第一篇：2018淇科學技術(shù)協(xié)會部門預算公開

2018年度淇縣科學技術(shù)協(xié)會部門預算公開

目錄

第一部分 淇縣科學技術(shù)協(xié)會概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況

（一）部門主要職責

（二）部門機構(gòu)設置情況

（三）部門人員構(gòu)成情況

（四）部門預算年度的主要工作任務

二、預算單位構(gòu)成

第二部分 淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年度部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件：淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年度部門預算表

第一部分

淇縣科學技術(shù)協(xié)會概況

一、淇縣科學技術(shù)協(xié)會主要職責及機構(gòu)設置情況

（一）淇縣科學技術(shù)協(xié)會主要職責

淇縣科學技術(shù)協(xié)會內(nèi)設一個職能科室，主要職責是：開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進學科發(fā)展； 弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術(shù)，開展青少年科學技術(shù)教育活動，提高全縣人民的科學文化素質(zhì)； 反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益。組織科技工作者參與科技政策、科技法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作； 表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才。評選淇縣青年科技獎和自然科學優(yōu)秀學術(shù)成果獎，弘揚“尊重知識、尊重人才”的社會風尚； 開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科技成果的轉(zhuǎn)化，接受委托承擔項目評估、成果鑒定、專業(yè)技術(shù)職務評審等任務；加強所屬團體之間的聯(lián)系，對所屬全縣性學會進行管理，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)、企業(yè)科協(xié)進行業(yè)務指導； 團結(jié)和聯(lián)系社會各界人士，研究和探討各類邪教組織的活動現(xiàn)狀與動向，剖析邪教組織的本質(zhì)和危害，并通過各種渠道和形式提高公眾對邪教組織的警惕性、鑒別力和防范能力。

（二）淇縣科學技術(shù)協(xié)會機構(gòu)設置情況

淇縣科學技術(shù)協(xié)會預算包括機關(guān)本級預算?？茖W技術(shù)協(xié)會共一個內(nèi)設機構(gòu)（科室），普及股

（三）淇縣科學技術(shù)協(xié)會人員構(gòu)成情況

2018年科學技術(shù)協(xié)會共有編制4人，其中：，事業(yè)編制4人。在職職工6人，離退休1人，遺屬人員1人，實有公務用車0輛。

（四）淇縣科學技術(shù)協(xié)會預算年度的主要工作任務

1、精心謀劃，注重實效，推動基層科普服務能力提升計劃先進縣建設水平得到新提升。

2、貼近生活，形式多樣，推動科技活動周、首個全國科技工作者日、全國科普日宣傳活動成功舉辦。

3、整合資源，加強培訓，推動農(nóng)技協(xié)、科普示范基地打造新亮點。

4、抓住時機，創(chuàng)新載體，推動元宵節(jié)系列科普宣傳活動辦出新特色。

5、激發(fā)興趣，放飛夢想，推動青少年科技教育達到新高度。

6、補齊短板，周到服務，推動創(chuàng)新驅(qū)動工作開創(chuàng)新局面。

二、預算單位構(gòu)成

淇縣科學技術(shù)協(xié)會的預算為機關(guān)本級預算的匯總預算。

第二部分

淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年收入總計901600元，支出總計901600元，與2017年相比，收、支總計各增加162400元，增長18%。主要原因：一是工資增加；二是項目資金增加。

（一）收入預算總體情況說明

科學技術(shù)協(xié)會2018年收入預算合計901600元，較上年增加162400元，增長18%。其中：財政撥款901600元，比上年增加162400元，增長18%;非稅收入0元；政府性基金預算撥款0元；其他收入0元；部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元。

收入變化情況說明：財政拔款收入。

（二）支出預算總體情況說明

淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年支出預算合計901600元，較上年增加162400元，增長18%，其中：工資福利支出653900元，占73%，比去年增長25%；對個人和家庭的補助支出7100元，占0.78%，比去年減少87%；商品和服務支出70200元，占7.78%，比去年增長50%。

