第一篇：儀隴科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門

儀隴縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門

預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

縣科協(xié)緊緊圍繞縣委、縣政府經(jīng)濟(jì)工作重心，積極聯(lián)系學(xué)（協(xié)）會(huì)召開會(huì)議，并制定學(xué)（協(xié)）會(huì)工作職責(zé)和工作目標(biāo)，借助“科普惠農(nóng)興村計(jì)劃”，“社區(qū)科普益民計(jì)劃”項(xiàng)目的實(shí)施，普及推廣科學(xué)技術(shù)成果。

（二）2018年重點(diǎn)工作

1、繼續(xù)推進(jìn)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》的貫徹實(shí)施。要圍繞五大重點(diǎn)人群，實(shí)施工作方案，結(jié)合我縣的實(shí)際情況，制定切實(shí)可行的實(shí)施工作計(jì)劃、工作要點(diǎn)和實(shí)施方案，并在全縣范圍內(nèi)組織實(shí)施。

2、繼續(xù)開展好品牌科普活動(dòng)。開展群眾性科普活動(dòng)，是科普工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，提高公眾科學(xué)素質(zhì)的有效載體和方式。要以科普宣傳月、科技活動(dòng)周和全國科普日為契機(jī)，大力開展科教下鄉(xiāng)、科教進(jìn)社區(qū)活動(dòng)。要抓好青少年科技創(chuàng)新活動(dòng)，拓展青少年科技創(chuàng)新載體和渠道，聯(lián)合縣教育局培大力養(yǎng)青少年對(duì)科技的興趣和愛好，引導(dǎo)青少年多途徑、多形式參與科普活動(dòng)，讓青少年從小養(yǎng)成實(shí)踐動(dòng)手能力，提高他們的科學(xué)素質(zhì)和思想道德素質(zhì)。

3、大力實(shí)施“三大行動(dòng)計(jì)劃”，力爭(zhēng)更多科普專項(xiàng)資金。一是科普惠農(nóng)興村計(jì)劃。要以科普惠農(nóng)興村計(jì)劃為平臺(tái)，搞好科普陣地建設(shè)、科普宣傳體系建設(shè)、科普信息體系建設(shè)和科普示范體系建設(shè)。為加強(qiáng)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)在服務(wù)“三農(nóng)”方面的重要作用，縣科協(xié)將重點(diǎn)抓農(nóng)技協(xié)的規(guī)范管理，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)技協(xié)的指導(dǎo)和服務(wù)，使其不斷完善管理和運(yùn)行機(jī)制，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展切實(shí)開展產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)活動(dòng)。二是社區(qū)科普益民計(jì)劃。要按照“一創(chuàng)三建”的要求，努力推進(jìn)科普文明示范社區(qū)的創(chuàng)建工作、科普陣地建設(shè)、科普宣傳欄的建設(shè)和科普志愿者服務(wù)隊(duì)伍的建設(shè)工作，努力推動(dòng)文明社區(qū)、和諧社區(qū)的建設(shè)。三是科普大篷車百千萬行動(dòng)計(jì)劃，充分利用科普大篷車資源，深入學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)，扎實(shí)開展科普宣傳，為提高公民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)。

4、努力推動(dòng)“銀會(huì)合作”工作，力爭(zhēng)貸款額度達(dá)到1000萬元。

5、加強(qiáng)科普陣地建設(shè)，打造“科普e站”示范典型。

6、全力實(shí)施農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作。

7、持續(xù)開展科普扶貧工作，為科技助力精準(zhǔn)扶貧工程添磚加瓦。

8、舉辦全縣第26屆青少年科技創(chuàng)新大賽。

二、部門概況

2018年儀隴縣科協(xié)包括機(jī)關(guān)及下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。編制3個(gè)，實(shí)有在職人員5人，其中公務(wù)員5人、工勤0人、事業(yè)人員0人；退（離）休2人、臨聘人員3人。

三、收支預(yù)算總體情況

儀隴縣科協(xié)2018年收入預(yù)算總額為141.64萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入105.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入35.9萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算141.64萬元，其中：人員支出61.79萬元，日常公用支出15.14萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.81萬元，項(xiàng)目支出63.9萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

