第一篇：南寧科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算

南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算

及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

目

錄

第一部分：部門(mén)概況

一、南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主要職責(zé)和2018年主要工作任務(wù) ·1頁(yè)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成··5頁(yè)

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成··5頁(yè)

第二部分：2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、2018年部門(mén)收支預(yù)算總體情況··6頁(yè)

二、2018年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況··8頁(yè)

三、2018年部門(mén)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 ·10頁(yè)

四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明··11頁(yè)

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋··13頁(yè)-1-

第一部分：部門(mén)概況

一、南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主要職責(zé)和2018年主要工作任務(wù)

（一）主要職責(zé)

1．為科學(xué)技術(shù)工作者服務(wù)。2．為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)服務(wù)。3．為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)。4．為黨和政府決策服務(wù)。

（二）主要工作任務(wù)

1.深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大的精神。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)黨委、市委和中國(guó)科協(xié)、廣西科協(xié)的相關(guān)部署，按照《南寧市科協(xié)系統(tǒng)學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神的實(shí)施方案》要求，組織動(dòng)員科協(xié)干部和廣大科技工作者深入學(xué)習(xí)黨的十九大精神，加強(qiáng)對(duì)科技工作者的政治引領(lǐng)。

2.扎實(shí)開(kāi)展創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)助力工程示范市建設(shè)工作。結(jié)合南寧市重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和重大項(xiàng)目的發(fā)展需求，主動(dòng)匯集國(guó)家級(jí)、自治區(qū)級(jí)和南寧市級(jí)學(xué)會(huì)的創(chuàng)新資源優(yōu)勢(shì)，服務(wù)南寧市經(jīng)濟(jì)社會(huì)創(chuàng)新發(fā)展需求。重點(diǎn)推進(jìn)科技服務(wù)廣場(chǎng)建設(shè)、共建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、開(kāi)展聯(lián)合技術(shù)項(xiàng)目攻關(guān)、建立學(xué)會(huì)服務(wù)工作站等。

3.扎實(shí)做好脫貧攻堅(jiān)工作。貫徹落實(shí)扶貧相關(guān)政策，繼續(xù)落實(shí)對(duì)定點(diǎn)幫扶村的項(xiàng)目支持、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、資金幫扶，組織協(xié)會(huì)（學(xué)會(huì)）對(duì)幫扶村進(jìn)行種養(yǎng)技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，幫助更多貧困村、貧困戶(hù)脫貧致富。

4.穩(wěn)步推進(jìn)科協(xié)系統(tǒng)改革工作。對(duì)照《南寧市科協(xié)系統(tǒng)深化改革實(shí)施方案》各項(xiàng)改革任務(wù)，逐項(xiàng)推進(jìn)、自查，爭(zhēng)取按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，確保改革取得實(shí)效。

5.加強(qiáng)科技館建設(shè)和管理。完成科學(xué)會(huì)堂建設(shè)，完善場(chǎng)館配套服務(wù)設(shè)施；立足常展常新、展教并重，大力開(kāi)展豐富多彩的科普活動(dòng)；加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升館員理論水平、業(yè)務(wù)能力和應(yīng)急處理水平；規(guī)范管理制度，提升管理水平。

6.加強(qiáng)全民科學(xué)素質(zhì)工作。深入貫徹實(shí)施《南寧市全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要實(shí)施方案（2016-2020年）》，深入推進(jìn)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)共建機(jī)制建設(shè)，建立完善公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)社會(huì)動(dòng)員機(jī)制。

7.深化南寧海智基地工作站建設(shè)。進(jìn)一步廣泛對(duì)接和聯(lián)系海外社團(tuán)與海外高端人才，接待海外科技社團(tuán)到我市走訪調(diào)研，擴(kuò)展對(duì)外交流渠道。舉辦海外高層次人才與項(xiàng)目對(duì)接會(huì)，服務(wù)我市企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展需求，邀請(qǐng)30名海外人才攜項(xiàng)目回國(guó)，各學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、企事業(yè)科協(xié)也可以借助我們的工作平臺(tái)，邀請(qǐng)海外高層人才回國(guó)，會(huì)議負(fù)責(zé)接待。同時(shí)繼續(xù)開(kāi)展海智之旅活動(dòng)，提高海智工作平臺(tái)的實(shí)效。

8.探索實(shí)施青年人才推舉工程。服務(wù)南寧市青年科技工作者成長(zhǎng)需求，參照中國(guó)科協(xié)青年人才推舉工程的實(shí)施，改革人才服務(wù)機(jī)制，重點(diǎn)針對(duì)32歲以下的青年科技工作者，由學(xué)會(huì)通過(guò)同行科學(xué)家選拔、扶持、評(píng)價(jià)有創(chuàng)新潛質(zhì)的年輕人，鼓勵(lì)、引導(dǎo)他們從科研生涯的初期就安心、專(zhuān)心、沉迷于對(duì)未知科技的探索，為青年科技工作者制定個(gè)性化的培養(yǎng)計(jì)劃。

9.辦好主題科普活動(dòng)。組織開(kāi)展“百名專(zhuān)家進(jìn)百村（社區(qū)）”志愿服務(wù)活動(dòng)，深入開(kāi)展全國(guó)科普日、“八桂科普大行動(dòng)”、文化科技衛(wèi)生三下鄉(xiāng)等主題活動(dòng)，開(kāi)展防災(zāi)減災(zāi)宣傳周、科技活動(dòng)周、食品安全周等各類(lèi)專(zhuān)題科普活動(dòng)。開(kāi)展基層科普行動(dòng)，實(shí)施“五個(gè)一”農(nóng)村適用技術(shù)培訓(xùn)工程。

