第一篇：嘉興科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算

嘉興市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算

一、嘉興市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

（一）主要職能

嘉興市科學(xué)技術(shù)協(xié)會（以下簡稱市科協(xié)）是嘉興市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中國共產(chǎn)黨嘉興市委員會領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，由市級學(xué)會、協(xié)會、研究會和縣（市、區(qū)）科學(xué)技術(shù)協(xié)會及基層組織組成。其主要職責是：

1.開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展，促進學(xué)科間的聯(lián)系和滲透，促進自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)和社會科學(xué)的結(jié)合，推動自主創(chuàng)新；

2.組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻；

3.依照《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴，推廣先進技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，提高公眾科學(xué)素質(zhì)；

4.反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。促進學(xué)術(shù)道德建設(shè)和學(xué)風建設(shè)，創(chuàng)造健康的學(xué)術(shù)氛圍；

5.組織科學(xué)技術(shù)工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和有關(guān)事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作；

6.表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才；

7.開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；積極承擔項目評估、成果鑒定，參與技術(shù)標準制定、專業(yè)技術(shù)資格評審和認證等任務(wù)；

8.開展民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動，促進國際科學(xué)技術(shù)合作，發(fā)展同國外科學(xué)技術(shù)團體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往；

9.開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；

10.興辦符合嘉興市科學(xué)技術(shù)協(xié)會宗旨的社會公益性事業(yè)； 11.承擔市委、市政府交辦的其他工作。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，嘉興市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門預(yù)算包括：市本級預(yù)算、市屬事業(yè)單位嘉興市科技館預(yù)算。

二、嘉興市科協(xié)2018年部門預(yù)算安排情況說明

（一）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，嘉興市科協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入和其他收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市科協(xié)2018年收支總預(yù)算1361.62萬元。

（二）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年收入預(yù)算情況說明

嘉興市科協(xié)2018年收入預(yù)算1361.62萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1158.62萬元，占85.09%；其他收入203萬元，占14.91%。

（三）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年支出預(yù)算情況說明

嘉興市科協(xié)2018年支出預(yù)算1361.62萬元。

1.按支出功能分類，包括科學(xué)技術(shù)支出1130.54萬元、社會保障和就業(yè)支出161.94萬元、住房保障支出69.14萬元。

2.按支出用途分類，包括人員支出722.29萬元，日常公用支出135.3萬元，項目支出504.03萬元。

（四）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

嘉興市科協(xié)2018年財政撥款收支總預(yù)算1158.62萬元。包括：一般公共預(yù)算收入1158.62萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出927.54萬元、社會保障和就業(yè)支出161.94萬元、住房保障支出69.14萬元。

（五）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

嘉興市科協(xié)2018年一般公共預(yù)算收入1158.62萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少108.63萬元，主要是市本級和下屬科技館退休人員工資轉(zhuǎn)由市社保統(tǒng)一發(fā)放，不再由單位發(fā)放，相應(yīng)經(jīng)

費減少。

2.一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

科學(xué)技術(shù)支出927.54萬元，占80.06%；社會保障和就業(yè)支出161.94萬元，占13.98%；住房保障支出69.14萬元，占5.97%。

3.一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

（1）科學(xué)技術(shù)支出/科學(xué)技術(shù)普及/機構(gòu)運行287.9萬元，主要用于本部門的基本支出。

（2）科學(xué)技術(shù)支出/科學(xué)技術(shù)普及/科技館站365.15萬元，主要用于下屬事業(yè)單位科技館的基本支出。

（3）科學(xué)技術(shù)支出/科學(xué)技術(shù)普及/其他科學(xué)技術(shù)普及支出274.49萬元，主要用于開展科學(xué)技術(shù)的宣傳普及項目支出。

（4）社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/事業(yè)單位離退休10.33萬元，主要用于下屬事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費支出。

（5）社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/未歸口管理的行政單位離退休76.30萬元，主要用于本部門離退休人員的經(jīng)費支出。

（6）社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出53.79萬元，主要用于本部門和下屬的事業(yè)單位按照國家政策為干部職工繳納的養(yǎng)老保險支出。

（7）社會保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21.52萬元，主要用于本部門和下屬的事業(yè)單位按照國家政策為干部職工繳納的職業(yè)年金支出。

（8）住房保障支出/住房改革支出/住房公積金69.14萬元，主要用于本部門和下屬的事業(yè)單位按照國家政策為干部職工繳納的住房公積金支出。

（六）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

嘉興市科協(xié)2018年一般公共預(yù)算基本支出847.59萬元，其中：

人員經(jīng)費722.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金。

公用經(jīng)費125.3萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年政府性基金預(yù)算支出情況說明

嘉興市科協(xié)2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

1.因公出國（境）費用：我市因公出國（境）經(jīng)費實行歸口管理、統(tǒng)籌安排，2018年因公出國（境）經(jīng)費實行歸口管理，由市財政統(tǒng)籌安排，不再單獨安排預(yù)算。

2.公務(wù)接待費：2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算8.5萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長40.5%。主要用于接待兄弟單位參觀調(diào)研、學(xué)會科普院士項目等支出。增加的主要原因是學(xué)會科普院士項目活動增加。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2018年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，公務(wù)用車制度改革后本部門無保留公務(wù)用車，2018年部門預(yù)算也未安排購置公務(wù)用車。

（九）其他重要事項的情況說明 1.機關(guān)運行經(jīng)費

2018年嘉興市科協(xié)本級和嘉興市科技館事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算287.9萬元。

