本步驟后電子申報(bào)的操作已完成。

三、前臺抄報(bào)稅

新一般納稅人企業(yè)在取得數(shù)字證書之前都需要進(jìn)行稅局前臺抄報(bào)稅處理。企業(yè)只需要將已抄稅的IC卡（已成功安裝）、裝有申報(bào)文件的U盤、打印出來的納稅申報(bào)主表等帶往所屬分局前臺即可進(jìn)行抄報(bào)稅處理。提示：成功安裝金稅卡的企業(yè)第一次前臺抄稅請務(wù)必在10號前進(jìn)行，如果沒有安裝金稅卡的企業(yè)申報(bào)時(shí)不需要帶IC卡。

第四篇：申報(bào)金稅三期操作

申報(bào)金稅三期操作

1、企業(yè)所得稅

路徑：申報(bào)征收--申報(bào)—居民企業(yè)所得稅申報(bào)

注意事項(xiàng)：

1、居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月度申報(bào)，只需錄入本期金額的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額。

2、居民企業(yè)（核定征收）企業(yè)所得稅月度申報(bào)，只需錄入收入總額。原征收管理系統(tǒng)錄入的是月度收入，金三系統(tǒng)中要求錄入本累計(jì)收入。

2、通用申報(bào)

路徑：申報(bào)征收—申報(bào)—通用申報(bào) 注意事項(xiàng)：

1、金三系統(tǒng)通用申報(bào)適用于納稅人申報(bào)營業(yè)稅及附征、印花稅、土地增值稅、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘保金。其他稅種有單獨(dú)模塊申報(bào)。

2、申報(bào)過程中出現(xiàn)屬期、品目等錯(cuò)誤，多是稅費(fèi)中認(rèn)定過程中出現(xiàn)問題，請及時(shí)聯(lián)系稅管員。

3、城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅申報(bào)

路徑：申報(bào)征收—申報(bào)—城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)

申報(bào)征收---申報(bào)—房產(chǎn)稅申報(bào)

注意事項(xiàng)：

1、城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)時(shí)，輸入納稅人識別號后，如果該納稅人有多個(gè)稅源項(xiàng)目，選擇此次申報(bào)對應(yīng)土地稅源進(jìn)行申報(bào)。

2、房產(chǎn)稅申報(bào)時(shí)，選擇相應(yīng)的房源項(xiàng)目。

3、城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按年計(jì)算、按季征收，請?jiān)?、4、7、10月提醒納稅人及時(shí)申報(bào)。

4、個(gè)人所得稅

路徑：

1、個(gè)人稅收管理—申報(bào)—代口代繳申報(bào)—扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)表

2、個(gè)人稅收管理—申報(bào)—代口代繳申報(bào)—代扣代繳信息導(dǎo)出及申報(bào)

注意事項(xiàng)：

1、扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表壓縮包中的表格納稅人自行填寫，該壓縮包不可解壓，表格不支持復(fù)制粘貼否則公式改變后會(huì)導(dǎo)入失敗，表格中所得項(xiàng)目、稅率為選擇項(xiàng)不要手工填寫。

2、代扣代繳信息導(dǎo)出及申報(bào)是由個(gè)稅申報(bào)軟件制作而成的一個(gè)壓縮包，直接導(dǎo)入。因與個(gè)人所得稅報(bào)告表都是壓縮包形式，請注意區(qū)分。

5、車船稅

路徑：

1、保險(xiǎn)公司代扣代繳車船稅的申報(bào)，申報(bào)征收—申報(bào)—其他代扣代繳、代收代繳申報(bào)—通用代扣代繳、代收代繳申報(bào)

2、申報(bào)征收—申報(bào)—車船稅申報(bào)

注意事項(xiàng)：

1、路徑1的申報(bào)方式適用于保險(xiǎn)公司或其他代扣代繳車船稅單位納稅人申報(bào)；路徑2的申報(bào)方式適用于個(gè)人納稅人上門申報(bào)。