10.深入實(shí)施“基層科普行動(dòng)計(jì)劃”。以獎(jiǎng)代補(bǔ)、獎(jiǎng)補(bǔ)結(jié)合，進(jìn)一步發(fā)揮農(nóng)村科普先進(jìn)集體和帶頭人及優(yōu)秀科普社區(qū)的示范帶動(dòng)作用。加大科普惠農(nóng)服務(wù)站建設(shè)，發(fā)揮項(xiàng)目示范引領(lǐng)作用，探索長(zhǎng)效服務(wù)機(jī)制，加強(qiáng)農(nóng)村基層科技組織、科普組織服務(wù)能力建設(shè)，加快科技助農(nóng)步伐。

11.加強(qiáng)院士專(zhuān)家工作站建設(shè)。走訪調(diào)研，指導(dǎo)符合條件的企業(yè)新建一家院士專(zhuān)家工作站。對(duì)建站滿(mǎn)一年的第四人民醫(yī)院院士專(zhuān)家工作站進(jìn)行考核。爭(zhēng)取市委人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組的支持，加強(qiáng)對(duì)已建院士專(zhuān)家工作站管理，以項(xiàng)目管理的方式，指導(dǎo)、督促院士站充分發(fā)揮提升企業(yè)創(chuàng)新能力、培養(yǎng)企業(yè)創(chuàng)新人才的作用。

12.提升學(xué)術(shù)交流質(zhì)量服務(wù)人才成長(zhǎng)。在南寧東盟人才交流活動(dòng)月期間舉辦南寧市第八屆學(xué)術(shù)年會(huì)，邀請(qǐng)海內(nèi)外專(zhuān)家參會(huì)，并設(shè)立多個(gè)分會(huì)場(chǎng)和舉辦學(xué)術(shù)、科普?qǐng)?bào)告會(huì)，營(yíng)造良好學(xué)術(shù)氛圍。開(kāi)展2018年南寧市自然科學(xué)優(yōu)秀論文，修訂《南寧市自然科學(xué)優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文評(píng)審獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，組織開(kāi)展2018年南寧市自然科學(xué)優(yōu)秀論文評(píng)選。舉辦院士報(bào)告會(huì)，搭建院士與我市科技工作者零距離交流平臺(tái)。

13.開(kāi)展創(chuàng)新?tīng)?zhēng)先行動(dòng)。發(fā)動(dòng)企業(yè)開(kāi)展創(chuàng)新?tīng)?zhēng)先行動(dòng)，以科技進(jìn)步推動(dòng)我市企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力；增強(qiáng)企業(yè)科協(xié)的凝聚力，積極引導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展項(xiàng)目申報(bào)，增強(qiáng)企業(yè)科技人員開(kāi)展科技活動(dòng)的積極性。支持企業(yè)結(jié)合發(fā)展需求開(kāi)展新技術(shù)、新產(chǎn)品等交流講座，提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力。

14.加強(qiáng)科普e站建設(shè)。以“科普e站”為抓手，充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，搭建科普服務(wù)新平臺(tái)，加快科普信息化建設(shè)，促進(jìn)科普信息在社區(qū)、校園、鄉(xiāng)村的落地應(yīng)用，提高科普公共服務(wù)能力，提升公民的科學(xué)素質(zhì)。鼓勵(lì)科研機(jī)構(gòu)運(yùn)用科普公眾號(hào)等新媒體手段廣泛

開(kāi)展科學(xué)傳播。

15.加強(qiáng)基層組織建設(shè)。繼加強(qiáng)建家交友工作，密切與企業(yè)科協(xié)的對(duì)接和聯(lián)系，進(jìn)一步發(fā)動(dòng)企業(yè)組織成立企業(yè)科協(xié)；推動(dòng)在12縣（區(qū)）培育組建10家以上農(nóng)技協(xié)；加強(qiáng)科技思想庫(kù)、科技工作站狀況調(diào)查站點(diǎn)建設(shè)。

16.深入開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)。組織參加第33屆廣西青少年科技創(chuàng)新大賽和全國(guó)青少年科技創(chuàng)新大賽，做好年度市青少年科技創(chuàng)新大賽作品評(píng)比和展覽，開(kāi)展青少年“快樂(lè)科普校園行”活動(dòng)，組織科普大篷車(chē)進(jìn)校園。

17.積極推進(jìn)科普展覽教育裝備項(xiàng)目及其配套工程竣工驗(yàn)收，并爭(zhēng)取完成項(xiàng)目審計(jì)工作。加強(qiáng)和施工方、監(jiān)理方溝通，督促項(xiàng)目整改落實(shí)，完善各種證件手續(xù)和備案工作，最終完成項(xiàng)目整體竣工驗(yàn)收，為南寧市科普展教事業(yè)提供一個(gè)安全舒適的教育場(chǎng)所。

18.不斷完善科技館隊(duì)伍建設(shè)。按照規(guī)定程序完成編制人員的招聘錄用工作，確保科技館運(yùn)營(yíng)所需管理人員；招募青年志愿者，以彌補(bǔ)在編人員的不足。開(kāi)展專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提升科技館隊(duì)伍整體素質(zhì)。

19.做好運(yùn)營(yíng)宣傳策劃活動(dòng)以及節(jié)假日科普主題活動(dòng)。開(kāi)展多種形式多種內(nèi)容的科普主題活動(dòng)，增加群眾互動(dòng)性，提升科技館的影響力，讓更多的群眾來(lái)參觀科普展覽，不斷提升科學(xué)素質(zhì)。

20.開(kāi)展日常科普展教活動(dòng)。以觀摩、演示、動(dòng)手操作、實(shí)驗(yàn)等多種形式展覽展品，通過(guò)科學(xué)性、知識(shí)性、趣味性相結(jié)合的展覽，內(nèi)容和參與互動(dòng)的形式，反映科學(xué)原理及技術(shù)應(yīng)用，鼓勵(lì)公眾動(dòng)手探索實(shí)踐，普及科學(xué)知識(shí)，培養(yǎng)觀眾的科學(xué)思想、科學(xué)方法和科學(xué)精神，提高觀眾的科學(xué)文化素質(zhì)。