2.政府采購情況

2018年嘉興市科協(xié)所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額

34.94萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.19萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算29.75萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，嘉興市科協(xié)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，應(yīng)急機要通信用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

4.績效目標設(shè)置情況

2018年全部項目支出均實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算收入安排的支出311.03萬元。

三、名詞解釋

1.財政補助收入：指本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算補助收入、政府性基金補助收入、政府專項資金補助收入和當年納入專戶管理的收入。

2.單位自籌收入：指除財政補助收入以外由部門（單位）自籌取得的其他收入，包括事業(yè)收入（單位留用）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和經(jīng)營收入。

3.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)所必須的支出，包括人員支出（含工資福利支出和對個人和家庭的補助）和日常公用支出。

4.項目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.未歸口管理的行政單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

6.事業(yè)單位離退休：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

7.機構(gòu)運行：反映科普事業(yè)單位的基本支出 8.科技館站：反映各級政府科技館、站支出。

9.其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

10.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險：反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出。

第二篇：昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017部門預(yù)算

昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2017部門預(yù)算

編制說明

一、部門基本情況

（一）部門職責：貫徹執(zhí)行《科普法》、《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》及其它相關(guān)方針、政策、法規(guī)，從事科學(xué)普及工作，履行“昌平區(qū)全民科學(xué)素質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”的職責、負責策劃、組織、協(xié)調(diào)全區(qū)性的大型科普活動。圍繞未成年人、農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動者、社區(qū)居民、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員五個重點人群開展科普活動。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成：機構(gòu)人員情況，單位機構(gòu)一個。行政人員9人；事業(yè)14人；退休人員10人；合計人數(shù)：33人。

二、2017年收入支出預(yù)算總體情況說明

（一）收入預(yù)算：本公共財政撥款資金合計：1037.76萬元。

（二）支出預(yù)算：本支出預(yù)算合計：1037.76萬元。其中：工資福利支出434.83萬元；商品和服務(wù)支出51.82萬元；對個人和家庭的補助支出54.31萬元；項目支出496.8萬元。

三、2017收入預(yù)算情況說明

2017本年收入預(yù)算合計 1037.76 萬元；比2016收支合計1036.43萬元增加1.33萬元。具體情況如下：2017年繼續(xù)教育培訓(xùn)收支0.23萬元，比2016年繼續(xù)教育培訓(xùn)收支0.23萬元比沒有增減變化；2017年機構(gòu)運行收支462.79萬元，比2016年機構(gòu)運行收支441.05萬元萬元減少21.74萬元，主要原因是人員減少；2017年科普活動收支311.8萬元，比2016年科普活動收支371.27萬元減少59.47萬元,主要原因是項目減少，出國考察沒有；2017 年其它科學(xué)技術(shù)普及收支185萬元，比2016年其它科學(xué)技術(shù)普及收支172萬元增加13萬元，主要原因是科普活動增加，所以經(jīng)費增加；2017年行政事業(yè)單位離退休收支77.94萬元，比2016年行政事業(yè)單位離退休收支47.24萬元增加30.7萬元主要原因是，新增加兩項機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

四、2017支出預(yù)算情況說明

2017本年支出預(yù)算合計1037.76萬元，具體情況如下：

（一）基本支出：1.工資福利支出434.83萬元；2.商品和服務(wù)支出51.82萬元；3.對個人和家庭的補助支出54.31 萬元；

（二）項目支出：496.8萬元。

五、政府采購預(yù)算情況

2017年本單位無政府采購預(yù)算支出安排。

六、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算情況

2017本年支出預(yù)算合計51.82萬元。具體情況如下：

辦公費、水費、電費、郵電費、公務(wù)用車運行費、設(shè)備維修費、公務(wù)交通補貼、專用通訊網(wǎng)租賃費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

七、2017年政府性基金預(yù)算支出情況 2017年本單位無政府性基金預(yù)算支出安排。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

一、“三公”經(jīng)費匯總單位范圍

北京市昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費、包括所屬行政1個單位北京市昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會。

二、“三公”經(jīng)費支出口徑

“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2.88萬元，比上年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算5.52萬元減少2.64萬元。其中：

1、因公出國（境）費用。2016年和2017年未做年初預(yù)算。

2、公務(wù)接待費。

2017年“公務(wù)接待費”財政撥款預(yù)算數(shù)0.28萬元，比上年“公務(wù)接待費”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算0.32萬元減少0.04萬元。主要原因是系數(shù)調(diào)整。

3、公務(wù)用車購置及運行維護費。

2017年“公務(wù)用車購置及運行維護費”財政撥款預(yù)算數(shù)2.6萬元，比上年“公務(wù)用車購置及運行維護費”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算5.2萬元減少2.6萬元。

減少原因是；公車改革，單位車輛減少。

九、2017年國有資產(chǎn)占有使用情況

固定資產(chǎn)總額151.60萬元，其中：（1）.轎車2輛，價值24.15萬元；（2）.小型載客汽車1輛，價值10.84萬元；（3）.其他車型汽車1輛，價值22.35萬元;(4)、其他固定資產(chǎn)價值93.26萬元。

十、專項轉(zhuǎn)移支付項目申報情況

2017專項轉(zhuǎn)移支付項目支出預(yù)算合計185萬元。具體情況如下：

1、2017年科普惠農(nóng)興村計劃項目87萬元；

2、2017年昌平社區(qū)科普益民計劃項目98萬元。

十一、2017年預(yù)算績效情況 2017年本單位無預(yù)算績效安排。

十二、預(yù)算公開管理文件情況

我單位預(yù)算公開嚴格執(zhí)行《北京市昌平區(qū)人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預(yù)決算信息公開工作的通知》 昌政辦發(fā)〔2012〕37號；《北京市昌平區(qū)財政局關(guān)于加強部門決算編制管理細化部門決算信息公開的實施意見》[昌財國庫〔2016〕258號]。