支出變化情況說明：一是工資福利支出增加，主要是人員工資增加，其他人員工資增加：二是對個人家庭補助支出減少，主要是退休人員工資的遣出。三是商品和服務支出增加，主要是人員取暖和公交補貼的增加。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費安排0元。三、一般公共預算支出預算情況說明

淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年一般公共預算支出年初預算為901600元。主要用于以下方面：一般公共服務支出0元，占**%；教育支出**元，占**%；社會保障和就業(yè)支出71907元，占7.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24310元，占2.69%；住房保障支出46869元，占5.2%。四、一般公共預算基本支出預算情況說明 淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年一般公共預算基本支出901600元，其中：人員經(jīng)費731161.6元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金：公用經(jīng)費0元，主要包括：辦公費、印刷費等支出。

五、政府性基金預算支出情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六“三公”經(jīng)費支出預算情況及增減變化說明

淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年三公經(jīng)費預算安排0元，較上年減少0元（與上年持平），具體情況如下：

（一）因公出國(境)費用0元，主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。較上年減少0元（與上年持平）。

增減變化主要原因:我單位沒有人出國（境）

（二）公務用車購置及運行維護費用0元，其中，公務用車購置費用0元；公務用車運行維護費用0元0，較上年減少0元（與上年持平）。

增減變化主要原因：我單位沒有公務用車。

（三）公務接待費用0元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。較上年減少0元（與上年持平）。

增減變化主要原因：主要是嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務接待費支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年運行經(jīng)費支出預算0元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況說明

2018年政府采購共0項，政府采購預算安排0元，其中：政府采購其他貨物預算0元；政府采購其他網(wǎng)絡設備預算0元；政府采購信息技術(shù)、信息管理軟件的開發(fā)設計預算0元；政府采購專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設計0元；政府采購其他服務0元，比2017年增加（減少）0個，2018年政府采購金額共計0元，比2017年增加（減少）0元。

（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

本單位暫未開展預算績效管理工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指各級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：是指納入本級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：淇縣科學技術(shù)協(xié)會2018年度部門預算表

第二篇：汕頭科學技術(shù)協(xié)會部門2018年預算公開

汕頭市科學技術(shù)協(xié)會 部門2018年預算公開

二○一八年

目錄

第一部分 汕頭市科協(xié)部門概況

一、部門職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 汕頭市科協(xié)部門2018年部門預算情況說明

一、收支預算說明

二、“三公經(jīng)費”說明

三、其他事項說明 第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 汕頭市科協(xié)部門2018年部門預算表

表1 財政撥款收支總體情況表

表2 一般公共預算支出情況表

表3 一般公共預算基本支出情況表

表4 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 表5 政府性基金預算支出情況表 表6 部門預算基本支出明細表 表7 部門預算項目支出明細表 表8 部門收支總體情況表 表9 部門收入總體情況表 表10 部門支出總體情況表

第一部分 汕頭市科協(xié)部門概況

一、部門職能

（一）本部機構(gòu)基本情況 1.部門機構(gòu)設置、職能

汕頭市科協(xié)是科技工作者的群眾組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動科學技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。

部門機構(gòu)設置為內(nèi)設四個職能科室：辦公室、學會部、科普部、青少部，學會部加掛對外合作交流部。

主要職能是：開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進學科發(fā)展,推動自主創(chuàng)新；組織科技工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻；依照《中華人民共和國科學技術(shù)普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法；捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術(shù)，開展青少年科學技術(shù)教育活動，提高全民科學素質(zhì)；開展對外民間科技交流，發(fā)展同國內(nèi)外、境內(nèi)外科技團體和科技工作者的友好交往；組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)制定和汕頭市地方事務的政治協(xié)商、科學決策和民主監(jiān)督工作；反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益；負責所屬全市性自然科學學會的組織管理和業(yè)務指導工作；指導區(qū)（縣）科協(xié)工作；負責汕頭市科學素質(zhì)綱要辦公室和汕頭市海智計劃工作領(lǐng)導小組辦公室的日常工作；承辦中國科協(xié)、省科協(xié)及市委、市政府交辦的其他任務