21.組織科普專(zhuān)題報(bào)告會(huì)、講座、影視教育活動(dòng)。根據(jù)工作需要不定期的組織各種科普專(zhuān)題報(bào)告會(huì)，向公眾免費(fèi)開(kāi)放，宣傳科普專(zhuān)題內(nèi)容；不定期邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外科技領(lǐng)域的專(zhuān)家進(jìn)行航空、醫(yī)學(xué)、動(dòng)漫、機(jī)器人等方面科技講座，使觀眾對(duì)這些領(lǐng)域有更深入的了解，促進(jìn)科技交流；通過(guò)影視教育等形式播放當(dāng)前的科技動(dòng)態(tài)、探索方向、健康生活知識(shí)、心理調(diào)節(jié)方法以及各種災(zāi)難自救知識(shí)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置 1.本級(jí)單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是納入2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的獨(dú)立核算單位，屬于全額撥款黨政群機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)4個(gè)職能部（室）：辦公室、學(xué)會(huì)部、科技普及部、青少年科技教育部。

2.所屬單位

南寧市市科技館是財(cái)政全額撥款非參照公務(wù)員制度管理事業(yè)單位，屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，目前單位級(jí)別未定，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)未定。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

1.114南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（一級(jí)預(yù)算單位）2.114001南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)（二級(jí)預(yù)算單位）3.114002南寧市科技館所屬單位（二級(jí)預(yù)算單位）

三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成

（一）編制現(xiàn)狀

1.南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)屬于黨政群機(jī)關(guān)，財(cái)政全額撥款，機(jī)關(guān)編制20人，工勤編制2人。

2.南寧市科技館核定事業(yè)編制數(shù)50名，后勤服務(wù)人員控制數(shù)6名。

（二）人員構(gòu)成

1.南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)實(shí)有人員具體情況如下：正處工資6人（其中有4人是軍轉(zhuǎn)正團(tuán)干部），副處工資5人（其中3人是軍轉(zhuǎn)副團(tuán)干部），正科4人，副科3人，工勤人員2人（2人為技師），離休1人，退休1人，財(cái)政資金聘用人員6人。

2.現(xiàn)有在職人員43人，其中事業(yè)編制人員40人，工勤編制人員3人。事業(yè)編制人員中，管理九級(jí)人員2人，專(zhuān)技九級(jí)人員1人，專(zhuān)技十級(jí)人員6人，專(zhuān)技十一級(jí)人員2人，專(zhuān)技十二級(jí)人員29人。工勤編制人員中，初級(jí)工2人，普通工1人。

第二部分：2018年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、2018年部門(mén)收支預(yù)算總體情況

（一）2018年部門(mén)收入預(yù)算總體情況

2018年收入預(yù)算3557.06萬(wàn)元，同比減少2353.48萬(wàn)元，下降39.82%。其中：一般公共預(yù)算撥款3557.06萬(wàn)元，同比減少2353.48萬(wàn)元，下降39.82%。本單位沒(méi)有非稅收入、沒(méi)有政府性基金收入。

（二）2018年部門(mén)支出預(yù)算總體情況

2018年支出總預(yù)算3557.06萬(wàn)元，基本支出841.23萬(wàn)元，占支出總算的23.65%，同比增加16.89萬(wàn)元，上升2.05% ；項(xiàng)目支出 2715.83萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的76.35%，同比減少2370.37萬(wàn)元，下降46.60%。

1.2018年當(dāng)年支出預(yù)算，按支出功能分類(lèi)科目劃分，共分為 4 類(lèi)，其中：

（1）教育支出（205類(lèi)）1604.63萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的45.11%，同比減少2629.83萬(wàn)元，下降62.11%。

（2）科學(xué)技術(shù)支出（206類(lèi)）1694.07萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的47.63%，同比增加273.97 萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.29 %。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）120.76 萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的3.39%，同比減少18.62萬(wàn)元，減少13.36 %。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）76.99元，占支出總預(yù)算的2.16 %，同比增加9.65 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14.33%。

（5）住房保障支出（221類(lèi)）60.62萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的1.7%，同比增加11.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.04 %。

2．按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。（1）基本支出預(yù)算。

①工資福利支出（301類(lèi)）677.98萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的19.06%，同比增加82.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.76%。

②商品和服務(wù)支出（302類(lèi)）141.67萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的3.98%，同比增加21.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.07%。

③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（303類(lèi)）21.59萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的0.61%，同比減少 86.81萬(wàn)元，下降80.08 %。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。

①工資福利支出（301類(lèi)）67.01萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的1.88 %，同比增加50.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)317.25%。

②商品和服務(wù)支出（302類(lèi)）1018.35萬(wàn)元，占支出總預(yù)算28.63％，同比增加239.55萬(wàn)元，上升30.76 %。

③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（303類(lèi)）0萬(wàn)元。

④其他資本性支出（310類(lèi)）1630.47萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出預(yù)算45.84％，同比減少2660.10萬(wàn)元，下降62％。

（三）2018年部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算收入預(yù)算3557.06萬(wàn)元，比2017年預(yù)算5910.54萬(wàn)元減少2353.48萬(wàn)元，同比下降39.82%。收入預(yù)算減少的主要原因是：科技館展教項(xiàng)目根據(jù)合同分階段支付進(jìn)度款，分階段安排預(yù)算。2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算3557.06萬(wàn)元，比2017年預(yù)算5910.54萬(wàn)元減少2353.48萬(wàn)元，同比下降39.82%。支出預(yù)算減少的主要原因是：科技館展教項(xiàng)目根據(jù)合同分階段支付進(jìn)度款，分階段安排預(yù)算。