十三、名詞解釋

科普經(jīng)費：是指利用各種傳媒普及科學(xué)，讓公眾易于理解、接受和參與的方式向普通大眾介紹自然科學(xué)和社會科學(xué)知識、推廣科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用、倡導(dǎo)科學(xué)方法、傳播科學(xué)思想、弘揚科學(xué)精神活動的費用為科普經(jīng)費。

北京市昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會

第三篇：大連科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018部門預(yù)算

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018部門預(yù)算

目錄

第一部分 大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職責

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算表

一、2018年收支預(yù)算總表

二、2018年收入預(yù)算總表

三、2018年支出預(yù)算總表

四、2018年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2018年財政撥款支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算）

六、2018年財政撥款支出預(yù)算表（政府性基金）

七、2018年財政撥款支出預(yù)算表（財政專戶）

八、2018年一般公共財政預(yù)算基本支出表（機關(guān)參公）

九、2018年一般公共財政預(yù)算基本支出表（事業(yè)）

十、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十一、2018年政府采購預(yù)算情況表

第三部分 大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職責

單位主要職責（大委辦發(fā)〔2003〕27號）

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會是全市科技工作者的群眾組織，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是市委、市政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶。其主要職責是：

（1）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進學(xué)科發(fā)展和知識創(chuàng)新。

（2）按照國家有關(guān)科普工作的法律、方針和發(fā)展規(guī)劃，擬訂全市科協(xié)系統(tǒng)科普工作計劃，開展科普活動和青少年科技教育活動；指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場所的規(guī)劃、建設(shè)、管理及科普工作隊伍的建設(shè)工作；評選、表彰科普工作先進單位和優(yōu)秀科普工作者。

（3）反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益。

（4）加強與海外科學(xué)技術(shù)團體、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交流與聯(lián)系，開展民間國際科技交流與合作，促進與港、澳、臺地區(qū)科技界的交往與聯(lián)系。

（5）組織科技工作者參與政治協(xié)商、民主監(jiān)督和指定科技政策、法規(guī)，促進黨委和政府的決策科學(xué)化、民主化；組織科技工作者開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，接受委托承擔項目評估、成果鑒定等任

務(wù)，推動科技成果的轉(zhuǎn)化。

（6）評選、表彰優(yōu)秀科技工作者，開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，培養(yǎng)和推薦科技人才。

（7）負責所屬市級學(xué)會和基層科協(xié)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。（8）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門預(yù)算包括大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會本部及下屬2家預(yù)算單位的綜合收支計劃。納入大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括行政單位1家，事業(yè)單位2家，具體包括：

1.大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會（行政單位）2.大連市科技館（事業(yè)單位）

3.大連市科技干部進修學(xué)院（事業(yè)單位）

第二部分

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算表

（詳見附件）

一、2018年收支預(yù)算總表

二、2018年收入預(yù)算總表

三、2018年支出預(yù)算總表

四、2018年財政撥款收支預(yù)算總表

五、2018年財政撥款支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算）

六、2018年財政撥款支出預(yù)算表（政府性基金）

七、2018年財政撥款支出預(yù)算表（財政專戶）

八、2018年一般公共財政預(yù)算基本支出表（機關(guān)參公）

九、2018年一般公共財政預(yù)算基本支出表（事業(yè)）

十、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十一、2018年政府采購預(yù)算情況表

第三部分

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門收支預(yù)算

2018年收入預(yù)算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。其中：財政撥款收入2981.36萬元（含一般公共預(yù)算、政府性基金），上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2018年支出預(yù)算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。其中：人員經(jīng)費1239.39萬元，公用經(jīng)費93.05萬元，部門專項經(jīng)費1648.92萬元,提前告知專項經(jīng)費0萬元。

二、2018年財政撥款收支預(yù)算

2018年財政撥款收入預(yù)算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。其中：公共財政預(yù)算2981.36萬元，政府性基金0萬元，財政專戶撥款收入0萬元。

2018年財政撥款支出預(yù)算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。按照“人員經(jīng)費按實際，公用經(jīng)費按定額，項目經(jīng)費按需要與可能”的原則編制。其中：人員經(jīng)費1239.39萬元，公用經(jīng)費93.05萬元,部門預(yù)算專項經(jīng)費1648.92 萬元,提前告知專項經(jīng)費 0萬元。

相關(guān)情況說明

一、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為15.75萬元，包括大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會本部以及下屬2家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費，比2017年預(yù)算減少0.1萬元。其中：

因公出國（境）費預(yù)算4.5萬元，主要安排機關(guān)人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。比2017年預(yù)算增加0萬元，主要是按照實際工作需要，同時根據(jù)嚴格控制三公經(jīng)費支出要求編制的因公出國經(jīng)費預(yù)算。

公務(wù)接待費預(yù)算0.65萬元，主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、交通費、伙食費等支出。比2017年預(yù)算減少0.1萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費支出。

公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算10.6萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費10.6萬元），主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)

用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2017年預(yù)算增加0萬元，主要是公車改革后按照實有保留車輛數(shù)量，根據(jù)車輛實物定額原則編制公務(wù)用車預(yù)算。

二、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算93.05萬元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況 2018本部門無政府性基金預(yù)算。