2.人員情況

汕頭市科協(xié)實有人數(shù)（公共預算財政撥款開支人員）27人，其中：在職15人，離退休12人。

（二）汕頭市科協(xié)所屬單位基本情況

汕頭市科協(xié)無下屬單位

二、部門預算單位預算構(gòu)成

按照預算管理有關(guān)規(guī)定和綜合預算編制原則,汕頭市科協(xié)部門2018年部門預算的編制范圍包括：科協(xié)本部1家單位的全部收入和支出預算。

第二部分汕頭市科協(xié)部門2018年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

（一）收入預算說明

2018年收入預算437.61萬元，比2017年預算數(shù)減少

11.10萬元，原因是在職人員減少、以及項目支出進度2017年不達標財政壓縮減少預算撥款。其中：財政撥款收入437.61萬元（預算撥款437.61萬元，非稅撥款 0 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，財政專戶撥款 0 萬元），比2017年預算數(shù)增加（或減少）11.10 萬元，原因是在職人員減少、以及項目支出進度2017年不達標財政壓縮減少預算撥款；其他收入0萬元。

（二）支出預算說明

2018年支出預算 437.61 萬元，比2017年預算數(shù)增加（或減少）11.10 萬元，原因是在職人員減少、以及項目支出進度2017年不達標財政壓縮減少預算撥款。其中：財政撥款支出 437.61 萬元（預算撥款 437.61 萬元，非稅撥款 0 萬元，政府性基金撥款 0 萬元，財政專戶撥款 0 萬元）。按用途劃分，基本支出預算 321.21 萬元，項目支出（含建設項目）預算 116.40 萬元。二、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù) 9.00 萬元，與2017年預算數(shù)持平。其中：因公出國（境）費 5.00 萬元，與2017年預算數(shù)持平，主要原因是預留臨時任務經(jīng)費，根據(jù)當年實際情況再進行安排； 公務用車購置及運行費 1.50 萬元，包括公務用車購置費 0 萬元和公務用車運行費 1.50 萬元，與2017年預算數(shù)持平，主要原因是嚴格執(zhí)行公車使用的審批手續(xù)，減少公車使用；公務接待費 2.50 萬元，與2017年預算數(shù)持平，主要原因是嚴格公務接待制度，減少公務接待支出。

三、其他事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費預算說明

2018年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算27.63萬元，比2017年增加2.45萬元，增長9.73%。主要原因是： 提高公用經(jīng)費人均標準。

（二）關(guān)于政府采購預算說明

2018年本部門各單位政府采購預算總額13.30萬元，其中：政府采購貨物預算4.30萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算9.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

市直部門應當按照如下格式說明：截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副處級及以上領(lǐng)導用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。2018年部門預算沒安排購置車輛。

（四）預算績效管理工作情況說明

2018年實行績效目標管理的項目 4 個，預算沒有主要民生項目。重點支出項目主要是：

１.學術(shù)交流與學會管理方面：（1）在高新技術(shù)型、創(chuàng)新型企業(yè)中發(fā)展企業(yè)科協(xié)2家;（2）繼續(xù)協(xié)助申報創(chuàng)建省院士專家企業(yè)工作站1個;（3）積極開展學術(shù)交流活動，籌辦好市科協(xié)第九屆學術(shù)年會。

2.海智計劃工作與人才科技服務方面：（1）配合市人才辦創(chuàng)建海外人才工作聯(lián)絡站和海外海智工作站；建設本市海智工作站1個;（2）聯(lián)合海外科技社團和市海智專家舉辦海智交流活動，舉辦1場高層次海外人才交流對接活動;（3）做好科技人才舉薦工作,組織第12屆國瑞科技獎評獎活動，舉薦優(yōu)秀科技人才參加全國、省、市表彰;（4）征集我市科技人才、項目需求一批，發(fā)布海智科技項目一批，組織海智工作學習交流一次。