縣科協(xié)部門預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)老科協(xié)、“銀會(huì)合作”、“科技三項(xiàng)”、科普宣傳、農(nóng)技培訓(xùn)等相關(guān)工作。其中：

基本支出77.74萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出63.9萬元，其中國家級(jí)、省級(jí)科普項(xiàng)目35.9萬元，科技三項(xiàng)、銀會(huì)合作及科普宣傳項(xiàng)目20萬元，老科協(xié)費(fèi)用8萬元。

2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）一般公共服務(wù)支出125.73萬元。主要用于：機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括行政運(yùn)行、科普活動(dòng)、老科協(xié)費(fèi)用和其他科學(xué)技術(shù)普及等方面支出。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出4.1萬元。主要用于：機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（三）住房保障支出4.37萬元。主要用于：機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

（四）社會(huì)保障支出7.44萬。主要用于：機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)4.5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算減少0%。主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待規(guī)模及接待標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算減少0%。主要原因是保障精準(zhǔn)扶貧、銀會(huì)合作調(diào)研、農(nóng)村實(shí)用技術(shù)技術(shù)培訓(xùn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)“站、欄、員”科普設(shè)施建設(shè)、基層科普行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目定點(diǎn)打造、創(chuàng)建全國科普示范縣、科普e站建設(shè)維護(hù)等工作下鄉(xiāng)時(shí)的租車費(fèi)用。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法車0輛，特種車1輛。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。用公務(wù)用車燃油、維修、過路費(fèi)、保險(xiǎn)等方面支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

儀隴縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.14萬元。主要開支用于單位辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等日常項(xiàng)目。

七、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

第二篇：儀隴婦幼保健院2018年部門（本站推薦）

儀隴縣婦幼保健院2018年部門

預(yù)算編制的說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

儀隴縣婦幼保健院始建于1952年，屬政府舉辦的非營利性醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)，系國家公共衛(wèi)生服務(wù)體系的重要組成部分，儀隴縣產(chǎn)科、兒科急救中心，聯(lián)合國兒童基金會(huì)、世界衛(wèi)生組織、衛(wèi)生部授予“愛嬰醫(yī)院”稱號(hào)的二級(jí)甲等婦幼保健院。

1、為全縣婦女兒童提供婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健等婦幼保健服務(wù)和婦女、兒童常見病防治、助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療保健服務(wù)。

2.開展婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒疾病篩查等工作。

3.受縣衛(wèi)計(jì)局委托承擔(dān)全縣婦幼保健業(yè)務(wù)管理、基本公衛(wèi)、婦幼重大公衛(wèi)、項(xiàng)目管理、培訓(xùn)和技術(shù)支持等工作。

4、對(duì)全縣育齡人群進(jìn)行計(jì)劃生育宣傳教育。

5、開展生育、節(jié)育、不育等計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)及其相關(guān)醫(yī)療服務(wù)包括國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目服務(wù)。

6、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具管理與發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)等。

（二）2018年重點(diǎn)工作

1、加強(qiáng)醫(yī)院基礎(chǔ)建設(shè)，推進(jìn)落實(shí)新政院區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目實(shí)施力度，為患者就醫(yī)提供可靠的醫(yī)療保障，有計(jì)劃地更新補(bǔ)充常規(guī)醫(yī)療設(shè)備，為患者診斷、檢查提供質(zhì)量保證，促進(jìn)技術(shù)的更新和質(zhì)量的提高，使設(shè)施及服務(wù)水平與廣大患者需求相適應(yīng)。

2、加強(qiáng)藥品和醫(yī)療物資的管理，保證醫(yī)療所需，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行《藥品管理法》，積極實(shí)行藥品集中招標(biāo)采購，認(rèn)真貫徹執(zhí)行抗菌藥物臨床應(yīng)用規(guī)定、基本藥物制度和陽光用藥制度，促進(jìn)臨床合理治療、合理檢查、合理用藥，做到真正讓利于民，使患者得到更多實(shí)惠。