2、路徑1申報(bào)方式，需要納稅人填寫代扣代繳稅款報(bào)告表后導(dǎo)入申報(bào)數(shù)據(jù)，該報(bào)告表模板格式盡量不要更改。

3、路徑2申報(bào)方式，需要對上門申報(bào)的個(gè)人納稅人首先進(jìn)行自然人登記（個(gè)人稅收管理—登記—自然人登記），其次進(jìn)行車輛情況登記（管理服務(wù)—稅源管理項(xiàng)目登記—車船情況登記及變更），最后車船稅申報(bào)。

4、車船稅稅款所屬期為一年，在申報(bào)時(shí)注意選擇屬期為相應(yīng)年。

5、車管所征收車船稅？

6、契稅和耕地占用稅

路徑：

1、契稅：申報(bào)征收—申報(bào)—契稅申報(bào)

2、耕地占用稅：申報(bào)征收—申報(bào)—耕地占用稅申報(bào)

注意事項(xiàng)：

1、土地契稅申報(bào)，首先進(jìn)行土地情況登記（管理服務(wù)—稅源管理項(xiàng)目登記—土地情況登記及變更），然后在進(jìn)行契稅申報(bào)。

2、存量房契稅申報(bào)，首先進(jìn)行自然人登記，其次存量房銷售信息采集（申報(bào)征收—資料報(bào)送與信息采集管理—存量房銷售信息采集），最后進(jìn)行契稅申報(bào)。在采集存量房信息時(shí)房屋地址填寫具體，因?yàn)闀?huì)出現(xiàn)在契稅完稅證上；上次取得房屋時(shí)間按照上手契稅票或房產(chǎn)證填寫，是判別房屋是否超過5年的標(biāo)識；采集結(jié)束保存時(shí)應(yīng)在是否房屋交易申報(bào)選項(xiàng)選擇否。

3、增量房契稅申報(bào)，首先自然人登記，其次增量房銷售信息采集（申報(bào)征收—資料報(bào)送與信息采集管理—增量房銷售信息采集），最后進(jìn)行契稅申報(bào)。在采集增量房信息時(shí)，開票方選擇承受方；保存后房源編號自動(dòng)生成。

4、耕地占用稅申報(bào)，首先進(jìn)行土地情況登記，然后進(jìn)行耕地占用稅申報(bào)。

5、兩稅稅申報(bào)時(shí)應(yīng)先點(diǎn)擊打印，打印出申報(bào)表，納稅人確認(rèn)無誤后再進(jìn)行征收開票操作。

7、申報(bào)更正及稅庫銀處理

情景1，申報(bào)數(shù)據(jù)已經(jīng)扣款且少扣：申報(bào)更正（申報(bào)征收—申報(bào)更正—申報(bào)錯(cuò)誤更正）可補(bǔ)扣稅款

情景2，申報(bào)數(shù)據(jù)未扣款：申報(bào)作廢（申報(bào)征收—申報(bào)更正—申報(bào)作廢）

情景3，已申報(bào)未繳款：

1、一般征收開票（申報(bào)征收—征收開票—一般征收開票），適用于已經(jīng)產(chǎn)生申報(bào)數(shù)據(jù)未繳款。

2、預(yù)繳開票（申報(bào)征收—征收開票—預(yù)繳開票），適用于代開發(fā)票環(huán)節(jié)已經(jīng)產(chǎn)生申報(bào)數(shù)據(jù)未繳款。

情景4，已申報(bào)已扣款：

1、若扣款成功則開具完稅憑證（申報(bào)征收—稅票處理—納稅憑證轉(zhuǎn)開）。

2、若扣款失敗則進(jìn)行稅庫銀處理（申報(bào)征收—稅庫銀處理—單筆交易處理或銀行端POS機(jī)繳稅憑證處理），

第五篇：稅控盤--報(bào)稅操作流程

抄稅/報(bào)稅管理

主要功能：“抄稅處理”主要是納稅人將稅控盤設(shè)備中當(dāng)前月的各種發(fā)票明細(xì)與統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)形成抄報(bào)數(shù)據(jù)抄到報(bào)稅盤中，并使用報(bào)稅盤到稅務(wù)機(jī)關(guān)抄報(bào)納稅。