四、政府采購情況

2018本部門政府采購預(yù)算50萬元，其中：采購類預(yù)算50萬元、工程類預(yù)算0萬元、服務(wù)類預(yù)算0萬元。

五、預(yù)算績效情況

2018，本部門實行績效目標管理的項目1個，涉及預(yù)算金額475萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營性收入”、“附屬單位上繳收入”以外的收入。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包

括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

8.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動（項）：反映用于開展科普活動的支出。9.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）青少年科技活動（項）：反映開展青少年科技活動的支出。

10.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）學(xué)術(shù)交流活動（項）：反映開展學(xué)術(shù)交流活動、編制學(xué)術(shù)期刊和學(xué)會補助等方面的支出。

11.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科技館站（項）：反映各級政府科技館、站的支出。12.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技交流與合作（款）國際交流與合作（項）反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

20、“機關(guān)運行經(jīng)費”機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算表

第四篇：江油科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算

江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算

編制的說明

一、基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置和主要職責

江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會是事業(yè)單位，主要是科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。內(nèi)設(shè)2個股室，包括：辦公室和科普股。

（二）人員情況

江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會共有編制5名。其中：行政編制0名，實有0人；參公行政編制0名，實有0人；事業(yè)編制5名，實有3人；工勤0名，實有0人。

二、財政撥款收支預(yù)算情況

2018年科學(xué)技術(shù)協(xié)會財政撥款收入52.54萬元。

2018年科學(xué)技術(shù)協(xié)會財政撥款支出52.54萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔全市科學(xué)普及和推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展相

關(guān)工作。

基本支出，是用于保障江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、等人員經(jīng)費、獎勵金等對個人和家庭的補助以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中，人員支出28.01萬元，日常公用支出3.51萬元，對個人和家庭的補助支出6萬元。

項目支出，是用于保障江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:

（一）科學(xué)技術(shù)支出38.4萬元，主要用于：全國科普示范市科普經(jīng)費15萬元，保障人員機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費23.4萬元。

（二）教育支出0.29萬元，主要用于：職工繼續(xù)教育培訓(xùn)。

（三）社會保障和就業(yè)支出4.05萬元，主要用于：職工養(yǎng)老保險。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出1.17萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險。

（五）住房保障支出2.31萬元，主要用于：職工住房公積金。

（六）對個人和家庭的補助支出6.00萬元，獎勵性績效等0.32萬元。

三、當年財政撥款規(guī)模變化情況

2018年江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會政撥款52.54萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少5.41萬元。

四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.9萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.9萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費，跟2017年預(yù)算持平。

根據(jù)市外事辦安排的2018年出國計劃，無因公出國計劃。

五、（二）公務(wù)接待費較

2017年預(yù)算沒有下降空間，主要原因是在認真貫徹落實中央八項規(guī)定、省委省政府十項規(guī)定及市委市府相關(guān)規(guī)定的要求，嚴格控制接待規(guī)模及接待標準后，經(jīng)費只能維持。2018年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預(yù)算持平。主要原因是無公務(wù)車編制。

2018年無安排公務(wù)用車購置經(jīng)費及新購公務(wù)用車

輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年，江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為3.51萬元，與2017年預(yù)算基本持平。

（二）政府采購情況說明

2018年，安排政府采購預(yù)算10萬元，主要用于采購政府廣告宣傳制作，辦公耗材用品。

（三）績效目標設(shè)置情況

2018年江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款15萬元。

六、名詞解釋

1、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2、一般公共服務(wù)：指政府提供一般公共服務(wù)。2010102指一般行政管理事務(wù)；2010301指行政運行，2010302指一般行政管理事務(wù)；2010399指其他政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)；2011102指一般行政管理事務(wù)；2013102指一般行政管理事務(wù)。

3、教育：指政府教育事務(wù)。2050803指培訓(xùn)支出

4、科學(xué)技術(shù)：指科學(xué)技術(shù)方面事務(wù)。

5、文化體育與傳媒：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面。

6、社會保障和就業(yè)：指政府在社會保障與就業(yè)方面。

2080505指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。2080599指其他行政事業(yè)單位離退休； 2081501指中央自然災(zāi)害生活補助；2089901指其他社會保障和就業(yè)。

“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 2018年3月1日

第五篇：南寧科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算

南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算

及“三公”經(jīng)費預(yù)算

目

錄

第一部分：部門概況

一、南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會主要職責和2018年主要工作任務(wù) ·1頁

二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成··5頁

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成··5頁

第二部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

一、2018年部門收支預(yù)算總體情況··6頁

二、2018年部門財政撥款收支預(yù)算情況··8頁

三、2018年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況 ·10頁

四、其他重要事項情況說明··11頁

五、專業(yè)名詞解釋··13頁-1-

第一部分：部門概況

一、南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會主要職責和2018年主要工作任務(wù)

（一）主要職責

1．為科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)。2．為創(chuàng)新驅(qū)動服務(wù)。3．為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)。4．為黨和政府決策服務(wù)。

（二）主要工作任務(wù)

1.深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大的精神。認真貫徹落實中央、自治區(qū)黨委、市委和中國科協(xié)、廣西科協(xié)的相關(guān)部署，按照《南寧市科協(xié)系統(tǒng)學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神的實施方案》要求，組織動員科協(xié)干部和廣大科技工作者深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神，加強對科技工作者的政治引領(lǐng)。

2.扎實開展創(chuàng)新驅(qū)動助力工程示范市建設(shè)工作。結(jié)合南寧市重點領(lǐng)域、重點產(chǎn)業(yè)和重大項目的發(fā)展需求，主動匯集國家級、自治區(qū)級和南寧市級學(xué)會的創(chuàng)新資源優(yōu)勢，服務(wù)南寧市經(jīng)濟社會創(chuàng)新發(fā)展需求。重點推進科技服務(wù)廣場建設(shè)、共建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、開展聯(lián)合技術(shù)項目攻關(guān)、建立學(xué)會服務(wù)工作站等。