3、加強(qiáng)人才培養(yǎng)，促進(jìn)學(xué)科建設(shè)，采取多種形式培養(yǎng)各類專業(yè)技術(shù)人才，培養(yǎng)學(xué)科帶頭人。采用請(qǐng)進(jìn)來講課，開展“三基”培訓(xùn)、考核，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，促進(jìn)業(yè)務(wù)水平的提高；每年選派技術(shù)骨干外出進(jìn)修、學(xué)習(xí)；加強(qiáng)繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，鼓勵(lì)職工自學(xué)、函授學(xué)習(xí)，提高學(xué)歷層次。鼓勵(lì)開展新技術(shù)、新項(xiàng)目，通過加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)來促進(jìn)新技術(shù)、新項(xiàng)目的引進(jìn)和開展。

4、加強(qiáng)和完善醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè)，為醫(yī)院科學(xué)化、規(guī)范化管理提供可靠保障。

5、加強(qiáng)醫(yī)保政策法規(guī)的學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)新政策，加強(qiáng)管理，促進(jìn)合理檢查、合理用藥、合理治療，杜絕過度醫(yī)療，規(guī)范醫(yī)療行為，切實(shí)減輕病人負(fù)擔(dān).6、抓院內(nèi)婦幼保健計(jì)生服務(wù)工作，進(jìn)一步促進(jìn)婦幼保健計(jì)生服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展。

7、抓基本公共衛(wèi)生及婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)工作，按衛(wèi)計(jì)局安排部署，加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)指導(dǎo)及督查，促進(jìn)基本公衛(wèi)及重大公衛(wèi)工作順利開展。

8、抓基層?jì)D幼保健及計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)、督查工作，提升全縣計(jì)劃生育服務(wù)工作質(zhì)量。

9、繼續(xù)加大扶貧攻堅(jiān)工作力度。

二、部門概況

儀隴縣婦幼保健院為縣本級(jí)一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，人員編制總數(shù)223名，年末實(shí)有在職人員289人，其中在編人數(shù)186人,聘用人數(shù)103人。退休人員38人。

三、收支預(yù)算總體情況

儀隴縣婦幼保健院2018年收入預(yù)算總額為8403.72萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入936.16萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算8403.72萬元，其中：人員支出3999.22萬元，日常公用支出4361.47萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.03萬元，項(xiàng)目支出42萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

儀隴縣婦幼保健院部門預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。其中：

基本支出894.16萬元，用于保障儀隴縣婦幼保健院編制內(nèi)工作人員的部分人員經(jīng)費(fèi)支出，包括基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出42萬元，免費(fèi)婚檢項(xiàng)目42萬元.2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)支出814.49萬元。主要用于：主要用于我院部分人員經(jīng)費(fèi)支出以及為完成項(xiàng)目工作安排的支出，主要包括單位職工的基本工資、績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、免費(fèi)婚檢、等方面支出。

（二）2101102醫(yī)療衛(wèi)生支出45.63萬元。主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（三）2210201住房保障支出76.04萬元。主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出和按房改政策規(guī)定向符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算數(shù)63.21萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.58萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.63萬元。”三公”經(jīng)費(fèi)全部是單位自有資金列支。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算減少92%。主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待規(guī)模及接待標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算減少0%。單位現(xiàn)有公務(wù)用車7輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，特種車5輛。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.63萬元。用公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。

六、、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

第三篇：儀隴殯葬管理所2018年部門

儀隴縣殯葬管理所2018年部門

預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國務(wù)院及省、市、縣各級(jí)政府關(guān)于殯葬管理的政策、法規(guī)；

2、負(fù)責(zé)為我縣城鄉(xiāng)居民提供遺體接運(yùn)、遺體存放、遺體火化、骨灰寄存等殯葬服務(wù)；

3、負(fù)責(zé)殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理維護(hù)；

4、配合殯葬管理有關(guān)部門搞好移風(fēng)易俗，破除封建迷信，樹立文明辦喪新風(fēng)；

5、負(fù)責(zé)西寺灣公墓及雷家溝墓區(qū)建設(shè)管理與銷售。

（二）2018年重點(diǎn)工作

抓好殯儀館綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)化改造工作；全面建成西寺灣公墓雷家溝墓區(qū)。

二、部門概況

儀隴縣殯葬管理所為縣本級(jí)一級(jí)預(yù)算事業(yè)單位?？偩幹?9名，全部為事業(yè)編制。實(shí)有在職人員總數(shù)17人，退休人員4人；臨聘人員17人。