二、2018年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

（一）2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入預(yù)算3557.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算3557.06萬(wàn)元，本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算，本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)算。

（二）2018年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2018年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算3557.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算3557.06萬(wàn)元，本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出，本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。具體支出預(yù)算如下：

1.一般公共預(yù)算支出預(yù)算。

（1）教育支出（205類(lèi)）其他教育支出（99款）其他教育支出（99項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1604.63萬(wàn)元，主要用于科技館常設(shè)展覽展項(xiàng)展品深化設(shè)計(jì)、制作及相關(guān)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目；常設(shè)科普展項(xiàng)展品項(xiàng)目管理、布展監(jiān)理；常設(shè)科普展覽布展深化設(shè)計(jì)、施工及相關(guān)采購(gòu)項(xiàng)目等。

（2）科學(xué)技術(shù)支出（206類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（07款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（01項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為275.99萬(wàn)元，主要是用于在職人員工資，日常辦公經(jīng)費(fèi)，水電費(fèi)，差旅費(fèi)，接待費(fèi)，維修（護(hù)）費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，福利費(fèi)，黨建及雙擁經(jīng)費(fèi)、外聘人員經(jīng)費(fèi)等基本支出。

（3）科學(xué)技術(shù)支出（206類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（07款）科普活動(dòng)（02項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為176.7萬(wàn)元，主要用于全民科學(xué)素質(zhì)綱要工作、百名專(zhuān)家進(jìn)百村（社區(qū)）主題科普活動(dòng)、十月科普大行動(dòng)活動(dòng)、基層科普行動(dòng)計(jì)劃經(jīng)費(fèi)、科普中國(guó) 百城千校萬(wàn)村行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)、南寧市科普宣傳經(jīng)費(fèi)、“全國(guó)科技工作者日”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

（4）科學(xué)技術(shù)支出（206類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（07款）青少年科技活動(dòng)（03項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為28.5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)、舉辦青少年科技創(chuàng)新大賽、科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)、參加廣西和全國(guó)青少年科技創(chuàng)新大賽、舉辦青少年科學(xué)節(jié)活動(dòng)、青少年創(chuàng)新實(shí)踐工作站建設(shè)等項(xiàng)目支出。

（5）科學(xué)技術(shù)支出（206類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（07款）學(xué)術(shù)交流活動(dòng)（04項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為97.5萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、院士專(zhuān)家報(bào)告會(huì)、學(xué)術(shù)年會(huì)、科技思想庫(kù)建設(shè)、老科技工作者協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、學(xué)會(huì)能力提升、院士工作站建設(shè)、“海外智力為國(guó)服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃”、以“創(chuàng)新?tīng)?zhēng)先行動(dòng)”為引領(lǐng)，開(kāi)展“講理想、比貢獻(xiàn)”活動(dòng)，托舉優(yōu)秀科技人才、自然科學(xué)優(yōu)秀論文評(píng)審及表彰、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)示范市建設(shè)等項(xiàng)目支出。

（6）科學(xué)技術(shù)支出（206類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（07款）科技館站（05項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1115.38元，主要用于科技館在職人員工資，日常辦公經(jīng)費(fèi)，水電費(fèi)，差旅費(fèi)，福利費(fèi)，黨建及雙擁經(jīng)費(fèi)等基本支出；科技館運(yùn)營(yíng)水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)、辦公設(shè)備及家具購(gòu)置、宣傳策劃、培訓(xùn)等項(xiàng)目支出。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（05

款）歸口管理的行政單位離退休（01項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為23.06萬(wàn)元，主要用于離退休人員工資。

（8）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為97.69萬(wàn)元，主要用于科協(xié)機(jī)關(guān)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（9）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，主要用于科協(xié)機(jī)關(guān)在職人員及離退休人員按一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)基本支出。

（10）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為18.19萬(wàn)元，主要用于市科技館在職人員按一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)基本支出。

（11）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為42.04萬(wàn)元，主要用于科協(xié)機(jī)關(guān)在職人員和退休人員和市科技館在職人員按一定比例計(jì)繳的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助基本支出。

（12）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.76萬(wàn)元，主要用于科協(xié)機(jī)關(guān)在職人員及離退休人員、市科技館在職人員大病醫(yī)療補(bǔ)助。

（13）住房保障支出（221類(lèi)）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為60.62萬(wàn)元，主要用于按國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，為科協(xié)機(jī)關(guān)和市科技館在職人員計(jì)繳的住房公積金。

2.本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。3.本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

三、2018年部門(mén)預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

（一）2018年部門(mén)預(yù)算全口徑 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況 2018年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7.5萬(wàn)元（全口徑），其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算4.5萬(wàn)元。2018年部門(mén)預(yù)算全口徑“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來(lái)源主要是一般公共預(yù)算7.5萬(wàn)元。

（二）2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7.5萬(wàn)元，與2017年持平。其中：

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算 0 萬(wàn)元，與上年持平。2．公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算 3 萬(wàn)元，與2017年持平,主要用于：接待到南寧市檢查指導(dǎo)工作的中國(guó)科協(xié)、廣西科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)，接待到我市學(xué)習(xí)考察的各省市科協(xié)人員，接待海外專(zhuān)家學(xué)者等高層次人才等。

3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算 0 萬(wàn)元，與上年持平。4．公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算 4.5 萬(wàn)元，與2017年持平，主要用于：科協(xié)機(jī)關(guān)科普大篷車(chē)的燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修、年審等支出。

四、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算139.86萬(wàn)元（指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用），比2017年預(yù)算增加21.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.29%，增加的原因主要是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加，科協(xié)機(jī)關(guān)和市科