3.扎實做好脫貧攻堅工作。貫徹落實扶貧相關(guān)政策，繼續(xù)落實對定點幫扶村的項目支持、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、資金幫扶，組織協(xié)會（學(xué)會）對幫扶村進行種養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，幫助更多貧困村、貧困戶脫貧致富。

4.穩(wěn)步推進科協(xié)系統(tǒng)改革工作。對照《南寧市科協(xié)系統(tǒng)深化改革實施方案》各項改革任務(wù)，逐項推進、自查，爭取按時間節(jié)點完成，確保改革取得實效。

5.加強科技館建設(shè)和管理。完成科學(xué)會堂建設(shè)，完善場館配套服務(wù)設(shè)施；立足常展常新、展教并重，大力開展豐富多彩的科普活動；加強干部隊伍建設(shè)，注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升館員理論水平、業(yè)務(wù)能力和應(yīng)急處理水平；規(guī)范管理制度，提升管理水平。

6.加強全民科學(xué)素質(zhì)工作。深入貫徹實施《南寧市全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要實施方案（2016-2020年）》，深入推進公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)共建機制建設(shè)，建立完善公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)社會動員機制。

7.深化南寧海智基地工作站建設(shè)。進一步廣泛對接和聯(lián)系海外社團與海外高端人才，接待海外科技社團到我市走訪調(diào)研，擴展對外交流渠道。舉辦海外高層次人才與項目對接會，服務(wù)我市企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展需求，邀請30名海外人才攜項目回國，各學(xué)會、協(xié)會、企事業(yè)科協(xié)也可以借助我們的工作平臺，邀請海外高層人才回國，會議負責接待。同時繼續(xù)開展海智之旅活動，提高海智工作平臺的實效。

8.探索實施青年人才推舉工程。服務(wù)南寧市青年科技工作者成長需求，參照中國科協(xié)青年人才推舉工程的實施，改革人才服務(wù)機制，重點針對32歲以下的青年科技工作者，由學(xué)會通過同行科學(xué)家選拔、扶持、評價有創(chuàng)新潛質(zhì)的年輕人，鼓勵、引導(dǎo)他們從科研生涯的初期就安心、專心、沉迷于對未知科技的探索，為青年科技工作者制定個性化的培養(yǎng)計劃。

9.辦好主題科普活動。組織開展“百名專家進百村（社區(qū)）”志愿服務(wù)活動，深入開展全國科普日、“八桂科普大行動”、文化科技衛(wèi)生三下鄉(xiāng)等主題活動，開展防災(zāi)減災(zāi)宣傳周、科技活動周、食品安全周等各類專題科普活動。開展基層科普行動，實施“五個一”農(nóng)村適用技術(shù)培訓(xùn)工程。

10.深入實施“基層科普行動計劃”。以獎代補、獎補結(jié)合，進一步發(fā)揮農(nóng)村科普先進集體和帶頭人及優(yōu)秀科普社區(qū)的示范帶動作用。加大科普惠農(nóng)服務(wù)站建設(shè)，發(fā)揮項目示范引領(lǐng)作用，探索長效服務(wù)機制，加強農(nóng)村基層科技組織、科普組織服務(wù)能力建設(shè)，加快科技助農(nóng)步伐。

11.加強院士專家工作站建設(shè)。走訪調(diào)研，指導(dǎo)符合條件的企業(yè)新建一家院士專家工作站。對建站滿一年的第四人民醫(yī)院院士專家工作站進行考核。爭取市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組的支持，加強對已建院士專家工作站管理，以項目管理的方式，指導(dǎo)、督促院士站充分發(fā)揮提升企業(yè)創(chuàng)新能力、培養(yǎng)企業(yè)創(chuàng)新人才的作用。

12.提升學(xué)術(shù)交流質(zhì)量服務(wù)人才成長。在南寧東盟人才交流活動月期間舉辦南寧市第八屆學(xué)術(shù)年會，邀請海內(nèi)外專家參會，并設(shè)立多個分會場和舉辦學(xué)術(shù)、科普報告會，營造良好學(xué)術(shù)氛圍。開展2018年南寧市自然科學(xué)優(yōu)秀論文，修訂《南寧市自然科學(xué)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文評審獎勵辦法》，組織開展2018年南寧市自然科學(xué)優(yōu)秀論文評選。舉辦院士報告會，搭建院士與我市科技工作者零距離交流平臺。

13.開展創(chuàng)新爭先行動。發(fā)動企業(yè)開展創(chuàng)新爭先行動，以科技進步推動我市企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，增強企業(yè)的競爭能力；增強企業(yè)科協(xié)的凝聚力，積極引導(dǎo)企業(yè)開展項目申報，增強企業(yè)科技人員開展科技活動的積極性。支持企業(yè)結(jié)合發(fā)展需求開展新技術(shù)、新產(chǎn)品等交流講座，提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力。

14.加強科普e站建設(shè)。以“科普e站”為抓手，充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，搭建科普服務(wù)新平臺，加快科普信息化建設(shè)，促進科普信息在社區(qū)、校園、鄉(xiāng)村的落地應(yīng)用，提高科普公共服務(wù)能力，提升公民的科學(xué)素質(zhì)。鼓勵科研機構(gòu)運用科普公眾號等新媒體手段廣泛