三、收支預(yù)算總體情況

儀隴縣殯葬管理所2018年收入預(yù)算總額為354.8442萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入353.5891萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.2551萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算354.8442萬元，其中：人員支出

179.5466萬元，日常公用支出23.9765萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.066萬元，項(xiàng)目支出151.2551萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

儀隴縣殯葬管理所部門預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣遺體火化及雷家溝墓區(qū)建設(shè)等相關(guān)工作。其中：

基本支出203.5891萬元，是用于保障儀隴縣殯葬管理所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出151.2551萬元，是用于保障儀隴縣殯葬管理所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于殯葬專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。其中非稅收入征收工作經(jīng)費(fèi)150萬元，結(jié)轉(zhuǎn)上年民政局定向財(cái)力補(bǔ)助資金1.2551萬元。

儀隴縣殯葬管理所2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）2081004殯葬支出338.5393萬元。主要用于：儀隴縣殯葬管理所人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的項(xiàng)目支出，主要包括非稅收入征收經(jīng)費(fèi)和喪葬用品經(jīng)營支出等方面支出。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出6.1143萬元。主要用于：儀隴縣殯葬管理所按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

（三）住房保障支出10.1906萬元。主要用于：儀隴縣殯葬管理所按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)36萬元，其中：因公

出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置20萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2017年預(yù)算持平。主要原因是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待規(guī)模及接待標(biāo)準(zhǔn)。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年預(yù)算持平。主要原因是三臺(tái)殯葬專用車輛遺體接運(yùn)支出不變。

單位現(xiàn)有特種車輛殯葬用車3輛。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，用于3輛殯葬專用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障全縣遺體火化服務(wù)工作的順利開展。

儀隴縣殯葬管理所2018年政府采購預(yù)算安排238萬元，主要用于揀灰爐、尾氣處理設(shè)備、三尸冷藏柜、廢棄物環(huán)保焚燒爐購置及光華雷家溝墓區(qū)辦公、業(yè)務(wù)用房室內(nèi)裝修。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

儀隴縣殯葬管理所2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.9765萬元，主要開支用于單位辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等日常項(xiàng)目。

七、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

第四篇：昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017部門預(yù)算

昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017部門預(yù)算

編制說明

一、部門基本情況

（一）部門職責(zé)：貫徹執(zhí)行《科普法》、《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》及其它相關(guān)方針、政策、法規(guī)，從事科學(xué)普及工作，履行“昌平區(qū)全民科學(xué)素質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”的職責(zé)、負(fù)責(zé)策劃、組織、協(xié)調(diào)全區(qū)性的大型科普活動(dòng)。圍繞未成年人、農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動(dòng)者、社區(qū)居民、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員五個(gè)重點(diǎn)人群開展科普活動(dòng)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：機(jī)構(gòu)人員情況，單位機(jī)構(gòu)一個(gè)。行政人員9人；事業(yè)14人；退休人員10人；合計(jì)人數(shù)：33人。

二、2017年收入支出預(yù)算總體情況說明

（一）收入預(yù)算：本公共財(cái)政撥款資金合計(jì)：1037.76萬元。

（二）支出預(yù)算：本支出預(yù)算合計(jì)：1037.76萬元。其中：工資福利支出434.83萬元；商品和服務(wù)支出51.82萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54.31萬元；項(xiàng)目支出496.8萬元。

三、2017收入預(yù)算情況說明

2017本年收入預(yù)算合計(jì) 1037.76 萬元；比2016收支合計(jì)1036.43萬元增加1.33萬元。具體情況如下：2017年繼續(xù)教育培訓(xùn)收支0.23萬元，比2016年繼續(xù)教育培訓(xùn)收支0.23萬元比沒有增減變化；2017年機(jī)構(gòu)運(yùn)行收支462.79萬元，比2016年機(jī)構(gòu)運(yùn)行收支441.05萬元萬元減少21.74萬元，主要原因是人員減少；2017年科普活動(dòng)收支311.8萬元，比2016年科普活動(dòng)收支371.27萬元減少59.47萬元,主要原因是項(xiàng)目減少，出國考察沒有；2017 年其它科學(xué)技術(shù)普及收支185萬元，比2016年其它科學(xué)技術(shù)普及收支172萬元增加13萬元，主要原因是科普活動(dòng)增加，所以經(jīng)費(fèi)增加；2017年行政事業(yè)單位離退休收支77.94萬元，比2016年行政事業(yè)單位離退休收支47.24萬元增加30.7萬元主要原因是，新增加兩項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