3.科學技術(shù)普及方面：（1）實施“基層科普行動計劃”項目，指導各區(qū)縣科協(xié)新增創(chuàng)建35個科普教育（示范）基地、科普示范社區(qū)、特色學校和科學創(chuàng)客教育體驗館;（2）組織主題科普活動，開展“三下鄉(xiāng)”、“全國科技活動周”、“全省科技進步活動月”和“全國科普日”等重大科普專題活動（;3）舉辦市科普劇創(chuàng)作征文和表演大賽活動;（4）開展“科普一日游、自由行”活動;（5）推進科普信息化工作，加強科普微信

公眾平臺建設，推進科普信息化示范區(qū)（縣）和“科普中國”e站試點建設工作;（6）舉辦市中小學智能機器人競賽和市第33屆青少年科技創(chuàng)新大賽，組織參加第18屆廣東省青少年機器人競賽和第33屆廣東省青少年科技創(chuàng)新大賽。

4.圍繞市委市政府中心工作方面：（1）服務汕頭創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，完成好市委市政府交辦的工作任務;（2）圍繞創(chuàng)建全國文明城市，以貫徹實施《汕頭市全民科學素質(zhì)行動計劃綱要實施方案（2016—2020年）》為抓手，圍繞“創(chuàng)文強管”工作，重點開展農(nóng)村科普工作，助力“百村示范，千村整治”美麗鄉(xiāng)村建設三年大行動。

主要績效是：以“四服務”為工作重點，積極發(fā)揮智庫作用，提高學術(shù)水平，推進科普創(chuàng)新，不斷提升科協(xié)組織引領(lǐng)力、凝聚力、服務力和創(chuàng)新力，實干擔當，奮勇爭先，為加快推動汕頭全面振興、協(xié)調(diào)發(fā)展作出新的貢獻。

第三部分

專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：是指一般公共預算和政府性基金的撥款； 財政撥款支出：是指使用一般公共預算和政府性基金撥款的支出；

“三公”經(jīng)費支出：是指因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項公務接待（外賓接待）費用；

機關(guān)運行經(jīng)費支出：是指為保障機關(guān)運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括公務用車運行維護費、辦公費、其他交通費、差旅費、會議費、公務接待費等公用經(jīng)費支出。

第四部分 汕頭市科協(xié)部門2018年部門預算表

第三篇：2018淇地方史志辦公室部門預算公開

2018淇縣地方史志辦公室部門預算公開

目錄

第一部分 淇縣地方史志辦公室部門概況

一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況

（一）部門主要職責

（二）部門機構(gòu)設置情況

（三）部門人員構(gòu)成情況

（四）部門預算的主要工作任務

二、預算單位構(gòu)成

第二部分 淇縣地方史志辦公室部門2018部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

附件：淇縣地方史志辦公室部門2018部門預算表

第一部分

淇縣地方史志辦公室部門概況

一、淇縣地方史志辦公室部門主要職責及機構(gòu)設置情況

（一）淇縣地方史志辦公室部門主要職責

淇縣地方史志辦公室單位內(nèi)設2個職能科室。(單位)主要職責是：

淇縣地方史志辦公室部門機構(gòu)設置情況職能是受縣政府委托、代縣政府制訂全縣地方史志工作規(guī)劃及實施意見。承擔縣級綜合志書、史書的編纂任務，開展史志理論研究工作。承擔縣級綜合年鑒的編纂任務，開展年鑒理論研究工作。負責指導和審定全縣范圍內(nèi)的綜合志書、史書、年鑒和部門專業(yè)志的編纂出版工作。開發(fā)縣情信息，編纂出版與史志有關(guān)的其他書籍，為我縣兩個文明建設服務。領(lǐng)導縣地方史志協(xié)會工作。

（二)淇縣地方史志辦公室部門預算包括機關(guān)本級預算

淇縣地方史志辦公室部門共二個內(nèi)設機構(gòu)（科室），分別包括： 1綜合股 2史志編輯室

（三）淇縣地方史志辦公室部門人員構(gòu)成情況

2018年地方史志辦公室部門及歸口預算管理單位共有編制5人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制5人，后勤服務人員編制0人。在職職工4人，離退休3人，遺屬人員0人，實有公務用車0輛。