技館在職人員增加伙食補(bǔ)助。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額1881.86萬(wàn)元，同比減少2594.68萬(wàn)元，下降57.96%，減少的原因主要是：南寧市科技館部分項(xiàng)目是一次性采購(gòu)項(xiàng)目，分年度支付款項(xiàng)，如：展品項(xiàng)目、布展項(xiàng)目、監(jiān)理項(xiàng)目等。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1198.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算345.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算萬(wàn)337.97元。其中，貨物項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算1198.73萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的63.7%；工程項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算345.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的18.34%；服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算337.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算的17.96%。

（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況

2018年納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及金額354.89萬(wàn)元，其中：科技思想庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算金額12萬(wàn)元，主要向?qū)W會(huì)、協(xié)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體下發(fā)軟課題立項(xiàng)通知書(shū)，鼓勵(lì)學(xué)會(huì)協(xié)會(huì)圍繞黨委、政府的中心工作，開(kāi)展決策咨詢(xún)調(diào)研，提交調(diào)研報(bào)告，經(jīng)評(píng)審，支持一批學(xué)會(huì)開(kāi)展軟課題調(diào)研工作，為黨委、政府科學(xué)決策提供依據(jù)；南寧市科技館物業(yè)管理費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額295.3萬(wàn)元，主要購(gòu)買(mǎi)科技館物業(yè)服務(wù)，維持科技館正常運(yùn)行；特種設(shè)備及玻璃幕墻維修維保費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額32.89萬(wàn)元，主要用于中央空調(diào)維保、電梯維保費(fèi)及年檢費(fèi)、高壓低配電設(shè)備維保費(fèi)及年檢費(fèi)、消防設(shè)備維保費(fèi)等；市科技館律師顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)預(yù)算金額6萬(wàn)元，主要是聘請(qǐng)一名常年法律顧問(wèn)協(xié)助處理日常糾紛并審核合同權(quán)益等；網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算金額4萬(wàn)元，主要用于辦公區(qū)域及展廳網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截止2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：特種

專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備0套。

2018年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額1431.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出1431.36萬(wàn)元。

納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目如下：

1.南寧市科技館常設(shè)展覽展項(xiàng)展品深化設(shè)計(jì)、制作及相關(guān)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，預(yù)算金額1086.20萬(wàn)元，財(cái)政撥款。

2.南寧市科技館常設(shè)科普展覽布展深化設(shè)計(jì)、施工及相關(guān)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，預(yù)算金額345.16萬(wàn)元，財(cái)政撥款。

（六）涉密事項(xiàng)處理說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)涉密事項(xiàng)。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指南寧市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入南寧市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指南寧市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1.部門(mén)收支總體情況表

2.部門(mén)收入總體情況表

3.部門(mén)支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總體情況表

5.一般公共預(yù)算支出情況表

6.一般公共預(yù)算基本支出情況表

7.一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況表

8.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

9.政府性基金預(yù)算支出情況表

10.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

11.項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

（注：表一至表十一詳見(jiàn)附件）

第二篇：昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017部門(mén)預(yù)算

昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職責(zé)：貫徹執(zhí)行《科普法》、《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》及其它相關(guān)方針、政策、法規(guī)，從事科學(xué)普及工作，履行“昌平區(qū)全民科學(xué)素質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”的職責(zé)、負(fù)責(zé)策劃、組織、協(xié)調(diào)全區(qū)性的大型科普活動(dòng)。圍繞未成年人、農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動(dòng)者、社區(qū)居民、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員五個(gè)重點(diǎn)人群開(kāi)展科普活動(dòng)。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：機(jī)構(gòu)人員情況，單位機(jī)構(gòu)一個(gè)。行政人員9人；事業(yè)14人；退休人員10人；合計(jì)人數(shù)：33人。

二、2017年收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算：本公共財(cái)政撥款資金合計(jì)：1037.76萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：本支出預(yù)算合計(jì)：1037.76萬(wàn)元。其中：工資福利支出434.83萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出51.82萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54.31萬(wàn)元；項(xiàng)目支出496.8萬(wàn)元。

三、2017收入預(yù)算情況說(shuō)明

2017本年收入預(yù)算合計(jì) 1037.76 萬(wàn)元；比2016收支合計(jì)1036.43萬(wàn)元增加1.33萬(wàn)元。具體情況如下：2017年繼續(xù)教育培訓(xùn)收支0.23萬(wàn)元，比2016年繼續(xù)教育培訓(xùn)收支0.23萬(wàn)元比沒(méi)有增減變化；2017年機(jī)構(gòu)運(yùn)行收支462.79萬(wàn)元，比2016年機(jī)構(gòu)運(yùn)行收支441.05萬(wàn)元萬(wàn)元減少21.74萬(wàn)元，主要原因是人員減少；2017年科普活動(dòng)收支311.8萬(wàn)元，比2016年科普活動(dòng)收支371.27萬(wàn)元減少59.47萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目減少，出國(guó)考察沒(méi)有；2017 年其它科學(xué)技術(shù)普及收支185萬(wàn)元，比2016年其它科學(xué)技術(shù)普及收支172萬(wàn)元增加13萬(wàn)元，主要原因是科普活動(dòng)增加，所以經(jīng)費(fèi)增加；2017年行政事業(yè)單位離退休收支77.94萬(wàn)元，比2016年行政事業(yè)單位離退休收支47.24萬(wàn)元增加30.7萬(wàn)元主要原因是，新增加兩項(xiàng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

四、2017支出預(yù)算情況說(shuō)明

2017本年支出預(yù)算合計(jì)1037.76萬(wàn)元，具體情況如下：

（一）基本支出：1.工資福利支出434.83萬(wàn)元；2.商品和服務(wù)支出51.82萬(wàn)元；3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54.31 萬(wàn)元；

（二）項(xiàng)目支出：496.8萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2017年本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出安排。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2017本年支出預(yù)算合計(jì)51.82萬(wàn)元。具體情況如下：

辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)、設(shè)備維修費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、專(zhuān)用通訊網(wǎng)租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、2017年政府性基金預(yù)算支出情況 2017年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)匯總單位范圍

北京市昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)、包括所屬行政1個(gè)單位北京市昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.88萬(wàn)元，比上年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算5.52萬(wàn)元減少2.64萬(wàn)元。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2016年和2017年未做年初預(yù)算。

2、公務(wù)接待費(fèi)。

2017年“公務(wù)接待費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.28萬(wàn)元，比上年“公務(wù)接待費(fèi)”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0.32萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元。主要原因是系數(shù)調(diào)整。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2017年“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.6萬(wàn)元，比上年“公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算5.2萬(wàn)元減少2.6萬(wàn)元。

減少原因是；公車(chē)改革，單位車(chē)輛減少。

九、2017年國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

固定資產(chǎn)總額151.60萬(wàn)元，其中：（1）.轎車(chē)2輛，價(jià)值24.15萬(wàn)元；（2）.小型載客汽車(chē)1輛，價(jià)值10.84萬(wàn)元；（3）.其他車(chē)型汽車(chē)1輛，價(jià)值22.35萬(wàn)元;(4)、其他固定資產(chǎn)價(jià)值93.26萬(wàn)元。

十、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目申報(bào)情況

2017專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)185萬(wàn)元。具體情況如下：

1、2017年科普惠農(nóng)興村計(jì)劃項(xiàng)目87萬(wàn)元；

2、2017年昌平社區(qū)科普益民計(jì)劃項(xiàng)目98萬(wàn)元。

十一、2017年預(yù)算績(jī)效情況 2017年本單位無(wú)預(yù)算績(jī)效安排。

十二、預(yù)算公開(kāi)管理文件情況

我單位預(yù)算公開(kāi)嚴(yán)格執(zhí)行《北京市昌平區(qū)人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)決算信息公開(kāi)工作的通知》 昌政辦發(fā)〔2012〕37號(hào)；《北京市昌平區(qū)財(cái)政局關(guān)于加強(qiáng)部門(mén)決算編制管理細(xì)化部門(mén)決算信息公開(kāi)的實(shí)施意見(jiàn)》[昌財(cái)國(guó)庫(kù)〔2016〕258號(hào)]。

十三、名詞解釋

科普經(jīng)費(fèi)：是指利用各種傳媒普及科學(xué)，讓公眾易于理解、接受和參與的方式向普通大眾介紹自然科學(xué)和社會(huì)科學(xué)知識(shí)、推廣科學(xué)技術(shù)的應(yīng)用、倡導(dǎo)科學(xué)方法、傳播科學(xué)思想、弘揚(yáng)科學(xué)精神活動(dòng)的費(fèi)用為科普經(jīng)費(fèi)。

北京市昌平區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

第三篇：大連科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018部門(mén)預(yù)算

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算表

一、2018年收支預(yù)算總表

二、2018年收入預(yù)算總表

三、2018年支出預(yù)算總表

四、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算）

六、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府性基金）

七、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)）

八、2018年一般公共財(cái)政預(yù)算基本支出表（機(jī)關(guān)參公）

九、2018年一般公共財(cái)政預(yù)算基本支出表（事業(yè)）

十、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、2018年政府采購(gòu)預(yù)算情況表

第三部分 大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職責(zé)

單位主要職責(zé)（大委辦發(fā)〔2003〕27號(hào)）

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是全市科技工作者的群眾組織，是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是市委、市政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶。其主要職責(zé)是：

（1）開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，繁榮學(xué)術(shù)園地，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和知識(shí)創(chuàng)新。

（2）按照國(guó)家有關(guān)科普工作的法律、方針和發(fā)展規(guī)劃，擬訂全市科協(xié)系統(tǒng)科普工作計(jì)劃，開(kāi)展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)；指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)、管理及科普工作隊(duì)伍的建設(shè)工作；評(píng)選、表彰科普工作先進(jìn)單位和優(yōu)秀科普工作者。

（3）反映科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

（4）加強(qiáng)與海外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體、科學(xué)技術(shù)工作者的民間交流與聯(lián)系，開(kāi)展民間國(guó)際科技交流與合作，促進(jìn)與港、澳、臺(tái)地區(qū)科技界的交往與聯(lián)系。

（5）組織科技工作者參與政治協(xié)商、民主監(jiān)督和指定科技政策、法規(guī)，促進(jìn)黨委和政府的決策科學(xué)化、民主化；組織科技工作者開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢(xún)服務(wù)，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定等任

務(wù)，推動(dòng)科技成果的轉(zhuǎn)化。

（6）評(píng)選、表彰優(yōu)秀科技工作者，開(kāi)展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，培養(yǎng)和推薦科技人才。

（7）負(fù)責(zé)所屬市級(jí)學(xué)會(huì)和基層科協(xié)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。（8）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)預(yù)算包括大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本部及下屬2家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。納入大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括行政單位1家，事業(yè)單位2家，具體包括：

1.大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（行政單位）2.大連市科技館（事業(yè)單位）

3.大連市科技干部進(jìn)修學(xué)院（事業(yè)單位）

第二部分

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附件）

一、2018年收支預(yù)算總表

二、2018年收入預(yù)算總表

三、2018年支出預(yù)算總表

四、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（一般公共預(yù)算）

六、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府性基金）

七、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表（財(cái)政專(zhuān)戶(hù)）

八、2018年一般公共財(cái)政預(yù)算基本支出表（機(jī)關(guān)參公）

九、2018年一般公共財(cái)政預(yù)算基本支出表（事業(yè)）

十、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、2018年政府采購(gòu)預(yù)算情況表

第三部分

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年部門(mén)收支預(yù)算

2018年收入預(yù)算2981.36萬(wàn)元，比2017年增加0.9萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2981.36萬(wàn)元（含一般公共預(yù)算、政府性基金），上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2018年支出預(yù)算2981.36萬(wàn)元，比2017年增加0.9萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1239.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)93.05萬(wàn)元，部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1648.92萬(wàn)元,提前告知專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