開展科學(xué)傳播。

15.加強基層組織建設(shè)。繼加強建家交友工作，密切與企業(yè)科協(xié)的對接和聯(lián)系，進一步發(fā)動企業(yè)組織成立企業(yè)科協(xié)；推動在12縣（區(qū)）培育組建10家以上農(nóng)技協(xié)；加強科技思想庫、科技工作站狀況調(diào)查站點建設(shè)。

16.深入開展青少年科技教育活動。組織參加第33屆廣西青少年科技創(chuàng)新大賽和全國青少年科技創(chuàng)新大賽，做好市青少年科技創(chuàng)新大賽作品評比和展覽，開展青少年“快樂科普校園行”活動，組織科普大篷車進校園。

17.積極推進科普展覽教育裝備項目及其配套工程竣工驗收，并爭取完成項目審計工作。加強和施工方、監(jiān)理方溝通，督促項目整改落實，完善各種證件手續(xù)和備案工作，最終完成項目整體竣工驗收，為南寧市科普展教事業(yè)提供一個安全舒適的教育場所。

18.不斷完善科技館隊伍建設(shè)。按照規(guī)定程序完成編制人員的招聘錄用工作，確保科技館運營所需管理人員；招募青年志愿者，以彌補在編人員的不足。開展專業(yè)知識培訓(xùn)，提升科技館隊伍整體素質(zhì)。

19.做好運營宣傳策劃活動以及節(jié)假日科普主題活動。開展多種形式多種內(nèi)容的科普主題活動，增加群眾互動性，提升科技館的影響力，讓更多的群眾來參觀科普展覽，不斷提升科學(xué)素質(zhì)。

20.開展日?？破照菇袒顒?。以觀摩、演示、動手操作、實驗等多種形式展覽展品，通過科學(xué)性、知識性、趣味性相結(jié)合的展覽，內(nèi)容和參與互動的形式，反映科學(xué)原理及技術(shù)應(yīng)用，鼓勵公眾動手探索實踐，普及科學(xué)知識，培養(yǎng)觀眾的科學(xué)思想、科學(xué)方法和科學(xué)精神，提高觀眾的科學(xué)文化素質(zhì)。

21.組織科普專題報告會、講座、影視教育活動。根據(jù)工作需要不定期的組織各種科普專題報告會，向公眾免費開放，宣傳科普專題內(nèi)容；不定期邀請國內(nèi)外科技領(lǐng)域的專家進行航空、醫(yī)學(xué)、動漫、機器人等方面科技講座，使觀眾對這些領(lǐng)域有更深入的了解，促進科技交流；通過影視教育等形式播放當前的科技動態(tài)、探索方向、健康生活知識、心理調(diào)節(jié)方法以及各種災(zāi)難自救知識。

二、機構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設(shè)置 1.本級單位和內(nèi)設(shè)機構(gòu)

南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會是納入2018年部門預(yù)算編制范圍的獨立核算單位，屬于全額撥款黨政群機關(guān)，內(nèi)設(shè)4個職能部（室）：辦公室、學(xué)會部、科技普及部、青少年科技教育部。

2.所屬單位

南寧市市科技館是財政全額撥款非參照公務(wù)員制度管理事業(yè)單位，屬于公益一類事業(yè)單位，目前單位級別未定，內(nèi)設(shè)機構(gòu)未定。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

1.114南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會（一級預(yù)算單位）2.114001南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級（二級預(yù)算單位）3.114002南寧市科技館所屬單位（二級預(yù)算單位）

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成

（一）編制現(xiàn)狀

1.南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會屬于黨政群機關(guān)，財政全額撥款，機關(guān)編制20人，工勤編制2人。

2.南寧市科技館核定事業(yè)編制數(shù)50名，后勤服務(wù)人員控制數(shù)6名。

（二）人員構(gòu)成

1.南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會實有人員具體情況如下：正處工資6人（其中有4人是軍轉(zhuǎn)正團干部），副處工資5人（其中3人是軍轉(zhuǎn)副團干部），正科4人，副科3人，工勤人員2人（2人為技師），離休1人，退休1人，財政資金聘用人員6人。

2.現(xiàn)有在職人員43人，其中事業(yè)編制人員40人，工勤編制人員3人。事業(yè)編制人員中，管理九級人員2人，專技九級人員1人，專技十級人員6人，專技十一級人員2人，專技十二級人員29人。工勤編制人員中，初級工2人，普通工1人。

第二部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

一、2018年部門收支預(yù)算總體情況

（一）2018年部門收入預(yù)算總體情況

2018年收入預(yù)算3557.06萬元，同比減少2353.48萬元，下降39.82%。其中：一般公共預(yù)算撥款3557.06萬元，同比減少2353.48萬元，下降39.82%。本單位沒有非稅收入、沒有政府性基金收入。

（二）2018年部門支出預(yù)算總體情況

2018年支出總預(yù)算3557.06萬元，基本支出841.23萬元，占支出總算的23.65%，同比增加16.89萬元，上升2.05% ；項目支出 2715.83萬元，占支出總預(yù)算的76.35%，同比減少2370.37萬元，下降46.60%。

1.2018年當年支出預(yù)算，按支出功能分類科目劃分，共分為 4 類，其中：

（1）教育支出（205類）1604.63萬元，占支出總預(yù)算的45.11%，同比減少2629.83萬元，下降62.11%。

（2）科學(xué)技術(shù)支出（206類）1694.07萬元，占支出總預(yù)算的47.63%，同比增加273.97 萬元，增長19.29 %。

（3）社會保障和就業(yè)支出（208類）120.76 萬元，占支出總預(yù)算的3.39%，同比減少18.62萬元，減少13.36 %。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）76.99元，占支出總預(yù)算的2.16 %，同比增加9.65 萬元，增長 14.33%。