（四）淇縣地方史志辦公室部門預算的主要工作任務 按照縣委、縣政府的總目標和“提升求進”的總基調(diào)，以“建設‘品質(zhì)三城’·率先全面小康”為工作主旋律，堅持開門修志求發(fā)展，優(yōu)化機制促干勁，強練內(nèi)功保質(zhì)量，推進全縣地方志事業(yè)的發(fā)展。抓好《淇縣志》續(xù)修工作，力爭早日完成評審和出版工作。繼續(xù)編好《淇縣大事月報》及合訂本，力爭在可讀性上再上新臺階。繼續(xù)加大征稿力度，保質(zhì)保量完成《淇縣年鑒》2018卷編印工作。為省市地方志工作提供相關(guān)資料。

二、預算單位構(gòu)成

淇縣地方史志辦公室單位預算為機關(guān)本級預算的匯總預算。

第二部分

淇縣地方史志辦公室部門2018部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

淇縣地方史志辦公室2018年收入總計856768元，支出總計856768元，與2017年相比，收、支總計各增加278312元，增長48.11%。主要原因：一是工資預留增資增加；二是2018年目標考核獎增加；三是新增的縣志印刷費用。

（一）收入預算總體情況說明

淇縣地方史志辦公室2018年收入預算合計856768元，較上年增加278312元，增長48.11%。其中：財政撥款856768元，比上年增加278312元，增長48.11%;收入變化情況說明：預算收入較2017年增加的原因是工資預留增資增加、2018年目標考核獎增加和新增的縣志印刷費用。

（二）支出預算總體情況說明

淇縣地方史志辦公室2018年支出預算合計856768元，較上年增加278312元，增長48.11%，其中：工資福利支出413925元，占48.31%，比去年減少16.4%；對個人和家庭的補助支出10743元，占1.25%，比去年減少6.60%；商品和服務支出65400元，占7.63%，比去年增長0.89%。

支出變化情況說明：原因是工資預留增資增加、2018年目標考核獎增加和新增的縣志印刷費用

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

2018機關(guān)運行經(jīng)費安排4800元。其中：辦公費1400元；印刷費1000元；郵電費1400元；差旅費1000元；維護費0元；租賃費0元，水電費0元，物業(yè)管理費0元。三、一般公共預算支出預算情況說明

淇縣地方史志辦公室2018年一般公共預算支出年初預算為856768元。主要用于以下方面：一般公共服務支出490068元，占57.20%。項目專項支出366700元，占42.80%。四、一般公共預算基本支出預算情況說明

淇縣地方史志辦公室2018年一般公共預算基本支出490068元，其中：人員經(jīng)費413925元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金公用經(jīng)費4800元，主要包括：辦公費、印刷費等支出。

五、政府性基金預算支出情況說明

我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六“三公”經(jīng)費支出預算情況及增減變化說明

淇縣地方史志辦公室2018年三公經(jīng)費預算安排0元，與上年持平，（一）因公出國(境)費用0元，與上年持平。增減變化主要原因：沒有這方面的支出。

（二）公務用車購置及運行維護費用0元，其中，公務用車購置費用0元；公務用車運行維護費用0元

增減變化主要原因：公務用車購置費預算數(shù)與上年相比沒有變化，主要原因：我單位在2016至2018兩年都沒有安排公務用車購置費的預算。

（三）公務接待費用0元，與上年持平。

增減變化主要原因：主要是嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》等辦法，不斷規(guī)范公務接待管理，嚴格接待審批控制，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務接待費支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

淇縣地方史志辦公室2018年運行經(jīng)費支出預算371500元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況說明 2018年政府采購共4項，政府采購預算安排366700元，其中：政府采購其他貨物預算366700元；政府采購其他網(wǎng)絡設備預算0元；政府采購信息技術(shù)、信息管理軟件的開發(fā)設計預算0元；政府采購專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設計0元；政府采購其他服務0元，比2017年增加1個，2018年政府采購金額共計366700元，比2017年增加247000元。

（三）關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

本單位暫未開展預算績效管理工作。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指各級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：是指納入本級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：淇縣地方史志辦公室2018部門預算表