二、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算

2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算2981.36萬(wàn)元，比2017年增加0.9萬(wàn)元。其中：公共財(cái)政預(yù)算2981.36萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款收入0萬(wàn)元。

2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算2981.36萬(wàn)元，比2017年增加0.9萬(wàn)元。按照“人員經(jīng)費(fèi)按實(shí)際，公用經(jīng)費(fèi)按定額，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按需要與可能”的原則編制。其中：人員經(jīng)費(fèi)1239.39萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)93.05萬(wàn)元,部門(mén)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1648.92 萬(wàn)元,提前告知專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 0萬(wàn)元。

相關(guān)情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為15.75萬(wàn)元，包括大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本部以及下屬2家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，比2017年預(yù)算減少0.1萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元，主要安排機(jī)關(guān)人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2017年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要是按照實(shí)際工作需要，同時(shí)根據(jù)嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出要求編制的因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.65萬(wàn)元，主要安排全國(guó)性專(zhuān)業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專(zhuān)項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2017年預(yù)算減少0.1萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算10.6萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)10.6萬(wàn)元），主要安排編制內(nèi)公務(wù)車(chē)輛用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)

用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2017年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要是公車(chē)改革后按照實(shí)有保留車(chē)輛數(shù)量，根據(jù)車(chē)輛實(shí)物定額原則編制公務(wù)用車(chē)預(yù)算。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算93.05萬(wàn)元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況 2018本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算。

四、政府采購(gòu)情況

2018本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算50萬(wàn)元，其中：采購(gòu)類(lèi)預(yù)算50萬(wàn)元、工程類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、預(yù)算績(jī)效情況

2018，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額475萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)性收入”、“附屬單位上繳收入”以外的收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包

括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

8.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）：反映用于開(kāi)展科普活動(dòng)的支出。9.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）青少年科技活動(dòng)（項(xiàng)）：反映開(kāi)展青少年科技活動(dòng)的支出。

10.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）學(xué)術(shù)交流活動(dòng)（項(xiàng)）：反映開(kāi)展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、編制學(xué)術(shù)期刊和學(xué)會(huì)補(bǔ)助等方面的支出。

11.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）科技館站（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府科技館、站的支出。12.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

16.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）科技交流與合作（款）國(guó)際交流與合作（項(xiàng)）反映為提升國(guó)家科技水平與國(guó)外政府和國(guó)際組織開(kāi)展合作研究、科技交流等方面的支出。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20、“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：大連市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算表

第四篇：嘉興科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算

嘉興市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算

一、嘉興市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

（一）主要職能

嘉興市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市科協(xié)）是嘉興市科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中國(guó)共產(chǎn)黨嘉興市委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，由市級(jí)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)和縣（市、區(qū)）科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)及基層組織組成。其主要職責(zé)是：

1.開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，促進(jìn)學(xué)科間的聯(lián)系和滲透，促進(jìn)自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)和社會(huì)科學(xué)的結(jié)合，推動(dòng)自主創(chuàng)新；

2.組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)；

3.依照《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高公眾科學(xué)素質(zhì)；

4.反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見(jiàn)和訴求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。促進(jìn)學(xué)術(shù)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)，創(chuàng)造健康的學(xué)術(shù)氛圍；

5.組織科學(xué)技術(shù)工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和有關(guān)事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作；

6.表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才；

7.開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢(xún)服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；積極承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定，參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)審和認(rèn)證等任務(wù)；

8.開(kāi)展民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，促進(jìn)國(guó)際科學(xué)技術(shù)合作，發(fā)展同國(guó)外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往；

9.開(kāi)展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；

10.興辦符合嘉興市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)； 11.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，嘉興市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門(mén)預(yù)算包括：市本級(jí)預(yù)算、市屬事業(yè)單位嘉興市科技館預(yù)算。

二、嘉興市科協(xié)2018年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，嘉興市科協(xié)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入和其他收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市科協(xié)2018年收支總預(yù)算1361.62萬(wàn)元。

（二）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

嘉興市科協(xié)2018年收入預(yù)算1361.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1158.62萬(wàn)元，占85.09%；其他收入203萬(wàn)元，占14.91%。

（三）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

嘉興市科協(xié)2018年支出預(yù)算1361.62萬(wàn)元。

1.按支出功能分類(lèi)，包括科學(xué)技術(shù)支出1130.54萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出161.94萬(wàn)元、住房保障支出69.14萬(wàn)元。

2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出722.29萬(wàn)元，日常公用支出135.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出504.03萬(wàn)元。

（四）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

嘉興市科協(xié)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1158.62萬(wàn)元。包括：一般公共預(yù)算收入1158.62萬(wàn)元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出927.54萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出161.94萬(wàn)元、住房保障支出69.14萬(wàn)元。

（五）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

嘉興市科協(xié)2018年一般公共預(yù)算收入1158.62萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少108.63萬(wàn)元，主要是市本級(jí)和下屬科技館退休人員工資轉(zhuǎn)由市社保統(tǒng)一發(fā)放，不再由單位發(fā)放，相應(yīng)經(jīng)

費(fèi)減少。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

科學(xué)技術(shù)支出927.54萬(wàn)元，占80.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出161.94萬(wàn)元，占13.98%；住房保障支出69.14萬(wàn)元，占5.97%。

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

（1）科學(xué)技術(shù)支出/科學(xué)技術(shù)普及/機(jī)構(gòu)運(yùn)行287.9萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)的基本支出。