四、2017支出預(yù)算情況說明

2017本年支出預(yù)算合計(jì)1037.76萬元，具體情況如下：

（一）基本支出：1.工資福利支出434.83萬元；2.商品和服務(wù)支出51.82萬元；3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54.31 萬元；

（二）項(xiàng)目支出：496.8萬元。

五、政府采購預(yù)算情況

2017年本單位無政府采購預(yù)算支出安排。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017本年支出預(yù)算合計(jì)51.82萬元。具體情況如下：

辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、設(shè)備維修費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、專用通訊網(wǎng)租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、2017年政府性基金預(yù)算支出情況 2017年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)匯總單位范圍

北京市昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)、包括所屬行政1個(gè)單位北京市昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.88萬元，比上年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算5.52萬元減少2.64萬元。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用。2016年和2017年未做年初預(yù)算。

2、公務(wù)接待費(fèi)。

2017年“公務(wù)接待費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.28萬元，比上年“公務(wù)接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0.32萬元減少0.04萬元。主要原因是系數(shù)調(diào)整。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2017年“公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.6萬元，比上年“公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算5.2萬元減少2.6萬元。

減少原因是；公車改革，單位車輛減少。

九、2017年國有資產(chǎn)占有使用情況

固定資產(chǎn)總額151.60萬元，其中：（1）.轎車2輛，價(jià)值24.15萬元；（2）.小型載客汽車1輛，價(jià)值10.84萬元；（3）.其他車型汽車1輛，價(jià)值22.35萬元;(4)、其他固定資產(chǎn)價(jià)值93.26萬元。

十、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目申報(bào)情況

2017專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)185萬元。具體情況如下：

1、2017年科普惠農(nóng)興村計(jì)劃項(xiàng)目87萬元；

2、2017年昌平社區(qū)科普益民計(jì)劃項(xiàng)目98萬元。

十一、2017年預(yù)算績(jī)效情況 2017年本單位無預(yù)算績(jī)效安排。

十二、預(yù)算公開管理文件情況

我單位預(yù)算公開嚴(yán)格執(zhí)行《北京市昌平區(qū)人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)決算信息公開工作的通知》 昌政辦發(fā)〔2012〕37號(hào)；《北京市昌平區(qū)財(cái)政局關(guān)于加強(qiáng)部門決算編制管理細(xì)化部門決算信息公開的實(shí)施意見》[昌財(cái)國庫〔2016〕258號(hào)]。

十三、名詞解釋

科普經(jīng)費(fèi)：是指利用各種傳媒普及科學(xué)，讓公眾易于理解、接受和參與的方式向普通大眾介紹自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)知識(shí)、推廣科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用、倡導(dǎo)科學(xué)方法、傳播科學(xué)思想、弘揚(yáng)科學(xué)精神活動(dòng)的費(fèi)用為科普經(jīng)費(fèi)。

北京市昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

第五篇：大連科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018部門預(yù)算

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018部門預(yù)算

目錄

第一部分 大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算表

一、2018年收支預(yù)算總表

二、2018年收入預(yù)算總表

三、2018年支出預(yù)算總表

四、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算）

六、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府性基金）

七、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（財(cái)政專戶）

八、2018年一般公共財(cái)政預(yù)算基本支出表（機(jī)關(guān)參公）

九、2018年一般公共財(cái)政預(yù)算基本支出表（事業(yè)）

十、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、2018年政府采購預(yù)算情況表

第三部分 大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職責(zé)

單位主要職責(zé)（大委辦發(fā)〔2003〕27號(hào)）

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是全市科技工作者的群眾組織，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是市委、市政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶。其主要職責(zé)是：