第四篇：昌平區(qū)科學技術(shù)協(xié)會2017部門預算

昌平區(qū)科學技術(shù)協(xié)會2017部門預算

編制說明

一、部門基本情況

（一）部門職責：貫徹執(zhí)行《科普法》、《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要》及其它相關(guān)方針、政策、法規(guī)，從事科學普及工作，履行“昌平區(qū)全民科學素質(zhì)領(lǐng)導小組辦公室”的職責、負責策劃、組織、協(xié)調(diào)全區(qū)性的大型科普活動。圍繞未成年人、農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動者、社區(qū)居民、領(lǐng)導干部和公務員五個重點人群開展科普活動。

（二）部門預算單位構(gòu)成：機構(gòu)人員情況，單位機構(gòu)一個。行政人員9人；事業(yè)14人；退休人員10人；合計人數(shù)：33人。

二、2017年收入支出預算總體情況說明

（一）收入預算：本公共財政撥款資金合計：1037.76萬元。

（二）支出預算：本支出預算合計：1037.76萬元。其中：工資福利支出434.83萬元；商品和服務支出51.82萬元；對個人和家庭的補助支出54.31萬元；項目支出496.8萬元。

三、2017收入預算情況說明

2017本年收入預算合計 1037.76 萬元；比2016收支合計1036.43萬元增加1.33萬元。具體情況如下：2017年繼續(xù)教育培訓收支0.23萬元，比2016年繼續(xù)教育培訓收支0.23萬元比沒有增減變化；2017年機構(gòu)運行收支462.79萬元，比2016年機構(gòu)運行收支441.05萬元萬元減少21.74萬元，主要原因是人員減少；2017年科普活動收支311.8萬元，比2016年科普活動收支371.27萬元減少59.47萬元,主要原因是項目減少，出國考察沒有；2017 年其它科學技術(shù)普及收支185萬元，比2016年其它科學技術(shù)普及收支172萬元增加13萬元，主要原因是科普活動增加，所以經(jīng)費增加；2017年行政事業(yè)單位離退休收支77.94萬元，比2016年行政事業(yè)單位離退休收支47.24萬元增加30.7萬元主要原因是，新增加兩項機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

四、2017支出預算情況說明

2017本年支出預算合計1037.76萬元，具體情況如下：

（一）基本支出：1.工資福利支出434.83萬元；2.商品和服務支出51.82萬元；3.對個人和家庭的補助支出54.31 萬元；

（二）項目支出：496.8萬元。

五、政府采購預算情況

2017年本單位無政府采購預算支出安排。

六、機關(guān)運行經(jīng)費預算情況

2017本年支出預算合計51.82萬元。具體情況如下：

辦公費、水費、電費、郵電費、公務用車運行費、設備維修費、公務交通補貼、專用通訊網(wǎng)租賃費、差旅費、會議費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。

七、2017年政府性基金預算支出情況 2017年本單位無政府性基金預算支出安排。

八、“三公”經(jīng)費預算說明

一、“三公”經(jīng)費匯總單位范圍

北京市昌平區(qū)科學技術(shù)協(xié)會、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費、包括所屬行政1個單位北京市昌平區(qū)科學技術(shù)協(xié)會。

二、“三公”經(jīng)費支出口徑

“三公”經(jīng)費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

三、“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)2.88萬元，比上年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算5.52萬元減少2.64萬元。其中：

1、因公出國（境）費用。2016年和2017年未做年初預算。

2、公務接待費。

2017年“公務接待費”財政撥款預算數(shù)0.28萬元，比上年“公務接待費”經(jīng)費財政撥款年初預算0.32萬元減少0.04萬元。主要原因是系數(shù)調(diào)整。

3、公務用車購置及運行維護費。

2017年“公務用車購置及運行維護費”財政撥款預算數(shù)2.6萬元，比上年“公務用車購置及運行維護費”經(jīng)費財政撥款年初預算5.2萬元減少2.6萬元。

減少原因是；公車改革，單位車輛減少。

九、2017年國有資產(chǎn)占有使用情況

固定資產(chǎn)總額151.60萬元，其中：（1）.轎車2輛，價值24.15萬元；（2）.小型載客汽車1輛，價值10.84萬元；（3）.其他車型汽車1輛，價值22.35萬元;(4)、其他固定資產(chǎn)價值93.26萬元。