（5）住房保障支出（221類）60.62萬元，占支出總預(yù)算的1.7%，同比增加11.35萬元，增長23.04 %。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。（1）基本支出預(yù)算。

①工資福利支出（301類）677.98萬元，占支出總預(yù)算的19.06%，同比增加82.03萬元，增長13.76%。

②商品和服務(wù)支出（302類）141.67萬元，占支出總預(yù)算的3.98%，同比增加21.68萬元，增長18.07%。

③對個人和家庭的補助支出（303類）21.59萬元，占支出總預(yù)算的0.61%，同比減少 86.81萬元，下降80.08 %。

（2）項目支出預(yù)算。

①工資福利支出（301類）67.01萬元，占支出總預(yù)算的1.88 %，同比增加50.95萬元，增長317.25%。

②商品和服務(wù)支出（302類）1018.35萬元，占支出總預(yù)算28.63％，同比增加239.55萬元，上升30.76 %。

③對個人和家庭的補助支出（303類）0萬元。

④其他資本性支出（310類）1630.47萬元，占項目支出預(yù)算45.84％，同比減少2660.10萬元，下降62％。

（三）2018年部門預(yù)算收支增減變化情況說明

2018年一般公共預(yù)算收入預(yù)算3557.06萬元，比2017年預(yù)算5910.54萬元減少2353.48萬元，同比下降39.82%。收入預(yù)算減少的主要原因是：科技館展教項目根據(jù)合同分階段支付進度款，分階段安排預(yù)算。2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算3557.06萬元，比2017年預(yù)算5910.54萬元減少2353.48萬元，同比下降39.82%。支出預(yù)算減少的主要原因是：科技館展教項目根據(jù)合同分階段支付進度款，分階段安排預(yù)算。

二、2018年部門財政撥款收支預(yù)算情況

（一）2018年部門財政撥款收入預(yù)算情況

2018年部門財政撥款收入預(yù)算3557.06萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算3557.06萬元，本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。

（二）2018年部門財政撥款支出預(yù)算情況

2018年部門財政撥款支出預(yù)算3557.06萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算3557.06萬元，本部門無政府性基金預(yù)算支出，本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。具體支出預(yù)算如下：

1.一般公共預(yù)算支出預(yù)算。

（1）教育支出（205類）其他教育支出（99款）其他教育支出（99項）預(yù)算數(shù)為1604.63萬元，主要用于科技館常設(shè)展覽展項展品深化設(shè)計、制作及相關(guān)服務(wù)采購項目；常設(shè)科普展項展品項目管理、布展監(jiān)理；常設(shè)科普展覽布展深化設(shè)計、施工及相關(guān)采購項目等。

（2）科學(xué)技術(shù)支出（206類）科學(xué)技術(shù)普及（07款）機構(gòu)運行（01項）預(yù)算數(shù)為275.99萬元，主要是用于在職人員工資，日常辦公經(jīng)費，水電費，差旅費，接待費，維修（護）費，工會經(jīng)費，公務(wù)用車運行維護費，福利費，黨建及雙擁經(jīng)費、外聘人員經(jīng)費等基本支出。

（3）科學(xué)技術(shù)支出（206類）科學(xué)技術(shù)普及（07款）科普活動（02項）預(yù)算數(shù)為176.7萬元，主要用于全民科學(xué)素質(zhì)綱要工作、百名專家進百村（社區(qū)）主題科普活動、十月科普大行動活動、基層科普行動計劃經(jīng)費、科普中國 百城千校萬村行動工作經(jīng)費、南寧市科普宣傳經(jīng)費、“全國科技工作者日”活動經(jīng)費等項目支出。

（4）科學(xué)技術(shù)支出（206類）科學(xué)技術(shù)普及（07款）青少年科技活動（03項）預(yù)算數(shù)為28.5萬元，主要用于開展青少年科技教育活動、舉辦青少年科技創(chuàng)新大賽、科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)、參加廣西和全國青少年科技創(chuàng)新大賽、舉辦青少年科學(xué)節(jié)活動、青少年創(chuàng)新實踐工作站建設(shè)等項目支出。

（5）科學(xué)技術(shù)支出（206類）科學(xué)技術(shù)普及（07款）學(xué)術(shù)交流活動（04項）預(yù)算數(shù)為97.5萬元，主要用于開展學(xué)術(shù)交流活動、院士專家報告會、學(xué)術(shù)年會、科技思想庫建設(shè)、老科技工作者協(xié)會工作經(jīng)費、學(xué)會能力提升、院士工作站建設(shè)、“海外智力為國服務(wù)行動計劃”、以“創(chuàng)新爭先行動”為引領(lǐng)，開展“講理想、比貢獻”活動，托舉優(yōu)秀科技人才、自然科學(xué)優(yōu)秀論文評審及表彰、創(chuàng)新驅(qū)動示范市建設(shè)等項目支出。

（6）科學(xué)技術(shù)支出（206類）科學(xué)技術(shù)普及（07款）科技館站（05項）預(yù)算數(shù)為1115.38元，主要用于科技館在職人員工資，日常辦公經(jīng)費，水電費，差旅費，福利費，黨建及雙擁經(jīng)費等基本支出；科技館運營水電費、物業(yè)費、網(wǎng)絡(luò)通訊費、辦公設(shè)備及家具購置、宣傳策劃、培訓(xùn)等項目支出。