（1）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和知識(shí)創(chuàng)新。

（2）按照國家有關(guān)科普工作的法律、方針和發(fā)展規(guī)劃，擬訂全市科協(xié)系統(tǒng)科普工作計(jì)劃，開展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)；指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)、管理及科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作；評(píng)選、表彰科普工作先進(jìn)單位和優(yōu)秀科普工作者。

（3）反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

（4）加強(qiáng)與海外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交流與聯(lián)系，開展民間國際科技交流與合作，促進(jìn)與港、澳、臺(tái)地區(qū)科技界的交往與聯(lián)系。

（5）組織科技工作者參與政治協(xié)商、民主監(jiān)督和指定科技政策、法規(guī)，促進(jìn)黨委和政府的決策科學(xué)化、民主化；組織科技工作者開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定等任

務(wù)，推動(dòng)科技成果的轉(zhuǎn)化。

（6）評(píng)選、表彰優(yōu)秀科技工作者，開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，培養(yǎng)和推薦科技人才。

（7）負(fù)責(zé)所屬市級(jí)學(xué)會(huì)和基層科協(xié)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。（8）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門預(yù)算包括大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本部及下屬2家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。納入大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括行政單位1家，事業(yè)單位2家，具體包括：

1.大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（行政單位）2.大連市科技館（事業(yè)單位）

3.大連市科技干部進(jìn)修學(xué)院（事業(yè)單位）

第二部分

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算表

（詳見附件）

一、2018年收支預(yù)算總表

二、2018年收入預(yù)算總表

三、2018年支出預(yù)算總表

四、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算）

六、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府性基金）

七、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（財(cái)政專戶）

八、2018年一般公共財(cái)政預(yù)算基本支出表（機(jī)關(guān)參公）

九、2018年一般公共財(cái)政預(yù)算基本支出表（事業(yè)）

十、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、2018年政府采購預(yù)算情況表

第三部分

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門收支預(yù)算

2018年收入預(yù)算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。其中：財(cái)政撥款收入2981.36萬元（含一般公共預(yù)算、政府性基金），上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2018年支出預(yù)算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1239.39萬元，公用經(jīng)費(fèi)93.05萬元，部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1648.92萬元,提前告知專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0萬元。

二、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算

2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算2981.36萬元，政府性基金0萬元，財(cái)政專戶撥款收入0萬元。

2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。按照“人員經(jīng)費(fèi)按實(shí)際，公用經(jīng)費(fèi)按定額，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按需要與可能”的原則編制。其中：人員經(jīng)費(fèi)1239.39萬元，公用經(jīng)費(fèi)93.05萬元,部門預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1648.92 萬元,提前告知專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 0萬元。

相關(guān)情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為15.75萬元，包括大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本部以及下屬2家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，比2017年預(yù)算減少0.1萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)預(yù)算4.5萬元，主要安排機(jī)關(guān)人員的國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2017年預(yù)算增加0萬元，主要是按照實(shí)際工作需要，同時(shí)根據(jù)嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出要求編制的因公出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.65萬元，主要安排全國性專業(yè)會(huì)議、國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2017年預(yù)算減少0.1萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算10.6萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.6萬元），主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)

用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2017年預(yù)算增加0萬元，主要是公車改革后按照實(shí)有保留車輛數(shù)量，根據(jù)車輛實(shí)物定額原則編制公務(wù)用車預(yù)算。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算93.05萬元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況 2018本部門無政府性基金預(yù)算。

四、政府采購情況

2018本部門政府采購預(yù)算50萬元，其中：采購類預(yù)算50萬元、工程類預(yù)算0萬元、服務(wù)類預(yù)算0萬元。

五、預(yù)算績(jī)效情況

2018，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額475萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營性收入”、“附屬單位上繳收入”以外的收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包

括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

8.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）：反映用于開展科普活動(dòng)的支出。9.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）青少年科技活動(dòng)（項(xiàng)）：反映開展青少年科技活動(dòng)的支出。

10.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）學(xué)術(shù)交流活動(dòng)（項(xiàng)）：反映開展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、編制學(xué)術(shù)期刊和學(xué)會(huì)補(bǔ)助等方面的支出。

11.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科技館站（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府科技館、站的支出。12.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技交流與合作（款）國際交流與合作（項(xiàng)）反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20、“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門預(yù)算表