十、專項轉(zhuǎn)移支付項目申報情況

2017專項轉(zhuǎn)移支付項目支出預算合計185萬元。具體情況如下：

1、2017年科普惠農(nóng)興村計劃項目87萬元；

2、2017年昌平社區(qū)科普益民計劃項目98萬元。

十一、2017年預算績效情況 2017年本單位無預算績效安排。

十二、預算公開管理文件情況

我單位預算公開嚴格執(zhí)行《北京市昌平區(qū)人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預決算信息公開工作的通知》 昌政辦發(fā)〔2012〕37號；《北京市昌平區(qū)財政局關(guān)于加強部門決算編制管理細化部門決算信息公開的實施意見》[昌財國庫〔2016〕258號]。

十三、名詞解釋

科普經(jīng)費：是指利用各種傳媒普及科學，讓公眾易于理解、接受和參與的方式向普通大眾介紹自然科學和社會科學知識、推廣科學技術(shù)的應用、倡導科學方法、傳播科學思想、弘揚科學精神活動的費用為科普經(jīng)費。

北京市昌平區(qū)科學技術(shù)協(xié)會

第五篇：大連科學技術(shù)協(xié)會2018部門預算

大連市科學技術(shù)協(xié)會2018部門預算

目錄

第一部分 大連市科學技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職責

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 大連市科學技術(shù)協(xié)會2018年部門預算表

一、2018年收支預算總表

二、2018年收入預算總表

三、2018年支出預算總表

四、2018年財政撥款收支預算總表

五、2018年財政撥款支出預算表（一般公共預算）

六、2018年財政撥款支出預算表（政府性基金）

七、2018年財政撥款支出預算表（財政專戶）

八、2018年一般公共財政預算基本支出表（機關(guān)參公）

九、2018年一般公共財政預算基本支出表（事業(yè)）

十、2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

十一、2018年政府采購預算情況表

第三部分 大連市科學技術(shù)協(xié)會2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋

第一部分

大連市科學技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職責

單位主要職責（大委辦發(fā)〔2003〕27號）

大連市科學技術(shù)協(xié)會是全市科技工作者的群眾組織，是市委領(lǐng)導下的人民團體，是市委、市政府聯(lián)系科學技術(shù)工作者的橋梁和紐帶。其主要職責是：

（1）開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，繁榮學術(shù)園地，促進學科發(fā)展和知識創(chuàng)新。

（2）按照國家有關(guān)科普工作的法律、方針和發(fā)展規(guī)劃，擬訂全市科協(xié)系統(tǒng)科普工作計劃，開展科普活動和青少年科技教育活動；指導科技館等科普設施、場所的規(guī)劃、建設、管理及科普工作隊伍的建設工作；評選、表彰科普工作先進單位和優(yōu)秀科普工作者。

（3）反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益。

（4）加強與海外科學技術(shù)團體、科學技術(shù)工作者的民間交流與聯(lián)系，開展民間國際科技交流與合作，促進與港、澳、臺地區(qū)科技界的交往與聯(lián)系。

（5）組織科技工作者參與政治協(xié)商、民主監(jiān)督和指定科技政策、法規(guī)，促進黨委和政府的決策科學化、民主化；組織科技工作者開展科學論證、咨詢服務，接受委托承擔項目評估、成果鑒定等任

務，推動科技成果的轉(zhuǎn)化。

（6）評選、表彰優(yōu)秀科技工作者，開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓工作，培養(yǎng)和推薦科技人才。

（7）負責所屬市級學會和基層科協(xié)的業(yè)務指導工作。（8）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門預算單位構(gòu)成

大連市科學技術(shù)協(xié)會部門預算包括大連市科學技術(shù)協(xié)會本部及下屬2家預算單位的綜合收支計劃。納入大連市科學技術(shù)協(xié)會2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括行政單位1家，事業(yè)單位2家，具體包括：