（7）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05

款）歸口管理的行政單位離退休（01項）預(yù)算數(shù)為23.06萬元，主要用于離退休人員工資。

（8）社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）預(yù)算數(shù)為97.69萬元，主要用于科協(xié)機關(guān)在職人員養(yǎng)老保險繳費。

（9）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項）預(yù)算數(shù)為16萬元，主要用于科協(xié)機關(guān)在職人員及離退休人員按一定比例計繳的醫(yī)療保險基本支出。

（10）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項）預(yù)算數(shù)為18.19萬元，主要用于市科技館在職人員按一定比例計繳的醫(yī)療保險基本支出。

（11）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補助（03項）預(yù)算數(shù)為42.04萬元，主要用于科協(xié)機關(guān)在職人員和退休人員和市科技館在職人員按一定比例計繳的公務(wù)員醫(yī)療補助基本支出。

（12）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99項）預(yù)算數(shù)為0.76萬元，主要用于科協(xié)機關(guān)在職人員及離退休人員、市科技館在職人員大病醫(yī)療補助。

（13）住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）預(yù)算數(shù)為60.62萬元，主要用于按國家統(tǒng)一規(guī)定，為科協(xié)機關(guān)和市科技館在職人員計繳的住房公積金。

2.本部門無政府性基金預(yù)算支出。3.本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

三、2018年部門預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

（一）2018年部門預(yù)算全口徑 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況 2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算7.5萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算3萬元，公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算4.5萬元。2018年部門預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算7.5萬元。

（二）2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算7.5萬元，與2017年持平。其中：

1．因公出國（境）經(jīng)費2018年預(yù)算 0 萬元，與上年持平。2．公務(wù)接待費2018年預(yù)算 3 萬元，與2017年持平,主要用于：接待到南寧市檢查指導(dǎo)工作的中國科協(xié)、廣西科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)，接待到我市學(xué)習(xí)考察的各省市科協(xié)人員，接待海外專家學(xué)者等高層次人才等。

3．公務(wù)用車購置費2018年預(yù)算 0 萬元，與上年持平。4．公務(wù)用車運行維護費2018年預(yù)算 4.5 萬元，與2017年持平，主要用于：科協(xié)機關(guān)科普大篷車的燃料費、過路過橋費、保險費、維修、年審等支出。

四、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算139.86萬元（指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用），比2017年預(yù)算增加21.63萬元，增長18.29%，增加的原因主要是：工會經(jīng)費增加，科協(xié)機關(guān)和市科

技館在職人員增加伙食補助。

（二）政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算總額1881.86萬元，同比減少2594.68萬元，下降57.96%，減少的原因主要是：南寧市科技館部分項目是一次性采購項目，分支付款項，如：展品項目、布展項目、監(jiān)理項目等。其中：政府采購貨物預(yù)算1198.73萬元、政府采購工程預(yù)算345.16萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算萬337.97元。其中，貨物項目采購預(yù)算1198.73萬元，占政府采購預(yù)算的63.7%；工程項目采購預(yù)算345.16萬元，占政府采購預(yù)算的18.34%；服務(wù)項目采購預(yù)算337.97萬元，占政府采購預(yù)算的17.96%。

（三）政府購買服務(wù)情況

2018年納入政府購買服務(wù)預(yù)算管理的項目8個，涉及金額354.89萬元，其中：科技思想庫建設(shè)項目預(yù)算金額12萬元，主要向?qū)W會、協(xié)會等社會團體下發(fā)軟課題立項通知書，鼓勵學(xué)會協(xié)會圍繞黨委、政府的中心工作，開展決策咨詢調(diào)研，提交調(diào)研報告，經(jīng)評審，支持一批學(xué)會開展軟課題調(diào)研工作，為黨委、政府科學(xué)決策提供依據(jù)；南寧市科技館物業(yè)管理費項目預(yù)算金額295.3萬元，主要購買科技館物業(yè)服務(wù)，維持科技館正常運行；特種設(shè)備及玻璃幕墻維修維保費項目預(yù)算金額32.89萬元，主要用于中央空調(diào)維保、電梯維保費及年檢費、高壓低配電設(shè)備維保費及年檢費、消防設(shè)備維保費等；市科技館律師顧問服務(wù)費預(yù)算金額6萬元，主要是聘請一名常年法律顧問協(xié)助處理日常糾紛并審核合同權(quán)益等；網(wǎng)絡(luò)通訊費項目預(yù)算金額4萬元，主要用于辦公區(qū)域及展廳網(wǎng)絡(luò)通訊費。

（四）國有資產(chǎn)占用情況。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：特種

專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價值200萬元以上的大型設(shè)備0套。

2018年納入預(yù)算績效目標管理的項目2個，涉及金額1431.36萬元，其中：一般公共預(yù)算支出1431.36萬元。

納入預(yù)算績效目標管理的項目如下：

1.南寧市科技館常設(shè)展覽展項展品深化設(shè)計、制作及相關(guān)服務(wù)采購項目，預(yù)算金額1086.20萬元，財政撥款。

2.南寧市科技館常設(shè)科普展覽布展深化設(shè)計、施工及相關(guān)服務(wù)采購項目，預(yù)算金額345.16萬元，財政撥款。

（六）涉密事項處理說明

本部門無涉密事項。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指南寧市財政部門當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金）彌補本收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：納入南寧市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預(yù)算支出情況表

6.一般公共預(yù)算基本支出情況表

7.一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟分類情況表

8.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

9.政府性基金預(yù)算支出情況表

10.政府購買服務(wù)預(yù)算表

11.項目支出預(yù)算績效目標表

（注：表一至表十一詳見附件）