（2）科學(xué)技術(shù)支出/科學(xué)技術(shù)普及/科技館站365.15萬(wàn)元，主要用于下屬事業(yè)單位科技館的基本支出。

（3）科學(xué)技術(shù)支出/科學(xué)技術(shù)普及/其他科學(xué)技術(shù)普及支出274.49萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展科學(xué)技術(shù)的宣傳普及項(xiàng)目支出。

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/事業(yè)單位離退休10.33萬(wàn)元，主要用于下屬事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/未歸口管理的行政單位離退休76.30萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)離退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出53.79萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)和下屬的事業(yè)單位按照國(guó)家政策為干部職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出/行政事業(yè)單位離退休/機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出21.52萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)和下屬的事業(yè)單位按照國(guó)家政策為干部職工繳納的職業(yè)年金支出。

（8）住房保障支出/住房改革支出/住房公積金69.14萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)和下屬的事業(yè)單位按照國(guó)家政策為干部職工繳納的住房公積金支出。

（六）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

嘉興市科協(xié)2018年一般公共預(yù)算基本支出847.59萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)722.29萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。

公用經(jīng)費(fèi)125.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

嘉興市科協(xié)2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（八）關(guān)于嘉興市科協(xié)2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：我市因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行歸口管理、統(tǒng)籌安排，2018年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行歸口管理，由市財(cái)政統(tǒng)籌安排，不再單獨(dú)安排預(yù)算。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2018年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算8.5萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)40.5%。主要用于接待兄弟單位參觀調(diào)研、學(xué)會(huì)科普院士項(xiàng)目等支出。增加的主要原因是學(xué)會(huì)科普院士項(xiàng)目活動(dòng)增加。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2018年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)制度改革后本部門(mén)無(wú)保留公務(wù)用車(chē)，2018年部門(mén)預(yù)算也未安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年嘉興市科協(xié)本級(jí)和嘉興市科技館事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算287.9萬(wàn)元。

2.政府采購(gòu)情況

2018年嘉興市科協(xié)所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額

34.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算29.75萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，嘉興市科協(xié)所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中，應(yīng)急機(jī)要通信用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、行政執(zhí)法專(zhuān)用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、老干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年全部項(xiàng)目支出均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算收入安排的支出311.03萬(wàn)元。

三、名詞解釋

1.財(cái)政補(bǔ)助收入：指本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算補(bǔ)助收入、政府性基金補(bǔ)助收入、政府專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助收入和當(dāng)年納入專(zhuān)戶(hù)管理的收入。

2.單位自籌收入：指除財(cái)政補(bǔ)助收入以外由部門(mén)（單位）自籌取得的其他收入，包括事業(yè)收入（單位留用）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和經(jīng)營(yíng)收入。

3.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)所必須的支出，包括人員支出（含工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）和日常公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.未歸口管理的行政單位離退休：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

6.事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7.機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映科普事業(yè)單位的基本支出 8.科技館站：反映各級(jí)政府科技館、站支出。

9.其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

10.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出。

第五篇：江油科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算

江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算

編制的說(shuō)明

一、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置和主要職責(zé)

江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是事業(yè)單位，主要是科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。內(nèi)設(shè)2個(gè)股室，包括：辦公室和科普股。

（二）人員情況

江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共有編制5名。其中：行政編制0名，實(shí)有0人；參公行政編制0名，實(shí)有0人；事業(yè)編制5名，實(shí)有3人；工勤0名，實(shí)有0人。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

2018年科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)財(cái)政撥款收入52.54萬(wàn)元。

2018年科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)財(cái)政撥款支出52.54萬(wàn)元，主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市科學(xué)普及和推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展相

關(guān)工作。

基本支出，是用于保障江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、等人員經(jīng)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中，人員支出28.01萬(wàn)元，日常公用支出3.51萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出，是用于保障江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:

（一）科學(xué)技術(shù)支出38.4萬(wàn)元，主要用于：全國(guó)科普示范市科普經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，保障人員機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)23.4萬(wàn)元。

（二）教育支出0.29萬(wàn)元，主要用于：職工繼續(xù)教育培訓(xùn)。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出4.05萬(wàn)元，主要用于：職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生支出1.17萬(wàn)元，主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

（五）住房保障支出2.31萬(wàn)元，主要用于：職工住房公積金。

（六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.00萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效等0.32萬(wàn)元。

三、當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

2018年江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)政撥款52.54萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少5.41萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.9萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，跟2017年預(yù)算持平。

根據(jù)市外事辦安排的2018年出國(guó)計(jì)劃，無(wú)因公出國(guó)計(jì)劃。

五、（二）公務(wù)接待費(fèi)較

2017年預(yù)算沒(méi)有下降空間，主要原因是在認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定及市委市府相關(guān)規(guī)定的要求，嚴(yán)格控制接待規(guī)模及接待標(biāo)準(zhǔn)后，經(jīng)費(fèi)只能維持。2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算持平。主要原因是無(wú)公務(wù)車(chē)編制。

2018年無(wú)安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)及新購(gòu)公務(wù)用車(chē)

輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年，江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為3.51萬(wàn)元，與2017年預(yù)算基本持平。

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2018年，安排政府采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)政府廣告宣傳制作，辦公耗材用品。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款15萬(wàn)元。

六、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、一般公共服務(wù)：指政府提供一般公共服務(wù)。2010102指一般行政管理事務(wù)；2010301指行政運(yùn)行，2010302指一般行政管理事務(wù)；2010399指其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)；2011102指一般行政管理事務(wù)；2013102指一般行政管理事務(wù)。

3、教育：指政府教育事務(wù)。2050803指培訓(xùn)支出

4、科學(xué)技術(shù)：指科學(xué)技術(shù)方面事務(wù)。

5、文化體育與傳媒：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面。

6、社會(huì)保障和就業(yè)：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面。

2080505指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。2080599指其他行政事業(yè)單位離退休； 2081501指中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助；2089901指其他社會(huì)保障和就業(yè)。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

江油市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) 2018年3月1日