1.大連市科學技術(shù)協(xié)會（行政單位）2.大連市科技館（事業(yè)單位）

3.大連市科技干部進修學院（事業(yè)單位）

第二部分

大連市科學技術(shù)協(xié)會2018年部門預算表

（詳見附件）

一、2018年收支預算總表

二、2018年收入預算總表

三、2018年支出預算總表

四、2018年財政撥款收支預算總表

五、2018年財政撥款支出預算表（一般公共預算）

六、2018年財政撥款支出預算表（政府性基金）

七、2018年財政撥款支出預算表（財政專戶）

八、2018年一般公共財政預算基本支出表（機關(guān)參公）

九、2018年一般公共財政預算基本支出表（事業(yè)）

十、2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

十一、2018年政府采購預算情況表

第三部分

大連市科學技術(shù)協(xié)會2018年部門預算情況說明

一、2018年部門收支預算

2018年收入預算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。其中：財政撥款收入2981.36萬元（含一般公共預算、政府性基金），上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2018年支出預算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。其中：人員經(jīng)費1239.39萬元，公用經(jīng)費93.05萬元，部門專項經(jīng)費1648.92萬元,提前告知專項經(jīng)費0萬元。

二、2018年財政撥款收支預算

2018年財政撥款收入預算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。其中：公共財政預算2981.36萬元，政府性基金0萬元，財政專戶撥款收入0萬元。

2018年財政撥款支出預算2981.36萬元，比2017年增加0.9萬元。按照“人員經(jīng)費按實際，公用經(jīng)費按定額，項目經(jīng)費按需要與可能”的原則編制。其中：人員經(jīng)費1239.39萬元，公用經(jīng)費93.05萬元,部門預算專項經(jīng)費1648.92 萬元,提前告知專項經(jīng)費 0萬元。

相關(guān)情況說明

一、“三公”經(jīng)費預算情況說明

大連市科學技術(shù)協(xié)會2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算為15.75萬元，包括大連市科學技術(shù)協(xié)會本部以及下屬2家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預算單位使用市級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費，比2017年預算減少0.1萬元。其中：

因公出國（境）費預算4.5萬元，主要安排機關(guān)人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2017年預算增加0萬元，主要是按照實際工作需要，同時根據(jù)嚴格控制三公經(jīng)費支出要求編制的因公出國經(jīng)費預算。

公務接待費預算0.65萬元，主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、交通費、伙食費等支出。比2017年預算減少0.1萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費支出。

公務用車購置及運行費預算10.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費10.6萬元），主要安排編制內(nèi)公務車輛用于安排市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務

用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2017年預算增加0萬元，主要是公車改革后按照實有保留車輛數(shù)量，根據(jù)車輛實物定額原則編制公務用車預算。

二、機關(guān)運行經(jīng)費預算

機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，大連市科學技術(shù)協(xié)會2018機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算93.05萬元。

三、政府性基金預算支出情況 2018本部門無政府性基金預算。

四、政府采購情況

2018本部門政府采購預算50萬元，其中：采購類預算50萬元、工程類預算0萬元、服務類預算0萬元。

五、預算績效情況

2018，本部門實行績效目標管理的項目1個，涉及預算金額475萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營性收入”、“附屬單位上繳收入”以外的收入。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包

括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)普及（款）科普活動（項）：反映用于開展科普活動的支出。9.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)普及（款）青少年科技活動（項）：反映開展青少年科技活動的支出。

10.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)普及（款）學術(shù)交流活動（項）：反映開展學術(shù)交流活動、編制學術(shù)期刊和學會補助等方面的支出。

11.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)普及（款）科技館站（項）：反映各級政府科技館、站的支出。12.科學技術(shù)支出（類）科學技術(shù)普及（款）其他科學技術(shù)普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術(shù)普及方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18、科學技術(shù)支出（類）科技交流與合作（款）國際交流與合作（項）反映為提升國家科技水平與國外政府和國際組織開展合作研究、科技交流等方面的支出。

19、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

20、“機關(guān)運行經(jīng)費”機關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：大連市科學技術(shù)協(xié)會2018年部門預算表