說明：

企業(yè)抄稅分征期正常抄稅及非征期抄稅兩種情況：

○1.征期抄稅：指正常情況下，每月1日-15日例征期內(nèi)使用報(bào)稅盤抄取企業(yè)開票數(shù)據(jù)進(jìn)行報(bào)稅成為征期抄稅，但節(jié)假日根據(jù)假期天數(shù)順延。比如：如果企業(yè)上月沒有進(jìn)行過非征期報(bào)稅，則征期抄稅抄取的是上月1日至月底完整一個(gè)月數(shù)據(jù)，如果企業(yè)上月進(jìn)行過非征期抄稅，則征期抄稅抄取的是上月最后一個(gè)非征期抄稅日（包括抄稅日）至月底的開票數(shù)據(jù)。

○2.非征期抄稅：指在正常征期抄稅后，企業(yè)由于其他原因隨時(shí)進(jìn)行的其它抄報(bào)稅。比如：如果企業(yè)在5日進(jìn)行了征期抄稅，則10日再次抄稅，即使在15日開票截止日前，也稱為非征期抄稅。企業(yè)進(jìn)行第一次非征期抄稅，抄取自本月1日起至抄稅日前一天的開票數(shù)據(jù)，第二次非征期抄稅，抄取自第一次非征期抄稅日至第二次非征期抄稅日前一天的開票數(shù)據(jù)，依次類推。

現(xiàn)在因以升級為互聯(lián)網(wǎng)開票，所以現(xiàn)在每開一張發(fā)票系統(tǒng)將自動(dòng)上傳至稅局后臺，常規(guī)模式下我們企業(yè)所需要做的便是利用網(wǎng)上抄報(bào)這個(gè)模板在征期截止日前進(jìn)行報(bào)稅。

操作步驟：

進(jìn)入開票系統(tǒng)，點(diǎn)擊“報(bào)稅處理／抄稅管理／網(wǎng)上抄報(bào)”或者在流程導(dǎo)航窗口中，點(diǎn)擊“網(wǎng)上抄報(bào)”圖標(biāo)按鈕，進(jìn)入網(wǎng)上抄報(bào)窗口，納稅人可根據(jù)需要對所需抄報(bào)發(fā)票按票種進(jìn)行抄報(bào)及反寫操作，如圖6-1-4-1所示，點(diǎn)擊“抄報(bào)”按鈕進(jìn)行數(shù)據(jù)發(fā)票數(shù)據(jù)抄報(bào)上傳操作，點(diǎn)擊“反寫”按鈕，進(jìn)行發(fā)票監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)信息反寫稅控盤操作。

圖6-1-4-1 網(wǎng)上抄報(bào)

注意

（1）抄稅前，請先確認(rèn)該稅控盤是否一直在同一電腦上開票，如果在多臺電腦上開過票，請點(diǎn)擊右邊“發(fā)票同步”按鈕，將稅控盤中的發(fā)票同步到本地電腦，以確保領(lǐng)用存數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性。（2）稅控盤日期大于數(shù)據(jù)報(bào)送起始日期才能抄稅。

（3）網(wǎng)上抄報(bào)能且只能抄報(bào)征期稅，抄報(bào)成功后，抄報(bào)按鈕將會(huì)置為不可用狀態(tài)。如果是非征期抄稅需要納稅人攜帶稅控盤到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)稅。

（4）主分機(jī)結(jié)構(gòu)的企業(yè)，需要在所有主分機(jī)稅控設(shè)備都抄報(bào)完成后才允許反寫，反寫時(shí)不區(qū)分抄報(bào)先后順序。

補(bǔ)充說明：首先企業(yè)利用中軟的申報(bào)系統(tǒng)做好申報(bào)表，之后點(diǎn)抄報(bào)，相當(dāng)于抄稅加報(bào)稅。之后稅局后臺系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)額對比，成功后點(diǎn)反寫（也稱清卡）。之后可正常開具發(fā)票。